保溫容器出口採購契約 篇1
採購方(以下簡稱”甲方“)：____________法定代表人：____________營業執照號碼：____________地址：____________
供貨方(以下簡稱“乙方”)：____________法定代表人：____________營業執照號碼：____________地址：____________
為實現貨物的有序發運、統籌管理，並在本項目工程項下順利完成貨物的出口核銷與退稅，確保本項目工程按期完工，雙方經過友好協商，根據締約方各自的真實意願，達成以下契約內容(以下簡稱“本契約”)
一、總則
甲方和乙方作為貨物的購銷雙方，甲方承擔所有買方應負的職責與義務。乙方作為貨物賣方，就貨物性能、質量和售後服務等承擔責任。
二、甲方的職責與義務
甲方承擔所有貨物買方應負的職責，包括：
2.1.負責辦理出口裝運港的接貨、倉儲、報關、報檢、裝船、海運保險、運輸、辦理原產地證等出口事宜。
2.2.承擔貨物質量、數量、技術規格、使用性能、安裝、倉儲和質量保證期服務等責任。
2.3.按照運輸服務商及代理商下發的集港通知，組織乙方按時集港。
2.4.負責貨物在出廠、發運港口、到貨港目的地等對貨物質量、數量、規格、用途及包裝等方面的驗收。
2.5.如在驗收或使用過程中或質量保證期限內發現貨物未滿足契約要求，則由甲方負責向乙方或相關責任方索賠。
三、乙方的職責與義務包括但不限於
3.1.負責交付滿足本契約要求的貨物。
3.2.負責向甲方提交備貨通知。
3.3.負責按甲方要求及本契約約定進行貨物的備貨、包裝、並自費將貨物發運到第4.6款規定的交貨地點。除第5條規定外，由於乙方原因，導致貨物未能及時發運，甲方為此所受損失，由乙方承擔。
3.4.向甲方提交第4.9 款規定的單據。
3.5.本契約簽訂後十個工作日內向甲方提供：發貨清單、箱單發票、嘜頭等，其格式由甲方提供。
四、貨物描述及發貨要求
4.1.商品名稱、規格、數量、含稅單價(人民幣)及含稅總價(人民幣)：
商品名稱：____________
規格：____________
數量：____________
含稅單價(人民幣)：____________
含稅總價(人民幣)：____________
4.2.包裝及限重：
乙方應提供貨物運至本契約規定的最終目的地所需要的包裝，以防止貨物在運輸中缺失、損壞或變質。這類包裝應採取防潮、防曬、防鏽、防腐蝕、防震動及防止其它損壞的必要保護措施，從而保護貨物能夠經受多次搬運、可能發生的野蠻裝卸及遠洋和內陸的長途運輸。
乙方應承擔由於其包裝或其防護措施不妥而引起的貨物鏽蝕、損壞和缺失的任何損失的責任或費用。對於木質包裝材料，應按照本契約適用的相關國家檢驗機構的規定進行熏蒸處理，出具熏蒸證書並在木製包裝上加蓋IPPC標識。
如包裝不符合要求，由乙方在裝運前對貨物再次進行包裝，所產生的費用由乙方承擔。貨櫃貨物的裝載不應超過甲方要求的各類貨櫃載貨限重及所裝貨物的尺寸限制，乙方應保證貨櫃貨物適航且滿足途中裝卸、搬運要求。
4.3.裝運碼頭：
乙方應在每一包裝箱相鄰的四面用不可擦除的油漆和明顯的英文字樣做出以下標記 (在裝船前 日內經甲方書面確認後填寫)：
(1)收貨人：____________
地址：____________
電話：____________
傳真：____________
(2)契約號：____________
發貨標記：____________生產廠家名稱(中英文)，設備型號____________
目的港：____________
貨物名稱、品目號和箱號毛重/淨重(用kg表示)
尺寸(以長×寬×高用cm表示)：____________
4.4.裝船口岸：____________
4.5.交貨時間：____________
乙方於____年____月____日前交貨。如果甲方要求分批交貨，具體交貨數量、規格、集港日期以甲方或甲方指定的運輸服務商及代理商通知為準。
4.6.交貨地點：
4.7.保險：
乙方負責辦理將貨物運至甲方指定交貨地點的一切運輸事項，相關費用應包括在契約總價中。以上國內運輸乙方應向保險公司以甲方為受益人投保發運契約貨物價格110%的運輸一切險。
4.8.支付：
就每筆貨物價款支付，乙方按照本契約規定的付款時間提前向甲方發出書面付款通知，甲方應在收到前述付款通知7個工作日內，按如下進度和比例向乙方支付貨物價款：
(1)預付款：本契約簽訂後，甲方向乙方支付契約總金額的____%。
(2)中間付款：貨物離開國內港口，且甲方收到並認可本契約第4.9條規定除增值稅專用發票外的其他單據後，甲方將向乙方支付契約總金額的____%
(3)尾款：契約總金額____%作為質量保證金。契約貨物質保期滿後，甲方向乙方支付該款項。
(4)如乙方屆時向甲方發出的付款通知中所述付款金額與上述1)至 2)項中規定的付款比例不一致，甲方按乙方付款通知中所述實際付款金額為準向乙方進行支付。
4.9.單據：
下述單據由乙方向甲方提交：
(1)增值稅專用發票(品名、數量、單位、金額應與貨物報關單內容保持一致乙方應在貨物離港後 日內將增值稅專用發票原件提交甲方)。
(2)由發貨人簽發的正本無木質包裝聲明或相關資質機構簽發的正本木質包裝熏蒸證明。
(3)如為法檢貨物出具商檢換證憑條/換證憑單。
(4)貨物發運到指定港口時應提交一式三份《集港貨物交接單》。
4.10.材質、驗收標準：(針對不同貨物的情況分別填寫)
(1)乙方提供的貨物必須為原廠生產加工，如非原廠加工，甲方均有權拒絕接收，由此而造成的所有責任及一切經濟損失均由乙方承擔。
(2)乙方在進行貨物生產加工時，甲方或其指定代表有權隨時到廠抽查產品生產加工的質量情況。
(3)甲方或其指定代表在交貨地點按照國家相關行業標準及契約規定、產品清單對乙方貨物的包裝、品種、型號、規格、花色、數量、質量、各種質量證明檔案(包括但不限於該貨物的中英文說明書、準用證、合格證、工廠檢驗和試驗報告、安裝運行及維護說明書、裝箱清單和需商檢貨物的出境貨物換證憑單)等進行驗收，驗收合格後由甲方或其指定代表與乙方出具交接憑證。如甲方或其指定代表發現乙方所提供貨物與契約規定或甲方樣品不符及有表面瑕疵的，乙方應無條件換貨或補足，由於此原因引起的陸運費用、商檢報關費用、船期耽誤等一切損失由乙方承擔。
(4)乙方實際提供貨物應符合甲方的規範對貨物的要求，並對所提供貨物的技術要求、規格、品牌、材質、是否進口等承諾負全責。如甲方在使用過程中發現乙方提供貨物與承諾不符或以次充好、以舊充新等，甲方將對乙方提出問題產品報價10倍的索賠。乙方在貨物裝箱集港前應與甲方聯繫確定現場驗收時間、地點，經現場驗收合格後方可裝箱、發貨。
五、不可抗力：
由於不可抗力事故，導致乙方不能按契約要求交貨，乙方不負擔責任，但乙方應在不可抗力事件發生後立即以傳真方式通知甲方，並在合理的期限內以掛號函方式向甲方分別提供上述不可抗力事件發生及存在的證明檔案。
六、賠償
6.1.如乙方不能按照契約規定交貨或延期交貨給甲方造成損失的，乙方應支付甲方契約總額的___%作為違約金，且乙方仍須在甲方指定的寬限期內及時交貨。如乙方在寬限期內仍未能及時交貨，除因甲方原因造成外，甲方有權解除契約並要求賠償損失。
6.2.乙方所發貨物如有數量、包裝、型號、規格、顏色與契約規定不符或有質量缺陷，甲方有權拒絕付款，如甲方已付款，乙方應將貨款退還甲方。
6.3.甲方或乙方任何一方提出增減契約數量，變動交貨時間、地點及質量標準，應提前通知對方，徵得同意後方可執行，否則視為違約，承擔相關責任及損失。
6.4.如因出口貨物發生夾帶和瞞報導致甲方受到任何處罰或產生任何損失，甲方有權立即終止本契約，並由過錯方承擔由此給甲方造成的損失。
七、特別聲明：
甲方作為本契約項下貨物的實際使用方和管理方，已根據自身的需要，對本契約項下貨物的名稱、規格、型號、性能、質量、數量、技術標準及服務內容及價格、交貨條件等全部接受並確認，甲方對其自行的決定及選擇負全部責任。乙方同意並確認本契約的全部條款。如在驗收、使用和質量保證期限內發現貨物未滿足契約要求，則由甲方承擔向乙方索賠的職責，以確保甲方不因此受到損失。
八、爭議解決方法
簽約雙方在履約中發生爭執和分歧，雙方應通過友好協商解決，若經協商不能達成協定時，可向契約簽訂地人民法院提起訴訟。受理期間，雙方應繼續執行契約其餘部分。
九、生效期限：
本契約雙方委託代理人簽字並加蓋公章後生效，有效期至本契約履行完畢後終止(本契約明確約定的提前終止情形除外)。
十、其它：
本契約一式五份，具有同等法律效力。甲方執四份，乙方執一份。本契約中未盡事宜由雙方協商解決或另簽訂補充契約。
甲方(蓋章)：____________乙方(蓋章)：____________
法人代表：____________法人代表：____________
簽約時間：____________簽約時間：____________
保溫容器出口採購契約 篇2
賣方： (以下簡稱“甲方”)
買方： (以下簡稱“乙方”)
根據《中華人民共和國契約法》等法律規定，甲乙雙方經友好協商，就乙方向甲方購買“崑崙”牌大顆粒尿素事宜達成協定如下：
一、商品品名：尿素。
二、品質及規格：符合國家GB2440-20xx農用合格品的標準。
三、包裝及要求：50KG內塑外編袋裝。要求袋皮質量符合國家標準，包裝清潔完整。
四、數量：2400噸。
五、價格及總金額：國鐵第一到站價1950元/噸，總計貨款4680000元(大寫：肆佰陸拾捌萬元整)。
六、發運：在乙方付款後，甲方按乙方所報流向發貨。甲方負責辦理運輸事宜，貨物發出後甲方要將發貨到站、數量及收貨單位以傳真形式通知乙方，以便及時接貨。
七、付款：本契約簽訂後的5個工作日內，乙方將全部貨款匯至甲方指定帳戶。
八、交貨時間：甲方在乙方付款後，於20xx年4月底前將貨物全部發出。
九、質量檢驗：本契約所載品質條款系根據國家頒發的質量標準制定。貨物品質最終以接貨地國家質量檢驗部門出具的檢驗報告為準。如該報告表明產品存在質量問題，甲方須承擔由此產生的一切責任，並賠償乙方的全部損失。
十、單據要求：甲方在交貨後應按規定提供銷售發票。
十一、保險及短量處理：需鐵路發運的由甲方負責辦理鐵路運輸保險。如因甲方裝車數量不足，而產生的貨物短件，應由甲方補足。如在鐵路運輸過程中，發生的水濕、被盜等，乙方提供貨運記錄證明，由甲方協助乙方辦理索賠。
十二、爭議的解決：凡因執行本契約或與本契約有關的一切爭議，由甲乙雙方友好協商解決。協商不成時，任何一方均有權向原告方所在地適當級別的法院提出訴訟請求。
十三、契約的生效及修改：本契約經甲乙2雙方授權代表簽字並蓋章後生效，有效期至各方在本契約項下的義務全部履行完畢時止。甲乙雙方經協商一致，可另行簽訂補充或修改協定。
十四、契約文本：本契約文本正本一式兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等效力。傳真件有效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
保溫容器出口採購契約 篇3
一、總則
（一）為規範本集團及下屬生產企業的採購工作，特制定本制度。
（二）本制度適用於集團公司及集團下屬各生產企業的採購活動。
二、採購原則
（一）嚴格執行詢議價程式
凡未通過招標確定供應商價格的物品的採購，每次採購金額在20__元以上，必須有3家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售後服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，並與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。
（二）契約會簽制度
固定資產的採購契約，必須經過有關部門如生產管理部、質量部、財務部、審計部、生產企業總經辦、設備維修部共同參與，調研匯總各方意見，經公司分管領導審核，總經理批准簽約。公司採購管理制度。屬集團採購的項目，應報總裁批准。
（三）職責分離
採購人員不得參與物資和服務的驗收，採購物資質量、數量、交貨等問題的解決，應由採購部根據契約要求及有關標準與供應商協商完成。
（四）一致性原則
採購人員定購的物資或服務必須與請購單所列要求規格、型號、數量相一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，及時反饋信息供申請部門更改請購單作參考。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經審核後，差值不得超過請購量的5%-10%。
（五）最低價搜尋原則
採購人員隨時蒐集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態及各地區最低價格，實現最最佳化採購。
（六）廉潔制度
所有採購人員必須做到：
1、熱愛企業，自覺維護企業利益，努力提高採購材料質量，降低採購成本。嚴格遵守公司採購管理制度。
2、加強學習，提高認識，增強法治觀念。
3、廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。
4、嚴格按採購制度和程式辦事，自覺接受監督。
5、工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
6、努力學習業務，廣泛掌握與採購業務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。
（七）招標採購
1、凡大宗或經常使用的材料，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應通過詢議價或招標的形式，由生產、質量、財務、審計、採購、總經辦等相關部門共同參與，定出一段時間內（一年或半年或一季度）的供應商、價格，簽訂供貨協定，以簡化採購程式，提高工作效率。
2、對於價格隨市場變化較快的材料，除縮短招標間隔時限外，還應隨著掌握市場行情，調整採購價格。
三、採購程式
（一）供應商的選擇和審計
1、原輔材料的供應商必須證照齊全，具有生產產品的合法證件。變更原輔材料的供應商必須經過送樣檢驗、小試、中試，徵得生產、質量部門同意。必要時，報有關管理部門批准備案。
2、對於大宗和經常使用的商品或服務，採購部應較全面地了解掌握供應商的生產管理狀況、生產能力、質量控制、成本控制、運輸、售後服務等方面的情況，建立供應商檔案，做好業務記錄，會同企業生產、質量、採購部門對供應商定期進行評估和審計。
3、固定資產及零星物資採購在選擇供應商時，必須進行詢議價程式和綜合評估。供應商為中間商時，應調查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務對象，供應商的報價不能作為唯一決定的因素。
4、為保證原、輔、包材質量的穩定，供應商也應相對穩定。
5、為確保供應渠道的暢通，防止意外情況的發生，對於生產運營所必需的商品，應有兩家或兩家以上供應商作為後備供應商或在其間進行互動採購。大宗商品應同時由兩家以上供應商供貨，以保證貨源、質量和價格合理。
6、對於零星且規格繁雜的物資，每年度根據部門預算計畫統計造表交採購部門，向3家以上供應商詢價，經有關部門及採購部門綜合評估後，選擇合適的供應商，簽訂特約供貨協定，定期結算。
（二）採購程式
1、原輔包裝材料的採購計畫及資金預算銷售計畫—生產計畫—資金預算。
2、固定資產及其他零星物品的申請，由各使用部門填寫請購單，寫清採購物資的數量、規格、型號、質量標準、技術指標、製作工藝、材質、要求到貨日期等，由部門經理簽字上報分管領導批准，交集團採購部門。
3、採購詢價、綜合評估、會簽契約，由採購部門協調生產、財務、審計、質量、工程、維修總經辦及使用部門共同完成，報主管領導審批。生產、質量、工廠維修、使用部門負責採購材料的適用性，財務部門負責預算控制、價格調查、資信調查、契約付款條款的審核，法律部門負責契約條款的審查，審計部門負責契約的事前審計和事後財務審計。採購部門負責契約條款的談判，付款申請、索賠、採購檔案的建立，市場信息的收集。同時，與供方和生產廠聯繫貨物接送的時間、方式、到貨情況、質量反饋及聯繫售後服務事宜。凡由集團采供部代各生產企業採購的物資，採購契約簽訂後，由集團采供部採購人員將契約傳真至生產企業採購部。
4、計畫、倉儲主管負責計畫匯總、接貨、記錄，接收報告的出具。倉儲、質量部門負責原輔包材料的驗收，並出具檢測報告。並於每月10日、20日將本月收貨入庫單、檢測報告匯總連同原輔料庫存數傳真至集團采供部。設備由申請部門、工程技術部門驗收，並出具驗收報告。
四、審計監督
（一）採購全過程進行財務監督和審計。
（二）在採購招標、採購詢議價、契約簽訂和採購結算過程中，除有生產、質量、使用部門、工廠維修部門及相關領導參與外，財務、審計部門要全程參與。財務部門主要負責材料價格的核查，審計部門主要負責契約條款的審核和財務支付的事前事後審計。
（三）採購人員要自覺接受財務和審計部門對採購活動的監督和質詢。
（四）對採購人員在採購過程發生的違犯廉潔制度的行為，審計部門將有權對有關人員提出降級、處罰、開除的處理建議，直至追究法律責任。
五、其他
本規章制度自下發之日起生效。