公司採購管理方法 篇1
第一條 制定目的
為規範公司各類物品採購的管理，提高效率，節省開支，根據公司有關規定，制定本辦法。
第二條 管理機構
本採購管理制度所涉及的用品統一由_______部門負責採購。
其中，內購由_______部門負責辦理。外購由_______部門負責辦理，其進口事務由_______部門辦理。採購重要材料應由________徑與供應商或代理商議價。對於專項用料，必要時由________指派專人或指定部門協助辦理採購。
第三條 涉及物品
本採購管理制度所涉及的用品包括：
1.辦公用品；
2.辦公設備和辦公用具；
3.日常辦公用品、各種耗材；
4.生活用品（食堂採購除外）；
5.基建工程維修及材料；
6.其它需要報銷的公用品。
第四條 採購方式
採購部門應按材料使用及採購特性，選擇最有利的方式進行採購。比如：
1.集中計畫採購：對具有共同性的材料，應集中計畫辦理採購。經核定材料項目，通知各請購部門提出請購計畫，報_____部門定期集中辦理。
2.長期報價採購：凡經常使用，且使用量較大的材料，_____部門應事先選定廠商，議定長期供應價格，報批後通知各請購部門按需提出請購。
3.採購部門應按採購地區、材料特性及市場供需狀況，分類劃定材料採購作業期限，並通知各有關部門。
第五條 具體採購程式
一、填寫請購單
1.請購應按照存量管制基準、用料預算，並參考庫存情形開立請購單，逐項註明材料名稱、規格、數量、需求日期及注意事項，經本公司_____審核後按規定逐級呈核並編號，最後送_____部門。
2.來源與需用日期相同的物品材料，可以一單多品方式提出請購。
3.特殊情況需按緊急請購辦理時，可在“請購單”“備註”欄註明原因，以急件遞送。
4.庶務用品由_____門按月實際耗用狀況，並考慮庫存條件，填具“請購單”辦理請購。
5.以下總務性物品可免開清單，而以“總務用品申請單”委託_____部門辦理，例如：賀-奠用物品；招待用品；書報、名片、文具、報表等，以及小額採購的材料。
二、審批請購單
1.各部門根據實際需要，確定採購用品的品名、規格型號和數量後，填寫《_____》，提前一個星期報公司_____；
2.日常用品的採購金額在_____元以內（含_____元）的，由公司_____審定，經_____審核後，由_____組織在_____個星期內進行採購；
3.採購金額在_____元以上的報_____批准後由_____進行採購。
三、比價
國內採購與國外採購的比價、議價程式相似，具體如下：
1.採購人員接“請購單”後應按請購事項的緩急，並參考市場行情、過去採購記錄或廠方提供的報價，精選三家以上供應商進行價格對比。
2.如果報價規格與請購單位的要求略有不同或屬代用品，採購人員應檢附有關資料並於“請購單”上予以註明，報經______核發，並轉______部門或______部門簽注意見。
3.屬於慣例超交者（比如最低採購量超過請購量）採購人員應在議價後，在請購單“______欄”中註明，報______核簽。
4.對於廠商報價資料，經辦人員應深入整理分析，並以電話等方式向廠方議價。
5.採購部門接到請購部門緊急採購口頭要求，主管應即指定經辦人員先做詢價、議價，待接到請購單後，按一般採購程式優先辦理。
四、呈批與核決
1.詢價完成後______人員應在“______”詳細填寫詢價或議價結果，擬定“訂購廠商”、“交貨期限”與“報價有效期限”，經______核批，並按採購審批許可權呈批。
2.國內採購核決許可權規定如下：
原物料：（1）採購金額預估在_____萬元以上者，由_____核決。
（2）採購金額預估在_____萬元至_____萬元者，由_____核決。
（3）採購金額預估在_____萬元以上者，由_____核決。
財產支出：（1）採購金額預估在_____萬以下者，由_____核決。
（2）採購金額預估在_____萬至_____萬元者，由_____核決。
（3）採購金額預估在_____萬元以上者，由_____核決。
總務性用品：（1）採購金額預估在_____萬以下者，由_____核決。
（2）採購金額預估在_____萬至_____萬元者，由_____核決。
（3）採購金額預估在_____萬元以上者，由_____核決。
3.國外採購核決許可權規定如下：
（1）採購金額以CIF美元總價折合在_____萬（含）以下者由____核決；
（2）採購金額以CIF美元總價折合超過__元以上者由____核決。
五、訂購
1.國內採購：
（1）採購經辦人員接到已經審批的“請購單”後應向廠方寄發“訂購單”，並以電話確定交貨日期，要求供應方在“送貨單”上註明“_____”及“_____”。
（2）分批交貨時，採購人員應在“請購單”上加蓋“_____”章以利識別。
2.國外採購
（1）“請購單（外購）”經報批轉回外購部門後，即向供應訂購併辦理各項手續。
（2）如需與供應商簽訂長期契約，外購部門應將簽呈和代擬的長期契約書，按採購審批程式報批後辦理。
六、進度控制
1.國內採購部門可分詢價、訂購、交貨三個階段，依靠“採購進度控制表”控制採購作業進度。
2.採購人員未能按既定進度完成採購時，應填制“採購交貨延遲情況表”，並註明“異常原因”及“預定完成日期”，經主管批示後轉送請購部門，與請購部門共同擬定處理對策。
七、送貨與驗收
供貨方發貨後，_____按送貨單進行驗收，經核對（名稱、規格、數量、單價、金額、質量）無誤後，在送貨單上（一式二聯）簽字驗收，然後將送貨聯留存歸類，另一送貨回單聯交送貨人帶回送貨單位做結算憑據。
八、單據整理與付款
財務部門核查請購單，憑訂購單或契約、驗貨單或購貨發票清單，在沒有差錯的情況下，填制應付款單據。財務部門根據上述憑證，核查後付款。
第六條 品質覆核
1.價格覆核
（1）採購部門應經常調查主要材料市場行情，建立供應商資料，作為採購及價格審核的參考。
（2）採購部門應對企業內各公司事業部所列重要材料提供市場行情資料，作為材料存量管制及核決價格的參考。
2.品質覆核
採購單位應對企業內所使用的材料品質予以覆核，並形成完整資料備查。
3.異常處理
審查作業中若發現異常情形，採購單位審查部門應即填寫“_______，通知有關部門處理。
第七條 附則
本辦法經_____核准後實施，增設修訂亦同。
本辦法最終解釋權歸_____。
公司採購管理方法 篇2
甲方：______________
乙方：______________
根據《_____》及有關法律、法規規定，甲、乙雙方本著平等、自願、公平、互惠互利和誠實守信的原則，就產品供銷的有關事宜協商一致訂立本契約，以便共同遵守。
一、契約價款及付款方式
二、產品質量
1、乙方保證所供給的產品貨真價實，來源合法，無任何法律糾紛和質量問題，如果乙方所供給產品與第三方出現了糾紛，由此引起的一切法律後果均由乙方承擔。
三、違約職責
1、甲乙雙方均應全面履行本契約約定，一方違約給另一方造成損失的，應當承擔賠償職責。
2、乙方未按契約約定供貨的，按延遲供貨的部分款，每延遲一日承擔貨款的萬分之五違約金，延遲10日以上的，除支付違約金外，甲方有權解除契約。
3、甲方未按照契約約定的期限結算的，應按照中國人民銀行有關延期付款的規定，延遲一日，需支付結算貨款的萬分之五的違約金；延遲10日以上的，除支付違約金外，乙方有權解除契約。
4、甲方不得無故拒絕接貨，否則應當承擔由此造成的損失和運輸費用。
5、契約解除後，雙方應當按照本契約的約定進行對帳和結算，不得刁難。
四、其他約定事項
本契約一式兩份，自雙方簽字之日起生效。如果出現糾紛，雙方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。
甲方：_____________________乙方：_____________________
_______年_______月_______日_______年_______月_______日
公司採購管理方法 篇3
甲方：_________
乙方：_________
乙方購買甲方優良玉米種子“_______ _____”種植，玉米成熟後由甲方收購，現經甲乙雙方共同協商，就有關事項達成如下協定：
一、 乙方玉米種植面積_______垧(畝)，玉米種子由甲方進購。
二、玉米成熟後收購價格和標準：
1、收購時間：10月中旬，種植中玉990玉米， 含水量28-30,以市場收購價高出0.02-0.04元/斤;含水量26-28，以市場收購價高出0.03-0.05元/斤;含水量24-26，以市場收購價高出0.05-0.07元/斤;
三、 付款辦法：現金支付，不打白條。貨款兩清。
四、 契約簽訂後，甲方必須保證收購乙方由甲方提供的_中玉990 種子所種植的玉米。
五、 本契約一式兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等的法律效力，自雙方簽字之日起生效。
六、 其它未盡事宜，雙方協商解決。
甲方(簽字)____________
乙方(簽字)____________
________年_____月__ __日