審計總監工作職責精編

審計總監工作職責精編 篇1

1、編制公司內部審計工作的項目計畫及實施方案，並組織各項內審工作的開展和執行;

2、深入了解公司各板塊業務，有效識別各類風險;對內控體系的建立、完善有一定認識和實踐經驗;

3、針對各項審計工作的結果，編制審計報告、整改建議及階段性審計總結，並監督整改落實，推動改進措施的有效達成;有獨立開展審計任務、編制審計報告的能力;

4、評估各板塊子公司、各部門的經營風險並向集團領導反饋審計過程中發現的問題，提出合理可行的改進建議;

5、對子公司股權投資、項目投資進行評估分析;

6、執行年度子公司財務審計、內控審計、基建項目審計以及專項審計任務;

7、完成上級交辦的其他任務。

審計總監工作職責精編 篇2

1、負責編制集團下屬公司全年審計計畫;

2、負責審計前審計人員的培訓(明確審計內容、審計方式、工作底稿的編寫);

3、擬定並完善內部審計制度和流程，制訂審計計畫;

4、擬定審計方案，起草審計報告和管理建議書等審計文書;

5、負責審計過程中與相關部門的協調和溝通;

6、根據審計結果及時編制審計分析及建議;

7、審計資料、底稿的歸檔、保管。

審計總監工作職責精編 篇3

1、搭建集團內控管理體系，制定內控制度，並有效進行監督提出改進建議;

2.、制定集團內審計和風險管控制度及流程，組織執行審計工作，監督檢查審計整改問題的落實情況，整理歸檔審計檔案

3、負責對公司經營管理進行審計監控，包括日常審計、專項審計等，推動管理提升;

4、 負責對重大投資項目及重大事項進行風險評估;

6、 建設並培養審計團隊,不斷提升團隊的執行力及專業度。

審計總監工作職責精編 篇4

1.根據公司業務情況，制定內控制度，並有效進行監督提出改進建議;

2.負責公司賬務審計，包括：結算、賬款、資金、成本費用、資產、營運成本審計等;

3.負責公司採購流程審計;

4.負責廉政廉潔方面審計，解決審計中涉及的複雜專業問題，及時發現潛在的舞弊風險;

5.審計團隊日常管理工作。

審計總監工作職責精編 篇5

1、制定項目審計計畫和審計預算;

2、組織實施財務審計、管理審計、專項審計等;

3、擬定審計方案，起草審計報告和管理建議書等審計文書;

4、及時發現公司潛在問題和風險，提出改進意見;

5、督促審計結論和建議的落實;

6、負責審計過程中與相關部門的協調和溝通。

審計總監工作職責精編 篇6

1、指導建立和完善公司內部審計制度及規範，執行公司風險控制戰略;

2、根據公司相關運營、內控管理制度，定期進行檢查稽核;

3、對涉及外部客戶投訴、內部員工違規、外部侵權等突發事件開展調查;

4、制定具體項目的審計計畫和審計方案，做好審計工作底稿，保證審計工作的順利完成;

5、公司內控及風險管理制度評價：內控制度適當性、合法性和有效性審核;內控制度執行效果審核及提出修改建議等;

審計總監工作職責精編 篇7

1、審核擬定和完善監察審計部門規章制度，指導推行監察、審計的各項規章制度、辦法，並督促執行。

2、審核年度監察審計計畫，審核擬定監察、審計工作計畫、費用預算。

3、審核對集團及所屬公司的投資項目進行審計和評價。

4、指導對集團及所屬公司的資產、負債、損益、所有者權益進行審計監督。

5、指導對集團及所屬公司的內部控制制度的健全性和有效性以及風險管理進行審查和評價。

6、監督對審計建議、審計意見、審計決定的跟蹤落實工作。

7、指導內部監察工作，審核組織查處各類違紀行為或提出處理建議，參與公司年終目標考核、各項評選工作的監察，指導組織受理各類投訴、舉報事項的調查以及人身傷亡等重大責任事故的調查。

審計總監工作職責精編 篇8

1. 制訂集團年度經營審計(含業務審計與財務審計)計畫並組織實施;

2. 對集團各項經營業務進行審計，起草審計報告並進行風險提示;

3. 對內部管理許可權執行情況、經營管理效能、資產運營狀況、財務合規性等進行審計監督;

4. 協助部門總監對集團及子公司高層管理人員、關鍵崗位實施任期審計、離任審計，並起草審計報告;

5. 協助部門總監對重要經濟活動和出現的重大事故開展專項審計調查，起草審計報告;

6. 匯總審計結果，起草整改建議，跟蹤督促整改情況;

7. 協助部門總監參與外審機構的溝通協調，並配合相關工作開展;

8. 配合固定資產管理部門落實完成固定資產核銷工作;

9. 對出納工作提出建議並進行監督;

10. 對審計活動後的相關資料進行匯總和歸檔。

審計總監工作職責精編 篇9

1.組織建立健全公司審計管理制度，完善審計工作標準和工作流程;

2.編制公司年度審計計畫，落實審計方案;

3.按計畫組織對公司各部門、各所屬公司經營管理活動和財務管理的真實性、準確性、合規性

4.進行監督、檢查與評價，對公司重要崗位進行審計稽查，防範舞弊風險;

5.根據審計結果，對被審計單位經營管理情況、財務狀況、內部控制情況以及工程管理情況進行分析評價，形成審計意見，提交內部審計報告。

審計總監工作職責精編 篇10

1、根據公司的戰略及發展方向，制定年度審計計畫、方案、制度;

2、組織編制審計預警機制，評審公司內部審計風險控制點，確定相應的控制手段和審計手段;

3、指導並推進公司各部的內部審計工作，包括：經營成果審計、財務收支審計、離任審計、專案審計、管理審計和外部審計;

4、組織對公司公司及所屬單位的內部控制制度的健全性、合理性和有效性進行審計監督;

5、根據董事會、經營管理層、以及內部審計結果的需要，安排專項審計，如採購等專項業務審計、關鍵崗位負責人離任審計等;

6、籌備IPO財務規範化工作。

審計總監工作職責精編 篇11

1、協助建立健全內部審計制度與工作流程、擬訂審計工作計畫;

2、根據年度審計工作計畫，負責組織實施經濟責任審計、運營管理審計、投資項目審計、內部控制評價等各類審計項目，形成審計報告，針對審計發現進行描述和分析並提出相應的審計建議;

3、負責組織開展後續跟蹤審計，督促被審計單位落實整改，持續跟蹤審計發現問題的改進，關注審計發現事項的完善;

4、配合上級主管單位、公司紀委等部門的專項審計、監督檢查、調查取證等工作，落實審計整改意見。

審計總監工作職責精編 篇12

1、負責協助搭建集團監察審計體系， 建立健全各項審計規範和管理制度。 監督規章制度的落地實施;

2、負責組織所轄範圍編制年度審計工作計畫， 組織開展集團及下屬單位經濟責任審計 、內控審計 、專項審計及工程項目審計、高管離任審計等各類審計項目;

3、負責公司內審諮詢服務，受理並對集團及屬下單位內部人員反舞弊舉報開展調查，糾正和處理管理中的違規違紀行為;

4、負責經營、成本、財務相關經濟類審計工作;

審計總監工作職責精編 篇13

1、依據公司戰略發展要求制定審計法務部工作規劃;

2、公司相關審計法務制度及流程的制定、梳理、最佳化;

3、監督指導公司內部流程不斷完善、科學、高效;

4、企業內部審計的計畫、指導實施、總結分析工作;

5、企業發展風險的規避及指導工作;

6、審計法務部團隊建設及人員帶教工作。

審計總監工作職責精編 篇14

1、按照《內部審計準則》的要求，建立和健全公司內部審計制度，制定內部審計規程或方法;

2、對集團所屬公司經營情況、內控制度執行情況進行全面審計;組織、監督、審查經營成果、財務、管理、專案等各項審計活動;對審計項目進行調查、核實蒐集審計證據出具審計報告對審計結果做綜合分析評價;

3、執行審計後期跟進及監控改善進度，協助完善公司內控制度操作流程，提高內部管理水平的控制有效性;

4、組織對集團各公司中層以上人員及特殊管理崗位人員的任期內經營目標、離任經濟責任審計。

審計總監工作職責精編 篇15

1、主持編制年度採購審計方案、具體審計計畫等;

2、參與制定公司招投標、採購工作審計計畫並按計畫執行，包括工程預決算管理、契約規劃、項目目標成本和動態成本管控，以及工程招投標管理的審計、材料招采管理的審計、開標的實時旁站等內容;

3、對公司各職能部門的制度及執行情況進行審計並提出改進建議;

4、跟進審計結果的落實整改情況，並對整改不力的情況向公司提出反饋意見和建議;

5、匯總、整理審計發現，編寫審計報告、審計意見書等審計成果檔案;

6、通過審計意見的溝通、反饋和監督落實，與業務部門建立良好的工作關係，保持順暢的日常溝通渠道;

7、完成領導臨時交辦的其他工作。

審計總監工作職責精編 篇16

1、評估集團核心業務中系統風險狀況，判斷高風險領域，編制集團審計項目計畫。

2、組織或參與項目審計，負責工程、招采、成本、經濟管理等業務審計;

3、負責審計程式及方案的編寫和完善，提出專項審計建議;

4、統籌和組織審計項目實施，撰寫審計報告。

5、參與或主導各類舞弊案件的調查。

6、組織實施、配合開展專題風險管理項目;

7、定期輸出集團核心業務工程領域的風險評估報告。

審計總監工作職責精編 篇17

1、 參與制定和完善集團公司及各子公司內部審計監督規定，制度，和內部控制制度並監督執行;制定年度內部審計工作計畫;

2、依據《內部審計規定》開展日常工作;負責整個審計項目的實施，決定審計日程、人員分工;把握政策，掌握進度，協調各方面的關係;審核審計報告，向集團董事長匯報工作;

3、 協助制定和完善集團公司及各子公司等的內部管理制度， 並提出健全制度或改進工作的合理化建議;

4、 監督集團公司及各子公司各項規章制度的執行;

5、 檢查集團公司及各子公司內部控制的各環節，並不斷完善;

6、 審查集團公司及各子公司生產、經營和管理工作中的疑點;

7、 根據集團公司及各子公司安排，組織專項審計或臨時審計;建立審計檔案，提出健全制度或改進工作的合理化建議;

8、 負責審計監督部員工的培訓和績效考核，審批相關員工的費用、假期及其它申請;

9、 完成主管上級交辦的其它工作。

審計總監工作職責精編 篇18

1、統籌並搭建內部控制體系，關注效率與風險的平衡，有效推行公司的年度內控工作計畫;

2、識別內審工作重點領域，擬定內部審計工作計畫並負責實施，對公司內部控制做出客觀嚴謹、全面的評估且出具評估報告，並對發現的問題提出可行性整改建議;

3、和總部財務/技術部門密切合作，建立並完善集團指標信息化、智慧型化風險監控體系;

4、熟悉公司內部各類內部審計工作，包括但不限於專項審計、IT審計、經濟責任審計、離任審計、反貪腐審計等;

5、提供內審諮詢、開展相關培訓，營造良好的管控環境。

審計總監工作職責精編 篇19

1.負責公司內控管理體系的建設、維護和更新;

2.根據風險管理情況和公司發展需求，參與制定公司年度審計計畫，並參與實施;

3.負責編制具體審計項目的工作實施方案，根據方案內容開展具體工作，編制相關審計工作底稿，對相關事項審計發現的問題及風險進行記錄、匯報並提出改進意見。

4.負責建立、健全審計檔案，保證審計資料及時歸檔。

5.負責審計建議整改的後期跟進和監控改進。

6.負責接受和管理投訴舉報信息，組織開展舉報監察工作;

7.完成領導交代的其他工作。

審計總監工作職責精編 篇20

1.制定集團的財務目標、政策及操作程式，並根據授權向董事會報告;

2.建立健全集團財務系統的組織結構，設定崗位，明確職責，保障財務會計信息質量，降低經營管理成本，保證信息通暢，提高工作效率;

3.對集團的經營目標進行財務描述，為經營管理決策提供依據，並定期審核和計量公司的經營風險，採用有效的措施予以防範;

4.建立健全集團內部財務管理、審計制度並組織實施，主持公司財務戰略制定、財務管理及內部控制工作;

5.協調集團同銀行、工商、稅務、統計、審計等政府部門的關係，維護企業利益;

6.審核財務報表，提交財務分析和管理工作報告;參與投資項目的分析、論證和決策;跟蹤分析各種財務指標，揭示潛在的經營問題並提供管理當局決策參考;

7.確保集團財務體系的高效運轉;組織並具體推動集團年度經營/預算計畫程式，包括對資本的需求規劃及正常運作;

8.根據集團實際經營狀況，制定有效的融資策略及計畫，利用各種財務手段，確保公司最優資本結構;

9.完成董事會交辦的其他臨時工作。

審計總監工作職責精編 篇21

1、負責擬定公司內部審計制度、規程和標準，運用審計手段，保證公司各部門，各子分公司規範運作;

2、負責公司業務流程或制度的改進和風險評估;統籌管理對其進行有效的風險控制;

3、完善內控體系，對公司對內部控制制度的執行情況進行監督檢查;

4、配合外部機構對公司的年度審計、稽核檢查;

5、參與公司重大投資決策。

審計總監工作職責精編 篇22

1、負責建立、健全公司的審計內控管理體系，擬定並完善內部審計制度和流程，並在推動實施過程中不斷改進。

2、負責組織編制審計預警機制，評審公司內部審計風險控制點，確定相應的控制手段和審計手段。

3、負責組織編寫風險評估報告，對公司容易出現風險和問題的關鍵點進行評價，並根據風險控制需要確定審計關鍵工作。

3、負責制訂審計工作目標和具體的工作計畫，根據計畫組織開展內部例行審計工作，規避運營過程中的風險，推動管理提升。

4、負責組織實施公司的管理、財務、高管離任等專項審計和例行審計工作。

5、負責審計部的日常運營管理，組織部門團隊建設工作，指導、推動團隊人才梯隊的建設工作，構建部門人員考核評價指標，對部門人員進行考核評價，落實績效反饋。

6、領導交辦的其他工作。

審計總監工作職責精編 篇23

1、協助上級制訂審計的管理制度和細則，組織編制審計計畫和審計方案;

2、組織開展集團月度例行審計工作，對常規業務實施具體稽核，分析運營環節財務數據，跟進及反饋異常事項的處理結果;

3、按照年度項目審計計畫，組織開展以經濟業務為主的內部控制制度審計、各運營環節的成本管理審計，發現薄弱點，提出改善建議;

4、視情組織開展專項審計、專案審計和財物收支審計;

5、組織編寫內部審計報告，提出處理意見和建議;

6、對接、配合集團聘請的外部審計機構;

7、跟蹤監控集團財產和資金使用情況、流程運行狀況，分析資產報表，判斷運行效率;

8、會同其他部門查處集團濫用職權、有章不循、違反財務制度、貪污挪用財物和經濟犯罪的情況;

9、管理下屬團隊，包括部門預算、團隊成員分工、計畫的制定與落實、下屬員工的指導監督和考核、團隊建設等;

10、完成上級領導臨時安排的工作任務。

審計總監工作職責精編 篇24

1、負責集團審計部工作制度和工作流程的制定、完善和執行。

2、負責集團審計工作的規劃，結合集團領導臨時安排的審計任務，組織審計小組，編制審計工作方案。

3、對涉及財務收支、財務報表、制度執行、內部控制、契約執行、經營績效、重要崗位離職等項目組織實施必要的審計步驟。

4、負責監督和審計集團各項管理制度、流程的執行情況。

5、負責受理內、外部單位、個人的檢舉控告，負責調查處理違反國家法律、違反公司各項管理規章制度的行為，並提出處理建議。

6、組織對工程審批、契約簽訂，工程預決算及工程建設過程中的資金、成本投入情況進行審計。

7、跟蹤被審計單位對審計報告中提出的問題改進措施具體落實情況。

8、其他上級領導交辦的工作。

審計總監工作職責精編 篇25

1、 按照《內部審計準則》的要求，建立和健全公司內部審計制度，制定內部審計規程或方法。

2、 對外兼併收購項目的審計調查，參與公司參股擬上市項目的財務規範工作。

2.對公司的財務計畫，財務決算，財務收入及其他有關的經濟活動進行審計監督。

3.對公司及所屬單位的內部控制制度的健全性，合理性和有效性進行審計監督。

4.對公司的經營管理和經營績效進行審計監督，評價。要求：5年以上審計工作經驗。熟悉內部審計、財務、稅務等專業工作，具備一定的企業管理、法律等綜合知識;較強的溝通協調能力和對突發事件的應變能力。