會計崗位職責範文 篇1
1.在財務部主任和主辦會計領導下，嚴格執行財務制度，執行《會計法》。
2.積極參加政治學習，不斷提高業務水平和服務能力。
3.及時做好會計憑證，做到核算到單位，計算準確無修改。
4.協助出納做好臨時工工資，獎金的發放。
5.綜合會計認真保管好備用金及空白支票，嚴格領用手續，對報銷發票嚴格審核、及時傳遞。
6.將收到的款項當日上繳到上級財務部門或銀行。
會計崗位職責範文 篇2
1、在集團公司財務處的監督下，在項目部經理的直接領導下，開展項目部的財務工作。
2、負責編制項目的資金使用計畫和財務檔案管理。
3、負責組織材料計畫、用工計畫與實際發生的對比工作，做好材料採購時的資金控制。
4、參與各種材料價格的考察及各項經濟契約的簽訂。
5、督促檢查材料的盤點、限額領料工作，發現問題及時處理，及時為項目部提供資金使用狀況。
6、根據工程進度每月一次定期進行成本分析，按時完成成本報表編制工作。
7、協調、監督材料員、收料員、保管員的工作。
8、負責項目部的現金和銀行存、取款工作的管理。
9、負責項目部施工人員的工資報表及工資發放的管理。
10、完成領導交辦的其它工作。
會計崗位職責範文 篇3
會計的工作內容：
1、每個月要做好原始憑證的記錄，特別是做記賬憑證的時候一定要有財務先找到經理，然後叫經理簽字，有了這個負責人的簽字以後，再去做自己的記賬憑證才是正確的工作辦法。
2、作為一個財務工作的人員，一定要細緻的做好工作的任務，一般來說財務工作人員在月末還要注意提取折舊這個費用，以及待攤費用的攤銷，這類事情必須提前做好，月末必須提取數據做完。
3、財務工作在月末的時候編制完科目匯總表之後，還要編制出兩個不同的分錄，這個一般來說新手是不能做的，因為里的利潤表和其他一些費用是老財務人員比較熟悉，可以找他們熟悉了解。
4、財務工作的內容很多，編寫一個企業的利潤表也很關鍵，其中主要是把企業的總賬的資產進行數據的編寫，這個裡面有企業的貨幣資金和固定資產，另外還應該有應收賬款和應收票據以及短期投資的數據。
5、做完上面的工作，就需要做一些整理的工作了，主要的就是裝訂憑證工作，另外還要寫報表附註，以及分析情況表，這類工作一般都要隨時準備完畢。
會計工作職責：
固定資產核算崗位的職責：
1、會同有關部門擬定固定資產的核算與管理辦法;
2、參與編制固定資產更新改造和大修理計畫;
3、負責固定資產的明細核算和有關報表的編制;
4、計算提取固定資產折舊和大修理資金;
5、參與固定資產的清查盤點。
材料物資核算崗位職責：
1、會同有關部門擬定材料物資的核算與管理辦法;
2、審查彙編材料物資的採購資金計畫;
3、負責材料物資的明細核算;
4、會同有關部門編制材料物資計畫成本目錄;
5、配合有關部門制定材料物資消耗定額;
6、參與材料物資的清查盤點。
庫存商品核算崗位的職責：
1、負責庫存商品的明細分類核算;
2、會同有關部門編制庫存商品計畫成本目錄;
3、配合有關部門制定庫存商品的最低、最高限額;
4、參與庫存商品的清查盤點。
工資核算崗位的職責：
1、監督工資基金的使用;
2、審核發放工資、獎金;
3、負責工資的明細核算;
4、負責工資分配的核算;
5、計提應付福利費和工會經費等費用。
成本核算崗位的職責：
1、擬定成本核算辦法;
2、制定成本費用計畫;
3、負責成本管理基礎工作;
4、核算產品成本和期間費用;
5、編製成本費用報表並進行分析;
6、協助管理在產品和自製半成品。
會計崗位職責範文 篇4
一、會計崗位職責
會計人員的崗位職責，及時提供真實可靠的會計信息，認真貫徹執行和維護國家財經制度和財經紀律，積極參與經營管理，提高經濟效益。
其主要職責為：
1、進行會計核算。會計人員要按照國家會計制度的'規定，以實際發生的經濟業務為依據，記賬、復帳、報賬，做到手續完備，內容真實，數字準確，賬目清楚，日清月結，按期報賬，如實反映財務狀況、經營成果和財務收支情況。進行會計核算，及時地提供真實可靠的、能滿足各方需要的會計信息，是會計人員最基本的職責。
2、實行會計監督。會計人員對不真實、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正補充；發現賬簿記錄與實物、款項不符的時候，應當按照有關規定進行處理；無權自行處理的，應當立即向本單位行政領導人報告，請求查明原因，作出處理；對違反國家統一的財政制度、財務制度規定的收支，不予辦理。按照經濟核算原則，定期檢查，分析公司財務、成本和利潤的執行情況，挖掘增收節支潛力，考核資金使用效果，及時向本單位負責人提出合理化建議，當好公司參謀。
3、妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。
4、擬訂本單位辦理會計事務的具體辦法。
5、完成每年一次工商年檢
6、陪同出納人員到銀行取現
7、開具及購買增值稅發票
8、完成公司領導交付的其他工作。
二、會計工作流程
1.原始憑證的整理、歸類
由出納人員將銀行單據、報銷單傳遞給會計，會計將單據按收款、付款、報銷分別進行整理、分類。
2.製作會計憑證
每天由會計人員根據原始單據種類（如：收據,進帳單,發票等)，採用用友財務軟體中的總賬、應收賬款和應付賬款模組進行會計憑證編制。
3.憑證審核
月末，由財務經理對用友軟體里已填制的會計憑證進行審核。
4.試算平衡
月末，由會計人員對用友軟體里各種帳目進行匯總核算，完成試算平衡。
5.調整
月末，由會計人員依照權責發生對用友軟體里試算不平衡的科目進行相應調整，確保數據準確、真實。
6.試算平衡
月末，由會計人員對用友軟體里已調整後的各種帳目進行匯總核算，重新試算平衡。
7.增值稅進項發票抵扣
每月25日左右，由財務經理把本月收到的採購進項發票傳遞給會計，由會計人員登錄“中興通抵扣聯信息採集系統”——採用“手工錄入”進項發票——“網路上傳稅務局認證”——“網路接收認證結果”的方式，對本月進項發票進行抵扣認證。
8.增值稅銷售發票和進項發票統計
每月20日以後，每天通過出納的開票系統記錄，由會計對本月開具的增值稅發票和普通發票進行統計；再統計出本月採購發票的金額；將兩者之間的差額匯報給財務經理，作為稅金預警的依據。
9.填制會計報表
次月15日前，由會計根據用友軟體的“科目餘額表”編制上月會計報表，包括資產負債表、損益表。
10.稅務申報
（1）國稅申報：次月15日前，由會計人員將報稅IC卡插入讀卡器中——讀卡——填寫增值稅納稅申報表及附表，資產負債表，利潤表，企業所得稅季度報表——寫卡——申報成功後列印出增值稅報表及相關報表到辦稅大廳進行申報
每年5月30日前，由會計人員進行企業所得稅年度申報——填寫企業所得稅年度納稅申報表及其附表，關聯業務報告及其相關附表——填寫完畢後到國稅所進行申報
（2）地稅申報：次月15日前，首先由會計登錄“個人所得稅明細申報系統”——“新增申報表”——填寫
“網上申報”個稅明細表——填寫完畢後向地稅機關交。然後登錄“北京市地方稅務局”網站——進行“企業綜合申報”——“個人所得稅申報”及“城建稅和教育費附加申報”，申報成功後，填寫地稅繳款書並交給出納人員到銀行進行繳稅。
11、結賬
國稅和地稅申報結束以後，由會計對上月賬務在用友軟體里進行結賬處理工作。
12、會計憑證及賬薄的裝訂
結賬完畢後，將會計憑證及總賬明細賬列印出來裝訂成冊
三、總公司合併報表的賬務的處理流程如下：
1.原始憑證的整理、歸類
由出納將銀行單據、報銷單傳遞給會計，會計將單據按收款、付款、報銷分別進行整理、分類。
2.製作會計憑證
每天由會計根據原始單據種類（如：收據,進帳單,發票等)，採用用友財務軟體中的總賬、應收賬款和應付賬款模組進行會計憑證編制。
3.憑證審核
月末，由財務經理對用友軟體里已填制的會計憑證進行審核。
4.試算平衡
月末，由會計對用友軟體里各種帳目進行匯總核算，完成試算平衡。
5.調整
月末，由會計依照權責發生對用友軟體里試算不平衡的科目進行相應調整，確保數據準確、真實。
6.試算平衡
月末，由會計對用友軟體里已調整後的各種帳目進行匯總核算，重新試算平衡。
7.填制會計報表
次月15日左右，由會計根據用友軟體的“科目餘額表”編制上月會計報表，包括資產負債表、損益表等。
8.費用統計
次月15日左右，由會計根據用友軟體里的數據，對各地區銷售費用進行統計。
9.結賬
合併報表出具以後，由會計對上月賬務在用友軟體里進行結賬處理工作。
會計崗位職責範文 篇5
1、負責定期財產清查。負責公司固定資產的財務管理，按月正確計提固定資產折舊，定期或不定期地組織清產核資工作
2、正確進行會計核算電算化處理，提高會計核算工作速度和準確性
3、正確計算收入、費用、成本，正確計算和處理財務成果，具體負責編制公司月度、年度財務報表
4、根據規定的成本，費用開支範圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發生的審批手續是否符合規定
5、及時做好會計憑證、財冊、報表等財會資料的收集、彙編、歸檔等會計檔案管理工作
6、根據會計制度規定，設定科目明細賬和使用對應的賬簿，認真準確地登錄各類明細賬，要求做到賬目清楚，數字準確，登記及時，帳證相符，發現問題及時更正
7、按照公司財會制度和核算管理有關規定，負責公司各種核算和其他業務往來賬工作。
8、及時了解、審核公司材料、設備、產品的進出情況，並建立明細賬和明細核算，了解經濟契約履約情況，催促經辦人員及時結算和出入庫手續，進行應收應付款項的清算
9、負責公司的各項債權債務的清理結算工作
10、負責固定資產的會計明細核算工作，固定資產輔助明細賬，及時辦理記賬登記手續。
會計崗位職責範文 篇6
崗位職責：
1、按照集團財務制度要求具體執行所分配的各項財務基礎工作;
2、根據制度要求完成會計核算工作;
3、負責月度、季度、半年度、年度會計報表和審計報表的編制;
4、負責稅務管理;
5、負責憑證、賬簿、報表及時裝訂歸檔、檔案管理;
6、其他領導安排的各類工作。
崗位要求：
1、大專學歷，2年以上相關工作經驗;
2、初級會計資格證;
3、抗壓能力較強，穩定性較高。
會計崗位職責範文 篇7
1、負責公司日常賬務處理； 完成月末結賬報稅等工作。
2、合理核算成本， 熟悉項目成本核算，有研發業或生產企業財務經驗者優先。
4、定期進行成本分析，對成本核算提出財務建議，
5、熟悉會計法規及相關處理方法，有企業全盤賬務處理經驗，熟悉軟體退稅者優先。
6、編制各類財務報表，帳薄裝訂及會計資料保管工作。
7、其他臨時性工作。
會計崗位職責範文 篇8
1、按照《會計法》第二章規定，進行會計核算；按第三章規定，實行會計監督。
2、嚴格遵守國家財務制度和財經紀律，堅決執行會計法規，廉潔奉公，忠於職守，保護國家財產物資的完整，對不符合國家財經政策的收支，要依法制止。
3、掌握學校年度財務收支指標，控制學校各部門經費包乾指標及分配計畫，分清資金渠道，合理使用資金。嚴格審核原始憑證，對違反國家規定的收支，應拒絕辦理；對內容不齊全、手續不完備、數字有差距、書寫不清楚的憑證，應予退回補填、更正；遇有偽造單據、塗改憑證、虛報冒領款項等行為，應及時向領導報告，予以處理。
4、按省、市、縣有關規定，正確設定會計科目、會計憑證、會計賬薄。根據經過審核無誤的原始憑證，編制記賬憑證；根據記賬憑證登記各類明細賬和總賬，月終依據總賬科目餘額編制月表，做到賬賬相符、賬表相符；根據核算無誤的總賬和明細賬編制報表，年終編制會計決算報表和財務情況說明書，切實做到數字真實、準確、及時、完整，書寫規範，賬目清楚，分析詳盡。
5、對上級機關、財政、審計、銀行、稅務等單位來校了解情況和檢查工作，要負責提供有關資料，如實反映情況。
6、按照《會計檔案管理辦法》規定，認真做好會計檔案管理、編號、裝訂，定期移交會計檔案。
7、定期向領導匯報財務工作，爭取領導支持，當好領導參謀。
會計崗位職責範文 篇9
崗位職責
1、負責月度會計報表的編制、審核、報送工作，確保數字真實、計算準確、內容完整、報送及時；
2、負責公司各項財務指標的統計、匯總、傳遞工作，滿足公司內外部的財務信息需求，確保數字準確，報送及時；
3、負責接待財務系統審計事宜，接受財政、稅務、審計等部門的檢查，如實提供檢查所需各項財務資料；
4、負責會計憑證的編制，確保原始憑證合法、合規，內容真實，手續完備，數字正確；記賬憑證所列會計科目科學合理、準確無誤；
5、負責工商年審所需填報資料報表的工作；
6、負責固定資產明細帳錄入ERP，管理固定資產明細賬；
7、負責經貿、統計局等資料報表的填報工作；
8、完成上級安排的其它工作！
任職資格
1、財務、會計專業中專以上學歷，持有會計證；
2、有財務會計工作經歷者優先；
3、熟悉會計報表的處理，會計法規和稅法，熟練使用財務軟體；
4、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力；
5、工作細緻，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。
其它：面談、包吃住、單休
會計崗位職責範文 篇10
1.負責指導、協調並督促各部門執行已制定的預算，分析預算與實際結果產生差異的原因，制定相應改進建議及行動計畫，並加以跟蹤。
2.根據公司制度,審核報銷和付款憑證。
3.出具各種管理報表。
4.完成領導臨時交辦的事項。
會計崗位職責範文 篇11
崗位職責:
1.產品及材料銷售收入、應收賬款、預收賬款的核算,應交稅費,薪酬相關業務的核算
2.對物流發貨數量和銷售結算數量的差異進行對比控制
3.對批量後產品核算表的維護和更改,核對結算價格與核算表價格的一致性
4. sap系統中客戶數據財務視圖的維護
5.研究稅務政策,落實政府給予的各項優惠政策,配合各項稅務審計和檢查
6.指導監督分公司納稅核算與納稅管理工作(僅限長春會計)
7.銷售、薪酬、稅費業務的報表編制與分析向雙方股東和政府有關部門報送納稅報表
8.對會計憑證進行一級審核,編制銀行餘額調節表,按月整理和裝訂會計憑證,財務檔案管理
9.各種稅務備案,年度關聯交易報表(僅長春會計)
10.匯總並審核分公司年度所得稅彙算申報資料及相關數據,統一進行備案(僅長春會計)