審計經理崗位職責

審計經理崗位職責 篇1

1..按照國家有關法律法規、審計法規、公司財會審計制度擬定公司審計實施細則;

2.負責審計數據的準確性;

3.制定公司年度審計工作計畫，並報領導審批，待領導批准後，負責年度審計工作計畫的具體實施;

4.對財務收支、經營活動進行審計;

5.對公司基本建設投資、重大設備更新改造等項目成本及預決算進行審計監督;

6.建立公司經濟活動資金使用、管理流程的審計監控機制，對公司資金使用及管理流程採取預警措施;

7.對公司重大經濟活動、項目等進行審計監督;

8.對企業中層以上人員及特殊管理崗位人員任期內、離任經濟責任進行審計;

9.與銀行、稅務局等相關部門及外部審計人員建立並保持緊密的關係;

10.組織專項審計，對重大經濟項目或者根據領導安排進行審計。

11.負責根據公司經營狀況及稅務要求進行納稅籌劃，合理稅負，規避稅務風險，按稅務要求進行納稅申報;

12.兼顧董秘工作。

審計經理崗位職責 篇2

1、擬定所負責業務版塊的審計計畫，並組織實施;

2、組織對主要業務板塊的經營情況開展日常監督工作;

3、根據檢查結果，出具審計報告或專項檢查報告;

4、組織部門人員針對公司違規案件進行調查，根據調查結果擬定報告並出具處理建議;

5、跟進各類稽核、審計、調查工作的結果，要求相關業務部門進行整改，並對整改實施情況進行監督;

審計經理崗位職責 篇3

1、編寫審計工作計畫： 經審計部總監授權，編寫審計項目工作計畫和年度審計計畫; 擔任具體審計項目負責人或參與審計項目，組織/實施/參與具體項目審計工作，保證審計工作的質量和進度;

2、協助完善集團審計檔案與制度： 根據集團戰略發展需要和國家相關法律法規，協助審計部總監擬定並完善集團內部審計制度及相關工作檔案;

3、開展內部審計：

內部控制審計：根據公司年度審計計畫，獲審計總監委派，對公司各業務循環的內部控制進行審計，檢查是否有完善並支撐業務發展的內控制度及各項流程制度是否得到有效執行;

經營成果審計：根據公司年度審計計畫，獲審計總監委派，對公司經營成果的真實性、準確性、合法性等進行審計，並擬寫審計報告，報集團總裁審閱;

財務收支審計：根據公司年度審計計畫，獲審計總監委派，對公司各項財務收支、專項資金的使用和核算進行審計，檢查公司的資金和財務狀況，對公司的財務報表進行審計，檢驗其真實性、準確性，及時向集團總裁報告情況;

啤酒行銷審計：根據公司年度審計計畫，獲審計總監委派，對啤酒公司行銷費用的投放及效果進行審計，檢查是否有完善並支持業務開展的流程制度及各項制度是否得到有效執行;

離任審計：獲審計部總監委派，對經批准即將離任的人員，按公司的要求對其工作狀況和工作業績進行客觀、公正地全面審計;

工程審計：根據公司要求，組織審計人員，必要時協調外聘專業工程技術人員，對集團範圍內工程建設項目的預算、決算進行審計; 限制性項目審計：獲審計總監委派，實施涉及集團受接觸限制性項目的審計工作，恪守保密原則。

4、配合外部審計： 根據國家有關規定和公司相關規定製度，配合外部的審計機構進行必要的調查。

5、審計項目管理：

負責所獲指派之審計項目的現場工作組織、分工、協調、監督，審核項目組成員的審計底稿，對審計過程中發現的問題及時與被審計單位溝通，必要時向部門總監匯報，擬定審計報告，提出內部審計意見及建議，並將項目審計結果與被審計單位管理層進行反饋溝通。

審計經理崗位職責 篇4

1、遵循獨立審計準則，審查、監督、證實集團公司及各子公司公司經濟責任履行情況，保障合法合規運營，防範未然，維護公司權益。

2、負責制定部門各項管理制度及工作流程，並監督執行

3、對公司及控股公司的財務計畫或預算的執行和決算、財務收支及其有關的經濟活動、經濟效益、建設項目預(概)算、決算、大額資金採購的招投標，把現場管控、契約審計、招投標程式納入監管。

3、對公司及控股公司的內部控制體系(內部控制制度、法規及公司規章制度的執行)的合理、健全、有效性進行監察審計，對其自我防範和糾正錯弊的實際效果作出評價。

4、通過對內控體系、重大經營決策和經營活動及財務狀況的監察審計，揭示經營風險和財務風險，發現和糾正錯誤和舞弊，監督制度有效執行。

5、建立離任與崗位異動審計，對公司中層以上及特殊崗位人員，在離職或崗位異動時進行專項審計

5、定期報告並專項報告監察審計結果，揭示企業風險並提出整改意見和管理建議。

6、實行後續審計，檢查並報告整改措施的落實情況和整改成效。

審計經理崗位職責 篇5

1、擬定並完善內部審計制度和流程，制定審計計畫和審計預算;

2、組織實施財務審計、管理審計和效益審計等;

3、擬定審計方案，起草審計報告和管理建議書等審計文書;

4、及時發現公司潛在問題和風險，提出改進意見;

5、督促審計結論和建議的落實;

6、負責審計過程中與相關部門的協調和溝通。

7、發債審計項目經驗豐富

審計經理崗位職責 篇6

1、建立IT內部審計制度與流程，以風險為導向、以控制為基礎、以業務為核心;

2、制定IT審計年度計畫並按計畫實施，編寫工作底稿，撰寫審計報告、落實整改情況;

3、制定並落實IT專項審計計畫，包括總體計畫、具體計畫、工作底稿，撰寫報告、管理建議並跟蹤審計整改落實情況;

4、主導規劃和參與建設公司IT審計系統，配合制定和落實IT審計專業知識培訓及考核制度;

5、制定適合公司管理特點和審計需要的開發審計、套用審計、內控審計和數據審計的具體指南或操作辦法;

6、常規審計前的系統調研、審計風險評估、審計關鍵提示及外部審計機構、監管機構的對接和配合;

7、組織對IT組織、戰略與架構實施審計，包含但不限於風險管理、項目管理、套用系統、作業系統、數據架構、工程(可行性研究、需求、設計、開發、集成、測試、驗收、變更和遷移)、基礎設備、交付物、信息安全等審計工作;

8、協助建立和完善公司信息系統內部控制體系，補充和編寫《內部控制手冊》。

9、配合本部門同事完成年度審計任務;

10、領導交辦的其他工作。

審計經理崗位職責 篇7

1. 依據公司管理需求，實施對集團公司本部及全資子公司、控股子公司的內部控制審計工作，幫助其規範業務流程，降低經營風險和管理風險;

2. 組織建立和評價公司內控體系運行情況，定期向集團報送各類報表、報告和風險信息;

3. 組織實施集團重大事項專項審計、關鍵崗位離任審計，協助指導審計整改意見的落實;

4. 編制並組織實施年度審計工作計畫，審定審計報告;

5. 做好部門內員工指導、培訓、考核等工作，建設、開發、充分運用部門人力資源;

6. 承辦公司領導交辦的其他工作。

審計經理崗位職責 篇8

1、負責年度工程審計工作計畫的編制;

2、負責工程施工概算預算抽樣審計;

3、負責招標方案、經濟契約審核;

4、負責工程材料需求計畫的抽樣審計;

5、負責工程建安成本抽樣審計;

6、負責設計變更、工程簽證、零星立項資料的合理性和合法性進行抽樣審計;

7、負責審核工程結算及差異分析;

8、負責審核工程完工結算;

9、負責成本管理制度流程審計;

10、負責外部造價審計機構管理;

11、參與工程管理領域舞弊案件的調查;

12、完成上級臨時交辦的工作。

審計經理崗位職責 篇9

1、根據國家法律法規、公司規章制度擬定公司審計實施細則;

2、對公司組織基建、重大項目投資、採購項目等相關成本及預決算進行審計監督;

3、建立公司經濟活動資金使用、管理流程的審計監控機制，並採取預警措施;

4、對公司高管及特殊管理崗位員工任期內、離任經濟責任進行審計;

5、與銀行、稅務局等相關部門及外部審計人員建立緊密關係;

6、監督貫徹執行集團內的政策、制度和規定;

7、負責董事長交辦的其他工作。

審計經理崗位職責 篇10

1、協調內控部和公司各部門、子公司和分公司的工作關係。

2、根據公司業務流程結合行業發展，設計內控管理框架，構建內控體系。

3、和各部門溝通，制定合規政策，建立標準式的合規檢查流程。

4、負責各部門、子公司和分公司的內控管理，負責監督和報告各部門內控工作執行情況。

5、分析和評估公司業務核心流程的風險，包括貨物採購、資產管理、資金流向等，並對此做出年度、季度和月度的稽查工作計畫。

6、員工離職審計、專項調查，對離職或者被舉報人員開展調查。

審計經理崗位職責 篇11

1. 對重點業務進行實時實地調研，掌握真實情況，發現制度和操作層面存在的問題和風險。

2. 對突發的風險事件，及時實地調查，向中心城市公司提出防範和處置意見並評估中心城

市公司提出的防範和處置意見，同時對重要經營數據的超常波動及時進行實地了解。

3. 開展中心城市公司審計案例宣貫，提高業務單位風險防範意識和能力。

4. 針對內外部審計發現的問題，推動整改落實，驗收整改效果。

5. 督促中心城市公司在全公司範圍對同類問題進行自查自糾。

6. 配合上級單位(總部審計中心或更上一級審計機構)對中心城市公司的各項審計工作。

7. 根據總部審計中心要求，與總部內審組/內控組、其他中心城市公司派駐審計組聯合，

審計經理崗位職責 篇12

1、協助制定並監督落實各項內部審計制度，規範審計工作流程;

2、根據公司內控審計計畫和相關要求，開展日常內控審計、專項審計、離職審計等工作，通過審核、觀察、詢問、函證、檢查和分析性覆核等多種審計方法實施審計，編寫審計工作底稿，出具審計報告;

3、對審計發現的問題進行反饋和後續跟進，監督整改措施的執行落實，定期跟蹤、推進;

4、對公司內部控制及經營管理過程中存在管控風險進行識別評估，發現控制弱點、漏洞，並提出有效的建議最佳化內控管理;

5、根據公司業務管控重點，配合開展相關業務審計核查及規範管理工作;

審計經理崗位職責 篇13

1. 組建集團風控及內審團隊，並持續培育團隊開展工作;

2. 梳理集團風控及內審工作內容、階段性工作目標和任務，制定詳細的年度審計計畫及專項計畫;

3. 建立風控及內審工作開展的工作制度及規則體系;

4.能夠統籌公司各類資源，帶隊完成集團各條線、控股子公司以及具有重大影響的國內外參股公司的內部控制制度的完整性、合理性及其實施的有效性進行檢查和評估;

5.能夠帶隊完成集團各條線、控股子公司以及具有重大影響的國內外參股公司的會計資料及其他有關經濟資料，以及所反映的財務收支及有關的經濟活動的合法性、合規性、真實性和完整性審計;

6.對審計中發現的問題，及時與領導溝通;審計結束後，負責匯總發現問題清單，並對發現問題的整改情況進行跟進，每周以匯報的形式向領導更新各部門的整改情況;持續跟蹤問題改善結果直到達到預期目標;

7. 協助部門負責人健全和完善各項內部控制機制，確定關鍵控制環節和要求都已全面貫徹落實;

8. 能夠合理關注和檢查可能存在的舞弊行為，協助建立反舞弊機制;

9. 生成內審報告並向上級進行匯報;協助完成定期向審計委員會的內審報告，內容包括但不限於內部審計計畫的執行情況以及內部審計工作中發現的問題。

審計經理崗位職責 篇14

1、負責編制集團各公司全年審計計畫，建立本部門業務流程化管理，並監督各項業務流程的實施;

2、負責制定和維護集團內部審計制度，加強集團內部控制流程;

3、定期或不定期對集團各公司相關重大項目進行審計，負責審計過程中的現場覆核，把控審計質量，通過內部審計，對集團內部控制的潛在問題和風險缺陷提出最佳化建議，確保核算符合集團規定、收支符合集團制度，從而完善內部控制體系;

4、各項審計完成後，起草審計報告和管理建議書等審計文書，負責組織整理審計底稿，督促審計結論和建議的落實;

5、負責審計過程中與相關部門的協調和溝通。

審計經理崗位職責 篇15

1、能獨立出具正式報告;

2、能夠充分了解客戶對於報告項目的需求和目的，制定相應的項目方案，外勤現場的管理、指導、分工，帶領團隊順利完成項目任務;

3、擬定報告方案，撰寫報告，督促底稿的完整歸檔;

4、負責對助理人員進行有效的培訓和管理，提升助理的技能，培養團隊精神;

5、擔任客戶的財務顧問，解決客戶在財稅方面問題，與客戶建立良好的溝通，維護客戶關係;

6、負責報告過程中與相關部門、客戶及政府部門(工商、財政、稅務等部門)的協調和溝通。