內部審計工作總結 篇1
一、今年工作總結
時間一晃而過，彈指之間，xx年已接近尾聲。本公司內審崗位於xx年12月11日成立，並且招聘了2位內審員，我就是其中之一。從進入公司第一天起，我就努力學習並熟悉本公司的各項規章制度和企業文化。通過自己閱讀本公司規章制度彙編、公司綜合部統一培訓、查看本公司網站信息和向其他同事請教等各種方式，初步的了解了本集團公司的基本情況和適應了公司的工作氛圍。到現在為止，對於以後的工作方向、工作內容和具體工作方式等，都做到了心中有數。
二、明年及以後內審工作思路及規劃
（一）我對於集團公司內部審計基本思路建議
以財務收支審計為基礎，以經營業績審計為中心，同時開展經濟效益審計、經濟責任審計、基建工程審計，保障集團制度貫徹與落實，充分發揮內部審計在防範風險、完善管理和提高經濟效益的作用。
（二）我對於集團公司審計工作初步具體規劃建議
根據公司目前內部控制環境、內部審計發展狀況，特對公司內部審計業務方面工作做了初步規劃：
1、推進並完善本公司集團總部及各子公司的內審體系建設，構建內部審計體系，規範審計的工作流程，強化內審工作制度的執行，並對相關流程不斷最佳化，提升工作效率。
2、以財務收支與預算審計為基礎，促進內審制度的健全與完善
⑴以財務收支審計為基礎，延伸到內部控制、風險管理審計。通過內部審計加強公司內部監督，保護公司資產安全和完整，同時延伸到內部控制和風險管理的有效性、財務信息的真實性和完整性以及經營活動的.效率和效果的評價。
⑵通過預算審計促進預算執行，保障預算編制符合集團發展方向，預算執行圍繞集團經營目標展開。
⑶完善集團公司內審制度，做到審計工作有據可依，根據實際工作情況，進一步完善內審制度。
2、根據業務部門的需求安排審計項目：根據各個部門要求，參與盡職調查類的項目。
3、以經營業績審計為中心，結合經濟責任審計。
內部審計以公司經營業績審計為中心，圍繞各子公司的經營業績考核，通過經營業績審計不僅要查錯防弊，及時發現問題並予以糾正，逐步實現由發現型向預防型的轉變，更重要的是要找出影響業績提高的主要因素，分析原因，抓住關鍵，提出建議和意見，進而促進各子公司加強經營管理，提高經濟效益。
4、根據集團經營管理特點和管理層的要求，就預算、內控管理、經濟責任考核、決策程式、成本歸集、工程造價、工程建設、修理費用等有針對性開展專項攻堅審計，重點問題重點突破，有針對性的完成。
5、參與其他特殊性的審計：在開展經營業績審計時，經營業績審計與經濟責任審計以相結合，不僅要加強離任審計，還應搞好任中審計，注重對各子公司領導幹部任中經營績效的評價。
6、依照“審後要追究、審後要整改、審後要運用”的原則，建立審計結果落實反饋制度，加強對審計意見落實情況的跟蹤，並定期組織開展審計成果運用執行情況的檢查。
內部審計工作總結 篇2
20xx年度在集團公司的正確領導下，審計部嚴格遵守國家各項法律、法規，認真履行集團的《內部審計管理制度》。根據集團公司20xx年度工作的總體要求和審計方案，內部審計工作以集團公司企業管理年為中心，加強企業精細化管理，突出重點，切實履行職責，較好地完成了全年審計工作方案和領導交辦的審計任務，現就20xx年度審計工作總結如下：
一、完成主要工作
20xx年共完成審計工程97項，其中年度財務收支及年度預算執行情況審計12項，專項經營考核審計1項，任期經濟責任審計2項，投資企業財務收支與資產負債審計3項，基建工程工程預算審計38項，基建工程工程結算審計41項，為完善集團經營管理、提高經濟效益做出了奉獻。
1、預算執行審計與財務收支審計並軌同行
預算執行結合財務收支管理、自保效益並軌進行審計，在進行預算執行的過程審核時，針對財務收支、資產管理、內控制度執行、內控流程操作等情況進行符合性檢查，發現各種問題，及時與各單位溝通，針對審計報告的存在問題，提出相關建議，指導整改。20xx年度完成上年度財務收支與預算執行審計12項，發現問題41項，提出建議36項。10—11月份審計部對年度審計發現問題的整改情況與逾期應收賬款催收進行審計回訪，特別是針對整改不到位單位，提出指導性意見並敦促其切實執行。通過審計，嚴肅了集團公司財務管理制度與財經紀律，為下一年預算執行儲藏了動力。
2、開展專項經營考核審計
20xx年7月，公司為扭轉汽車租賃公司年年虧損局面，重新任命總經理，並與之簽訂經營考核責任書。為配集團經營管理，審計部精心研讀檔案精神，深入企業了解經營情況，與相關單位反覆磋商，報請主管領導審核，最終確認汽車租賃公司的經營績效考核結果，維護公司經營考核嚴肅性，同時也肯定了二級企業勤奮、積極的經營成果。
3、完善投資企業審計，提供投資評估依據
為評價對外投資企業的管理效果的需要，根據集團公司領導安排對投資企業進行審計，對20xx年度省深汕、粵深、太壹等三家公司財務收支與資產負債審計，深入、綜合評價投資公司的管理效益。特別是太壹公司經營契約到期，需對今後一段時間進行經營預測，為投資決策提供依據。
4、加強離任審計，提供人事管理參考
20xx年，寶原總經理、新x湖副總經理崗位變動，根據集團公司安排進行離任審計，對其任期內經營目標的完成、經營、資產管理等進行全面評價，為集團人事考核提供參考。
5、完善基建工程審計
20xx年，基建工程工程多，現場監管頻繁、預結算審計任務繁重。工程審計人員深入工程工程現場，開展現場工程監督、材料審計等，糾正相關部門流程方面存在錯誤，做到實施事前工程審查、事中監督管理和事後造價控制的系統化工程審計模式。20xx年完成基建工程工程預算審計38項，預算金額843.44萬元，核減金額286.84萬元；基建工程工程結算審計40項，結算報審金額1，392.40萬元，核減金額384.39萬元。
根據集團公司要求，對工程結算超過百萬的'基建工程，引進外部腦力與市場信息，公平、公正進行工程結算審核。20xx年引進外部力量進行工程造價審核1項，結算報審金額228.13萬元，核減金額119.93萬元。為集團降低了工程造價，節省大量的資金。
二、主要工作體會
1、集團領導重視，是推動內部審計工作的關鍵
20xx年度在集團公司主管領導的高度重視和支持下，克服審計部自有人手缺乏等困難，成功從二級企業借調財務部長等業務能手來支援，二級企業財務部長熟悉管理與業務流程，給審計工作進展帶來一定便利，推動年度審計工作順利完成。
2、加強過程管控，提升內審質量
質量是內部審計工作的生命。審計部從制度、手段和成果管理等多個層面入手，全面提升內部審計工作質量。
在管理標準化方面，審計部在審計管理、內部控制、風險管理、審計檔案等方面，制定和完善了管理方法和實施方案，詳細規定審計年度方案制定、方案設計、證據收集、底稿日誌編寫、報告質量控制、檔案管理等全流程標準體系，逐步形成一整套行之有效的內部審計制度體系。
在信息化方面，隨著企業ERP系統上線運行，ERP系統豐富的信息量和強大的查尋與信息分析功能可以大大助力審計工作。審計人員積極學習ERP流程操作、深化ERP審計系統套用，著手開展ERP環境下的工程審計工作。
3、延伸審計工程，合併審計目的，注重審計存在問題整改落實
20xx年，由於審計人手缺乏，我們將預算執行結合財務收支管理、自保效益並軌進行審計，在進行預算執行的過程審核時，針對財務收支、資產管理、內控制度執行、內控流程操作等情況進行符合性檢查，發現各種問題，及時與各單位溝通，提出相關建議，指導整改。
三、存在問題與今後打算
1、存在問題
①由於目前審計部僅有財務審計2人，工程審計1人，疲於應付近30家孫子公司財務收支與年度預算審計等及大量基建工程施工預、結算審計，審計力量難以精細到效益審計、經濟責任審計、內控評審等中去，對集團管理精細化的奉獻力量有限。
②集團母子公司基建流程不完善，存在基建單位與使用單位溝通缺乏，流程不完善、施工反覆、超預算、結算不清晰等現象。
2、今後打算
①堅持學習，提高專業知識與專業套用能力。針對集團公司審計人員與借調助審人員都是從財務轉崗而來，審計專業知識相對薄弱，審計技巧、審計溝通等專業能力有所欠缺，審計人員一邊參加深圳市內審協會組織的相關培訓，一邊和協會內的企業同行學習與交流，在實踐中積極探索，積累經驗。堅持不懈學習，提高專業知識與專業能力，為集團審計工作開展積攢力量。
②20xx年在集團公司的領導和支持下，審計工作克服很多困難並取得一些成績，但內審工作目前仍局限與財務、工程審計，管理類審計涉入不多，內審監督的深度與廣度有待加強，根據審計工作開展需要不斷審計創新，完善審計方法，豐富審計手段，使審計工作在集團內部控制、監督管理方面發揮應有作用。
③協助相關部門釐清基建管理流程，完善預、結算審核流程，保證基建工程工程管理清晰、透明、合理、公正。
內部審計工作總結 篇3
織審計人員有計畫對公司及關聯企業了解基本情況，內部審計工作計畫。了解的內容主要有：
1 、企業發展史、關聯企業產業性質、主營業務、投資規模、相關稅種等。
2 、公司及關聯企業相互之間股權控制情況，股權結構。
3 、企業的內部控制制度是否健全，是否科學有效。
4、會計制度是否建立健全;是否符合企業核算要求;會計核算是否規範;是否有因會計處理錯誤導致管理失職現象;測量稅務風險;存貨管理是否安全、進出貨品的流程是否科學無漏洞;固定資產、低值易耗、物料用品的管理是否規範;債權債務等往來科目的使用是否謹慎並及時處理;成本及費用核算是否合理等，工作計畫《內部審計工作計畫》。
5 、經營目標的制定是否切合實際;核定依據是什麼;目標是否明確;是否便於考核總現;實際執行情況。
6 、費用預算的報審依據是否合理，執行情況。
7、大項投資及工程建設項目的基本情況;是否執行招投標制度;項目預算的審核情況;工程實施過程的了解;契約的簽訂是否嚴謹;審批許可權了解;工程決算是否嚴格把關等。
8 、關聯企業間業務往來的核算是否清晰;了解核算辦法是否合理;
第二步：計畫從以下 4 方面體現和實施審計的監督和管理職能：
1 、在了解公司經營、財務核算、內部控制管理、目標考核情況後，將採取以下措施：
對已審計各關聯企業存在的問題進行歸納總結，區分主要問題和次要問題.
內部審計工作總結 篇4
我縣衛生系統20xx年內部審計工作在縣政領導的重視、關懷和支持下，在市衛生局相領導的指導下，以鄧小平理論、“三個代表”重要思想及科學發展觀為工作方針，堅持“全面審計、突出重點”工作思路，全面開展內審工作，充分發揮內部審計的監督與服務職能，為我縣衛生事業的健康發展做出了積極貢獻。現就全年的工作情況總結如下：
一、工作情況
1、內部審計組織建設
由於以前年度全縣的第一任務是恢復重建工作，內部審計組織建設及人員的配置工作開展的極少。今年開年以來，我系統對內部審計組織建設工作極度重視，現目前為止，全縣衛生系統各單位均建立有以單位紀委檢查員領頭，財務人員參與的內部審計組織，專門對本單位的財務活動進行內審和監督。
2、內部審計制度建設
全縣醫療衛生單位根據《醫院財務制度》、《醫院會計制度》《X縣衛生系統財務管理辦法》的要求，均建立了內部控制制度，實行目標考核管理，並突出單位內部審計工作的重要性，推進內部審計工作的開展，強化了單位的內部管理。
3、內部審計情況
今年以來，我縣開展了一次全面的財務收支內審工作，從審計的結果來看，全縣對內部管理制度的建設還有待於進一步完善，制度的執行也不是很到位。通過審計我們發現有些醫療單位支出有白條抵庫、審批報銷單無報銷人、無原始單據附屬檔案張數、審批金額的範圍無具體規定以及收支入賬不急時的現象；現金收支方面，沒有專門的管理辦法，庫存現金普遍存在金額過大。另外對於專項資金的管理，我們抽查了少數單位，發現未做到專賬專管。另外，對三個鄉鎮衛生院的離任院長進行了經濟責任審計，通過審計發現，有一個單位的院長存在小範圍內失職現象，根據審計結果我們對其進行了相應的處理。
二、下年度內部審計工作的意見和建議
1、不斷提高審計質量。努力打造項目審計質量是審計的生命線，審計人員在實施審計的過程中要加強質量意識、風險意識和責任意識，對發現的問題要查深查透查實。
2、提高巨觀監督和服務意識。內部審計機關的服務是通過監督來實現的，因此要自覺地把衛生內部審計工作置於全縣經濟社會發展大局之中，主動地為發展大局服務，為維護民眾利益服務，為反腐倡廉服務，為被審計單位服務，要把審計服務貫穿於審計的全過程，要整合審計資源，統籌項目安排，做到一審多用，成果共享。要著從客觀著眼，微觀
入手，為被審計單位從管理和制度上提出有針對性的'意見和建議，著力幫助被審計單位針對發現的問題建章立制、規範管理。牢固樹立服務第一、整改為先的意識，切實為被審計單位服好務。
3、抓好機關管理和幹部隊伍建設。建設一支廉潔高效的審計隊伍，是完成審計任務、服務全縣發展大局的保障。繼續實施目標管理考核，促進各項工作圓滿完成。要繼續充實和完善現在執行的目標管理考核辦法。立足任務目標、抓住重點環節、突出質量提高、注重決定落實。要把每位局領導和各自分管的工作掛起鉤來，把每個工作人員的責任利益緊密結合起來。做到層層有責任，個個有壓力，形成多乾多得，乾好有獎，不乾不得，乾不好受罰的良好工作氛圍，充分調動各方面的工作積極性，圓滿完成各項工作任務。
內部審計工作總結 篇5
xx年度在集團公司的正確領導下，審計部嚴格遵守國家各項法律、法規，認真履行集團的《內部審計管理制度》。根據集團公司xx年度工作的總體要求和審計計畫，內部審計工作以集團公司企業管理年為中心，加強企業精細化管理，突出重點，切實履行職責，較好地完成了全年審計工作計畫和領導交辦的審計任務，現就xx年度審計工作總結如下：
一、完成主要工作
xx年共完成審計項目97項，其中年度財務收支及年度預算執行情況審計12項，專項經營考核審計1項，任期經濟責任審計2項，投資企業財務收支與資產負債審計3項，基建工程項目預算審計38項，基建工程項目結算審計41項，為完善集團經營管理、提高經濟效益做出了貢獻。
1、預算執行審計與財務收支審計並軌同行
預算執行結合財務收支管理、自保效益並軌進行審計，在進行預算執行的過程審核時，針對財務收支、資產管理、內控制度執行、內控流程操作等情況進行符合性檢查，發現各種問題，及時與各單位溝通，針對審計報告的存在問題，提出相關建議，指導整改。xx年度完成上年度財務收支與預算執行審計12項，發現問題41項，提出建議36項。10-11月份審計部對年度審計發現問題的整改情況與逾期應收賬款催收進行審計回訪，特別是針對整改不到位單位，提出指導性意見並敦促其切實執行。通過審計，嚴肅了集團公司財務管理制度與財經紀律，為下一年預算執行儲備了動力。
2、開展專項經營考核審計
xx年7月，公司為扭轉汽車租賃公司年年虧損局面，重新任命總經理，並與之簽訂經營考核責任書。為配合集團經營管理，審計部精心研讀檔案精神，深入企業了解經營情況，與相關單位反覆磋商，報請主管領導審核，最終確認汽車租賃公司的經營績效考核結果，維護公司經營考核嚴肅性，同時也肯定了二級企業勤奮、積極的經營成果。
3、完善投資企業審計，提供投資評估依據
為評價對外投資企業的管理效果的需要，根據集團公司領導安排對投資企業進行審計，對xx年度省深汕、粵深、太壹等三家公司財務收支與資產負債審計，深入、綜合評價投資公司的管理效益。特別是太壹公司經營契約到期，需對今後一段時間進行經營預測，為投資決策提供依據。
4、加強離任審計，提供人事管理參考
xx年，寶原總經理、新x湖副總經理崗位變動，根據集團公司安排進行離任審計，對其任期內經營目標的完成、經營、資產管理等進行全面評價，為集團人事考核提供參考。
5、完善基建工程審計
xx年，基建工程項目多，現場監管頻繁、預結算審計任務繁重。工程審計人員深入工程項目現場，開展現場工程監督、材料審計等，糾正相關部門流程方面存在錯誤，做到實施事前項目審查、事中監督管理和事後造價控制的系統化工程審計模式。xx年完成基建工程項目預算審計38項，預算金額843.44萬元，核減金額286.84萬元;基建工程項目結算審計40項，結算報審金額1,392.40萬元，核減金額384.39萬元。
根據集團公司要求，對工程結算超過百萬的基建項目，引進外部腦力與市場信息，公平、公正進行工程結算審核。xx年引進外部力量進行工程造價審核1項，結算報審金額228.13萬元，核減金額119.93萬元。為集團降低了工程造價，節省大量的資金。
二、主要工作體會
1、集團領導重視，是推動內部審計工作的關鍵
xx年度在集團公司主管領導的高度重視和支持下，克服審計部自有人手不足等困難，成功從二級企業借調財務部長等業務能手來支援，二級企業財務部長熟悉管理與業務流程，給審計工作進展帶來一定便利，推動年度審計工作順利完成。
2、加強過程管控，提升內審質量
質量是內部審計工作的.生命。審計部從制度、手段和成果管理等多個層面入手，全面提升內部審計工作質量。
在管理標準化方面，審計部在審計管理、內部控制、風險管理、審計檔案等方面，制定和完善了管理辦法和實施方案，詳細規定審計年度計畫制定、方案設計、證據收集、底稿日誌編寫、報告質量控制、檔案管理等全流程標準體系，逐步形成一整套行之有效的內部審計制度體系。
在信息化方面，隨著企業erp系統上線運行，erp系統豐富的信息量和強大的查尋與信息分析功能可以大大助力審計工作。審計人員積極學習erp流程操作、深化erp審計系統套用，著手開展erp環境下的項目審計工作。
3、延伸審計項目，合併審計目的，注重審計存在問題整改落實
xx年，由於審計人手不足，我們將預算執行結合財務收支管理、自保效益並軌進行審計，在進行預算執行的過程審核時，針對財務收支、資產管理、內控制度執行、內控流程操作等情況進行符合性檢查，發現各種問題，及時與各單位溝通，提出相關建議，指導整改。
三、存在問題與今後打算
1、存在問題
①由於目前審計部僅有財務審計2人，工程審計1 人，疲於應付近30家孫子公司財務收支與年度預算審計等及大量基建項目施工預、結算審計，審計力量難以精細到效益審計、經濟責任審計、內控評審等中去，對集團管理精細化的貢獻力量有限。
②集團母子公司基建流程不完善，存在基建單位與使用單位溝通不足，流程不完善、施工反覆、超預算、結算不清晰等現象。
2、今後打算
①堅持學習，提高專業知識與專業套用能力。針對集團公司審計人員與借調助審人員都是從財務轉崗而來，審計專業知識相對薄弱，審計技巧、審計溝通等專業能力有所欠缺，審計人員一邊參加深圳市內審協會組織的相關培訓，一邊和協會內的企業同行學習與交流，在實踐中積極探索，積累經驗。堅持不懈學習，提高專業知識與專業能力，為集團審計工作發展積攢力量。
②xx年在集團公司的領導和支持下，審計工作克服很多困難並取得一些成績，但內審工作目前仍局限與財務、工程審計，管理類審計涉入不多，內審監督的深度與廣度有待加強，根據審計工作發展需要不斷審計創新，完善審計方法，豐富審計手段，使審計工作在集團內部控制、監督管理方面發揮應有作用。
③協助相關部門釐清基建管理流程，完善預、結算審核流程，保證基建工程項目管理清晰、透明、合理、公正。
內部審計工作總結 篇6
當今的社會、經濟都在日新月異地發展，知識更新速度飛快，給內部審計也賦予了新定義：“內部審計是一項獨立、客觀的保證和諮詢活動，其目的在於改進組織的運作，它通過系統化和規範化的方法，評價和改進風險管理、控制和管理的有效性，幫助組織實現目標”。那么，作為一名財務人員，為了更好地開展和配合實施審計工作，必須與時俱進，把好脈搏，緊跟節奏，求新求變，適時地調整工作的中心與重點，才能更好地為管理決策者服務。下面是本人學習《內部審計條例》的幾點粗淺的體會與建議。
一、加大事前審計和事中審計的力度，事前審計、事中審計和事後審計要有機的結合
事後審計只能查錯糾錯，不能防患於未然，且事後改正費時費力，同時對不可避免的損失也無能為力。只有將審計關口前移，發揮事前審計和事中審計的時效性、詳細準確性、同步性優點，防微杜漸，及時發現和解決問題，對單位內部管理制度的完善和執行會起到事半功倍的作用。
應繼續擴大事前審計與事中審計工作範圍及深度，並將事前審計、事中審計和事後審計有機的結合起來，全過程、全方
位參與到財務管理中去，形成有效的預警、預報系統，及時發現和解決問題，力爭將管理中的隱患消滅在萌芽狀態，為學校教育教學工作順利運轉提供保障。
二、發揮內部審計的“天時、地利、人和”優勢，突出服務職能，做好決策者的“內參”
“天時”是指內部審計的獨立性。內部審計直接受管理者領導，獨立於被審計對象，不受其它部門的干擾和限制，從而可以有效地行使審計職權，保證了審計結論的客觀、公正、真實。“地利”是指財務人員身處財務管理的角色，長期立足於具體崗位，熟悉業務，工作時間、範圍不受限制，可根據單位內部管理的需要隨時隨地開展工作，比外部審計更深入、更徹底，可清除外部審計容易遺留的“死角”和“盲區”。“人和”是指內部審計的內向性。
三、將財務收支審計向管理審計延伸
義務教育經費撥款以來，內部管理不斷完善，經濟違規現象逐步減少，同時會計資料、財務信息的真實性、可靠性基本得到保證，如果再單純去揭露違紀違規問題，片面強調監督職能，管理中的差錯漏洞難以從賬面反映，將會大大削弱審計的服務職能，必須及時將財務收支審計向管理審計延伸，來彌補這些不足。
審計工作若要達到提高管理水平目標，必須將管理審計作為今後的核心和發展方向，管理審計立足點高，定位在“管理、
效益”四個字上，它以財務收支審計為基礎，親身經歷財務的運轉環節，通過對內部控制狀況的調查分析，提出改進管理的建議，促進學校財務管理工作的有序正常開展。
四、加大財務管理人員相關業務知識綜合素質及業務技能提高
俗話說“工欲善其勢，必先利其器”，內部財務管理人員必須不斷更新審計專業知識與技能，真正當好財務管理工作的醫士、衛士和謀士。
正如國家審計署李金華審計長在《論國家審計與內部審計》一文中指出的“內部審計就其性質來看，它是一種管理權的延伸，是一種組織內部的管理活動，是代表管理權的審計，是內部控制的重要組成部分”。“內部審計機構很重要的一點，就是為你所在的部門、單位加強管理，提高效益，建立良好的秩序方面發揮作用，這就是內部審計的主要目標”。我們財務人員會牢牢記住這些乾好本職工作的。
內部審計工作總結 篇7
為進一步規範財務管理，提高經費使用效益，防止國有資產流失，根據集團實際，現制定20_年內部審計工作計畫。
一、堅持客觀公正的原則下，切實抓好內部財務審計，根據集團的實際情況和領導的統一安排做好內部審計工作。
二、加強業務學習，提高業務技能。認真學習《中華人民共和國審計法》、《審計署關於內部審計工作規定》等有關制度，依照《中國內部審計準則》健全內審工作制度，提高審計工作質量，規範完善各項審計基礎工作。
三、充分發揮審計成果，促進集團規範管理。針對企業審計中存在的突出問題，提出合理化的建議和意見，經集團研究後形成書面通知，下發所審企業，督促落實整改措施，促進集團規範管理。
四、以提高管理水平和經濟效益為目標，不斷深化經濟效益審計，為企業內部控制制度的建立健全提供合理化的建議。
五、做好內審人員的後續教育和業務培訓工作，提高內審人員的業務素質、政策水平和專業技能。
內部審計工作總結 篇8
一、領導重視，制度健全。
建立內審機構是保證內審工作的前提，近年來，我公司內審工作得到了進一步強化，建立了由一把手直接領導下的審計監督體系。負責監督、審查和評價企業經營活動及內部控制的適當性、合法性和有效性，促進組織目標的實現。對本集團公司的財務管理、工程項目管理、原材料管理及有關制度的落實與可行性等方面進行審計監督。為了開展有效監督，依據相關法規、規定製定了審計工作制度、各崗位人員工作標準，明確了工作內容與要求，責任和許可權。由於領導重視、制度健全，使我公司內審工作處在一個良好的運作狀態，保證了各項工作的開展。
二、完善程式，落實職責。
公司對有關的管理制度、辦法進行了不斷的修訂和完善，在經濟契約、工程支出等必審項目的管理制度中增加了審計監督關口，把審計監督作為一個必不可少的環節和控制點，納入到有關工作的管理和控制過程之中，從根本上解決了審計監督的切入點問題。目前，有關招投標、契約簽定、工程預決算等工作，全部實行了事前、事中和事後相結合的審計方式。從制度上推動了事前、事中審計的開展，有效的提高了審計作用的發揮。
三、加強培訓，提高水平。
根據內部審計知識面不斷拓展的形勢要求，我們加大了審計人員後續教育的力度。每年組織內審人員參加省內審協會組織的經濟責任審計和內部審計法規及《內部審計準則》培訓班，並定期參加供電系統內召開專題座談會，組織審計人員走出去向兄弟單位學習交流，通過不斷交流，開闊視野，共同切磋審計技術，探討解決問題的方法，達到相互促進，共同提高。
四、突出重點，整改落實。
在去年10月，由集團內審機構對集團內的年度財務預算、內部往來、財務決算、原材料倉儲管理及其管理制度等執行情況，結合外部審計報告、有關法律、法規和集團規章制度的規定，開展了內部審計工作。通過內部審計發現集團今年主要解決了：對管道安裝公司111個歷史遺留項目的整理；根據“固定資產管理辦法”通過近一年的現場覆核登記，實物、賬冊、卡片整理，已完成集團固定資產管理工作，基本實現“賬、卡、物”的動態一致；規範了內部往來賬的管理；加強了限額以下採購項目的管理，增訂了“零星工程管理辦法”，同時為進一步落實招投標工作中的三權分離加強標後的管理，新制定集團公司“招投標標後管理實施細則”等。
五、今後工作打算
重視審計成果的運用，把深化審計成果運用作為新形勢下審計辦的一項重要責任，為領導決策切實履行起參謀、保障的作用。在審計工作實施過程和審計結果的綜合分析中，運用內控制度審計理論，堅持把加強對審計情況的綜合分析研究與信息反饋作為管理與決策的切入點，從不同側面、不同角度對審計情況進行綜合分析研究，及時發現和反映經營活動中帶有普遍性、典型性、傾向性和苗頭性的問題，注意發現管理中的薄弱環節和存在問題，從制度和機制上提出解決問題的意見和建議，使審計結論和審計成果得到充分運用。
內部審計工作總結 篇9
為進一步深化縣城地區環境衛生秩序治理，確保創建省級環境優美示範縣城建設工作順利進行，根據三城創建辦、縣直機關工委《關於做好春節前後環境治理“進機關”活動的通知》射創指辦發〔20_〕1號要求，我局高度重視，積極參與，認真開展機關環境治理、包街執勤和文明勸導工作，現將2月份開展工作情況總結如下：
一、高度重視，落實責任
為進一步加強縣城地區環境衛生秩序治理的工作力度，推動“省級環境優美示範縣城”建設工作，我局成立了以黨組書記、局長任組長，分管領導任副組長、相關股室負責人為成員的領導小組，工業濾布明確職責，將各項治理內容分解落實到具體責任人，各司其職。領導小組辦公室設在局機關黨政辦公室，負責日常工作的管理與考核，確保春節前後環境治理工作順利進行。
二、包街執勤，加強勸導
我局根據檔案精神要求，進一步加強“部門包街”工作，在工作日堅持派2名機關工作人員到包街路段開展文明勸導工作，確保“包街”活動取得實效。在上班包街路段期間機關工作人員佩戴統一標識，積極開展文明勸導活動。濾布充分利用喇叭對行人進行遵守交通秩序的宣傳教育，同時勸導和制止行人不隨吐痰、亂扔垃圾，主動帶動市民愛護城市衛生環境，包街路段清潔衛生和文明行為保持良好
三、機關衛生，整治徹底
局機關各分局、中心、股室每天安排專人做好日常衛生外，還堅持每周周五下午做一次清潔大掃除，徹底整治機關環境衛生死角。辦公室負責落實監督檢查，發現問題督促整改，將檢查情況納入目標考核，讓機關環境更加潔淨舒適。
內部審計工作總結 篇10
創建省級重點高中是我們中學本期的主要工作目標和任務，被列為區政府x年為教育所辦大事實事之一。我們在市教育局、區委、區政府、區教育局的正確領導和大力支持下，學校領導班子以前所未有的熱情、堅韌不拔的毅力，充滿必勝的信念，克服一切艱難險阻，付出了大量的心血和勞動，帶領全體教職工團結拼博，辛勤工作，目前創建工作已取得了階段性成果。
一、搶抓機遇，適時發展，提升辦學品位
創建工作初始，學校領導班子就以前瞻性的目光，開拓性的思維，制定出了較高的目標，以全新的創建理念統攬全局工作。
1、搶抓機遇，市政治經濟中心的南移，人民民眾享受優質教育的強烈要求，都為我校的發展提供了千載難逢的難得機遇。面對這一現實，我們不等、不靠、不坐失良機，發揚自力更生、艱苦奮鬥精神、團結拼搏，上下一心搞創建。
2、校園基礎建設根據校情，堅持高品位、特色化、現代化，要有前瞻性，使科學性和美術性完美結合。
3、解放思想、拓寬思路，以積極的態度、靈活的方式;正視和解決創建過程中可能遇到的一切問題。爭取社會各界對學校的廣泛支持，敢於負責，用明天的錢辦今天的事。
4、大型工程交由區採購中心競標，x萬元以上工程由校內競標，創建工作重大開支審定領導小組審定、公開方式，公開價格。
二、創建措施
1、成立了以校長為組長，學校中層以上領導為成員的創建工作領導小組，並下設x個工作組，全面開展創建工作。
2、對照省級重點高中評估驗收標準制定了《中學創建省級重點高中工作安排》及《創建工作安排一覽表》。根據驗收標準的“x個一級指標、x個二級指標”對應制定出我校應做工作的內容、要求，並明確了各項工作任務的責任人、成員及具體工作人員、標準及完成時間。要求各責任人應各負其責、分工協作，定期(每周五行政例會)向創建領導小組匯報工作進度情況。
3、開展全方位的宣傳工作，在全區範圍內形成一個濃厚的“創建”～氛圍，爭取全社會的大力支持。
4、明確提出“做好本職工作，迎接省市驗收”，號召全體教職工立足本崗位、努力工作、人人為創建工作做貢獻。創建工作時間緊，任務重，大量的工作千頭萬緒，我們x名教職工思想高度重視，分工明確，工作井然有序，忙而不亂，充滿著必勝信念。
5、制定了《中學創建工作的有關條例及紀律》，對於不能按時完成任務或對完成工作不力的領導或幹事，進行批評處罰，甚至調離耀中，決不能因人誤事。同時積極鼓勵創造性地工作，建立了涇渭分明的獎罰機制。
三、創建情況
根據驗收標準，軟體方面共包含“學校辦學理念和發展規劃”、“學校組織與管理”、“課程實施”、“教師隊伍建設”、“教育科研”、“學生髮展”、“學校與社會”、“辦學效果”八方面共x條，學校指定了x名領導責任人，帶領x名工作人員，負責按時完成這些工作，對照x條驗收標準，逐一落實，查漏補缺，完善制度，匯總資料，進一步充實、規範檔案室，創建校史室。提高管理工作的科學化和規範化。這項工作頭緒多、任務重，學校規定每周行政例會各領導首先匯報各自所負責工作的進展情況，採取措施，每周學校領導檢查一次，肯定工作，找出問題，限期改進。
內部審計工作總結 篇11
x年，在園區快速發展形勢下，園區管委會加強內部審計監督，堅持維護財政經濟秩序，促進資金規範高效使用，項目資金依法規範實施，保證了園區快速健康發展。現將x年內部審計工作情況報告如下：
一、x年工作開展情況
（一）高度重視，加強內控
按照《x省內部審計工作條例》的規定，結合經開區實際，管委會進一步強化審計工作規範性，提高審計工作質量。機構改革後，經開區財務管理制度不斷完善，經開區審計工作已逐步“制度化、規範化”，通過制度的建立明確預防機制、監督機制和糾錯機制。一是通過制度指導審計執業，提高審計效率，保證審計質量；二是以制度管理審計行為和結果，明確責任，懲前毖後，保證審計結果的落實和審計成果的有效轉化。
經開區成立了以管委會主任為組長，分管領導及財務負責人為副組長的內部審計機構，內審組各成員按照年初制定的計畫積極開展內審工作，並按市審計局的要求按時報送各類報表及工作總結。定期組織財務人員參加財經法規和審計知識的`培訓，x年先後兩次派內審人員參加x市組織的財政培訓，製作制度培訓課件，不斷提高內審人員專業技能，實現全體員工財務制度培訓。
（二）內審工作有序開展，實效管理，成效顯著
1.管委會機關財務收支審計
按照年初對本年度財政預算指標的分解，落實項目資金的進度要求，先後對x年度項目資金使用效率、效益、支付流程控制實施了內部審計。園區維護、園區招商引資、宣傳項目資金中經常性項目管理總體情況較好。對特殊的新增項目，由於時間、任務、現場施工的要求高，從資金申報流程上就略顯粗糙，針對內審工作中發現的問題，專門提出並建議了一項應急項目實施流程表，從項目的申報立項、資金預算、組織施工、實地驗收各個環節分工合作，相互制約，有力地控制、降低了項目成本。
2.規範工業產業扶持專項資金
由於我市對工業企業的扶持政策種類繁多，資金量大，未明確扶持資金的來源、使用範圍、申請條件、申報審批程式、各職能部門職責和資金監管流程，經開區管委會作為牽頭部門與市財政局、經信局共同起草了《x市工業產業扶持資金專項管理辦法（送審稿）》，該辦法將企業應享受的各項獎勵、優惠、扶持等資金納入全市工業產業發展專項資金統一管理，明確政府各部門職責，目前正上報市政府審定。
3.工業扶持專項審計工作
經開區積極配合市審計局派出審計組，自x年x月xx日至x年x月x日對我市工業產業扶持資金落實情況進行了專項審計，向市審計局提供了相應的取證資料，並針對市審計局提出的意見進行梳理、總結，與市財政、經信、地稅局、法制辦共同研究整改措施，對園區購地自建企業辦證等遺留問題提出相關建議，正在上報市政府審議。
4.經開區財務規範化管理
按照國家財經法規及相關制度，強化財務管理和會計核算的各項基礎工作，制定了經開區財務管理制度、財務人員崗位責任制、基礎設施建設資金管理辦法及辦公物資收發辦法。對建設資金實行專戶、專賬管理，在基建工程資金結算過程中，嚴格按程式撥款，基礎設施建設嚴格按審計結論結算，對每項結算業務認真做到“三關”（即嚴把結算審核關、核對關、對外付款關），對現金流出的風險進行預防和控制，對完善手續的業務及時撥付，從無滯撥現象，不存在轉嫁、亂攤派、亂罰款、亂集資、報銷費用的行為。
5.國有資產監督管理有序
一是建立國有資產管理台帳，對經開區所有的國有資產造冊登記。對已經投資的設施設備，由於時間變化產生損壞後不可使用的，管委會設立了專門的國資科進行管理，建庫房做好材料出入庫登記。如需變價處理，及時上報市國有資產監督管理部門後再行處理。二是制訂專項物資收發管理辦法，設專人對日常辦公用品、接待水酒建立了專賬核算，定期盤點，不定期抽查，按時結算。
6.大宗材料採購運作規範
凡大宗材料採購，均嚴格按照《政府採購法》執行。
7.落實票據專人保管
票據使用過程中開票人、收款人、蓋章審核人互相分離、互相牽制、監督。無擅自印製、購買、借用、代開、銷毀票據的情況，做到了票據購入、使用、核銷工作有序化、嚴格化、制度化，無亂收費、亂攤派等違法、違規現象。
8.無私設小金庫
本單位成立於x年xx月，截止目前，經市財政批准，分別於x市建行、市交通銀行、金都村鎮銀行、浦發銀行x支行開戶，無私自開設銀行賬戶和設立“小金庫”現象。
9.主動接受審計監督
接受市審計局對工投公司資產負債及損益審計、工業產業扶持資金、採購資金審計，接受市財政局對國有公司清產核資審計、市監察局對經開區“三公”經費使用情況檢查、監督，積極配合審計等機關開展審計工作，目前正積極準備市目督辦和市審計局對x年審計工作專項目標考核的相關材料，及時向審計人員提供真實有效的會計資料，無拒絕、推諉、阻礙審計工作的行為；按審計要求，及時提供完整的會計資料，同時認真落實審計決定，及時制定整改措施並整改，及時報送整改情況。本年度共開展財務審計、效益審計等九類xx項項目內部審計工作，內審小組交叉審計管委會、工投公司財務工作，對專題項目、專題檔案管理提出合理化建議，並監督內審意見的落實情況，切實做到了事前、事中、事後審計，建立健全完善了相關內部管理制度，保障園區各項資金的安全、規範、高效運行，按時圓滿完成了x年度的審計目標任務。
二、存在的主要問題
在審計過程中，發現綜合整治項目工程量基礎調查工作不紮實，誤差量大，驗收結算不及時，小項目送審效率低等現象。針對上述情況，審計組提出了切實可行的整改措施和審計意見，在下一步工作中將避免該類問題的再次出現。
三、x年工作計畫
（一）採取措施改善審計環境
為確保審計工作的順利開展和審計目標的實現，經開區將繼續採取切實措施改善審計環境。一是加大宣傳工作力度，通過各種平台加強對審計法律法規、審計重點內容等的社會宣傳。進一步廣泛宣傳審計工作的重要性和必要性，在經開區弘揚“人人講法制，個個知審計”的氛圍，以科學的管理為經開區經濟發展建設保駕護航。二是建立日常聯繫協調機制，加強與紀檢（監察）、組織、財政、建設、國資等相關部門的溝通協調，做到互相通報有關情況，共享共用監督成果。
（二）加強審計隊伍建設和作風建設
經開區將進一步加強業務知識學習，提高內審業務水平的同時，強化與上級業務主管部門溝通聯繫。繼續重視與市審計局的溝通，暢通上下聯繫機制，爭取市審計局的業務指導，配合市審計局做好涉及我區的審計項目。始終重視作風建設，嚴格要求恪守審計紀律。特別是對於高風險審計領域，要在思想觀念、工作程式、組織保障、日常監控與管理等方面建立全方位的防護體系，強化審計紀律與廉政建設。
（三）科學管理，狠抓落實
經開區將根據整改意見和建議，跟蹤監督整改落實情況，不斷總結提升專項內審工作效率，真正發揮審計的免疫作用，加強審計監督管理職能，以科學審計、高效審計、嚴謹審計保證園區經濟工作安全順利推進。
內部審計工作總結 篇12
xx年，經審辦在市總黨組領導下，按照《審計法》、《內部審計準則》和工會經審工作制度規定，按照省總制定的《市級工會經費審查工作規範化建設標準》，以強化工會財務收支審計為重點，以深化規範化建設為動力，緊緊圍繞市總全會工作大局，抓好各項審查審計的落實，推動經審工作運行機制不斷完善，努力在促進工會經費收管用方面發揮應有作用。被省總工會評為全省省轄市工會經審工作規範化建設先進單位。現將xx年工作情況總結如下：
一、切實履行審計監督職責
市總經審辦按照“三服務”原則和“全面審計，突出重點”要求，著重開展了5個方面的審查審計工作。包括市總本級年度預決算審查、縣（市）區工會財務收支審計、市總所屬事業單位財務收支審計、市總中層正職離任審計以及市總基建工程審計等。
1、做好市總本級年度預決算的審查
按照經審制度規定，xx年2月15日召開了市總十二屆經審會第十九次會議，審議通過了市總經審會《關於xx市工會xx年經費審查工作情況和xx年經費審查工作意見》的報告並提交市總十二屆十一次全委會審議。
根據省總經審工作的要求和《市總經審會對市總年度預算執行情況審計監督暫行辦法》的規定，經審辦於3月中旬完成了對市總xx年度預算執行情況的審計，出具了審計報告。3月19日召開了市總十二屆經審會第二十次會議，會議聽取了預算執行情況審計報告和預決算編制說明，審議通過了市總本級xx年經費收支決算、xx年經費收支預算草案。9月1日召開了市總十三屆經審會第二次會議，審議並通過了市總本級xx年上半年預算執行情況。
2、開展了縣（市）區工會財務收支審計
根據全總經審會制定的《工會經費審查委員會對下一級工會經費審計監督暫行辦法》的.規定和市總xx年經審工作安排，先後完成了對xx市、xx市、xx區、xx區、xx區5個縣（市）區總工會xx年－xx年度財務收支情況的審計。審計情況表明，5個縣（市）區工會保持了本級工會經費收入持續穩定增長，增強了本級工會的調控能力，經費管理意識有了一定加強，但在預算管理和財務基礎工作方面仍存在薄弱環節，經審辦按照國家財經法規、政策和《工會預算管理辦法》、《工會會計制度》的規定，針對存在問題，提出了35條整改建議，並督促有關單位抓緊整改。
3、開展了市總直屬事業單位財務收支審計
先後對2個直屬事業單位xx年度財務收支、資產狀況進行了審計，對被審單位的財務基礎工作等方面提出了11項改進建議。並協助有關單位糾正賬務，促使整改到位。同時，按照有關要求，完成了對1個直屬事業負責人的任期經濟責任審計。
4、開展了市總中層正職離任審計
為改進和完善幹部考核評價工作，根據市總黨組決定，經審辦會同市總有關部門，起草並印發了《關於對市總離任中層正職人員進行考核評價的通知》，對xx年離任的6名市總中層正職人員的部門經費管理、使用、結餘情況以及市困難職工幫扶中心、市職工保險互助會、市曙光職業培訓學校的財務收支情況進行了審計，做出了客觀公正、實事求是的審計評價，明確了責任，促進了業務交接工作。
5、實施了市總基建工程項目審計
按照全總關於《工會基本建設維修改造工程竣工決算審計暫行辦法》的規定以及市總基建工程領導小組的要求，經審辦委託具有資質的會計事務所對市總工會職工之家建設工程項目進行了審計。
6、聯合開展了市總機關資產清查工作
會同市總有關部門，對市總機關的固定資產進行清查盤點。並按規定監督移交了部分固定資產，最佳化資產配置。
在各項審查審計中，我們始終遵循內部審計準則和上級工會經審制度規定，嚴謹、有序的實施審計。年初制定年度審計計畫，做好工作安排和部署。實施審計時，審前編制審計方案、下發審計通知書、簽訂審計承諾書；審計中，編制審計底稿，做到思路清晰、數據準確，起草審計報告初稿，徵求被審單位意見，形成審計報告，下達審計意見；審計結束後，督促被審單位按時整改，上報整改措施，保證審計意見落實到位。
二、做好市工會十三大經審報告的起草工作
市工會十三大於xx年5月份召開。我們按照市總的部署和要求，切實做好有關工作特別是市工會十三大經審報告的起草工作。通過認真調研，全面回顧六年來工會經審工作的主要成效，總結經驗，進一步明確了工作重點和努力方向，研究確定了今後五年工會經審工作的目標任務，進一步理清思路，探索加強經審工作的有效途徑和方式方法，在此基礎上形成了市工會十三大經審報告（徵求意見稿），4月下旬召開市總十二屆經審會第二十一次會議，先後審議通過了市工會十三大經審工作報告和財務工作報告。同時，按照市總要求，配合市總有關部門做好市總經審會部分委員的調整工作。
三、深入推進經審工作規範化建設
為全面深化縣（市）區工會經審工作規範化建設，我們從三個方面入手，促進規範化建設標準的落實。一是嚴格考核。召開專題會議，通報了對縣（市）區工會經審規範化建設進展情況的考核結果，肯定了成績，指出了不足，提出了新的工作要求，並針對如何改進薄弱環節做了安排和布置。二是提升質量。開展了優秀審計項目和優秀審計論文的評選活動，推廣了一批有示範作用的審計成果，引導帶動工作質量不斷提高。三是加強指導。對經審組織建設和審計業務工作進行量化，通過組織實施工會經審工作競賽，編髮《工會經審信息》，交流工作經驗，加強指導和服務，促進縣（市）區工會經審工作切實發揮職能作用。截止目前，各縣（市）區工會經審會通過計撥審計抽查單位103家，補繳本級工會經費9.4萬元；xx年新建會單位同步組建經審組織比率達100%。
四、加大培訓力度，著力提高工會財務經審幹部素質
為促進財務基礎工作不斷完善，提高經審監督效能，我們重點組織實施了兩項培訓。一是加強與市內審協會的工作聯繫，組織各縣（市）區、市總直屬基層工會經審幹部參加了《內部審計準則》與後續教育培訓，更新了審計工作理念，對促進工會內審工作的轉型和發展方面起到積極的推進作用。二是舉辦了各縣（市）區工會，財務、經審幹部業務培訓班。邀請市審計局有關專家授課，圍繞規範財務管理、防範財務風險這一主題，進行了培訓。進一步增強了財務、經審幹部的責任意識，提高了業務素質。這次專題培訓的針對性和實用性較強，在一定程度上起到了“關口前移”和“工作前置”的目的，收到了預期的效果。
xx年，市工會經審工作按照《審計法》、《內部審計準則》和工會經審制度規定，切實履行經審監督職責，圓滿完成了各項審查審計任務，審計覆蓋面不斷拓展，審計實效性不斷增強，規範化建設取得新成效。我們將在新的一年裡，總結成功經驗，著眼於新的實踐，不斷把工會經審工作提高到一個新水平，為新時期工運事業的發展做出新貢獻。
內部審計工作總結 篇13
20xx年我單位內部審計工作在集團公司的指導下，認真學習和執行《審計署關於內部審計工作規定》和《內部審計準則》規定要求，按照集團公司有關內部審計工作會議精神，遵循查錯糾弊，維護法紀，促進管理的宗旨，積極引導我單位內部審計機構在加強單位財務管理和實現經濟目標等方面發揮積極的作用，實現內部審計為單位目標而服務的思想理念，嚴格執行會計制度，建立健全崗位責任制和內部檢查制度。
一、審計工作的開展與完成情況
1、加強審計人員對內部審計審職能和作用的認識。我單位每周組織財務人員及審計人員就集團下發的《企業內部控制手冊》一書進行學習討論，不僅激發了內部審計人員的積極性和創造性，還使其他財務人員加深了對內部審計的認識，能更好的配合審計人員完成審計任務，建立了良好的內部審計環境。
2、加強對具體項目的審計工作。我們嚴格按照制定的審計計畫對各個項目進行檢查，每月抽選出幾個3-5個工程項目進行檢查，每半年對全部工程項目都要檢查一次，針對大額或虧損的項目更要時刻監督每季度至少檢查一次。要求審計人員每次檢查都要親臨項目現場進行實地審查，採取事前審計與事中、事後審計相結合的方法，將審計監督的關口前移，及時發現存在的弊端，把問題解決在萌芽狀態或初始階段。
二、項目上普遍存在的問題及整改措施
（一）審計中發現的問題
1、由於有的NC帳套核算2個及以上工程項目，造成會計憑證編號與裝訂不統一，有的仍然以手工帳為主，要求所有單位NC帳套、會計憑證統一編號，分工程項目裝訂以便查賬、審計，同時要求今年全部脫離手工帳內部審計工作總結2、會計憑證存在手續不完整，白條入賬現象。
3、會計憑證摘要有的過於簡單，敘述不清；有的項目經濟業務會計分錄處理不當。
4、有的項目建造契約總金額，預計總成本刷新不及時。支持性檔案有的不充分，甚至流於形式。
5、有的項目債權、債務沒有按月及時對賬，甚至沒有進行對賬，有的對了帳但沒有簽對賬單。
6、工程進度款、材料款的支付存在超契約比例支付的現象，有的甚至多付；有的沒有契約而付預付款。
7、應收賬款和其他應收款的定期催回和清理工作力度不足，有的項目雖簽定了清欠責任書，但流於形式。
8、甲方代扣代繳稅金的，存在手續辦理不規範現象。
9、有的項目銀行承兌匯票沒有進行歸集，有的項目甲方為私營企業，支付工程款常常為現金，項目部就不進行歸集，直接支付，存在坐支現象。
10、有的項目銀行承兌匯票貼現損失，不進行處理隨意掛賬，形成潛虧隱患。
（二）提出的整改措施
1、應進一步加強資金收、支預算管理，注重過程監控與結果考核，提高資金使用效率。嚴格執行《全面預算管理辦法》，建立健全資金預算審批流程。
2、結算工作關係到項目部經營的成果，清欠工作關係著經營成果的回收，兩者都關係到項目部資金的滾動，應組織專人進行負責，對結算與清欠工作同時進行，採取有效措施，縮短結算期限，同甲方高層領導協商，從源頭上開闢新的途徑，選擇有力有效的清欠方式，確保工程款的及時和足額回收。
3、各項目的項目經理應加強對各工程的管理，協調各部門，使預算人員，財務人員相互配合，並同業主積極溝通，嚴格按照契約約定的付款比例及預算部門提供的預結算資料進行付款，避免多付超付，造成資金分配不合理，企業資金緊張的現象。
4、財務人員銀改嚴格按照《企業會計準則》的要求，每項業務的處理要做到有據可依，並且單據完整有效；出納人員要注意收支分開核算，不得有坐支白條抵庫的現象。
三、審計中發現的審計部門存在的缺陷
1、應加大對內部審計的宣傳力度，提高單位領導、職工、財務人員、具體從事內部審計的工作者對搞好內部審計工作的認識，只有認識提高了，才能不斷拓寬單位內部審計的路子，才能更好地發揮出內部審計保駕護航，服務本部門、本單位中心任務的作用。
2、應正確定位內部審計工作的落腳點，進一步明確內部審計工作的思路。不能單純地看查出了多少違紀違規問題和多少違紀違規金額。單位內部審計工作必須把定位點確立在能及時向本部門、本單位的領導提出決策依據和可行性建議，為領導的決策服務，把服務寓於監督之中，促進加強部門和單位內部管理。
3、應加強審計隊伍建設，不斷提高內部審計人員的綜合素質。內審工作是一項專業性、技術性很強的工作，要求內部審計人員具有較高的政治素質和較好的專業知識，即當前的內審人員不僅要掌握審計、財務知識，更要掌握經濟學及其它方面的知識。但目前，從數量和質量上看，內審人員還不能適應我單位內部審計的要求。所以要抓好單位內部審計人員培訓工作，與財務人員一樣實行持證上崗制度和後續教育培訓制度，加強崗位培訓，不斷更新內部審計人員的知識內容，增強業務技能，以切實提高他們的綜合業務素質，明確審計人員職責，嚴肅審計紀律。審計部門是監督部門，這決定了審計隊伍的素質應該更高、審計紀律更嚴。
內部審計工作總結 篇14
20xx年，XX縣的內部審計工作在縣委縣政府和市內審協會的領導下，深入探索內部審計工作的新思路、新方法，充分調動全縣廣大內審人員的工作積極性，在發揮內部審計的職能作用、促進財務規範管理方面取得了較好的成效。
一、健全內審組織機構，加強對內部審計工作的組織領導。為加強對內部審計工作的組織領導，20xx年以來，我局建議並通過縣府辦印發了《xx縣直部門（單位）及鄉鎮年度經濟責任內部審計實施方案》，成立縣經濟責任內審工作領導小組，由縣長擔任組長，組織部長、紀委書記擔任副組長，縣經濟責任審計聯席會議成員單位主要負責同志為成員。並要求全縣32個鄉鎮、69個縣直部門全面建立健全內審組織機構，成立經濟責任內審工作領導小組，由單位紀委書記（紀檢組長）任領導小組組長，抽調內審、財務人員為內審機構成員，明確各單位“一把手”為經濟責任內審工作的第一責任人，切實加強對經濟責任內審工作的組織領導，全縣101個一級預算單位先後建立起內審組織機構，並配備了內審人員。今年10月又通過縣府辦發出通知，要求鄉鎮換屆和發生人事變動的單位，及時調整經濟責任內部審計領導小組成員，截止x月x日，共有46個單位上報了內審機構人員調整檔案。
二、建立培訓教育長效機制，不斷提高內審人員的業務素質。為提高全縣內審人員業務素質，推動全縣內審工作上新台階，從20xx年開始，連續三年通過縣府辦發出通知，要求全縣各鄉鎮、各部門內審機構派員參加全市內審人員後續教育和崗位資格證書考試培訓班。連續三年與市內審協會聯合舉辦內審人員教育培訓班，邀請省、市內部審計工作的領導和專家來授課。培訓課程包括內部審計理論與實務、內部審計工作規範、內部審計計算機套用技術等內容，並深入講解了審計報告寫作要求和技巧，對審計發現問題的思考與提煉，問題的成因分析及如何提出針對性建議，審計成果的利用，《浙江省內部審計工作規定》等方面內容。目前全縣累計培訓內審人員272人次，取得內審崗位資格證書人員達106人，初步建立起內審人員培訓教育的長效機制。
三年來，通過舉辦內審人員業務培訓和開展全縣領導幹部經濟責任內部審計實踐，有效地把所學的業務知識和內部審計工作結合在一起，為各單位內審及財務人員搭建了一個重要的學習實踐與交流平台。目前不少鄉鎮、部門財務人員為近年新錄用人員，工作經驗與業務能力相對不足，開展內審工作，特別是開展集中統一的領導幹部經濟責任重點檢查工作，為他們提供了一個難得的深入學習財經法律法規和會計實務操作的機會，通過細緻深入的自查、互查與重點檢查，查錯糾弊，“互相挑刺”，對強化各單位內部審計監督職能，加強內控制度建設，規範財政財務管理行為，構建反腐倡廉懲防體系起到了非常重要的作用。
三、整合利用內審機構力量，實現經濟責任審計兩年全覆蓋的目標。20xx年，我們在認真總結利用內部審計機構開展全縣領導幹部經濟責任內審工作的基礎上，與縣紀委、縣委組織部聯合出台了《青田縣領導幹部經濟責任監督管理制度》，明確從任前告知、年度經濟責任內審自查報告、重點檢查、離任交接、經濟責任審計、成果利用等六個方面對領導幹部經濟責任履行情況加強監督。今年上半年，我們根據《制度》的要求，從全縣各鄉鎮、部門的內審機構中集中抽調了24個內審人員，從x月xx日開始對全縣41個縣直部門和鄉鎮黨委政府的領導幹部20xx年度經濟責任履行情況進行了為期一個月的重點檢查，共查出違規金額652萬元，管理不規範金額5752萬元，發現了亂收費亂罰款、暫存暫付款長期掛賬、未及時足額繳納個人所得稅、厲行節約六項指標執行不到位等14種普遍性的問題。審計結果報告上報後，為組織部門考察任用幹部提供了重要依據，在全縣鄉鎮、部門集中換屆工作中發揮了重要作用。20xx年以來，通過開展經濟責任重點檢查，共完成了全縣91個鄉鎮和部門的經濟責任審計監督，實現了兩年對全縣所有一級預算單位經濟責任審計全覆蓋的目標。綜合審計報告上報縣政府後，得到了縣領導的高度肯定，縣長徐光文批示：“此報告甚好。請審計局認真督促，確保各項建議落到實處。請財政局認真總結借鑑，就相關問題研究對策，切實加強各類資金的規範化管理，促進增收節支，降低行政成本。”
四、積極宣傳內部審計，各單位對內審工作的重視程度不斷提高。三年來，通過縣府辦發出培訓通知，組織全縣內審人員參加內審後續教育，以及深入開展領導幹部經濟責任內審和經濟責任重點審計工作，引起了全縣各部門和單位領導對內部審計工作的高度重視，各單位對內審工作重要性的認識不斷提高，內部審計的社會影響得到了進一步擴大。目前全縣所有一級預算單位全部建立了內部審計機構，並配備專職或兼職的內審人員；對參加內部審計業務培訓人員的培訓費、差旅費、住宿費等費用，各單位及縣會計核算中心都給予全額報銷；對抽調參加經濟責任重點審計工作的內審人員，各鄉鎮、部門無條件滿足了審計部門的要求，並安排好抽調人員的工作銜接，內部審計環境得到了進一步最佳化。
內部審計工作總結 篇15
一、領導重視、制度健全。
在單位控煙領導小組的統一組織下，領導親自負責相關部門制訂計畫，組織實施，進一步完善控煙制度，並責成專人負責不定期的巡視、檢查。
二、加大宣傳力度，收效顯著。
充分利用健康教育培訓、宣傳欄、評比活動等多種形式，對居民開展吸菸有害健康的宣傳教育，提高做好創衛資料的收集和整理工作居民的控煙知識，培養工作人員不吸菸行為的好習慣，增強他們自我保健意識和能力。同時，單位還利用政治學習及會議活動，開展工作人員的控煙、戒菸、控煙教育，進一步提高教他們的控煙能力。
三、公共場所禁止吸菸。
單位的會議室、辦公室等公共場所，禁止吸菸，並設醒目標誌，不設菸具。
四、領導帶頭，人人參與控煙活動。
局領導帶頭控煙，其他領導齊抓共管控煙工作。全體居民共同參與控煙活動，人人爭做控煙的主人，相互監督。有力地提高了居民的控煙責任感，增強了控煙能力。
五、控煙宣傳遍及家庭和社區。
單位主動和家屬配合，利用協調會積極宣傳吸菸有害健康的科學知識和國家對控煙工作有關法規，倡導居民規勸家屬戒菸、控煙。在5月31日無菸日，單位要求工作人員勸阻家屬控煙、戒菸，同時宣傳單位控煙措施、吸菸危害等，建議家屬控煙、戒菸，以身做則，各積極參與到控煙工作中來。
六、單位把是否吸菸與目標管理工作評比結合起來。把控煙與社區精神文明建設工作相結合。
總之，經努力，全局幹部進一步明確了控煙工作的意義，為創造良好的無菸環境，培養工作人員良好的健康習慣，促進居民的身心健康作出了一定的成績。我們將繼續作好控煙工作，為創衛工作做好充分的準備。
內部審計工作總結 篇16
根據《X有限公司內部審計制度》（發[20xx]13號）檔案有關要求，經過集團公司內部審計委員會及內審辦公室的精心組織，在各部門（單位）的積極配合下，圓滿完成了20xx年度的內部審計工作。
一、領導重視，制度健全。
建立內審機構是保證內審工作的前提，近年來，我公司內審工作得到了進一步強化，建立了由一把手直接領導下的審計監督體系。負責監督、審查和評價企業經營活動及內部控制的適當性、合法性和有效性，促進組織目標的實現。對本集團公司的財務管理、工程項目管理、原材料管理及有關制度的落實與可行性等方面進行審計監督。為了開展有效監督，依據相關法規、規定製定了審計工作制度、各崗位人員工作標準，明確了工作內容與要求，責任和許可權。由於領導重視、制度健全，使我公司內審工作處在一個良好的運作狀態，保證了各項工作的開展。
二、完善程式，落實職責。
公司對有關的管理制度、辦法進行了不斷的修訂和完善，在經濟契約、工程支出等必審項目的管理制度中增加了審計監督關口，把審計監督作為一個必不可少的環節和控制點，納入到有關工作的管理和控制過程之中，從根本上解決了審計監督的切入點問題。目前，有關招投標、契約簽定、工程預決算等工作，全部實行了事前、事中和事後相結合的審計方式。從制度上推動了事前、事中審計的開展，有效的提高了審計作用的發揮。
三、加強培訓，提高水平。
根據內部審計知識面不斷拓展的形勢要求，我們加大了審計人員後續教育的力度。每年組織內審人員參加省內審協會組織的經濟責任審計和內部審計法規及《內部審計準則》培訓班，並定期參加供電系統內召開專題座談會，組織審計人員走出去向兄弟單位學習交流，通過不斷交流，開闊視野，共同切磋審計技術，探討解決問題的方法，達到相互促進，共同提高。
四、突出重點，整改落實。
在去年10月，由集團內審機構對集團內的年度財務預算、內部往來、財務決算、原材料倉儲管理及其管理制度等執行情況，結合外部審計報告、有關法律、法規和集團規章制度的規定，開展了內部審計工作。通過內部審計發現集團今年主要解決了：對管道安裝公司111個歷史遺留項目的整理；根據“固定資產管理辦法”通過近一年的現場覆核登記，實物、賬冊、卡片整理，已完成集團固定資產管理工作，基本實現“賬、卡、物”的動態一致；規範了內部往來賬的管理；加強了限額以下採購項目的管理，增訂了“零星工程管理辦法”，同時為進一步落實招投標工作中的三權分離加強標後的管理，新制定集團公司“招投標標後管理實施細則”等。
五、今後工作打算
重視審計成果的運用，把深化審計成果運用作為新形勢下審計辦的一項重要責任，為領導決策切實履行起參謀、保障的作用。在審計工作實施過程和審計結果的綜合分析中，運用內控制度審計理論，堅持把加強對審計情況的綜合分析研究與信息反饋作為管理與決策的切入點，從不同側面、不同角度對審計情況進行綜合分析研究，及時發現和反映經營活動中帶有普遍性、典型性、傾向性和苗頭性的問題，注意發現管理中的薄弱環節和存在問題，從制度和機制上提出解決問題的意見和建議，使審計結論和審計成果得到充分運用。
內部審計工作總結 篇17
20xx年公司將根據政府的工作部署，按區區政府要求，圍繞“強基礎、重服務、促發展”工作目標，深化落實《審計法實施條例》、《國家審計準則》、《北京市內部審計工作規定》、《關於加強內部審計工作意見》的各項要求，推動我公司內審工作實現法制化、規範化、現代化。同時，加對內部審計工作指導，提高內審人員素質，探索內部審計新技術，拓展內部審計新領域，促進內審職能作用的全面發揮，繼續推進內審信息化建設，使其成為內審轉型工作的重要推動力。
一、全面深化落實《審計法實施條例》、《內部審計各項準則》等法規規章，努力促進我區內部審計事業又好又快發展
首先，繼續動員財政收支、財務收支金額較，所屬項目較多或有財政預算二次分配權的國家機關、事業組織。
其次，加強內審知識宣傳普及工作，提高有關領導對內審工作重要性的認識，促使各區域公司逐步建立起完善的內部審計工作機制。再次，公司批按照現代企業制度建立起來的準上市企業，由於自身發展對內部審計的需求較為迫切，我們將努力做好工作，積極助其建立內審機構，為其按期成功上市打好基礎。
二、探索審計創新途徑，運用現代審計理念和方法，提高內審質量
審計技術方法和審計方式作為內部審計信息化、現代化的重要技術手段，探索先進實用的審計技術方法的科學的審計方式已成為現代內審的發展方向。20xx年，公司將組織有關內審會員單位和人員積極探索“以分析風險入手確定審計目標、範圍和程式，以財務會計和業務運行、管理流程為審計路徑，以檢查和改善內部控制有效性為審計核心，以監督和評價財務表現、業務成果和內部控制能力為審計成果，以管理信息化和計算機技術為審計支撐”的內部審計方式，促使內審工作實現四}轉洌即從“查錯糾弊”觀念向“管理+效益”審計理念的轉變、從“監督者”向“控制者”的`轉變、由“傳統審計”向“風險導向審計”的轉變，使我公司成為內部審計創新和探索的先行者。
三、繼續加內審宣傳力度，營造良好的內審工作氛圍
宣傳工作作為內部審計工作的重要職責，加強宣傳力度，從不同角度、同不方式對新時期內部審計、內審指導工作等進行全面宣傳，通過宣傳，使廣內審人員明確新時期內審工作的方向、任務和重點，增加做好內審工作的信心和決心。今後要加強對單位、企業負責人的宣傳，在召開各種會議時，邀請有關單位、企業負責人參加會議，讓企業負責人從自身角度談對內審工作的認識和體會，擴內部審計的社會影響，20xx年集團公司還將充分利用內部審計的各種信息平台，如名類內審刊物和網站，投送、發布內部審計工作在實踐中的最新成果、理論中的最新探索，從而提升集團內審的社會知名度。
四、積極發揮內審分會的職能作用，進一步擴內部審計的影響
首先，充分發揮內審分會作為聯絡國家審計機關、社會審計機構及各內審會員單位的媒介作用，積極保持與內審單位的聯繫，在前幾年內審聯繫工作經驗的基礎上，今後要強化內審聯繫工作力度，逐步形成工作制度化。
其次，以內審分會的名義，用定期如開如區屬上市公司內審工作研討會、區行政事業單位內部審計工作座談會等會議的形式，加強各會員單位內審工作理論、實踐經驗的交流，促進各單位內審工作在加強內部管理、提高經濟效益等方面發揮作用。
五、強化內審業務培訓，全面提高內審業務人員素質
除積極安排內審人員參加市內審協會組織的經常性培訓外，明年我們以不定期各種培訓，以邀請專家、教授來我公司講學，組織考察內部審計先進典型等方式，培訓我公司的內審人員，提高內審人員的素質、業務素質和操作水平，使我集團公司內部審計上一個新的台階。
內部審計工作總結 篇18
為認真貫徹和落實《審計法》、《審計署關於內部審計工作的規定》和財經法律法規，我局始終堅持“依法審計、效勞大局、圍繞中心、突出重點、求真務實〞的審計工作思路，突出對局屬各單位內部控制審計和民眾關心的問題開展審計及財務監督檢查，在促進依法行政，維護財經秩序，推進廉政建設，提升市民生活環境等方面發揮了積極的作用，較好地完成了年度各項工作任務。現就20xx年內部審計工作總結如下：
一、根本情況
縣城管局為縣本級一級預算行政執法單位。內設辦公室、衛生股、城管股、審批股、計財股5個內設機構，管理縣執法大隊、環衛一所、環衛二所、園林局等4個下屬事業〔含參公〕單位。其中執法大隊實行“縣級一級預算，內部二級核算〞的預算和財務管理方法，環衛一所、環衛二所、園林局屬一級預算全額撥款事業單位。
二、內部審計工作開展情況
1、加強領導健全機構，形成有效的內審工作機制。我局一直非常重視內部審計工作，局黨組對經濟責任審計工作給予高度重視和支持，20xx年局內部成立了以局黨組書記為組長，分管領導為副組長，計財股人員為成員的審計小組，切實保證審計工作不中斷。
2、貫徹重點審計，全面催促檢查的方針。在財務管理和收支的根底上，針對上級的有關精神和我局財務工作的實際情況，按八項規定要求重點對4個下屬事業單位在財政經費支出、經營收入支出，固定資產管理、專項經費使用、政府採購管理、根本建設工程管理、個人收入發放情況等進行了財務監督檢查，並在年內在全局進行了兩次全面專項檢查。經過審計和財務監督檢查，有利地促進了我局財務工作的。標準化，杜絕了違規違紀問題的發生，提高了財務管理工作的水平。
3、標準內部審計程式，提高審計工作質量。審計工作是審計人員執行政策的`過程，審計時審計人員嚴格按照內審程式，認真對待每一次審計過程，包括審計依據、範圍、程式、審計評價，在審計前確定審計內容並告知下屬單位，審計過程中認真做好審計底稿記錄，歸納問題，及時溝通反應，堅持依法審計，及時形成審計報告。
4、通報審計結果。審計工作結束後及時向局黨組匯報審計情況，通報審計結果，研究確定審計結論和整改意見，徵求被審單位意見，提出整改意見，限期整改。對審計中發現的普遍問題在全局通報，對財務管理上存在的問題分析歸納，並從業務上進行指導，要求各單位認真整改審計中發現的問題，認真執行並及時完善各類財務管理制度。
三、存在的問題
從審計和財務監督檢查情況看，各單位能夠不斷健全財務管理制度，會計根底工作進一步標準。被審計單位所有的收入和支出都已全部納入單位統一管理，從無設定帳外帳和“小金庫〞以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為，財務收支真實，根本合規，但還存在著一些問題：
一是預算執行機制還不夠完善，未能定期對預算的執行情況進行分析；
二是資產管理不夠嚴格，政府採購管理不夠完善；
三是工程管理工作效率不高，建設工程實施進度較為緩慢，工程實施結束後未能及時開展竣工財務決算。
四、20xx年審計工作主要思路及打算
1、加強政治業務學習和研究，特別是內部審計專業知識的學習，提高內審工作的水平，加強審計風險的防範。
2、繼續做好職工關心的經濟熱點問題的專項審計檢查。在檢查中，注意點面結合，從巨觀著眼，微觀入手，並通過審計檢查報告，及時向局黨組領導提供信息，為局巨觀決策效勞；同時對反映集中的問題提出相應的建議，完善相關內審制度。
3、繼續做好工程審計工作，配合審計部門對工程竣工結算審計，確保審計質量，提高審計效益。
4、進一步完善內部審計制度，對原有的內部審計制度進行修訂。
內部審計工作總結 篇19
一、4月份工作總結
1.認真開展市本級及部門預算執行情況審計，全面展開對市公安局、市發展改革委員會、市城鄉建設委員會、市經信委、市衛生局、市教育局、市農業委員會、市環境保護局、市水利局9個部門的預算執行情況審計，完成了市水利局、市經信委、市發改委、市教育局、市城鄉建設委員會預算執行審計，審計結果經淮南審計信息網面向社會公告。
2. 開展20_年度全市住房公積金歸集、管理、使用情況審計，審計結果已經淮南審計信息網面向社會公告。
3. 開展市龍湖公園改造、博物館裝飾竣工決算審計。
4.加強對新修訂審計法實施條例的宣傳，在《淮河早報》刊發專版，在全市顯著路段懸掛標語，在市局深入學習貫徹新條例，擴大新審計法實施條例的影響，促進審計幹部依法行政。
5. 深入開展“審計提升年”活動，積極建設“學習型機關”在淮南審計網開闢讀書徵文活動，營造全市審計機關自我學習、善於學習的良好氛圍。
二、5月工作安排
1. 認真開展市本級及部門預算執行情況審計;完成時限：6月底。
2. 對市機關辦公大樓及東西部第二通道等重大投資項目跟蹤審計;完成時限：全年跟蹤。
3. 對市委政研室主任進行離任經濟責任審計;完成時限：5月底。
4. 草擬《_市社會保障資金審計監督辦法》;完成時限：6月底。
5. 籌備召開_市經濟責任審計聯席會議;完成時限：6月底。
6. 深入開展“審計提升年”活動，提升素質、增強能力，為我市“兩型城市”建設提供優質審計監督服務;完成時限：全年。