生產經營工作計畫 篇1
x年是採油廠實現目標的收官之年，也是企業步入內涵式發展軌道的開局之年。國際油價持續走低，轉型升級壓力巨大；兩降兩保任務艱巨，提質增效迫在眉睫；面對新的形勢任務和內涵式發展要求，為全力保障我站x年持續高效運行，全面提升綜合管控能力，特制訂本年度生產經營計畫。
一、整體工作思路
以集團公司一屆五次職代會精神為指導，深入貫徹落實油田、採油廠二屆五次職代會精神，深刻認識當前發展形勢，緊緊圍繞原油處理中心任務，以「管理升級、運行提效」為總目標，以黨建文化工程為統領，持續強化「三基」工作，穩步推進安全標準化建設，全面最佳化成本管控措施，切實發揮黨建引領職能，努力提高站點順應發展要求和推動內涵式發展的能力和水平，保障各項生產經營任務順利完成。
二、重點工作任務
根據採油廠x年原油生產計畫和上游採油單位的產能現狀，保持48萬噸以上的含水油接收量，處理淨化油27萬噸左右，達標處理污水26萬噸以上；全面提高計量和化驗精準度，降低產銷誤差，控制庫存盈虧率，保證產銷銜接有序；大力推進安全
標準化建設，提升安全風險管控能力，實現安全環保「雙零」目標；推行全面預算管理，提高成本管控水平，保證處理成本在計畫線內運行；持續深化黨建文化管理工程，創新黨群工作思路，提高全員綜合素質和工作績效。
三、主要工作措施
圍繞企業發展形勢和既定工作思路，為保障各項目標任務的順利完成，我站x年的主要工作措施概括為「五提一降兩促進」，即提升系統運行效率、提升成本管控質量、提高安全風險防控能力、提高設備健康水平、提升全員綜合素質；降低生產成本投入；促進作風改進、促進管理升級。
（一）強化生產組織，提升系統運行效率。結合採油廠機構整合調整和「四定「工作要求，全面梳理崗位職能，合理分配崗位編制，提高工作運行整體質量。一是理順工作思路，針對原運銷和採油部門派駐人員的調整，加強與上游單位和生產運行科的工作銜接，保證生產數據準確無縫對接；二是根據「四定」工作要求，按照用工總量縮編要求，結合崗位職能和管理現狀，合理設定崗位，最佳化人員編制，根據員工履職能力和業務特長，進行大幅交流調整，提高全員工作效率；三是不斷完善崗位工作流程，細化崗位工作職責，加強節點管理措施，強化節點運行標準建設，細化節點管理監管和考核體系建設，不斷提高節點管理質量，打造一支「履職盡責、執行有效、運行規範」的幹部職工隊伍。
（二）狠抓降本增效，提升成本管控質量。樹立成本觀念和「過緊日子」的思想，大力開展「全員節支、全程降本」活動，嚴格控制成本費用，營造「管控有效、節支有方」的管理新格局。一是落實全面預算管理，制定費用年度預算和月度預算方案，完善費用基礎數據和定額管理資料，提高預算的依據性和準確性，按月與企管、財務部門進行費用數據對接，定期進行成本運行綜合分析，不斷最佳化管控措施；二是開展「我為降本獻一策」主題討論活動，汲取全員智慧，研究制定降本增效新策略。大力開展「修舊利廢、設備內修」活動，開發一批節能降耗項目課題，力爭取得顯著成效。三是加強材料和資產管理，健全材料出入庫帳目，建立崗位固定資產和易耗物資登記台帳，嚴格執行材料申報審批工作流程，規範材料領用環節監管，對崗位生產材料和後勤物資消耗量進行定期公示，探索低值易耗物資定額管理，降低材料消耗費用。四是制定「節電、節油」具體措施，降低公共費用支出，嚴控車輛油耗和維修費用，壓縮辦公印刷費用，加強成本基礎管理，使生產成本始終在計畫線內運行。
（三）推進安全標準化建設，提高風險管控能力。整合各類安全標準化創建資源，總結HSE管理經驗和成果，將安全標準化建設的各類理論成果和制度要求轉化為全員的安全意識和安全
能力，不斷提高本質安全水平。一是矢志不渝地抓好安全教育培訓，堅持定期召開安全環保專題會議，定期開展消防安全、業務技能專題培訓，認真開展安全警示教育活動，組織開展內容豐富的「安全生產月」活動，切實提高全員的安全意識，強化全員安全管理能力。二是抓緊抓實安全隱患排查治理，嚴格落實安全隱患「三級」檢查制度，將崗位層面的HSE檢查和管理層面的HSE巡查相結合，形成互促互進、相互制約的安全監管機制，落實隱患整改責任，提高發現隱患和整改隱患的能力。三是加強安全基礎管理，對存在隱患的區域和設備設施進行技改維修，對生產運行中發現的「三違」現象進行嚴肅問責。四是提高應急處置能力，適時修訂各類應急預案，提高預案的可操行和實用性；加強應急物資儲備管理，定期對應急設施進行試運行，保證各類應急設備設備的完好性和可靠性；採取定期組織消防演練和不定期突擊演練的方式，提高處置突發事件的能力。
生產經營工作計畫 篇2
1.逐步下放費用審批：在20__年已經下放部分許可權的基礎上，財務中心按「責任中心」和「成本中心」的思路，將各類費用的初審權下放給各業務中心總監(廠長)，以便形成權責對等機制;財務中心在費用流向的合理性等方面加強監測。
2.主導成本降低活動：在設定成本降低目標的基礎上，財務人員必須更多地「走出去」，直接參與市場調研，或組織各類專項活動，協助、指導相關部門降低成本。 3.整合多個公司資源：由財務中心主導，對奧米尼、米尼、新得寶、德國華倫西爾等公司資源的工商、銀行、稅務、海關資源進行整合，為一線部門提供便捷的財務交流和結算通道。
4.健全財務監測體系：財務中心必須積極參與「建構管理體系，增強管理體質」活動，理順、健全財務監測體系，重點關注物流活動背後的財務信息流。 (五)組織管理保障
1.由董事長(總經理)負責，與經營團隊簽定《目標經營責任書》，明確各責任中心的目標、責任和相應的權利。
2.由各責任中心總監(廠長)負責，__年2月12日前，對各項目標進行層層分解，並與各級幹部簽定《目標管理責任書》，逐級明確目標、責任、獎懲等。各級幹部的《目標管理責任書》統一匯集於人力資源中心，實施歸口管理。
3.由財務經理負責，__年2月12日前，出台《財務預算和成本責任控制辦法》，明確各類責任人的成本控制項目、目標、責任和獎懲事項，並每月組織檢討和通報等工作。
4.由人力資源總監負責，__年2月12日前，以董事長(總經理)為授權方，與各責任中心總監(經理)簽定《安全生產責任書》，明確年度安全生產特別是工傷預防的目標和責任等，確保年度重大事故控制為零。
5.由行銷總監負責，組織每月/季 「經營目標達成檢討會」，總結成果，檢討差距，研擬對策，跟進結果。 五、總體要求
公司高層清醒地認識到：__年的經營目標，是在全面權衡和全面分析的基礎上制定的，是一個充滿機遇和機會的計畫，也是一個具有挑戰和風險的計畫;要將這一理想變為現實，需要全體員工的共同努力。 (一)更新觀念，創新管理
公司認為，要達成__年的經營目標，首先要更新觀念，各級幹部和全體員工必須徹底擯棄「因循守舊、得過且過、小步前進、作坊經營」的思想觀念，以巨觀的立場，樹立「產業洗牌、不進則退」的危機意識和「發展公司，分享成果」的捆綁意識，在生產管理的流水作業、產品開發的結構系列、採購管理的成本降低、訂單評審的選單管理、後勤保障的服務品質、財務監測的深入一線等等各方面，創新經營思維、創新
管理模式，為公司經營從作坊工廠向現代企業的徹底轉型奠定良好的基礎。 (二)切實負責，重在行動
行動，是一切計畫得以實現的首要;執行，是一切目標得以達成的關鍵。沒有行動和執行，一切都是空談。
公司要求，各級幹部和全體員工以「負責任」的態度做好各項工作，特別是經營團隊和中層幹部，必須以「責任」主管的立場開展各項工作，不得仍有「功在我責在他」的遇事推委的惡習和惡行。
公司強調：幹部和員工的價值在於行動和執行，公司將以行動力和執行力考察所有幹部，對於那些紙上談兵、不尚作為的幹部和員工，將列入員工淘汰計畫的首選，首先予以淘汰。
(三)業績優先，獎懲落實
追求利潤最大化，永遠是企業經營的靈魂;任何企業的首要社會責任，都是贏得市場，擴大經營，收穫利潤。
利潤是__年公司經營指標的「核心之核」，銷售是實現利潤的載體性指標。在這一思想指導下，「業績定酬，指標量化，逐級捆綁，分層考核」是公司的基本政策取向，也就是，經營團隊以利潤為核心指標與公司實施緊密捆綁，中/基層幹部和員工以工作業績指標與上級主管實施緊密捆綁，採用自上而下逐級考核的辦法，充分調動全體員工的工作積極性。同時，對於不能勝任本職的幹部(包括團隊成員)和員工，採取主動讓賢、組織調整、公司勸退、末位淘汰等措施，增強造血功能，提升管理體質。
總之，公司希望並要求：所有得寶從業人員，必須以全新的觀念、全新的面貌、全新的行動，投身「打造高效得寶，實現業績翻番」的偉大征程中，為公司的跳躍發展作出更大的貢獻!
生產經營工作計畫 篇3
為更好地規劃x年全年經營工作，利用有限資源創造最大價值，同時，為培養公司的戰略執行能力，有效地展開全年各項行動，公司決定：編制x年度經營規劃及其配套方案，推行目標管理。現就有關問題通知如下：
一、預期目標
年度經營計畫工作是一項超前的專項工作，應實現下列預期目標：
(一)出台公司經營的總體規劃。包括：全年度公司經營計畫、全年度公司總體財務預算、經營團隊績效管理方案。這些總體規劃，將規定公司總體的經營目標、關鍵措施、財務預算和經營團隊的績效管理辦法，具體工作成果體現在下列檔案上：
1、《xx公司年度經營發展計畫()》
2、《xx公司年度財務預算計畫()》
3、《經營團隊目標管理責任書()》
(二)出台年度規劃的配套方案。包括與上述總體方案相配套的，運營、銷售、研發、採購、製造、人力資源等各專項行動計畫和部門績效管理、員工薪酬管理方案，以支持總體規劃，具體工作的成果體現在下列檔案上：
1、《產品運營年度行動計畫和績效管理辦法()》
2、《市場銷售年度行動計畫和績效管理辦法()》
3、《產品研發年度行動計畫和績效管理辦法()》
4、《採購管理年度行動計畫和績效管理辦法()》
5、《製造管理年度行動計畫和績效管理辦法()》
6、《人力資源管理年度行動計畫和績效管理辦法()》
7、《年度人力標準配置計畫()》
8、《年度人工成本總量計畫()》
9、《員工薪酬管理基本規則()》
(三)培育策劃機制和管理能力。通過統一的年度計畫編制活動，所有參與人員應熟悉、掌握年度經營規劃的編制方法、步驟及其技巧，以為今後每年的年度計畫工作打好基礎;年度計畫編制工作完成後，應整理、形成並出台《年度經營計畫編制和執行管理規範》，將計畫編制、計畫執行、執行檢討和改進管
二、組織管理
年度經營計畫是一項跨部門、跨領域的策劃工作，需要集體智慧，也需要民主和集中過程。為達成預期目標，整個工作計畫的實施，由總裁辦統一組織，財務中心和各部門按照分工落實。
組 長：
副組長：
成 員：
三、工作內容、步驟與時間表
x年度經營計畫及其配套方案的編制工作，按下列基本步驟和時間表進行：
1、銷售預測：運營/銷售中心根據第四季度契約和訂單情況，預測x年和x年全年的產品銷售量、銷售收入，提出《-x市場銷售預測和目標計畫》草案。(x10月20日前)
2、財務預測：財務中心根據運營和銷售部門的預測，測算全年公司銷售收入、成本和利潤，並預先列出各項成本的基礎數據，提出《x年度關鍵財務指標預測報告》。(x10月25日前完成)
3、銷售計畫：運營和銷售中心確定20xx年度銷售目標、達成目標的關鍵措施和所需的財務費用、人力編制和人工成本等資源需求，提出《產品運營年度行動計畫和績效管理辦法()》草案、《市場銷售年度行動計畫和績效管理辦法()》草案(不含績效管理部分)。(x11月1日前完成)
4、研發計畫：研發中心根據銷售需求和市場情報，確定研發產品線、關鍵措施、所需的財務費用、人力配置和人工成本等資源需求，提出《產品研發年度行動計畫和績效管理方案()》草案(不含績效管理部分)。(x11月5日前完成)
5、供應計畫：根據銷售計畫和研發計畫，採購和製造部門研究確定實現銷售目標的關鍵目標、關鍵措施和所需財務費用、人力編制和人工成本的資源需求，提出《採購管理年度行動計畫和績效管理辦法()》草案、《製造管理年度行動計畫和績效管理辦法()》草案(不含績效管理部分)。(x11月10日前完成)
6、資源計畫：人力資源部根據各部門的人力編制和人工成本需求，匯總、確定年度經營目標的標準人力配置、人工成本控制總量，提出《年度人力標準配置計畫()》草案、《年度人工成本總量計畫()》草案。(x11月14日前完成)
7、財務預算：財務中心在上述各項計畫和財務費用需求的基礎上，進行財務需求的預先審查，編制達成經營目標的三套財務預算方案(盈虧平衡、責任目標值和爭取目標值)，提出《xx公司年度財務預算計畫()》草案。(x11月21日前完成)
8、總體方案：總裁辦根據戰略方針和各專項行動計畫，匯總編制並提交《xx公司年度經營計畫書》草案、《經營團隊目標管理責任書》草案。(x11月25日前完成)
9、團隊初審：總裁辦組織經營團隊首次會審會議，主要審查專項行動計畫和公司財務預算的一致性、可行性，同時審查《xx公司年度經營計畫書》草案、《經營團隊目標管理責任書》草案的整體性和可行性。(x11月28日前完成)
10、方案完善：各部門根據經營團隊初審意見，按照分工，修改完善各項草案，補充專項行動計畫的績效管理部分，以與《xx公司年度經營計畫書》、《xx公司年度財務預算計畫》和《經營團隊目標管理責任書》保持協調。同時，人力資源部編制綜合性的《員工薪酬管理基本規則()》。(經營團隊，12月5日前完成)
11、團隊審定：總裁辦組織經營團隊進行終審，主要審查總體方案、配套方案之間的一致性、協調性和各項方案的可行性。(經營團隊，12月10日前)
12、發布執行：所有方案經過再修訂後，至遲於12月20日發布，x年1月1日起執行。(經營團隊，總裁辦，12月20日前)
13、建立機制：總裁辦根據整個年度計畫的編制、審查過程，編制並出台《年度經營計畫編制與執行管理規範》。(總裁辦，12月30日前)
上述內容和步驟，是基本的工作內容和基本的工作步驟，實際執行過程中可以作相應的調整，但是，完成時間只可提前不得延後和逾期。
四、專項行動計畫的主要內容
按照上述分工，各部門編制的專項行動計畫，應包括但不限於下列內容：
1、x年度工作的簡要回顧
2、x年經營環境分析(優勢、挑戰、機會和威脅)
3、x年行動目標及其細分目標
4、x年關鍵行動和措施