關於採購管理規定 篇1
第一章總則
第一條為了規範公司的物資採購業務，制定詢價、議價流程，降低物資採購成本，確保公司各項物資供應，加強公司物資採購的監督管理，特制定本制度。
第二條本制度是公司物資採購管理行為的基本規範。
第三條公司的採購部門或採購人員應當根據市場信息做到比質、比價採購，貨比三家，同等材料質優、價廉、服務好者中標。
第二章採購流程
第四條請購的提出
1、生管部物控員依物料需要狀況、庫存數量、請購前置期等要求，每月25日前開立下月的所需物料《請購單》，包括已有銷售契約訂單的生產用主材、輔材、工具、設備修理配件、勞動保護用品、各種日常耗材等;
2、其它各部門所需的辦公物品及零星物資採購由綜合辦公室負責開立《請購單》;
3、《請購單》應註明物料名稱、規格、數量、需求日期及注意事項，經權責主管審核，並依請購核准許可權送呈相關人員批准;
4、《請購單》一聯自存，二聯送交採購部，三聯交財務部;
5、交期相同的同屬一個供應廠商之物料，請購部門應填具在同一份《請購單》內;
6、緊急請購時，請購部門應於《請購單》備註欄註明“緊急”字樣。
第五條請購核准許可權
1、生產所需原材料單筆請購金額預估在人民幣10萬元以下者，由生產副總核准，超過此數額的，由總經理核准;
2、車間需購買的機修配件、零件，價值在1000元以下的由車間主任填寫材料請購單報生管部，價值在1000-20xx0元的由車間主任上報生產副總簽字確認後報生管部，由生管部匯總後報採購部;價值在20xx0元以上的由工程部統計、生產副總確認後上報總經理簽字後方可送採購部。
3、常用辦公用品及物業所需物品請購，由辦公室填報《請購單》，辦公室主任批准，空調、熱水器、高級家具及單件物品價格在500元以上的由總經理核准。
第六條請購的撤消
1、已開具《請購單》，並經核准後因各種原因需撤消請購時，由請購部門以書面方式呈原核准人，並轉送採購部，必要時應先口頭知會採購部。
2、採購部門接獲通知後，立即停止採購。
3、如遇特殊情況未能及時停止採購時，採購部應商原請購部門並妥善處理善後事宜。
第七條採購方式
根據本公司實際情況，公司物料採購採用以下三種方式：
1、集中採購公司通用性大宗物料(水泥)，以集中採購較為有利，依定時或定量之計畫進行採購;
2、契約採購公司經常使用之物料(承、插口板、卷鋼板、預應力鋼絲、線材等)，採購部應事先選擇供應商，確定供應價格及交易條件，辦理契約採購，依定時或定量之方式進行採購;
3、一般採購除1、2以外之零星物料，採用隨需求而採購之方式。
第八條詢價、議價
1、採購部採購人員接獲核准後之《請購單》，除集中採購方式外，應選擇至少三家列入公司《合格供應商名錄》內的供應商作為詢價對象;
2、確屬貨源緊張、獨家代理、專賣品等特殊狀況，不受前條所限;
3、如向特約供應商採購時，應附其報價明細表，如特約供應商有兩家以上，則應向其同時索要報價明細表;
4、選擇詢價或採購的對象，應依照直接生產廠商、代理商、經銷商之順序選擇;
5、供應商提供報價之物料規格與請購規格不同或屬代用品時，採購人員應商請購部門確認;
6、專業材料、用品或項目，採購部應會同使用部門共同詢價與議價;
7、詢價後，如有必要，採購部應至少選擇兩家以上供應商進行互動議價;議價應注意品質、交期、服務兼顧。
第九條議價原則
遇以下狀況時，採購部應及時與供應商議價：
1、市場價格下跌或有下跌趨勢時;
2、採購頻率明顯增加時;
3、本次採購數量大於前次時;
4、本次報價偏高時;
5、有同樣品質、服務之供應商提供更低價格時;
6、其他有利於公司條件時
第十條定價核准
1、採購人員詢價、議價完成後，填寫《採購詢價、議價單》(對內使用)，隨附各供應商回傳的《採購詢價單》(對外使用)，必要時附上書面說明，呈採購部經理審核;採購部經理審核時，認為需要再進一步議價時，退回採購人員重新議價，或由經理親自與供應商議價。
2、單筆採購金額在1萬元以下的採購訂單，價格由採購部經理核准，確定供應商;超過1萬元的採購訂單，其價格提交總經理核准後確定供應商。
3、採用集中採購方式採購的供應商確定，必須呈送總經理核准。
第十一條訂購作業
1、採購人員接獲經核准之供應商後，應以本公司出具《購銷契約》，或供貨商出具《購銷契約》形式向供應商訂購物料，並以傳真形式簽字確認。
2、若屬一份訂購單多次分批交貨的情形，採購人員應於《購銷契約》上明確註明。
3、採購人員應控制物料訂購交期，及時向供應商跟催交貨進度。
第十二條驗收與付款
1、依相關檢驗與入庫規定進行驗收工作。
2、依財務管理規定，辦理供應商付款工作。第三章採購物品之品質管理
第十三條採購品質檔案資料要求
物料訂購前，本公司應提供下列檔案資料，或在《購銷契約》、採購契約內予以明確規定：
1、訂購物料之規格、圖紙、技術要求等。
2、產品技術精度、等級要求。
3、各種檢驗規範、標準或適用規格。
4、所需之產品認證要求或工廠品質管理體系認證要求。
第十四條合格供應商之選擇
物料採購，除經總經理特準外，均需向合格供應商訂購。合格供應商一般要求符合下列條件：
1、經本公司供應商調查，列入《合格供應商名錄》內的供應商。
2、提供的樣品經本公司確認合格。
3、類似物料以往採購之良好記錄。
第十五條品質保證之協定
物料採購，應由供應商承負品質保證之責任，並在訂購前明確，本公司要求供應商承諾下列品質保證：
1、供應商品質管理體系需符合本公司指定之品質保證系統、如ISO9000等。
2、供應商應保證產品製造過程的必要控制與檢測。
3、供應商應隨貨送交其出貨品質檢驗合格之記錄。
4、接受本公司必要之供應商調查。
5、保證對提供的產品在使用或銷售中發生的因供應商責任導致之不良的責任承擔與賠付。
第十六條進貨驗收之規定
供應商提供之物料，必須經過本公司倉庫、品管、採購等部門人員之相關驗收工作，主要包括下列幾項：
1、品質檢驗品管部依進料檢驗規定進行抽樣檢驗，以確定交貨品質是否符合品質要求。
2、處理短損根據點收、檢驗結果，對發生短損的，予以更正數量，必要時向供應商索賠;
3、退還不合格品對檢驗不合格之物料，退供應商進行必要處理，由此造成的損失，向供應商進行索賠;
第十七條品質糾紛處理
有關採購物料發生規格不符、品質不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況之處理流程統稱為品質糾紛處理。具體規定如下：
1、處臵依據以雙方事先約定之品質標準作為處臵依據，並於《購銷契約》上詳細說明，其中涉及交貨時間、檢驗標準、包裝方式等的，原則上以本公司之要求為依據。
2、採購物料退貨與索賠
(1)擬退回之採購物料應由倉管員清點整理後，通知採購部。
(2)採購部經辦人員通知供應商到指定地點領取退貨品。
(3)現貨供應之退貨，要求供應商更換合格之物料。
(4)訂製品之退貨，原則上要求供應商重做或修改至合格為止。
(5)確屬無法修復或供應商技術能力不足時，可取消訂單，另覓供應商。
(6)退貨情形依訂購契約條款辦理扣款或索賠。
(7)雙方事前沒有明確訂購契約時，以實際造成本公司之損失向供應商索賠。
3、其它索賠規定
(1)供應商原因造成之交貨延遲，以實際造成本公司之損失向供應商索賠。
(2)破損短少情形，由供應商補足合格物料，若由此造成本公司之損失，依實際發生狀況索賠。
(3)因供應商原因導致物料在使用或銷售中發現不良，造成本公司之損失，依實際發生狀況索賠。
(4)其他原因導致本公司之損失，依實際損失向供應商索賠。
第四章採購交期管理
第十八條採購交期管理是採購的重點之一，確保交期的目的，是必要的時間，提供生產所必需的物料，以保障生產並達成合理生產成本之目標。
第十九條依供應商評鑑辦法進行考核，將交期的考核列為重要項目之一，以督促供應商提高交期達成率。
第二十條對托收到而貨未到，或貨到發票未到，應及時通知經辦人，儘快查實情況。第五章付款方式
第二十一條付款方式
1、由採購部根據《請購單》、《採購詢價、議價單》、採購契約、進料驗收單、《入庫單》，向財務部請款。
2、財務部依契約規定之給付方式，與廠商結款，特殊情況需經總經理批准。
第六章採購人員工作職責
第二十二條對短缺物資，採購員要徵求使用單位意見，在使用單位同意後方能採購使用方願意接受的代用品，否則，出現後果由採購員負直接責任。
第二十三條採購人員必須按採購作業規範運作，對不按計畫要求及質量要求採購，造成的超儲積壓，損失均由採購人員承擔經濟責任。
第二十四條對採購員未能及時完成採購任務時，應及早報告部門主管說明原因，提出相應意見方案，採購部應及時與請購部門溝通，擬定補救辦法和處理對策，特別重大事項，應匯報總經理。
第二十五條物資採購人員必須牢固樹立企業主人翁思想，盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司採購成本的最低化、採購質量的最最佳化、採購效率的最快化。
第二十六條採購人員必須遵守公司規章制度，按照規定的程式和標準採購，任何人不得私自訂購和盲目進貨。
第二十七條採購人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資採購過程中私下收受回扣或酬金。對實際出現的回扣或酬金必須在三日之內上交。
第二十八條採購人員必須樹立服務意識，急生產經營所急，想生產經營所想，任何人不得無故積壓或拖延採購及相關工作。
第二十九條為掌握瞬息萬變的市場經濟商品信息，如價格行情等，採購人員必須經常自覺學習業務知識，提高業務工作的能力，以保證及時、保質、保量地做好物資供應工作。
第三十條售後服務：對於採購物資，採購部在簽訂購買契約時，要明確服務約定。
1、採購物資在投用前需廠家進行現場指導的，由採購部負責聯繫。
2、對於在使用過程中(保質期內、正常使用條件下)出現的質量問題，由採購部在規定時間內協調解決。
第七章附則
第三十一條本制度由綜合辦公室負責解釋。
第三十二條本制度自總經理辦公會議通過之日起實施。
關於採購管理規定 篇2
第一章 總 則
第一條 為了加強對行政行政採購活動的管理和監督，合理申購與領用，節約辦
公費用，特制定本管理辦法。
第二條 本管理辦法適用於公司各部門。
第二章 管理細則
第三條 歸口管理部門：採購由公司行政人事部按審批許可權實行按需採購制度，公司行政人事部負責公司管理各部門的採購，財務資產部分別進行核算與實施監督。
第四條 請購程式：
(一)日常辦公用品請購：由行政部在每月初根據各部門庫存狀況分別編制“請購單”，直接財務資產部審核批准後實施採購。
(二)特殊辦公用品請購：如需對日常辦公用品目錄之外的辦公用品進行採購，由使用部門在每月初報送“請購單”(突發請購可特殊處理，但需提前3天申請，給予一定的採購時間)。
(三)如因開展單個項目，如：招標會議、大型活動、人力資源培訓等，請購數量較大時，除在單項預算中對辦公用品預算作出單獨說明外，在請購或領用時須單獨填制請購單或辦理領用手續。
(四)除日常辦公用品外的其它請購單的報送流程： 各子公司報送流程：公司各部門第一負責人公司財返行政部;
(五)請購單的報送時間：各部門每月第一個工作日報送到行政部，行政部匯總後報送財務部，財務部審核後於當天報送常務副總經理，返集團行政部(遇節假日順延)，經集團行政部負責人覆核確認後於三個工作日採購到位。
(六)所有請購單需註明“品名、單價、數量、金額”等內容，不得隨意塗改。
第五條 內部管理：
(一)辦公用品領用時間為全天。各部門、公司員工根據每月申請及實際
工作需要至行政部領用辦公用品。
(二)所有員工對辦公用品必須愛護，厲行節約，杜絕浪費，禁止貪污，降低消耗費用。辦公室用品只能用於辦公，不得移作他用或私用。
(三)行政部負責辦公用品管理;做到辦公用品齊全、量足質優、庫存合理、開支適當、用品保管規範。
(四)辦公室用品管理一定要做到乾淨、清潔、注意安全、防火、防盜、嚴格按照規章制度辦事。
第六條 收發管理：
(一)驗收：
採購人員按請購單的要求進行採購後，應將採購物品、採購有關發票及有效票據協同請購單交予辦公用品管理人員進行核對，並辦理入庫手續，辦公用品管理人員應核對採購物品數量、質量(是否符合請購要求)，填寫入庫單(入庫單採取訂本式、一式三聯、且連續編號)，入庫單應詳細填寫品名、單價、數量、金額。三聯單一聯存根聯、一聯採購員、一聯記賬聯)。
所有入庫單均應有驗收人、採購員兩人簽字。辦理入庫後除存根聯外其他二聯均交予採購員作為費用報銷原始憑證附屬檔案。 所有辦公用品採購均需辦理入庫手續。
(二)領用：
所有辦公用品領用均須辦理領用手續;領用時均需在行政的領用登記本上籤。
行政領用登記本需有“領用日期、品名、單位、數量、單價、金額、部門負責人簽字領用人簽字”等內容。
領用人領用日常辦公用品，按附屬檔案2“辦公用品領用規定”辦理;特殊辦公用品的領用遵循“誰請購、誰領用”的原則。
文印室公用耗材領用由文員辦理領用手續，由行政部門負責人簽核。 部門負責人對領用真實性、合理性負責，行政文員對領用真實性、合規性(是否超出領用標準)實施監督，對存在質疑之領用可以拒絕並向上級領導報告。
各部門辦公用品領用的費用統計以領用登記本的內容為依據。
(三)採購借支與報銷：
採購員借支實行備用金制，採購回後及時辦理入庫併到財務報銷，特殊情況可酌情另行借支。
在辦理入庫手續後，採購員應將採購發票及其他有效票據連同入庫單(記賬聯)、請購單交予財務費用會計審核。針對採購未完之請購單，費用會計審核時可根據入庫單情況在請購單上作已報銷標誌，並將請購單退回採購員。
財務核算與監督：費用會計在審核採購報銷憑證時，在編制記賬憑證時，應將入庫單抽出單獨留存，所有已入庫採購物品均先計入“材料物資”科目，當月材料物資增加額應等於當月入庫單金額合計。費用會計根據文員報送的“辦公用品領用匯總表”，對當月入庫、領用進行核對，必要時可對期末庫存進行監盤，核對無誤後，費用會計根據部門費用統計表填制當月部門辦公用品領用分攤憑證，如借：營業費用—辦公費用-行銷中心，貸：材料物資。由於各部門費用統計是根據各部門各品種領用數量*計畫價格(固定)進行核算，而財務材料物資是以實際成本入賬，所以應定期(季度)按期末庫存*計畫價格計算結果與材料物資餘額比較，將價差視同消耗轉為費用。 第七條 行政台賬管理：
(一)建立各子公司庫存明細表;
(二)入庫分開，入庫單以各子公司區別，各子公司有各自一本入庫單; (三)報銷分開，除公用文印資料無法分開外。
(四)針對員工領用，如對非消耗品，可重複使用物品應建立個人台賬，員工離職時應辦理退還手續(作負數領用單)，如同品種部門再領回可不重計部門費用，如該部門內部已調劑使用，部門負責人應確認已收回。
(五)辦公用品管理文員應在月終作統計核算(核算期間為當月1日-31日)，於次月2日前公司完成“辦公用品領用匯總表”和“辦公用品庫存明細表”，“辦公用品領用匯總表”交公司行政部送所屬各部門負責人對相關費用簽收確認後，將簽收後的匯總表於4日前交公司財務部和公司總經理一份備檔，“辦公用品庫存明細表”直接交公司財務部;將兩份總表報送財務部。
第三章 附 則
第八條 本管理辦法的解釋權歸集團行政部。
關於採購管理規定 篇3
酒店採購應控制成本、接受財務監督及其他部門的監督、稽查，全面負責酒店的採購工作。
第一條採購工作基本要求
1、所有採購項目均需酒店總經理簽批授權、財務部批准同意。
2、所有採購物品均需比較至少三家的價格和品質，月結類物品每月每一類至少有三家供貨商提供報價單。
3、採購人員須對自己採購物品的價格、品質負責。
4、採購人員須每月通過電話、傳真、外出調查、接待廠商等方式獲取酒店使用的各類物品主要品種的價格信息並整理成價格信息庫，以書面形式匯報給酒店財務部及公司。
5、所有供應商名片、報價單、契約等資料及樣品採購部須登記歸檔並妥善保管，有人員變動時須全部列入移交。
6、採購時間要求：一般物品採購時間為3-5天，急用物品第二天必須採購回來，印刷品、客房一次性用品、布草等使用部門須提前一個月下單採購。
7、採購部禁止採購任何未下申購單的物品，否則財務部將不予以報銷。
8、禁止使用部門自行採購物品或私自與供應商洽談採購事宜。
9、採購部負責跟進各協作廠商的貨款及時簽批支付事宜，對到期的應付帳款，酒店應及時支付，以建立酒店良好形象，維護酒店財務信譽，同時也為日後的採購工作提供便利。
第二條採購崗位職責
1、了解各部門物品需求及各類物品市場的供應情況，掌握財務部對各種物品的採購成本及採購資金的控制要求，熟悉了解各種物品的採購計畫。降低物資食品採購成本，為酒店提供價格合理質量好的各類物資及食品。
2、了解部門和倉庫各類物品的消耗情況和庫存物資動態，會同有關部門根據實際經營情況，合理、科學地根據採購計畫，對各種物品進行價格調查。
3、蒐集市場上各類物質的價格信息，作好資料的存檔工作;積極配合搞好物資食品保管工作，做好物資平衡工作，及時處理呆滯物資，加速物資周轉。
4、大宗用品或長期需用的物資，根據核准的計畫可向有關的工廠、酒店、商店簽訂長期的供貨協定，以保證物品的質量、數量、規格、品種和供貨要求。
5、主動協調與酒店內其他各部門的關係，經常傾聽使用部門對物資採購工作的意見，及進改進採購工作。
6、協助客房倉庫作好物質的驗收工作，對質量不合格和價格不符的產品給予退換貨工作。對食品原料進庫前，要嚴格驗收，注意食品的生產期，不進保質期已過一半的食品，確保食品原料的新鮮度。
7、與有關供應商作好積極的溝通，保持良好的合作關係。
8、嚴格執行酒店財務制度，遵紀守法，不索賄、不受賄，在平等互利在原則下開展作業。
第三條臨時物品採購工作程式
1、臨時物品的採購申請：臨時採購物品必須是在營業部門運行過程中的某些突發需求(包括客人的某些需求和酒店本身產生的突發需求，例：工程維修配件等)部門申請人詳細填寫申購單，註明所需採購物品的名稱、規格、數量等
2、臨時物品的採購審批部門負責人簽字審核，檢查所需採購物品的名稱、數量、規格等必要時進行刪減和增補，並註明急需採購的原因。
3、臨時物品的採購實施：採購員根據部門所下的申購單直接採購，部門急用的物品採購必須當天完成;採購員將部門所採購物品購回後，需將申購單交給相關部門補簽手續。
2、臨時物品的採購驗證：採購購回物品後，倉庫及部門負責人驗貨給予優先及時驗收，驗收合格入庫後交與申請部門領用。
第四條採購物資驗貨流程
1、無論是供應商或是採購購回的物品必須先驗收再入庫，由庫房根據申購單驗收貨物，不允許直接將貨物交與使用部門。
2、對於不符合採購申購單的貨物，庫房人員有權拒收，供應商或採購人員辦理入庫驗收手續後，倉管應開入庫單，並將入庫單客戶聯交採購員或供應商辦理結算手續。
3、倉管在驗貨過程中對項目質量、規格等難以確認的情況下應主動請使用部門一起驗收。
4、在驗收過程中，倉管或使用部門有權對不符合要求的物品提出退貨要求，經確認實屬不符的由採購人員或供應商辦理退貨手續，
5、購買、收貨和使用三個環節上的相關人員要相互監督、相互合作、共同做好工作，對於有爭議的問題應各自向上級報告協調解決。
關於採購管理規定 篇4
一、辦公用品實行集中定購，由總務主任負責，經分管校長審核，報校長批准。
二、日常辦公用品、學校生活用品、各部門活動用品和獎品等購置，要經相關領導核算後，填寫購物申請單，經校長批准、簽字後，安排專人購置。大宗物品購置(500元以上)要經相關會議研究，報經教育辦批准，再安排專人購置。
三、日常招待用品購置要經校長批准並安排專人購買。
四、教師外出學習等差旅費要經相關領導審核簽字後，報校長簽字，交報帳員報銷。幹部、教師公務外計程車要報經校長批准，並在第一時間填寫差旅費單子，由校長簽字後報報帳員報銷。誰租車誰墊付款，一律不記帳。
五、 總務處是學校負責採購物資的職能部門，學校各種辦公用品和勞保用品一般由總務處統一購買。一般安排兩人，貴重物品安排3人以上。
六、總務處採購人員應按照學校批准的採購計畫進行採購，未經批准，不得採購。
七、採購人員應認真把好物品質量關，儘量做到所購物品物美價廉。重要物品要索要質量保證書等相關證件。索要發票要真實，防止假髮票。
八、用品採購後，採購人員須在第一時間憑正規發票或教育超市發貨單，將物品交財產保管員(陳靖主任)驗收。並在購貨申請單上
九、遇特殊情況，各部門確需要自行採購物品的，須事先向校長申請，經同意後方可購買;否則所購物品，一律不予驗收入賬，不予報銷。
十、辦公用品等實行兩人管理，一人(總務主任)管賬，建立 實物入庫清單(包括物品名稱、數量、價格、採購日期等)，一人(政教主任)管物。建立辦公用品領用記錄。分管校長不定期檢查，期中、期末集中清查。
十一、一般辦公用品發放經總務主任批准，生活用品發放經分管校長批准，貴重物品發放或外借經校長批准。實行同意簽字或批條制。
織金縣自強中學
20xx年9月1日
關於採購管理規定 篇5
第一章 總則
第一條 為保證公司採購物資質量，節約物資採購成本，提高物資採購效率，特制定本規定。
第二條 本規定適用於公司物資採購全過程。
第二章 物資採購供應職責
第三條 公司的物資採購管理工作由市場部物資採購中心統一負責。採購物資包括公司生產所需原、輔材料、維護物資、維修物資、技改項目及其它非生產所需物資。
第四條 所有物資的採購必須在公司發布的《合格供方目錄》中選取供貨方。
第五條 市場部物資採購中心實行物資採購全過程各環節相互配合、相互監督、分段管理模式，生產計畫與採購、質量檢驗與採購、價格審核與採購、契約審核與採購、貨款支付與採購等職責分離。
第三章 物資需求計畫編制、審核與提報
第六條 每月月初工藝計畫部根據當月生產計畫、設備維護維修需要以及管理需求編制物資需求計畫，報公司分管副總經理審核。審核後的物資需求計畫報市場部物資採購中心執行。
第七條 物資需求計畫中有專門技術要求的，技術質量部應提出最終技術條件，隨物資需求計畫一併報採購中心，在物資採購過程中技術質量部負責協同採購中心完成物資技術談判、物資技術協定的簽訂和技術評定工作。
第四章 採購計畫編制與審批
第八條 市場部物資採購中心對審批合格的物資需求計畫進行庫房清查。經查庫確係不存在或庫存不足的，由市場部物資採購中心分類編寫物資採購計畫，經市場部負責人、分管副總經理審核、總經理審批後送交財務部。
第九條 生產急需物資經總經理批准後，採購中心可先詢價採購，物資採購計畫報批手續必須在三個工作日內補齊。
第五章 供應商選擇與考核
第十條 合格供方的考核、評定及控制
市場部物資採購中心組織技術質量部、工藝計畫部、生產部、財務部等職能部門對供應商進行考核、評估、優選，建立公司供應商檔案和台帳。
(一)合格供方的考核、評定過程
1. 市場部物資採購中心根據公司生產物資現有供方和待開發的供方，在滿足契約保證、供貨能力、質量能力、資信能力的條件下進行摸底考察，提出初選供方單位。
2. 市場部物資採購中心組織公司技術質量部、工藝計畫部、生產部、財務部等部門對供方的質量管理體系認證資格、在同行業中的業績、執行產品標準、質量等級、法人資格、企業規模、履約能力、企業資信、企業財務狀況等相關能力等方面做出評價。
3. 市場部物資採購中心組織評審小組根據綜合評價資料或實地調查結果，進行分析、評審，確定合格的供方，報公司總經理或董事長批准。
(二)合格供方的控制
1. 市場部物資採購中心在合格供方目錄中選擇供貨方，並對合格供方的資金運作情況、執行能力等多方面進行動態管理。
2. 市場部物資採購中心每年須組織評審小組進行一次合格供方的評定，對上一年質量過硬、供貨及時、服務周到的供方應予以肯定，繼續進入本年的合格供方目錄。
3. 相關部門驗證採購產品首次發現不合格品時，通知供方暫停發貨，並按不合格品的有關規定處理，合格供方一年內兩次出現不合格產品時，取消其合格供方資格。
4. 合格供方須遵循誠信公平、貨真價實的原則，及時供應性價比合理的物資，經查實一年內合格供方惡意虛高物資報價三次以上，取消其合格供方資格。
5. 合格供方與公司合作過程中，違反相關技術商務契約要求，出現產品質量問題、拖延交貨時間影響我公司生產、技改的，應作好相應記錄，由於供方的原因造成嚴重的質量責任事故，取消其合格供方資格。
6. 每年的合格供方目錄經批准後於 3～4 月公布。
7. 重新進入合格供方的評定要求同新進入完全相同。
(三)合格供方資料管理
1. 市場部物資採購中心將合格供方名單目錄彙編成冊、歸檔統一管理。
2. 所有有關合格供方情況的活動必須記錄存檔並妥善保存。
第十一條 公司其他部門不得指定供應商，審計監察室每半年檢查一次，因指定採購造成經濟損失的，要追究責任人的責任。
第六章 採購價格的確定與控制
第十二條 市場部物資採購中心密切跟蹤市場行情，分析研究通用物資的成本構成與市場
價格變動趨勢，建立價格資料庫，作為確定採購價格的依據。
第十三條 物資採購人員對包括採購價格、運輸保險費用、物資使用壽命、後續維護費用等在內的物資採購的總成本進行分析比較，在滿足物資功能與技術質量要求前提下，按性能與價格比最優和採購的總成本最低原則確定採購價格。
第十四條 公司審計監察室、財務部對採購價格的確定進行監督。
第七章 採購契約審批、簽訂與執行
第十五條 批量或比較重要的物資採購必須簽訂採購契約。市場部物資採購中心根據確定的供應商與價格，依照經法律顧問審定的標準採購契約文本擬訂採購契約，認真審查產品名稱、產地、規格型號、質量技術要求、數量、單價及總金額、驗收準則、付款方式、交貨時間、交貨地點、運輸方式、違約及處罰、質量異議處理、簽約地點及質量管理體系要求等條款。公司對採購物資有特殊技術要求時，由市場部物資採購中心協同技術質量部對物資的特殊技術要求所涉及的技術協定內容進行審查，對契約項目涉及技術的先進性和可靠性或適應性承擔實質性審查職責。
第十六條 財務部契約管理人員對契約審查後，交市場部物資採購中心負責人、公司分管副總經理審批，最後送總經理(或董事長)簽訂正式契約。契約標的金額在 30萬元以內的由總經理簽訂，並向董事長說明，其餘契約均需由董事長或董事長授權的人員簽訂。
對重大和複雜契約，需報經法律顧問審查，再送公司分管副總經理審批。
第十七條 財務部負責契約的管理，建立契約台賬。
第十八條 物資採購人員、契約管理人員跟蹤並監督契約的執行情況，契約執行完畢及時核銷。
第八章 運輸及保險
第十九條 市場部物資採購中心與確定的供應商在簽訂採購契約中必須確定物資運輸方式及運輸發生途耗、毀損、丟失的相關責任，並根據不同的交貨方式確定保險責任。對運輸和保險中發生的異常情況，要分清責任，分析提出處理辦法，並追究責任。
第二十條 市場部物資採購中心按照採購契約中確定的製造周期、交貨時間、工程項目進度計畫落實催交催運措施，監督契約按期執行。
第九章 質檢入庫
第二十一條 物資的入庫驗收須有物資採購人員、技術質量管理人員、庫房保管員三方參加，按核准後的採購計畫，對入庫物資的數量、質量進行嚴格檢驗，做好相關記錄。
第二十二條 所有物資入庫前，由市場部物資採購中心組織相關人員按物資採購技術協定或質量標準要求執行驗收，發現不合格產品，應隔離、標識並做好記錄，由市場部物資採購中心按不合格品處理程式進行處理。
第二十三條 專業技術要求高的機器、設備及備件的入庫驗收由市場部物資採購中心組織相關採購人員、技術人員對設備的名稱、數量、型號規格、隨機備品備件、隨機資料等逐項進行驗收，完全符合契約中的各項要求後方能出具物資到貨驗收合格單。
第二十四條 生產維修常用件、標準件由採購員、庫房保管員進行數量和合格證的驗證，做好物資入庫記錄，並對庫存電子數據及時更新。
第二十五條 物資的驗收票據、合格證、計量單、機器設備隨機檔案資料等由採購員負責收集管理。全部技術資料由採購員負責交公司綜合管理部檔案管理人員歸檔管理。
第二十六條 物資到貨數量短交，採購員須要求供方及時補足，物資到貨數量出現超交，採購員要及時匯報，並做好情況記錄。
第二十七條 物資驗收質量不合格由市場部物資採購中心負責出具不合格品處置報告，公司分管組總經理批准後與供方協商，按照契約規定辦理退貨索賠等事宜。
第二十八條 對符合要求的合格產品辦理驗收入庫，限額內的數量損耗由財務部及時處理,無質量檢驗合格報告及外觀檢驗不符合契約要求的不得辦理入庫,有超限額數量損耗的也不得辦理入庫。
第十章 發票的審批
第二十九條 市場部物資採購中心收到發票後，採購員持票到庫房和保管員核對後在發票上經辦人處簽字，然後將入庫單附後，交由物資採購中心負責人審核、公司分管副總經理審批後到財務部辦理報銷事宜。
第三十條 財務部認真審核，根據業務內容進行相應的帳務處理。
第十一章 貨款支付、核算記賬
第三十一條 契約約定有付款方式的按契約約定付款;大宗、常用材料，當月供貨，當月開票，隔月付款;低值易耗品按月結算付款。
第三十二條 每月末市場部物資採購中心根據採購契約約定或公司相關的付款規定,編制月度付款計畫。月度付款計畫經公司分管副總經理根據月度資金會議決定審核批准後報財務部。
第三十三條 財務部根據經過批准的付款申請支付款項，並進行賬務處理。
第三十四條 財務部應嚴格執行相關制度和規定，正確核算物資採購成本、庫存成本，並進行相應的帳務處理;與倉庫部門定期進行實物盤點，做到賬、卡、物相符。
第十二章 經營活動分析
第三十五條 市場部物資採購中心定期匯總分析採購物資的數量、價格、質量狀況、採購費用、供應商選擇、需求計畫的準確性、市場供應供需情況、價格走勢等，提出採購建議和下一階段的控制目標。
第三十六條
第三十七條
第十三章 本規定由市場部負責解釋。 本規定自下發之日起施行。
關於採購管理規定 篇6
一、目的
為加強公司物資(生產物資或生產設備)的採購管理，規範採購操作規程，建立合格供應商網路，適時採購物美價廉的物資，以滿足公司正常的運營，特制訂本制度。
二、適用範圍
適用於公司各類生產物資(設備)或大宗的採購。
三、採購及物流審批許可權
1、採購申請單
採購申請單由需求部門提出，審批許可權如下：
(1)估算金額在 元以內，由部門經理審批。
(2)估算金額在 元至 元之間，先由部門經理審核，再由分管副總審批。
(3)估算金額在 元至 元之間，先由部門經理和分管副總審核後，再由總經理審批。
(4)估算金額在 元以上(大宗採購)，由董事長加批。
2、採購訂單(或採購契約)
採購員根據已審批的採購申請單和市場詢價結果製作採購訂單，審批許可權如下;
(1)採購金額在 元以內，由採購經理直接審批。
(2)採購金額在 元至 元之間，先由部門經理審核，再由分管副總審批。
(3)採購金額在 元至 元之間，先由部門經理和分管副總審核後，再由總經理審批。
(4)採購金額在 元以上(大宗採購)，由董事長加批。
(5)採購金額在 元以上，財務經理附核。
3、驗收入庫審批許可權
1、入庫金額在 元以內的單據由部門經理審批。
2、入庫金額在 元至 元之間的單據由部門經理審核，分管
3、入庫金額在 元以上的單據由部門經理和分管副總審核，總經理審批。
4、領用發貨審批許可權
1、出庫金額在 元以內的單據，由儲運部經理及領用部門經理共同審批。
2、出庫金額在 元至 元的單據，需分管副總加批。
3、出庫金額在 元以上的單據，需總經理加批。
四、物資採購流程
1、物資需求部門提供採購申請單，並完成必要審核和審批手續。
2、採購部憑已審核的採購申請單，製作採購訂單或採購契約(含報價)，在完成採購訂單的審批手續後，給供應商下達採購計畫，同時送採購訂單到財務部備案。
3、供應商送貨到指定倉庫，採購部給品質部開具請檢單、給儲運部開具收貨通知單。品質部進行來貨檢驗，並進行品質確認。儲運部根據品質部檢驗結果和供貨數量給供應商開具入庫單，入庫單一份給採購部、一份給財務部，一份給供應商，並在供應商送貨單收貨確認。
4、物質需求部門到儲運部領用已申購的物資。
五、支付流程及審批許可權
1、供應商憑公司儲運部簽字確認的送貨單到採購部對賬，產生一份詳細的對賬明細清單(同時附送貨單、入庫單)，採購經理簽字確認，對賬清單報送到財務部。
2、財務部對採購部的對賬清單進一步進行確認，由財務經理審核。
3、供應商憑送貨單、入庫單、採購訂單、對賬清單、供貨發票到公司辦理審批手續：
(1)發票金額在 元以內，由採購經理審核、財務經理審批。
(2)發票金額在 元至 元的，由採購經理審核，財務經理和分管副總共同審批。
(3)發票金額在 元至 元的，需總經理加批。
(4)發票金額在 元以上的，需董事長加批。
六、供應商的管理
1、對於大宗或經常使用的物資，應建立相對穩定的供應商，並建立“供應商目錄”作為採購時詢價議價和供料的參考，應嚴格按ISO質量體系要求來運作。
2、對於經常採購的物資，應找兩家以上的供應商作為儲備或互動採購，貨比三家，採購性價比較高的物資。
3、根據供應商信譽狀況、貨源穩定性(品質、數量)、資金狀況等方面綜合考慮，把供應商分類A、B、C、D等幾類，並由此確定是否為長期發展或淘汰的供應商。
4、積極主動向供應商宣傳公司原料品質標準，並在品質和技術服務上給予必要的幫助，使其交貨及時、品質穩定且符合公司的質量標準。
5、對於交貨品質不符合質量標準，交貨數量不足，延誤交期，售後服務不良等情況的供應商，應採用末位淘汰法進行淘汰，並另行開發新的供應商。
6、採購人員應積極調查物資資訊，收集物資市場行情，積極開發新的供應商。新的供應商必須具備：營業執照(副本)、稅務登記證(副本)、組織機構代碼證(副本)、產品檢驗報告、專利證書等一系列質資檔案。
七、採購紀律規定
1、各物資需求部門應根據生產經營需要，本著“節約、降本”的原則提交採購請購單。
2、採購人員必須牢固樹立企業主人翁思想，盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司採購成本的最低化、採購質量的最最佳化、採購效率的最快化。
3、採購人員必須做到廉潔自律、秉公辦事、不謀私利。任何人不得在物資採購過程中私下收受回扣或酬金。
4、採購人員應及時掌握市場動態信息，自覺學習業務知識，提高業務工作的能力，以保證及時、保質、保量的做好物資供應工作。
八、如公司採購員自行採購，則採購流程及審批許可權類同上述。
九、本制度從20xx年3月18日試行。
關於採購管理規定 篇7
一、 採購管理部門
酒店設立專職採購部,隸屬酒店財務部管理,接受財務總監、成本控制、集團稽查部及其它部門的監督,全面負責酒店的採購工作.
二、 採購部工作基本要求
1. 所有採購項目均需董事會簽批授權及酒店財務部批准同意
2. 所有採購物品均需比較至少三家的價格和品質,月結類物品每月每一類至少有三家供貨商提供報價單
3. 所有採購物品的品質須保持一慣穩定
4. 採購部工作人員須對自己採購物品的價格和品質負責
5. 採購部須每半個月一次通過電話、傳真、外出調查、接待廠商等方式獲取酒店使用的各類物品主要品種的價格信息並整理成價格信息庫,以書面形式匯報給酒店財務部及董事會
6. 所有供應商名片、報價單、契約等資料及樣品採購部須登記歸檔並妥善保管,有人員變動時須全部列入移交.上述資料及採購人員自購物品價格信息採購部每天須錄入至採購部價格信息庫.
7. 採購時間要求:一般物品採購時間為3天;急用物品當天必須採購回來;印刷品、客房一次性用品、布草等使用部門須提前一個月下單採購
8. 採購部禁止採購任何未下申購單的物品,否則財務部將不予以報銷
9. 禁止使用部門自行採購物品或私自與供應商洽談採購事宜
10. 採購部負責跟進各協作廠商的貨款及時簽批支付事宜.對到期的應付帳款,酒店應及時支付,以建立酒店良好形象,維護酒店財務信譽,同時也為日後的採購工作提供便利.
三、 採購審批程式
1.申購單審批程式：
使用部門經理(倉庫主管) 資產會計複查 董事同意 採購部詢價 財務總監 稽查部 行政辦
董事會 申購單返回採購部
2.單位價值1000元以下或批量價值在20xx元以下的由採購部現金自購的物品,採購部須事先貨比三家,並在申購單上註明詢價結果和選定的供應商,經董事會最後批准後方可採購.酒店財務部和集團稽查部將對價格及品質進行不定期抽查.
3. 單位價值1000元以上或批量價值在20xx元以上的物品採購審批程式:
採購部尋找至少三家廠商比較價格品質 評定小組確定供貨商 採購部與供貨商共同草擬契約或採購協定
財務審批 行政辦審批 董事會審批蓋章或簽字
執行契約或協定
評定小組由採購部、使用部門、財務部、主管副總、集團稽查組成
4.賒購(月結)物品採購審批程式
蔬菜、肉類、凍品、三鳥、海鮮，水果由各廚主廚直接下單至採購部叫貨.其它物品按上述第1、2、3款程式執行.
各月結供應商選定辦法：採購部每月每類物品均應邀請至少三家供應商報價,採購部、使用部門、主管副總、財務部和集團稽查部組成供貨商評定小組,通力合作，進行價格及質量的比較和討論，選定供應商。採購部及上述相關部門可分頭或聯合組織市場調查，根椐市場調查的價格，與供應商確定固定的一個月的供應價，在此確認期間內，供應商將按此固定
價格提供酒店所需的物料.
四、 採購監督
採購成本的控制由財務部、採購部、使用部門及集團稽查部共同完成,平時各部門應及時到市場上了解價格行情,以促進酒店採購成本的控制與監督.
五、 供應商管理
1. 財務部應定期(每月或每季度)牽頭,組織財務部、採購部、使用部門及集團稽查部對供應商進行評估(酒店每類物品須有至少三家供貨商),淘汰部分不合格供貨商.
2. 選用供應商角度採用1+2+N原則，所謂1+2+N是指一類商品一個主供應商、2個輔助供應商、N個考察供應商。這類商品只有一個主要供應商，大約70%的物資從他手中購買。2個輔助供應商提供大約20%的物資，一旦主供應商出現問題能有其他供應商立即頂替。數量不限的考察供應商既是輔助供應商的後備力量，也使酒店在採購極其特殊物資時無購買死角。
3. 採購部要做好同供貨商的聯繫和接待等工作,維護酒店形象.
關於採購管理規定 篇8
一、辦公用品實行集中定購，有總務主任負責，經分管校長審核，報校長批准。
二、日常辦公用品、學校生活用品、各部門活動用品和獎品等購置，要經相關領導核算後，填寫購物申請單，經校長批准、簽字後，安排專人購置。大宗物品購置(500元以上)要經相關會議研究，報經教育辦批准，再安排專人購置。
四、日常招待用品購置要經校長批准並安排專人購買。
五、教師外出學習等差旅費要經相關領導審核簽字後，報校長簽字，交報帳員報銷。幹部、教師公務外計程車要報經校長批准，並在第一時間填寫差旅費單子，由校長簽字後報報帳員報銷。誰租車誰墊付款，一律不記帳。
六、 總務處是學校負責採購物資的職能部門，學校各種辦公用品和勞保用品一般由總務處統一購買。一般安排兩人，貴重物品安排3人以上。
七、總務處採購人員應按照學校批准的採購計畫進行採購，未經批准，不得採購。
八、採購人員應認真把好物品質量關，儘量做到所購物品物美價廉。重要物品要索要質量保證書等相關證件。索要發票要真實，防止假髮票。
九、用品採購後，採購人員須在第一時間憑正規發票或教育超市發貨單，將物品交財產保管員(劉仲坤主任)驗收。並在購貨申請單上籤字，購貨申請單、發票、教育超市發貨單一併交校長簽字再及時交報帳員。
十、遇特殊情況，各部門確需要自行採購物品的，須事先向校長申請，經同意後方可購買;否則所購物品，一律不予驗收入賬，不予報銷。
十一、辦公用品等實行兩人管理，一人(總務主任)管賬，建立實物入庫清單(包括物品名稱、數量、價格、採購日期等)，一人(總務副主任)管物。建立辦公用品領用記錄。分管校長不定期檢查，期中、期末集中清查。
十二、一般辦公用品發放經總務主任批准，生活用品發放經分管校長批准，貴重物品發放或外借經校長批准。實行同意簽字或批條制。
註：
購物流程:填寫購物申請表→校長簽字→交總務處購置→物品交總務處(總務主任建帳、副總務主任簽收入庫)→購物申請、發票、發貨單報校長簽字→購物申請、發票、發貨單給報賬員。
龍山中心國小
20xx-1