出差管理規定 篇1
1目的
為了明確有關部門(崗位)的權利、責任，規範公司的出差管理，特制訂本規定。 2適用範圍
本制度適用於對公司員工出差的管理。 3責任部門
3.1部門經理負責對下屬人員出差申請的初步審核，並聽取工作情況匯報。
3.2財務資產部負責差旅預算金額的審核。
3.3分管領導負責對分管員工出差申請的進一步審核。 3.4總經理負責對副總經理人員出差申請的審批並聽取工作情況匯報，對其進行檢查和評價。 4方法與過程控制
4.1出差審批管理
出差分市內和市外;市外必須經董事長同意，市內原則上由分管領導批准。
4.1.1各級人員必須根據分管領導的安排或工作的需要提出出差申請，填寫《公司公務差旅審批表》，在《公司公
務差旅審批表》中寫明出差人員、事由(主要目的)、起止時間、地點、接洽單位、差旅隨行人員和費用預算等各項內容。審批流程走完後，去財務資產部預領備用金。
4.1.2各級領導應認真審核下屬人員提出的出差申請，從需要和實效進行把握和控制。
4.1.3嚴禁任何人員未經領導安排批准，自行決定出差或擅自改變出差行程路線，否則，所發生的一切費用一律自理，並根據情況給予一定的處分。
4.1.4 公司高管出差須經董事長批准。 4.2出差前的工作安排
4.2.1各級領導出差前應委託臨時代理人，交待清楚本人離開公司期間的工作安排及有關事務，並委託其負責處理。
4.2.2其餘人員出差前應向相關領導交待清楚本人離開公司期間自己未完成的工作事項。
4.3出差期間注意事項
4.3.1出差人員在出差期間應按照預定計畫完成工作任務，並認真做好工作記錄。
4.3.2在外期間要自覺遵守國家法規和社會公德，注意維護公司形象，不得進行有損公司的言行。
4.3.4出差人員在出差期間如果需延長出差時間或者到預先未安排的地點繼續出差，應事先採用電話請示的方式向
相關領導匯報，經批准後方可進行。
4.3.5出差人員完成工作任務後，應及時返回公司上班。 4.4其他管理
4.4.1出差人員回公司後，應與代理人(或有關人員)做好工作交接，繼續履行本職工作。
4.4.2按規定向相關領導匯報工作，並按要求認真填寫《出差情況匯報表》，送相關領導審閱、批註意見後，交有關人員。
4.4.3各級領導在《出差情況匯報表》上對出差人員工作完成情況做出準確的評價意見。
4.4.4公司副總經理的《出差情況匯報表》交總經理保存;部門經理及以下人員的《出差情況匯報表》由分管領導保存。
4.4.5出差回來後，按照公司《費用報銷管理規定》的有關程式規定報銷差旅費用。
4.4.6如果實際發生的差旅費用超過預算費用的30%，出差人員應在《出差情況匯報表》內寫明原因。
4.5檢查和考核
4.5.1公司總經理負責對公司副總經理的出差情況進行檢查和考核，對違反本制度的人員有處罰權。
4.5.2分管領導負責對部門經理及以下人員出差情況進行檢查和考核，對違反本制度的人員有處罰權。
5其它
5.1本制度的解釋權和修訂權歸公司。 6附屬檔案
6.1《公司出差情況匯報表》 6.2《公司公務差旅審批表》
公務差旅審批表
出差管理規定 篇2
第一條 為規範出差管理規範，本著既節約開支、減少成本，又保證出差員工順利完成公務的原則，結合本公司實際情況制定。
第二條 適用範圍。出差指員工離開公司辦公區域，需外出辦公完成公司指派工作或參加學習培訓的行為。公司在職員工包括試用期員工、轉正員工、兼職會計。
第三條 員工出差依照以下程式辦理：出差前填寫《出差申請單》，註明出差時間、地點和事由，辦理出差手續。其中出差當日可返回的，由部門負責人批准;出差一天以上的須由總經理批准。出差申請表報辦公室留存，記錄考勤，並由辦公室根據出差申請單安排差旅、住宿等事宜。沒有按規定辦理出差手續的，視為曠工，且公司不予報銷出差期間所發生的相關費用。
第四條 交通費
交通費主要包括往返經濟艙飛機票、火車票、長途汽車票、市內公交等;員工可根據需要選擇安全、有效交通方式抵達出差目的地，並遵循以下原則：
1、出差目的地距離在800公里以內，可以選擇火車硬座，長途汽車;
2、出差目的地距離在800公里以上或需10小時以上交通的，可以選擇飛機經濟艙。
3、員工在外出差時，選擇安全、便利、快捷的公共運輸方式，如：公共汽車、巴士、捷運、輕軌等，所發生的市內交通費實行實報實銷原則，確因公務需要乘坐計程車的，可選擇乘計程車，但在報賬時，應註明乘車事由，乘坐人員，乘車起始點。
第五條 住宿費
1、住宿費指因住宿發生的房費，其他個人餐費、電話費、上網費、洗衣費以及其他服務類費用由員工自行承擔。出差員工報銷住宿費時，不得將其他費用開在房費中，且在辦理費用報銷手續時，須將住宿費用明細單作為明細粘在報銷單後。公司已為出差員工安排住宿的，則不予報銷因其他原因發生的住宿費用。
2、員工出差如需預定酒店的，須提前三個工作日通知辦公室，由公司負責統一安排預定。
3、凡出現在同一時段，有多名員工在同一地點出差的情況，在條件符合的前提下，辦公室有權根據實際情況安排員工合住。
4、住宿費用報銷標準：總經理級別，實報實銷;科長級別，150元/日;主管級別，100元/日;主管以下其他員工，80元/日。員工出差實際發生的住宿費低於標準的，實報實銷，超過標準的，按標準報銷，超出部分由員工承擔。
第六條 差旅補助
差旅補助包含出差員工因公務發生的餐飲費和通訊費，出差1個月以內，補助按30元/天，單次出差超過1個月，按25元/天。如發生招待餐費，則取消當天一半補貼。出差補助天數以實際住宿天數計算。如當天往返，且出差時間超過8小時的，則按一天計算。
第七條 出差借款與費用報銷
1、出差借款
(1)員工出差可事後報銷也可事前借款。員工出差需事先借款的，可在辦理出差手續後，到財務處辦理出差借款。借款時應註明借款事由，借款金額，並由部門負責人審核簽字，經審批後到財務領款，其中借款金額小於1000元的，由辦公室審批，借款金額大於1000元的，由總經理審批。
(2)借款額度與借款人工資掛鈎，原則上不得超過借款人的月工資收入。借款金額原則上限制為：普通員工借款在1000元以內，主管級員工及以上借款金額在20xx元以內，特殊用途超過20xx元的應由部門負責人註明原因報總經理審批。
(3)借款要及時清還，公務結束後3個工作日到財務部結算還帳。無正當理由過期不結算者，扣發借款人工資，直至扣清為止。
2、費用報銷
(1)員工出差完畢後應立即返回公司，並於3個工作日內憑有效日期證明(如車票)到財務處辦理費用報銷、差旅補貼等手續。費用報銷嚴格按照以下審批程式辦理：按財務規範填寫部審批(1000元以下的由辦公室審批，1000 財務部領款報銷。
(2)公司員工出差期間，因遊覽或非工作需要的參觀而產生的一切費用，由個人承擔。
(3)如因工作需要發生招待費、應酬費等，應在費用發生前獲得公司批准：費用在1000元以內的，報辦公室批准;費用在1000元以
上的報總經理批准。未經事先批准的此類費用，責任人自行承擔。 費用在1000元以內的
第八條 其他注意事項
1、出差途中生病、遇以外情況或因工作實際，需要延長差旅時間的，應打電話向公司請示;不得因私事或藉故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。
2、員工出差後，必須於每日下午5點前向部門負責人匯報工作。
3、出差結束後，應於3天內提交出差報告。
4、本管理辦法自總經理簽字後實行，公示7天后正式生效。
5、本管理辦法如有未盡事宜，公司可隨時做出調整。
二〇xx年六月二十日
出差管理規定 篇3
公司出差費用規定
一、 總則
第一條：為了進一步加強對出差費用的管理，嚴格控制費用支出，達到節約高效的目的，結合公司實際情況，特制定本規定。
第二條：報銷原則
1.出差人員在出差期間因私發生的費用嚴禁報銷。 2.原則上要一人多差，減少多人出差。 3.公司採用在核准的標準內實報實銷原則。
二、出差實施細則
第三條：員工出差依下列程式辦理：
1.出差前3日內應該填寫“出差申請單”。出差期限由部門主管負責人視情況，事前予以核定，並依照程式審核。
2.出差人依實際情況憑核准的“出差申請單”向財務部門暫借一定數額的備用金，返回後7日內填寫“費用報銷單”，並結清備用金。
3.出差人員返回後，須在7個工作日內到財務部門報銷，逾期不予報銷。
第四條：出差期間，因工作及其他原因需要延時的應及時請示，不得藉故延長出差時間，否則延時期間費用不予報銷。
第五條：出差後必須每日向部門負責人以郵件形式匯報當日工作情況。
第六條：出差返回後，3日內向主管負責人匯報出差的工作情況。 第七條：出差費用分為住宿費、一伙食費、交通費。
三、 出差人員費用報銷標準
第八條：住宿費、一伙食費報銷標準：
1.出差人員住宿費要在規定的範圍內憑當日的住宿發票按實報銷，高出標準部分原則上自理。如屬特殊情況，出差人員應在報銷單據上註明超標事由，經分管領導審核同意，按費用報銷程式審批後，財務部門給予報銷。
2.出差人員由接待單位給予免費部分，不得報銷費用。 3.參加各類會議、培訓期間，由會議統一安排住宿的，憑會議通知或學習證明，據實報銷。會議及培訓未統一安排一伙食及交通的，按照補助標準執行，超過會議安排天數的住宿及其他費用不予報銷。
4.陪同領導及業務單位有關人員外出辦公，經主管領導批示後，按照核定標準執行。
5.出差人員提供的住宿票、餐票必須和出差車票、出差日期吻合，不能使用其他發票沖抵，經財務審核的發票一律不得報銷。
6.公司同行兩人同時出差的，須合住一個房間，出差住宿標準為公司核准住宿標準的50%。
7.出差人員需在公司指定酒店住宿(待定)。 第九條：交通費報銷標準：
1.外出辦公根據實際情況選擇交通工具，乘坐飛機要嚴格控制，出差路途較遠或任務緊急的，經分管領導批准後方可乘坐飛機。
2.出差人員在出差城市要首選公共運輸，如有特殊情況需註明詳實理由，經部門負責人同意簽批後，財務部門審核後給予報銷。
3.出差人員乘坐的火車票、輪船票、長途汽車票據實報銷，車、船票與住宿發票時間必須吻合。
4.出差人員帶公車出差及到外地參加會議、學習、參觀、培訓期間不再報銷市內交通費。
第十條：本規定自20xx年1月1日起執行。
第十一條：本規定由辦公室負責解釋。
出差管理規定 篇4
一、 總則
第一條：為了進一步加強對出差費用的管理，嚴格控制費用支出，達到節約高效的目的，結合公司實際情況，特制定本規定。
第二條：報銷原則
1.出差人員在出差期間因私發生的費用嚴禁報銷。
2.原則上要一人多差，減少多人出差。
3.公司採用在核准的標準內實報實銷原則。
二、出差實施細則
第三條：員工出差依下列程式辦理：
1.出差前3日內應該填寫“出差申請單”。出差期限由部門主管負責人視情況，事前予以核定，並依照程式審核。
2.出差人依實際情況憑核准的“出差申請單”向財務部門暫借一定數額的備用金，返回後7日內填寫“費用報銷單”，並結清備用金。
3.出差人員返回後，須在7個工作日內到財務部門報銷，逾期不予報銷。
第四條：出差期間，因工作及其他原因需要延時的應及時請示，不得藉故延長出差時間，否則延時期間費用不予報銷。
第五條：出差後必須每日向部門負責人以郵件形式匯報當日工作情況。
第六條：出差返回後，3日內向主管負責人匯報出差的工作情況。 第七條：出差費用分為住宿費、一伙食費、交通費。
三、 出差人員費用報銷標準
第八條：住宿費、一伙食費報銷標準：
1.出差人員住宿費要在規定的範圍內憑當日的住宿發票按實報銷，高出標準部分原則上自理。如屬特殊情況，出差人員應在報銷單據上註明超標事由，經分管領導審核同意，按費用報銷程式審批後，財務部門給予報銷。
2.出差人員由接待單位給予免費部分，不得報銷費用。 3.參加各類會議、培訓期間，由會議統一安排住宿的，憑會議通知或學習證明，據實報銷。會議及培訓未統一安排一伙食及交通的，按照補助標準執行，超過會議安排天數的住宿及其他費用不予報銷。
4.陪同領導及業務單位有關人員外出辦公，經主管領導批示後，按照核定標準執行。
5.出差人員提供的住宿票、餐票必須和出差車票、出差日期吻合，不能使用其他發票沖抵，經財務審核的發票一律不得報銷。
6.公司同行兩人同時出差的，須合住一個房間，出差住宿標準為公司核准住宿標準的50%。
7.出差人員需在公司指定酒店住宿(待定)。 第九條：交通費報銷標準：
1.外出辦公根據實際情況選擇交通工具，乘坐飛機要嚴格控制，出差路途較遠或任務緊急的，經分管領導批准後方可乘坐飛機。
2.出差人員在出差城市要首選公共運輸，如有特殊情況需註明詳實理由，經部門負責人同意簽批後，財務部門審核後給予報銷。
3.出差人員乘坐的火車票、輪船票、長途汽車票據實報銷，車、船票與住宿發票時間必須吻合。
4.出差人員帶公車出差及到外地參加會議、學習、參觀、培訓期間不再報銷市內交通費。
第十條：本規定自20xx年1月1日起執行。 第十一條：本規定由辦公室負責解釋。
20xx年7月19日
看了
出差管理規定 篇5
1、 目的
為規範公司出差管理程式，提高出差人員在外的工作效率，合理控制出差成本，特制定本規定。
2、範圍
公司出差人員
3、定義
出差：出差是指公司員工因工作需要到公司所在地以外地區辦理業務的行為。原則上當天能夠返回工作所在地的，不按照出差對待。
4、出差審批程式
4.1出差前必須填寫《出差申請單》，經總經理批准後，一式兩份，一份交公司人事部門作為考勤依據，一份交財務部門作為差旅費借支和報銷依據;若出差前需要借款的，應做出差期間的費用預算。
出差審批流程：
4.2公司管理人員出差，必須註明出差期間的崗位代理人。
4.3外出辦公當天能夠返回工作所在地者，經部門主管批准後，可到公司人事部門登記，按正常上班處理。
4.4出差期限應根據工作需要予以核定，原則上需按《出差申請單》批准時間返回公司，若因工作需要續期的，出差人員應電話請示部門主管同意，返回公司後補辦相關手續。
5出差管理
5.1出差人員必須事先填寫《出差申請單》，若有特殊情況來不及填寫時，應在出差返回後兩日內補辦相關手續，交公司人事部門，逾期未辦理者，人事部門有權按照事假處理。
5.2 出差人員不得私下宴請招待客戶，贈送禮品等，如確有業務需求，必須徵得總經理同意確定禮品價值方可。返回後應做出書面說明，否則期間產生的費用不予報銷。
5.3員工不得因私事或無故延長出差時間，否則出差期間差旅費不予報銷，未經許可因私事延長時間的按曠工處理。
5.4員工不得虛報報銷金額，一經查處，將以虛報金額的兩倍罰款，並作通報處理。
5.5員工出差期間除公司規定假日外，不計算出差人員加班時間的加班費。
6出差費用管理
6.1出差期間按正常上班計算出差人員工資; 6.2差旅費報銷審批流程
6.3職級報銷分類
A類：公司總經理及以上人員;總經理特批人員(外聘專家等); B類：二級部門正、副經理;其他由公司總經理特批的人員; C類：正、副部長/主任人員; D類：除上述人員之外的其他人員
6.4報銷範圍
出差人員報銷範圍限定為交通費、住宿費、生活補助費、業務費; ■交通費包含出差路途費、市內交通車費;
■住宿費是員工在外地出差需要住宿的，按照一定標準報銷住宿費; ■生活補助費主要是指出差人員在外地的用餐費用; ■高層管理人員出差可申報業務費。 6.5報銷標準
6.5.1乘坐交通工具標準
6.5.2員工在出差地原則上應儘可能乘坐市內公車，確因地域偏僻生疏時，可報銷住宿地到目的地來回的計程車各一次。
6.5.3一般情況下，員工出差不能超標乘坐交通工具。特殊情況需要超標乘坐的，應提前報總經理同意，報銷時先由當事人在每一超標票據背面註明原因，並經當時同意的領導逐張簽字後，按正常費用報銷程式報銷。除此之外的超標乘坐費用一律由當事人自己負擔。
6.5.4由公司派車直接到異地的，出差人員不得再報銷交通費，報銷其他費用時，司機作為同行人員填列;由公司派車到機場、車站、碼頭接送的，出差人員不得報銷該區間的交通費。
6.5.5出差住宿費及生活補助標準
6.5.6員工出差應按規定標準住宿，超過標準的住宿費用一律不予報銷;少於標準的節約部分，按20%的比例作為節約提成發給出差員工本人。住宿費標準限額和節約提成均可在當次出差時間累加計算。
6.5.7數人同行出差時，可按職級較高的人員標準執行;同性別人員出差時，每兩人按一人標準計算住宿費，依此類推。
6.5.8出差員工在出差地投靠親友或以其他方式自尋住處而不報銷住宿費用的，按實際應住宿天數每天發放30元的住宿補助，實際應住宿天數由財務部門按實際情況計算。對於由客戶或供應商提供住宿的，出差員工應主動放棄住宿補助;隱瞞事實繼續填報的，一經發現，立即收回已發放的住宿補助，並處以虛報金額兩倍的罰款。
6.5.9公司外地員工到其家庭所在地城市(或縣)出差時，不得報銷住宿費，也不計發生活補助及住宿補助。
6.5.10上表所列標準均指城市市區，如出差地為城市的郊區、郊縣的，住宿費和生活補助均按降低一級標準執行。
6.5.11由客戶或供應商提供用餐的，出差員工應主動說明情況，放棄與此相關的生活補助，否則按6.5.8條規定處罰。
6.6生活補助發放的規定：
6.6.1出差生活補助的發放按上表所列標準與實際應發放天數綜合計算，實際應發放生活補助的天數由財務部根據具體情況計算。
6.6.2公司嚴格控制出差員工計畫外宴請招待客戶，確因工作業務需要宴請的，應提前電話申請，經公司領導同意後方可。返回後應立即寫出書面報告，報原同意申請的領導批准後，方可按正常費用報銷程式單獨填單報銷，但應同時取消宴請當日的生活補助，出差員工每報銷一餐招待費用即取消一天生活補助，依次類推，如先報差旅費用再報招待費的，已發放的生活補助從應報銷的招待費中直接扣回。
6.7其它報銷規定
6.7.1出差期間發生的正常費用必須在返回工作單位後一周內報銷，不能按時報銷者應到財務部門說明情況，否則將按照10元/天予以扣款。
6.7.2出差人員報銷費用必須經部門經理核實。
6.7.3報銷時應填制《差旅費報銷單》，報銷單的填制應字跡清楚、項目完整、
金額準確無誤，所附票據必須真實、合法，票據貼上應整齊、美觀、方便查詢。
6.7.4票據與報銷單的正面應保持同一方向並在左上角對角對齊貼上，較小的票據應分開貼上在專門的票據貼上單上，再將票據貼上單貼有票據的一面與報銷單的背面在左上角進行貼上，其四邊均不得超過報銷單的範圍。
6.7.5所有費用報銷均需取得合法票據，公司財務部門有權對不符合要求的單據責成當事人重新整理，直至符合要求;對不合乎規定或其他認為不合理的報銷行為拒絕報銷。
6.7.6公司外派培訓、學習及參加會議人員的差旅費用報銷標準由派出部門領導和財務部門主管領導共同商定後報總經理批准。
6.6.7出差期間非因公繞道回家或辦理其他私人事務的，不得報銷繞道的所有費用，當程差旅費參照直行時的有關標準執行。
6.6.8在接受對方單位或個人提供勞務時，除契約已有規定外，任何人不得承諾為對方報銷差旅費用。
7 本規定由公司財務部負責解釋、修訂，自發布之日起實施。 8 附屬檔案：《出差申請單》
瀾桂坊酒店財務部
二Oxx年五月二十三日
出差管理規定 篇6
為了規範公司員工出差管理，確保相關工作順利完成，同時保證出差人員工作與生活的需要，特制定本出差管理規定。
差旅費是指離開南京城、郊區展開公務活動所必須的費用(含出國境費)，開支範圍包括城市間交通費、住宿費、一伙食補助費等。差旅費實行憑據報銷與定額包乾相結合的報銷管理辦法。
第一條 出差管理範圍
適用於公司全體員工。
第二條 出差的申請和審批 一、申請
1、員工因工作需要安排出差，應提前填寫《出差申請單》(附屬檔案一)，詳細填寫出差目的地、出差日程、出差事由、出差人數、出差計畫和差旅費用預算等報行政組備案，否則以礦工論處。
2、因公務緊急，未能履行出差審批手續的，出差前可以電話方式請示部門責任人，待出差歸來後補辦手續。
3、同一地點或同一任務由兩人以上出差的，由全部出差人員集中填寫一份《出差申請單》。
4、出差期間出差人員也必須完成當天工作日誌，作為出差人員工作考核和報銷的憑據。
5、申請審批流程：員工詳細填寫《出差申請單》由部門負責人審核確認分管領導審批辦理借款手續出差返回一周內憑相關憑證報銷。 二、機票/車票預定
1、出差人員交通工具以火車、汽車為主，也可利用公司車輛。
2、出差人員因出差路途較遠或者出差任務緊急，經公司領導批准可乘坐飛機。員工機票訂購需填寫《員工機票訂購登記單》(附屬檔案二)，連同《出差申請單》經部門負責人和分管領導簽批後交公司行政組定購。
3、飛機票由行政組統一訂購併報銷，非特殊情況不得自行購買。火車票、汽車票由出差人員自行訂購。
4、因陪同客戶外出或其他特殊情況下超規格乘坐交通工具的(規格詳見第三
條)，須事先徵得部門負責人和分管領導同意，並在《出差申請單》上註明。
第三條 差旅費用標準
1、出差住宿標準、工作餐費及其他費用的限額標準因地區經濟發達狀況的不同加以區分;具體分為一類地區與二類地區，一類地區包括：上海、北京、深圳、廣州，二類地區為其它地區。
出差住宿標準及交通、工作餐費限額標準表
說明：(1)因特殊商務需要，需超出標準的費用，應事先在《出差申請單》中註明，由公司領導審批後方可執行。
(2)出國(境)的所有申請、報銷均需公司高層審批。
1、出差時間不足8小時的(按車票、飛機票上起始時間和到達時間為準)，交通費、餐費定額標準減半。
2、出差人員住宿費按公司標準執行，如有特殊情況突破上線需寫情況說明，由分管領導簽字後方可報銷。否則按照上線執行，對於超出部分不予報銷。 3、出差人員使用公司車輛出差，可憑有銷單據報銷城市間過路過橋費、停車費。不再報銷市內的交通費。特殊情況需寫情況說明由分管領導簽字批准。 4、公司各級人員出差期間因工作需要產生的業務接待費用，隨出差申請表一同審批。宴請客戶或由客戶招待時，不再報銷同時段個人餐費。臨時發生的業務接待費用，電話請示組長或分管領導後按實報實銷處理。宴請客戶標準及實施細則由業務組另行規定。
5、出差期間因工作業務發生的列印/複印/傳真費、郵遞費、公物託運費等，憑有
效票據按實報銷。
6、出國人員的住宿費用原則上按實報銷，住勤補貼歐美地區無特殊情況下暫定為20美元/天，不再另行報銷其他的一伙食費用。
7、外出培訓，培訓費中含食宿費用的，不再予以綜合補貼。
第四條 會議、外派的差旅費
1、職工離開南京市城、郊區參加會議(含各類培訓)，在途間的城市交通費、住宿費、餐費、補助按照上述差旅費規定報銷。
2、會議由主辦單位統一安排食宿的，會議期間的住宿費、餐費由會議主辦單位按照會議管理規定統一支出，公司內不再予報銷。會議不統一安排食宿的，會議期間的住宿費、餐費、交通費按照上述差旅費報銷規定報銷。
3、職工在南京市區駐場檢測，滿8小時以上，補助為每天50元。離開南京市城，郊區進行駐場檢測，補助為每天100元。該補助由具體項目經理負責考核統計，納入項目經費支出，每月工資發放日發放上月駐場檢測補助。
第五條 差旅費借款
1、各級員工因公出差有預借差旅費需要的，持分管領導批准後的《出差申請單》到財務部辦理借款手續。
2、借款人借款時需要填寫一式三聯的《現金借款單》，借款單存根留於財務處做借款憑據，借款人足額歸還借款時，出納人員將現金清點無誤與借款單核對相符後，開具收據，將收據和借款存根一併交借款人留存。
3、借款人填寫《現金借款單》後需由部門負責人和分管領導共同簽批。 4、借款人和還款人必須為同一人，不得由他人代為還款。
5、借款人借款後應及時到財務處核銷借款。借支原則為：欠款不清，後款不借。
第六條 差旅費報銷
1、 作為因公出差的唯一合理化憑據，《出差申請表》是報銷出差費用的前提條件，出差人必須將《出差申請表》作為《費用報銷單》的必備附屬檔案一併向相關部門提交。
2、差旅費報銷使用《差旅費用報銷單》，要求填寫報銷部門、日期、出差人姓名、事由、起止時間地址、住宿費、交通費、住勤補貼、及其他費用。各欄不得少填漏填，小寫金額與大寫金額必須一致，後附發票適當摺疊並統一貼上於費用審批單眼面左上角，發票大小不得超過差旅費用報銷單。
3、兩人及以上共同出差的，出差費用由一人按照實際出差情況填寫報銷單並一次性報銷完畢。
4、差旅費用報銷在出差回來後一周內執行。差旅費報銷單由報銷人填寫，本部門負責人確認簽字，交財務部門審核後，由分管領導簽字後方可報銷。
5、員工遺失出差期間原始單據的，需自行承擔差旅費用。遺失借支差旅費用的，不得重複借支申領差旅費用。出差之後未返回公司而離職者，公司可從其薪資中扣除。
第七條 附則
1、出差回來三個工作日內，出差人必須填寫《員工出差報告》(附屬檔案三)，匯報出差情況，不按規定提交的，費用自行承擔。
2、根據考勤制度，如外出人員未及時與組長、分管領導或公司聯繫，差旅費用及相應補貼按標準的50%予以報銷和發放。
3、國外出差實行單次申請制度，相關人員需在出國前向公司報備本次出國的詳細計畫、具體行程及各項費用預算，經公司批准後執行。
4、出差期間，原則上出差人不得延長出差時間或更改出差路線。 如出差途中出現突發性疾病、意外傷害、臨時性工作等特殊情況需要延長出差時間或更改出差路線的，出差人應向部門負責人及原《出差申請表》最終批准人電話請示，獲得許可後方能進行相應調整。出差人在返回公司後應根據實際出差情況，第一時間重新辦理《出差申請表》審批程式，否則實際出差情況與原《出差申請表》不符之處所產生的費用不予報銷，並對出差延時部分按礦工處理。
5、員工出差期間，無論時間提前、延遲或出差時間逢休假日，均不以加班論，不支報加班費。
6、員工出差期間擅作私人旅行、探親、訪友，或藉機處理私人事物，由此產生的增支超支部分，不得報銷;若從事違法犯罪事情，經查證屬實者，除依法究辦外，須賠償公司全部出差費用及一切相關損失。 7、本制度自頒布之日起實施，解釋權屬行政組。
出差管理規定 篇7
一、出差管理辦法
ⅰ 國內部分?
第一條 本公司以及所屬工廠及營業所的員工因公奉派國內出差辦理公務者，依本辦法規定發給出差旅費。?
第二條 本公司員工乘坐火車、輪船、飛機按表16.4.1的標準發給交通費：
一、代理職稱的職員比照高一職等人員的標準支給。
二、練習生、雇員、工友比照三等以下職員的標準支給。
(一)乘坐火車及長途汽車，原則上應出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。?
(二)乘坐輪船應取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。?
(三)因急要公務必需搭乘飛機者應事先報準並憑飛機票根報支旅費。?
(四)搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。?
第三條 員工出差的膳食、住宿、雜費按下列標準核發?
a主管級：每日200元?
b一般級：每日150元?
第四條 出差期間因公支出的下列費用，準予按實報銷，並依下列規定辦理：?
(一)乘坐計程車原則上應取得汽車公司開具的統一發票，無法取得者由出差人員出具憑單為憑。?
(二)電報電話費應取具電信局的收據為憑。?
(三)郵費應取具郵局的證明為憑。?
(四)因公宴客的費用，應取具統一發票或貼足印花的正式收據為憑。?
(五)因公攜帶的行李運費，應取具正式的運費收據為憑。?
第五條 員工出差，應由派遣出差單位的主管填寫通知單一式二份，遞請核准後，一份送秘書處登記出差日期，一份由出差人憑以預借或報支旅費(按照規定格式逐項填寫)。?
第六條 員工出差銷差後三日內應填具“出差旅費報支單”，送請各單位主管核實後遞請秘書處審核，總經理核准後，出納人員方得憑以報支。?
第七條 員工出差前，得憑核准的派遣出差通知單預借旅費，於出差完畢報支旅費時扣回。? 第八條 市內及短程(一日內)出差人員，除按實報支車資外，另可報支誤餐費。?
(一)下午一時以後銷差者準報午餐。?
(二)下午八時以後銷差者準加報晚餐。?
(三)不得再報支加班費。?
第九條 奉令調遣的人員，可以比照以上有關條文報支交通費、膳食費(一天)及行李運費。?
第十條 調遣人員若在公司用膳，則不得報支誤餐費。?
第十一條 調遣人員若超過一天以上但不能視為出差的，可以由公司酌情予以補貼。?
ⅱ 國外部分 ?
第十二條 本公司員工奉派出國人員，除薪津照領外，並準予報支出差旅費其標準如下：? (一)凡出國往返於公司指定地點的交通費按實報支，自行觀光的交通費自理。?
(二)膳、宿、雜費按當時行情，並依國稅局出差規定在報支額度內支給。?
(三)派遣在同城市持續駐留30日以上者自第31日起按上列標準八折支給。?
第十三條 受政府或其他機構聘請(派遣)出國考察或實習的本公司人員已在受聘或派遣的機構支領出差旅費者，不得再向本公司支領出差旅費。?
第十四條 出差期間因公支出應取得正式收據並按實報銷，其無法取得正式收據的零星付款可以以出差人簽呈為準。?
第十五條 如因公務上原因必須支付的費用而超過日用費規定者可以呈請總經理核發特別津貼。?
第十六條 國外出差旅費報銷辦法仍比照本辦法第五條至第七條規定辦理。?
ⅲ 附則?
第十七條 下級職員與上級職員一起出差時，下級職員得比照上級職員標準支給。?
第十八條 本公司董事、監察人及顧問的出差旅費比照經理級標準支給。?
第十九條 膳、宿什費的支領標準，因物價的變動，可以由總經理隨時通令調整。?
第二十條 本辦法經董事會核定後實行，修改時亦同。
二、出差管理規定
第一條 為加強出差費用的管理，特制定本規定。?
第二條 員工出差依下列程式辦理：?
(一)出差前應填寫“出差申請單”。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，並依照程式實核。?
(二)出差人憑核准的“出差申請單”向財務部暫支相當數額的旅差費，返回後一周內填具“出差旅費報告單”，並結清暫支款，未於一周內報銷者，財務應於當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。?
第三條 出差的審核決定許可權如下：?
(一)國內出差：六日內由部門經理核准，四日以上由主管副總經理核准，部門經理以上人員一律由總經理核准。?
(二)國外出差，一律由總經理核准。?
第四條 出差不得報支加班費，但假日出差酌情予以計新。?
第五條 出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際需要電話聯繫，請示批准延時外，不得因私事或藉故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，並依情節輕重論處。?
第六條 出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等，其標準另定。
第七條 出差費用的報銷：?
(一)交通費、住宿費按標準報銷，超標自付，欠標不補。?
(二)膳食費按標準領取。?
(三)通訊費以郵局憑證報銷。?
(四)交際費由領導核定，憑據報銷。?
?三、員工出國辦法
(一)凡本公司員工因公經核准出國者，悉依本辦法之規定辦理之。?
(二)因公奉派出國人員，於出國前需先立承諾書(如附屬檔案一)，言明按期歸國並繼續為公司服務，如在返國三年內自動辭職者，願無條件賠償出國期間之費用除以三年平均數額之差額，並放棄先訴抗辯權。?
(三)出國人員於返國後，應於二星期之內書面提呈出國經過及觀感心得必要時，並由總經理排定時間，向公司內有關部門人員講解心得及工作計畫方針。
(四)國外出差旅費報支標準如附表二。?
(五)奉派出國人員，出國期間其薪津仍準照領，並得預支核定日數之差旅費。?
(六)出國人員應照規定期限歸國，並於返國後10日內檢具有關憑證向會計部報銷，因故拖延不歸或費用開支經審核不準報銷者，概由出國人員自行負擔。?
(七)出國人員在國外之旅行，應予規定之路程為限，規定以外路程之差旅費如經總經理核准者，準予報銷。?
(八)出國接受技術訓練或愛國內外廠商機構補助人員，其差旅費如已由有關單位支給者，其支給部分不得再向公司申請，但廠商供給之費用較本辦法所訂之費用為低時，其差額得由公司補助之。?
(九)本辦法經經理級會議通過呈總經理核定公布實施，其修改或補充亦同。
出差管理規定 篇8
第一章 總則
第1條 目的
為了進一步規範企業員工出差管理工作，強化成本管理意識，合理控制差旅費開支，特制定本制度。
第2條 審批程式和許可權
員工出差時應提前一天填寫《出差申請單》，並按以下許可權進行審批。
(1)企業領導班子成員出差，報請總經理審批。
(2)部門負責人出差，報請總經理審批。
(3)其他人員出差，報請企業分管領導審批。
(4)國外出差，一律由總經理核准。
第二章 出差管理細則
第3條 因公務緊急，未能履行出差審批手續的，出差前可以電話方式請示，出差歸來後補辦手續。 第4條 出差人員因特殊原因無法在預定期限返回銷差而必須延長滯留的，根據出差者申請，經調查無誤後支給出差差旅費。
第5條 出差人員交通工具除可利用企業車輛外，以利用火車、汽車為原則。但因緊急情況經總經理核准者可乘坐飛機
第6條 使用企業交通車或者借用車輛者不得申領交通費。
第7條 因陪同客戶外出或其他特殊情況下差旅費用超支或超規格乘坐交通工具的，須事先徵得分管領導同意。
第8條 出差標準規定
(1)出差費用標準：實行限額標準內實報實銷，具體標準見表3-1。
(2)遠途出差如利用夜間(午後9時以後，午前6時以前)車次，住宿費減半支給。
(3)出差時的招待費用，確因工作需要招待客人時，各企業、部門要根據不同客戶和人數，本著既節約又能辦好事的原則，對單筆支出超過500元以上的招待費必須先請示部門經理;超過1000元以上的招待費必須先請示總經理同意，報銷時按財務相關規定報銷。
(4)隨同高層人員出行的普通員工，食宿隨高層人員。
(5)如因工作需要超出標準，需在《出差申請單》上列明原因。
第三章 出差費用借款及報銷
第9條 出差人員如申請出差費用借款，需填寫出《出差費用申請表》由經辦人簽字，部門經理、財務人員簽字後，報總經理審批，予以借款。
第10條 出差人員返回企業後，5天內應按規定到財務部報賬。填寫《報銷申請單》，並將原始發票粘在所附憑單上，由經辦人簽字，部門經理、財務人員簽字後，報總經理審批，予以報銷。
第11條 業務招待費報銷，須填寫《支出憑單》，所附單據必須有稅務部門的正式發票，列明企業抬頭，數字清晰，先由經辦人簽名，部門經理、財務人員簽字後，報總經理審批，予以報銷。超審批金額外的業務招待費，一般不予開支。
第12條 其他報銷、審批程式同上。
第四章 附則
第13條 出差人員要實事求是，如發現弄虛作假，一律按企業有關規章制度嚴肅處理。
第14條 本制度經總經理辦公會通過後施行，修改時亦同。
第15條 本制度自頒布之日起執行。
第三篇：公司員工出差管理制度
第一條 目的：為了規範公司差旅費報銷制度，既嚴格又合理的控制相關費用支出，以少花錢多辦事、辦實事、辦好事為原則，達到節約成本，保證工作效率，提高工作效益的目的，結合公司實際情況，特制定以下管理辦法。
第二條 適用範圍：適用於因公司業務的所有公司員工的出差。
第三條 出差種類：
1. 短程出差：出差當日可能返回者。
2. 遠途出差：出差當日不能返回者。
第四條 出差：
1.員工出差，由出差人員向直屬領導報告事由，經部門經理以上領導同意後方可辦理出差。
2. 出差期間不予報支加班費。
3. 員工出差，原則上只報銷許可權範圍內的長途車票。如需乘坐飛機，應事先向直屬領導報告事由，經部門經理以上領導同意並得到總經理批准，方可乘坐飛機。
4. 員工國內出差的住宿費用按照公司以下規定執行。特殊情況需向公司報批。
5. 被派遣出差的員工應積極、認真地做好交付的工作，不得推委、敷衍。
6. 員工出差外地，應隨時保持與公司的聯繫，必須開啟易掌控，並及時將工作開展情況報告直屬領導及公司領導。直屬領導應對出差員工完成工作時間給予限定，員工力求在最短時間內，完成所需做的工作。
7.出差人員必須事先填寫“出差申請單”，註明出差地點、事由、天數、所需資金，經直屬領導簽署意見、行銷總監批准後方可出差。
8.出差人員借款需持批准後的“出差申請單”，填寫“借款單”，列明用款事由，由行銷總監審核簽字後，經總經理審批,財務負責人方可借款。
9. 員工回公司後直屬領導應對出差員工完成工作匯報時間給予限定，員工應以書面形式將出差情況(重要事項匯總報告)或者對照“出差申請單”一一匯報和督導，報告直屬領導或行銷總監。
10.審核人員根據簽有直屬領導考核意見的“出差申請單”和有效出差單據，按費用包乾標準規定，經審核流程後方可報銷差旅費。”
11.凡與原出差申請單規定的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數、人數、交通工具的，需經直屬領導簽署意見後方可報銷。
第五條 出差借款
1.凡向公司借款用於出差的員工，其出差費用報銷票據必須在月底提交給財務，不得超過次月5號，不按時提交或者不予提交的，不予發工資，直到提交才能發放工資，再由財務部門補發工資。如出差人員沒能回公司需要郵寄回行銷中心。
2.有出差的，必需填寫《差旅費報銷單》，交由銷售助理初審，行銷總監審核，經總經理簽字審批，再到財務報銷。
3.報銷差旅費(吃、住、行、客情)，應據實提供真實有效的發票，發票種類不局限;報銷業務費時必須提供真實有效當天當次所發生的業務費用發票，不允許用其它發票沖賬，如發現有虛報不實，除將所虛報款追回外，並視情節輕重，予以處分。
3.原則上公司收到報銷單後3個工作日處理完畢。
4. 差旅費報銷單據需註明離京出發時間和到京時間，以不滿12小時計半天，超過12小時按一天計;所有出差人員出差途中在車上住宿的只計算30元/天/人一伙食補助，住宿補助及市內交通補助不予於計算。
第七條 業務接待費用的報銷
1、所有客情招待費用必須要部門經理或指定領導電話或當面申請，並填寫《招待費用申請單》，由領導批准後，方可憑發票或者蓋章收據報銷。未申請的或者不符合規定的不予報銷
2.、報銷時需先由經辦人在宴請客人的發票背後簽名，並註明宴請所在單位的名稱、時間(早餐、中餐或晚餐)、進餐人數(用筆標註在背面)，再交由銷售助理初審，行銷總監審核，總經理審批。
第八條 出差中的休息、休假
1、外地出差不計節假日加班，但按照出差補助正常，平時出差可周六日返回，不予額外休息，
2、由於長期出差，公司給予每年7天(含一個周六日)的帶薪休假，可自行安排休假時間，但要提前7天向部門經理申請，批准後方可休假。
3、出差途中因病或遇到意外災害或因實際需要由直屬領導指示延時的，返回公司次日辦理請假手續、填制《出差申請單》;未經直屬領導同意不得因私事或藉故延長出差時間，否則除不予報銷差旅費外，超假時間按曠工論處。
4、原則上不批准在工作日內出差，出差不得提前超出半天時間，乘車時間超出半天的出差前必須從公司打卡方可計入考勤，離乘車少於半天的可以直接出差但必須易掌控考勤。
第九條 差旅費開支標準及範圍
1. 國內地區劃分：共分二類地區
一類地區：國家規定的經濟特區城市和各省會城市及直轄市，如珠海、廈門、深圳、汕頭、海口、廣州、上海、北京、武漢、長沙、天津、重慶。
二類地區：各省地級城市。
2. 乘坐交通工具
1)公司職員因公出差，凡是由公司派車的，則不屬於下列交通費用的報銷範圍。
2)在公司所在城市內沒有派車出差的，按實際到達目的地的最短路程乘坐的軌道交通、公共汽車或計程車發票報銷。
3)每人每天出差交通補助30元，不再報銷打車費用。任何人不要再申請此費用。
註：以上交通工具，應自行購買車票，特別是機票，必須向領導申請方可購買，未經批准的任何個人不得私自進行購買，購買原則是提前準備，儘量買特價機票或者折扣機票，詳見《機票購買的管理制度》，否則一律不予報銷交通費用。
4. 住宿標準：
1、 如公司在該地區機構有接待能力，所有人員儘量住公司提供的住所。
2、出差所到其單位提供免費住宿的，公司不再報銷住宿費。
3、如出差至員工的戶籍所在地，未產生住宿費用的，公司按住宿費標準的50%給予補助。
#4、兩個人(異性除外)同去一個城市出差，儘量同住一個房間，住宿標準合計為：一類城市140元/天/2人;二類城市120元/天/2人: 一類城市180元/天/3人;二類城市150元/天/3人,給予報銷住宿費，如遇特殊情況需要開兩間房，必須向直屬領導申請同意，方可報銷,未申請的按照上述執行。
第十條 一伙食補助標準：
1、 外地出差每天報銷餐費30元。
2、 在公司所在城市內出差，確因工作需要，中午未能及時返公司用午餐的，每人每餐可報銷人民幣10元做為午餐補貼。
3、所有外地出差人員，當天如有招待費用產生，每一餐扣除10元/人一伙食補助。
第十一條 凡在區域當地招聘的銷售人員，執行工作日內每天交通費20元，飯補10元，出差同外派人員報銷標準。北京地區交通費用實報實銷，見交通充值卡票據。
本規定從20xx年02月15日起執行。
出差管理規定 篇9
第一條 公司員工因公出差，應事先填制出差申請單，出差申請單上必須列明出差目的、時間及任務，交部門主管簽字批准後，報分管副總審核簽字交行政人事部門備案後方可出行。
第二條 出差任務因故延展，應及時報告主管，並通知人事部門更正登記。
第三條 因工作需要聯合部門出差的，各部門員工分別填寫出差申請單，分別按照程式上報，不得代填代寫。
第四條 出差費用預支與報銷：
一、費用預支
(一)因公出差，申請費用預支的，必須嚴格按照出差申請單載明的地點、時間、事由，合理計畫安排，本著勤儉節約的道理，填寫借款單，經部門主管簽字批准後，報分管副總審核同意，才能向財務室借支。
(二)為保證出差人員工作與生活的基本保障，貫徹勤儉節約，艱苦奮鬥的精神，提高工作人員出差期間的工作積極性，特定差旅費標準如下：
1、車船費
(1)副總經理以上員工出差，可乘坐飛機、火車軟臥、輪船三等以上艙位，憑票據報銷。
(2)部門經理及普通員工出差，只能乘坐汽車、火車硬臥、輪船三等艙以下(含三等艙)。有特殊情況，如行程緊張或事件重大，需乘坐飛機、火車軟臥、輪船三等以上艙位的，須經過分管副總同意，總經理批准後方可乘坐，憑票據報銷。
2、住宿費
(1)副總經理以上員工出差，按省內每天250元，省外每天300元，特區每天400元標準，憑票據報銷，超出部分自理。
(2)部門經理及普通員工出差，按省內每天200元，省外每天250元，特區每天350元標準，憑票據報銷，超出部分自理。
3、一伙食費補貼
(1)副總經理以上員工出差，按省內每天60元，省外每天80元，特區每天100元標準發放。
(2)部門經理及普通員工出差，按省內每天50元，省外每天60元，特區每天80元標準發放。
4、出差地交通費
(1)外出辦事，應以公車代步，如因特殊情況需要乘坐計程車，一天內不得超過兩次。
(2)發生的交通費，一律憑票據實報實銷。
第五條 上述差旅費，如出差地有人接待，則不予另行報銷。
第六條 出差任務應在計畫的時間內按時完成，不得以任何藉口拖延或耽誤，除特殊情況外，必須及時向公司所屬部門說明，否則一律按事假計算。
以上規定自20xx年6月13日起執行。
出差管理規定 篇10
一、目 的:
為使本公司員工之國內出差或派外受訓之申請及報銷作業有所依循, 特制定本辦法。
二、適用範圍:
凡本公司員工之國內出差或參加短期業務培訓等,悉依本辦法之規定辦理。(司機除外)
三、內容說明:
(一)、名詞釋意: 國內出差分為長(時)程出差及短時(程)外勤兩種:
1、 長時(程)出差: 指出差地點跨越辦公或工作處所在地以外之省市或至各機關、分公司處理耗時業務,無法於正常上下班時間內往返者。
2、 短時(程)外勤: 前往市區各機關洽公,且能於工作日內往返者屬之。(工作性質屬於常態外勤者不屬本辦法規範)
(二)、出差之申請:
1、 短時(程)外勤時,部主管須於事前向直屬主管口頭報備,始得外出。若需公車,則填寫"車輛調派單"(附屬檔案一),權責主管核准後,轉車管單位派車;其他人員一律事前填報"出差申請單"(附屬檔案二)或"外出單",經部門主管核准後始得外出。
2、 長時(程)出差則任何人皆應於出差前填報"出差申請單"。
3、 如需預借旅費,應填寫"預支款申請單"(附屬檔案三),述明預借款項用途明細,經核准後憑以向出納預借旅費,但借支金額不得超過本人之出差費用標準額。
4、 各級人員的長時(程)出差的申請,均依"核決許可權表"之規定辦理。
(三)、出差旅費報銷標準：
1、 長時(程)出差:
出差旅費分為交通費、住宿費、膳雜費三種。標準如附表(一)。行銷部門之業務代表報銷以另核之。
2、 短時(程)外勤:
a、 短時(程)外勤交通以大眾客運為主,工作需要須搭乘計程車者, 經經理特準後方可搭乘。
b、 出外勤(杭州市以外地區)當天可往返者,除車費核實報支之外, 另可支領出差補助,其標準為:經理級(含副經理和經理助理)以上人員30元/天,其他人員20元/天。
c、 出外勤(杭州市以內地區),當天可往返者,除車費核實報支外, 其有耽誤用餐時間者可報誤餐費補貼每餐6元,能立即返回未耽誤用餐者,不得報支本項費用。
d、 由出差處所或由公司免費提供膳食者,不得報支誤餐費。
(四)、出差旅費報銷規定：
1、 出差人員銷差後,應於七天內檢具"差旅費報支單"(附屬檔案四),依"差旅費報銷標準表"之規定詳填出差費用並檢附原出差單及各有關單據憑證,依"核決許可權表"之規定申請核准。
2、 出差人員未事先核准而以計程車為交通工具者,應於返回公司申報差旅費時,於請款單上述明理由;可利用大眾客運工具方便完成出差任務而搭乘計程車者,不予報銷。
3、 公司員工因參加教育訓練、講習、研討會等事宜出差者,其差旅費於呈準時要附上"心得報告"。如主辦單位提供食宿者,不得請領住宿費及膳雜費。
(五)、交通費報銷規定：
1、 交通工具以搭乘火車、國營客運等公開訂有價目表者為原則。交通費應檢附憑證報銷。
2、 乘座公司交通工具者,不得另支領交通費,司機則按實際加油費報支。
3、 多人出差起止地點相同時,若共同乘座同輛計程車出(返)差,交通費僅能由一人代表申報。
4、 低階人員隨同高階人員出差,得視實際需要情形,同高階人員搭乘同級標準車船。
5、 由出差處所提供交通工具者,不得報支交通費。
(六)、住宿費報銷規定:
1、 住宿費按實際出差夜數支給,並應檢附與出差時、地一致之旅館有效發票。
2、 出差處所免費提供住宿者,不得報支住宿費。
3、 低階人員隨同高階人員出差,得視實際需要同高階人員住宿同級旅館。
4、 因實際需要招待賓客住宿者,按其檢附憑證呈報核准後,列支費用科目,實數報銷。
5、 經理以下人員兩人(同性別)同時出差同一地點時,應以同住一房,只得由一人報銷住宿費為標準辦理住宿。
(七)、膳雜費報銷規定:
膳雜費為行程中的膳食及雜支費用,應按日數報支,由出差起始時間至凌晨零點為止,為一天。
(八)、電話、電傳、檔案運費報銷規定:
出差人員在出差期間因工作需要所發生的電話費、電傳費,託運檔案、樣品時發生的運費,應於報銷時檢附憑證,實數報支。
(九)、出差期間加班規定:
出差人員在出差期間如遇節假日繼續工作,經主管核准後可計加班。
(十)、出差時間之延期規定:
1、 從業人員出差期間,由其主管視實際需要核定,在限期內除患病及因事故阻滯外,不得任意延期。因公需要延期者,應事先以電話請示主管,核准後為之。返回後,由主管核定追認。
2、 因患病及因事故阻滯者,應檢附醫院診斷證明或天災事故證明,可報支延時日的膳、宿、雜費。
(十一)、罰則:
1、 出差人員在出差期間,不得有危害國家民族名譽或本公司利益的行為言論,並遵守出差地區之法律及習俗,任何惹事生非之後果,由出差人自行負責,與公司無關。
2、 出差人員如有違反規定虛報旅費之事,一經發現, 視情節輕重予以處罰。
四、本辦法經呈公司總經理核准後實施,修訂時亦同。
附表一: 國內差旅費報銷標準表
附屬檔案一: 車輛調派單 附屬檔案二: 出差申請單
附屬檔案三: 預支款申請單 附屬檔案四: 差旅費報支單
出差管理規定 篇11
為進一步規範幹部職工因公出差管理、差旅費報銷標準，嚴 格控制差旅費支出，根據鈦業公司《關於轉發的通知》檔案規定(綜合〔20xx〕61 號)，現將海 綿鈦廠因公出差辦理流程、差旅費報銷的有關事項規定如下，請 各單位遵照執行。
一、幹部職工因公出差辦理流程
(一)出差前
1、幹部職工在接到因公出差的任務時(若是多人一同出差， 指定一個聯繫人，便於出差前後相關事宜的聯繫) 應到綜合科填，寫《因公出差請銷假手續單》(作為出差後差旅費報銷憑據之一)， 經廠長審批同意後，到綜合科備案，並回本單位綜合員處辦理請 假手續，綜合科將不定期抽查各單位對因公出差人員的考勤記錄 情況。
2、出差前訂票(火車票、飛機票等)工作，一般情況下由出 差人員自行聯繫訂購，若需綜合科代訂的，由出差人員提前將所 需票款交於綜合科後進行代訂。
3、需辦理借款的，必須在借款單上註明出差事由、地點、線 路、出差時間、人員等，經財務科初審、廠長簽字後方可辦理借 款。科級幹部不得辦理借款。
(二)出差期間
在出差期間，因出差任務增加或變化，需改變出差線路、時 間或需訂購飛機票(需在指定地點購票)等情況，請出差人員及 時與綜合科聯繫，做好電話備案記錄。
(三)出差後費用報銷
因公出差的幹部職工(若是多人出差，由指定聯繫人辦理)， 應自行貼上好票據請廠長簽字後，自行到財務科報銷。
因公出差的幹部職工，出差回單位後，應先到綜合科銷假並 拿回《因公出差請銷假手續單》 連同票據一起在兩周內自行到財， 務科辦理報銷手續。逾期不到財務科報銷的考核 50 元/人.次。
二、幹部職工因公出差報銷規定
(一)乘坐飛機的規定
1、因公出差需乘坐飛機的，需在出差前到綜合科辦理《乘坐 飛機申請表》，經廠長審批同意後，方可乘坐飛機。
2、按規定可以乘坐飛機的，必須在攀枝花攀鋼國際旅行社有 限責任公司訂購飛機票，並加蓋“攀枝花攀鋼國際旅行社有限責 任公司票務中心”印章，方可報銷。
(二)住宿費開支的規定
1、出差期間的住宿費在規定的限額內憑據報銷。出差期間無 住宿發票的，一律不予報銷住宿費。
一般幹部職工 處級以上幹部 600 按財務相關規定報銷 其他直轄市、省 一般地區 會、特區 500 400
註：特區包括珠海、汕頭、廈門、海南
2、同一次出差期間可以平均計算日住宿費。
3、凡在出差地有公司接待機構的，出差人員必須在當地的公 司接待機構住宿，住宿費憑據據實報銷。上述接待機構滿員同意 外住(總服務台出具滿員證明)或乘坐早班飛機、火車需住機場、 車站附近旅館的，住宿費可憑據在限額內報銷。
4、職工外出開會，由會議主辦單位統一安排住宿的，根據會 議通知和有效憑據，據實報銷住宿費。
(三)出差補助標準
1、出差補助每人每天 80 元，其中一伙食補助 50 元、市內交通 費補貼 20 元、通訊補貼 10 元。出差天數按自然天數計算。已經 享受行動電話費用補貼的人員，不得在出差期間重複享受通訊費 補助。
2、幹部職工到本市郊區出差，需在外就餐的，出差補助每人 每天 30 元。
3、幹部職工因工作需要，經組織安排到外市參加培訓學習， 往返途中享受出差補助。學習期間餐費自理的，短期(一個星期 以內)培訓學習期間，按出差享受出差補助;長期(超過一個星 期)培訓學習期間，補助標準為 30 元/日。
4、在本市參加業務培訓學習，不享受出差補助。
三、此管理規定在執行過程中，若相關費用報銷標準有調整， 以財務檔案為準。
出差管理規定 篇12
為統一規範公司員工因公出差管理工作，加強差旅費及有關費用開支的控制與管理，特制定本制度，出差涉及事項均須按照本制度規定執行。
第1條：總則
1、為了統一、規範管理員工因公奉派出差事項，特制訂本制度;
2、本制度適用於本公司以及所屬分公司因公出差的各級員工，出差涉及事項均須按照本制度規定執行;
第2條：出差類型：
1、當日出差：出差當日可能往返者。
⑴當日出差之交通費憑乘車證明實數支給。
⑵當日出差人員不得在外住宿;但因實際需要，事先呈報總經理核准按遠途出差辦理。
⑶當日出差一般情況下公司不派公務車且不得乘坐計程車，特殊情況需要公司派公務車或乘坐計程車的，事前須由總經理審核批准。
2、遠途出差：出差必須在外住宿者。
⑴遠程出差之交通費憑乘車證明實數支給。
⑵遠途出差在其區域有公共運輸工具直達目的地的，須乘坐公共運輸工具，若因時間緊急或其他原因須經總經理批准後可乘坐計程車，或自行承擔費用。
3、自備車輛出差者，公司予以適當補貼油費，不再另外報銷交通費;
4、出差人員之交通工具除可利用公司、本人車輛外，以利用火車、公共運輸工具為原則;但因特急事情經公司總經理核准後方可利用空運交通工具。
第3條：出差簽核程式
一、個人申請出差
1、出差人員應提前2-5日辦理出差申請，填寫《出差申請單》，並按以下核決許可權逐級核准後方可執行：
2、分公司經理/總部部門經理出差，報請公司總經理審批(可通過郵件報請核准);
3、分公司部門主管出差，報請分公司經理審批;
4、業務或其他人員出差，報請分公司經理/部門主管(總部業務人員出差報請公司總經理)審批;
二、公司指派出差
1、即由公司或分公司經理、部門主管根據業務及其他工作需要，指派其單位涉及崗位人員出差;
2、指派出差均由指派人填寫《外派單》，並按照本制度執行出差費用申請、核銷事項;
三、其他規定
1、員工出差時限由綜合管理部或指派人員視情況需要事先予以核定。
2、因公務緊急，未能履行出差審批手續的，出差前可以通訊方式請示並經批准，出差後補辦手續。
3、出差員工(總經理及以上人員除外)在出差前須到綜合管理部或所屬分公司考勤執行人處辦理考勤登記。
4、出差期間因工作需要而延長出差時限的，須報請主管領導審核批准;因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的，須及時通知主管領導並在出差結束後提供相關證明;經其調查確實後批准另給付出差旅費。
第4條：出差費用標準及相關規定：
一、出差時間核算：
1、出差當日12：00以前出發按1天計算;
2、出差當日12：00以後出發按半天計算;
3、出差當日12：00以前返回按半天計算;
4、出差當日12：00以後返回按1天計算;
5、此處涉及的時間以飛機、車船票等起/至時間提前/滯後2小時為準。
二、出差費用標準
公司出差費用標準
項目
職位
交通費用
油費補貼
住宿標準
(雙人標間)
出差補貼
公共運輸
飛機：經濟艙
遠途出差
當日出差
遠途出差
當日出差
公司/部門經理
實支
實支
實支
80元/天
實支
50元/天
30元/天
分公司部門主管
實支
實支
實支
40元/天
20元/天
業務或其他人員
實支
實支
實支
30元/天
10元/天
備註：1、上述出差補貼標準(含餐飲、通訊等費用)均為交通費用或油費補貼以外的補貼項目;2、出差補貼標準包含路程時間
第5條：出差費用預支、核銷程式
一、出差費用預支方式
1、因公出差的員工需預支出差費用的，憑核准的《出差申請單》至財務部門按規定辦理費用預支,預支金額為核准金額的80%。
2、出差人員亦可先行墊付出差費用，出差完畢後憑相關票據進行核銷;
二、出差費用核銷程式
㈠核銷規定
1、住宿費用按標準報銷，超標自付，欠標不補;由對方接待或公司安排的餐飲費、交通費、交際費不得重複報支。
2、交際費用額度由總經理或分公司經理核准，未經核准費用自理。
3、所有報銷項目均需憑發票等票據報銷;不得虛報、冒領，上述情形一經查出，除追回報銷款外，並視其情節輕重給以不同程度的處罰。
4、當日出差者不報銷住宿費。
5、出差人員未經核准出差時間超過審批時間的，停留期間的涉及補貼、交通費按3折給付，特殊情況由總經理核准後予以全額報銷。
6、本制度中涉及報銷的費用，如遇特殊情況超支須提交書面報告經總經理審核批准後方可報銷;
7、若出差應報銷住宿費無相關憑證者，則按相應住宿費標準的50%支付。
8、員工出差期間原則上不得報支加班費;節假日出差的，經總經理批准並由綜合管理部覆核後，可酌情安排補休。
㈡核銷程式
1、員工須在出差結束後3個工作日之內完成差旅費的報銷工作。
⑴從財務部領取《報銷單》後，依財務單位規定的標準貼上相應的正式發票(補貼部份不需發票)。
⑵填好《報銷單》的所有明細，出差人員簽字後，呈報核決許可權逐級核准：
A：分公司/部門經理出差報銷單據須經公司總經理核准;
B：分公司部門主管出差報銷單據須經分公司經理核准;
C：業務或其他人員出差報銷單據須經所屬單位經理/部門主管核准;
2、財務部覆核程式
⑴財務部人員按照本制度規定，覆核單據的規範情況，包括“出差申請單”、票據的張貼、金額核實、主管領導核准簽字、報銷時間等;
⑵經其覆核確認後，予以辦理涉及人員的出差費用報銷事項;
⑶對於出差費用的超標部分不得報銷;
⑷涉及超出規定時間進行費用報銷的，出差費用按照標準的60%支付;
3、出差人員為兩人或兩人以上差旅費支出、報銷說明：
⑴出差小組中須指定專人管理所有人員差旅費的支出、報銷工作，其他人員仍須簽字證明;
⑵《報銷單》中的補貼金額由報銷人根據“公司出差費用標準”中的標準分發補貼金額;
⑶出差期間發生的費用中，如有公司不予報銷項的支出額，由出差人員(除董事長、總經理外)根據“公司出差費用標準”中的標準分攤;
4、凡隨同董事長、總經理出差的所有員工，其出差補貼只能享受其標準的50%;
5、所有員工出差所發生的差旅費，均分列入項目成本;
6、借款及報銷原則為：前款不清，後款不借。
第6條：附則
1、本制度由公司綜合管理部負責解釋。
2、本制度的擬定、修改由綜合管理部負責，報公司總經理批准後執行，修改後亦同。
3、本制度自頒布之日起實施
出差管理規定 篇13
一、範圍
本規定適用於在中國區的所有員工。
二、目的
為了保證出差人員工作與生活的需要，並結合公司商務實際情況保證差旅費用的合理支出。
三、出差分類
A.短途出差(公出)
1 短途出差是指當天能來回的出差，不得報銷住宿費用和餐費。
2 員工短途出差無需書面批准，但需要得到上級主管口頭同意，到前台登記。對流動辦公的員工，所有考勤由其部門主管自行管理。
B. 長期派駐
1 由於項目的需要，員工需長期派駐在某一地方工作，時間長達60天以上(含60天)，視作長期派駐。
2 長期派駐的住宿由公司安排，若不能安排則按以下標準給予補貼。若能按財務規定
4 由於不同工作地之間的職位變動和員工流動，不屬於長期派駐。
C.正常出差(出差)
以下四、五、六、七內容皆指正常出差的規定和標準。
四. 出差地區的劃分
員工出差目的地，按照不同省市、地區的物價水平分為二類。
一類地區：中國範圍內，除二類地區外的其餘省市、地區。
二類地區：北京、上海、廣州、深圳。
五.交通費報銷標準
A.往返交通工具費
員工出差可乘坐飛機、輪船(限於二等艙或以下)、火車(軟臥或以下)、或長途汽車。以火車特快車程在16小時內為標準，員工出差選擇火車和飛機的準則為下(同次
1 市內交通工具是指城市公共汽車、公共捷運、機場到市中心的交通班車和計程車。 2 員工出差時，可以報銷機場、火車站、碼頭、長途車站至酒店或公司之間的計程車費用及過路費。
六. 出差住宿費用標準
1 員工與上級一起出差可以享受上級住宿限額標準，同性別員工出差到同一城市，原則上應同住一房，單個員工出差或是複數為單的員工出差可以住單人房間。
標準已經包含上網費、酒店電話費等。
3 在員工出差目的地如有公司協定酒店，在沒有超過以上住宿限額的前提下，員工必須在此酒店按定點住宿。
4 在員工出差目的地如有公司租賃公寓或宿舍，員工必須根據當地行政部的安排入住，並嚴格遵守當地辦公室對宿舍管理規定。
5 員工參加預先安排好的會議可以住在會議組織者預訂的酒店內。如住宿費用超出上述限額標準，必須附上會議通知單，由上級審核，報送至負責該部門五級及五級以上員工批准。
6 凡出差到本市郊縣而因工作需要住宿的，按該類地區出差標準執行。
7 以下在酒店中發生的費用不在報銷範圍內：
在出差旅程中個人丟失或損壞的物品。
出差的衣物洗熨費用。
酒店健身、運動場所及相關的費用。
迷你吧中的飲料、酒類飲品。
購買行李箱或檔案包。
付費報紙或雜誌。
辦公或個人禮品。
個人費用、娛樂項目。
七. 註：出差補貼按出差天數計算：
出差天數=返回日-出發日,即返回日和出發日的合計只能算作一天。
當天往返不計算出差天數。
八.審批和報銷規定
1 出差申請
(1)員工需至少提前2個工作日填寫《出差申請表》，寫明預計出差地點、往返時間、交通方式、事由目的，由上級(該部門主管)審核，經再上一級總監批准後方得出差。《出差申請表》請及時送一份交各部門的公共支持秘書處，以備申請報銷時用。特殊情況，可暫用郵件代替，報銷時再補出差申請。五級以上(含五級)的員工出差，可以自己審批。
(2)出差人若需要借款，須按財務規定填寫《借款單》，按財務流程審批後，提前1個工作日到財務部出納處領取差旅費。
2 訂票訂房
出差員工需要在上海訂票、訂房的，至少應提前2個工作日將經批准的《出差申請表》送交當地行政部門請求為其訂票訂房。行政部接到《出差申請表》的6個小時內，為員工訂房訂票，並將訂票訂房結果告知出差員工。預訂的交通工具費用和住宿費用由員工自行結算。
3 報銷出差費用
報銷出差費用按財務部相關規定執行。
九.生效時間
本規定自20xx年3月1日起生效，出差出發日在20xx年3月1日以前，按原規定執行。
附屬檔案：
一、有效報銷憑證(原始憑證
1 根據1993年12月22日中華人民共和國財政部頒布的《中華人民共和國發票管理辦法》要求，旅館發票、購物發票、招待費發票、計程車發票等一切票據，一律使用全國統一發票，即發票聯上方有橢圓形稅務局章，標有
3 票證丟失
4 票據貼上
報銷人員須將報銷單後所附的所有效報銷憑證(發票)分類用膠水貼在與報銷單同樣大小的紙上(將同類發票貼在一起)，貼上要平整，錯開貼，一張貼不下，請用兩張，不允許使用訂書器裝訂。注意不要將金額部分貼上在左側，以免裝訂時給蓋上，也不要將金額部分重疊貼上在一起，使得審核人員無法認定報銷金額。對於貼上不合格者，財務部審核人員有權要求其重貼。
二、各單據填寫說明
1 《借款單》的填寫
(1)借款人須憑經批准的《員工差旅申請單》按規定填寫姓名、部門、借款日期、借款事由、借款金額，經直接上級領導確認後(以直接上級領導E-MAIL或簽字為準)，在財務部出納處領取。
(2)借款人應認真填寫“借款事由”，以表明借用何種款項。
(3)借款人以匯票、電匯方式申請借款時，應將收款方名稱、開戶銀行、銀行帳號在備註欄中註明。
2 《每周日常費用報銷單》的填寫
報銷人須按規定分項正確填寫好《每周日常費用報銷單》的相關內容於每周一中午12點前交給直接上級領導。
3 《差旅費用報銷單》的填寫
報銷人要及時並按規定填寫《差旅費用報銷單》，並將出差前《員工差旅申請單》附後備查，於每周一中午12點前交給直接上級領導。
4 報銷單的填寫要乾淨、整齊，塗改無效，對於填寫不合格者，審核人員有權要求重新填寫。
出差管理規定 篇14
一、出差管理辦法
ⅰ 國內部分?
第一條 本公司以及所屬工廠及營業所的員工因公奉派國內出差辦理公務者，依本辦法規定發給出差旅費。?
第二條 本公司員工乘坐火車、輪船、飛機按表16.4.1的標準發給交通費：
一、代理職稱的職員比照高一職等人員的標準支給。
二、練習生、雇員、工友比照三等以下職員的標準支給。
(一)乘坐火車及長途汽車，原則上應出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。?
(二)乘坐輪船應取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。?
(三)因急要公務必需搭乘飛機者應事先報準並憑飛機票根報支旅費。?
(四)搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。?
第三條 員工出差的膳食、住宿、雜費按下列標準核發?
a主管級：每日200元?
b一般級：每日150元?
第四條 出差期間因公支出的下列費用，準予按實報銷，並依下列規定辦理：?
(一)乘坐計程車原則上應取得汽車公司開具的統一發票，無法取得者由出差人員出具憑單為憑。?
(二)電報電話費應取具電信局的收據為憑。?
(三)郵費應取具郵局的證明為憑。?
(四)因公宴客的費用，應取具統一發票或貼足印花的正式收據為憑。?
(五)因公攜帶的行李運費，應取具正式的運費收據為憑。?
第五條 員工出差，應由派遣出差單位的主管填寫通知單一式二份，遞請核准後，一份送秘書處登記出差日期，一份由出差人憑以預借或報支旅費(按照規定格式逐項填寫)。?
第六條 員工出差銷差後三日內應填具“出差旅費報支單”，送請各單位主管核實後遞請秘書處審核，總經理核准後，出納人員方得憑以報支。?
第七條 員工出差前，得憑核准的派遣出差通知單預借旅費，於出差完畢報支旅費時扣回。? 第八條 市內及短程(一日內)出差人員，除按實報支車資外，另可報支誤餐費。?
(一)下午一時以後銷差者準報午餐。?
(二)下午八時以後銷差者準加報晚餐。?
(三)不得再報支加班費。?
第九條 奉令調遣的人員，可以比照以上有關條文報支交通費、膳食費(一天)及行李運費。?
第十條 調遣人員若在公司用膳，則不得報支誤餐費。?
第十一條 調遣人員若超過一天以上但不能視為出差的，可以由公司酌情予以補貼。?
ⅱ 國外部分 ?
第十二條 本公司員工奉派出國人員，除薪津照領外，並準予報支出差旅費其標準如下：? (一)凡出國往返於公司指定地點的交通費按實報支，自行觀光的交通費自理。?
(二)膳、宿、雜費按當時行情，並依國稅局出差規定在報支額度內支給。?
(三)派遣在同城市持續駐留30日以上者自第31日起按上列標準八折支給。?
第十三條 受政府或其他機構聘請(派遣)出國考察或實習的本公司人員已在受聘或派遣的機構支領出差旅費者，不得再向本公司支領出差旅費。?
第十四條 出差期間因公支出應取得正式收據並按實報銷，其無法取得正式收據的零星付款可以以出差人簽呈為準。?
第十五條 如因公務上原因必須支付的費用而超過日用費規定者可以呈請總經理核發特別津貼。?
第十六條 國外出差旅費報銷辦法仍比照本辦法第五條至第七條規定辦理。?
ⅲ 附則?
第十七條 下級職員與上級職員一起出差時，下級職員得比照上級職員標準支給。?
第十八條 本公司董事、監察人及顧問的出差旅費比照經理級標準支給。?
第十九條 膳、宿什費的支領標準，因物價的變動，可以由總經理隨時通令調整。?
第二十條 本辦法經董事會核定後實行，修改時亦同。
二、出差管理規定
第一條 為加強出差費用的管理，特制定本規定。?
第二條 員工出差依下列程式辦理：?
(一)出差前應填寫“出差申請單”。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，並依照程式實核。?
(二)出差人憑核准的“出差申請單”向財務部暫支相當數額的旅差費，返回後一周內填具“出差旅費報告單”，並結清暫支款，未於一周內報銷者，財務應於當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。?
第三條 出差的審核決定許可權如下：?
(一)國內出差：六日內由部門經理核准，四日以上由主管副總經理核准，部門經理以上人員一律由總經理核准。?
(二)國外出差，一律由總經理核准。?
第四條 出差不得報支加班費，但假日出差酌情予以計新。?
第五條 出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際需要電話聯繫，請示批准延時外，不得因私事或藉故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，並依情節輕重論處。?
第六條 出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等，其標準另定。
第七條 出差費用的報銷：?
(一)交通費、住宿費按標準報銷，超標自付，欠標不補。?
(二)膳食費按標準領取。?
(三)通訊費以郵局憑證報銷。?
(四)交際費由領導核定，憑據報銷。?
?三、員工出國辦法
(一)凡本公司員工因公經核准出國者，悉依本辦法之規定辦理之。?
(二)因公奉派出國人員，於出國前需先立承諾書(如附屬檔案一)，言明按期歸國並繼續為公司服務，如在返國三年內自動辭職者，願無條件賠償出國期間之費用除以三年平均數額之差額，並放棄先訴抗辯權。
(三)出國人員於返國後，應於二星期之內書面提呈出國經過及觀感心得必要時，並由總經理排定時間，向公司內有關部門人員講解心得及工作計畫方針。
(四)國外出差旅費報支標準如附表二。?
(五)奉派出國人員，出國期間其薪津仍準照領，並得預支核定日數之差旅費。?
(六)出國人員應照規定期限歸國，並於返國後10日內檢具有關憑證向會計部報銷，因故拖延不歸或費用開支經審核不準報銷者，概由出國人員自行負擔。?
(七)出國人員在國外之旅行，應予規定之路程為限，規定以外路程之差旅費如經總經理核准者，準予報銷。?
(八)出國接受技術訓練或愛國內外廠商機構補助人員，其差旅費如已由有關單位支給者，其支給部分不得再向公司申請，但廠商供給之費用較本辦法所訂之費用為低時，其差額得由公司補助之。?
(九)本辦法經經理級會議通過呈總經理核定公布實施，其修改或補充亦同。
出差管理規定 篇15
一、時間安排
有效識別時間： 上午： 7：00-11：55
下午：夏季14：00-18：10
春秋冬季 13：00-17:10
二、相關規定
1、考勤次數安排：一日兩次簽到、兩次簽退;上班鈴響前30分鐘開始簽到，放學鈴響後開始簽退，10分鐘內簽退完畢。
2、在“有效識別時間”段內簽到、簽退者為有效考勤，其他時間段簽到、簽退無效。
3、晚於上班時間10分鐘內簽到視為遲到。
4、上班時間因故外出者需有書面請假條，無假條且未在“有效識別時間”段內簽到、簽退者視為曠工。
三、使用注意事項
1、由於考勤機簽到速度有限，請大家上班提前幾分鐘簽到。 2、如遇特殊情況考勤機不能正常使用時，改用其他方式簽到、簽退。
四、本規定解釋權歸公司。
出差管理規定 篇16
一.制定目的
通過建立校園停車管理制度，進行校園車輛有規、有序、有效的管理，使校園文明、美觀、健康，並確保師生的生命安全。
二.制定依據
1.市、區關於校園車輛管理的相關檔案(新);
2.《上海市安全文明校園評估指標》(新)。
三.使用範圍
本制度適用於全體教工、學生，適用於進入校園的所有車輛。
四.操作原則
1.憑證停放原則。校內車輛憑證、按指定地點停放;外來車輛須經許可登記、在保全指揮下按指定地點停放。
2.車輛減速原則。進入校園，機動車時速不超過5公里，非機動車輛(含輕便機車)一律下車推行。
3.保全指揮原則。所有車輛的停放須服從保全的指揮，倒車、裝卸貨物等須有保全的指揮，以確保師生生命安全。
4.責任自負原則。進入校園，謹慎駕駛，出現事故，責任自負。
5.與考核、評優掛鈎原則。凡違反本制度者，將在考核中體現，在評優中受影響。
五.具體要求
1.校內教工、學生車輛停放在校園內，須先辦理停車證，學生12周歲以下不予辦理(不符合市交通法規定)。辦理流程如下：
2.校外車輛停放嚴格把關。
① 校外固定停放車輛限於兩種對象：教工家屬(夫或妻)、有密切合作關係的單位。校外固定停放車輛須經校務會審批，並辦理停車證，辦理手續的其他程式與上面相同;
② 一律不受理無工作關係的車輛臨時停放，因工作關係須進入校園的車輛，須經保全審核許可並登記，並憑臨時停車證在保全的指揮下按指定地點停放。
3.所有車輛按停車證車位有序停放。學校停車位劃分三塊：汽車停放位、輕騎停放位、腳踏車停放位
出差管理規定 篇17
第一章 總 則
第一條 為規範加班管理，提高工作效率，明確加班審批程式及有關費用的計算，結合本公司實際情況，特制定本辦法。
第二條 本辦法適用於公司全體員工。
第二章 加班的原則和程式
第三條 公司提倡高效率的工作，鼓勵員工在每天8小時工作制內完成本職工作，不鼓勵加班，確因工作需要加班，才予批准，計算相應加班工資。
第四條 加班系指在規定工作時間外，因本身工作需要或主管指定事項，必須繼續工作者，稱為加班。
第五條 公司計件員工的加班費已含在計件工資中，不另行計算加班工資。
第六條 公司實行每周六天工作制，員工標準薪資中已包含周六加班工資。
第七條 銷售人員計算提成的，不計算加班工資。
第八條 因工作性質特殊，司機、安裝等在正常工作日延時工作不超過規定時間的加班費已包括在標準工資里，不另計加班費一律視為正常上班，不算加班;但周日和國家法定節假日繼續工作算加班。食堂人員不計加班，周日和國家節假日上班的，可自行安排調休。
第九條 辦公室文職人員因工作需要而進行的加班不超過規定時間的加班費已包括在標準工資里，不另計加班費作視為正常上班，不算加班;但周末和國家法定節假日上級主管安排繼續工作，可安排同等時間的調休。
第十條 公司中高級職員，其額外工時工作視作應盡義務，報酬已包括在標準工資中。不計算加班及調休。
第十一條 員工加班應填寫《加班申請單》(附表一)，經部門主管同意簽字、分管領導審批後，送交人力資源中心審核備案後，方可實施加班。
第三章 加班申請和記錄
第十二條 為了更好地培養大家做計畫的好習慣，公司將強制執行加班需要提前申請的
做法。因此，如果不能在規定時間交出加班申請的員工，視為沒有相應的加班。其實際加班時間將視為無效。
第十三條 工作日加班者，需在實際加班的前一天下午六點鐘前，把經過批准的 加班申請交到人力資源中心，收到加班申請表的負責人需要在上面簽收時間，包括日期和鐘點。
第十四條 周日加班者，需在實際加班前的最後一個星期五的下午六點鐘前，把經過批准的加班申請交到人力資源中心，收到加班申請表的負責人需要在上面簽收時間，包括日期和鐘點。
第十五條 假日加班者， 員工需在實際加班前的最後一個工作日的下午六點鐘前，把經過批准的加班申請交到人力資源中心，收到加班申請表的負責人需要在上面簽收時間，包括日期和鐘點。
第十六條 加班時間以0.5小時作為起點記時單位，並以此作為計算加班補貼和調休的依據。
第十七條 加班時數：周末和假日的加班申請表上需要註明預計需要工作的小時數，實際加班時數與計畫不能相差太遠，部門主管和領導需要對加班時間進行監控和評估。
第十八條 緊急任務：特殊情況需要臨時計畫加班者，須於事後1個工作日內填寫《加班申請單》並由分管領導加以額外說明。
第十九條 加班打卡： 無論是工作日、周日或是假日加班，員工均應如實打卡，記錄
加班時間。
第二十條 因殊情況需撤消加班的，部門主管必須於加班前書面通知分管領導及加班人員，撤消加班申請，並交至人力資源中心。
第二十一條 不能在規定時間提交加班申請，且無正當理由，視為沒有加班。其實際加班時間將視為無效。
第二十二條 《加班申請單》經分管領導批覆後，不得擅自修改。
第二十三條 有下列情形之一的，延長工作時間不受本規定第十五條的限制：
(一)發生自然災害、事故或者因其他原因，威脅員工生命健康和財產安全，需要緊急處理的;
(二)生產設備、公共設施發生故障，影響生產和其他日常運作，必須及時搶修的。
第四章 加班限制
第二十四條 加班時間限制：
(一)生產一線人員(生產製造課)每月加班一般不應超過36小時，特殊情況除外。經過批准的可超;
(二)後勤服務保障人員一律不得超過36小時，自行安排好自己的工作及加班時間。否則視為工作效率低下。超過36小時的，按36小時計加班工資。
第二十五條 不安排女員工在懷孕期或哺乳未滿1周歲嬰兒期間加班。
第五章 加班補償標準及計發
第二十六條 加班補償方式有調休和計算加班工資兩種，調休時間按1：1計算。
第二十七條 周日或節假日加班的，如員工當月缺勤的，先作調休扣除缺勤後再計加班。 第二十八條 辦公文職人員加班調休應在兩個月內使用完畢，未使用完按放棄處理，不累計到以後月度。凡調休的文職人員均應填寫《調休申請單》(附表二)，並經主管、分管領導和人力資源中心同意審批。
第二十九條 加班工資計算：
(一) 工作日加班按正常工作日工資1.5倍計算加班工資;
(二) 周末加班按正常工作日工資2倍計算加班工資;
(三) 國家法定節假日加班按正常工作日工資的3倍計算加班工資。
第三十條 加班工資結算發放每月一次，由人力資源中心核實後月底隨工資一起發放。
第六章 罰 則
第三十一條 因工作需要而被指派加班時，無特殊理由應予加班。推諉者，按曠工情節論處。
第三十二條 在加班期間遲到、早退者，按正常工作時間的遲到、早退情節2倍處罰。 第三十三條 加班期間消極怠工，在指定加班時間內未完成交付的應完成工作者，取消加班工資，並視情節輕重懲處。
第三十四條 為獲取加班補償，採用不正當手段(如“正常工作時間故意降低工作效率”、“虛增工作任務”等)取得加班機會進行加班者，一經發現並核實，取消加班補償，並可要求賠償相應損失。處以200元罰款。
第七章 附 則
第三十五條 本辦法由人力資源中心解釋、執行，經公司總經理批准。
第三十六條 本辦法規定於二零xx年一月十日發布，自20xx年一月十日起實施，此前公司頒布的相關規定同時廢止。
出差管理規定 篇18
公司考勤與售飯系統採用一卡通管理，共用員工目前的考勤卡。考勤採用刷卡進行上下班登記;食堂採用計次消費，每刷卡一次，扣除一次消費機預設金額，與公交卡類似。卡內金額採用月初預充，月底結算方式。充值金額僅代表消費起始基數，每月消費明細匯總為當月實際消費金額，用於公司財務結算。
1. 新員工註冊
公司新進員工首先要到人力資源處進行信息登記，領取考勤卡。然後到財務處進行售飯系統登記、開卡與充值。
2. 考勤
員工進出公司應進行刷卡登記，公司進門處設定兩台考勤機，公司就餐人員與非就餐人員應分別到相應的考勤機上刷卡，以便食堂根據員工就餐人數做飯，禁止亂刷。
3. 食堂
公司食堂每餐安排兩個售飯視窗，分別按4元/餐與5元/餐售飯。售飯人員可根據實際情況預先設定好本視窗價格。食堂人員應根據公司考勤系統登記的當天就餐人數合理調整兩個視窗的餐食比例。
4. 充值
公司每月為所有員工預充300元，餘額不足可在食堂處進行現金充值。公司為員工充值的餘額在次月充值時自動歸零，員工自己充值的餘額可繼續使用。
5. 結算
公司每月初為所有員工進行充值和費用統計，經各部門核實後報財務進行結算。
6. 公用卡
公司可另開幾張公用卡，外來人員需在公司就餐時，可到特定部門領取公用卡。公用卡由辦公室監管，需要領用的部門填寫公用卡領用表及領導簽字後領取，外來人員離開後由領用部門即時交回辦公室。
7. 借用
公司消費卡沒作次數限制，一餐可多次使用，刷卡時應間隔3秒以上，沒帶卡員工或朋友可借用刷卡消費。
8. 換卡與補卡
當卡丟失或損壞時，應及時聯繫發卡人員進行掛失或換用新卡，否則所造成的冒刷自付。
9. 銷卡
員工辭職，應到人力資源辦理銷卡及消費核算手續。
附：中、晚餐配置參照表
一葷二素：4元/餐
二葷一素：5元/餐
米飯及饅頭按量自取，湯水免費。
出差管理規定 篇19
公司數據備份管理制度
第一章 總則
1.1 目的
為規範公司數據備份及管理工作，合理存儲歷史數據及保證數據的安全性，防止因硬體故障、意外斷電、病毒等因素造成數據的丟失，保障公司正常的數據和技術資料的儲備，物制訂本管理制度。
2、適用範圍
公司各部門有電腦使用許可權的員工
第二章 備份制度和要求
2.1 根據公司情況備份的數據分為一般數據和重要數據兩種： 一般數據主要指：個人或部門的各種信息及辦公文檔、電子郵件、人事檔案、考勤管理、監控數據等;
重要數據主要包括：財務數據、伺服器數據等;
2.2 各部門各崗位人員把電腦內的不可外泄的數據進行加密，設定10位以上的密碼，密碼3個月要進行更換;
2.3 除臨時的檔案外，其他檔案要用資料夾的形式分類存放，即先建立好資料夾，然後把相應的檔案放到不同的資料夾中;
2.4 網路管理員將在伺服器上為每個有電腦的員工建立資料夾，並分配用戶名和密碼(每人都有自己的用戶名和密碼)，員工在自己電腦上通過網路，輸入自己用戶名和密碼即可看到屬於自己的資料夾，打開此資料夾後把自己電腦內整理出的資料夾全部拷貝到此檔案中，拷貝的周期是每周至少一次;
2.5 各部門負責人應嚴格執行公司規定，如發現不及時上傳資料、故意隱瞞資料等，將進行嚴肅處理;
2.6 網路管理員會抽查員工備份數據的日期，如發現一周以上未上傳數據將進行警告，一個月未上傳數據的將進行問責; 網路管理員把員工上傳的數據進行備份，備份到另外介質，如硬碟、移動硬碟、光碟等;
2.7 系統工程師負責ERP、OA數據的每日備份，備份數據的副本會保存到安全介質中;
附則：
本制度的解釋權歸信息部。如有未盡事宜，報請公司總經理後執行。
根據公司要求：
所有員工電腦內重要的檔案都要進行備份，
出差管理規定 篇20
(一)公司各部門所購一切物資材料，嚴格實行先入庫存、後使用制度。
(二)購置部門採購物資應及時與總務部負責人和倉庫員聯繫，通知到貨時間、數量、貨物品種，並協助做好搬運工作。
(三)倉管員對倉物料必須嚴格驗查物料的品名、規格和數量。發現品名、規格數量、價格與單據、運單不符，應及時通知購置部門向供貨單位辦理補料或退貨手續。進倉物料的質量驗收由購置部門負責。
(四)經辦理驗收手續進倉的物料，倉管員應及時開出“倉庫收料單”，倉庫據此記賬並送經辦人一份，用以辦理付款手續。
(五)各部門領用物料，必須填制“倉庫領料單”，經使用部門經理(負責人)簽名，再交總務部負責人批准，方能領料。公司貴重物品的領用，由使用部門書面申請，公司領導簽字批准後，方可辦理領料手續。
(六)為提高各部門領料工作的計畫性及有利於加強倉庫物資的管理，採用隔天發料辦法，定為星期二、三、五，三天辦理領料事宜，特殊情況除外。
(七)各部門下月領用物料的計畫，應在上月終5天前(即每月的二十五日)報總務部。臨時補給物資必須提前三天報總務部。
(八)物業出倉，必須辦理出庫手續，填制“倉庫領料單”，並驗明物業的規格、數量、經總務部負責人簽字後，方能發貨，倉管員應及時記賬。
(九)倉管員對任何部門均應嚴格按先辦出倉手續後發貨的程式發貨。嚴禁先出貨後補手續的錯誤做法。嚴禁白條發貨。
(十)倉管員應對各項物料設立“物料購、領、存貨卡”，凡購入，領用物料，應立即做相應的記載，及時反映物資的增減變化情況，做到賬、物、卡三相符。
(十一)倉庫應每月對庫存物資進行一次盤點，發現升溢、損缺，應辦理物資盤盈、盤虧報告手續，填制“商品、物料盤盈、盤虧報告表”，經公司領導批准，據以列賬，並報財務部一份、總務部一份。每月月報表、匯總表、盤點表需送總經理閱示。
(十二)為及時反映庫存物資數額，配合使用部門編好採購計畫，以節約使用資金，倉管員應每月編制“庫存物資餘額表”，送交財務部及有關部門各一份。
(十三)倉庫物資必須按類別、固定位置堆放。注意留通道，做到整齊、美觀。填好貨物卡，把貨物卡掛放在明顯位置。
(十四)庫內嚴禁攜帶火種，嚴禁吸菸，非工作人員不得進入庫存內。
(十五)倉管員要認真做好倉庫的安全工作，經常巡視倉庫，檢查有無可疑跡象。要認真做好防火、防潮、防盜工作，檢查火災危險隱患，發現問題應及時匯報。
出差管理規定 篇21
為了員工能明確工作時間和休息時間，加強勞動紀律和工作秩序，保障工作效率，特制定本管理制度。
一：上班時間：
員工上班時間一般為兩班，分為早班和中班，一個星期倒一次班，上班時間為：
星期一 ~ 星期六：早班：8：00~12：00 17：00~23：00
中班：12：00~17：00 18：00~23：30
星期天：早班：8：00~11：00 12：30~16：30 17：30~23：30
中班：8：00~12：30 14：00~17：30 18：30~23：00
二：打卡：
1;員工上下班一律實行上下班打卡登記制度。
2;員工上下班均需親自打卡，任何人不得代理他人打卡或委託他人打卡，違反此規定者，代打卡者罰款50元。
3;員工考勤以打卡為依據。若因特殊情況未能打到卡，如加班、請假、外勤、工休、打卡機出現異常情況等，當天或隔天必須經主管證實上下班時間並簽名，若無主管簽名事後一律視作曠工處理。
4;如有因遲到或早退而故意不打卡者視為曠工。
5;如證實無遲到或無早退而未打卡者當天必須找主管簽名，每個月不得超3次，第4次起視同曠工。
三：遲到：
1;遲到半小時以內者按遲到處理。
2;遲到超過半小時者按半天曠工處理。
3;每月累計遲到達20分鐘者不予處罰，累計超20分鐘者，第21分鐘起每分鐘罰款2元，
四：加班：
1;除每日規定工作時間外的上班時間為加班，法定節假日、商場業務繁忙或人員不足時則需要加班。
2;實際加班數未滿0.5小時不予計算，滿0.5小時以上者以每加滿0.5小時為計算單位，加班費以工資表中規定為基準，法定節假日為平常加班費的1.5倍。
3;如需加班而不願加班者，罰款20元。
五：曠工：
1;無故不上班或請假未批准不上班者視為曠工。
2;曠工一天罰款80元，法定節假日、星期天曠工罰款150元(註：上全班共3個班次，一個班次罰款50元)。
3;兩人以上集體曠工每人每天罰款200元，情況嚴重商場將予以開除。
4;連續曠工3天或一個月內累計曠工5天，商場將予以開除。
六：請假：1;因故無法正常上班的員工，應提前1天書面向上級主管提出請假申請，突髮狀況的應於當日9：00前電話通知直接主管，事後補單;未按規定辦理請假手續者，均視為曠工;
2;請事假、病假需填寫《請假申請單》，註明時間、事由，經主管同意並簽名後方能生效。
如果當天因特殊情況未能填寫《請假申請單》，則事後必須補填《請假申請單》，以做為請假和結算工資的依據。
3;連續請假三天以上者，需經總經理批准後方可請假;
4;請事、病假按請假天數扣除100%工資。
5;請假事由必須充分、真實、不可捏造，如經調查發現請假事由不符將視為曠工處理。
6;《請假申請單》中“事由”一項必須註明請假具體事項，只填“有事”一律不準批假。
7;請長假必須在假滿後準時上班，不準廷長請假時間，如在假滿後不準時上班者視為曠工。
8;若因商場業務繁忙、人員不足或因請假事由不充分、不真實，商場有權不批准其請假，若商場不同意請假而擅自不上班者將視為曠工。
9;節假日、星期六、日不允許請假(病假除外)，如需請假者扣雙倍工資。
10;每月每人請事假不可超3次。
11;除緊急事情、生病，其他事項一律不準電話請假。
12;請假須由本人向主管申請，請同事代為請假無效。
七：全勤：一個月內無遲到、無早退、無請假、無曠工者視為全勤，全勤者獎勵30元/月。
八：辭職
1;由於員工原因而解除勞動契約的，根據勞動法的有關規定，勞動契約期未滿，員工提出解除勞動契約的意向，雙方協商一致後解除勞動契約，此類情況稱之為辭職。
2;員工辭職應提前1個月向商場提出辭職申請，並填寫《員工辭職申請表》，以便商場增聘人員填補其崗位空缺。
3;《員工辭職申請表》經商場主管批准後生效。
4;如員工即時辭職或辭職申請未滿1個月而辭職，員工應向甲方賠償200元作為經濟損失的補貼
5;辭職申請期間員工必須正常上班，勤勞工作，服從管理，不得怠工。
九：辭退、開除
如員工有嚴重違反法律、法規及商場規章制度行為者，商場予以開除處理。商場對符合下列情況之一的員工，可按規定予以辭退
1;試用期內發現不符合錄用條件的;
2;不適應或不能完成本職工作的，經培訓後仍不能勝任的;
3;因商場的經營條件發生變化以致人員多餘的;
4;員工患病或非因工負傷，在規定的醫療期後仍不能從事原工作的
5;不服從商場正常工作分配或不服從轉崗安排的;
6;偷竊或貪污公、私財物，有具體事、證者;
7;屢次違紀，經處分、教育仍不能改正的;
8;一年三次嚴重過失處分的;
9;嚴重違反勞動契約，有損商場形象，造成嚴重後果的。
十：法定節假日： 元旦：1月1日至2日
春節：農曆一月初一至初三
勞動節：5月1日至2日
國慶節：10月1日至2日
十一：促銷人員：商場促銷人員必須遵守商場的考勤制度，如有遲到、早退、請假、曠工，商場將按以上規定進行處罰，罰款將從其供應商貨款中扣除。
出差管理規定 篇22
為嚴肅考勤紀律，規範考勤管理，現對員工考勤刷卡有關事項作如下通知：
一：管理要求
人臉考勤
1、刷卡時間：每個出勤日要求刷卡2次，上午上班前1次、下午下班後1次(具體刷卡時間以各部門上下班時間為準)
2、刷卡地點：
(1)、辦公樓六樓各部門人員：六樓門口考勤機、門衛處考勤機
(2)、辦公樓二樓(儲運)、三樓(檢驗)、五樓人員(裁剪)、電商及禮品倉庫人員：一樓食堂處考勤機(位置可能會有變動)
(3)、成功車間人員：成功車間門口考勤機
(3)、老大樓無紡車間、包裝車間：無紡車間門口考勤機(位於新大樓與老大樓交接處一樓，原來的大門將被封掉)
3、檢查安排：由各部門負責人在各考勤機處進行檢查
方案一：
(1)、每月公布當月未刷卡及遲到早退的員工名單;
(2)、未主動刷卡或忘刷卡導致無刷卡記錄的員工，每月前5次不扣款，從第5次開始，每增加1次未刷卡，罰款20元;
(3)、每位員工必須按出勤時間要求準時上下班，不允許遲到早退，遲到早退10分鐘以內的，每次扣款10元;超過10分鐘的，每次扣款50元。
(4)、公司要求的出勤日有請假的員工，需同樣按照上下班時間刷卡，同時為區別於遲到早退，請假人員需及時至部門負責人處登記請假時間，請假人員當月無刷卡記錄或登記記錄的，按未打卡和遲到早退處理，請部門負責人嚴格把關，嚴禁不實記錄，否則相關人員處罰50元/人。
(5)、成功車間、無紡車間、包裝車間、儲運部、質檢、裁剪一個月內未出現未刷卡、遲到早退現象的，成功車間獎勵200元，儲運部及無紡車間獎勵100元，包裝車間、質檢及裁剪車間獎勵50元，以上獎勵資金作為部門經費使用。
方案二：
(1)、每月公布當月未刷卡及遲到早退的員工名單;
(2)、當月5次以上未打卡，罰款30元/人;
(3)、每位員工必須按出勤時間要求準時上下班，不允許遲到早退，當月5次以上遲到早退，罰款20元/人;
(4)、公司要求的出勤日有請假的員工，需同樣按照上下班時間刷卡，同時為區別於遲到早退，請假人員需及時至部門負責人處登記請假時間，請假人員當月無刷卡記錄或登記記錄的，按未打卡和遲到早退處理，請部門負責人嚴格把關，嚴禁不實記錄，否則相關人員處罰50元/人。
(5)成功車間、無紡車間、包裝車間、儲運部、質檢、裁剪一個月內未出現未刷卡、遲到早退現象的，成功車間獎勵200元，儲運部及無紡車間獎勵100元，包裝車間、質檢及裁剪車間獎勵50元，以上獎勵資金作為部門經費使用。
方案三：
(1)、每月公布當月未刷卡及遲到早退的員工名單;
(2)、連續兩個月出現5次以上未刷卡的員工，罰款50元/人;連續三個月出現5次以上未刷卡的員工，罰款100元/人，以此類推;
(3)、連續兩個月出現5次以上遲到早退的員工，罰款30元/人;連續三個月出現5次以上遲到早退的員工，罰款60元/人，以此類推;
(4)、連續兩個月出現5次以上既未刷卡又遲到早退的員工，罰款100元/人;連續三個月出現5次以上既未刷卡又遲到早退的員工，罰款150元/人，以此類推;
(5)、公司要求的出勤日有請假的員工，需同樣按照上下班時間刷卡，同時為區別於遲到早退，請假人員需及時至部門負責人處登記請假時間，請假人員當月無刷卡記錄或登記記錄的，按未打卡和遲到早退處理，請部門負責人嚴格把關，嚴禁不實記錄，否則相關人員處罰50元/人。
(6)、成功車間、無紡車間、包裝車間、儲運部、質檢、裁剪一個月內未出現未刷卡、遲到早退現象的，成功車間獎勵200元，儲運部及無紡車間獎勵100元，包裝車間、質檢及裁剪車間獎勵50元，以上獎勵資金作為部門經費使用。
備註：請未辦理考勤登記的員工及時至人事辦理登記
出差管理規定 篇23
第一條(目的和依據)
為了規範公司登記行為，完善公司登記規則，根據《中華人民共和國公司登記管理條例》(以下簡稱《條例》)的有關規定，結合本市的實際情況，制定本規定。
第二條(適用範圍)
在本市範圍內的有限責任公司和股份有限公司(以下合稱公司)設立、變更、終止，根據《條例》及本規定辦理公司登記。
第三條(登記機關)
市工商行政管理局、浦東新區工商行政管理局和各縣工商行政管理局是公司登記機關。
各區工商行政管理局在市工商行政管理局委託的範圍內開展公司登記工作。
市工商行政管理局主管本市的公司登記工作。
第四條(市工商行政管理局的登記管轄)
市工商行政管理局負責本市下列公司的登記：
(一)市人民政府批准設立的股份有限公司;
(二)市人民政府授權投資的公司;
(三)國務院授權投資的機構或者部門與其他出資人共同投資設立的有限責任公司;
(四)市人民政府授權投資的機構或者部門單獨或者共同投資設立的有限責任公司;
(五)經營進出口業務、對外勞務輸出業務、國際技術合作業務、金融業務的有限責任公司;
(六)冠市名而不冠區縣名的集團性的有限責任公司;
(七)國家工商行政管理局委託登記的公司;
(八)其他應當或者需要由市工商行政管理局登記的有限責任公司。
第五條(浦東新區和區縣公司登記機關的登記管轄)
浦東新區工商行政管理局和各縣工商行政管理局負責本轄區內除《條例》第六條及本規定第四條所列公司以外的其他公司的登記。
各區工商行政管理局負責本轄區內由市工商行政管理局委託登記的公司的登記。
第六條(投資主體資格的限制)
下列機構或者人員不能成為有限責任公司的股東或者股份有限公司的發起人：
(一)國家機關及其工作人員;
(二)未分割共有財產而投資設立同一公司的共有人;
(三)向其他公司投資累計額已達到淨資產百分之五十的公司;
(四)法律、法規限制的其他機構或者人員。
前款第(三)項規定不適用於國家規定的投資公司和控股公司。
第七條(提交的檔案)
申請設立公司，應當根據《條例》的規定提交有關檔案。
申請設立國有獨資公司，還應提交市國有資產管理部門或者市國有資產管理部門授權的機構、部門的批准檔案。
申請設立集團性的有限責任公司，還應提交市人民政府有關委、辦或者區、縣人民政府的批准檔案。
第八條(公司名稱)
公司名稱應當符合國家有關規定。公司只能使用一個名稱。經公司登記機關核准登記的公司名稱受法律保護。
設立集團性的有限責任公司，可以在公司名稱中標明“集團”的字樣。
第九條(住所登記)
公司住所是公司主要辦事機構所在地。住所為自有房屋的，公司在登記時須提交房屋產權證明;住所為租賃房屋的，公司在登記時須提交一年以上租賃期的協定書或者契約，並附房屋產權證明。
第十條(註冊資本登記)
公司設立時，股東應當足額繳納公司章程中規定的各自所認繳的出資額;股東為公司的，還須出具其累計投資額未超過淨資產百分之五十的驗資證明。
設立國有獨資公司的，應提交國有資產產權登記證明。
第十一條(經營範圍的登記)
公司應在公司登記機關核准的經營範圍內從事經營活動。
公司申請登記的經營範圍中有法律、法規、規章規定須報經審批的項目的，應當在申請登記前報經有關部門審批，並向公司登記機關提交批准檔案。
公司登記機關核准的公司的經營範圍，不能自然成為其分公司的經營範圍;公司登記機關核准的分公司的經營範圍，可視為已同時成為公司經營範圍的一部分。
第十二條(全資子公司的設立)
股份有限公司、對外貿易公司以及經政府特許設立的其他公司設立全資子公司的，應當在辦理公司登記後的15日內，向原審批機關備案。
第十三條(年度檢驗)
公司登記機關每年1月1日至4月30日對公司進行年度檢驗。
公司應於每年2月15日前向原公司登記機關申領空白年度檢驗報告書。
有限責任公司應於每年3月31日前向公司登記機關提交年度檢驗報告書、經會計師事務所或者審計師事務所驗證的年度資產負債表和損益表、《企業法人營業執照》副本;股份有限公司應於每年4月20日前向公司登記機關提交年度檢驗報告書、經會計師事務所或者審計師事務所驗證的年度資產負債表和損益表、《企業法人營業執照》副本。
經審核通過年度檢驗的公司，公司登記機關應在其《企業法人營業執照》正、副本上加貼年度檢驗的標識。
第十四條(例外情形)
外商投資的有限責任公司和外國公司在本市設立的分支機構的登記，不適用本規定。
第十五條(套用解釋部門)
本規定的具體套用問題，由市工商行政管理局負責解釋。
第十六條(施行日期)
本規定自發布之日起施行。
出差管理規定 篇24
第一條 為了加強公司差旅費管理，提高出差辦事效率，結合公司實際情況，本著“勤儉、節約、合理、必須”的原則，制定本規定。本規定適用範圍：公司所有因公出差的員工。
第二條 員工出差審批
公司員工因公出差，實行逐級審批制度，由部門負責人、分管領導、總經理按以下許可權審批：部門負責人出差，應事先填寫“出差申請單”，經公司分管領導簽字同意後報總經理批准，並委託一位副職代理主持本部門工作，同時報綜合辦公室備案;部門人員出差，應事先經部門正職同意，填寫“出差申請單”，並報公司分管領導批准，報綜合辦公室備案。
第三條 差旅費用管理
(一)差旅費開支範圍包括城市間交通費、住宿費、一伙食補助費。
(二)員工出差需要借支差旅費的，應當辦理借款手續，借款事由要寫明出差時間、地點，借款金額原則上按往返費加住宿費、預計要繳納的費用和一伙食補助等。本著前款不清後款不借原則，前次借支差旅費用，出差返回後未報銷者，不得再借。
(三)員工出差回來後，應當在5天內辦理完差旅費報銷手續。職工報銷差旅費填寫《差旅費報銷單》，按財務審批流程經有關領導審批後報銷。城市間交通費和住宿費在規定標準內憑據報銷，超過報銷標準的，應說明緣由，並經總經理批准方可給予報銷，否則自行承 擔超過標準的費用。
第四條 選乘交通工具和交通費用補貼的規定
(一)出差人員要按照規定等級選擇出行的交通工具，憑據報銷城市間交通費。未按規定乘坐交通工具的，超支部分自理。
(二)出差人員乘坐飛機要從嚴控制。公司中層副職及以上級別人員出差省外經請示總經理批准可以乘坐飛機並報銷經濟艙機票。若未經請示批准、擅自選擇乘坐飛機的，最高按火車硬臥票全價標準報銷。
(三)乘坐火車時間段包含夜間或日間連續乘車超過6小時以上時，可購買硬席臥鋪票。
(四)乘坐飛機，往返機場的專線客車費用、民航機場管理建設費和航空旅客人身意外傷害保險費，限每人每次一份。
(五)交通費用補貼標準：
1.到區外省會城市、一線城市出差，市內交通費補貼標準為每人每天50元(除在途天數按日曆出差天數計算，下同)，其他地區每人每天40元。如確需據實報銷市內交通費的，經總經理簽字同意的，則不再享受市內交通費補貼。
2.員工出差期間，公司派車隨行的，不予報銷交通費及發放交通補貼。
3.員工乘坐飛機出差的，公司未派車至機場接送的，可按單程每人80元的標準，限額內憑票據實報銷往返機場交通費。
第五條 住宿費報銷標準
(一)住宿標準：住宿費應在以下標準範圍內憑據報銷，超標部
(二) 除總經理外，其他人員無特殊情況時，在可以安排住標準雙人間的情況下應安排住標準雙人間,不得住單人間。
第六條 一伙食補助費
員工出差一伙食補助費實行包乾使用，節約歸己，超支不補的辦法。不分途中和住宿，按每人每天補助標準與出差實際日曆天數計算。
(一)一伙食補助費區外出差按每人每天100元，區內出差地級市按每人每天80元發放。
(二)公司中層副職及以上人員出差可報銷招待餐費，其他人員確因工作或業務需要進行招待的，應提前請示本單位負責人及部門分管領導同意後方可報銷餐費。出差人員報銷招待餐費的，發票日期當天的一伙食補助費報銷一餐的按每人每天50元發放，如當日餐費已報銷兩餐的，不再發放當日一伙食補助費。
(三)出差人員若已報銷會務費或履行契約中規定由接待單位統一安排一伙食的，不再享受一伙食補助。
第七條 參加會議、培訓學習等的差旅費
(一)公司人員外出參加會議，會議統一安排交通食宿的，會議期間的住宿費、交通費和一伙食費由會議主辦單位按會議費規定統一開支。在途期間的住宿費、交通和一伙食補助費按照單位差旅費規定報銷。會議不統一安排交通食宿的，會議期間和在途期間的住宿費、交通和一伙食補助費按照差旅費規定報銷。
(二)員工由公司委派參加各種培訓學習期間一伙食補助標準：經公司批准的離職帶薪短期學習，期間在學習單位統一就餐的，一個月內的按一般出差一伙食補助標準60%發給;一至三個月內的，按一般出差一伙食補助標準50%發放;在三個月以上的，按一般出差一伙食補助標準的40%發給一伙食補助費。
第八條 其他規定
(一) 員工出差期間，事先經單位領導批准就近回家省親辦事的，其繞道交通費，扣除出差直線單程交通費，多開支的部分由個人自理。繞道和在家期間不予報銷住宿費、交通補貼和一伙食補助費。
(二)員工出差期間，因遊覽或非工作需要的參觀而開支的費用，均由個人自理。對弄虛作假、虛報冒領、違反規定的，按照有關規定嚴肅處理。
(三)出差報銷填寫《差旅費報銷單》，報銷時只報銷差旅費用，不得將其他無關的發票夾在其中報銷。
(四)本規定自發布之日起執行，解釋權歸財務審計部。
出差管理規定 篇25
一 目的
為規範公司餐具管理，確保餐具管理符合公司要求及顧客要求，降低公司餐具破損率及流失率，降低公司費用，特制訂本管理規定;
二 範圍
本管理規定適用於公司前廳、廚房所有餐具管理;
三 職責
公司財務人員對餐具管理負督導、監管、盤點的職責;店經理是餐具管理總負責人
，應指導部門負責人具體的餐具管理工作;
1 前廳主管負責前廳餐具的全面管理;
2 服務員負責各自區域餐具的具體管理工作;
3 廚師長負責廚房餐具的全面管理工作;
4 洗碗工負責餐具的清洗工作及廚房餐具的存放和管理工作;
5 庫管員負責餐具新進餐具的管理、發放、破損餐具的鑑定、計算餐損工作;
6 各管理人員，餐具流通過程中得相關人員負責餐具管理的監督、檢查工作;
四 實施細則
(一) 餐具的採購
1 按照公司採購管理的要求，公司採購餐具須經餐具使用部門提出申請，公司總經理審核，總經理批准後，由採購部負責採購;
2 由於餐具破損引起的餐具補充由使用部門提出申請，公司總經理批准，由採購部負責採購;
3 餐具入庫須經餐具使用部門認可，檢驗合格並在入庫單上籤字方可入庫，未經檢驗餐具嚴禁入庫;若入庫由庫管負責，並按公司管理規定處罰;
(二)餐具的領取
1 公司餐具適用誰破壞誰賠償的原則，由損壞人賠償;
2 前廳/廚房客損、自損餐具的領取須由部門負責人開出領料單，前廳主管/廚師長確認已經賠償後簽字確認，餐具適用人到倉庫領取;
3 前廳/廚房自然損壞餐具由前廳主管/廚師長鑑定、簽字，並開具領料單，經倉庫簽字確認為自然破損後，餐具使用人到倉庫領取;破損餐具退回倉庫;
4 破損餐具的領取必須以舊換新，舊餐具有倉庫保管，能夠使用的設定標誌，報廢的暫存倉庫經店經理批准後統一處理;
(三)前廳餐具的管理
1 前廳餐具管理採用誰使用誰負責的原則，使用人對餐具維護、防護負責;
2 餐具洗涮及交接過程由接受方負責檢驗，餐具破損由交方負責賠償;
3 前廳各包房、大廳嚴格按照《餐具配比表》的數量配備餐具，多出餐具交回倉庫重新入庫，缺少餐具由使用人負責賠償;
4 前廳應不定期對前廳餐具進行日盤日清，主管每周不少於一次餐具檢查;
5客損餐具須店經理簽字確認，方能視為客損;
(四)廚房餐具管理
1 廚房餐具損壞、老化影響使用的餐具，一律不準使用; 2 廚房餐具在洗涮間按照公司要求(由廚師長規定)，統一分類按照指定的位置存放，在餐具洗涮、傳遞、存放過程應輕拿輕放，嚴禁野蠻作業，一經發現嚴格按照公司制度處罰;
3 廚房餐具由專人負責領取工作，領取前應檢查餐具是否破損; 4 傳菜員傳菜過程中嚴禁傳遞破損餐具;服務員嚴禁接受破損餐具;洗碗工嚴禁接受破損餐具;有破損的餐具各部門自行負責賠償; 5 餐具流通過程涉及到相互交接的每一個環節，交接雙方應相互檢查監督，發現破損餐具，應立即報告上級主管;如知情不報者自行賠償;
6 廚房應設立專門的餐具台賬，定期對餐具進行盤點，每周不少於一次，如發現餐具流失廚師長負責落實流失原因找到相關責任人，負責賠償;
7 對任何惡意破壞餐具的行為，公司將嚴格按照公司處罰管理規定的最高處罰條款處罰，全體員工都有義務監督、舉報這種行為，公司將按照相關制度給予重獎，知情不報者與破壞者同罪，處罰以一賠十;
五 餐具的盤點及賠償
1 每月月末30號或31號公司財務部、庫管應配合前廳、廚房管理人員完成餐具盤點工作
2 每月由庫管匯總當月客損、員工損填報報損申請單，當月領出補齊;
3 賠償：員工賠付餐具按進價賠付;
出差管理規定 篇26
為加強XX集團員工食堂管理的科學性，規範就餐行為，創造良好的就餐秩序，特制訂本管理辦法。
一、總則
1. XX集團員工食堂採取刷卡就餐形式。食堂服務員確認就餐人刷卡有效後付餐，一人一卡一份餐，杜絕無卡就餐。
2. 就餐卡的種類及管理
1) 員工就餐卡：集團所屬自動化、物流、汽車員工的考勤胸卡即為就餐卡(一卡通)。
2) 客戶VIP貴賓卡：用於來訪賓客的就餐使用。集團所屬各公司、各部門設專人管理本部門的客戶VIP貴賓卡，負責登記、發放、回收客戶VIP貴賓卡。
3) 客餐卡：用於業務往來單位一般辦事人員的自費就餐。食堂設專人負責客餐卡的登記、收費、發放及回收。
3. 就餐卡的使用
1) 在管理系統中，將所有就餐卡按公司規定的作息時間設定有效時間。所有就餐人員必須按規定時間就餐，在非有效時間段刷卡，卡機報警並在卡機內側液晶屏顯示為非就餐時段。
2) 就餐人員須按秩序排隊等候就餐，在服務員準備為用餐人付餐時，方可在卡機的刷卡位置刷卡。刷卡只需一次，當聽見長聲嘀音時，刷卡正常有效。刷卡時間過長將顯示重複刷卡並報警。
3) 。若提前刷卡未被服務員確認，付餐時服務員將要求
刷卡，從而導致重複刷卡。凡重複刷卡將報警，影響就餐人正常就餐。
4) 就餐卡機聲音提示說明：
長聲嘀音：刷卡正常，可以就餐;
三聲短嘀音：非本系統卡，不允許就餐;
九聲短嘀音：重複刷卡，不允許就餐。
二、集團內部員工就餐規定
1. 就餐時間及人員
1) 早餐：07：30 —— 08：30
僅限整夜加班、值班、車隊駕駛員等。
2) 午餐：11：50 —— 12：40
工程部、物流部、項目管理部庫房員工、車隊駕駛員。
12：00——12：50
博實公司其他部門、汽車公司員工。
3) 晚餐：17：00—— 17：40
集團所屬各公司、各部門加班員工。
2. 就餐規定
1) 集團內部員工必須按規定持胸卡(就餐卡)，在規定的時間段按秩序排隊等候就餐，充分展示XX集團員工良好的素質和企業文化。
2) 公司規定員工上班時在園區內必須佩帶胸卡。員工忘帶胸卡時，就餐前須到所在公司或部門就餐卡管理者處登記，臨時領用客戶VIP貴賓卡就餐，食堂杜絕無卡就餐。
3) 員工胸卡丟失或損壞，就餐前須到部門臨時領用客戶VIP貴賓卡就餐，並及時到公司辦公室辦理新卡手續。
4) 各公司、各部門因人員變化更換胸卡時，須在非就餐時間(周一至周五上午08：30--11：30和下午13：10-- 16：30)到食堂一層食堂辦公室(104室)錄入胸卡信息。
5) 當員工因公出差，需在非就餐時間就餐時，須提前與食堂取得聯繫，在食堂登記相關信息後就餐。
三、來訪賓客就餐規定
集團各公司、各部門當有來訪賓客洽談業務或訪問考察，需要在員工食堂就餐時，由接待部門根據來賓情況選擇訂餐或工作餐形式。
1. 訂餐
1) 來賓身份重要並由公司領導或部門領導陪同就餐時，接待部門可通過辦公室訂餐。
2) 來賓為公司客戶，與公司洽談業務且人數為3人以上時，接待部門可通過辦公室訂餐。
3) 訂餐程式
(1) 接待部門接待人員經部門領導同意，到辦公室行政文員處辦理訂餐手續。
(2) 辦公室行政文員負責與食堂協調安排相關事宜，並將信息反饋給接待人員。
(3) 食堂管理員不接待各接待部門的訂餐業務。
(4) 辦公室行政文員每季度與食堂管理員就訂餐情況進行對賬。
2. 工作餐(客戶VIP貴賓卡就餐)
1) 來賓為普通一般業務，因工作原因需在公司用餐時，可到接待部門客戶VIP貴賓卡管理人員處登記，領取客戶VIP貴賓卡，在接待人員的陪同下，到食堂指定視窗刷卡就餐。
2) 使用客戶VIP貴賓卡就餐時間與集團內部員工就餐時間相同。
3) 來賓就餐後，接待人員負責將客戶VIP貴賓卡交還管理人員處。
四、外來人員就餐規定
1. 集團各公司、各部門外來施工人員、取送貨人員等(簡稱“外來人員”)需在集團員工食堂就餐時，必須遵守就餐管理規定。
2. 外來人員就餐時，須事先在付餐視窗辦理客餐卡，持客餐卡就餐到指定視窗刷卡就餐，餐後退還客餐卡退押金。
3. 就餐時間：
午餐：12：15——12：50
晚餐：17：00——17：40
4. 客餐卡辦理
1) 辦理時間：開餐時間
2) 辦理地點：食堂二層餐廳售飯口登記、售卡、退卡
3) 收費標準：8元/人次，客餐卡押金 22元/卡。
五、附則
1. 集團內部員工嚴格按照作息時間就餐，凡未在規定時間就餐刷卡時，系統將在卡機內側液晶屏顯示非就餐時段並報警，服務員將拒絕付餐。
2. 排隊就餐時切忌不能提前刷卡，否則服務員將拒絕為您付餐。
3. 對於不遵守本規定，擾亂就餐秩序者，情節較輕處以批評教育，情節較嚴重者批評教育並處以50元罰款。
4. 絕對禁止員工將胸卡借給外人使用，一旦發現將給予當事責任人罰款
200元處罰。
5. 本規定自20xx年3月15日起試行，20xx年4月1日正式執行，原《食堂就餐管理辦法》同時廢止。
6. 本規定由公司辦公室起草，解釋權歸辦公室。
出差管理規定 篇27
一、主要內容及範圍
本文規定了公司員工加班的種類、加班的申請以及加班的補償。 本規定適用於公司全體員工。
二、原則
1. 公司提倡高效率的工作，鼓勵員工在工作時間內完成本職工作任務，原則上不提倡加班，如因處理工作時間內未完成的本職工作或本人工作疏忽而未完成的工作，不計加班。
2. 嚴格控制加班加點的時限，保證員工的休息時間。
3. 因公司特殊情況需要臨時加班的，公司所有員工必須服從命令。 4. 加班部門如需其它部門配合或提供相關資料，應於工作時間內提前通知相關部門以便安排配合工作。
三、加班申請及記錄
1. 工作日加班：
需在實際加班當日下班前填寫《加班申請單》,經所在部門主管或分管領導審批同意後方可計加班。
2. 雙休日加班：
員工需在星期五下午下班前填寫《加班申請單》, 經所在部門主管或分管領導審批同意後方可計加班。
3. 節假日加班：
員工需在實際加班前的最後一個工作日下班前填寫《加班申請單》, 經所在部門主管或分管領導審批同意後方可計加班。
4. 公司統一安排加班者：
不需另外填寫《加班申請單》，由行政人事部統一匯總。
為了更好地培養員工做計畫的習慣，公司將強制執行加班需要提前申請的做法，因此，如果不能在規定時間提前遞交加班申請的員工，原則上其實際加班時間將視為無效。 5. 緊急任務：
特殊情況需要臨時計畫加班者, 員工需在加班後實際上班的第一個工作日內補辦手續，相關部門主管或分管領導要在加班申請單上加以說明。
6. 領導出差：
如果員工提出申請時,需要審批的領導適逢外出，員工首先要通過電話或者電子郵件的方式徵得領導的同意，並按照規定把未審批的《加班申請單》待領導回來時補簽。
7. 加班打卡：
無論是工作日、雙休日或是節假日加班，員工均應如實打卡，記錄加班時間。
四、統計
行政人事部在每月末匯總加班統計，並作為安排調休和發放加班補償的依據。
五、加班補償
1. 員工平時零星加班以及周末加班或公司項目的緊迫需要而統一強制性加班，原則上都採取調休的方式進行補休。
2. 安排員工在法定節假日(五一/國慶/元旦/清明/端午/中秋/春節)加班，採取發放加班工資的方式進行補償。
3. 員工因為自身工作安排需要延遲下班，或工作時間內未完成本職工作而延遲下班，延長的時間不計加班。
4. 由於公司的原因加班後在一年內不能安排員工調休的，公司將按照國家相關規定發放加班補貼。
5. 加班補貼的發放標準按照國家規定的相應標準支付，調休時間對應加班時長來安排。
6. 加班調休原則上一年內必須調休完，一年內未調休完的算作自願放棄，公司不再給予加班調休。
六、本規定自頒布之日起執行，由公司行政人事部門負責制定、修改、廢止和解釋。
附：《加班申請單》
出差管理規定 篇28
為了加強本小區的物業管理，規範小區停車秩序，保障小區內交通設施正常使用和車輛安全及道路暢通，經公司研究並報市物價管理部門批准，決定從20xx年元月1日起對進入小區的車輛收取場地占用費及停車服務費，具體規定及收費標準如下：
一、公司在住宅小區物業管理範圍內提供場地及停車管理服務，凡進出小區的車輛實行登記制度，並隨卡發放車輛進出時間聯繫單，一車一卡，憑卡放行。
二、進入小區的車輛須服從當班保全人員指揮，駛停入不影響交通和業主正常使用的指定位置，禁止在小區停放3噸以上貨車。
三、收費標準：
1、業主車輛收費標準：月票每輛每月60元，年票每輛每年600元。
2、外來車輛收費標準：月票每輛每月80元，年票每輛每年800元。
3、臨時停車收費標準：累計時間在2小時以內不收費，2小時至12小時收費5元，12小時至24小時收費10元。超過24小時按此標準，每天(連續24小時)收費。
4、腳踏車停放，原則上不收取費用;機車、電動車、三輪車收費標準待小區內建好固定停車棚後另行制定。
5、本收費標準為20xx年度標準。
五、本通知解釋權歸物業管理公司。