業務招待管理規定 篇1
一、招待費開支本著必要合理、從儉節約原則，實行事前申報制，否則不予報銷。
二、陪客對口接待，按工作分工把陪餐人數減少到最低限度。
三、嚴格控制招待標準，不得突破有關規定，上級領導指導檢查工作或招商引資接洽事宜，特殊情況報請縣社主任批准執行。
四、來人招待經請示主要領導批准後，由辦公室負責統一安排，未經批准安排而自行就餐、住宿、娛樂招待的和擅自提高招待標準的，一律不予報銷。
五、招待費定期結算，一般一月一結，辦公室及時辦妥相關事宜。
業務招待管理規定 篇2
一、科室招待費實行總額控制、指標管理、結餘結轉下年使用的制度。各科室年度招待費限額根據各科室業務量大小，結合各科室近三年招待費支出平均數額，並根據需要調整核定(不含大型會議費用)，具體總額每年年初由局長辦公會研究確定。總額一經確定，不得隨意突破。在有上級補助業務費收入來源的情況下，科室招待費指標不足的，經局長批准，可在上級業務費補助收入的30%以內支出。超指標支出的，不得增加下年度基數;經費支出當年有結餘的，可結轉下年度繼續使用，不調減科室下年度基數。
辦公室根據科室招待費指標限額，逐月考核，集中報帳，定期公布。
二、接待範圍。實行對口接待的原則。 上級財政廳、市局級主要領導、區級領導來局，由局辦公室統一接待;上級財政部門處、科級領導來局，由各科室對口接待。其它區內、區外有關單位來客，確因特殊情況需要接待的，經分管領導或局長同意後，由對口科室負責接待;各街(鎮)財政所(處)工作人員到區局從事公務活動，根據業務需要由相關科室負責接待。
區局重大會議來客接待由辦公室統一安排。在邾城召開的會議，邾城地區與會人員一般不安排食宿;屬省市在我區召開的大型會議根據業務性質，以對口科室接待為主，辦公室配合;科室召開的小型會議，由科室負責接待。
三、接待地點。區外來客就餐，根據情況安排在定點餐館(原則上指定邾城賓館)或局機關食堂。區內來客一律在局機關食堂就餐。因特殊情況在其它非定點餐館招待的，必須向分管領導或局長報告，且一律由接待者本人用現金結帳，然後在本科室業務招待費中報銷。區外因公來客需要住宿的，一般安排在邾城賓館標準間。省市領導來局，經局長批准後可安排在其它地方住宿。
四、接待標準。區內因公往來接待，原則上只能吃工作餐，其標準為早餐每人6元，每桌不超過60元;中晚餐每人20元，每桌不超過200元。區外來客，處級以下(含處級)，其標準為早餐每人10元，每桌不超過120元;中餐每人25元，每桌不超過300元。廳局級以上領導來我局檢查工作，可酌情提高20%-50%的接待標準。以上標準均不包括菸酒。
五、來客招待審批程式。科室招待來客先填寫“來客招待申報表”，註明招待來客姓名、職務、事由、經辦人、來客人數、招待標準等內容，由辦公室主任或副主任審定標準後報接待科室分管領導簽字批准，方能安排就餐。
六、報銷憑證。在定點餐館進餐的招待費必須使用統一的稅務餐飲專用發票報銷，非專用發票一般不得作報銷憑證。在機關食堂就餐結算時，必須附“來客招待申報表”，否則，財務上不予報銷。
七、報銷程式。業務招待費的報銷必須有當事人的簽字，科室負責人的審查意見和分管領導的簽批;超過指標限額的業務招待費報銷還必須有局長的簽批。每月各科室要將經有關領導簽署意見後的報銷憑證報送局辦公室報帳員手中，由報帳員辦理相關手續後，到會計核算中心集中報銷。
八、報銷時限。所有招待費支出自發生日起5日內按程式報局領導審核簽批，月末不足5日的，原則上不得逾期跨月。
九、接待紀律
1、接待客人務求節儉，嚴格控制接待範圍和標準，杜絕講排場、比闊氣，反對鋪張浪費，確保各科室招待費控制在規定限額之內。未經批准，擅自超標準和範圍接待客人的，超支部分由經辦人、陪餐人承擔。
2、嚴禁科室之間、局內設科室與外單位之間相互吃請。
3、本著勤儉節約的原則，各科要嚴格做到“三限”：一是限酒。對外公務接待執行“午餐禁酒、晚餐限酒”的規定。二是限煙。嚴格控制派煙，特殊情況需用煙，一條煙以上需經分管機關的局領導批准。用煙原則上只能用漢煙。三是限陪。招待一般來客，每桌陪客一般限制在3人以內，特殊情況除外。
4、在機關食堂和定點餐館之外的地方招待客人，未經批准擅自招待客人的，其招待費用一律不予報銷。
十、以前出台的制度與本制度相矛盾的，以本制度為準。
十一、本制度從發文之日起執行。
業務招待管理規定 篇3
一、目的：為了加強夜間值班管理，保證公司財產安全，特制定本制度。
二、適用範圍：XX公司三個車間
三、職責：工公司人事行政部負責監督三個車間值班工作的執行情況; 車間人事行政部負責每月值班表的制定、下發，值班情況的監督檢查、考核; 車間值班人員負責對值班現場的檢查及反饋。
四、管控說明：
1、夜間值班人員由XX公司三個車間生產主辦級、經理級(含生產主辦及經理級)以上人員組成。女性經理不實行值班。
2、值班室設在X乳業動力科平房司機休息室旁，
3、值班簽到地點：
一車間的值班人員巡查地點A、一車間動力部內部及外圍; B、一車間輔料庫內部外圍;
二車間的值班人員巡查地點A、二車間辦公走廊及外圍;B、二車間供應配件庫;
三車間的值班人員巡查地點A、研發樓保全室;B、三車間參觀大廳保全值班處;C、三車間成品庫辦公室及外圍;D、三車間綜合辦公樓一樓;E、三車間收奶磅房及外圍。
4、值班時間：晚8：00----次日早8：00，值班人員在值班期間必須到以上各車間簽到點進行簽到，並由當班經警進行確認值班時間。在夜間12：00後至少進行一次夜查，夜查內容包括生產車間的生產狀況、物流運輸情況、消防安全情況、各科室人員在崗情況等，同時詳細填寫《夜間值班情況記錄表》,註明夜查時間。
3、值班人員應當對值班期間發生的各類事件如實記載，並積極協調相關部門進行處理。重大事件或相關部門不能處理的事件及時請示上級領導或上報公司經理。
4、因出差、病假、事假不能值班，需要授權他人值班，並提前24小時將書面版授權書報人事行政部備案，無授權書則授權值班為無效值班。
5、車間人事行政部每月28日前下發下一個月夜間值班表，並抄送工公司人事行政部，值班人員排序按照XX公司各車間現有生產主辦、經理級人員隨機安排，依次輪換值班。
6、值班人員在值班期間必須保證24小時開機，以便隨時取得聯繫。
7、值班人員必須遵守值班時間，不得遲到或早退、不得無故授權或未值班，一年內累計達到2次的，將報送公司經理從重從嚴處罰。
8、值班人員不得補簽值班紀錄，未簽到或簽到時間與實際值班時間不符，視為未值班。
五、罰則：
1、違反上述各條款，對責任人罰款200元/次，車間助理等額連帶。
2、情節嚴重者將報請公司經理實施處罰，並對責任人給予不低於1000元罰款。
六、其它
1、各經理均有檢查監督、報告的權利和義務，舉報電話：或。人事行政部負責對夜間值班情況進行不定期抽查，對未按本規定執行的，依據本制度給予責任人考核並在XX公司範圍內進行通報。
2、本制度從20xx年7月26日起執行。
業務招待管理規定 篇4
為樹立廣大員工安全防火意識，保障公司財產安全和員工身體健康不受損害，特制訂本規定。規定如下
一、原則
1、預防為主的原則;
2、權責明確的原則;
3、嚴格考核的原則。
二、適用範圍
本規定適用進入美凱亞公司倉庫及辦公室所有人員吸菸的管理。
三、職責
經營管理部歸口負責公司倉庫及辦公室吸菸人員的管理。
四、內容及要求
1、在公司倉庫及辦公室、會議室等周圍場所禁止吸菸;
2、由經營管理部及蔣壽強負責倉庫及倉庫辦公室日常禁菸情況的檢查,發現吸菸者,每人每次罰款100元並通報批評;
3、倉庫內及周邊5米範圍內嚴禁吸菸。發現在倉庫內吸菸者每次罰款500元;在倉庫周邊5米範圍內吸菸每次罰款100元;
4、界定的吸菸區域為：倉庫的大門外(即三沐公司大門外的公路上)。
5、發現外來人員在倉庫及周圍吸菸，對在場倉庫保管員的不制止行為罰款50元;
6、辦公室的地面不得有菸頭、煙盒，吸菸者必須尊重他人，不得無視他人的勸告阻止，不得影響他人的健康。各部門負責本單位衛生區內菸頭的清理，本部門衛生區內不得有菸頭，一經發現按每個菸頭20元對責任單位進行處罰;無法查找責任者時，由本辦公室人員共同承擔罰款額。
7、會議期間不得吸菸，違反者罰款50元/次;
五、附則
1、本規定由經營管理部負責起草並解釋;
2、本規定自公布之日起執行。
業務招待管理規定 篇5
一、 使用原則
1. 使用公司的手機作為統一的對公司內部人員及與公司業務有關的外部聯繫的手機號碼，該號碼將作為公司名片上的唯一聯繫手機號碼。
2. 所有配發手機及手機卡均屬於公司財產，公司員工不得據為已有，所有使用者需愛惜和妥善保管，不得損害和遺失手機及手機卡。
3. 公司行政部將所有手機及手機卡編號登記，員工領用後，公司將在每月初全面檢查。
4. 所有手機配備人員在領取手機時需簽字登記。手機須隨身攜帶、妥善保管，嚴禁借給他人使用，員工需按手機原價繳納押金。離職時，手機與手機卡完好無損退回公司後，押金全數退還。
5. 與公司業務相關的工作必須使用公務手機，每個月話費由財務繳納，與公司相關的聯繫人信息必須儲存在手機通訊錄中，儲存時說明此人所在單位、姓名、職務。與本崗位有業務聯繫的電話號碼不得惡意刪除，否則扣除手機押金，並給予重處。
6. 公務手機應保證電量充足，隨身攜帶、人機一體。凡配備手機者須在工作時間保持開機，確保通訊暢通。在工作時間內如出現關機、停機、無人接聽等現象，每次罰款100元。在非工作時間，員工可將公務手機關閉，但仍需保持私人手機通信暢通。
7. 員工不得使用公務手機做出違法違紀違規和不文明的事情，如造成不良影響，公司不承擔任何責任，由員工自行負責，並給當事人重處。
8. 員工手機安裝了外勤人員管理軟體，上班期間員工必須保持此軟體的運作，不得擅自關閉此軟體與定位系統，如發現關閉、刪除此軟體的情況，每次罰款300元。
9. 員工每天上下班時需用外勤365考勤，到員工到達指定上班地點後使用外勤365打卡功能，下班時也需要用此軟體打卡下班。
10. 每日上班時，員工必須將工地實際情況拍照上傳到外勤365，每日下班時也需要上傳今日工作成果。
11. 上班期間當員工到達一個新的地點的時候，需要用手機定位功能報告當前地點。
12. 員工每日產生開支時，需用外勤365及時上傳開支信息。
二、 手機維護規定
1. 所有使用手機人員需遵守手機號碼歸屬地的套餐細則，儘量充分使用套餐，因個人使用不當，造成超出工作套餐及固定消費內的費用自理。
2. 如手機丟失，應於12小時內報公司總經辦，由總經辦協調電信部門辦理購買新機、補辦UIM卡，員工需原價賠償於公司，因為補辦手機產生的一切費用由員工自行負責。
3. 手機發生故障，屬產品“三包”範圍內的質量問題，由公司總經辦與電信部門協調解決;屬個人原因造成的，員工需雙倍賠償於公司。手機丟失、發生故障，使用者應及時向主管匯報，向總經理說明情況，告知聯絡方式。
4. 本制度解釋權歸公司所有，經董事長批准，自頒布之日起施行。
員工簽字：
業務招待管理規定 篇6
為了加強公司規範化管理，樹立良好的企業和員工個人形象，公司特為員工提供工裝，現結合公司實際情況對工裝的管理規定如下：
一、工裝配備範圍
1、公司管理人員轉正後可配備工裝。
2、公司項目單位隔離衣、家政服務項目的電梯員、家政陪護人員上崗時領取工裝。
二、工裝配備標準
1、公司管理人員：一件上衣，一條褲子;夏季每人一套便裝，若要追加其它配置，費用自理。
2、公司項目單位、家政服務項目電梯員、家政陪護人員的冬、夏季工裝，根據工作性質的不同公司統一制定款式。
三、工裝的訂做與管理
1、公司管理人員及項目單位員工由公司統一安排定做，各項目單位按規定提報計畫報綜合辦公室。
2、公司工裝由公司辦公室統一採購、加工、計價、配發。
3、工裝費用先由公司墊付，結算後由申報項目單位承擔。
4、工裝使用期滿一年後，服裝費用由公司或項目全額承擔;使用時間未滿一年而離職，個人需承擔工裝摺舊差額，差額以工裝全額按二年24個月折算由其本人承擔不足部分。
5、工裝發放後，由本人自行保管、維護。丟失須及時報告，並按折舊差額補償。
三、規範著裝要求：
1、公司員工周一至周五上班時間需著工裝，並保持衣著整潔。
2、公司管理人員著裝，需配帶員工牌。
3、家政物業服務人員著裝按照項目要求標準，保持服飾整潔，並佩戴公司統一發放的工號牌。
4、各項目經理應嚴格督促本單位員工按規定穿著工裝。
5、公司綜合辦公室負責監督檢查公司員工工裝的穿著情況。
6、因特殊情況(孕期)不能按規定著裝，需經項目經理批准。
7、員工試用期間應穿著與公司工裝相近的正裝，配帶實習生工牌。
四、以上規定由公司綜合辦公室部負責解釋。
公司綜合辦公室
20xx年4月3日
業務招待管理規定 篇7
為了方便公司業務往來及臨時客人居住，公司綜合辦利用空閒宿舍作為臨時招待所，為加強管理，規範住宿環境，特制定招待所管理規定。
一、住宿審批：凡需在招待所住宿的人員一律憑公司有關領導批准，由綜合辦給予安排，否則不予接待。
1、外單位業務聯繫人員由業務聯繫部門申請報公司總經理審批;
2、員工特殊情況需要暫住時由員工所在部門申請報綜合辦分管領導審批;
二、入退住手續：
1、外來人員來司入住，須相關部門提前1天申請，員工須提前1天向綜合辦提出申請，經公司同意後方可入住。
2、到公司財務部交納住宿押金，預計住宿時間在一周以內的交納押金100元/人，超過一周的交納押金200元/人，並持交款證明到宿管值班室辦理登記入住手續：
3、填寫《入住登記表》，客人應如實填寫本人姓名、戶籍地址、身份證件種類及號碼。宿管員核對信息並註明客人入住時間、房間號，發放房間鑰匙。
4、退房時，客人應提前通知宿舍管理員，由管理員檢查房間物品。清點完畢後，客人歸還鑰匙，宿管員返還押金證明或開具繳費通知。
5、客人持押金收據和繳費通知到財務辦理結算手續，結清房費退還押金(無發票)。
三、收費標準：
1、公司員工有特殊情況需晚上住宿的，可以免費暫住在倒班宿舍樓;如申請入住公寓招待所的，需交納住宿費每位20元/天，原則上暫住時間不得超過2天。
2、外來人員：入住倒班宿舍樓按照10元/人/天交納住宿費，住宿公寓招待所的按照30元/人/天。住宿時間超過15天的按照每人20元/月收取水電費。
3、經領導批准可免費入住的業務客戶可不收取住宿費但須交納押金，特殊情況需由公司領導批准。
4、住宿者應保管好鑰匙，如該鑰匙遺失，須交納鑰匙工本費10元。
四、入住規定
1、住宿人員要自覺愛護公物，由於人為損毀或使用不當造成物品損毀的，要照價賠償。
2、要注意節約用電、用水，嚴禁長明燈長流水現象;做到用電、用水安全，嚴禁使用電爐、大功率電器等具有火災危險性的器具;並做好防盜工作，確保自身的人身和財產安全。
3、嚴禁將易燃、易爆、有毒、腐蝕性和放射性及管制類器具等危險物品帶入所內。
4、招待所內不得酗酒滋事、大聲喧譁，入住人員不得私自留客住宿或轉讓床位。禁止賭博和其它違法之事，違者按公司有關規定進行處理，情節嚴重者送交公安機關處理。
五、其它規定按照公司《宿舍管理制度》執行。
附屬檔案：
1、來賓入住招待所申請單
2、入住招待所押金條
業務招待管理規定 篇8
1.人員出入管理
1.1公司員工必須佩帶有效工作證件出入大門;
1.2衣冠不整(光背、穿背心、短褲、拖鞋)者和兒童不得進入廠區;
1.3抽菸人員不得進入廠區;
1.4來訪人員要憑身份證進行登記，由門衛電話通知被訪人親自迎接方能進入;
1.5因工作需要(如建築施工、設備維修、安裝調試等)臨時出入公司大門的外來人員，必須拿身份證或交納20元押金後換取臨時出入證，工作完成後交證退款;
1.6在廠內住宿的員工不得晚於22：00歸廠就寢，員工非公務出廠，發生任何事故與公司無關。
2.車輛出入管理
2.1 本單位公車出門必須遞交公司辦公室簽發的派車單，填寫清楚出車事由和行車路線，否則門衛不予放行;
2.2所有車輛須按指定位置停放，不得隨意進入生產廠區;
2.3外部車輛必須由相關部門引領並在門衛室做好登記後方能進入廠區;
2.4裝卸貨物車輛不得長時間停放在生產廠區，出門車輛必須主動接受門衛檢查;
2.5員工駕駛電動車或腳踏車上下班時必須下車推行通過大門，車輛必須停放在指定的停車場所並擺放整齊;
2.6所有車輛因隨意停放而影響生產、破壞廠容廠貌的，公司將予以20元罰款;
3.物品出入管理
3.1公司的公共物品出大門必須有辦公室簽發的物品出門許可證並註明物品外出的事由和去向;
3.2攜帶物品(如行李包、工具袋等)出公司的人員，應主動向門衛說明所攜帶物品，配合門衛開包接受檢查。
——本規定由公司辦公室負責解釋
北京高新利華催化材料製造有限公司
二○xx年十一月八日
業務招待管理規定 篇9
一、鄉鎮衛生院、社區衛生服務機構、村衛生室具體承擔衛生監督協管工作。
二、協管服務對象為轄區內常住居民。
三、鄉鎮衛生院公共衛生科設臵衛生監督協管室，其工作地點懸掛“衛生監督協管室”牌子，設專職衛生監督協管員至少1人，由市衛生局從現有在冊在崗人員中聘用，鄉鎮衛生院自村衛生室中聘任衛生監督信息員。
四、衛生監督協管具體職責如下：
(一)鄉鎮衛生院、社區衛生服務中心職責
1、及時掌握協管範圍內職業衛生、傳染病防治、食品安全、供水單位及醫療機構基本情況，建立底冊和管理檔案，做到一戶一檔。
2、開展衛生法律、法規及衛生知識宣傳工作，協助市衛生監督所開展衛生法律、法規及衛生知識的培訓。
3、實施經常性衛生監督檢查，督促行政相對人按照衛生法律法規開展執業活動，並製作檢查筆錄。對違反法律、法規規定的行為，出具《衛生監督意見書》督促整改，對拒不整改的或違法情節較重的，及時上報市衛生監督所，並配合調查取證。
4、在工作中對衛生監督信息員上報的公共衛生事件、非法行醫、非法采供血等信息及線索及時核實上報，及時填寫《衛生監督協管信息報告登記表》，並協助市衛生監督所開展衛生監督執法工作。
5、受理轄區內相關案件的投訴、舉報，經調查核實後，及時向市衛生監督所報告，協助衛生監督員開展相關衛生監督執法工作。
6、對轄區內村衛生室、社區衛生服務站的衛生監督協管工作進行指導檢查，配合市衛生監督所定期對協管工作進行考核評估。
7、完成上級衛生監督部門指定或交辦的其它各項工作任務。
(二)村衛生室、社區衛生服務站職責
1、及時收集轄區內食品安全、職業衛生、飲用水衛生、傳染病防控、非法行醫、非法采供血等公共衛生信息，發現違法行為或異常情況及時報告所在地鄉鎮衛生院或社區衛生服務中心，並積極配合上級調查處理。
2、做好衛生法律和衛生知識的諮詢、宣傳工作，及時準確填寫《衛生監督協管信息報告登記表》。
3、完成上級衛生監督部門指定或交辦的其他各項工作任務。
五、市衛生監督所承擔衛生監督協管員的業務培訓工作及督導考核工作。年終根據考核情況劃撥公共衛生監督協管工作補助經費。
六、衛生監督協管員實行雙重管理，其中衛生監督業務工作由市衛生監督所統一考核管理，人事、工資、福利及其他行政管理由所在鄉鎮衛生院(社區衛生服務中心)負責。對年度考核成績突出的衛生監督協管員要給予表彰;對年度考核不合格的人員，經再次培訓仍不能勝任工作的，將予以解聘。
業務招待管理規定 篇10
各課室：
為促進就餐管理，引導員工有序用餐，營造和諧、健康的就餐氛圍，特制定以下規定。 1.就餐時間為：
一線員工：午餐：10:50-11:20( 11:20-11:50需回車間)。晚餐：16:00-16:30( 16:30-17:00需回車間)，就餐時間為30分鐘;
後勤管理：午餐：11:00-11:30( 11:30-12:00需回辦公處)，就餐時間為30分鐘(總經理及因客戶外出就餐不受限制);
2.公司員工須在規定的就餐時間(特殊情況除外)有序排隊，文明就餐。就餐過程須維護公共衛生，殘食剩湯須倒入回收桶。就餐完畢後，員工須自行清洗各自碗筷，不得隨意移動餐桌、餐椅，有意污損、踐踏、破壞者需按價賠償。
3.員工就餐實行刷卡或餐票方式，考勤卡餘額不足時，可自行告之人事行政課，人事行政課將上報總部後勤保障部辦理充值。
4.遺失考勤卡應及時向人事行政課掛失補辦新卡(收取考勤卡50元/張，工作證5元/張)。
5. 員工應嚴格遵守就餐時間，如有提早就餐者(特殊情況除外)，將以小時為單位按曠工處理;
6、以上規定自發文之日起執行。
業務招待管理規定 篇11
1.車輛停車場建築面積10畝，屬於辦公大樓附屬場所，由綜合辦公室負責各項管理工作。
2.外單位車輛如需進入公司內停車場，必須經過門衛人員進行入場登記經辦公室批准後方可停放，服從門衛工作人員的指揮與管理。
3.公司內部車輛和公司員工自用小型車輛停放在停車場西邊，公司內部重型車輛按照停車標示線停放在停車場中心，機車和腳踏車停放在停車場按秩序南邊車棚內，所有車輛必須按照交通標誌、標線限速行駛，有序停泊車輛，嚴禁隨意占道停車。
4.車輛停妥後，駕駛人員應當拉緊手掣、熄火，鎖好門窗，檢車車輛是否有漏油、漏水、車況不佳等情況，並將貴重物品隨身攜帶，公司內部重型車輛將車鑰匙交掛車隊值班室。
5.車輛駕駛員有責任維護停車場內設施不受破壞，任何車輛對停車場內設備設施或其它車輛造成損傷的，經確認後，必須承擔相應責任。停車場停放車輛的任何丟失、損壞或車內物品的丟失、損壞，管理部門均不承擔任何賠償責任。
6.嚴禁在停車場內對車輛進行維修、加油、加電池水、清洗或試剎車等活動，應到規定區域內活動。
7. 車輛嚴禁載有易燃、易爆、腐臭、污穢、有毒、病菌、放射性等物品進入停車場
8. 嚴禁在停車時擅自挪用、埋壓和圈占消防設備，堵塞消防通道
9. 嚴禁在停車場內隨地吐痰、亂扔雜物、亂倒垃圾或污水等污物嚴禁停車場內吸菸。
10.駕駛員要每月定期對停車場進行一次大清掃，每周進行一次小清掃，要經常保持停車場衛生的整潔。
11.駕駛員要愛護車內、車庫消防器材，每周進行一次清掃和檢查，發現問題及時逐級匯報，班組要每月對車庫進行一次詳細全面的檢查，並做好檢查記錄。
12. 停車場停放車輛的任何丟失、損壞或車內物品的丟失、損壞，管理部門承擔任何賠償責任。
13.要嚴格執行本制度，每發現一次違反本制度者，按規定給予處罰。
14.本規定由辦公室負責解釋。
業務招待管理規定 篇12
1、在小區沒有租車位的車主，請把車停放在小區臨時車位，小區商鋪前面的車位為臨時車位。不得占用他人車位，每個車位如果貼有車牌號碼則表示已有主人的了。
1、遵守交通管理規定，愛護小區的道路、公用設施，不亂停放車輛。
2、小區內車輛行駛、停放須服從管理人員的指揮，應注意前後左右車輛安全，並在規定位置停放。
3、停放好車輛後，必須鎖好車門，調好防盜系統至警備狀態，車內貴重物品須隨身帶走。
4、機動車輛在本區行駛，時速不得超過15公里，嚴禁超車。
5、機動車輛在小區內禁止鳴號。
6、不準在小區內任何場所試車、修車及練習。
7、不準輾壓綠化草地，損壞路牌和各類標識，不準損壞路面及公用設施。
8、不準在人行道、車行道、消防通道上停放車輛，非機動車必須停放在架空層的非機車位。
9、車輛帶貨駛離小區，必須有相應證明，屬貴重、大件物品或搬家物品，必須由住戶到物業服務處辦理有關物資放行手續，方可放行。
10、除執行任務的車輛(消防車、警車、巡邏車)外，其他車輛一律按本規定執行。
業務招待管理規定 篇13
各管理處、職能部門：
為確保正常工作秩序，增強員工組織紀律觀念，提高工作效率，樹立企業良好形象。經公司研究，決定啟用人臉識別考勤系統。根據《員工手冊》及《公眾制度彙編》關於《考勤管理》之規定，再次嚴明考勤管理工作。
一、適用範圍：公司全體員工(公司領導除外)
二、人臉識別考勤系統使用方法及注意事項
1、管理員統一為員工設定人臉識別圖像。
2、考勤機全天開機，所有員工只要上班，都必須錄入面像考勤。
3、考勤時，將面部置於考勤機前方，對準螢幕，待語音提示“謝謝”後，即操作成功。考勤結束後，應立即離開考勤機，不得重複、隨意錄入面像考勤。
4、考勤機已設定管理員，其他人員不得隨意操作考勤機界面。
5、嚴禁惡意破壞考勤機，如發現人為損壞，由當事人雙倍賠償。
6、因停電或設備故障導致考勤機無法運行的，臨時使用簽到表。
7、啟用時間：20xx年2月26日。
三、考勤管理
1、由於公司行業特性所定，各類人員上班時間不盡相同，請嚴格按照公司及各管理處的規定時間上下班，不遲到，不早退，不無故曠工。
2、考勤時間：
(1)實行上下午上班制度的員工，每日考勤三次：
上午上班前60分鐘內簽到，中午：12：00—13：00，下午下班後30分鐘內簽退。
(2)實行倒班制的員工，按交接班時間進行簽到和簽退。
無故不考勤或因其他原因未考勤且沒有及時上報的一律按遲到、早退或曠工計。
3、遲到、早退5分鐘未超過30分鐘(含)扣罰10元。
遲到、早退超過30分鐘，未滿半天的，視為曠工半天;滿半天不滿一天的，視為曠工一天。
曠工一天扣罰三天工資，連續曠工三天以上(含三天)，年累計曠工七天以上者視為其自動離職。
4、員工外出辦理公務的，原則上應到公司簽到後再外出;無法先簽到或當天需要外出辦理公務的，應事先進行外出登記。
各管理處員工在客服部登記，職能部門員工在人事部登記。
未經允許私自外出一律視為曠工。
5、任何類別的請假(事假、病假、婚喪假、產假、護理假等)都須填寫《請假單》，換休填寫《換休單》，經同意後方可休假。未經同意私自休假一律視為曠工。
6、因工作需要加班者，一律憑公司領導簽批的《加班申請表》核計加班時間，無申請表一律不予認定加班。
7、主管級以上員工對所屬員工的考勤及請假審核，應嚴格執行各項規定，若有不按規定或其他隱瞞事項，一經查明，予以連帶處分。
以上各項考勤制度的重申望引起全體員工重視，並自覺遵守、執行。
特此通知。
業務招待管理規定 篇14
1目的
加強公司財務管理,清晰員工費用報銷手續。
2範圍
適用於大地通訊及大地集團職能部門、分部職能部門人員借款及報銷，服務店借款及報銷適用《服務店費用支付管理辦法》。
3檔案執行者
3.1集團財務管理部：負責制定與修正本制度。
3.4會計中心：為費用報銷的監控部門。
4定義
預算外事項：是指未經預算管理委員會批准的，但因內部或外部因素導致的、必須執行的事項及超過預算金額的部分以及不包括在預算項目內的新增事項。
5正文
5.1借款規定
5.1.1借款是因業務需要的臨時借款，包括出差備用、日常採購、固定資產採購及各種臨時性借款。
5.1.2借款原則：當月借款當月報銷，前一次借款在約定還款日期未沖賬或還款的，不得另行借款。
5.1.3起借額度規定：申請借款金額在1000元及以上時，方可借款。
5.1.4借款人規定：
(1) 對於需頻繁借支的崗位及部門，可設立崗位或部門周轉備用金，崗位備用金由該崗位人員負責保管，部門備用金由部門負責人負責保管，使用此周轉備用金產生的業 務需依照報銷制度按時報銷，否則按報銷制度給予處罰;日常辦理業務時，設立崗位備用金的，該崗位工作事項內，原則上不得再另行借款，設立部門備用金的，部 門不得再另行借款。如遇特殊事項，需借款金額超過核定的崗位或部門備用金額度1000元時，方可申請借款。
(2)職能部門人員需對外支付非商品採購款項時，未取得原始發票而要先付款時，可由業務人員先到財務部辦理借款，但試用期員工不得借款。
(3)其他部門的臨時借款只允許部門經理產生，部門其他人員均不得借款。
5.1.5還款期限規定：備用金還款日期為當年末12月31日，其他借款事項借款期不得長於15日，原則上不得跨月，跨月借款的，必須於次月2日前至財務部沖賬，沖賬日期以交單至財務部日期為準。
5.1.6任何個人不得私借或私用公-款，公司不辦理任何性質的私人借款，特殊情況需借款的，需公司總裁審批同意或授權審批同意。
5.1.7借款時須按“借款單”要求填列各項欄目，出差備用、交際應酬、日常採購、其他等,並按規定審批許可權審批後，由財務部付款。
5.1.8出差借款，需註明出差目的地及出差期間;按出差申請單審批金額申請借款。
5.1.9借款額度超過5000元以上，須提前1天申請。
5.1.10借款對賬單確認：除備用金借款外，每月8-10日為借款確認時間，各借款人必須親至財務部確認上月對賬單，否則視為默認財務賬面餘額。
5.1.11借款簽批流程：見《借款及報銷流程》。
5.2報銷規定
5.2.1報銷時間：每周一、周四提交報銷單據，周二、周五銀行轉賬，周三、六現金付款。
5.2.2報銷時限：所有報銷應於業務發生後一周內提交，特殊情況下超期限借款的，須於約定的借款還款日期前報銷;月底發生的費用務必在次月初2號前到財務部門報銷，不受前款規定的報銷時間限制。超過報銷期限按約束辦法中的規定給予相應處罰，重大節假日順延。
5.2.3報銷單簽批原則：任何人不得自審、自批自己的開支費用，嚴格按照審批流程執行。
5.2.4報銷票證要求
(1)所有費用單據原則上是稅務局統一印製的正式發票且須加蓋開出單位的“財務專用章”或“發票專用章”方為有效。
(2)發票必須是發票聯和報銷聯，用複寫或計算機列印，不得用原子筆或鉛筆填寫，存根聯、發貨聯、記賬聯不能作報銷單據。
(3)凡是購買物資或物品的發票或清單上要有明確的數量、單價，否則不予報銷。
(4)內容要齊全抬頭、日期、品名、單價、數量、金額等項目要填寫齊全，字跡要清楚，金額要準確，大、小寫一致，塗改無效。
(5)根據稅務規定，禮品發票不可入帳，因此，自20xx年8月1日起，禮品發票不予報銷。
(6)發票須寫公司名稱，機打發票一律不準手寫。
5.2.5下列票據不得報銷
(1)無正規的發票或收據;
(2)審批手續不全的票據;
(3)內容填寫不全、字型無法辨認或有明顯塗改跡象的票據;
(4)無公章、無私人簽章(字)的白條收據;
(5)數量、單價、金額不符的票據。
5.2.6費用報銷的其他注意事項
(1)報銷憑證必須註明本人所在部門、工作地、及費用歸屬、產品名稱、事由、發票張數;
(2)各種憑證、單據一律要求用鋼筆、藍黑或碳素墨水填寫，做到內容完整、字跡清晰、工整，不得塗改，人民幣大小寫要清楚、完整、正確、相符，小寫必須寫到分位，沒有的用"0"補齊;
(3)報銷費用時必須填寫“費用報銷單”，所有單據要按性質(如招待費、辦公費用)分類、分次、貼上填制;按發票內容歸類進行貼上，發票應與報銷單向左對齊魚鱗狀貼上(除特小的發票之外);
(4)報銷單用電腦列印或鋼筆、簽字筆填寫完整，並用楷體書寫;報銷單據下面的簽字欄不能列印，須手簽;
(5)費用報銷單上的摘要及原始發票上不能隨便填寫，不得將說明原因寫於發票上，詳情說明寫在<<用戶訪問工作記錄單>><<支出證明單>>上，如替客戶辦什麼事或因什麼原因無發票，用什麼發票代替等,同時注意編號要對應;
(6)公司發生經濟業務活動，凡與相關單位簽訂正式契約的相關費用的報銷，報銷單據後須附契約複印件;
(7)個別報銷項目在經財務部核實確無發票的特殊情況下，可以找其他發票代替，但填寫費用報銷單時，須根據實際支出項目在單摘要欄如實填寫，並在備註欄中註明發票與支出項目不符的原因。
5.2.7報銷使用單據規定
(1)差旅費：使用《差旅費報銷單》，後附《出差申請表》;
(2)市內交通費：使用《差旅費報銷單》，後附《派工單》，如為到服務店辦事需加蓋服務店銷售章;
(3)日常招待費：使用《費用報銷單》，後附《用戶訪問工作記錄單》;
(4)凡需事先審批再開支的事項：報銷時需附事項申請單;
(5)凡預算外或超預算報銷的事項：報銷時需附預算外事項申請單。
5.2.8各項費用報銷內容及標準
(1)招待費：見《招待費管理辦法》;
(2)差旅費及交通費：見《差旅費管理辦法》;
(3) 採購人員外出零星採購的物資：凡屬固定資產、低值不易耗品，均需先入庫後報銷，填寫物料採購報銷單，後附倉庫入庫單，採購發票及採購申請單。採購進來立刻 被相關部門全部領用並一次性消耗的低值易耗品，則不需入庫，直接做為費用報銷，填寫費用報銷單，後附經使用部門簽收的發票及採購申請單;
(4)其他費用：按預算額度或申請額度在合理範圍內報銷;
5.2.9報銷流程：《借款及報銷流程》。
5.3約束
5.3.1報銷時弄虛作假、虛報冒領的，除退回所報銷金額外，對當事人處報銷金額3倍罰款。部門經理或上級領導對報銷單的真實性負責，並對其部門經理或服務店主管處50元/次罰款並通報;
5.3.2借款超出時限，無正當理由不報銷又不還款的，超出時限的天數處借款人20元/天的罰款。在OA上通報批評並可通過工資扣回;且給予全公司通報批評，並給予50元/次罰款，
5.3.3越權批准用款的，處以批准人當月工資3%的罰款，並承擔由此造成的損失。相關會計不抵制，不匯報，或流程未完即出憑證要求出納付款的，同時處50元/筆罰款;
5.3.4報銷超過報銷期限在一個星期內的，對當事人處20元/筆罰款，超兩個星期的，處40元/筆罰款超過20天的不予報銷;
5.3.5需事先申請再執行的事項，或預算外的事項，不得先斬後奏，否則可給予每筆50-500元的罰款;
5.4該規定經公司領導批准發文之日起實施，解釋權歸集團財務管理部。
6相關檔案
《差旅費管理辦法》
《招待費管理辦法》
《預算執行與控制制度》
7附屬檔案
職能部備用金申請流程
借款及報銷流程
報銷地點及審批許可權表
8表單
《借款單》
《差旅費報銷單》
《費用報銷單》
《支出證明單》
《派工單》
《用戶訪問工作記錄單》
業務招待管理規定 篇15
為加強公司廠區夜間安全保衛工作，使公司財產不受損失，現特制定本制度。
1、 夜間值班人員包括後勤管理人員、安監部保衛人員、以及其他夜間值班人員;
2、 夜間值班人員承擔夜間公司廠區所有財產的安全保衛工作，保證廠區不發生物品被盜、損壞或其它物品流失現象和火災等危害公司利益事件;
3、 後勤管理人員作為夜間值班的主要領導，負責夜間廠區的管理工作，負責夜間非生產值班人員的檢查和調度，確保夜間值班人員無違犯勞動紀律現象，對夜間出現的違紀現象負主要的管理責任，對出現的物品被盜、流失現象負有領導和直接的工作責任;
4、 保全人員作為主要的公司安全保衛人員，對出現的物品被盜、
流失現象及非生產區域的火災險情負有主要的工作責任; 5、 其他夜間上班生產人員，對本部門物品流失、損壞、被盜負有主要責任，對就近區域物品流失、損壞、根據情況負有相應責任;
6、 值班人員應加強工作責任心，增強夜間巡視的力度，所有夜間值班人員必須每2小時圍繞非生產區巡檢一次(具體路線見保全人員制度)保全人員夜間不得打盹睡覺;
7、 值班人員應該嚴守值班時間，不得無故缺席、遲到、早退，在值班時若遇緊急事務，須經部門負責人同意後方可離開。因故離開半小時以上者須在值班日誌上做出書面說明。
8、 值班人員在值班期間打掃值班室內衛生，保持物品整潔、完好。
9、 所有值班人員須按規定嚴格履行值班任務，強化責任意識，忠於職守，盡職盡責，要加強巡視、巡查，做好防盜、防火、防災等工作，尤其加強對重點部位的監管，杜絕脫崗、睡崗。
10、 後勤管理人員值班期間要檢查公司保全人員、運行人員工作紀律狀況，公司各功能區消防設施是否完好，照明、空調、飲水機、計算機複印傳真機等辦公電器是否關閉，門窗是否鎖好。
11、 值班人員要認真做好值班記錄，尤其要做好存在問題及問題處理情況的交接，保證工作連續性。
12、 值班期間發生突發事件必須及時處理，重要情況請示公司領導，必要時立即向有關部門匯報。
13、 值班人員在崗期間不準飲酒，不準容留非本單位人員逗留、下棋、玩撲克，甚至留宿等。
業務招待管理規定 篇16
1、室內要保持乾淨和安靜，物品放置應定位規範，未經同意，不得私拉電線、私自添置或減少物品，禁止他人物品存放室內。
2、每天做好檢查巡視工作，做到人走電斷，關好、鎖好門窗，若有不關閉或不安全情況，應及時採取措施，特殊情況及時上報。
3、禁止任何人在室內吸菸、酗酒，一經發現，立即取消室內一切電器設施。
4、一律不得吸收無關人員在室內逗留、閒聊、打鬧，站崗、值班人員要做到文明、禮貌，堅守工作崗位，認真負責，不擅離職守，不得從事與值班執勤無關的活動。
5、值班領導與校車管理員時間的規定：早：5:50(車來前)——7:30，午：10:30——11:00，晚：3:20——5:00(車走後)
負責經管人簽字：
業務招待管理規定 篇17
1.目的
為規範公司各區域內標識的管理，提升公司形象,特制定本制度。
2.範圍
適用於公司對內、對外的各類標識。
3.職責
3.1技術發展部負責全公司工藝管道、管架標識標準的發布、設計和對執行情況的監督檢查工作;
3.2 安全生產部負責全公司各種安全標識、設備(儲槽)名稱標識標準的發布、設計和對各種標識的監督檢查工作，
3.3綜合管理辦公室負責公司公共設施、會議接待、來訪檢查標識標準的發布、設計和製作
3.4 人力資源部負責對上牆制度、標準等標識標準的發布、設計和對各種標識的監督檢查工作。
3.5各車間(部室)負責根據本部門工作需要提出標識的製作需求，負責責標識的使用及日常維護工作。
4.方法和過程控制
4.1標識的種類
標識包括廠區內的各種交通導向、提示標識、停車指示、安全制度、提醒牌、工藝管線流向標識、色環標識、車間(部室)名稱標識、上牆管理制度及質量管理標識等。
4.2標識的製作
4.2.1 除國家(部門)有明文規定的標識外其它各種標識設計與製作必須符合公司整體基調及要求。
4.2.2各部門根據工作需要提出標識的製作需求，按照物資採購程式進行審批後，根據職責分工由各部門負責統一協調製作。
4.2.3標識製作時，應要求供應商先設計出效果圖或製作樣本，確認滿足使用要求後，方可製作。
4.2.4標識製作、安裝完成後，申請部門與採購人員負責對所有標識的效果、質量進行驗收。
4.3標識的使用規定
4.3.1 公司各工藝管道按標準印製相應的介質名稱、物料流向及物料對應色環;
4.3.2印製、粉刷的各種標識(箭頭、名稱)應朝向人員能夠清楚看到的位置;
4.3.3管道架應設定限高標誌。
4.4公司各運行設備、儲罐、圍堰及相關牆體、罐體均用標識牌清晰標識出名稱;
1)各運行設備應製作標準的銘牌嵌入、固定或懸掛於明顯位置，便於查看和識別。
3)各類設備房，如配電室、水泵房、房、停車庫等
4)廠區內道路交通標識須完整，在小區入口處須有禁鳴、限速標識，在主要路口等公共地方須有引路標識。
5)部位要有對車輛限高、限速、禁止鳴笛的標識。
6)顯眼部位掛貼“消防示意圖”、“如遇火警，請勿使用升降機”的標識。 消防通道出入口、地下室出入口消防標識。
7)變壓器和環網柜上掛“高壓危險，請勿靠近”的告示牌。
8)所有機房出入口應懸掛 “機房重地、非請勿進”的字牌。
9)水景附近須有“請勿戲水”標識，欄桿上須有“請勿翻越”或“禁止攀爬”標識。
10)標識機電設備按各設備名稱、設備責任人標識，標識牌掛貼在設備顯眼部位。
11)庫存物資名稱應掛貼於貨架或物資上，庫房門口應貼上“嚴禁菸火”的告示牌。
12)對綠化名稱、生長習性和科別以及產地進行標識。主要部位設定有與植物相符的綠化標識牌，並安裝位置妥當、醒目，標識清晰、完整、乾淨。
4.5在服務過程中，應根據服務的內容、性質在顯眼位置設立提示標識，服務完成後，撤除提示標識。
1)高空作業時，在危險區周邊用警戒帶圈出警戒區域，對於區域內的財產要做好防護措施，並放置“危險勿近”告示牌。
2)配電設備維修時，在開關上掛“有人工作，禁止合閘”告示牌。
3)清潔大堂、潮濕下雨天氣時，應在顯眼部位放置“小心地滑”告示牌。
4)在公共場所刷油漆時，如果油膝未乾而現場又無工作人員時，應在顯眼部位放置“油漆未乾，請勿觸摸”的告示牌。
5)對檢驗不合格的物資要與合格物資隔離並做“不合格物資”標識。
6)所有工作人員在上班時間，必須著工裝、戴工牌。
4.5.2辦公區域的劃分須有部門標識。
4.6標識的管理
4.6.1安裝和製作好的標識由使用人員或片區保潔員負責日常清潔保養工作。
4.6.2如發現標識已經被污染、塗抹、撕毀、破損或已失去標識意義，應及時申請更換、替補或直接撤銷。
4.6.3當所設定的固定標識需要更改部位或予以撤消時，須經部門負責同意後方能執行。改動影響較大時須經所屬公司綜合管理部門審核後方可執行。
4.6.4各分公司綜合管理部門應不定期對各類標識的使用情況進行檢查，對不符合公司規範要求的，應責成責任部門限期整改。
4.6.5當有追溯性要求時，應記錄其唯一性標識。
4.7記錄的標識
4.7.1各種記錄都是有效的標識，在填寫記錄時，應如實的、完整的填寫每一項目，責任人應簽字確認。
4.7.2各部門應定期按日期順序進行記錄整理，並妥善保存。
5.附則
5.1本辦法由人力資源部負責解釋。
業務招待管理規定 篇18
為加強學校管理，嚴格勞動紀律，保障我校教學、科研和管理等各項工作的順利進行，根據國家、自治區的有關檔案規定和精神，結合我校實際，制定本辦法。
一、請假類型
(一)事假
職工因個人事宜需占工作時間的應請事假。事假應從嚴掌握，一月內一次請假時間一般在三天，最多不超過五天。全年事假累計不得超過四十天。全年事假累計請事假超過四十天的不再準假。
(二)病假
職工因病、非因工受傷不能正常工作者，應辦理病假手續。
(三)婚假
職工結婚可以請婚假，假期為三天，當年休完。實行晚婚的(初婚，漢族：男25周歲以上、女23周歲以上;少數民族：男23周歲以上、女21周歲青年以上)可以增加婚假二十天。再婚夫妻初婚一方是晚婚的，可享受晚婚假。雙方不在一地工作的，可根據情況另給路程假。
(四)喪假
職工的直系親屬(父母、子女、親兄弟姐妹)、配偶及撫養人(需提供相關證明)死亡需料理後事可請喪假。假期為三天，在外地的可根據情況另給路程假，路費自理。如利用寒暑假處理喪事的，不再準假。
(五)探親假
1.工作滿一年的正式職工，與配偶不在一地工作，又不能利用公休假日團聚的，每年給予一次探親假，假期為三十天(另一方在同一年內如已享受探親假，不再準假)。另外，根據實際需要可給予路程假。
2.未婚職工與父、母親都不在一地，又不能利用公休假日團聚的，探望父母的，原則上每年給假一次，假期為二十天，確因工作需要或本人自願兩年探親一次的，可兩年給一次假，假期為三十天。但是，與父親或母親任何一方能在公休假日團聚的，則不再準假。
3.已婚職工探望父母，每三年給假一次，假期為三十天。超過八年未探親的，可增加假期十天。
(六)產假及護理假
1.產假須持醫院證明在十天之內向所在單位請假。女職工產前產後假為九十天。晚育者增加三十天(漢族女職工滿23周歲、民族女職工滿21周歲結婚後初次生育的為晚育)。男方可享受護理假十五天(含雙休日但不含國家法定節假日)。
2.人工流產的，懷孕不滿三個月休假二十天，三個月以上不滿四個月的休假三十天，四個月以上休假四十二天。
3.已婚育齡夫妻實行計畫生育手術的，按有關規定給予休假。
4.女職工產假期滿，因身體原因仍不能正常上班的，可續請病假。
(七)哺乳假
對有未滿一周歲乳兒的女職工，每天上、下午各給一次哺乳假，每次半小時(不含路程)，兩次哺乳時間可合併使用。嬰兒滿一周歲後，不再享受哺乳假。
二、請假程式及審批許可權
(一)職工請假須如實填寫《XX大學職工請假審批表》(見附屬檔案一)，提出書面申請，經單位主管領導批准後交考勤員登記後方可休假。如因重病、突發性事件等不可抗力因素不能事先履行書面請假手續時，可委託代為請假或口頭告知，然後補辦書面請假手續。
(二)請假時間在三個工作日(病假一周)以內，由單位主管領導批准，超過三個工作日(病假一周)，由單位主管領導簽署意見後，報人事處批准。前後連續請假時，請假時間合併計算並按審批許可權審批。因特殊情況超假的必須向準假領導說明原因並在回校後補辦續假手續，否則按曠工處理。
辦理病假手續時須具有縣級以上醫院出具的病情診斷和建議病休時間(含公休假日在內，但公休假日不計算考勤)的證明。出差或探親期間患病，不能按時到崗的，需持出差或探親地縣級以上醫院病情
診斷證明補辦病假手續，否則按曠工處理。病假按年累計計算。對跨年度連續病假超過六個月的，與上年最後一次病假時間合併計算。
產假需要學校計畫生育管理部門審批後到人事處備案。
(三)假期期滿，根據審批許可權銷假。
三、有關規定及待遇
(一)事假
五天內工資照發。一個月內請假超過或累計超過五天，超過部分按天數扣發本人工資(日工資=工資總額/23)。
(二)病假
1.全年病假累計在三個月以內的，工資全額發放。
2.全年病假累計超過三個月的，從第四個月起按照以下標準核發病假期間的工資：
(1)工作年限不滿十年的，按本人工資的90%計發。
(2)工作年限滿十年的，工資全額發放。
3.全年病假累計超過六個月的，從第七個月起按照下列標準核發病假期間的工資：
(1)工作年限不滿十年的，按本人原工資的70%計發。
(2)工作年限滿十年的，按本人原工資的80%計發。
(3)工作年限滿二十年的，按本人原工資的90%計發。
(4)工作年限滿三十年的，按本人原工資的100%計發。
4.獲得國家或自治區人民政府、國務院各部門授予的勞動模範、先進工作者稱號，仍保持榮譽的病假期間工資照發。
5.全年病假累計超過六個月的，當年不參加考核，從第七個月起不計算工齡。
6.病癒恢復工作不滿三個月，再次病休的，前後病休時間合併計算，按相應的病假待遇對待。
(三)探親假
1.凡符合規定並經批准的探親假工資照發。
2.探親假應在寒暑假內享受，平時職工遇有探親對象病危、死亡等特殊情況需要請探親假時，假期按事假對待，但可按規定報銷探親路費。
3.新錄用的大中專畢業生見習期內不能享受探親假，待轉正後再享受，上半年轉正下半年享受，下半年轉正，下個年度享受。
4.外單位調入的職工工作滿三年後，才能享受探親假。原單位能夠提供享受探親證明的，並來校工作滿半年的，探親周期可連續計算。
5.職工在辦理退休手續時，如本人已無探親對象(指父母)，在新疆工作滿二十年，且已有八年未回原籍探親，而退休後又在新疆安置的，退休時可享受一次性探親假，回原籍探望其他親屬(必須在退休後一年內享受)。往返路費由原單位承擔。
6.連續工齡滿二十年、或年滿四十周歲以上、或中級及以上職稱的職工，探親乘坐火車或長途班車的，均可按硬臥費報銷乘車費。
7.凡達到國家法定退休年齡的退休職工，符合探望父母條件的，可繼續享受探望父母的探親待遇。
8.經學校派往外地學習，工作滿一年以上(不含一年)且符合探親條件者，可享受探親待遇。
9.職工離婚或配偶死亡，尚未再婚的，按未婚職工待遇處理。
10.職工因各種原因在當年與配偶團聚兩個月以上且學校已經報銷差旅費者，不再享受一年一次探親假報銷差旅費待遇。
11.未盡事宜，按照1981年3月國務院頒發的《關於職工探親待遇的規定》、新疆維吾爾自治區(新政發〔1981〕184號)和《新疆維吾爾自治區國家機關工作人員病、事假管理的暫行規定》(新政辦〔1993〕97號)等檔案規定執行。
(四)產假、護理假、哺乳假
凡符合規定並經批准的產假、護理假、哺乳假工資照發。校內津貼按學校相關政策發放。
四、考勤管理
(一)考勤範圍
凡在職在編人員，一律納入考勤管理的對象範圍。全校黨政幹部、教輔、工勤人員一律實行坐班制，按學校規定的作息時間上下班，寒暑假期間根據本單位實際安排輪休。教師按照學校教學計畫安排，可不實行坐班制(不含在試用期、見習期內的教師，下同)，但對學校、單位統一要求的集體活動要進行考勤，並嚴格執行請銷假制度。
勞動契約制聘用人員按照勞動契約的有關規定執行。
(二)考勤要求
學院、部、處、室為具體考勤單位，要明確一名領導分管考勤工作，並指定一名考勤員。考勤員須認真做好每月的《缺勤情況匯總表》(見附屬檔案二)的記錄，已備檢查。
(三)曠工及處理
1.凡屬下列情況之一，按曠工處理
(1)未經批准私自離開工作崗位、或雖請假未獲批准、或請假期限已滿未辦理續假手續、或續假未批准，擅自不上班者;
(2)一個月內遲到或早退累計超過5次按曠工1個工作日處理。
2.處理辦法
(1)按曠工天數扣發本人工資，校內崗位津貼部分按學校有關規定執行，並由所在單位對其進行批評教育，必要時可視情節給予行政處分;
(2)凡連續曠工15個工作日或者一年內累計曠工超過30個工作日，做辭退處理。
五、其它規定
(一)後勤管理處、附中、各場廠和財務獨立核算單位，可依據本辦法制定適合本單位特點的考勤管理辦法並報人事處備案。
(二)接受審查或調查人員不能正常到崗工作，在審查或調查期間暫時停發工資、校內崗位津貼等一切待遇，待結論明確後再做處理。
(三)各類假期(除寒暑假)一律不得合併使用。
(四)探親路費的報銷，根據學校財務管理制度辦理。
(五)職工在病假期間，參加會議、學習檔案、參加政治學習等是一種政治活動，不能視為恢復工作。
六、本規定由人事處負責解釋，自公布之日起執行。
業務招待管理規定 篇19
為加強公司對費用的管理和控制，使日常開支的各種費用納入即定軌道，使各項開支合理化、制度化，特制定本制度。
一、費用預算制度
1、董事長根據公司的發展規劃，提出公司一定時期的總目標，並下達各機構指標;
2、各機構自行根據下達的指標編制本機構預算(含資金預算、成本預算、管理費用預算)，編制的預算應在以收定支的前提下做到可控、符合實際、全面完整;
3、預算指標報財務總監、董事長，董事長召集有關人員討論通過或駁回修改;
4、批准後的預算下達給各機構執行;
5、各機構應於次月5日之前將上月預算的執行情況報財務總監、董事長;
6、根據公司資金的實際情況，適時修改預算，以便更好的控制資金，避免公司陷入窘困;
7、財務部門核算、監督各項目預算執行情況，避免不必要的超支給公司帶來不利影響。
二、費用報銷的基本程式
1、每項經濟活動發生後的三天內，由經辦人將發票與單據分類進行貼上，填制報銷單;
2、單據交部門主管，由部門主管對費用的發生給予證明後交各機構負責人審批;
3、交財務部主管審核(審核重點:①預付及應付款項應與契約相核對，看是否與契約相一致。②該項費用是否在預算範圍之內，是否超支。③有關金額是否計算正確。)，如經審核費用在預算範圍之內且無超支，可以批准報銷付款。(各機構負責人發生的費用必須報財務總監審查簽字);
4、單次金額超過限額(bbb超過150000元、ccc公司超過1000000元、ddd超過60000元、採購單次金額超過1500000元)交財務總監審查簽字後方可報銷;
5、單次金額超過限額(bbb超過300000元、ccc公司超過20xx000元、ddd超過100000元、採購單次金額超過20xx000元)經財務總監審核後交董事長審查簽字後方可報銷;
6、凡現金支付超過100000元、轉賬支付超過1500000元的事項，必須經財務總監審核後交董事長簽字後方可報銷;
7、預算外的開支經財務總監審核後交董事長審查簽字後方可報銷;
8、有規律性報銷如稅金、養路費、車輛保險費等國家明文規定的開支，經各機構負責人審批後，財務部門可受理。有明確制度規定的報銷如業務招待費、差旅費、通訊費參照附屬檔案執行;工資性支出應報財務總監審批後，財務可受理;
9、費用報銷必須是誰發生誰報銷，嚴禁代報，對發生的代報費用財務部門應拒絕辦理;
10、費用報銷中報銷人、審批人應堅持分權原則，對報銷人、審批人為同一人簽字的費用財務部門應拒絕報銷。
三、財務部門的職責和權利
1、財務有權拒絕報銷任何不真實的原始單據;
2、財務人員應根據國家的制度和公司的規定，以及契約、協定、董事長批示的報告進行審核，對手續不完整的要求給予補充完整，對不合規的報銷憑證予以拒絕並退還報銷人;
3、財務每月應匯總各機構費用明細、費用開支實際情況明細表報董事長、財務總監、各機構負責人審閱;
4、對各項報銷憑證，財務總監可再次審查，對可疑經濟業務提出質詢，拒絕不合理、不合規、不合法的報銷憑證;
5、出納應對已按規定程式審批的報銷憑證，進行最後一次全面的把關和審核，對不符合有關規定的憑證應予以拒絕;
6、對各機構的正常性開支實行財務主管負責制，財務人員必須做到一周內處理，不得無故拖延各機構的票據報銷，否則給予公開批評和罰款;
7、財務部將定期對各公司費用情況進行審查，對錯報費用進行糾正，並分別向董事長、總公司總經理、各機構負責人提交相關報告。
四、單筆支付金額在150000元以上(含150000元)，須至少提前一天通知財務部門，以便提前做好資金的籌集和準備。
五、本制度附屬檔案與本制度具同等效力。
六、本制度自發布之日起執行，本制度解釋權由財務部執行，修改權由財務部修訂後報董事長審批後執行。
附屬檔案一:關於業務招待費的規定
一、業務招待費:包括因生產經營和業務的需要，用於招待相關人員而發生的接待費、餐費等費用;
二、業務招待費各機構內部應實行限額使用、不得超支的的原則;機構內部有關部門實行“先申請，後執行”的原則，申請時應說明招待客人的級別、人數、預算標準等;
三、各機構業務招待費的預算限額:各機構應結合本機構的實際情況按年度經營經營指標收入(不含折扣、折讓)的1%為限額預算業務招待費並將其分解到各月(鑒於ccc公司於本年剛設立，其本年業務招待費的限額定於按經營指標收入的5%為限額;2x年1—6月按經營指收入的2、5%為限額;2x年7月起按公司業務招待費的預算限額執行);各機構業務招待費限額中的20%由董事長使用;
四、業務招待費按董事長批准的預算規定的數額開支，由各機構負責人決定執行。各部門發生的招待費，由各機構負責人簽字，財務部審查後報銷。各機構業務招待費不可突破預算指標。預算外支出部分一律由各機構負責人以書面形式向財務總監、董事長匯報後，按董事長批示執行;
五、一般情況下，只有各機構負責人、招待事項所涉相關人員有權出面接待客戶。如遇特殊情況:如各機構負責人、部門領導均不在的情況下，需經辦人員接待的，應先向各機構負責人提出口頭申請，經同意後方可接待;
六、業務招待費發生後，必須及時報賬，並在業務招待費報銷單(此單僅作內部核算使用，不對外)上註明接待理由、明確接待對象、時間、地點、參加人數、接待規格，否則財務人員有權拒絕報銷;
七、財務部門應在每月底匯總各機構業務招待費發生明細表，報財務總監、董事長審閱;八、各機構負責人對業務招待費使用的合理性、真實性承擔責任。財務人員對費用標準的執行及票據的真實性承擔連帶責任。
業務招待管理規定 篇20
1、雜物電梯為載貨提升設備，嚴禁乘人。
2、電梯嚴禁超載運行，貨物的重量應≤呼梯面板上所規定的載重量。
3、嚴禁將廳門安全開關短接。使用電梯前檢查各層廳門是否關閉，切勿開門呼梯或在電梯運行中開啟廳門。
4、每日運行前應對電梯進行檢查，確保無異味及異常聲響。
5、放置物品時，應輕拿輕放，避免用力撞擊轎廂或廳門任何部分。並保證將物品放正，不得歪斜，防止運行時倒下。
6、裝放貨物時請往轎廂中間放置，(距轎廂邊≥5CM)以防卡住轎廂。
7、電梯在工作時，嚴禁揩拭、潤滑或修理機件。
8、開關各層門是必須輕開輕關，以防止門繩出槽或砸壞門安全開關。
9、取出貨物後應將該層廳門隨手關好，以保證其他層站的正常使用。
10、保持雜物電梯井道、廳門、門滑道、按鈕的清潔，底坑不得有積水。
11、當電梯工作完畢，應將電梯停返回基站(或下端站)切斷電源。
12、如遇緊急情況或故障時，應立即停止使用，並由維修人員及時進行修理。
維修電話：
中石油克拉瑪依石化有限責任公司
文體中心
業務招待管理規定 篇21
1.目的
本制度規定了公司叉車作業需遵守的規定，以確保叉車駕駛安全。
2.適用範圍
適用公司全體叉車駕駛人員。
3.職責
3.1生產保障部負責維持廠區交通秩序，全廠交通安全檢查和考核，負責叉車駕駛員的委外培訓工作。
3.2生產運行部負責裝卸用叉車的調度和管理。
3.3各部門負責本部門叉車的使用和保養，以及駕駛人員的調度、管理。
3.4生產保障部負責公司所有叉車的維修。
4.程式
4.1資格要求
4.1.1叉車駕駛人員必須經勞動部門培訓並取得叉車駕駛操作證後方能上崗，無證人員嚴禁駕駛叉車。
4.1.2沒有厂部的安排，叉車司機不準擅自教別人駕駛叉車。
4.2駕駛前檢查
4.2.1檢查轉向燈、剎車、喇叭、前燈、和反觀鏡是否完好;叉子是否彎曲、損壞及裂紋產生。
4.2.2檢查燃料系統所有管道、接頭是否有泄露。
4.2.3檢查燃料油、發動機油、齒輪油、波箱油、液壓油及水箱水位、
電池水是否足夠。不足時應按標準要求或標準線增添後方可使用。
4.3駕駛規定
4.3.1凡使用叉車者，一定要用叉車專用鎖匙，啟動後不允許撥出車匙，更不能用其它非叉車鎖匙啟動叉車，避免損壞車鎖。
4.3.2啟動叉車時，每次啟動不得超過5秒鐘，再次啟動應隔10～15秒以上，若連續三次啟動不成時應再隔5分鐘。冬天啟動時，應進行預熱後再啟動。如上述操作都不能啟動時，應及時通知生產保障部人員進行處理，避免造成蓄電池損壞。
4.3.3叉車需依照“右上左下”方向行駛。叉車出入門口應減速慢行並響喇叭。駕駛時必須集中精神，不可麻痹大意。
4.3.4叉車啟動時，注意觀察周圍是否有其它車輛、行人或障礙物;轉彎時要看倒後鏡及觀察左右側的情況，要亮指示燈，慢行並響喇叭;倒車時應先看倒後鏡及回頭觀察情況，無障礙物始能行駛。
4.3.5車輛與道路邊緣應保持一定距離，以策安全。叉車載有物料，在下斜坡時，應倒車行駛並控制好車速。上下斜坡時應慢速行駛，下斜坡時嚴禁空檔滑行。
4.3.6行駛時貨叉應距地面200-300mm，在行進中不允許升高或降低貨物，不得急剎車和高速轉彎。
4.3.7遵守工廠限速規定，車速不得超過5km/h;嚴禁高速行車,以保證安全。
4.3.8在十字路口或其它看不見的地方，請減速慢行，並鳴喇叭;在潮濕、不平的地面行駛及轉彎時，請減速;避免急轉彎，避免在不牢
固的物體表面行駛。
4.3.9運輸途中停車時，一定要把手剎掣拉起並掛空檔才能離開叉車。
4.3.10叉車出入門口應注意構築物的高度，不得盲目駛入或駛出。
4.3.11行車時，非業務需要，一般人員不得坐在叉車司機身邊，更不能用來運人，或進行其它與叉車作業無關的工作。
4.3.12不得在車間或危險品倉庫內擅自接駁蓄電池等叉車電路，以免產生火花
4.3.13嚴禁超載行駛。
4.4裝卸規定
4.4.1叉車裝運的貨物不能太高，以免擋住駕駛員的視線，導致事故的發生;除短距離移位外，不得同時運輸兩板的貨物。
4.4.2叉起貨物時，貨叉要先仰後提升，下降時，應先下降後傾斜。
4.4.3利用叉車升空工作時，一定要站穩在有底板的卡板上才可工作。不準站立在鏟叉上作業。
4.4.4不要運送鬆散的貨物以免翻倒，運送前應將其固定牢固;提升物品要用卡板，不易穩定之物件，如高度大的設備、空桶、易滑動之缸體或物件必須綁上繩索，綁緊後方可提升。
4.4.5不準用貨叉直接叉運易燃、易爆、有毒等危險品。
4.4.6停車時，不要將貨叉懸空。禁止叉物懸空時司機離開叉車。
4.4.7無論有無裝貨，貨叉下面絕對不可有人停留。
4.4.8卸下的貨物定要井然有序地堆放在無礙通行的地點，貨物或叉車都不得停放在通道口。
4.5停放要求
4.5.1作業完畢將叉車停放在指定的位置，貨叉平放地面並對車輛進行必要的檢查整理清潔;
4.5.2停放後將方向桿放在中央位置，拉好手剎車
4.6保養規定
4.6.1注意保養工作，駕車前檢查遇有剎車不正常或其它故障要及時聯繫生產保障部處理。
4.6.2在正常工作中，如發現叉車有異常聲音或出現故障，應立即停止使用並聯繫生產保障部進行檢修。司機不得私自拆修。
4.6.3每周清洗叉車一次，並將空氣濾清器芯吹乾淨。各部位所需的油、水、電池補充加足。
4.6.4各部門指定保養叉車的司機，每年應協助維修人員進行一次全面的保養和維修工作。
4.6.5叉車保養責任人所保養的叉車及廠內的叉車駕駛員，如違反上述的規定，按失職處理，並視情節嚴重程度給予通報批評和進行處罰。
5.相關記錄
5.1叉車檢查記錄
5.2製作維修單
業務招待管理規定 篇22
一、任課教師管理職責
1、通過多媒體設備的使用培訓，能正確使用多媒體教室各種設備;
2、注意保護計算機的系統檔案、系統配置和其他教師的課件;
3、課前課後的設備清點工作，對丟失的設備(配件等)要負責追回;
4、下課後清理好微機室的衛生;
5、下課後務必將學生椅子推至電腦桌下;
6、保持多媒體教室牆壁整潔，不能隨便在牆壁上亂貼亂畫。
二、多媒體教室上課學生管理制度
1、學生未經教師許可，不得操作教師用機及多媒體教學設備;
2、多媒體教室不提供學生自習;
3、嚴禁亂丟果皮、紙屑等垃圾;
4、嚴禁在多媒體教室抽菸、吃東西;
5、嚴禁隨地吐痰;
6、嚴禁在電腦桌上亂丟垃圾;
7、愛護公物，嚴禁在桌椅、牆壁上亂寫亂畫;
8、不得擅自取走多媒體教室的各種設備(配件)等，違者，以盜竊行為論處。
業務招待管理規定 篇23
1.0目的
為營造一個良好地工作環境，提高員工的素質，促進企業文化建設，結合公司實際情況，保障公司生產運作能夠安全正常的運轉而制定本規定。
2.0適用範圍
全體職員工及相關供應商、施工人員等。
3.0職責
3.1行政部負責規劃吸菸區的設定、制定輔助設施及安全文明管制措施等;
3.2各部門負責對本部門職員工吸菸的督導和約束;
3.3保全負責對供應商、施工人員進公司廠區有關控煙的傳達和管制;
3.4各吸菸區由行政部負責清掃日常衛生。
4.0吸菸區分布
4.1 樓頂
4.2宿舍一樓
4.3餐廳旁
4.4 說明：目前暫定3個吸菸區，如有變動，另行通知。 5.0吸菸區管理規定
5.1公司內除指定吸菸區外，其它場所嚴禁吸菸;
5.2所有人員必須配合、服從安全文明管制，吸菸必須在吸菸區，菸頭熄滅後集中丟放在菸灰桶內，保持安全衛生;
5.3所有吸菸人員必須自覺維護吸菸區內的清潔衛生，不得隨地吐痰，亂扔菸頭及亂彈菸灰等;
5.4嚴禁在吸菸區逗留閒聊，非吸菸人員嚴禁逗留吸菸區，單次吸菸時間不得超過五分鐘，超出時間按離崗處理;
5.5任何人員不得破壞、拆除吸菸區的各項標誌及設施;
5.6所有員工均有義務監督舉報吸菸人員的違規行為。
6.0吸菸區開放時間
白班員工：
夜班員工： 外來人員時間：白天按照員工時間執行，夜間嚴禁外來人員出入，嚴禁吸菸。
7.0安全文明管制
7.1根據上述要求，如有發現職員工違反以上規定將給予警告處分;
7.2屢教不改或情節嚴重的，給予嚴重警告處分;
7.3如有損壞吸菸區的設施者，需按價賠償;
7.4外來供應商、施工單位人員違反本規定，給予直接經濟處罰，罰金直接從工程款項中扣除;
7.5其它未明事項，由公司辦公室根據實際情況進行處分或罰款。
8.0附則
8.1本規定由行政部制定，經總經理審批後實施，修改亦是。
8.2本規定自簽訂日起實施。
業務招待管理規定 篇24
第一節 總則
第一條 為了加強通訊管理，保證公司通信暢通，業務正常運行，確保信息的及時傳遞，提高工作效率、減少失誤，制定本制度。
第二條 公司人力資源部是手機管理歸口管理部門，主要負責公司各部門手機、手機卡發放、監督檢查、維護、回收等管理。
第三條 各單位/部門須設專職或兼職手機管理員負責本單位/部門手機管理工作。
第二節 管理及使用規定
第四條 凡公司正式職員均可申請手機與手機卡。
第五條 公司銷售系統的手機、手機號與各銷售區域綁定，不隨人員變更而更換號碼;公司人力資源部指定的非銷售系統崗位號碼與崗位綁定，不隨人員變更而更換號碼。
第六條 凡已申請公司手機號碼的人員進行業務聯繫時必須使用公司號碼。
第七條 公司手機、手機卡自領用之日起由個人保管，若丟失或損壞的應及時匯報人力資源部辦理，並由本人負責相關費用。
第八條 如發現本人公司手機、手機卡私自交於他人使用，按次計算，首次扣當月25%的話費補助，第二次扣當月50%話費補助，第三次扣當月所有話費補助。
第九條 公司手機、手機卡自領用起使用人必須保持24小時開機，在手機發生故障(沒電、被停機、手機丟失等)暫時不能使用時，可自行安排使用其他手機，並設定呼叫轉接，同時通知公司。
第十條 如個人原因造成無法接通且影響工作者，按次計算，首次扣當月25%的話費補助，第二次扣當月50%話費補助，第三次扣當月所有話費補助。
第十一條 使用公司手機、手機卡的人員，離職時需辦理公司手機、手機卡交接手續，若出現損壞或欠費的由本人照價賠償後方可辦理離職。
第十二條 公司手機、手機卡的使用由公司統一支付話費，如超出話費補貼標準，超出部分的費用在個人工資中扣除。
第十三條 公司手機、手機卡相互綁定，不可機卡分離使用，如違規按次計算，首次扣當月25%的話費補助，第二次扣當月50%話費補助，第三次扣當月所有話費補助。
第十四條 人力資源部負責監督檢查，對違反本制度規定使用的進行相應的處罰。
第十五條 凡違反本管理制度的，由人力資源部下發罰單，每月進行統計提交財務管理中心，由財務管理中心扣除話費補助。
第三節 申請流程
第十六條 公司各單位/部門如需申請公司手機、手機卡的，於每月25日前統一進行申請後報人力資源部辦理。
第四節 手機話費補貼
第十七條 話費補貼為 每人200元/月。
第十八條 各單位/部門所有公司手機的話費補貼由本單位/部門承擔。
業務招待管理規定 篇25
根據公司各部門工作需要，公司為部分員工配備工作手機使用。為了更好使用工作手機，加強手機使用管理，經公司領導研究特制定本辦法，具體如下：
一、 使用工作手機分類
1. 公司配備工作手機;
2. 工作手機根據崗位發放，在發放之日開通使用。
二、工作手機使用話費規定
公司與聯通公司通過友好協商，為公司辦理福建省範圍內單項收費卡，;基礎費用每月71元(月租、來顯、手機信箱都包含)，由公司統一支付。
該套餐每月贈送不少於730分鐘全國通話，超過一分鐘撥打全國各地1毛5資費，接聽電話全國各地免費;每月月送流量1080M;簡訊送200條每月。(超出基礎月費71元，由個人支付超出話費。)
工作手機使用實際費用超出指定套餐標準，如確實因工作需要增加費用指標，使用人可向公司提出申請，經公司辦公室審核批准後，更換手機使用套餐資費標準。
三、工作手機使用約定
1.原則上公司配備工作手機所有權屬於公司，因工作需要由使用的個人保管，如有丟失或不可抗拒力量等其他原因損壞的，由丟失人自行購機，拒不購機的，公司從使用工作手機員工工資里，一次或分期繳扣(丟失機型)的同等價值金額;不在保修範圍內損壞的，必須由使用工作手機本人在最短時間內自行修理並承擔所有費用。
2.使用公司配備工作手機，必須保持工作時間內通信暢通。由於自身原因(退網、改號、拒接、不應答、或手機損壞等)造成通信不暢，影響工作聯絡而造成嚴重後果的，按照公司有關規定處理。
四、工作手機回收或更新
公司配備工作手機，中途發生人員變動或中途離職等情況，工作手機由公司收回重新分配。若丟失的或損壞的根據使用情況作出相應的賠償。
另付：工作手機使用人員名單、號碼。
業務招待管理規定 篇26
一、目的
為進一步加強垃圾清運管理，防止拋撒污染，控制二次污染，建立環境衛生管理長效機制，維護西大溝鎮(場)環境衛生，根據實際情況，制定本管理制度。
二、適用範圍
西大溝鎮(場)各單位、各村隊，各外委單位、臨時檢修單位。
三、職責
1、西大溝鎮人民政府對生活垃圾和工業垃圾的清運進行監督。
2、民政辦負責對道路兩側亂堆、亂放垃圾的確認。
四、垃圾清運程式
1、工業垃圾池容積率達到80%，必須立即當天清運完畢。
2、生活垃圾容積率達到50%，必須當天清運完畢。
(四)質量標準
1、垃圾按指定地點裝載。
2、裝載適量，覆蓋嚴密，不撒漏、飛揚。
3、裝載車輛按規定的時間、路線行駛。
4、車走場清，垃圾容器周圍2米淨，垃圾容器外體淨。
5、道路上、道路兩側撒落垃圾在最後一車垃圾清運出必須清掃乾淨。
(六)監督管理
1、西大溝鎮辦公室不定期對工業和生活垃圾的清運情況進行抽查，並將現場存在的問題及時通知責任單位或站所予以整改。
五、考核
1、將工業垃圾倒入生活垃圾池內，一次處罰500元。
2、未按要求將工業或生活垃圾指定存放，一次處罰500元。
3、隨意傾倒、堆放垃圾，一次處罰500元。
4、未按要求清運，一次處罰1000元。
5、清運垃圾車輛或傾倒垃圾車輛沿途拋撒、遺漏的垃圾未清理乾淨，一次處罰1000元。
6、對檢舉、揭發亂扔亂倒垃圾的單位和個人予以表彰，並給予200-500元獎勵。
六、附則
本制度自發布之日起執行。
業務招待管理規定 篇27
一、總則
為規範公司考勤管理，加強公司勞動紀律，有效提升員工工作效率，結合公司實際情況，特制定本細則。
二、作息時間
公司上班時間：上午 9:00至12:00
下午 13:30至17:00
三、考勤時間
1. 打卡次數：全天上下班各打卡一次，一天總計兩次。
2. 打卡時間：星期一至星期五
上班到崗時間—上午9:00
下班離崗時間—下午17:00
3. 周末及節假日加班人員按實際打卡時間計(前台工作人員實行周末輪休制，不計加班)。
四、實行範圍
公司全體員工(除高層及因工作性質需機動作業的工作崗位，可不定工作時間無需打卡。)
五、考勤辦法
利用指紋生物識別唯一性特徵進行考勤，更加客觀、公平、公正。
六、實施細則
1.原則上要求員工必須先到公司打卡報到後，方能外出辦理各項業務。確因工作需要，上班前直接外出辦事，未能按時打卡的，須在前一日或當日到前台填寫《打卡異常登記表》(附表1)，登記未打卡時間,並說明原因。
2. 上班後外出辦事，下班時不能返回打卡的，須在次日到前台登記說明。
3. 上下班忘記打卡的，須在次日前到前台登記說明。每月累計忘記打卡五次，按遲到一次處理，以此類推;累計三次遲到按事假半天處理，以此類推;累計三天事假按曠工一天處理，以此類推。
4. 遲到、早退超過1個小時，以事假半天處理。
5. 周末及節假日加班人員嚴格執行上下班打卡制度。加班務必提前填寫《加班申請表》(附表2)交至人力資源部(臨時加班請於之後第一個工作日補交);換休時間以實際加班打卡時間為準，並且提前填寫《換休申請表》(附表3)交至人力資源部方可換休。
6. 月末統計考勤時，既沒有按時打卡也沒有登記說明的，根據時間按遲到或事假處理;每天缺少一次打卡的，又沒有登記說明的，按曠工半天處理，全天未打卡又沒有登記說明的，按曠工一天處理。
7. 因遇停電或考勤系統故障無法正常打卡時，至前台進行簽到和簽退。 七、考勤統計
1. 每月初，前台根據指紋打卡記錄和《打卡異常登記表》進行考勤統計。 2. 由人力資源部負責核對考勤記錄，記錄結果作為員工領薪的基本依據。
八、附則
1. 公司人力資源部門執行本細則;
2. 本細則自頒布起執行，如有更改另行通知。
業務招待管理規定 篇28
第一章 總則
第一條 目的
為了規範對外交往和經營活動中員工收受禮品、禮金和其他有價證券的管理，維護公司的名譽和利益，防止個人謀取私利，特制定本辦法。
第二條 適用範圍
本辦法適用於總部、各管理平台及直屬企業的所有員工，各管理平台可根據本辦法制定相應的實施細則。
第三條 上交登記原則
公司員工在對外交往和經營活動中不得接受或索取各種禮品、禮金和其他有價證券。因各種原因未能拒收或無法退還的，應當登記並按規定上交。
第四條 管理職責
1、財務管理中心負責集團禮品、禮金和其他有價證券的登記、保管和處理工作。
2、各平台、直屬企業財務條線部門負責本單位禮品、禮金和其他有價證券的登記、保管和處理工作，每半年向財務管理中心報備上交、處理和積余情況。
3、公司對本辦法執行情況進行監督檢查。
第二章 登記和收交
第五條 未能退還的禮品、禮金和其他有價證券，按如下規定進行登記和上交：
1、收受的禮金以及各種代幣券、卡，如購物卡、飛機票、加油卡、股票等，不論數額多少，一律需登記並上交。
各種旅遊資格，凡贈送給個人的，按前款執行;贈送給集體的，必須登記後由受禮單位研究處理。
2、一次收受的禮品價值合計在500元以下的，必須進行登記，禮品可由受禮人處理。
3、一次收受的禮品價值合計在500元(含)以上的，必須登記上交，按規定處理。
第六條 受禮人在收到禮品、禮金和其他有價證券後，在收受之日或返回本單位後一周內，應主動上交登記，並索取《XX公司員工上交禮品禮金有價證券憑證》(見附屬檔案一)。因故不能在規定期限內辦理者，應在登記上交時說明理由。
第七條 受禮人在一個月內不登記、不上交或不如實登記上交的，一經發現視同侵占，除予以通報批評外，按收受禮品的市場價格或禮金額的五倍處罰，情節嚴重的作開除處理，觸犯刑法的移送司法機關。
第八條 和財務條線部門應確定專人兼職負責禮品、禮金和其他有價證券的登記(登記表見附屬檔案二)、收繳、保管、處理和信息統計等工作。
第三章 保管和處理
第九條 嚴格管理上交的禮品、禮金和其他有價證券，做到手續完備、賬目清楚、賬物相符，並按以下原則處理：
1、所有上交的禮金，一律由和財務條線部門保管。
2、上交的各類禮品和其他有價證券，凡是可委託有關部門兌現的，由集團和平台財務條線部門負責兌現;無法兌現的交由行政部門用於接待、慰問等。
3、上交的禮品如需留在本單位、本部門使用的，經批准後，作為單位資產管理使用。
以上事項的審批人為公司和財務條線部門負責人，禮品和有價證券的處置，由公司和行政條線部門負責人會同審核。
第十條 上交和處理所得款項經分管領導批准後，可用於獎勵上交禮品的員工、扶貧幫困、慰問和捐贈等活動。
第四章 附則
第十一條 責任崗
本辦法執行責任崗：為公司全體人員;
培訓責任崗：為各部門負責人;
第十三條 本辦法自頒發之日起實施。
附屬檔案：1、公司員工上交禮品禮金有價證券憑證
2、公司員工上交禮品禮金有價證券登記表
業務招待管理規定 篇29
為了控制公司檔案發放的適當範圍、作廢檔案的及時回收，確保各部門、車間所使用的公司檔案的有效性，特制定本規定。
1、檔案的發放：
(1)財務部、生產部、行銷部辦公室以本部門名義形成且在本部門管轄範圍內發放的檔案，各自安排發放和回收。需要在公司各橫向關聯部門之間發放實施的檔案，由辦公室安排專人統一發放和回收。
(2)各部門需辦公室安排發放檔案時，必須將檔案列印並複印好，由部經理書面寫明發放範圍、發放時間並簽名後送綜合管理部，由辦公室主任安排檔案發放人予以發放。
(3)任何檔案，發放人須建立“檔案發放回收登記表”。發放到各部門的所有檔案，由部門負責人簽字接收。如部門負責人不在，由部門在場人員簽名代收。代收人必須負責及時將檔案轉給部門負責人。需個人接收的檔案由部門內部建立“檔案發放回收登記表”，並由個人親自簽字接收。
(4)需發放到正科長以下管理、輔助人員和職工的檔案(包括學習材料等)，發放人只需發放到相關正科長級管理人員，再由正科長級管理人員安排發放到相關個人。
2、檔案的更改：
(1)任何原因造成檔案的個別字句需要更改，且更改後不影響整個檔案版面的整潔美觀，由原編制形成的部門負責人書面寫明更改位置和如何更改(數據性或原則性的須報直屬部經理簽字認可)，連同編制形成部門負責人的私章送原發放人，由原發放人根據原發放範圍及存檔予以更改。
(2)檔案發放人根據更改字數多少和繁簡情況，可到現場為原件人更改，也可以收回後予以更改，再返還給原收件人。但在更改時必須用雙線劃掉原字句，在劃掉的字句對應上方行距空間寫上新字句，並在更改處蓋上原編制形成部門負責人的私章。
3、檔案的換頁：
(1)任何原因造成檔案單頁大面積修改，需換頁的，由原編制形成將需修改頁面進行修改並列印、複印好，由其部門負責人書面寫明換頁情況(屬數據性、原則性修改須部經理簽字認可)送原檔案發放人，由原檔案發放人根據原發放範圍予以換頁。
(2)所有需換頁的檔案，由檔案發放人統一換頁並註明執行時間，將原頁銷毀。
4、檔案的回收、作廢：
(1)因公司制度匯總、部門調整、規劃變化等原因，造成原檔案內容與新檔案內容重複、衝突而失效的，由匯總部門或新檔案編制形成部門負責人，安排原發放人予以回收。
(2)檔案發放人在回收檔案時，必須持“檔案發放回收登記表”由原接收人在登記表相關欄內簽名後回交。
(3)每年12月下旬，由辦公室通知各部門，對本年度平時未統一回收的檔案、報表等無效材料清理回收一次。
(4)所有回收的檔案均於回收當日送辦公室，由辦公室主任統一安排銷毀。
5、其它規定：
(1)任何部門以公司名義形成的檔案討論稿或正式稿，必須發放到董事長兼總經理、財務部經理、生產部經理、行銷部經理、公司各職能部門負責人及其他相關聯人員，以便了解公司政策方向，根據公司各方面情況系統地進行修改，確保接口部門的相互配合。
(2)無論部門或公司發放的檔案在發放前都必須在檔案室存檔備案。
(3)任何檔案相關部門負責人接收後必須領學或傳達應執行的員工，認為有必要複印下發到相關員工時，須向原發放部門提出申請，由原發放部門複印按發放程式予以發放。不得私自複印下發，避免檔案使用範圍失控，造成有效和無效版本的混淆。
(4)所有換頁或作廢檔案屬存檔的或相關部門需留存備查證明的，發放人只需蓋上作廢章即可，不予收回，但檔案管理員必須在“作廢檔案”檔案欄目登記註明，妥善保管，以便備查。
(5)發放檔案屬討論稿的，討論人組織討論結束後須按時交檔案編制形成部門。
(6)檔案發放人必須將已使用的“檔案發放回收登記表”按季度裝訂成冊，妥善保管，以便備查或回收時使用。保存期限為三年。
6、任何人未經總經理批准，不得將公司檔案私自提供給公司以外人員。則除承擔50元罰款外，對由此造成的一切後果負責。
7、本規定各條款如有違犯，對責任人每次罰款50元，由其直接領導開通用罰款單收繳。