培訓制度管理規定 篇1
1.目的
為配合工廠的發展目標，提升人力績效，提升員工素質，增強員工對本職工作的能力與對企業文化的了解並有計畫地充實其知識技能，發揮其潛在能力，建立良好的人際關係，進而發揚本工廠的企業精神，特制定本制度，作為各級人員培訓實施與管理的依據。
2.適用範圍：
凡本工廠所有員工的各項培訓計畫、實施、督導、考評以及改善建議等，均依本制度辦理。
3各部門權責劃分
3.1人事行政科負責
1.制定、修改全工廠培訓制度;
2.擬定、呈報全工廠年度、季度培訓計畫;
3.收集整理各種培訓信息並及時發布;
4.聯繫、組織或協助完成全工廠各項培訓課程的實施;
5.檢查、評估培訓的實施情況;
6.管理、控制培訓費用;
7.管理工廠內部講師隊伍;
8.負責對各項培訓進行記錄和相關資料存檔;
9.追蹤考查培訓效果。
3.2各部門權責
1.呈報本部門培訓計畫;
2.制定本部門專業課程的培訓大綱;
3.收集並提供本部門相關專業培訓信息;
4.配合部門培訓的實施和效果反饋、交流的工作;
5.確定部門內部講師人選，並配合、支持內部培訓工作;
4培訓管理
4.1總論
4.1.1.培訓安排應根據員工崗位職責，並結合個人興趣，在自覺自愿的基礎上儘量做到合理公平。
4.1.2.凡本工廠員工，均有接受相關培訓的權利與義務。
4.1.3.全工廠培訓規劃、制度的訂立與修改，所有培訓費用的預算、審查與匯總呈報，以及培訓記錄的登記與資料存檔等相關培訓事宜，以人事行政科為主要負責單位，各相關部門負有提出改善意見和配合執行的權利與義務。
4.1.4.全工廠的培訓實施、效果反饋及評價考核等工作以人事行政科為主要負責單位，並對全工廠的培訓執行情況負督導呈報的責任。各部門應給予必要的協助。
4.2培訓體系
培訓體系包含四個模組。
4.2.1新員工入職培訓
1)培訓對象：所有新進人員。
2)培訓目的：協助新進人員儘快適應新的工作環境，順利進入工作狀況。
3)培訓形式：以周期性的內部授課方式進行。
4)培訓內容：分常規類和專業技術類兩項科目，兩項科目的具體內容可根據任職崗位的不同進行選擇。
5)常規類科目：
a.工廠簡介(包括工廠發展史及企業文化，各部職能等)
b.工廠制度介紹
c.產品/業務介紹與市場分析
d.技術研發體系現狀與開發方向
e.其他
6)專業技術類科目：
a.經營和生產部門的崗位設計與工作流程
b.適合工廠習慣的標準作業技巧
c.項目管理流程與標準化訓練
d.其他
4.2.2學徒方式的崗位培訓
1)培訓對象：工廠招收錄用的應屆畢業生或新工人。
2)培訓目的：使新員工按照任職崗位的要求，儘快熟悉業務內容及工作流程。
3)培訓形式：“一帶一”或“一帶二”的固定老師責任制形式。
4)培訓內容：包括思想素質、企業文化的教育;專業知識技能的訓練;及工作疑難的解決和指導等。
4.2.3內部培訓
1)培訓對象：全員。
2)培訓目的：依靠工廠內部講師力量，最大效度的利用工廠內部資源，加強內部的溝通與交流，在工廠內形成互幫互助的學習氛圍，並豐富員工的業餘學習生活。
3)培訓形式：在工廠內部以講座或研討會、交流會的形式進行。
4)培訓內容：涉及工廠技術類、經營類、管理類的多個方面，及員工感興趣的業餘知識、信息等。
4.2.4外部培訓
1)培訓對象：全員。
2)培訓目的：依靠外部專家力量，提升從業人員在本職工作上所應具備的專業知識、技能技巧，以增進各項工作的完成質量，提高工作效率。
3)培訓形式：參加外部公開課、交流研討會，或請外部講師在工廠內部授課。
4)培訓內容：可分為三類。
a)常規實用性培訓——涉及專業技術知識、銷售技巧、管理方法、領導技能、經營理念等;
b)適合高層領導的培訓——含企業戰略性、發展性等內容;
c)個人進修方面的培訓——如MBA、專業技術認證等。
4.3培訓計畫的擬訂
1.結合工廠整體戰略目標及發展計畫，由人事行政科依據對內部員工培訓需求調查的結果，以及工廠相關培訓的政策、財務預算等，統籌各部門的需求，於每年年初擬訂年度培訓計畫，並呈報總經理審核。
2.各部門應根據各自業務發展的需要，確定部門培訓需求計畫，並反應給人事行政科統籌規劃。
3.人事行政科可根據實際情況分解年度培訓計畫，擬訂季度計畫，編制培訓課程清單，並呈報總經理批准實施。
培訓制度管理規定 篇2
為規範公司外派培訓管理，保證員工外出培訓質量，有效管理外出培訓，特制定本管理制度。
1.試用範圍新管理崗位、新技術、新設備引進等所需外派培訓外派培訓：指公司根據工作需要指定員工派遣參加公司外部培訓、學習活動
2.培訓費用
2.1培訓費用指在培訓活動中公司為員工支付的培訓費、食宿費、交通費總和。
2.2培訓費用的報銷應出具相應、有效的發票，並於公司行政人事部登記備案。如遇以下情形，則不予報銷費用：員工在外派培訓期間因私人原因發生的食宿、交通等費用員工在培訓(理論)結束後沒有通過考試或未獲得相關證書，實際操作中沒有達到獨立操作上崗能力的
3.外派培訓出勤及薪酬福利管理出勤
3.1培訓時間在工作日進行的，按正常出勤計算，培訓時間在休息日(含下班後的延長工作時間)進行的，不計加班3.2受訓人應遵守培訓方的時間安排和管理規定，按時參加培訓，不得缺勤;無故不參加培訓的，經查實後按曠工處理，自動扣除工資3.3外派人員因重大事宜，無法參加培訓時，因提前向培訓方管理部門說明薪酬福利
3.4員工外派培訓期間按在本公司正常出勤計算，原有工資獎金正常發放
3.5員工在參加理論培訓期間出勤參照3.1執行;在實際崗位操作期間，如遇夜班、法定假日上班的，員工應保留出勤記錄，公司根據出勤予以發放津貼
3.6員工培訓期間由公司補貼一伙食費(30元/天)
4.員工責任與義務
4.1員工需認真參加學習，順利完成培訓項目，定期上交培訓小結;學成回公司後，負責整理相關培訓資料等送行政人事部存檔
4.2若培訓項目有畢(結)業證書或證明檔案，結束時受訓結業證書由受訓員工獲得，在公司工作期間證書或證明檔案正本由公司保管;需實際進行操作的，培訓結束後應有獨立上崗能力
4.3員工培訓完成回公司後應就受訓內容給予公司其他員工進行傳授，不得藉故推諉，認真負責公司該項工作，承擔相應的內部培訓和輔導工作
4.4員工在培訓期間應遵守培訓方各項管理制度，應注意言行舉止，形象妝容，以維護公司之形象
5.本管理制度適用於公司所有外出培訓，由公司行政人事部負責解釋。
培訓制度管理規定 篇3
1.0目的為保證培訓效果、提高員工技能、拓展培訓方式，行政員工可參加外派培訓，為保證行政員工外派培訓的有效實施，特制定此制度。
2.0範圍參加公司外派培訓的人員
3.0具體職責
3.1各行政部門職責
3.1.1通過“行政員工外派培訓申請流程”負責向人力資源部提出外派培訓申請，外派培訓申請原則上應在每年1-2月份各部門作培訓需求分析時提出，臨時性外派培訓申請，除特殊情形外，應至少提前二周向人力資源部提出，否則不予批准;
3.1.2除各部門提交的培訓申請外，人力資源部還將根據實際需要確定個別員工的外派培訓;
3.1.3培訓申請經總經理批准後需履行培訓服務協定簽訂手續，培訓協定簽訂後方可向財務部申請借款並參加培訓;
3.1.4經公司批准進行外派培訓的人員應在規定時間內完成培訓課程。
3.2人力資源部職責
3.2.1人力資源部在接到外派培訓申請後五個工作日內進行外派培訓人員的資歷審核(外派培訓人員以能“將課程引進轉化”的人員優先)、外派培訓機構的甄選、審核及課程時間的確定;
3.2.2人力資源部審核完成後，於培訓課程開始前提交行政部予以核價，將核價後的培訓申請，報總經理審批;
3.2.3依總經理審批後的外派培訓申請簽訂培訓協定，並呈交公司認可。
3.3外派培訓協定擬訂時應符合以下原則：
3.3.1外派培訓費用由公司全額或部分承擔;
3.3.2員工外派培訓地點在外地的，視同出差，因路途遙遠或受訓時間較長，需在當地留宿而培訓單位未提供食宿者依員工出差相關規定申請食宿費、交通費等;
3.3.3公司照常支付員工在外培訓期間的薪資，下班時間或其他休假時間參加外派培訓，不再作為加班;
3.3.4凡個人外派培訓單次培訓課程費用達RMB1000元及以上者，當年外派培訓課程費用累計達RMB3000元及以上者，應在培訓開展前簽訂外派培訓協定。
3.3.5當申請人員參加的培訓課程為公司項目型採購契約中包含的附屬培訓課程時，申請人員仍然需承擔採購契約款中包含的培訓課程費用。
4.0培訓協定
4.1根據不同的培訓費用，確定外派培訓人員的服務期限如下：培訓課程費用(RMB)約定服務年限1000-3000元(含)1年3000元-8000元(含)2年8000-20xx0元(含)3年20xx0-40000元(含)4年40000元以上5年以上(含5年)
4.2培訓協定說明：
4.2.1外派培訓費用包括：培訓課程費、交通費、食宿費、培訓期間的出差津貼等由公司承擔的所有費用;
4.2.2培訓金額在RMB40000元以上的外派培訓，由總經理核定其約定服務年限;
4.2.3若員工在半年內再次發生外派培訓的，則培訓協定簽訂以累計培訓金額計算，培訓協定簽訂日期以最後一次培訓日期為準;
4.3違約金賠償辦法：違約金額=培訓總費用×12X-Y12X(X=約定服務年限)(Y=員工自培訓結束開始至最後一個工作日的累計服務月數)備註：若員工自培訓結束開始至最後一個工作日的累計服務天數不滿整數月時，則進位整數月份計算。
5.0培訓評估
5.1參加培訓人員應在培訓結束後兩周內完成外派培訓心得報告，並制定相應的培訓行動計畫一併提交公司認可，培訓行動計畫應符合以下原則：
(1)行動計畫制定須詳細、明確
(2)行動計畫須可實施、可衡量
5.2培訓結束後五個工作日內，外派培訓人員應將培訓資料交於公司歸檔;
5.3培訓結束後4個月內，外派培訓人員在人力資源部的協助下，應編寫適合公司自身條件的《學員培訓手冊》、《講師授課手冊》，實現外部課程內部轉化，並在人力資源部組織安排下授課並評估打分;
5.4外派培訓人員的外派培訓心得報告及培訓行動計畫經總經理批准後，人力資源部及相關職責部門負責追蹤其行動計畫實施情況;
5.5人力資源部將視具體情況，將外派培訓員工的培訓效果考核列入其績效目標。
6.0費用報銷
6.1外派培訓的人員所提交的外派培訓心得報告及行動計畫經公司認可後，方可辦理外派培訓費用報銷等手續。
6.2外派培訓人員辦理外派培訓費用報銷前，需如實填寫外派培訓實際產生的費用，提交人力資源部審核，待人力資源部審核完畢後，方可至財務部辦理報銷;
7.0責任承擔若外派培訓人員的行動計畫在培訓結束後1年內仍無法完成，外派培訓人員需自行承擔50%培訓總費用。
培訓制度管理規定 篇4
一、 遵紀守法，忠於職守，愛崗敬業。
二、 維護公司聲譽，保護公司利益。
三、 服從領導，關心下屬，團結互助。
四、 愛護公物，勤儉節約，杜絕浪費。
五、不斷學習，提高水平，精通業務。
六、積極進取，勇於開拓，求實創新。
財 務 管 理 制 度
總 則
為加強財務管理，根據國家有關法律、法規及建設局財務制度，結合公司具體情況，制定本制度。
一、財務管理工作必須在加強巨觀控制和微觀搞活的基礎上，嚴格執行財經紀律，以提高經濟效益、壯大企業經濟實力為宗旨，財務管理工作要貫徹“勤儉辦企業”的方針，勤儉節約、精打細算、在企業經營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支，降低消耗，增加積累。
財務機構與會計人員
二、公司設財務部，財務部主任協助總經理管理好財務會計工作。
三、出納員不得兼管、會計檔案保管和債權債務帳目的登記工作。
四、財會人員都要認真執行崗位責任制，各司其職，互相配合，如實反映和嚴格監督各項經濟活動。記帳、算帳、報帳必須做到手續完備、內容真實、數字準確、帳目清楚、日清月結、近期報帳。
五、財務人員在辦理會計事務中，必須堅持原則，照章辦事。對於違反財經紀律和財務制度的事項，必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執行，並及時向總經理報告。
六、財會人員力求穩定，不隨便調動。財務人員調動工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續，沒有辦清交接手續的，不得離職，亦不得中斷會計工作。移交交接包括移交人經管的會計憑證、報表、帳目、款項、公章、實物及未了事項等。移交交接必須由建設局財務科監交。
會計核算原則及科目
七、公司嚴格執行《中華人民共和國會計法》、《會計人員職權條例》、《會計人員工作規則》等法律法規關於會計核算一般原則、會計憑證和帳簿、內部審計和財產清查、成本清查等事項的規定。
八、記帳方法採用借貸記帳法。記帳原則採用權責發生制，以人民幣為記帳本位幣。
九、一切會計憑證、帳簿、報表中各種文字記錄用中文記載，數目字用阿拉伯數字記載。記載、書寫必須使用鋼筆，不得用鉛筆及原子筆書寫。
十、公司以單價20xx元以上、使用年限一年以上的資產為固定資產，分為五大類：
1、房屋及其他建築物;
2、機器設備;
3、電子設備(如微機、複印機、傳真機等);
4、運輸工具;
5、其他設備。
十一、各類固定資產折舊年限為：
1、房屋及建築物35年;
2、機器設備20xx年;
3、電子設備、運輸工具5年;
4、其他設備5年。
固定資產以不計留殘值提取折舊。固定資產提完折舊後仍可繼續使用的，不再計提折舊;提前報廢的固定資產要補提足折舊。
十二、購入的固定資產，以進價加運輸、裝卸、包裝、保險等費用作為原則。需安裝的固定資產，還應包括安裝費用。作為投資的固定資產應以投資協定約定的價格為原價。
十三、固定資產必須由財務部契約辦公室每年盤點一次，對盤盈、盤虧、報廢及固定資產的計價，必須嚴格審查，按規定經批准後，於年度決算時處理完畢。
1、盤盈的固定資產，以重置完全價值作為原價，按新舊的程度估算累計折舊入帳，原價累計折舊後的差額轉入公積金。
2、盤虧的固定資產，應沖減原價和累計折舊，原價減累計折舊後的差額作營業外支出處理。
3、報廢的固定資產的變價收入(減除清理費用後的淨額)與固定資產淨值的差額，其收益轉入公積金，其損失作營業外支出處理。
4、公司對固定資產的購入、出售、清理、報廢都要辦理會計手續，並設定固定資產明細帳進行核算。
資金、現金、費用管理
十四、財務部要加強對資產、資金、現金及費用開支的管理，防止損失，杜絕浪費，良好運用，提高效益。
十五、銀行帳戶必須遵守銀行的規定開設和使用。銀行帳戶只供本單位經營業務收支結算使用，嚴禁借帳戶供外單位或個人使用，嚴禁為外單位或個人代收代支、轉帳套現。
十六、銀行帳戶的帳號必須保密，非因業務需要不準外泄。
十七、銀行帳戶印鑑的使用實行分管並用制，即財務章由出納保管，法人代表和會計私章由會計保管，不準由一人統一保管使用。印鑑保管人臨時出差由其委託他人代管。
十八、銀行帳戶往來應逐筆登記入帳，不準多筆匯總高收，也不準以收抵支記帳。按月與銀行對帳單核對，未達收支，應作出調節逐筆調節平衡。
十九、根據已獲批准簽訂的契約付款，不得改變支付方式和用途;非經收款單位書面正式委託並經總經理批准，不準改變收款單位(人)。
二十、庫存現金不得超過限額，不得以白條抵作現金。現金收支做到日清月結，確保庫存現金的帳面餘款與實際庫存額相符，銀行存款餘款與銀行對帳單相符，現金、銀行日記帳數額分別與現金、銀行存款總帳數額相符。
二十一、因公出差、經總經理批准借支公款，應在回單位後七天內交清，不得拖欠。非因公事並經總經理批准，任何人不得借支公款。
二十二、嚴格現金收支管理，除一般零星日常支出外，其餘投資、工程支出都必須通過銀行辦理轉帳結算，不得直接兌付現金。
二十三、領用空白支票必須註明限額、日期、用途及使用期限、並報總經理報批。所有空白支票及作廢支票均必須存放保險柜內，嚴禁空白支票在使用前先蓋上印章。
二十四、正常的辦公費用開支，必須有正式發票，印章齊全，經手人、部門負責人簽名，經總經理批准後方可報銷付款。
二十五、未經董事會批准，嚴禁為外單位(含合資、合作企業)或個人擔保貸款。
二十六、嚴格資金使用審批手續。會計人員對一切審批手續不完備的資金使用事項，都有權且必須拒絕辦理。否則按違章論處並對該資金的損失負連帶賠償責任。
辦公用具、用品購置與管理
二十七、所有辦公用具、用品的購置統一由辦公室造計畫、報經領導批准後方可購置。
二十八、所有用具必須統一由辦公室專人管理。辦理登記領用手續、辦公櫃、桌、椅要編號，經常檢查核對。
二十九、個人領用的辦公用品、用具要妥善保管，不得隨意丟棄和外借，工作調動時，必須辦理移交手續，如有遺失，照價賠償。
其它事項
三十、按照上級主管部門的要求，及時報送財務會計報表和其它財務資料。
三十一、積極參與建設資金的籌措工作，通過籌集資金的活動，儘量使資金結構趨於合理，以期達到最最佳化。
三十二、配合公司業務部門對項目工程的竣工、財務決算進行監督管理。
三十三、自覺接受上級主管、財政、稅務等部門的檢查指導，並按其要求不斷完善制度、改進工作。
契約管理制度
總 則
為加強契約管理，避免失誤，提高經濟效益，根據《契約法》及其他有關法規的規定，結合公司的實際情況，制訂本制度。
一、公司對外簽訂的各類契約一律適用本制度。
二、契約管理是企業管理的一項重要內容，搞好契約管理，對於公司經濟活動的開展和經濟利益的取得，都有積極的意義。各級領導幹部、法人委託人以及其他有關人員，都必須嚴格遵守、切實執行本制度。各有關部門必須互相配合，共同努力，搞好公司以“重契約、守信譽”為核心的契約管理工作。
契約的簽訂
三、契約談判須由總經理或副總經理與相關部門負責人共同參加，不得一個人直接與對方談判契約。
四、簽訂契約必須遵守國家的法律、政策及有關規定。對外簽訂契約，除法定代表人外，必須是持有法人委託書的法人委託人，法人委託人必須對本企業負責。
五、簽約人在簽訂契約之前，必須認真了解對方當事人的情況。
六、簽訂契約必須貫徹“平等互利、協商一致、等價有償”的原則和“價廉物美、擇優簽約”的原則。
七、契約除即時清結者外，一律採用書面格式，並必須採用統一契約文本。
八、契約對各方當事人權利、義務的規定必須明確、具體，文字表達要清楚、準確。
契約內容應注意的主要問題是：
1、部首部分，要注意寫明雙方的全稱、簽約時間和簽約地點;
2、正文部分：建設契約的內容包括工程範圍、建設工期，中間交工工程的開工和竣工時間，工程質量、工程造價、技術資料交付期間、材料和設備供應責任，撥款和結算、竣工驗收、質量保修範圍和質量保證期、雙方相互協作等條款;產品契約應註明產品名稱、技術標準和質量、數量、包裝、運輸方式及運費負擔、交貨期限、地點及驗收方法、價格、違約責任等;
3、結尾部分：注意雙方都必須使用契約專用章，原則上不使用公章，嚴禁使用財務章或業務章，註明契約有效期限。
九、簽訂契約：除契約履行地在我方所在地外，簽約時應力爭協定契約由我方所在市人民法院管轄。
十、任何人對外簽訂契約，都必須以維護本公司合法權益和提高經濟效益為宗旨，決不允許在簽訂契約時假公濟私、損公肥私、謀取私利，違者依法嚴懲。
公司管理制度契約的審查批准
十一、契約在正式簽訂前，必須按規定上報領導審查批准後，方能正式簽訂。
十二、契約審批許可權如下：
二十四、因變更、解除契約而使當事人的利益遭受損失的，除法律允許免責任的以外，均應承擔相應的責任，並在變更、解除契約的協定書中明確規定。
二十五、以變更、解除契約為名，行以權謀私、假公濟私之實，損公肥私的，一經發現，從嚴懲處。
契約糾紛的處理
二十六、契約在履行過程中如與對方當事人發生糾紛的，應按《契約法》等有關法規和本《制度》規定妥善處理。
二十七、契約糾紛由有關業務部門與法律顧問負責處理，經辦人對糾紛的處理必須具體負責到底。
二十八、處理契約糾紛的原則是：
1、堅持以事實為依據、以法律為準繩，法律沒規定的，以國家政策或契約條款為準。
2、以雙方協商解決為基本辦法。糾紛發生後，應及時與對方當事人友好協商，在既維護本公司合法權益，又不侵犯對方合法權益的基礎上，互諒互讓，達成協定，解決糾紛。
3、因對方責任引起的糾紛，應堅持原則，保障我方合法權益不受侵犯;因我方責任引起的糾紛，應尊重對方的合法權益，主動承擔責任，並儘量採取補救措施，減少我方損失;因雙方責任引起的糾紛，應實事求是，分清主次，合情合理解決。
二十九、在處理糾紛時，應加強聯繫，及時通氣，積極主動地做好應做的工作，不互相推諉、指責、埋怨，統一意見，統一行動，一致對外。
三十、契約糾紛的提出，加上由我方與當事人協商處理糾紛的時間，應在法律規定的時效內進行，並必須考慮有申請仲裁或起訴的足夠的時間。
三十一、凡由法律顧問處理的契約糾紛，有關部門必須主動提供下列證據材料。
1、契約的文本(包括變更、解除契約的協定)，以及與契約有關的附屬檔案、文書、傳真、圖表等;
2、送貨、提貨、託運、驗收、發票等有關憑證;
3、貨款的承付、托收憑證，有關財務帳目;
4、產品的質量標準、封樣、樣品或鑑定報告;
5、有關方違約的證據材料;
6、其他與處理糾紛有關的材料。
三十二、對於契約糾紛經雙方協商達成一致意見的，應簽訂書面協定，由雙方代表簽字並加蓋雙方單位公章或契約專用章。
三十三、對雙方已經簽署的解決契約糾紛的協定書，上級主管機關或仲裁機關的調解書、仲裁書，在正式生效後，應複印若干份，分別送與對該糾紛處理及履行有關的部門收執，各部門應由專人負責該文書執行的了解或履行。
三十四、對於當事人在規定的期限屆滿時沒有執行上述文書中有關規定的，承辦人應及時向主管領導匯報。
三十五、對方當事人逾期不履行已經發生法律效力的調解書、仲裁決定書或判決書的，可向人民法院申請執行。
三十六、在向人民法院提交申請執行書之前，有關部門應認真檢查對方的執行情況，防止差錯。執行中若達成和解協定的，應製作協定書並按協定書規定辦理。
三十七、契約糾紛處理或執行完畢的，應及時通知有關單位，並將有關資料匯總、歸檔，以備考。
1、一般情況下契約由董事長授權總經理審批。
2、下列契約由董事長審批：
標的超過50萬元的;投資10萬元以上的聯營、合資、合作、涉外契約。
3、標的超過公司資產1/3以上的契約由董事會審批。
十三、契約原則上由部門負責人具體經辦，擬訂初稿後必須經分管副總經理審閱後按契約審批許可權審批。重要契約必須經法律顧問審查。契約審查的要點是：
1、契約的合法性。包括：當事人有無簽訂、履行該契約的權利能力和行為能力;契約內容是否符合國家法律、政策和本制度規定。
2、契約的嚴密性。包括：契約應具備的條款是否齊全;當事人雙方的權利、義務是否具體、明確;文字表述是否確切無誤。
3、契約的可行性。包括：當事人雙方特別是對方是否具備履行契約的能力、條件;預計取得的經濟效益和可能承擔的風險;契約非正常履行時可能受到的經濟損失。
十四、根據法律規定或實際需要，契約還應當或可以呈報上級主管機關鑑證、批准，或報工商行政管理部門鑑證，或請公證處公證。
公司管理制度契約的履行
十五、契約依法成立，既具有法律約束力。一切與契約有關的部門、人員都必須本著“重契約、守信譽”的原則。嚴格執行契約所規定的義務，確保契約的實際履行或全面履行。
十六、契約履行完畢的標準，應以契約條款或法律規定為準。沒有契約條款或法律規定的，一般應以物資交清，工程竣工並驗收合格、價款結清、無遺留交涉手續為準。
十七、總經理、副總經理、財務部及有關部門負責人應隨時了解、掌握契約的履行情況，發現問題及時處理或匯報。否則，造成契約不能履行、不能完全履行的，要追究有關人員的責任。
公司管理制度契約的變更、解除
十八、在契約履行過程中，碰到困難的，首先應盡一切努力克服困難，盡力保障契約的履行。如實際履行或適當履行確有人力不可克服的困難而需變更，解除契約時，應在法律規定或合理期限內與對方當事人進行協商。
十九、對方當事人提出變更、解除契約的，應從維護本公司合法權益出發，從嚴控制。
二十、變更、解除契約，必須符合《契約法》的規定，並應在公司內辦理有關的手續。
二十一、變更、解除契約的手續，應按本制度規定的審批許可權和程式執行。
二十二、變更、解除契約，一律必需採用書面形式(包括當事人雙方的信件、函電、電傳等)，口頭形式一律無效。
二十三、變更、解除契約的協定在未達成或未批准之前，原契約仍有效，仍應履行。但特殊情況經雙方一致同意的例外。
契約的管理
三十八、本公司對契約實行二級管理、專業歸口制度，法人委託書制度，基礎管理制度。
三十九、本公司契約管理具體是：
公司由董事長授權總經理總負責，歸口管理部門為財務部、辦公室;副總經理歸口管理房地產開發、建設契約;各部門具體負責各自授權範圍內的契約談判、擬稿及履行工作。
四十、公司所有契約均由辦公室統一登記編號、經辦人簽名後，按審批許可權分別由董事長、總經理或其他書面授權人簽署。
四十一、辦公室會同有關部門認真做好契約管理的基礎工作。具體如下：
1、建立契約檔案;
2、建立契約管理台帳;
3、填寫“契約情況月報表”。
公司管理制度之工程發包制度
為加強工程發包管理，確保工程質量，根據國家有關法律法規規定，結合公司的實際情況，制定本制度。
一、工程勘察、設計、施工依法實行招標發包，擇優選擇承包單位，公司可以對建築面積500平方米或工程造價20萬元以內的工程直接發包。
二、建設工程的發包單位與承包單位應當依法訂立書面契約，明確雙方的權利和義務。
三、承包單位不得轉包工程業務，可以獨立組織施工的單項工程不得肢解發包。
四、主體工程必須由承包單位自行施工，其它分項工程如需分包，必須經公司批准擇優選定具有相應資質的分包單位。簽訂分包契約，分包契約與總包契約的約定應當一致;不一致的，以總包契約為準。
五、建設工程必須發包給具有相應資質等級的施工單位，應避免承包方以低於成本的價格競標，不得任意壓縮合理工期。
六、凡屬投資公司員工，其直系親屬不得參與本公司組織的招投標。
工程材料設備採購管理制度
為加強工程材料設備採購的管理，根據國家有關法律法規的規定，結合公司的實際情況，制定本制度：
一、項目技術部是工程材料設備採購管理的第一責任部門，具體工作由項目技術部會同投資發展部完成。
二、對於大宗材料、大型設備的採購，必須進行公開招標或邀請招標。通過考察綜合評選，採用相對價格較低、保證質量的材料和設備。
三、對不適宜招標項目的少量材料設備，要進行詳細地考察了解，選擇合適的產品。
四、對工程所需的材料、設備，應根據需要數量、規格、使用時間等作出採購計畫，周密布署，確保工期。
確定工程材料設備採購供貨方後，應簽定詳細的供貨契約，內容包括產地、品牌、等級、數量、價格、型號、供貨時間等，按照契約規定，保證及時供貨。
五、工程用材料設備設專人管理，材料、設備進場後及時辦理驗收、入庫手續。對不合格的材料、設備嚴禁辦理入庫手續，材料、設備領用辦理出入庫手續，辦理後及時把材料、設備出入庫手續送交財務部，保證帳物相符、帳帳相符。
六、供貨方應及時提供工程材料設備的證明和有關票據，以便結算入帳。
七、項目技術部及其駐工地代表嚴格對進場工程材料設備進行
監督和檢查驗收，確保工程質量。
商品房銷售管理制度
為了規範商品房銷售行為，保障商品房交易雙方當事人的合法權益，根據國家有關法律、法規和《商品房銷售管理辦法》，結合公司的具體情況，制定本制度。
售房市場和工作人員
一、市場行銷部是商品房銷售管理的第一責任部門。
二、市場行銷工作以提高公司經濟效益，壯大企業經濟實力為目標，行銷人員必須發揚愛崗敬業、團結奉獻精神，具有責任心和使命感，完成公司所交給的商品房行銷任務。
三、售房有形市場是公司精神文明建設的視窗，行銷人員要做到誠實守信、規範交易、熱情服務，自覺維護公司的聲譽和形象。 四、市場行銷部在新建項目開盤前，應認真作出切實可行的行銷方案，報總經理批准後實施。在實施過程中，銷售價格未經批准不得變更。
五、房屋預售建築面積由投資發展部會同市場行銷部計算，房屋銷售面積須經房管局測量覆核後，列出明細表，雙方工作人員書面確認無誤後，報分管副總經理批准、財務部備案。在預售過程中不得擅自變更。
六、工作人員要努力學習業務知識，互相配合、言行一致，向顧客介紹商品房時要講究服務態度和推銷技巧，做到宣傳力度大、範圍廣、影響深、效果好。
七、在銷售商品房屋工作中，嚴格執行《商品房銷售管理辦法》，設立銷售帳本、房屋預訂登記本、房屋移交登記本、售後服務登記本;認真簽訂和及時發放房屋預售協定書、房屋買賣契約、房屋使用說明書和質量保證書。
八、銷售帳薄的記錄要內容真實、數字準確、帳目清楚、日清月結，月底及時向總經理上報銷售情況，及時報表。
九、房屋銷售後，要及時將預售協定書、買賣契約、結算單等銷售資料整理入檔管理。
十、所有購房款必須由市場行銷部於收款當日交財務部，存至指定銀行帳戶，嚴禁公款私存。
十一、行銷人員要圓滿完成各自的銷售任務，負責從介紹房屋、交款、貸款、結算、簽訂契約、房屋移交、維修等等行銷過程中的全部工作。
十二、行銷人員要保守商業機密，確保商品房價格、戶型、銷售情況等內部信息不泄露。
十三、除完成銷售任務以外，行銷人員要服從部室的安排，完成部室交給的其它工作任務。
公司管理制度之契約的簽訂與管理
十四、簽訂契約必須遵守國家的法律法規及有關規定。簽訂商品房買賣契約時，要明確以下內容：當事人名稱或姓名、房屋狀況、銷售方式、房屋面積、價格、價款、付款方式和時間、交付使用條件和日期、建設標準、配套設施狀況、公共配套建築的產權歸屬、面積差異處理方式、違約責任、雙方約定的其他事項。
十五、簽訂房屋買賣契約時要本著“重契約，守信譽”的原則，做到合法、嚴密、可行。
十六、妥善保管房屋買賣契約檔案，每份契約在蓋章前都必須到公司辦公室登記、編號。市場行銷部負責建立契約管理台帳(包括序號、契約號、簽約日期、對方姓名)，做到準確、及時、完整。
商品房按揭貸款和其它業務
十七、為購房戶辦理按揭貸款，要熟悉業務，熟練掌握操作流程，必須按照銀行規定簽定契約，做到辦證細心，資料齊全，專人辦理。
十八、結合公司發展計畫，制訂商品房行銷計畫和實施方案，充分調動行銷人員的積極性，提高經濟效益。
十九、市場行銷部會同投資發展部、項目技術部做好竣工商品房的移交工作，現場查驗土建、水電等配套設施並核實房屋面積，確認無誤後(竣工房屋面積須經房管部門書面認可)，查驗人員辦理書面移交手續。竣工建築明細表報副總經理批准後，由市場行銷部據此編制房屋銷售結算清單，報財務部備案，不得擅自變更。
辦公室管理制度
為完善公司的行政管理機制，建立規範化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各項行政工作有章可循、照章辦事，特制訂本制度。
檔案收發規定
一、董事會和公司的檔案由辦公室擬稿。檔案形成後，屬董事會的由董事長簽發，屬公司的由總經理簽發，屬黨內的由黨支部書記簽發。
業務檔案由有關部門擬稿，分管副總經理或總工程師審核、簽發。
屬於秘密的檔案，核稿人應該注“秘密”字樣，並確定報送範圍。秘密檔案按保密規定，由專人印製、報送。
二、已簽發的檔案由核稿人登記，並按不同類別編號後，按文印規定處理。
檔案由擬稿人校對，審核後方能複印、蓋章。
三、董事會和公司的檔案由辦公室負責報送。送件人應把檔案內容、報送日期、部門、接件人等事項登記清楚，並報告報送結果。
秘密檔案由專人按核定的範圍報送。
四、經簽發的檔案原稿送辦公室存檔。
五、外來的檔案由辦公室文書負責簽收，並於接件當日填寫閱辦單，按領導批示的要求送達有關部門，辦好檔案閱辦;屬急件的，應在接件後即時報送。
六、檔案閱辦部門或個人，對有閱辦要求的檔案，應在三日內辦理完畢，並將辦理情況反饋至辦公室。三日內不能辦理完畢的，應向辦公室說明原因。
文印管理規定
七、所有文印人員應遵守公司的保密規定，不得泄露工作中接觸的公司保密事項。
八、列印正式檔案，必須按檔案簽發規定由總經理簽署意見，送信息中心列印。各部門草擬的檔案、契約、資料等，由各部門自行列印。列印檔案、發傳真均需逐項登記，以備查驗。
九、文印人員必須按時、按質、按量完成各項打字、傳真、複印任務，不得積壓延誤。工作任務繁忙時，應加班完成。辦理中如遇不清楚的地方，應及時與有關人員校對清楚。
十、檔案、傳真等應及時傳送給有關人員。因積壓延誤而致工作失誤或造成損失的，追究當事人的責任。
十一、嚴禁擅自為私人列印、複印材料，違犯者視情節輕重給予罰款處理。
辦公用品 購置領用規定
十二、公司領導及未實行經濟責任制考核部門所需的辦公用品，由辦公室填寫《資金使用審批表》，報總經理審批後購置。實行經濟責任制考核的部門所需購置辦公用品，到辦公室領用，辦理出入庫手續，明確金額。需購置的，由部門負責人填寫《資金使用審批表》，報總經理審批後由辦公室購置。大額資金的使用，由總經理審核並報董事長批准後辦理。
十三、辦公用品購置後，須持總經理審批的《資金使用審批表》和購貨發票、清單，到辦理出入庫手續。未辦理出入庫手續的，財務部不予報銷。
十四、各部門所用的專用表格等印刷品，由部門自行制定格式，按規定報總經理審批後，由辦公室統一印製。
十五、辦公用品只能用於辦公，不得移作他用或私用。
十六、所有員工要勤儉節約，杜絕浪費，努力降低消耗和辦公費用。
電話使用規定
十七、公司各部門電話費均按月包乾使用。具體標準如下：辦公室120元/月，投資發展部100元/月，財務部60元/月，城建資產部100元/月，市場行銷部200元/月，項目技術部130元/月，會議中心50元/月。
十八、若有超出當月包乾標準的，從超額部門的工資中扣出。當月節餘部分累計到本部門下月話費中使用。
公司管理制度之考勤制度
一、為加強考勤管理，維護工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。
二、公司員工必須自覺遵守勞動紀律，按時上下班，不遲到，不早退，工作時間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業務前，須經本部門負責人同意。
三、周一至周六為工作日，周日為休息日。公司機關周日和夜間值班由辦公室統一安排，市場行銷部、項目技術部、投資發展部、會議中心周日值班由各部門自行安排，報分管領導批准後執行。因工作需要周日或夜間加班的，由各部門負責人填寫加班審批表，報分管領導批准後執行。節日值班由公司統一安排。
四、嚴格請、銷假制度。員工因私事請假1天以內的(含1天)，由部門負責人批准;3天以內的(含3天)，由副總經理批准;3天以上的，報總經理批准。副總經理和部門負責人請假，一律由總經理批准。請假員工事畢向批准人銷假。未經批准而擅離工作崗位的按曠工處理。
五、上班時間開始後5分鐘至30分鐘內到班者，按遲到論處;超過30分鐘以上者，按曠工半天論處。提前30分鐘以內下班者，按早退論處;超過30分鐘者，按曠工半天論處。
六、1個月內遲到、早退累計達3次者，扣發5天的基本工資;累計達3次以上5次以下者，扣發10天的基本工資;累計達5次以上10次以下者，扣發當月15天的基本工資;累計達10次以上者，扣發當月的基本工資。
七、曠工半天者，扣發當天的基本工資、效益工資和獎金;每月累計曠工1天者，扣發5天的基本工資、效益工資和獎金，並給予一次警告處分;每月累計曠工2天者，扣發10天的基本工資、效益工資和獎金，並給予記過1次處分;每月累計曠工3天者，扣發當月基本工資、效益工資和獎金，並給予記大過1次處分;每月累計曠工3天以上，6天以下者，扣發當月基本工資、效益工資和獎金，第二個月起留用察看，發放基本工資;每月累計曠工6天以上者(含6天)，予以辭退。
八、工作時間禁止打牌、下棋、串崗聊天等做與工作無關的事情。如有違反者當天按曠工1天處理;當月累計2次的，按曠工2天處理;當月累計3次的，按曠工3天處理。
九、參加公司組織的會議、培訓、學習、考試或其他團隊活動，如有事請假的，必須提前向組織者或帶隊者請假。在規定時間內未到或早退的，按照本制度第五條、第六條、第七條規定處理;未經批准擅自不參加的，視為曠工，按照本制度第七條規定處理。
十、員工按規定享受探親假、婚假、產育假、結育手術假時，必須憑有關證明資料報總經理批准;未經批准者按曠工處理。員工病假期間只發給基本工資。
十一、經總經理或分管領導批准，決定假日加班工作或值班的每天補助20元;夜間加班或值班的，每個補助10元;節日值班每天補助40元。未經批准，值班人員不得空崗或遲到，如有空崗者，視為曠工，按照本制度第七條規定處理;如有遲到者，按本制度第五條、第六條規定處理。
十二、員工的考勤情況，由各部門負責人進行監督、檢查，部門負責人對本部門的考勤要秉公辦事，認真負責。如有弄虛作假、包痹袒護遲到、早退、曠工員工的，一經查實，按處罰員工的雙倍予以處罰。凡是受到本制度第五條、第六條、第七條規定處理的員工，取消本年度先進個人的評比資格。
廉政建設管理制度
一、為加強廉政建設，杜絕違法亂紀行為，保持公司員工隊伍的清正廉潔，根據有關黨政紀規定製訂本制度;
二、全體員工要認真學習貫徹執行中紀委關於領導幹部廉潔自律的規定、《廉政準則》和市建設黨工委《關於黨風廉政建設和反腐敗工作的實施意見》，嚴格按國家和省、市有關法律、法規、規定以及公司有關規章制度辦事，嚴禁不按規定程式操作或越權審批;
三、堅持公開辦事制度，公開辦事程式、辦事結果，自覺接受監督;
四、工程建設項目和大宗設備、物資採購一律實行公開招標或議標，擇優選擇施工單位和供貨方;
五、發揚艱苦奮鬥、勤儉節約精神，反對講排場、擺闊氣，搞鋪張浪費;對外接待要嚴格按標準執行;
六、勤政廉政，嚴禁利用職權“索、拿、卡、要”，不得擅自接受當事人的宴請或高檔娛樂消費等活動。外單位請柬，一律交公司辦公室由公司領導酌情處理;
七、嚴禁利用工作之便為自己或親友謀利，未經批准不得公車私用;
八、公務活動中，不得以任何名義接受禮金、信用卡、有價證券以及各種貴重物品。如因特殊原因難以謝絕而接受的，禮金禮物必須如數交財務部登記，並按有關規定酌情處理。
檔案管理制度
一、嚴格執行黨和國家的保密、安全制度，確保檔案和案卷機密安全。
二、各部室應在每年元月底向公司辦公室移交上年度文書檔案並履行清交手續。
三、各部室應明確規定檔案責任人，檔案責任人(檔案員)對本部門檔案的收集、建檔、保管、借閱和利用負全責。
四、各類規章制度、辦法、人事、工資資料、會議記錄、會議紀要、簡報、重要電話記錄、接待來訪記錄、上級來文、公司發文、工作計畫和工作總結以及添置設備、財產的產權資料由辦公室負責歸檔。
五、各工程項目立項、國土、規劃、設計、監理、質監及技術等圖紙文字技術資料、質量資料由投資發展部負責歸檔。
六、各類承包契約、商務契約、協定的正本原件由財務部歸檔，副本原件由辦公室歸檔，其他部門備份存檔並由信息中心實行電腦化管理。
七、各招商引資貸款項目申報資料、征地、拆遷批覆、國土規劃等技術、圖紙分別由投資發展部、城建資產部、項目技術部、市場行銷部等業務部門按業務分工負責歸檔。
八、歸檔資料必須符合下列要求：
①檔案材料齊全完整;
②根據檔案內容合併整理、立卷;
③根據檔案內容的歷史關係，區別保存價值、分類、整理、立卷，案卷標題簡明確切，便於保管和利用。
九、檔案資料借閱需履行登記、簽字手續，重要資料借閱需先請示分管領導。
十、由分管領導定期組織檔案責任人、業務部門組成檔案鑑定小組對超期檔案進行鑑定，提交檔案報告，並根據有關規定的酌情處置。
十一、加強檔案保管工作，做好防盜、防火、防蟲、防鼠、防潮、防高溫工作，定期檢查檔案保管工作。
保 密 制 度
為保守公司秘密，維護公司利益，制訂本制度。
一、全體員工都有保守公司秘密的義務。在對外交往和合作中，須特別注意不泄露公司秘密，更不準出賣公司秘密。
二、公司秘密是關係公司發展和利益，在一定時間內只限一定範圍的員工知悉的事項。公司秘密包括下列秘密事項：
1、公司經營發展決策中的秘密事項;
2、人事決策中的秘密事項;
3、專有技術;
4、招標項目的標底、合作條件、貿易條件;
5、重要的契約、客戶和合作渠道;
6、公司非向公眾公開的財務情況、銀行帳戶帳號;
7、董事會或總經理確定應當保守的公司其他秘密事項。
三、屬於公司秘密的檔案、資料，應標明“秘密”字樣，由專人負責印製、收發、傳遞、保管，非經批准，不準複印、摘抄秘密檔案、資料。
四、公司秘密應根據需要，限於一定範圍的員工接觸。接觸公司秘密的員工，未經批准不準向他人泄露。非接觸公司秘密的員工，不準打聽公司秘密。
五、記載有公司秘密事項的工作筆記，持有人必須妥善保管。如有遺失，必須立即報告並採取補救措施。
六、對保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表揚、獎勵。
違反本規定故意或過失泄露公司秘密的，視情節及危害後果予以行政處分或經濟處罰，直至予以除名。
七、檔案室、微機室等機要重地，非工作人員不得隨便進入;工作人員更不能隨便帶人進入。
八、辦公室應定期檢查各部門的保密情況。
衛生管理制度
為創造一個舒適、優美、整潔的工作環境，樹立公司的良好形象，制定本制度。
一、衛生管理的範圍為公司各部門、工地辦公室的辦公室、會議室、微機室、廁所、花壇、綠地及走廊、門窗等辦公場所及其設施的衛生。
二、衛生清理的標準是：門窗(玻璃、窗台、窗欞)上無浮塵;地面無污物、污水、浮土;四周牆壁及其附屬物、裝飾品無蜘蛛網、浮塵;照明燈、電風扇、空調上無浮塵;書櫥、鏡子上無浮塵、污跡，書櫥、檔案櫥內各類書籍資料排列整齊，無灰塵，櫥頂無亂堆亂放現象;辦公桌上無浮塵，物品擺放整齊，水具無茶銹、水垢;桌椅擺放端正，各類座套乾淨整潔;微機、印表機等設備保養良好，無灰塵、浮土;廁所牆面、地面、便池清潔乾淨，無雜物、無異味;花壇、綠地內無雜草、雜物。
三、衛生清理實行部門責任制，部門負責人為責任人。各部門辦公室的衛生，由各部門負責日常保潔。公共衛生清理實行區域負責，區域劃分為：南辦公室走廊大門以東辦公室負責，走廊大門以西財務部負責;院子以走廊大門中心界定東西，以局西辦公樓門洞中心界定南北，大門以東南部及東南角花壇由辦公室負責，大門以西南部由財務部負責，大門以東北部及東北角花壇由城建資產部負責，大門以北部及花壇由投資發展部和項目技術部負責。市場行銷部負責門前三包。文苑小區工地辦公室的衛生保潔分別由投資發展部和項目技術部負責。
四、責任區衛生清理每周集中進行一次，日常保潔每月由辦公室牽頭進行衛生檢查評比。
五、各部門要認真對待衛生清理和衛生檢查評比工作，積極主動地搞好衛生清理，不得因衛生清理不達標而影響公司的整體評分。
六、衛生檢查評比結果累計存檔匯總，列入年終評先樹優工作的內容。
差旅費管理制度
根據上級有關規定，結合本公司實際情況，本著既勤儉節約、開支，又要保證出差人員工作與生活需要的原則，制訂本制度。
一、本辦法適用於本公司因公出差支領旅費的員工。
二、出差旅費分交通費、宿費及特別費三項：
1、交通費系指火車、汽車、飛機等費用。
2、膳宿費系指膳食費及宿費。
3、特別費系指因公支付郵電或招待費等。
三、員工因公出差，應事先填明員工出差申請單，經部門負責人審核並呈報總經理批准後出差，如因事情緊急而未及時填表，須事先由部門負責人口頭報告總經理，等返回公司後，應立即補辦手續，員工出差報支表的處理程式如下：
1、出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額，經部門負責人審核後呈報總經理批准。
2、出差人憑核准的預支金額，填寫借款單，向財務部預支差旅費。
3、出差人返回後7日內應填寫差旅費報銷單，註明實際出差日期、起始訖地點、工作內容、報支項目、金額等，由所屬部門和財務部負責人審核後報總經理批准，由財務部在報銷時沖銷預支數。
四、差旅費按業務需要按崗位職務分成如下幾個包乾：
1、享受總經理以上待遇的人員，差旅費實報實銷。
2、享受副總經理和總工程師待遇的人員，宿費上限150元/日。
3、享受部門負責人待遇的人員，宿費上限100元/日，其他人員宿費上限80元/日，另一伙食補助30元/天。交通費以經主管領導核准的交通方式依票據實報實銷。
4、公司員工出差期間，確因工作需要宴請時，需經主管領導核准，依票據實報實銷，同時取消當日一伙食補助。
5、公司員工出差期間，因遊覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用，由個人自理。
高密市會議中心使用管理暫行規定
高密市會議中心是為全市黨政機關和企事業單位提供會議服務的場所，為搞好會議中心的使用管理和會議服務工作，充分發揮其社會效益和經濟效益，特制定本規定。
一、會議中心在市建設局和投資辦的領導下，開展會議服務工作，以“用戶至上，信譽第一，服務周到，安全可靠”為服務宗旨，根據市建設局的統一安排，為使用單位提供良好的服務。
二、會議中心實行有償服務，收費標準為：一樓會議室600元/次，製冷(暖)費59元/小時;二樓會議室1600元/次，製冷(暖)費80元/小時;接待室200元/次。
三、對所有會議只提供音響、燈光、冷暖、開水、茶具等硬體設施服務，會標、茶、飲料、水果、香巾及會議服務人員等，由使用單位根據需要自行安排。
四、所有會議使用單位，均需持市建設局辦公室填發的《高密市會議中心使用通知單》，於會議召開前一天，到會議中心管理辦公室聯繫會務事宜。會議結束後，由使用單位在《使用通知單》上填寫意見，辦理結算手續。
五、對未持《高密市會議中心使用通知單》聯繫會務的單位，會議中心管理辦公室不予承接，建議其到市建設局辦公室辦理會議承接手續。
六、會議使用單位和所有與會人員應遵守會議中心的各項管理規定，進入會場請勿吸菸並關閉通訊工具，自覺愛護服務設施和用品。若服務設施和用品在會議期間有遺失或人為損壞的，由使用單位按價賠償。
七、會場燈光、音響控制室為設備重地，除會議中心管理人員外，其他人員非請莫入。
八、使用單位和與會人員不得攜帶易燃、易爆及有毒、有害等危害公共安全的物品進入會議中心。與會車輛要按指定地點停放並自行管理。
安全保衛制度
為維護正常的工作秩序，確保財產安全，特制訂本制度。
一、安全保衛工作，要認真落實責任制。總經理是公司安全保衛的第一責任人，應把安全保衛工作切實提上議事日程，進行研究、部署，對本公司的安全保衛工作負全責。
二、成立以總經理任組長、副總經理任副組長、各部門負責人為成員的安全保衛工作領導小組，定期檢查安全保衛工作，投資發展部主任、辦公室主任、市場行銷部主任分別是文苑小區、會議中心、售房市場的安全保衛責任人。發現問題，及時採取措施解決。
三、根據實際需要，辦公室主任兼職安全保衛幹事，負責安全保衛工作，切實負起安全保衛責任。
四、落實防火措施，會議中心等重要場所設定的消防栓，不得用作他用，專人應定期檢查消防栓是否完好無損;配備的各種滅火器，要按規定期限更換滅火藥物;防火通道必須保持暢通，嚴禁堆放任何物品堵塞防火通道。
五、抓好安全用電：
1、電線、電器殘舊不符合規範的，應及時更換;
2、嚴禁擅自私接電源和使用額外電器，不準在辦公場所使用電爐;
3、會議中心、配電房等重地，嚴禁吸菸和使用明火，非專業管理人員，不得隨意進入。
六、落實防盜措施：
1、財務室要安裝防盜門窗和自動報警器，下班時要接通報警器的電源;
2、重要部門的房間要設定防盜門窗，辦公房間無人時要關好門窗和電燈;
3、公司財物不得隨便放置，重要檔案及貴重物品必須鎖好;
4、車輛停放時應採取必要的防盜措施。
七、安全保衛人員要有高度的責任感，經常檢查、督促安全保衛措施的落實情況，發現問題，及時消除隱患。因對工作不負責任而造成事故的，一律追究責任;情節嚴重構成犯罪的，移交法務部門追究刑事責任。
八、全體員工都有遵守本制度及有關安全規範的義務。凡違章造成事故的，一律追究責任;情節嚴重構成犯罪的，移交法務部門追究刑事責任。
車輛管理制度
一、 公司車輛由辦公室統一管理、調度。各部門公務用車，由部門負責人先向辦公室申請，說明用車事由、地點、時間，辦公室根據需要統籌安排派車。
二、車輛使用按先上級、後下級;先急事、後一般事;先滿足工作任務、接待任務，後其他事的原則安排。除公司領導或各部門到有關部門、工地辦事外，單獨一人在城區辦事，原則上不安排車輛。
三、外單位借車，需經總經理批准後方可安排。
四、車輛駕駛實行專人專車，專車專管。麵包車由投資發展部使用，由該部統一領油、維修、持有手續、承擔責任。如有臨時安排，其他部門用車，在用車期間內承擔責任，保持車況完好。
五、車輛在下班後或節假日必須停放公司院內，並採取必要的防盜措施。
六、車輛實行定點維修，需維修的項目由駕駛員列出清單後，由辦公室報總經理批准。
七、車輛用油由辦公室統一購買，油票由辦公室發放登記，桑塔納轎車每100公里按12升耗油量計算，麵包車每100公里按9升耗油量計算，節獎超罰。公司車輛一律憑票到指定加油站加油。
八、辦公室建立車輛的用油台帳，每月核算一次，嚴格按行車裡程與百公里耗油標準核髮油料，並做到每月核對無誤。
九、駕駛員應做到合理用車，節約用油，將油耗控制在指標以內，特殊情況需增補油票的，須報公司領導批准。
十、車輛在外加油須經公司領導審批，否則不予報銷。
十一、駕駛員不得私自出賣油料和將油料贈送他人，如有發現，按貪污論處。
十二、辦公室應按時辦好車輛保險、養路費繳納等各項手續，車輛有關證件及資料由駕駛員妥善保管。
十三、違規與事故處理
1、下列情況，違反交通規則或事故的經濟損失及責任由駕駛員負擔：
(1)無照駕駛;
(2)未經許可將車借予他人使用;
(3)違反交通規則引起的交通肇事;
(4)違反交通規則，其罰款由駕駛人員負擔。
2、意外事故、不可抗拒原因造成的車輛事故由公司酌情研究處理。
培訓制度管理規定 篇5
第一條為了加強非稅收入資金管理，逐步理順分配關係，適當集中資金，保證重點支出，增強政府的巨觀調控能力，充分發揮預算內外資金綜合運用的整體效益，根據《國務院關於加強預算外資金管理的決定》(國發〔〕29號)和《財政部關於加強政府非稅收入管理的通知》(財綜〔〕53號)等檔案精神，結合我區實際，制定本辦法。
第二條統籌管理的原則。無償性，即非稅收入資金屬於政府性資金，政府從委託各單位代征的非稅收入資金中統籌調劑部分資金，具有無償性;公平性，即政府對納入統籌範圍內的單位或項目，按照同一比例徵收統籌資金;合理性，即對行政事業性收費和其他非稅收入，在剔除上繳上級、返還下級、徵收成本費用等因素後再進行統籌。
第三條統籌管理的範圍。本區行政區劃內的行政機關、事業單位和代行政府職能的社會團體(以下簡稱“單位”)所收取的，納入財政專戶管理的非稅收入，都要按率徵收政府調劑統籌款。統籌資金具體包括下列項目：未納入財政預算內管理的行政事業性收費收入、國有資源(資產)有償使用收入、國有資本經營收益、彩票公益金、以政府名義接受的捐贈收入、主管部門集中收入、政府財政性資金產生的利息收入和照章納稅後的其他收入等。
對各單位收取的有法定專門用途的非稅收入、專項資金、上級補助收入、往來性資金以及民辦非企業單位所收取的各類款項暫不統籌，具體項目由區財政局按規定予以界定，但須按規定納入區級財政預算或財政專戶管理，實行收支兩條線。
第四條統籌管理的方法。非稅收入調劑統籌實行“核定收入基數、固定調劑比例、超收比例返還、短收調劑不變”的管理辦法。每年初，區財政局根據各單位前三年的實際收入平均數核定收入基數，基數內的非稅收入在扣除上繳、分成和成本性支出後，按20%的比例統籌，超基數的按50%統籌;對未核定收入基數的單位，原則上按實際收入的30%統籌。各執收單位如果完不成收入任務，調劑統籌部分仍按收入基數計算，短收部分相應核減該單位綜合支出預算。
第五條統籌資金的用途。政府統籌的非稅收入資金，由財政結合預算內資金，納入政府經濟建設和社會事業發展總體計畫，統籌安排，切實提高資金使用效益，增強政府巨觀調控能力。主要用於解決社會的重點、難點、熱點問題以及公益事業等補助性轉移支出。
第六條統籌資金的繳撥。按規定應納入統籌範圍的非稅收入，在各單位將其繳入財政專戶時，由區財政局直接提取。集中統籌的資金，由區財政局各業務科室根據工作中所掌握的實際情況，適時提出使用計畫報財政局局長辦公會審核，局長辦公會對其進行初審後，上報區政府批准後撥付。
第七條監督檢查。各單位要嚴格按照有關規定，認真組織收入，不得無故短收。收取的非稅收入資金要按照“收支兩條線”的規定，及時、足額繳存財政專戶。對無故出現收入下滑的單位，區政府將組織人員查找原因，研究處理意見。財政部門要定期向區政府報送非稅收入資金收支分析等資料，並定期會同監察、物價、審計等部門對各單位非稅收入資金收支管理情況進行專項檢查。對不按規定及時上繳財政專戶和統籌收入的單位，除了按《省預算外資金管理辦法》等有關規定處理外，違規收入一律按“小金庫”資金全部收繳國庫，並由區財政局採取暫停撥付預算經費，停辦控購手續，停發收費票據等措施。對情節嚴重的，區政府將追究有關單位領導和直接責任人的責任。
4非稅收入規章制度第一章總則
第一條為加強非稅收入管理,規範財政收入分配秩序，根據《中華人民共和國預算法》及其實施條例、《財政違法行為處罰處分條例》等有關法律、法規，結合本市實際，制定本辦法。
第二條本市市、區非稅收入的徵收管理、資金管理、支出管理、票據管理以及監督檢查，適用本辦法。
第三條本辦法所稱非稅收入，是指除稅收之外的下列財政收入：
(一)國家機關、事業單位、代行政府職能的社會團體和其他組織根據法律、法規收取的行政事業性收費;
(二)政府及其所屬部門根據法律、法規和國務院有關檔案規定，為支持公共事業發展，向公民、法人和其他組織無償徵收的具有專項用途的政府性基金;
(三)國家機關、事業單位、社會團體和其他組織的國有資產包括流動資產、長期投資、固定資產、無形資產和其他資產，通過出租、轉讓或者其他方式取得的收益;
(四)按規定應當上繳國庫的國有資本分享的企業稅後利潤，國有股股利、紅利、股息，企業國有產權以轉讓或者其他方式取得的收益以及依法由國有資本享有的其他經營收益;
(五)國有的土地、海域、礦區、場地和其他公共資源的開發權、使用權、冠名權、廣告權、特許經營權等，通過招標、拍賣或者其他方式取得的收入;
(六)按照國家規定的彩票資金構成比例籌集的彩票公益金;
(七)行政機關、司法機關以及法律、法規授權實施行政處罰的組織依法查處違法案件時取得的罰沒財物和追回贓款贓物所形成的罰沒收入;
(八)以國家機關、實行公務員管理的事業單位、代行政府職能的社會團體和其他組織的名義接受的捐贈收入(已指定具體捐贈對象和項目的定向捐贈收入除外);
(九)主管部門通過提取管理費、收入分成、下級上解資金或者其他方式集中的所屬事業單位的收入;
(十)納入非稅收入賬戶體系的各類賬戶所產生的利息收入(含稅收利息收入);
(十一)其他依法設定的非稅收入。
前款規定的收入屬應納稅的，依法納稅後上繳非稅收入。
社會保障基金、住房公積金不適用本辦法。
第四條非稅收入管理應當方便公民、法人和其他組織。非稅收入項目的設定、收支管理和監督應當依法進行。
非稅收入按照不同的類型和特點，實行科學、有效的分類規範管理。
第五條非稅收入實行收繳分離和收支兩條線管理，按照綜合財政預算管理的要求，由政府統籌安排使用。
第六條各級政府應當加強對非稅收入管理工作的領導，嚴格實施法律、法規以及國家和省有關非稅收入管理的規定，積極推進非稅收入管理信息化建設，建立健全非稅收入監督機制，切實提高非稅收入管理水平。
第七條市財政部門主管本市非稅收入管理工作，負責組織實施本辦法，並具體負責市本級非稅收入年度預算(計畫)的編制草案和組織執行等工作。
區財政部門負責本行政區域內的非稅收入管理工作。
審計、物價、監察等有關部門按照法定職權，做好非稅收入的監督管理工作。
第二章徵收管理
第八條向繳款義務人徵收或者收取(以下統稱徵收)非稅收入的國家機關、事業單位、社會團體以及其他組織為執收單位。
法律、法規、規章和依法設定非稅收入項目的檔案已規定執收單位的，由規定的執收單位徵收;法律、法規、規章和依法設定非稅收入項目的檔案沒有規定執收單位的，財政部門為執收單位。
執收單位徵得同級財政部門同意後可委託其他單位代征非稅收入。委託應當簽訂委託協定書。受託單位不得再委託其他單位或者個人代征非稅收入。
第九條執收單位應當履行下列職責：
(一)向社會公布本單位負責徵收的非稅收入項目及其依據、範圍、標準、時限、程式，並報同級財政部門備案;
(二)編制本單位非稅收入年度預算(計畫)草案，報送同級財政部門;
(三)依法向繳款義務人足額徵收非稅收入;
(四)記錄、匯總、核對並向同級財政部門定期報送非稅收入征繳情況;
(五)政府及其財政部門規定的其他職責。
第十條執收單位或者其委託單位應當嚴格依法徵收非稅收入，確保應收盡收，不得多征、少征或者擅自減征、免徵、緩徵，不得隱瞞、轉移、截留、坐支、挪用、私存私放、私分或者變相私分所收非稅收入款項。
任何部門、單位不得違法設定非稅收入項目、範圍、標準和徵收非稅收入。
第十一條依法應當繳納非稅收入款項的單位或者個人為繳款義務人。
繳款義務人應當按照規定的時間、標準、方式、途徑繳納非稅收入款項，不得逃避繳納義務。
第十二條繳款義務人符合緩徵、減征、免徵非稅收入條件的，可以提出書面申請，由財政部門批准;國家、省另有規定的，從其規定。批准部門應當明確申請緩徵、減征、免徵非稅收入的依據、範圍、條件、時限、程式，並向社會公布。
前款規定的緩徵、減征、免徵事項，只適用於本級管理的非稅收入。
第十三條財政部門負責組織非稅收入的徵收和依照公開、公平原則確定非稅收入的代收銀行，並可在代收銀行設立用於歸集、記錄和劃解非稅收入款項的匯繳賬戶。財政部門根據雙方約定，按銀行代收非稅收入的業務量或者收繳金額向代收銀行支付手續費。
執收單位經同級財政部門批准，可開設只收不支的非稅收入匯繳專用存款賬戶，用於歸集本單位現場徵收的或者零散的非稅收入並按規定上繳財政。
第十四條繳納非稅收入採取直接繳款或者集中匯繳方式。除法律、法規、規章規定當場收款或者納入非稅收入匯繳專用存款賬戶的非稅收入採取集中匯繳方式外，均應採取直接繳款方式。
採取直接繳款方式的，繳款義務人憑執收單位或者其委託單位開具的繳款憑證，到代收銀行的營業網點或者通過財政部門規定的其他繳款途徑，將非稅收入直接繳入國庫單一賬戶、財政專戶或者財政部門設立的匯繳賬戶。
採取集中匯繳方式的，執收單位或者其委託單位向繳款義務人收款並開具財政票據或者發票後，在同級財政部門規定期限內，匯總填制繳款憑證，並將非稅收入按收款項目編碼繳入國庫單一賬戶、財政專戶或者財政部門設立的匯繳賬戶。
第三章資金管理
第十五條財政部門負責設立和管理本級的非稅收入賬戶體系，包括在中國人民銀行開設用於記錄、核算、反映預算資金收支活動的國庫單一賬戶，在銀行開設用於記錄、核算、反映未納入預算內管理的非稅收入及其支出活動的非稅收入財政專戶以及用於記錄、核算、反映非稅收入的匯繳、集中支付和特殊專項支出等活動的其他賬戶。
第十六條根據分級財政管理體制，為國家代收的非稅收入，全部繳入中央國庫;涉及市與國家、省分成的非稅收入，分成比例應當按照國務院、省政府及其財政部門的規定執行;涉及市與區分成的非稅收入，分成比例由市政府或者市財政部門規定。
上、下級分成的非稅收入，按照就地繳款、分級劃解、及時結算的原則，由財政部門定期劃解、結算，不得拖延、滯壓、隱瞞、截留。
第十七條非稅收入繳入國庫單一賬戶或者非稅收入財政專戶後，有下列情形的，應當辦理退庫：
(一)多繳款、重複繳款、錯繳款的;
(二)由於調整非稅收入徵收標準，需要退還款項的;
(三)財政部門規定應當辦理退庫手續的其他情形。
非稅收入的退庫，應當通過國庫單一賬戶、非稅收入財政專戶辦理，其他賬戶不得辦理。
第十八條辦理非稅收入退庫，需退還繳款義務人的，由繳款義務人向執收單位或者其委託單位提出書面申請，執收單位或者其委託單位應當在10個工作日核心實後，報同級財政部門審批;需退還執收單位及其委託單位或者代收銀行的，由請求退款的執收單位或者代收銀行書面報同級財政部門審批。
執收單位或者其委託單位發現需要向繳款義務人退款的情形的，應當在5個工作日內書面報同級財政部門審批，經批准後主動向繳款義務人退款。
財政部門接到資料齊全的退庫申請後，屬於本級管理許可權的，應當在20個工作日內審批並退款;涉及上級財政部門管理的非稅收入的，應當在15個工作日內審核後，按規定程式報上級財政部門批准。
第四章支出管理
第十九條非稅收入應當按照綜合財政預算的原則，納入統一的政府預算體系統籌安排。
除有規定用途或者彌補徵收成本性支出外，非稅收入應當與執收單位的支出分離。
具有專項用途的非稅收入，在預算編制和執行時，按照國家和省、市的有關規定安排，專款專用，結餘可結轉下年度使用。
第二十條非稅收入安排的支出納入部門預算。
執收單位的基本支出，按照其職能、定員和部門預算核定的支出標準統籌安排;項目支出由同級政府及相關部門核定。
執收單位委託其他單位徵收非稅收入的費用，通過部門預算安排。取得國有資產或者資源有償使用收入所必需的徵收成本，由財政部門按規定核定。
第二十一條各部門、單位應當嚴格按照批准的部門預算執行，非經法定程式不得改變。
第二十二條非稅收入安排的支出資金由財政部門核撥，實行國庫集中支付。具體辦法按市財政部門的規定執行。
第五章財政票據管理
第二十三條財政票據是執收單位或者其委託單位、代收銀行在徵收非稅收入時向繳款義務人開具的財政部門印製的收款憑證，是財務收支的憑證和會計核算的原始憑證。
徵收非稅收入時應當開具財政票據，執收單位或者其委託單位、代收銀行不按照財政部門的規定向繳款義務人開具財政票據的，繳款義務人有權拒絕繳款並向財政部門投訴。
第二十四條財政部門及其財政票據監管機構應當依照有關法律、法規、規章和上級財政部門的規定，購領、保管和發放財政票據，並對財政票據的使用進行稽查和核銷。
第二十五條執收單位應當按照財政部門的規定和收入級次或者財務隸屬關係購領、開具、保管、核銷財政票據，建立健全相關的管理制度，保證財政票據安全和合法使用。
第二十六條禁止任何單位或者個人轉讓、轉借、串用、代開、偽造、變造、私自印製和銷毀財政票據;禁止利用財政票據亂收費亂罰款或者超出規定範圍和標準徵收非稅收入;禁止使用非法財政票據。
第六章監督檢查
第二十七條財政部門應當加強對非稅收入的徵收、入庫、支出和財政票據使用情況的監督檢查，依法查處違反非稅收入管理規定篇的行為。審計、物價等部門應當依法對非稅收入有關情況進行監督檢查並作出處理。
監督檢查部門實施監督檢查後，應當出具檢查結論;對不屬於本部門職權範圍內的事項，應當依法移送。受移送部門應當及時進行處理，並將結果書面告知移送部門。
第二十八條各部門、單位應當加強對本部門、本單位及所屬單位或者其委託單位的非稅收入的監督管理，建立相應的管理制度，健全內部監督機制，發現違法違規行為及時糾正和處理;接受有關部門、機構依法實施的監督檢查，如實提供有關資料和情況，不得拒絕、隱匿、謊報、阻撓、拖延，並應嚴格執行有關部門依法作出的檢查處理決定。
第二十九條任何單位和個人有權向監督檢查部門檢舉違反非稅收入管理規定篇的行為。受理的部門應當依法查處，並將處理結果告知有聯絡方式的檢舉人;對不屬於本部門職權範圍內的事項，應當及時移送有權處理的部門。負責受理和查處的部門應當為檢舉人保密，不得將檢舉人姓名及檢舉材料轉給被檢舉的單位和個人。
對舉報違法行為有功的單位和個人，由政府或者財政部門給予表彰、獎勵。
第七章法律責任
第三十條違反本辦法規定，屬於《財政違法行為處罰處分條例》所列違法行為的，依照該條例規定予以處罰或者處分。
第三十一條執收單位及其工作人員有下列行為之一的，由財政、審計部門責令改正，追繳應收、應繳的非稅收入，退還違法多收的資金，調整有關會計賬目;對執收單位給予警告或者通報批評;對主管人員和其他責任人員，由監察機關或者任免機關給予行政處分。構成犯罪的，移送司法機關依法追究刑事責任：
(一)違法委託其他單位或者個人徵收、代收非稅收入的;
(二)違法多征、少征非稅收入的;
(三)違反收繳分離規定的;
(四)轉移、私分或者變相私分非稅收入的;
(五)不按規定辦理非稅收入退庫的;
(六)不按規定購領、開具、保管、銷毀財政票據，利用財政票據亂收費亂罰款或者使用非法財政票據的;
(七)不履行本辦法規定的其他職責的。
第三十二條國家機關、事業單位、社會團體有下列行為之一的，由財政、審計部門責令改正，追繳應收的非稅收入，調整有關會計賬目;對單位給予警告或者通報批評;對主管人員和其他責任人員，由監察機關或者任免機關給予行政處分。構成犯罪的，移送司法機關依法追究刑事責任：
(一)作為繳款義務人逃避繳納非稅收入義務的;
(二)不按規定執行部門預算的;
(三)違反國庫集中支付制度的;
(四)不履行內部監督義務或者拒絕接受有關部門、機構依法實施監督的。
第八章附則
第三十三條市財政部門應當依據本辦法和國家有關規定，制定有關非稅收入的徵收管理、部門預算、綜合財政、分類管理、收支分離、監督檢查等實施辦法。
稅務部門實施本辦法的具體操作程式由市財政部門與稅務部門另行制定。
第三十四條縣級市非稅收入的管理參照本辦法執行。
培訓制度管理規定 篇6
一、物業管理收費項目
(一)物業管理服務費
物業管理服務內容包括：
1、房屋共用部位、共用設施、設備及其運行的維護和管理。
2、環境衛生：公共環境衛生(公共場所、房屋共用部位的清潔衛生、垃圾的清運)
3、小區公共秩序維護：協助公安部門維護本區域內的公共秩序、檢查消防隱患和消防設施、搞好安全防範工作(小區安全監控、巡視、門崗執勤)和管理宣傳工作。
4、物業管理費用不包括房屋共用部位共用設施設備大中修、更新、改造的費用，不包括戶內小修費用及路燈和樓道燈費用。
(二)代收公用事業費物業管理區域內，供水、供電、供氣、通訊、有線電視等單位向最終用戶收取有關費用。物業公司接受委託按統一定價代收上述費用，不向業主收取手續費等額外費用。
(三)特約服務費物業管理企業根據業主的委託提供物業服務契約約定以外的服務，如：委託上門清潔服務、上門維修服務、上門保全服務、照看病人、老人、兒童服務、委託裝潢監理服務等，收費由雙方約定。
二、物業管理收費原則收費原則：公開、公平、公正。按照政府價格主管部門的規定實行明碼標價，在物業管理區域內的顯著位置，將服務內容、服務標準以及收費項目、收費標準等有關情況進行公示。
三、物業管理收費依據
1、契約的約定《物業服務契約》是一種有償的勞務契約，物業管理企業收取費用的基礎是其提供的管理服務所付出的成本和勞務。
2、法律的規定根據《中華人民共和國價格法》20xx年1月1日發改委和建設部制定的《物業服務收費管理辦法》的規定，物業管理收費是一種服務收費，根據所提供的管理及服務的性質、內容等不同情況實行政府指導價。
培訓制度管理規定 篇7
一、總則
公司印章是企業合法存在的標誌，是企業權力的象徵。為了保證公司印章的合法性、可靠性和嚴肅性，有效地維護公司利益，杜絕違法違規行為的發生，特制定本管理制度。
二、公司印章的刻制
(一)公司印章的刻制均須報公司總經理審批。(見附屬檔案：表1《印章刻制申請表》)
(二)法人個人名章、行政章、財務章、契約章，由行政部開具公司介紹信統一到指定的公安機關辦理雕刻手續，印章的形體、規格按國家有關規定執行，並經廣州市公安局備案。
(三)公司各部門的專用章，由各部門根據工作需要自行決定其形體、規格。
(四)未經公司總經理批准，任何部門和個人不得擅自刻制本部門的印章。
三、公司印章的啟用
(一)新印章要做好戳記，並統一在行政部留樣保存，以便備查。(見附屬檔案：表2《印章登記表》)
(二)新印章啟用前應由行政管理中心下發啟用通知，並註明啟用日期、發放單位和使用範圍。
四、公司印章的使用範圍
公司的印章主要包括公司公章、行政章、專項業務章(契約章、財務章)、總經理(法人)專用個人名章。公司所有印章必須按規定範圍使用，不得超出範圍使用。
(一)公司公章的使用範圍主要為：
1 、公司對外簽發的檔案。
2 、公司與相關單位聯合簽發的檔案。
3 、由公司出具的證明及有關材料。
4 、公司對外提供的財務報告。
5 、公司章程、協定。
6 、員工調動。
7 、員工的任免聘用。
8 、協定(契約)資金擔保承諾書。
(二)公司契約專用章的使用範圍主要為：
1 、對外投資、合資、合作協定。
2 、各類經濟契約等。
(三)公司總經理(法人)個人名章，主要用於需加蓋私章的契約、財務及報表、人事任免等各類檔案。
(四)財務專用章，主要用於貨幣結算等相關業務。
(五)公司各職能部門專用章僅限於公司內部工作聯繫使用，不得對外。
五、公司印章的管理職責
(一)公司總經理
負責公章的使用審批工作。
(二)行政部
負責授權範圍內的印章使用審批工作。
(三)各部門負責人
負責各職能部門專用章的審批工作。
(四)印章管理員
1、負責印章的保管。
2、負責設立印章使用登記台帳。
3、負責印章使用的審核工作。
4、負責制定所保管印章的使用程式。
六、公司印章的管理、使用及保管
(一)印章的管理
1、公司行政章由行政部專人負責管理。
2、專項業務章(財務章、契約專用章等)由財務部指定專人負責管理。
3、法人個人名章，由公司指定專人負責管理。
4、各部門須將印章管理員名單報行政部備案。
5、印章管理員必須切實負責，不得將印章隨意放置或轉交他人。如因事離開崗位需移交他人的，可由部門負責人指定專人代替，但必須辦理移交手續，並填寫印章移交登記表。(見附屬檔案：表3《印章移交登記表》)
6、為保證資金的絕對安全，財務專用章、法人個人名章等銀行預留印章由兩人以上分開保管、監督使用，做到一人無法簽發支票、匯票，一人無法提出現金。
(二)印章的使用
1、印章的使用必須嚴格遵循印章使用審批程式，按照印章的使用範圍，經審批後方可用章。
2、印章的使用由各管理員設立使用登記台帳，嚴格審批和登記制度。(見附屬檔案：表4《印章使用登記表》)
3、公司法人個人名章或部門總監/經理私章由法人或總監/經理本人簽字或被授權人簽字後方可使用。
4、財務專用章、支票專用章、法人個人名章由財務部門按崗位職責許可權使用。
5、嚴禁員工私自將公司印章帶出公司使用。
6、以公司名義簽定的契約、協定、訂購單等，由專業人員審核，公司分管領導批准後方可蓋章。(對加蓋印章的材料，應注意落款單位必須與印章一致，用印位置恰當，要齊年蓋月，字跡端正，圖形清晰。)
7、私人取物、取款、掛失、辦理各種證明，需用單位介紹信時，由行政管理中心嚴格審批，符合要求後辦理並執行登記制度。
8、任何印章管理員不得在當事人或委託人所持空白格式化檔案上加蓋印章。用章材料必須已經填寫完畢，字跡須清晰、正確。
9、對已調出、解除、終止勞動關係人員要求出示相關證明的，必須持有效證件材料，經行政部經理審批後，方可蓋章。
(三)印章的保管
1、印章保管須有記錄，註明印章名稱、頒發部門、枚數、收到日期、啟用日期、領取人、保管人、批准人、圖樣等信息。
2、印章保管必須安全可靠，須加鎖保存，印章不可私自委託他人代管。
3、印章管理員如因工作變動，應及時上繳印章，並與新印章管理員辦理接交印章手續，以免貽誤工作。
4、非印章保管人使用印章蓋章與印章保管人承擔相應的責任。
5、印章應及時維護、確保其清晰、端正。
6、印章保管有異常現象或遺失，應保護現場，管理員應及時向行政部經理報告，並備案，配合查處。
七、公司印章的停用
(一)有下列情況，印章須停用：
1、公司名稱變動。
2、印章使用損壞。
3、印章遺失或被竊，聲明作廢。
(二)印章停用時須經總經理批准，及時將停用印章送總經辦封存或銷毀，建立印章上交、存檔、銷毀的登記檔案。(見附屬檔案：表5《印章停用申請表》)
培訓制度管理規定 篇8
為了規範公司員工出差管理，確保相關工作順利完成，同時保證出差人員工作與生活的需要，特制定本出差管理規定。
差旅費是指離開南京城、郊區展開公務活動所必須的費用(含出國境費)，開支範圍包括城市間交通費、住宿費、一伙食補助費等。差旅費實行憑據報銷與定額包乾相結合的報銷管理辦法。
第一條 出差管理範圍
適用於公司全體員工。
第二條 出差的申請和審批 一、申請
1、員工因工作需要安排出差，應提前填寫《出差申請單》(附屬檔案一)，詳細填寫出差目的地、出差日程、出差事由、出差人數、出差計畫和差旅費用預算等報行政組備案，否則以礦工論處。
2、因公務緊急，未能履行出差審批手續的，出差前可以電話方式請示部門責任人，待出差歸來後補辦手續。
3、同一地點或同一任務由兩人以上出差的，由全部出差人員集中填寫一份《出差申請單》。
4、出差期間出差人員也必須完成當天工作日誌，作為出差人員工作考核和報銷的憑據。
5、申請審批流程：員工詳細填寫《出差申請單》由部門負責人審核確認分管領導審批辦理借款手續出差返回一周內憑相關憑證報銷。 二、機票/車票預定
1、出差人員交通工具以火車、汽車為主，也可利用公司車輛。
2、出差人員因出差路途較遠或者出差任務緊急，經公司領導批准可乘坐飛機。員工機票訂購需填寫《員工機票訂購登記單》(附屬檔案二)，連同《出差申請單》經部門負責人和分管領導簽批後交公司行政組定購。
3、飛機票由行政組統一訂購併報銷，非特殊情況不得自行購買。火車票、汽車票由出差人員自行訂購。
4、因陪同客戶外出或其他特殊情況下超規格乘坐交通工具的(規格詳見第三
條)，須事先徵得部門負責人和分管領導同意，並在《出差申請單》上註明。
第三條 差旅費用標準
1、出差住宿標準、工作餐費及其他費用的限額標準因地區經濟發達狀況的不同加以區分;具體分為一類地區與二類地區，一類地區包括：上海、北京、深圳、廣州，二類地區為其它地區。
出差住宿標準及交通、工作餐費限額標準表
說明：(1)因特殊商務需要，需超出標準的費用，應事先在《出差申請單》中註明，由公司領導審批後方可執行。
(2)出國(境)的所有申請、報銷均需公司高層審批。
1、出差時間不足8小時的(按車票、飛機票上起始時間和到達時間為準)，交通費、餐費定額標準減半。
2、出差人員住宿費按公司標準執行，如有特殊情況突破上線需寫情況說明，由分管領導簽字後方可報銷。否則按照上線執行，對於超出部分不予報銷。 3、出差人員使用公司車輛出差，可憑有銷單據報銷城市間過路過橋費、停車費。不再報銷市內的交通費。特殊情況需寫情況說明由分管領導簽字批准。 4、公司各級人員出差期間因工作需要產生的業務接待費用，隨出差申請表一同審批。宴請客戶或由客戶招待時，不再報銷同時段個人餐費。臨時發生的業務接待費用，電話請示組長或分管領導後按實報實銷處理。宴請客戶標準及實施細則由業務組另行規定。
5、出差期間因工作業務發生的列印/複印/傳真費、郵遞費、公物託運費等，憑有
效票據按實報銷。
6、出國人員的住宿費用原則上按實報銷，住勤補貼歐美地區無特殊情況下暫定為20美元/天，不再另行報銷其他的一伙食費用。
7、外出培訓，培訓費中含食宿費用的，不再予以綜合補貼。
第四條 會議、外派的差旅費
1、職工離開南京市城、郊區參加會議(含各類培訓)，在途間的城市交通費、住宿費、餐費、補助按照上述差旅費規定報銷。
2、會議由主辦單位統一安排食宿的，會議期間的住宿費、餐費由會議主辦單位按照會議管理規定統一支出，公司內不再予報銷。會議不統一安排食宿的，會議期間的住宿費、餐費、交通費按照上述差旅費報銷規定報銷。
3、職工在南京市區駐場檢測，滿8小時以上，補助為每天50元。離開南京市城，郊區進行駐場檢測，補助為每天100元。該補助由具體項目經理負責考核統計，納入項目經費支出，每月工資發放日發放上月駐場檢測補助。
第五條 差旅費借款
1、各級員工因公出差有預借差旅費需要的，持分管領導批准後的《出差申請單》到財務部辦理借款手續。
2、借款人借款時需要填寫一式三聯的《現金借款單》，借款單存根留於財務處做借款憑據，借款人足額歸還借款時，出納人員將現金清點無誤與借款單核對相符後，開具收據，將收據和借款存根一併交借款人留存。
3、借款人填寫《現金借款單》後需由部門負責人和分管領導共同簽批。 4、借款人和還款人必須為同一人，不得由他人代為還款。
5、借款人借款後應及時到財務處核銷借款。借支原則為：欠款不清，後款不借。
第六條 差旅費報銷
1、 作為因公出差的唯一合理化憑據，《出差申請表》是報銷出差費用的前提條件，出差人必須將《出差申請表》作為《費用報銷單》的必備附屬檔案一併向相關部門提交。
2、差旅費報銷使用《差旅費用報銷單》，要求填寫報銷部門、日期、出差人姓名、事由、起止時間地址、住宿費、交通費、住勤補貼、及其他費用。各欄不得少填漏填，小寫金額與大寫金額必須一致，後附發票適當摺疊並統一貼上於費用審批單眼面左上角，發票大小不得超過差旅費用報銷單。
3、兩人及以上共同出差的，出差費用由一人按照實際出差情況填寫報銷單並一次性報銷完畢。
4、差旅費用報銷在出差回來後一周內執行。差旅費報銷單由報銷人填寫，本部門負責人確認簽字，交財務部門審核後，由分管領導簽字後方可報銷。
5、員工遺失出差期間原始單據的，需自行承擔差旅費用。遺失借支差旅費用的，不得重複借支申領差旅費用。出差之後未返回公司而離職者，公司可從其薪資中扣除。
第七條 附則
1、出差回來三個工作日內，出差人必須填寫《員工出差報告》(附屬檔案三)，匯報出差情況，不按規定提交的，費用自行承擔。
2、根據考勤制度，如外出人員未及時與組長、分管領導或公司聯繫，差旅費用及相應補貼按標準的50%予以報銷和發放。
3、國外出差實行單次申請制度，相關人員需在出國前向公司報備本次出國的詳細計畫、具體行程及各項費用預算，經公司批准後執行。
4、出差期間，原則上出差人不得延長出差時間或更改出差路線。 如出差途中出現突發性疾病、意外傷害、臨時性工作等特殊情況需要延長出差時間或更改出差路線的，出差人應向部門負責人及原《出差申請表》最終批准人電話請示，獲得許可後方能進行相應調整。出差人在返回公司後應根據實際出差情況，第一時間重新辦理《出差申請表》審批程式，否則實際出差情況與原《出差申請表》不符之處所產生的費用不予報銷，並對出差延時部分按礦工處理。
5、員工出差期間，無論時間提前、延遲或出差時間逢休假日，均不以加班論，不支報加班費。
6、員工出差期間擅作私人旅行、探親、訪友，或藉機處理私人事物，由此產生的增支超支部分，不得報銷;若從事違法犯罪事情，經查證屬實者，除依法究辦外，須賠償公司全部出差費用及一切相關損失。 7、本制度自頒布之日起實施，解釋權屬行政組。
培訓制度管理規定 篇9
第一章 總則
第一條 為嚴明校紀校規，提高工作效率，進一步規範考勤與請假制度，結合學校的相關政策及我院實際，特制定本制度。
第二章 適用範圍
第二條 本制度用於學校所有職工，包括處於試用期內的職工。請假類別涵蓋休假，包括事假、病假、產育假、哺乳假、婚喪假、探親假等。因公出國(境)應按學校因公出國(境)管理辦法辦理報批手續。出國(境)時間在三個月(不含三個月)以上者，還需與學校簽定相關協定，並明確社會保險金的支付辦法。因公國內出差應向本單位辦理請假手續，在批准時間內視作工作時間。
第三章 考勤管理
第三條 考勤工作由分管人事的院領導負責，綜合與信息辦公室兼管考勤工作，及時做好職工考勤統計、登錄，並將考核結果作為工資、津貼分配及學年度考核的依據。
第四條 關於曠工的處理
(一)有下列情況之一者，按曠工論：
1.未辦理請假手續擅自離開工作崗位者;
2.要求請假未經批准而擅自離開工作崗位者;
3.準假期滿(包括事假、病假、探親假、婚喪假、產育假等)，無申請理由或申請續假未經批准而未按時到職者;
4.請假理由經查明是編造假情況欺騙部門的;
5.經教育仍不服從部門調動，拒不到新崗位工作的，或無理拖延超過報到日期者;
6.未經學校批准，擅自與部門簽訂留職停薪等各種協定而離開工作崗位的。
(二)一個月曠工三天及以上者停發當月工資。
(三)曠工連續超過十五天，或者一年以內累計超過三十天者，予以除名。
第四章 請假程式
第五條 請假一天及以上需填寫請假單，註明請假種類、假期、時間、事由、工作交接事項，經部門領導審批，於綜合與信息辦公室存檔。
第五章 請假類別及規定
第六條 事假相關規定
(一)正處職幹部(含正處職)請假，須報請主管校領導批准。副處職幹部請事假七天以下者，由所在部門負責人審批;七天以上者，需報請主管校領導審批。
(二)處職以下各類人員請事假的批准許可權：
1.請事假七天以下(含七天)的，由所在部門領導審批;七天以上的，經本部門同意後，報學校人事處審批。
2.因私出國(境)請事假的，經本部門同意後報學校人事處及主管校長審批。因私出國(境)期間，其本人的工資、福利待遇按《同濟大學出國(境)人員工資、津貼、社會保險金管理暫行辦法》規定處理。
3.若因配偶、直系親屬病重、病危住院，確需本人陪住的，經批准，在七天以內(含七天)可不計為連續事假和累積事假，但要計入考勤，以便考核。
(三)事假期間的工資待遇
1.事假期間的工資待遇按滬人(1992)24號文、滬人(1994)46號文處理。
2.當月事假累計五天以上(不含五天)的，扣發本人當月校內崗位基礎津貼，並按比例扣發當學期的業績津貼。
第七條 關於病假
(一)請病假須向所在部門提交就診醫院開出的病假診斷書，在得到認可後方可休假。病假第七個月起為長病假，凡休長病假的經所在部門認可後，還應將相關材料報人事處勞資科備案。對長期病休後要求恢復工作者，須提供就診醫院簽發的復工證明書，經本部門認可，報人事處審批後，方可復工。
(二)病假期間的工資待遇
病假期間的工資待遇按滬人(1994)46號文、國發(1981)52號文處理，具體規定如下：
1.工作年限不滿十年者，連續病假滿兩個月，從第三個月開始發給本人工資的90%;連續病假滿六個月，從第七個月起發給本人工資的70%。
2.工作年限滿十年及以上者，連續病假滿六個月，從第七個月起發給本人工資的80%。
3.因工負傷者，醫療期間工資照發。因肇事(交通或打架等)受傷者，在休養期間停發工資。被傷人的工資、醫療費經公安、保衛部門裁定後按裁定意見處理。
4.當月病假累計五天以上(不含五天)，十天以內(含十天)的，扣發本人當月校內崗位基礎津貼50%;當月病假累計十天以上的，扣發本人當月校內崗位基礎津貼，同時按比例扣發當學期的業績津貼。
第八條 關於產育假
(一)請產育假，須向本部門提交就診醫院開出的產育證明書，並將相關材料報人事處勞資科備案。
(二)女職工產假、節育、絕育、人工流產、哺乳假等假期均按上海市政府1990年36號令、1996年第34號令、滬府發(1981) 64號文、滬計生委辦(92)字第21號文執行，具體規定如下：
1.女職工產假：順產假三個月，其中產前假十五天。難產增加產假十五天;晚育增加產假十五天;多胞胎生育的，每多生育一個嬰兒，增加產假十五天。若產假正值寒、暑假期間，其產假分別順延。
2.女職工做絕育手術的，可休假三十天;男職工做絕育手術的可休假十五天。
3.妊娠三個月內自然(人工)流產的，可休假二十天;妊娠三個月以上、七個月以下人工流產的，可休假一個月;妊娠七個月以上早產的，按正常產假處理。
4.人工流產術後放節育環的可休假二十五天;因各種原因取節育環的女教職工，術後可休假五天。
5.晚育婦女，從確診懷孕之日起，懷孕期間可根據醫院有關規定進行門診
定期檢查，檢查時間視作工作時間。
6.對撫育未滿一周歲嬰兒的女職工，在每班工時內給予兩次哺乳時間，每次哺乳時間為三十分鐘;多胎生育者，每多一個嬰兒，哺乳時間增加三十分鐘。兩次哺乳時間也可合併使用。
7.未婚人工流產，非婚或計畫外生育期間均不得享受生育假待遇。
8.符合計畫生育的婦女分娩後，配偶可享受三天護理假。
(三)產育假期間的工資待遇
產育假期間的工資待遇按同人(20xx)203號文處理;放、取節育環、班內哺乳及配偶護理休假期間按公假處理，工資照發。
第九條 哺乳假批准許可權及請假程式
(一)女職工符合計畫生育規定分娩的，產假期滿後撫育嬰兒有困難的，經本人申請，領導批准，可請哺乳假。生育第一個子女並領取獨生子女證的，哺乳假為六個半月;符合計畫生育規定，生育第二個子女的，哺乳假為三個月。確因有特殊困難，要求繼續請長產假的，如條件允許，可酌情延長，但不得超過一年。
(二)哺乳假期間的工資待遇
正常哺乳假期間工資按本人工資的80%發給。長產假期間工資按本人工資的70%發給。長產假期間視作事假處理，不作為考核期。
第十條 婚喪假批准許可權及請假程式
(一)教職工請婚喪假，須向本部門提出申請，由本部門領導審批。婚喪假期按(1980)勞總薪29號文、滬府辦發(1987)17號文、滬勞資發(1987)130號文處理，具體規定如下：
1.婚假：給假三天。晚婚者(男二十五周歲，女二十三周歲以上)可享受婚假十天(連續使用)。職工結婚時，雙方不在一地工作，根據路程遠近另給予路程假。
2.喪假：教職工的直系親屬(父母、配偶、子女)、養父母及公婆、岳父母去世，辦理喪事可請假三天。外埠路程根據實際需要，另外加算。
(二)婚喪假期間的工資待遇
在婚喪假和批准的路程假期間，視作工作時間，途中車船費自理。
第十一條 探親假批准許可權及請假程式
(一)教職工需請國內探親假的，須報校人事處勞動工資科備案。根據滬府發(1981)30號文、滬府發(1981)32號文、滬人(1994)31號文規定，學校教職工應利用學校寒暑假期間探親。
1.職工探望配偶的，每年給予一方探親假一次。
2.未婚職工探望父母，每年給假一次。
3.已婚職工探望父母，每四年給假一次。
(二)教職工出國(境)探親訪友
1.凡系歸僑僑眷、台胞台屬、港澳同胞眷屬的教職工，其探親會親待遇均按勞人險(1993)16號、僑政字(1983)第066號、勞人險(1984)13號、(1982)僑政會字第011號、(1983)僑政會字第007號文規定執行。
2.公派出國(境)留學的教職工在國外留學(攻讀學位)期限滿一年以上者，其配偶出國探親，探親假一般為三個月(含寒暑假)。期間待遇按國發(1986)107號檔案規定執行。
3.公派出國(境)留學的教職工字國外留學期限未滿一年者以及自費出國留學人員，其配偶出國探親不享受探親假待遇。需出國(境)探親須以事假處理，假期一般不超過三個月。特殊情況可續假一次，續假時間不超過原請假時限。
第六章 附則
第十二條 本制度未盡事宜，均按學校其他制度或國家有關法律法規條例執行。
第十三條 本制度由學校負責解釋。
第十四條 本制度自發布之日起實施。
培訓制度管理規定 篇10
一、 目的
為進一步規範服務標準，樹立良好的企業形象;為保證公司通信渠道的暢通，確保信息的及時傳遞，提高效益，減少失誤，特制定員工電話使用制度。
二、適用範圍
本制度適用於公司全體員工。
三、電話(辦公固定電話)
(一)、撥打電話
1.打電話的時間應儘量避開上午8點前、晚上6點以後的時間，還應避開晚飯時間、午休時間。電話交談持續時間不宜過長，事情說清楚就可以了，一般以3-5分鐘為宜。
2.通話之前應核對對方公司或單位的電話號碼、公司或單位的名稱及接話人姓名。寫出通話要點及詢問要點，準備好在應答中使用的備忘紙和筆，以及必要的資料和檔案。
3.撥打電話先說明自己是誰，公務電話要同時報出你的公司及部門名稱，然後再提一下對方的名稱;應說明撥打電話的內容，且用語應禮貌、規範、簡潔、扼要。
4. 使用電話時嚴禁在電話上閒談;不允許使用公司電話打私人電話。
(二)、接聽電話
1.標準用語
(1)公司前台服務人員的統一用語：“您好!香港俏媽媽，有什麼可以幫到您?”
(2)直接面對外部客戶的部門的統一用語：“您好!香港俏媽媽**部門，我是。”
(3)面對公司內部職能部門統一用語：“您好!**部門，我是。”
(4)接聽電話時，不允許說一些低級的詞語或一些不禮貌的語句;不準用粗魯的語氣叫人，應先說出職位(總經理、經理、主任、師傅、主管、小姐、先生)。
(5)接聽時。一般由專門人員接聽，新員工對企業情況知之不多，不要搶接電話，以免一問三不知，給客戶留下不良印象。
2.接聽電話的規範
(1)在電話響三聲接聽電話，超過三聲接通應致歉“對不起，讓您久等了”。
(2)接聽電話時應保持端正的姿態，不得吃東西、喝水、嚼口香糖等，不得出現一些影響正常交談的動作。
(3)在接聽電話過程中，要仔細聆聽對方的講話，並及時應答，給對方以積極的反饋;通話不清楚或聽不明白時，要馬上告訴對方。
(4)聲小時。對方說話聲小，不能大聲叫嚷，而要有禮貌地告訴對方,“對不起，聲音有點小。”
(5)中斷時。通話中突然中斷，應該立即掛上電話，再次接通後要表 示歉意，並說明原因。
(6)接聽到客戶的電話避免客戶在電話中等候的處理原則：
①告知客戶預估時間(1分鐘之內的)，讓客戶選擇等待或稍後回復;
②如預估時間可能超過1分鐘，讓客戶留下電話，稍後給回復;最好不要讓客戶在電話中等待的時間超過1分鐘。
(三)、代接和轉接電話
1.原則上接到不屬於自己分管的業務電話，最好不要擅自做主回答問題，讓對方選擇留下姓名和聯繫方式，轉給處理該項業務的同事，請他給客戶回電話，解決問題。
2.如果對方請你代轉電話，應弄明白對方是誰，要找什麼人，以便與接電話人聯繫。此時，請告知對方“稍等片刻”，並迅速找人。
3.通話時。通話時如果有其他客戶進來，不得置之不理，應該點頭致意。如果不放下話筒喊距離較近的人，可用手輕捂話筒或按保留按鈕，然後再呼喊接話人。
4.轉接電話的規範：
(1)不要讓顧客等太久;
(2)假如要讓顧客等待，一定要先致歉，告訴對方要等多久，提供選擇;
(3)假如處理需要時間，可以建議選擇“再回電”或其他;
(4)在轉接之前先記錄下來電者的電話;
(5)假如等候的時間過長，每20秒再問是否還要繼續等;
(6)轉接過去時：“謝謝您的等待”。
5.如果要接電話的人不在，應為其做好電話記錄，記錄完畢，最好向對方複述一遍，以免遺漏或記錯。
(四)、接聽投訴電話
在處理顧客投訴時，以傾聽顧客抱怨的方式來穩定顧客情緒;並儘快將電話轉接到有經驗的主管或經理來處理。
(五)結束語
談話結束，表示謝意(“感謝您的致電，再見。”、“謝謝，再見。”，等待對方先掛電話。
四、本制度於發布之日起實施，若有遺缺，再行補充。
電話登記表
培訓制度管理規定 篇11
操作規程和注意事項：
1、所有駕駛貨梯的人員必須經過貨梯使用相關培訓
2、所有需要吊運的貨物按“先到先運”的原則，依次排隊吊運。
3、與生產無關的物資需要臨時調運時需報請課長批准後方可吊運。
4、遇有下列人員應阻止進入貨梯：
① 正在吸菸、穿拖鞋及儀表不端者。
② 攜帶易燃、易爆有毒等危險品者。
③ 無搬運貨物的人員。
對上述人員，有權進行警告、罰款10-100元不等;對造成工廠重大損失的保留追究其責任的權利
5、遇有下列貨物及運輸工具等應阻止進入貨梯
①超過貨梯載重負荷的
②易燃、易爆有毒等危險品者
③叉車、抱車等易撞上電梯引起電梯變形的
④嚴重損害電梯運行並對電梯運行安全構成威脅的
6、遇有下列人員應追求其責任的
① 不服從貨梯駕駛人員的安排造成的相關損失
② 對貨梯造成直接或間接損壞的
7、所有運送物資者須服從物流貨梯輪值員的統一安排。
8、遇有火警和緊急情況立即迫降到1F
9、貨梯轎箱內及頂樓機房應定期打掃，並做好相應5S記錄(轎箱內每日一次，頂樓機房每周一次)
10、貨梯定期進行保養，並請相關技術人員進行檢測、培訓
本規定自 年 月 日起開始實施，請物流課員工嚴格執行並相互監督;對造成公司損失的將追究相關責任!
寧波康浩家紡製品有限公司
物流課：
X年X月X日
培訓制度管理規定 篇12
1、 臨時進出X大院的機動車必須取臨時通行卡和退卡通過。本大院不贊成停車過夜，若過夜，則收占地費，小車每夜10元，大車、中(大)巴、小四輪、農用車等不得在本大院內停車過夜。
2、 經認可房產現居住於本大院的住戶，凡擁有私家車的，可購藍牙卡，此卡持於車上，控制門將自動放行，僅限於一車一卡，每卡70元，丟失者重買;未經認可同意房產而個人擅自交易住房的住戶，不得購買藍牙卡。
3、 本X辦公樓前的車位作為辦公用車專用車位，1—3棟樓辦公室前不得停放車輛，私家車統一停放到5—7棟住宿樓後、8—9棟住宿樓前，否則，後果自負。
4、 所有停放於本大院的車輛，受損或被盜，概不負責。
本規定自20xx年5月10日起實行。
培訓制度管理規定 篇13
第一章 總則
第一條 為了統一管理公司公務車輛，有效使用公司車輛資源，特制訂本制度。
第二條 公司公務車輛遵循管理部統一調度使用的用車原則。公務車輛是指屬於公司系統所有的車輛，包括高層管理人員公務配車、公務車、施救車等。
第三條 公司公務車輛必須遵守統一的使用原則，嚴格執行既定的用車管理制度和程式。
第二章 車輛使用程式
第一條 高層管理人員公務配車的統一使用管理範圍，由所屬部門優先使用;公司銷售專用車由銷售部優先使用;售後施救車由所屬部門的售後服務部優先使用。對上述車輛的使用，管理部有權監督並根據公司經營的需要進行臨時調配。
第二條 除高層管理人員使用公務配車的車輛外，本公司其他人員用車均須事前向管理部申請調派並填寫“派車單”，由管理部根據派車執行公務的輕重緩急調度派車。不按規定申請的，一律不得使用公務車輛。
第三條 公務用車審批程式：員工因公務使用車輛，必須填寫“派車單”，經部門經理審核後交由管理部統一派車。用車超出一天以上的，須經總經理審核後方可交由管理部統一派車。
第四條 公務車輛的使用必須遵守法律法規和公司制度。駕駛人員必須持有有效的駕駛執照一年以上且取得公司管理部發放的準駕證(A證)。公務車輛停用期間，必須停放在公司或管理部預先指定的地點。
第五條 所有公務車輛原則上不外借，確因工作關係需外借的，須填寫“派車單”經由相關部門負責人報經公司總經理批准後方可外借，但是仍然必須執行本規定的派車制度。
第六條 私事用車的特別規定：
公司原則上不安排員工的私事用車。公司對於部門經理級以上的中高層管理人員和其他承擔重要職責的人員，可以考慮其對公司的貢獻程度和因履行職責、執行公務等所影響個人家庭生活的狀況，在不影響公司經營需要的前提下安排車輛。
任何人員的私事用車均必須嚴格執行派車制度和程式，即填寫“派車單”，經總經理批准核定後，交由管理部統一調度。私事用車前後不得超過兩天。
私事用車必須遵守公司公務用車的制度規範使用車輛，同時還執行收費使用制度，除非得到公司總經理的特別免費批准。使用費用包含車輛損耗費和油費，按照實際使用的公里數計算，每公里收費標準為1元。過路過橋費由私事用車人自行承擔，不得報銷。
私事用車人領用車輛時必須首先在管理部登記確認領用時間和初始公里數;用車完畢，應及時將車鑰匙和車輛交還管理部並登記確認交還時間和最終公里數，如在交車驗車時發現車輛有刮痕或故障，私事用車人承擔所有的維修費用。
第三章 車輛保養維護
第一條 公務車輛的保養維護由管理部負責。專職司機對公務車輛的保養維護承擔責任。管理部經理根據本制度統一安排公務車輛的保管事務，專職司機根據管理部經理的工作安排履行職責並執行具體事務。
第二條 管理部必須建立公務車輛檔案，包括：公務車輛的原始資料(購置材料或租賃記錄)和行駛證、保險單、稅單等行車必備有效證件。
管理部經理應履行車輛管理的首要職責，包括定期的證照核對、油卡的購買，以及按照本規定監督執行派車制度等。
專職司機有義務保管公務車輛的相關證照，並負責根據車輛的情況及時申報車輛年審、保險和保養、維修、檢驗等。對於未遵守公務用車制度的出車任務，專職司機有權拒絕執行，否則應承擔違章用車的連帶責任。
第四條 車輛的維修保養應在我司售後部進行。簡單故障和保養維護的，維修工單經管理部經理審核確定，按成本價結算，結算總價超出1000元以上的維修項目，必須經總經理批准後方可進行。
第五條 車輛於行駛途中發生故障或其他耗損必須立即維修、更換零件的，或者其他特殊情況需到外單位修理的，專職司機或者其他駕駛人員應立即與管理部經理電話匯報請示，並事後及時按車輛維修報批程式補辦手續。
第六條 公務車輛的油料執行油卡制度，油卡由管理部統一購買，專職司機和其他駕駛人員統一向管理部根據實際需要領用。車輛使用期間的臨時外出購油應事先及時向管理部經理匯報確認。只有經批准審核後的油料費用才能報銷。
第七條 所有到外單位保養維護的公務車輛，財務部有責任監督執行公務車輛保養維護費用和外購油料費用的報銷。
第四章 車輛使用人的職責
第一條 專職司機和其他車輛使用人(下統稱“車輛使用人”)領用車輛出車時，必須對車輛正常使用必需的各種證件有效性進行檢查，並仔細檢查車輛性能。發現異常的，應立即報告管理部，否則應自行承擔有關責任。
第二條 車輛使用人不得私自將車輛轉借他人使用，更不得將車輛交無駕駛證人員駕駛。
第三條 車輛使用人完成任務後，必須及時返回公司，停放在指定區域，並將鑰匙交回管理部。
第四條 若車輛使用人夜間將車輛停放在外，如若車輛被盜或受損，依具體情況由車輛使用人承擔相應責任及損失。
第五條 車輛使用人負責公務車輛的清潔衛生。
第六條 車輛使用人必須遵守有關交通安全管理法規，嚴禁酒後駕車。
第七條 車輛使用人有義務保守公司商業秘密，維護公司的全面商業利益，尤其嚴禁泄露在駕駛公務車輛期間所知悉的公司領導談話內容。
第五章 罰則
第一條 凡因酒後駕車、無照駕駛和其他嚴重違反交通法律法規等受到交通處罰的，由車輛使用人承擔經濟責任，管理部有權在接到處罰的該車輛使用人的當月工資中直接抵扣，並視情節給予通告批評、罰款(50—500元)等管理部處分。
第二條 如因車輛使用人違法違章，以及不當使用致使公務車輛損壞、機件故障的，由車輛使用人承擔修復公務車輛所需的維修費。因交通事故產生的賠償費等，由管理部視具體情節擬定費用承擔方案交由總經理決定。
私事用車和私自用車產生的車輛損壞、機件故障和交通事故的賠償費等，由車輛使用人承擔全部責任和所有維修、賠償費等損失。
第三條 未經許可使用公務車輛，或者公車私用、擅自將車輛轉借他人使用的，一次罰款500元，並承擔由此產生的一切法律和經濟責任。
第四條 車輛使用人未按規定及時交還車鑰匙的，每次罰款50元，並承擔公
務車輛延遲交還期間的一切法律和經濟責任。
第五條 專職司機，包括執行公務駕車任務的其他人員，擅自泄露公司領導與他人談話內容的，處以管理部處罰並視情節給予50—500元的罰款。
第六條 公司員工違反本制度規定的，管理部有權根據視違章情節給予通告批評、罰款(50—500元)等管理部處分。屢次違反或造成嚴重後果的，管理部有權加重處罰。
第六章 其它
第一條 本制度由管理部修訂並負責解釋，經總經理批准後生效。
第二條 生效日期：本規定自發布日起生效。
培訓制度管理規定 篇14
為進一步規範廠區車輛停放，營造整潔、衛生、安全、有序的廠區環境，即日起行政部將對廠區車輛停放進行統一規範管理，現將有關事宜通知如下：
1、進入廠區車輛停放應按照指定的區域、車位集中停放。辦公樓前畫線區域為公司車輛及各部門負責人車輛停放區域，客服中心北側畫線區域為外來裝卸貨車輛開票等候停車區、臨時小汽車停車區及機車、電動車、腳踏車停車區。
2、嚴禁車輛在車間門口、宿舍樓前、馬路旁邊、交叉路口、道路轉彎處和其它妨礙交通的地方停車。
3、車輛進入廠區後必須按照規定地點停放好，裝卸貨車輛、機車、電動車、腳踏車嚴禁進入辦公樓、宿舍樓區域內。
4、違規停放的車輛，一經發現將予以上鎖，內部員工車輛，車主必須由部門負責人親自帶領，到行政部履行相關手續後方可領回車輛，來訪人員車輛必須由接待部門負責人到行政部履行相關手續後方可領回。
5、對於內部員工違規停放車輛，第一次發現予以通報、警告，第二次發現予以通報及100元負激勵，第三次發現予以通報及200元負激勵。
行政部
培訓制度管理規定 篇15
為強化企業安全工作管理，維持正常的生產工作秩序，進一步規範人員和物資的出入秩序，特制定本規定，望遵照執行。
一、員工出入管理規定
1、禁止隨身攜帶易燃、易爆、危險品入廠。
2、員工需持有公司統一發放的“一卡通”出入廠區。員工未辦理一卡通時，需持有由辦公室發放的“臨時出入證”出入廠區。因患急病、工傷等特殊情況需出門者除外。
3、員工外出辦事、請假等情況，需憑“出門條”出廠。
4、本廠大門，每天上下班時間開啟，其餘時間關閉。
二、來賓出入管理規定
1、凡是來賓來訪時，需在門衛處辦理來賓出入登記手續，並說明來訪事由，經徵得受訪人員同意後，以身份證或其他有效證件換取“來賓出入證”。
2、團體來賓參觀時，需填寫“參觀申請表”，須由有關接待部門陪同才準進入。
3、員工家屬、親友因私事來訪時，未經部門主管批准，不得在上班時間內會客。
4、外包或合作廠商出入廠區頻繁者，向辦公室申請“臨時出入證”，憑證出入大門，沒有申請“臨時出入證”的廠商亦按照來賓來訪出入廠手續登記後，方可進入。
5、以上所有來賓來訪，必須由受訪人帶領進入廠區。若賓客未指定受訪人，必須說明來訪事由，由相關部門指派專人帶領入廠。
6、若來賓進入車間參觀，必須由受訪人帶領，並且在未經辦公室許可的情況下禁止拍照、錄像。
三、車輛出入管理規定
1、車輛入廠時，以司乘人員的駕駛證換取“車輛通行證”，並進行車輛登記後方能入廠。除特殊情況，轎車不允許入廠。
2、載有物品的車輛出入廠區時，需對所載物品進行檢查，具體檢查細節參照本規定第四條“物品出入管理規定”中第1條。
四、物品出入規定
1、業務上往來的廠商或個人攜帶的工具、機器、物品等，應於進廠時先行登記，出廠時憑登記單核對無誤後出廠。
2、任何物品(包含成品、材料、廢料、員工的大件私人物品和工具等)出廠時均需辦理“物料出門證”， 門衛需仔細核對“物料出門證”記載的物品，是否與實物相符，檢查無誤後放行。
3、門衛定期需將“物料出門證”按日期匯總整理，以便備查。
七、相關單據 1、來賓出入證 2、車輛通行證 3、臨時出入證 4、員工出門條 5、物料出門證
培訓制度管理規定 篇16
為加強公司的防火安全，提高公司員工防火安全意識，確保公司財產和人身安全，創建企業文明生產環境，特制定本規定。
一、禁菸範圍：
1、公司內公共場所、道路、廣場等公共區域禁止吸菸;
2、各車間除吸菸區外的所有區域禁止吸菸;
3、辦公樓所有辦公室、會議室、廁所、樓梯、過道等區域禁止吸菸;
4、食堂、廁所及走廊禁止吸菸;
5、有重要客人時，會議室經批准後方可吸菸;
6、車間、辦公樓根據具體情況設定固定吸菸點，。
二、禁菸對象：
1、公司所有員工;
2、進入公司的外來人員。
三、管理職責：
(一)管理部
1、負責本管理規定的制定和監督實施;
2、負責對違規人員(部門)的處理。
(二)保全公司
1、保全公司負責公司內公共場所、道路、廣場等公共區域的禁菸管理;
2、保全人員負責對上述區域進行不定期巡查，發現違規行為，有權依照本規定進行制止和處理(通知管理部開具處罰單)。
(三)各部門
1、各部門(單位)主管領導，為本部門(單位)禁菸管理的第一責任人;
2、各部門(單位)負責本部門(單位)責任區的禁菸管理，發現違規行為，有權依照本規定進行制止和處理(通知管理部開具處罰單)。
(四)總經辦
總經辦負責會議室，各辦公樓、廁所、樓梯、過道，食堂及走廊等除保全公司和各部門負責以外的公共區域的禁菸管理;發現違規行為，有權依照本規定進行制止和處理(通知管理部開具處罰單)。
四、處罰條例：
1、凡發現在禁止吸菸場所、區域內吸菸者，第一次罰款20元，以後再發現加倍處罰(第一次20元，第二次40元，第三次80元)。
2、違規吸菸，不服從管理，態度惡劣者，另外罰款50元;情節嚴重者，可根據具體情況進行：罰款100元、全公司通報批評、停職檢查、留廠查看、解除勞動契約等處罰。
3、凡在各部門(單位)禁止吸菸的責任區內發現菸頭、煙盒，對責任區的部門(單位)，每次每個罰款10元。發現3次以上，對部門(單位)的第一責任人罰款50元。發現5次以上，對部門(單位)的第一責任人罰款100元，並進行全公司通報批評。
4、凡在禁止吸菸的公共場所、道路、廣場，辦公樓走廊、過道，會議室等公共區域發現菸頭、煙盒，對保全公司或總經辦，每次每個罰款10元。
5、對違規者給予罰款處理的，由各管理口開具罰款通知單，被罰者將罰款交到財務部。三天內不交的，在其工資中加倍扣除。
6、對部門(單位)給予罰款處理的，由管理部開具罰款通知單，在部門(單位)第一責任人的工資中扣除。
五、附則
1、本規定從發布之日起執行，以前有關規定與本規定相牴觸的地方，按本規定執行。執行以後公司如有新的規定另行通知。
2、本規定的解釋權歸管理部。
培訓制度管理規定 篇17
為了加強用氣管理和排除隱患，預防氣體爆炸及重特大事故的發生，特制定本制 度：
一、天然氣安全使用管理制度：
1、使用天然氣必須保持室內通風良好。
2、使用天然氣必須安裝排放廢氣的煙道，廢氣必須排放在大氣中。
3、使用帶有自動熄火保護裝置的安全性灶具。
4、若發現天然氣泄漏等異常情況，要及時關閉氣源，通知燃氣公司進行處理，不 得自行拆修。
5、連線灶具的膠管要使用燃氣專用膠管，經常檢查，定期調換。
6、嚴禁使用明火檢查天然氣泄漏情況。
7、新裝、改裝天然氣線路必須報燃氣公司處理，任何人不得私自改裝、新裝、拆 裝天然氣管道。
二、廚房操作人員必須經過專業培訓，掌握安全操作氣灶的基本知識。
三、每次操作前應檢查灶具的完好情況。檢查灶具是否有漏氣情況，如發現漏氣嚴禁進 行操作，嚴禁開啟電器開關，應及時報檢修。
四、 員工進入廚房前應打開防爆排風扇，以便清除積沉於室內的天然氣。
五、 點火時，必須執行“火等氣”的原則，千萬不可“氣等火”，即先點燃隱火源， 再打開點火器具供氣開關，點燃點火器具後，將點器具靠近灶具燃燒器，最後打開燃燒 器供氣開關，點燃燃燒器。
六、各種灶具開關，必須用手開閉，不準用其他器具敲擊開閉。
七、灶具每次用氣完畢後，要立即將供氣開關關閉，每餐結束後，•後廚負責人員要認 真檢查各供氣開關是否關閉好，每天工作結束後要先關閉廚房總供氣閥門，再關閉各灶 具閥門。
八、經常做好灶具的清潔保養工作及時清除煙罩內的油污，以便確保全全使用灶具。
九、無關人員不得動用灶具，發現問題應立即報告主管領導和安全部門，並及時關閉供 氣總閥門。
十、掌握必要的防火滅火知識和消防器材的使用方法。
名仕娛樂酒店管理有限公司
培訓制度管理規定 篇18
1.1為了確保出勤的準確統計，維持公司正常的工作秩序,特制定本制度。
1.2 本制度適用於集團各職能部門及下屬公司。
2、 考勤方式及對象
2.1集團總部及下屬公司均使用卡鍾進行打卡考勤。
2.2集團總部副總級以下員工、下屬公司副總經理級以下員工為考勤對象。集團及下屬公司經理級(含)以上員工每天打卡二次(上下班各一次)，集團及下屬公司經理級以下員工每天打卡四次(上午上班、上午下班、下午上班、下午下班各一次)。2.3市場業務人員在公司上班應照常打卡，出差的人員憑《因公出差申報單》記錄考勤。
3、工作時間
集團總部實行六天工作制。上班時間為：上午8：00—12：00，下午13：30—17：30。集團的某些特殊崗位及下屬公司可依據營業特點、工作崗位經濟質調整上班時間和休息時間，報集團人力資源中心審批並備案。
4、打卡管理
4.1 代人或授人打卡者，一經發現即予以記大過處分，再次發現即予以開除。
4.2 人事部門負責考勤制度的執行與考勤的管理工作，考勤結果直接與工資掛勾。
4.3 不得擅自更改考勤記錄，違者扣薪50元/次。
4.4 員工在打卡時，應自覺遵守秩序，打卡完畢將卡依位插入本部門區域，不得亂放。
4.5 因卡鍾出現故障而不能正常打卡，由人事部門登記上下班時間。
4.6因公出差若預計會影響正常打卡者，須填寫《因公出差申報單》，經規定的審批人審批後，由本部門文員於每周六下午交至人力資源中心，作為考勤的依據。如因特急事而無法預先填單者，可事先電話知會人事部門，待出差返回後及時補卡。補卡時間為每周六下午。
4.7每月25日，各部門文員到人力資源中心領取考勤卡，按員工工號填寫下月考勤卡，於每月末前一天晚上依位插入本部門區域。每月於1號將上月考勤卡送交人力資源中心，並附考勤原始報表。
4.8在市內辦理公務不能按時打卡或已按時上、下班但忘記打卡者，須在次日填寫《出勤解釋單》,集團總部經理級以下員工由部門經理初核，主管副總/總監審核，人力資源中心總監批准;打造成長型企業的創業精神
培訓制度管理規定 篇19
集團公司各部門：
因近期公司員工正常上下班做息時間存在紀律鬆散現象，對公司正常的工作秩序產生了一定的影響。為了確保正常的工作秩序，增強員工組織紀律觀念，提高工作效率，樹立企業良好形像，根據公司《考勤管理制度》，現將有關規定重申如下：
一、 工作時間
1、每周實行五天工作制，即周一至周五，周六、日為正常休息。
2、夏季工作時間(5月1日—本年10月31日)
上午：08：30—12：00
下午：15：00—18：00
3、 冬季工作時間(11月1日—次年4月30日)
上午：08：30—12：00
下午：14：30—17：30
4、如有特殊情況的部門可自行調整作息時間，經人力資源部審核，董事長批准後方可執行;
二、 考勤執行範圍
集團公司總部各部門及工程各項目部按照實際情況記錄員工考勤。
三、 監督與管理
各部門員工必須嚴格執行《考勤管理制度》，員工上、下班必須打卡，人力資源部將依據員工打卡情況及《請假單》計算員工出勤。若因故不能打卡的需填寫未打卡說明並由部門經理簽字確認後送人力資源部備查。如因外出辦事不能打卡的，需事先將情況告知部門經理及人力資源部考勤負責人，並回公司後填寫外出登記表。
2、員工上、下班執行打卡制度，每天打卡四次，上班時間前30分鐘內、下班後30分鐘內打卡為有效打卡;無效打卡必須執行簽卡程式,否則視為曠工。
3、有下列情形者，分別給以扣罰工資、警告、記過和辭退。
(1)在規定的上、下班時間內，遲到或早退每次處以扣薪10元;遲 到或早退半小時以上的，按曠工處理。一個月內遲到、早退合計五次以上的，給予扣除當月全勤獎。
(2)無故缺勤30分鐘以上，返回公司上班後當日內未補請假手續或補辦手續未獲批准的，視為曠工處理。
(3)代替他人打卡的，每發現一次，扣除雙方當事人50元/次，並給與通報處理。
4、 請(休)假。員工請(休)假須履行請(休)假手續，實行逐級申請、
覆核、審批手續(所在部門—-人力資源部---總經理室)(三天以上的請(休)假須提前2天報總經理室審批)。
(1)請假:
a) 員工到人力資源部領取《請假單》，註明休假日期及原因; b) 部門經理根據員工需要給予審批意見;管理層人員由上一級領導簽署意見;
c) 不論請假是否批准，員工均需將《請假單》於休假日期前人力資源部;
d)《請假單》由人力資源部統一管理，經理隨時可以抽查員工在崗情況;
e) 請病假必須於上班時間前15分鐘內，致電所在部門負責人及人力資源部，且應於病假後上班第一天內，向公司提供規定醫務機構出具的有效證明。病假期間扣除當日福利補貼。
(2) 批假許可權：
a) 員工請假1天以內由部門負責人審批;
b) 員工請假2天以內(含2天)由部門負責人審批，人力資源部審核;
c) 員工請假3天以上(含3天)由總經理室審批;
5、加班
(1)公司原則上要求員工必須在正常的工作時間內完成上級交辦的工作，不提倡員工加班。員工若因工作需要，確須加班，則由本人提出加班申請，填制《加班申請單》，經部門經理批准後，報一聯交人力資源部備案，以便人事專員查崗。 如不能提前提交加班申請，則視為無效加班。
(2)員工加班，參照公司《考勤管理制度》執行，加班時應實行打卡 制度，打卡時間按照公司規定或依照加班申請單註明的加班起止時間為準。
(3)員工平時加班及節、假日上班，其工資核算方法參照《薪酬管理 制度》。
(4)因參加社會活動請假，需經領導批准給予公休，薪金照發。
(5)如赴外地出差，應填寫出差單交人力資源部備案。
四、本通知自20xx年4月18日起執行，請各部門相互轉告，嚴格執行。
特此通知。
培訓制度管理規定 篇20
第一條目的：
為提高效率，兼顧公平，保障員工正常作息時間，為明確加班審批程式及有關費用的計算，特制定本制度
第二條適用：
適用於x有限公司全體員工加班和調休。
第三條責任：
3.1、本部門人員的加班管理，對本部門加班情況進行例行監督檢查，同時按規定程式將本部門人員的加班情況報至行政人事部，並負責對加班異常情況進行監督核實。
3.2、各部門負責人對所管部門人員的加班頻次、時間安排，部門經理負責審核，行政人事部進行審批。
3.3、各部門負責人和行政人事部經理要嚴格控制一切形式的加班。
第四條 程式內容：
公司提倡高效率的工作，鼓勵員工在工作時間內完成本職工作，不鼓勵加班，但對於因工作需要的加班，公司實行(指星期日)加班調休。
第五條 加班申請及記錄
1. 星期日加班者, 員工需在實際加班前的最後一個星期五或星期六的下午
五點鐘前,把經過批准的加班申請單交到公司的行政人事部，收到加班申請單的負責人需要在上面簽收時間，包括日期和鐘點。
2. 法定假日加班者, 員工需在實際加班前的最後一個工作日的下午五點鐘前,把經過批准的加班申請單交到本公司的人事部，收到加班申請表的負責人需要在上面簽收時間，包括日期和鐘點。
3. 嚴格執行：為了更好地培養大家做計畫的好習慣，公司將強制執行加班需要提前申請的做法，因此，如果不能在規定時間交出加班申請的員工，其實際加班時間將視為無效。
4. 加班時數：星期日和法定節假日的加班申請表上需要註明預計需要工作的小時數，實際加班時數與計畫不能相差太遠，部門主管和領導需要對加班時間進行監控和評估。
5. 緊急任務：特殊情況需要臨時計畫加班者，相關部門主管或經理要加以額外的說明.
6. 領導出差: 如果員工提出申請時,需要簽名的領導適逢外出,員工首先要在按照規定時間把未曾簽名的加班申請表交到相應的行政人事管理部門,同時相關領導把批准意見email致相應的人事管理人員
7. 加班打卡: 無論是工作日、周末或是假日加班，員工均應如實打卡，記錄加班時間。
8. 未經批准的加班，員工出差超過正常工作時間或在假期內，員工參加講座、會議、培訓或公司社交宴請等超過正常工作時間或在假期內。上述情形均不屬於加班，公司不會為此支付相應報酬或給予調休。
第六條 加班調休與工資支付
6.1 、加班調休
(1) 經理級以上管理人員享受不定時工作制，則不享受加班調休。
(2)每周工作40小時的標準工時制度，但按現目前公司上班作息時間並未達到標準工時制度，所以星期六加班不拿入調休。
(3)員工加班後各部門首先安排調休，星期日加班與平時延時加班給予同等時間的調休，國家法定節假日加班給予3倍同等時間的調休，所在部門經理須儘量在適當時間安排員工調休，調休單位為半天，不足半天的不能調休。
(4)員工也可要求加班時間累積到一起調休，但調休時間最長原則上不得超過一周，調休時間公司將視具體情況在六個月內安排員工調休。
(5)調休需填寫《調休單》。
6.2 加班工資計算
(1)員工如無法得到調休的或在法定節假日加班，按照《勞動法》規定支付加班工資。日工資標準按照基本工資除以21.75天計算，用日工資標準除以8小時卻得小時工資標準，在計發加班加點工資和請事假扣發工資時，均按此標準執行。
(2)安排員工在法定標準工作時間以外延長工作時間的，按照員工本人小時工資標準的150%支付加班補貼;安排員工在公休日(星期日)工作的，按照員工本人日或小時工資標準的200%支付加班補貼，依法安排員工在法定休假節日{新年(1 天)、春節(3 天)、清明節(1 天)、勞動節(1 天)、端午節(1 天)、中秋節(1 天)、國慶節(3 天)。｝工作的，按照員工本人日或小時工資標準的300%支付加班補貼。
第七條 附則
(1)本制度之解釋權歸行政人事部
(2)本制度適用於公司全體員工
(3)本制度自20xx年09月01日起執行
培訓制度管理規定 篇21
1、醫院大樓內除衛生間、值班室外的任何地方，都禁止吸菸;
2、醫院大樓內的任何地方，無菸具菸蒂;
3、醫院大樓內的吸菸人員，有勸阻指導;
4、首診醫師須詢問病人吸菸史，入出院病人須宣教控煙知識，並納入病歷質量考評;
5、全院職工負有勸阻吸菸的責任和義務;
6、禁菸標誌掛在醒目位置：
(1)大樓入口處張貼標誌，要求進入前熄滅煙火，並放置熄滅用的菸灰缸;
(2)停車入口處設定標誌，說明進入後禁菸，並放置熄滅用的菸灰缸;
(3)門急診大廳、住院大廳、電梯大廳、候診區、會議室及走廊、樓梯都應張貼禁菸標誌。
7、對於違反者，按以下規定處罰：
(1)實行責任連帶制：職工違規，扣當事人獎金400元，同時扣科室負責人獎金100元;科室負責人違規扣當事人獎金400元，同時扣分管院長獎金100元;分管院長違規，扣當事人獎金400元，同時扣院長獎金100元;並全院通報批評。
(2)對違規的病人、家屬及其他來訪者，應勸其放棄吸菸。
8、控煙工作與精神文明建設以及綜合目標管理相結合，在精神文明班組創建中創建“無煙科室”作為硬性指標，如未創建“無煙科室”前實行一票否決制，並相應扣除該科室的考核分和單項獎。
9、本規定從20xx年5月起執行。
培訓制度管理規定 篇22
一、中南民族大學微信公眾平台是中南民族大學官方微信平台，由中南民族大學黨委宣傳部負責建設和管理。
二、中南民族大學微信公眾平台將以資訊推送、信息查詢等方式向廣大師生、校友和社會各界展示學校發展成就、體現學校辦學特色、傳播特色校園文化，努力構建符合師生髮展需要，適應社會進步的校園文化建設新平台，使之成為師生溝通的新渠道、大學生思想政治教育的新陣地、最佳化學生服務的新載體，打造“篤信好學自然寬和”的校園品牌新形象。
三、中南民族大學微信公眾平台管理員發布信息，必須首先擬定信息內容(文字、圖片、音頻等)，報經黨委宣傳部領導審核、簽發後方可發布。
四、中南民族大學微信公眾平台密碼指定專人負責管理，按《保密法》有關規定執行，不得私自泄漏。
五、校內各單位如需在中南民族大學微信公眾平台上發布信息，需向黨委宣傳部提出書面申請，經本單位主管領導簽字、蓋章後，報黨委宣傳部審核。
六、中南民族大學微信公眾平台發布信息必須嚴格遵守國家有關法律、法規，不得發布違反法律、法規及各類規範性檔案有關規定的信息;嚴格執行國家保密法規，杜絕發布和推送涉密信息;禁止利用微信平台從事危害國家安全、泄露國家機密等犯罪活動;不得製作、複製和傳播各種不健康信息。
七、中南民族大學微信公眾平台用戶(冬粉)應嚴格遵守國家信息發布的相關法律規定，不得在中南民族大學微信公眾平台上發布、傳播任何違反法律、法規等規範性檔案規定的信息。
八、校內各單位若申請開通微信公眾平台，需向黨委宣傳部提交本單位主管領導簽字蓋章的報告，以便備案。各單位微信公眾平台的管理參照本辦法執行。
九、本辦法由中南民族大學黨委宣傳部負責解釋，自發布之日起施行。
培訓制度管理規定 篇23
第一條 為加強勞動管理，維護工作秩序，提高工作效率，制定本制度。
第二條 公司員工必須自覺遵守勞動紀律，上下班按規定實行打卡考勤方法。
第三條 員工必須按時上下班，不遲到、不早退，上班時間不得擅自離開工作崗
第四條 前台文員負責登記管理及考勤記錄下載：前台文員在次月1-3日前從考
第五條 嚴格請、銷假制度。員工因私事請假3天以內的(含3天)，由主管部門
第六條 員工請假到國外(含港、澳、台地區)旅遊、探親、訪友，一律需報總
第七條 早上遲到時間在5分鐘以內的，根據月考勤記錄，分不同情況處理：
遲到2次以內的，遲到記錄為0;遲到3次以上的，每3次計為1次，餘數去掉。
早上遲到時間超過5分鐘的，按遲到處理。
早上遲到時間超過半個小時以上的，視為曠工半天處理。
第八條 曠工半天的，扣發一天工資;曠工1—2天的，每天扣發2天工資和獎金;
連續曠工3天至5天的，扣發半個月的工資和獎金;連續曠工6天至10天的，扣發1個月的工資和獎金。對曠工者視情節輕重給予行政處分。連續曠工10天以上或年累計曠工30天以上的，按規定予以除名等處分。
第九條 上班時間禁止外出辦私事、飲茶、或未經批准接待親友，違反者當天按
第十條 遲到、早退按月累計，每達3次，按曠工1天處理。
第十一條 員工按國家規定享受公休假、探產假、婚假、產育假、節育手術假
1、病假在1個月以上2個月以內的按下列標準發放(按現行工資標準計算)：1年工齡(指進入本公司工作後的工齡，以下同)的發60%，2年工齡發70%，3年工齡發80%，4年工齡發90%，5年工齡發100%。
2、病假超過2個月的，從第三個月起，按下列標準發放：1年工齡發50%，2年工齡發60%，3年工齡發70%，4年工齡發80%，5年工齡發90%。
3、病假超過6個月的，從第七個月起按下列標準發給：工齡不滿5年的發50%，工齡5年以上的發80%。
第十三條 公司經總經理批准、決定節假日加班工作的，加班1日增發給1日
工資或安排補休1日;加夜班的，3個夜班按1日計。
第十四條 員工的考勤情況，由行政部和各部門負責人進行監督、檢查。
本考勤制度規定，自20xx年3月1日起施行。
總經理：
東莞市龍日實業投資有限公司行政部
200xx2月26日
培訓制度管理規定 篇24
總 則
第一條 為保持清潔、整齊的環境，以保證人住公司宿舍的人員在工作之餘能夠得到充分的休息，建設一個良好的集體生活環境，特制定本制度。
第二條 本制度適用於所有居住公司宿舍的員工和工人。
術 語
第三條 公司宿舍包括公司在A地的宿舍和在各工廠的宿舍，分為員工宿舍和工人宿舍。
第四條 員工宿舍指專門為公司員工提供的宿舍，包括總部員工宿舍和工廠員工宿舍。
第五條 總部員工宿舍指公司為所有在公司工作不滿6個月(自人職之日起開始計算)的員工及工作滿6個月以上外派到××市以外地區長期工作的員工所提供的宿舍。
第六條 工廠員工宿舍指公司在各工廠為駐廠工作員工提供的宿舍。
第七條 工人宿舍指公司為在公司各工廠工作的工人提供的宿舍。
工作職責
第八條 行政部負責公司所有宿舍的安排、管理、協調和控制。
第九條 各工廠辦公室負責對所在工廠宿舍的管理和協調。
第十條 各宿舍舍長負責對本宿舍的管理和協調。
第十一條 行政部負責解釋此制度。
相關規定
第十二條 宿舍入住的條件。
1.在公司工作不滿6個月的員工可人住公司宿舍。
2.在公司工作在6個月以上但外派到××市以外地區長期工作的員工可人住公司宿舍。
3.在各工廠工作的工人可人住公司在工廠安排的宿舍。
4.所有住宿人員必須符合身體健康，無傳染病，無吸毒、賭博等不良嗜好等條件方可入住。
5.所有人員在人住前必須自願接受並保證遵守此制度方可人住。
第十三條 宿舍管理。
1.住宿人員在申請住宿之前應填寫《住宿登記表》，由公司行政部或工廠辦公室統一整理備案。
2.宿舍租金由公司統一支付，水電煤氣費及物業管理費由住宿人員個人承擔(工廠自建宿舍由工廠統一支付水電費)，住總部員工宿舍的員工不再享受公司有關制度中規定的相應的住房補貼。
3.住宿人員離職(包括自動辭職、辭退等)或住宿期限已到，應於離職或到期之日起3日內搬離宿舍，不得藉故拖延或要求任何補償費或搬家費;如發現損壞宿舍物品者，要照價賠償。
4.嚴格宿舍分類，員工和工人不得混住。
5.住宿人員不得將宿舍轉租或出借給他人使用，一經發現，立即取消其居住資格，並追究相關責任，承擔相應的經濟損失。
6.公司宿舍一般不允許留宿外來人員，但如有特殊情況而需要留宿的，應提前徵得行政部或工廠辦公室的同意，並填寫《外來留宿人員登記表》。
7.宿舍內由公司提供的所有器具設施(如電視、床鋪、床墊、衣櫃、桌子、凳子及宿舍原有廚衛設備、門窗、牆壁和地面等)，住宿人員有義務維護其完好。如有疏於管理或惡意破壞者，由其負擔修理費或賠償，並視情節輕重給予紀律處分。
8.公司行政部及工廠辦公室應當定期對宿舍進行檢查，並填寫《公司宿舍檢查情況表》，住宿人員不得拒絕接受檢查。
9.每間宿舍設舍長一名，其職責如下：
(1)負責監督管理宿舍的一切內務。
(2)負責監督宿舍人員維護宿舍環境衛生。
(3)負責住宿人員的相關材料的管理，如個人安全、緊急聯絡人等。
第十四條 有下列情形之一的，各宿舍長應當及時通知行政部或工廠辦公室。
1.違反宿舍管理制度，且情節嚴重。
2.宿舍內出現違法行為或火災等事件。
3.住宿人員身體不適以至病重的，並且應當及時送醫院及通知其親友。
4.住宿人員需要留宿親友的。
第十五條 公司宿舍住宿人員應遵守下列規定:
1.服從公司的安排、監督和管理。
2.不得在宿舍內使用或存放危險品、易燃品和違禁品。
3.起床後將被褥疊放整齊。
4.換洗的衣物不得堆積在室內(陰雨天除外)，暫時不用的衣、鞋等必須放人櫥內和床下，不得隨意擺放。
5.使用電視、收音機時，不得妨礙他人休息;就寢後不得影響他人睡眠。
6.貴重物品應存放妥當，儘量不要存放於宿舍，否則出現丟失情況後果自負。
7.宿舍內的垃圾應當集中傾倒在指定地點。
8.房間衛生由住宿人員輪流負責，由宿舍長制定值日表並嚴格執行。
9.提高安全意識，注意防火防盜。
第十六條 住宿人員發生一下行為之一的，應立即取消其住宿資格，並如實呈報其部門經理和總經理進行處理。
1.不服從公司安排、監督和管理的。
2.在宿舍賭博、鬥毆、酗酒的。
3.蓄意破壞宿舍內物品或設施的。
4.經常妨礙宿舍安寧，影響宿舍安定團結，屢教不改的。
5.嚴重違反宿舍管理制度的。
6.有偷竊行為的。
第十七條本制度自公布之日起予以實施。
培訓制度管理規定 篇25
為積極推進國家基本藥物制度，保障民眾基本用藥，減輕醫藥費用負擔，根據衛生部《關於建立國家基本藥物制度的實施意見》的要求，特制定本制度。
一、定期或不定期對全院醫師、護師、藥師進行合理使用基本藥物相關知識培訓。內容包括《國家基本藥物臨床套用指南》、《國家基本藥物處方集》及醫保、新農合補助藥品的實際套用方法。
二、做好基本藥物目錄的遴選、採購、配送工作。醫院臨床套用的基本藥物全部從吉林省基本藥物招標採購平台採購，由市衛生局指定配送企業負責配送，並做好基本藥物的入庫驗收、在庫養護。
三、按照國家相關基本藥物價格政策，嚴格執行藥物的零差率銷售制度。
四、鼓勵臨床醫師優先合理使用基本藥物。截止到20xx年末，院內所有經營的藥品均為國家基本藥物和吉林省增補藥物品種。
五、臨床藥師參與臨床藥物治療，發揮規範臨床用藥行為的作用，為藥物治療的合理、安全、有效提供有效保障。
六、醫院藥事管理委員會和合理用藥督導小組要加強對醫院基本藥物臨床套用的監測與評價，定期(至少每月一次)抽調處方和醫囑對基本藥物的套用進行點評。對使用比例不達標的科室和嚴重不合理用藥的醫師進行通報批評，並由業務院長對醫師和科主任進行誡勉談話。
七、加強基本藥物質量安全監管各臨床醫師和藥房工作人員要對基本藥物在套用過程中產生的不良反應及時報告。要加強基本藥物進貨、驗收、儲存、調配等環節的監管，加強基本藥物不良反應監測，建立健全藥品安全預警和應急處置機制，保證基本藥物質量和用藥安全。
八、保障措施
(一)加強組織領導。建立基本藥物制度是一項重大的制度創新，是緩解民眾看病難、看病貴問題的有效途徑。全體醫務人員要提高認識、加強領導、周密部署，紮實推進，確保目標任務的實現。
(二)加強協調配合。要主動作為，自覺把各項配套措施及時落實到位，動態跟蹤制度實施情況，及時解決工作中的問題，建立各環節配套銜接、有效運轉的合理機制，確保基本藥物制度取得實效，人民民眾得到實惠。
(三)強化監督評估。各科室要按職責認真做好基本藥物制度實施工作的培訓指導、監督檢查、考核評價工作。要建立基本藥物制度監測評價制度，加強信息收集匯總培訓指導，保證上報的監測評價數據科學準確。對在貫徹國家基本藥物制度中違反政策規定的機構和人員，要依據有關規定嚴肅處理。
(四)強化政策宣傳。各有關部門要通過各類媒體和形式多樣的宣傳活動，大力宣傳國家基本藥物制度政策，普及基本藥物知識，轉變不合理用藥習慣，正確引導民眾合理用藥、科學用藥、安全用藥。
培訓制度管理規定 篇26
為了規範中國小教師外出學習、培訓、考察管理，完善教師培訓學習管理制度，維護教師培養、培訓的公正與公平，做到有序、有效培養教師，遵照教體局和紀委紀檢組聯席會議要求，現對大武口區教師外出學習、培訓、考察作如下規定：
一、教師外出學習、培訓、考察的原則
1.區級以上政府部門或教育主管部門下發通知或指令參加學習、培訓、考察的領導和教師，經學校或教體局同意方可參加。
2.教育主管部門組織的培訓或各類研討會，涉及到領導和學科教師，學校可根據實際情況按計畫派出。
3.因教育教學工作需要必須派出培訓、參賽、參會或考察學習的領導和教師，由學校依據有關規定或經學校研究推薦、教體局批准後方可參加。
4.對一些民間性質的學術團體組織的會議或活動，未經教體局批准，學校不得派教師參加;非學術性團體組織的活動，學校一律不得參加。
5.同一名教師一年之內最多只能參加一次省外的培訓、學習或考察，省內(市外)的培訓學習每年最多不得超過兩次。
二、外出培訓、學習、考察的有關程式
1.通知：由教體局負責培訓學習的部門將有關檔案下發學校，學校按照檔案要求通知年級組、學科組推薦參加培訓人選。
2.推薦：參加培訓學員推薦要本著公正公平的原則，保證讓絕大多數教師有外出培訓學習的機會，推薦學習人員不能徇私舞弊，要明確外出培訓學習的目標和方向，要堅持為學校發展、為教師發展服務的原則。
3.審批：對年級組、學科組推薦的外出培訓、學習、考察人選，學校要召開校務會議研究確定，並進行公示，然後由學校上報教體局審批。校領導外出學習須由教體局推薦和審批。
4.請假：外出學習、培訓、考察的教師在教體局審核同意後，由學校調整課程，並妥善做好交接工作，並在學校填寫請假條。校領導外出學習需到教體局和組織部履行請假手續。
5.備案：學校對於外出參加各級培訓學習的教師要進行登記，並上報教研室備案，做到教師外出培訓有據可查，避免重複外出或多次外出。
三、外出培訓、學習、考察返校後的有關工作
1.銷假：外出培訓、學習、考察歸來的教師要及時到學校或有關部門銷假。
2.學習反饋：凡外出學習、培訓(學歷培訓除外)、考察歸來的教師，回校後必須在一周內向教研組或學校上交學習報告，並進行講座，幾人同時參加同一活動，可推薦一人進行主講。所有外出培訓的教師回校後都要撰寫3000字左右的學習報告(心得體會或調研報告、專題報告、學習總結)，學校要對教師的學習報告進行審閱並及時存檔，同時將學習報告上報教研室備案。
3.經費報銷：外出學習、培訓費用在完成學習報告和講座後，才能按照財務規定予以報銷。
四、外出人員注意事項
1.外出學習人員代表學校，要注意個人形象，不能做有損於學校名譽的事。
2.外出學習人員以提升專業素養為目標，必須嚴格遵守學習紀律和要求，不得中途或提前離開。
3.外出學習時應認真做好學習筆記，多與外地教師交流，掌握最新信息，要積極參與交流活動，發表自己的見解，最大限度的提高學習效果。
4.學習活動結束後要立即返校，不得延長時間，耽誤工作。凡不按時返回，經核查，將按曠工處理。
5.外出學習人員要重視人身安全和財物安全，確保旅途平安。
五、本規定自發布之日起實施，以前相關制度與本規定不一致的，以本規定為準。
培訓制度管理規定 篇27
為規範公司食堂管理，給就餐人員創造一個安全、衛生、優美、舒適的就餐環境，特制定本規定。
一、員工就餐管理
1、 用餐時間：
早餐：7 : 30——7：45
午餐：12:00——12:30
晚餐：18:00——18:30
2、 非就餐時間員工不得隨意進入食堂。
3、 員工應按時就餐，如有特殊原因需提前或延後就餐的應由本人提前通知食堂工作人員，否則，用餐時間以外，食堂不提供用餐。
4、 就餐人員應文明就餐，不拖拉座椅，不大聲喧譁並自覺保持食堂，餐桌，餐廳及周邊環境的衛生清潔，吃剩的飯菜自覺清理乾淨倒入垃圾桶內，嚴禁將剩菜剩飯倒入洗碗池，以防堵塞下水管道，違者除自己疏通下水管道外，每次罰款50元。
5、 就餐人員應按照自己的飯量盛飯，避免造成浪費，浪費飯菜罰款處理一次10元。
6、 未經許可任何人員不得私帶物品到廚房加工。
7、 嚴禁私自帶領無關人員到食堂就餐，如工作需要，報上一級領導批准後提前通知食堂工作人員。
8、 就餐人員對一伙食有任何意見或建議均可向主管人員反應。大家群策群力，共同搞好食堂建設。
二、就餐人員一伙食費繳納及管理
1、 公司實行雙休日工作制，每月按22個工作日計算，就餐人員每人每天就餐費定為10元，每人每月220元。並於每月11日前將當月一伙食費交公司財務室。
2、 公司就餐人員除工作需要外，儘量在食堂就餐，每月繳納一伙食費後，只要在食堂就餐達到5日，非工作調動，一律不予退夥。
3、 外來人員就餐除提前申請並獲批准外，員工一律不得隨意帶人到食堂用餐。批准用餐的外部人員，由財務室按每人每餐10元收取就餐費用。並自覺遵守就餐相關管理規定。
三、食堂工作人員管理
1、 食堂工作人員應樹立全心全意為員工服務的思想，講究職業道德，認真負責，文明服務，用心調劑一伙食，避免無為浪費，做到進菜質優價廉，飯菜可口衛生，葷素搭配合理，營養調劑均衡。
2、 堅持實物驗收制度，搞好成本核算，做到日清月結，賬物相符。辦公室驗收記賬，財務室對賬結算。
3、 食堂工作人員應根據當天的食譜計畫採購，並確保採購肉菜食品的質量與安全。
4、 嚴格遵守清洗消毒程式，確保各類餐具用品符合國家衛生標準，使就餐人員有安全可靠的飲食健康保證。
5、 加強廚房及炊具、灶具的維護保養，始終保持廚房及各類炊(灶)具的清潔衛生，延長其使用壽命。
6、 加強防火、防盜、防毒相關知識和常識的學習套用，自覺養成用後隨手關閉液化氣總閥門和及時斷開用電設備電源的良好習慣，防止操作失誤出現意外和造成損失。積極為就餐人員創造優美、綠色、乾淨、衛生、安全放心的就餐環境。
培訓制度管理規定 篇28
一、目的：
為規範公司員工車輛的通行和停放，確保車輛、人員安全，保證道路的整潔暢通;
二、管理辦法：
1、凡進入停車場的車輛，應按程式操作：下車打卡—進入停車場—打卡離開停車場 ;
2、車輛停放，必須按指定的車位整齊有序停放;
3、車輛在停車場內應減速慢行，車速不得超過5公里/小時;
4、進場車輛和司機要保持場內清潔，禁止在場內亂丟垃圾與棄置廢、雜物，禁止場內吸菸;
5、車輛進場停妥後，車主應拉緊手掣、熄火、帶走貴重物品;
6、車內嚴禁存放汽油、柴油及棉紗等易燃、易爆物品;
7、進入停車場的車輛必須完好，殘缺或漏油、漏水車不得進入停車場;
8、在停車場內如發生碰擦等事故，由雙方車主自行協商解決。公司不承擔任何責任。
四、考核辦法：
1、未按上述規定整齊有序停放的車輛，由綜合管理辦公室考核50元/次;重犯加倍;
2、在停車場內亂丟垃圾，考核30元/次。重犯加倍;
3、在停車場內吸菸的，考核1000元/次，造成相關損失的，由當事人賠償，重犯按照公司相關規定執行;
4、未按規定帶走車內貴重物品，如有丟失，由車主本人負責，公司不承擔任何責任;
5、所有車主均有責任維護停車場公共設施不受破壞，任何車輛對停車場造成的損壞或導致他人受傷或損失，必須承擔全部責任;
6、員工嚴禁將停車卡借給他人用於停放車輛之用，一經查實，考核100元/ 次，重犯加倍;
7、車輛在停車場內肇事，造成停車場損失的，由肇事車主照價賠償。
以上規定請各位員工共同遵守，營造一個文明停車環境。
培訓制度管理規定 篇29
為正確合理使用空調設備，落實節能降耗措施，現對空調的啟用、管理作如下規定：
一、 空調的使用
1、空調作為辦公設施，僅限於辦公期間使用，不允許在非辦公時間使用空調。
2、使用空調時，應先關閉門窗，如需通風換氣要先關閉空調。下班要提前15分鐘關閉空調，堅決杜絕開窗使用空調現象。
3、辦公室在夏季室內最高氣溫達到30℃以上，方可開啟空調製冷，製冷溫度設定不應低於26℃，其餘時間(晚間、陰雨天等)不得開啟空調;冬季室外氣溫達到0℃以下的，方可開啟空調製熱，室內溫度不得高於18℃。
4、辦公室人員離開辦公室，應即刻關閉空調，嚴禁室內無人情況下開啟空調。
5、夏季雷雨天氣應立即關閉空調，切斷電源，以免遭受雷擊。
6、為了保持空氣清新及個人和他人的健康，不得在辦公室開空調期間吸菸。
二、 空調的責任管理
1、空調使用實行“專人負責制”，由部門指定現場責任人全權管理，並承擔相應的責任。有關責任人和員工應根據本制度規定使用、管理好空調，切實保障空調能發揮應有的作用，並避免能源浪費。
2、空調的清潔由各部門自行負責，維修、保養工作由行政部門負責。
3、 空調一旦出現故障，有關現場責任人應及時向公司行政部報告，由公司行政部統一聯繫維修。
三、 空調使用注意事項
1、全體員工必須增強節約用電，安全用電意識。任何人不得隨意開啟空調外殼，不得私自拆裝空調開關，也不得在空調線路上亂接線。更不得讓部門以外其他任何人員進入辦公區域開啟空調(專職維修人員除外)。
2、空調需要按照使用說明規定進行操作，如發生故障應及時向行政部門報修，不得自行拆卸，否則責任自負。
3、空調使用中不得隨意改變風葉方向，因為人為因素造成空調設備或遙控器損壞的，所發生的維修費用由損壞人承擔。
四、違規責任
1、 凡違反上述“空調使用”開啟空調的(特殊情況事先經批准的除外)，給與現場責任人罰款30元/次。
2、凡發現辦公室(區域)人員已下班離開工作場所，空調仍開放的，給與現場責任人罰款30元/次。
3、 凡發現私自拆裝空調、挪動空調、開啟空調外殼等情況的，給與違規操作者罰款50元/次，若無人承認違規操作的，由現場責任人承擔監督管理不力責任。
4、凡空調遙控器保管不當，導致違反本制度規定開啟空調的，除按上述對應條款處罰外，同時給與遙控器保管人罰款30元/次。
5、凡空調遙控器造成丟失或損壞的，由遙控器保管人照價賠償，賠償金額直接從工資中扣除。
6、 如涉及使用不當或者故意損壞，由使用部門或故意損壞者負責修理或賠償的責任，行政部將視設備損壞情況會同設備保養部對故意損壞者做出相應的處理，並處以罰款。
7、凡違反本制度規定的，由行政部就處理情況通告全公司，罰款金額從當月工資中扣除。