供應商管理制度 篇1
1、目的
為規範供應商管理，建立安全、穩定的供應商隊伍，防止外購原材料、零件、設備的原因發生安全事故，保護員工生命和財產安全，特制定本制度。
2、範圍
本辦法適用於向公司長期供應原輔材料、零件、部件及提供配套服務的廠商。
3、職責
採購部門負責本單位對外採購。負責供應商資質鑑定、信用評價、產品質量控制等。
4、內容
4.1、管理原則
4.1.1、採購部門對供應商實行管理，生產、技術等部門予以協助。
4.1.2、採購部門可對供商評定信用等級，建立供應商目錄，根據等級實施不同的管理。
4.1.3、採購部門要定期或不定期地對供應商進行評價，不合格的解除供應合作協定。
4.1.4、對選定的供應商，各單位可與之簽定採購協定，在協定中具體規定雙方的權利與義務。
4.2、供應商的評定內容
4.2.1、資質鑑定，供應商應提供相關資質證明，具備合法性。
4.2.2、產品質量水平評定。包括:
(1)物料來件的優良品率;
(2)樣品質量;
(3)對質量問題的處理。
4.2.3、交貨能力評定。包括:
(1)交貨的及時性;
(2)擴大供貨的彈性;
(3)樣品的及時性;
(4)增、減訂貨貨的'批應能力。
4.2.4、技術能力評定。包括:
(1)工藝技術的先進性;
(2)後續研發能力;
(3)產品設計能力;
(4)技術問題的反應處理能力。
4.2.5、服務評定。包括:
(1)零星訂貨保證;
(2)配套售後服務能力;
(3)服務態度。
4.2.6、合作狀況評定。包括:
(1)契約履約率;
(2)年均供貨額外負擔和所占比例;
(3)合作年限;
4.2.7、價格評定。包括:
(1)優惠程度;
(2)消化漲價的能力;
(3)成本下降空間。
4.3、供應商評定步驟
4.3.1、採購部進行市場調查，擬出至少2家具備資質和能力的單位。
4.3.2、由採購部組織相關人員組成的評選小組，對擬訂的供應單位進行考查，形成考查報告。
4.3.3、依據考查報告，採購部確定供應商排名順序，建立供應商資料。
4.4、採購部每年組織對供應商進行重新評估，不合格的進行淘汰，同種採購商品的供應商至少應保持2家。
4.5、採購部可對供應商信用情況劃分信用等級，對最高信用等級的供應商，可進行優先選擇和優惠待遇。
4.6、管理措施
4.6.1、各單位對重要供應商應定期進行實地考查，掌握供應商生產、管理情況。
4.6.2、各單位對購入物品應進行檢查和分析，隨時掌握商品質量。
4.6.3、各單位應積極開發新的供應商，減少對個別供應商大戶的過分依賴，分散採購風險。
供應商管理制度 篇2
1 、貫徹落實永煤控股供應商管理制度；
2 、對統購物資供應商進行入庫推薦和資質初審，推薦企業信譽好、產品質量可靠的供應商；
3 、根據永煤控股安排組織或參與對擬入庫統購物資供應商進行考察；
4 、按照永煤控股要求做好在庫統購物資供應商的考評和日常監督；
5 、及時反饋統購物資供應商所供產品質量、售後服務等履約信息。
6 、制定裕東公司供應商管理制度，經領導小組審定後監督執行；
7 、建立健全裕東公司自購物資供應商信息庫，組織對擬入庫供應商進行準入審核，必要時參與考察；
8 、收錄和維護裕東公司自購物資供應商信息，對在庫供應商進行動態管理；
9 、牽頭組織對自購物資供應商進行定期評審，並實行優勝劣汰；
10 、組織調查裕東公司自購物資供應商的不良行為，提出處理意見和建議；
11 、負責處理自購物資供應商的質疑和投訴。
供應商管理制度 篇3
1.0 目的
為了加強對供應商的管理，完善供應商選擇、評估及考核，特制定本制度。 2.0 範圍
本制度適用於本公司提供產品或服務的承包商的選擇、評估和考核。 3.0 職責
3.1 供應部負責供應商信息的收集、分類評估，合格供應商的檔案建立及考核。
3.2 總工辦負責供應商技術資料的提供及技術支持工作。
3.3 總經理、副總經理負責參與重要供應商的評估及考核。
3.4 財務部負責核定資金預算、供應商資料的審核備存及應付帳款的對帳及付款。
3.5供應部負責供應商評估及考核結果的審核及本制度的審核確認。
3.6 供應負責本制度的編制、審核、調整以及監控執行。
3.7 總經理負責供應商評估及考核結果的批准及本制度的批准執行。 4.0 內容
4.1供應商的選擇
4.1.1採購員根據採購部門提供的採購產品特性導向選擇採購類別
及方法，並據此進行採購信息收集。
4.1.2採購信息收集分為產品信息收集、市場行情調查、供應商資料收集、替代產品資料收集及核定資金預算等。
4.1.3產品信息收集：由提出採購部門提供的產品圖紙、材質要求、品質要求、採購數量等；
4.1.4市場行情調查：根據專業網站論壇、行業報刊雜誌、供應商樣本資料、黃頁信息及業內人士介紹等方法進行相關採購物品的`市場行情調查；
4.1.5供應商資料收集：對供應商的合法資質、企業信譽狀況、宣傳樣本、產品質量狀況及產品有關證明、ISO管理體系認證證書、供貨能力及服務質量等相關資料進行收集；
4.1.6替代產品資料：根據產品特性進行相關替代或關連產品資料的收集；
4.1.7核定資金預算：確定公司財務方面的資金預算。
4.1.8採購員對收集的信息進行分類匯總。（相關證明材料需依類別備附）
4.2供應商的評估
4.2.1供應商詢價、比價、議價由採購員負責實施（詳見《採購控制程式》）。
4.2.2索樣：根據需要的產品圖紙、性能指標等參數，要求供應商按要求提供樣品。
4.2.3供應商樣品經需求部門檢驗確認後，由採購員依相關採購評估項目內容提供供應商名錄報財務部主任，財務部主任依項目內容召集相關部門人員進行採購項目評估。
4.2.3.1供應商的合法資質：對供應商營業執照、組織機構代碼證、稅務登記證等相關資料進行驗證評估。
4.2.3.2ISO管理體系認證證書：對供應商的ISO管理體系運行情況進行 評估。
4.2.3.3產品質量狀況及產品有關證明：根據索樣檢驗確認記錄對供應商的產品質量情況進行評估；根據詢價、比價、議價單對供應商產品價格情況進行評估。
4.2.3.4供貨能力及服務質量及企業信譽狀況：根據供應商服務承諾、供應商上游供應商和下遊客戶事實調查結果、同行業對比等進行評估。
4.2.4供應部經理將經相關部門人員評估後的供應商評估情況提交總經理批准。
4.2.5如審批結果合格後，則轉入合格供應商進行請購作業，並建立《合格供方名錄》；如審批結果不合格，則根據採購部門要求的內容進行談判或重新選擇供應商進行評估。
4.3供應商的考核
4.3.1公司每年對所有合格供應商進行一次過程考核。（如遇重大質量問題或事故時，可立即對供應商實施考核）
4.3.2由採購員依相關採購考核項目收集相關考評資料報供應部經理，供應部經理依資料內容召集相關人員進行採購過程考核。
4.3.2.1考核項目和方法
1） 價格：依多家供應商價格比參數值進行考核。
2） 服務：依服務滿意度調查結果進行考核。
4.3.3根據考核分數進行供應商級別分類：共分A好、B一般、C差三類。
4.3.3.1評為A類供應商，選擇加強合作；
3） 4.3.3.2評為B類供應商，選擇減少合作；
4.3.3.3評為C類供應商，選擇直接淘汰。
5.相關檔案
供應商管理制度 篇4
第一章總則
第一條為了工業有限公司供應商管理工作，最佳化採購資源、規避採購風險、保證採購質量、控制採購成本，促進我公司產品質量穩定提高，特制訂本管理辦法。
第二條本方法適用於公司的供應商管理，以及公司對供應商進行評價、選擇和重新評價等各項控制活動。
第三條公司供應商管理實行統一歸口分級管理。
第二章職責
第四條公司總經理負責合格供應商的批准，以及對生產管理部、質量技術部、採購部的供應商評價進行審核。
第五條公司採購部負責供應商檔案管理，對供應商的推薦、預選時提出意見並對其進行監控，做好供應商資料積累工作。主要履行以下職責：
（一）貫徹落實公司供應商管理規章制度。
（二）負責公司供應商信息動態維護。
（三）參與供應商推薦、評價等管理工作。
（四）負責本公司供應商資料、檔案管理工作。
第六條公司生產管理部和質量技術部負責參與供應商評價工作，並根據各部門cv專業提出評價結果。
第三章分類
第七條根據採購物資本身的特性、與公司產品的關聯度以及使用的相關要求，將採購物資分為以下幾類：
（一）A類物資：公司生產進行所需要進行加工以及直接影響產品質量，可通過檢驗確定質量水平的原輔材料，例如護面紙、發泡劑等。
（二）B類物資：公司生產進行不需要進行加工以及間接影響產品質量的原輔材料，包括包裝材料、標籤等，例如燃煤、綑紮帶等。
（三）C類物資：公司生產進行所需的，無法通過檢測、需經過專門技術人員認定的物資，例如生產設施設備、五金配件、化學試劑等。
第八條根據供應商的能力資質及對本公司的供貨情況與服務態度，將供應商分為以下幾五類：
（一）候選供應商（CS）：經初步篩選後能力有待進一步確認的供應商。
（二）合格供應商（QS）：能夠形成穩定（品質價格周期穩定）供應的供應商。
（三）優秀供應商（GS）：二年以上穩定供應的合格供應商。
（四）黑名單供應商（BS）：連續兩次供應不穩定或有意欺瞞或不積極配合的供應商。
第九條根據公司對各類供應商的要求有所不同，具體界定如下：
（一）候選供應商（CS）：物流部根據採購物資的需要，聯絡和選擇2家以上侯選供方，組織收集供方滿足採購要求能力的有關資料以及採購物資的樣品填寫《供方樣品評價表》交質量部審核通過後方可列為候選供應商。Ⅲ物資由於物資特殊性可由物流部或相關部門進行蒐集或指定候選供應商供應商。
（二）備用供應商（AS）：對於列為候選供應商的供方物流部可批量購進進行試用（批量購進的最大金額應不超過5萬元），並填寫《供方批量試用評價表》經質量技術部協同物流部、生產部對其產品進行小批或中批試用，若試用2次以上，《供方批量試用評價表》均顯示通過的供方方可列為備用供應商。
（三）合格供應商（QS）：列為備用供應商的供方物流部可進行正常採購，能穩定供貨兩次以上、服務態度良好的備用供應商，可升級為合格供應商，物流部將其列入《合格供方名錄》，並報質量部、生產部審核，總經理批准。
（四）優秀供應商（GS）：列為合格供應商的供方能穩定供貨兩年以上、服務態度良好的可升級為優秀供應商，公司所有物資採購均首選優秀供應商。
（五）黑名單供應商（BS）：連續兩次樣品不合格、資質不完全、供應不穩定或有意欺瞞不積極配合的供應商，物流部將其列為黑名單供應商，對此類供方物流部將拒絕接受其樣品或貨物。
第十條採購部負責組織質量技術部等相關人員根據採購物資分類的原則對需採購的物資進行類別的確認。
第四章準入原則
第十一條公司供應商實行準入原則，準入《合格供應商名錄》必須具備的基本條件：
（一）供應商必須具有法定的生產資格。
（二）具有完善的質量保證體系，提供的物料能夠滿足本公司的質量要求，有持續改進的願望與能力。
（三）生產能力能夠滿足本公司需求，並有持續發展的潛力。
（四）保證按時、按量供貨。
（五）在滿足上述條件的同時，價格有競爭力。
（六）在同行業中有良好的信譽和競爭優勢。
供應商原則上以製造商為主，因條件限制無法選擇製造商的，可在嚴格審查的基礎上優選適量代理商或貿易商。
第十三條對於A類、B類物資應從《合格供應商名錄》中挑選供應商進行採購，C類物資由於物資特殊性可由採購部或相關部門進行蒐集或指定供應商。
第五章準入程式
第十四條供應商準入按照申請推薦、資格預審、準入評審、準入核准、信息準入的程式辦理。
第十五條申請準入的供應商應填寫《供應商準入申請表》（附屬檔案一），並按照《供應商準入資料清單》（附屬檔案二）提供有關資料，經採購部門報質量技術部。
第十六條質量技術部負責組織供應商準入申請資料的預審，對採購物資級別及風險等級較高的，可組織相關人員對申請準入的供應商進行現場審核，並形成現場審核報告。審核報告作為供應商評審的一項重要依據。審核報告應包括企業概況、生產設備和經營情況、質量控制、研發能力、產品實際使用情況等。若供應商出現下列情形之一的，不予預審：
（一）上報資料不全或不符合要求的。
（二）提供虛假的業績證明或其他資信資料的。
（三）有違反經營誠信、職業道德等不良行為的。
（四）供應商有違法行為或有嚴重產品質量問題的。
第十七條質量技術部按照《供應商準入評審項目和內容》（附屬檔案三）制定評審標準，按照評審標準、申請準入供應商提供的資料及所需現場審核報告進行評審。質量技術部組織相關部門依據評審情況，統一提出對供應商的預審報告和供應商推薦名單。
第十八條質量技術部將通過預審的供應商上報給公司總經理審批。
第十九條通過公司總經理審核批准後的供應商，質量技術部負責將供應商錄入《合格供應商名錄》，並將批准後《合格供應商名錄》分發到採購部和倉庫部門。
第二十條《合格供應商名錄》有效期為一年，每年公司質量技術部應對已準入的合格供應商進行一次年審。年審合格的，準入次年的《合格供應商名錄》。未按要求參加年審或年審不合格的，暫停其合格供應商資格。年審內容主要包括：相關法定生產資格、上一年業務發生情況、有關質量和生產方面的變化情況等。以上檔案必須加蓋單位公章。
第六章考核評價
第二十一條公司採用日常管理和年度考核相結合的方式，對合格供應商進行考核評價。
第二十二條日常管理由各個相關部門組織進行。各部門在採購和使用過程中對供應商產品質量、契約履約情況等進行跟蹤，發現問題應及時上報質量技術部。
第二十三條質量技術部應定期對供應商進行評估，回顧分析物料質量檢驗結果、質量投訴和不合格處理記錄。如物料出現質量問題或生產條件、工藝、質量標準和檢驗方法等可能影響質量的關鍵因素髮生重大改變時，還應儘快進行相關的現場質量審計。
第二十四條採購部每年組織對上年有交易的供應商進行年度考核，填寫《年度供方評價表》，以以確定下一年度合格供方名單，供方評價表可包括但不限於以下內容：
（一）供應商的資信能力。
（二）供應商的供貨業績。
（三）供應商的質量保證能力。
（四）供應商產品價格。
（五）交貨情況。
（六）服務情況。
第二十五條根據考評結果，對物資供應商實行分級管理。考評合格的分A、B、C三級管理。A、B級物資供應商為主要採購供應商。考評不合格的給予中止交易，取消準入資格的處理。
第二十六條供應商有下列情形之一的，予以降級：無正當理由延期供貨的；
非不可抗力原因，單方面變更契約的；
售後服務未達到契約要求的；
連續三年無供貨交易的。
第二十七條應商有下列情形之一的，予以中止交易，限期整改。依問題嚴重程度，中止期為一至二年。
（一）非不可抗力原因，單方面解除、終止契約的；
（二）產品質量出現較大問題的；
（三）違反契約約定，進行分包、轉包或提供其他廠家產品的。
第二十八條供應商出現下列情形之一的，取消準入資格，準入證隨即作廢，並在公司內及時發布訊息。被取消準入資格的物資供應商五年內不得準入。
（一）年度考評不合格的；
（二）騙取準入證的；
（三）不履行或不當履行契約義務造成公司或各單位重大經濟損失的；
（四）有價格欺詐行為的，或者採取不正當競爭手段的；
（五）產品出現重大質量問題或存在重大安全環保隱患的；
（六）有賄賂公司及各單位員工行為的；
（七）其他違法違規行為的。
第七章附則
第二十九條本辦法由公司物資管理中心負責解釋。
供應商管理制度 篇5
職工食堂供貨商管理制度
為了切實搞好職工食堂飲食服務，職工食堂的供貨商除了必須遵守紅安煙廠的管理制度外，還必須具備的條件:
1、具備合法從事經營活動的相關證照:營業執照、組織機構代碼證、稅務登記證、負責人身份證，其複印件必須提交本食堂備案。
2、特別是大米、麵粉、菜油、調料、肉類五大宗食品的供應商，還必須同時具備國家規定的必須具備的相關資質、證書:衛生許可證、產品質量監督檢驗報告、動物檢疫合格證等等。
3、對於不完全具備相關證照的`某些食品原料輔料供應商，如蔬菜類供應商，仍應堅持從具有合法經營資格的農貿市場的攤販手中採購，以保證所採購的食品原料輔料可以溯源。嚴禁採購路邊貨或其他無法溯源的食品原料輔料。
4、長期合作的供應商，應與本食堂簽訂長期合作的意向性契約，其中應約定食品原料輔料的質量、衛生、定價辦法、配送方式、退換貨、貨款支付方式、食品安全責任等。
5、供應商必須提供正規發票、送貨單、收據等送貨憑證。
食堂供應管理制度
1、供應方負責給學校提供食堂米、粉和食用油，具體送貨聽學校通知。
2、供應方必須複印供應方合法經營的有效證件交學校存檔，給學校提供合格產品，如因供應方提供的產品造成的學校人員食物中毒等事故，供應方必須負全部責任。情況嚴重的，觸犯法律的移交司法機關處理。
3、供應方給學校提供的貨物價格必須低於市場價格。
4、如因供應方提供的貨物質量有問題，價格不按協定實行，學校有權拒絕接受供應方貨物，並且有權與供應方斷絕採購關係。
供應商管理制度 篇6
1、目的確保契約的執行力。
2、企管部在供應部提交市場調研報告之日起一周內，組織設備部、生產部、質檢部、技術中心、財務部、供應部的有關人員對供應部提交的市場調研報告進行評審。
3、與會人員根據供應部提供生產商(供應商)的信息對生產商(供應商)進行客觀的評價，按無記名方式對生產商(供應商)按百分之五十的比例入選投票，得票超過與會人數的一半以上者確定為入選生產商(供應商)。
4、供應部對入選生產商(供應商)在確定之日起二天內以電子郵方式寄出標書，要求生產商(供應商)在發出標書之日起一周內寄出標書(以當地郵擢為準)，超期按棄權處理。
5、供應部要對生產商(供應商)提交的標書保密性負責，嚴禁在開標會前私啟生產商(供應商)提交的標書。
6、企管部按時組織設備部、生產部、質檢部、技術中心、財務部、供應部進行現場評標。評標程式為：1、檢查標書的完整性；2、開啟標書；3、宣讀標書；4、匯總計算平值；5、按低於平值總標數的百分之五十計算定位數；6、按低於平值第一開始往低值向下推移到定位數，確定中標標的。7、填寫中標書，與會人員簽名確認。
供應商管理制度 篇7
1.總則
1.1 目的
為使本公司原物料的國內外採購作業有所遵循，及時提供適質，適量，適價的原物料，特制定本制度。
1.2 範圍
凡大宗原料、輔料、包裝材料、微量藥品、設備、零件、器材、辦公用品等採購業務中，有關詢價、議價、採購等作業，均適用本制度。
1.3 採購部門及許可權的劃分
1.3.1 公司原物料的採購計畫、價格、策略等均由採購委員會決議。
1.3.2 臨時的、緊急的採購，由使用部門提出申請，採購部負責詢價，呈總經理簽準。
1.3.3 具體採購業務由採購部負責執行，而特定儀器、設備之採購須由請購部門主管和技術人員參與技術、價格、質量等方面的審定。
1.4 採購工作基本原則
1.4.1 採購委員會是公司在原物料採購過程中的最高決策機構。
1.4.2 公司的總經理是採購委員會會議決議的最高執行者。
1.4.3 公司的財會部門必須對採購業務與採購委員會會議決議是否相符，予以充分的反映和監督。
1.4.4 品管部門必須對購入生產用原料的質量予以全過程的監控。
1.4.5 採購部門必須根據採購委員會的會議精神，多途徑，少環節，貨比三家，適時，適質，適量，適價保證原物料的供給。
1.4.6 採購委員會會議須定期與不定期召開。例如，根據年、季、月銷售和生產目標應定期舉行;根據原物料的採購特點及資金調度情況應不定期的舉行。
1.4.7 採購部門必須定期作出市場，供貨，存貨，採購等分析，並及時提交採購委員會。採購部應對供貨市場，供應商情況，需購原物料質量、價格、數量、運輸、氣象資料、進出口數據、原物料庫存、原物料耗用情況等作出定期分析。
1.4.8 採購部和財會部應於每月末與供應商核對供貨數量、應付貨款和商務處理等資料.
1.4.9 採購部應定期對採購人員進行業務培訓和考核，以提高採購人員的業務能力和思想品德水平。
1.4.10 原物料採購須遵循“貨到付款”的原則，嚴格控制原物料預付貨款。
2.採購委員會及其會議制度
2.1 目的'
採購管理是任何一個企業都視之為經營是否能步入軌道的重要基礎之一。特別在原物料成本占據銷售成本7585%左右的行業，原物料採購成本和儲存成本的合理性，會對經營利潤產生很大的影響。因此，有效的採購委員會制度可以讓我們得以：
(1)奠定穩定的採購管理工作基礎;
(2)提高採購管理水平;
(3)降低採購成本和儲存費用，合理使用資金。
2.2 採購委員會的組織及職責
2.2.1 公司設立採購委員會，由總經理，副總經理，採購部經理，生產部經理，品管部經理，財會部經理組成。總經理擔任採購委員會主席，採購部經理兼任會議秘書，做會議記錄並負責決議案的執行。
2.2.2 採購委員會職責：
(1)擬定原物料的採購政策並確保政策的適當執行。
(2)依據本公司的質量標準，確保原物料的品質及合理的價格。
(3)審核決定採購的時機、價格及數量。
(4)協調、解決影響採購實施的重大問題。
2.3 採購委員會組織的運行
2.3.1 每月定期召開採購委員會會議採購委員會會議是日常採購管理工作之一，由會議討論決定採購委員會召開會議的固定時間，並相應的要求有關部門定期提供分析資料，以供會議討論和決策。
2.3.2 不定期召開採購委員會會議對採購管理過程中的特殊事項，例如：原物料市場急劇變化時。經採購委員會成員的提議，應臨時召開採購委員會會議。
2.3.3 開會的法定人數為全體委員的三分之二，採購委員會的決議須半數以上人員表決通過，方可執行。出席採購委員會會議的列席人員無表決權。
2.3.4 採購委員會召開會議時，採購委員會成員若無法參加，應授權代理人員參會。
2.3.5 會議主持人為採購委員會主席，主席因故不能出席會議時應委託副主席或公司其他領導主持。採購部經理負責會議的召集。
2.4 採購委員會會議的內容及程式
2.4.1 採購部經理報告以下情況：
(1)上次會議決議事項的執行情況。
(2)原物料的庫存量、在途量。
(3)原物料的市場行情預測動態，公司應採取的措施。
(4)月原物料採購計畫及資金需求計畫。
(5)採購部外欠貨款情況。
(6)採購實施中需協調解決的問題。
2.4.2 採購委員會對採購部報告內容進行討論並做出決定。
2.4.3 會議決議事項由採購部經理記錄，整理後呈採購委員會主席核准。
2.4.4 採購部經理將核准後的會議紀要分送委員會成員，並負責決議案的執行。
2.5 採購委員會控制要點
2.5.1 對採購過程中發生的重大採購事項，必須由採購委員會討論決定。
2.5.2 原物料價格應在同地區，同行業中保持較低的水平。
2.5.3 原物料質量必須在同地區，同行業中保持較高的水準。
2.5.4 根據產銷實際情況，確定每月原物料的安全庫存量，確定需階段性(季節性)儲備原料的合理庫存量。
2.5.5 對有預付款的採購，必須事先提交採購委員會討論通過。
2.5.6 採購部必須有完整的採購結算檔案，並建立有效的採購分析檔案。
3.供應商管理辦法
3.1 供應商的選定及指導
3.1.1 對於大宗或經常使用的原物料，採購部門應建立相對穩定的供應商，並設立“供應商資料卡”作為日後詢議價和供料的參考。
3.1.2 為確保貨源，採購人員對於經常採購的原物料，應尋找兩家以上的供應商作為儲備或互動採購，以穩定貨源、降低價格。
3.1.3 選定供應商時，應從其供貨能力、信譽度、資金狀況、解決糾紛能力及對市場狀況把握程度等方面綜合考慮，並依此確定是否發展為長期供應商。
3.1.4 若供應商為貿易商或代理商時，採購人員應調查其信譽及技術服務能力等，憑以作為判斷是否為採購對象的依據。
3.1.5 積極向供應商宣傳公司原料品質標準，並在品質及技術服務上給予必要的幫助，使其交貨及時、品質穩定且符合公司的質量標準。
3.2 供應商的管理和分類
3.2.1 每一筆採購業務，都要進行採購成本分析，交部門經理審閱後存檔以充實供應商的資料卡。
3.2.2 供應商的分類。根據供應商的信譽狀況、貨源穩定性(數量、品質)、資金狀況、發運能力等方面進行分類。例如把供應商分為A、B、C、D四大類：
A類指信譽良好、貨源穩定、資金充足以及發運通暢的廠商;
B類指信譽良好、資金充足及發運通暢但貨源較不穩定的廠商;
C類指信譽較好，資金充足或發運較通暢、貨源不穩定的廠商。
D類指資金較充足或發運較通暢、但信譽一般或差、貨源不穩定的廠商。
3.2.3 對於時常出現交貨品質不符合質量標準，交貨數量不足，延誤交期，售後服務不良等情況的供應商，應立即通知其改善，並按規定扣款。如未能改善者，採購部應另行開發新的供應商。
3.3 供應商的開發
3.3.1 採購人員應積極調查原物料資訊，收集原物料市場行情，積極開發新的供應商。
3.3.2 開發原料新供應商時，應取樣經品管部或使用部門檢驗分析，提出報告，必要時應到現場調查確認其生產技術及品質水準之後，進行詳細評估，決定是否列為供應商。
3.4 採購資料及檔案管理
3.4.1 採購內勤人員每月初或每周做好“供應商資料卡”、“原料及微量元素採購報表(月)”、“採購分析報表(周、月)”、“庫存報表(月)”等匯總整理工作，並報告有關領導。
3.4.2 市場行情及時了解分析，價格走勢定期分析，供應商信譽等級定期評審，來電來函檔案資料及時分類保存。
3.4.3 公司有關人員如需借閱有關資料、檔案，必須經部門經理同意後，由內勤人員登記，借閱人員簽名後方可。
3.4.4 有關採購委員會的資料，由部門經理歸類存檔保管，借閱需經採購委員會主席同意，並登記後執行。
4.原物料採購管理辦法
4.1 計畫
4.1.1 原料採購計畫採購部根據行銷部的下個月及下六個月銷售計畫，品管部據此做出的下個月及下六個月用料計畫，生產部提供的上期庫存情況表，編制下個月及下六月的原料採購計畫。
4.1.2 包裝物採購計畫採購部根據銷售部的銷售計畫、品管部(畜禽部、肉品加工廠)做出的編織袋(包裝箱)用量計畫，編制採購計畫。
4.1.3 勞保用品、辦公用品採購計畫採購部根據行政部報來的經總經理核准的每季勞保用品、辦公用品請購計畫，編制採購計畫。
4.1.4 零配件、藥品的採購計畫採購部根據生產部、品管部報來的零配件及藥品月需求量，編制採購計畫。
4.2 信息收集與分析
4.2.1 採購部應掌握主要原料的產地分布，當年收成、加工期、交易渠道、運輸方式、質量、庫存及國家產業政策、市場供求關係等資訊，填寫“原料行情周報表”和“原料採購分析報表(周、月)”供採購委員會參考以便確定最佳採購時機。
4.2.2 採購部須以電話、傳真等多種方式，隨時向供應商詢價，以了解原料市場行情變化情況。
4.2.3 採購部在實施原料採購中，須堅持貨比三家之原則，根據供應商曆次供貨的信譽、交貨期、價格、應變能力等因素，選擇理想的供應商及合理的採購價格。
4.2.4 對包裝物、勞保用品、辦公用品、藥品、零配件、器材等，採購部應根據公司的要求、標準，採取供應商報價，深入廠家了解產品質量等辦法，廣泛收集信息、然後選定三家以上供應商進行議價。
4.2.5 採購部將下月所需原物料的數量、價格、可選擇供應商等資料匯總後，提供採購委員會討論、決策，每種原物料的可選擇供應商不得少於兩家.
4.3 核准
4.3.1 採購委員會根據採購部提供的資料及其它方面的資訊，做出採購決策。
4.3.2 採購部根據採購委員會的決定，向供應商訂貨，開“原料採購申請單”簽訂採購契約，實施採購作業。
4.3.3 採購部須隨時注意市場行情變化，如遇價格上漲，則可考慮多進貨，如遇價格下跌，則適時要求供應商降價，並及時掌握最新價格。
4.4 契約
4.4.1 所有原料採購都必須簽訂契約，契約一式三份(一份採購部自存，一份交供應商，一份交財會部)。信件和數據電文可以作為契約附屬檔案，應注意互相之間時間和內容的一致性。 4.4.2 如市場行情發生變化，契約需更改，須由採購部經理報送總經理核准後才可變更，必要時，可臨時召集採購委員會討論決定。
4.4.3 採購契約內容由當事人約定，應將以下內容明確、清楚、具體寫出，不得含糊其辭：
(1)標的;
(2)數量;
(3)質量;
(4)價格;
(5)包裝;
(6)交貨期限;
(7)驗收地點及辦法;
(8)交貨方式及地點;
(9)付款條件及付款方式;
(10)保險;
(11)運輸損耗的承擔;
(12)違約責任。
4.4.4 所有契約經採購部經理簽字後，報送總經理審定簽字，加蓋公司契約專用章後生效。契約簽訂後若有異議，應按《契約法》有關規定處理。
4.5 交貨期控制
4.5.1 契約簽定後，採購部必須追蹤，督促交貨進度。
4.5.2 採購部根據原料客戶發貨情況，提前填寫“原料到貨預報表”送生產部、品管部，以便做好接貨準備。每月填報“原料採購進度月報表”。
供應商管理制度 篇8
1.目的
加強對供方的管理，確保供方提供滿足公司要求的產品。
2.適應範圍
適用於對公司產品的銷售或最終產品有影響的配料供方的評價、重新評價與管理。
3.職責
3.1採購中心負責供方評價的組織工作。
3.2生產中心、技術研發中心參與供方的評價。
4.工作程式
4.1建立合格供方評價小組。
4.1.1採購中心牽頭建立合格供方評價小組。
4.1.2對供應商生產中心、技術研發中心各推薦一名評價小組成員。
4.1.3填寫供方評價小組名單，報公司主管領導批准。
4.2供方的準入
4.2.1通過ISO9000認證的企業作為首選供方,沒有經過體系認證的要求逐步經過認證或通過第二方審核。
4.2.2授權準入：對一次性購買或批量很小的、臨時性、試驗性產品，在使用前對產品進行檢驗，作出評定後,經批准可作為供方進貨。
4.2.3根據公司經營工作需要，選擇資金實力強,能承擔起一手托兩家(生產廠家、使用廠家)的中間商，根據其供貨質量、供貨能力及信譽等方面對其進行評。
4.2.4準入：由採購中心評估市場需求種類選擇供應商。
4.3新供方的評價
4.3.1評價新供應商的資質水平。包括：國家質量認證證書、資質證明、企業簡介、產品介紹等資料對供方質量、保證能力、運輸能力、信譽能力等方面進行評價。
4.3.2供應商在供貨期間更名，需重新填寫供方評審表，註明更名的新名稱，對其按新供方重新評價。
4.4對合格供方的重新評價與管理
4.4.1評價內容
4.4.1.1對供方交付時限、供貨能力進行評價。
4.4.1.2對供方提供的產品的使用情況進行評價。
4.4.1.3對供應商資金實力情況進行評價。根據實際情況,由各評價成員對以上方面評價。
4.4.2供方的評定等級
根據供方的經營業績,競爭力及供需雙方的依賴程度,將供方分為:A級供方、B級供方、C級供方。
A級供方：能夠長期穩定的供應，對需求方的供應具有全局性或局部戰略需求的影響，生產資源優勢明顯。
B級供方：能夠在產品之外提供潛在或增值服務，在質量、數量、交付、價格、服務保證方面能夠達到基本滿足。
C級供方：能夠滿足契約約定的當前運作要求，在質量方面偶爾會出現小的質量波動或不穩定的情況。
4.4.3管理控制
4.4.3.1等級確定：採購中心對合格供方的供貨情況進行分類評價,實行A.B.C三級分類管理，根據供貨質量合格率確定等級:供貨質量合格率達到95%以上為A級供方；達到85%以上(即全年供貨出現輕微質量問題,採取補救措施後可達到標準要求或許可使用)確定為B級供方；供貨質量在85%以下(即全年供貨出現嚴重質量問題
或不能投入使用的)，確定為C級供方。
4.4.3.2動態管理
a).對各級合格供方，在分類評價中,根據到貨質量合格率確定級別。如果已確定級別的，在下一年全年沒有供貨的則可免除評價，對級別有變化的升、降級的合格供方，要說明升、降級的原因，降級的還要求制定並落實相關的質量整改措施，以提高產品質量。
b).如果供方在供貨過程中出現重大質量問題時，由採購中心組織各評價小組成員針對供方出現的質量情況隨時進行評價，由相關部門採取相應措施予以處理。
4.5 評價工作分工
4.5.1採購中心負責對供方基本情況質量管理與質量保證能力資料的收集，對供方交貨時限、供貨能力等情況進行評價。
4.5.2技術研發中心提供採購標準，提供新礦點考察資料，並對供方樣品化驗結果及入庫原料生產使用情況進行評價。
4.5.3採購中心組織評價小組成員根據上述情況對供方逐一綜合評價後，填寫評價小組意見，建立合格供方名錄，報公司主管領導批准。
4.6對已確定的合格供方,建立其供貨質量記錄,對不合格批次,要求按照PDCA循環法,進行整改落實。
5.供方退出
根據供方ABC三級管理.凡出現以下情況考慮退出:
5.1連續兩年被評定為C級供方的，採購中心要積極尋找質量更好的供方逐一替代。對確因資源緊張不得不使用的C級供方，要通過進行第二方審核限期制定糾正預防措施，改進質量。
5.2凡供貨中出現質量問題,整改措施屢次得不到實施,且質量得不到提高的,不能滿足公司技術要求的。
5.3凡發生欺詐、違約、背信等不法行為，造成影響惡劣，且行為得不到糾正的。
供應商管理制度 篇9
第1章總則
第1條為加強工廠在採購時對供應商的管理，保證生產所需物料的供應，對供應商的資質和本事進行客觀的評價，特制定本制度。
第2條本制度適用於對供應商進行管理時的相關事宜。
第2章供應商的調查
第3條工廠的採購人員應隨時隨地地進行市場信息的收集，關注與工廠生產所需物料相關的供應商的信息及供應價格，建立供應商調查表，以記錄整理潛在或合格供應商的信息。
第4條建立的供應商調查表的資料。
1.供應商的基本資料，包括供應商的名稱、資質、地址、法人代表、聯繫方式、註冊資本、是否進行直銷等。
2.供應商的物料供應狀況。
3.供應商供應的物料品質狀況。
4.供應商的專業技術本事。
5.供應商的生產本事。
6.供應商的管理水平。
7.供應商的財務及信用狀況。
第5條採購人員在尋找潛在供應商的途徑。
1.工廠與供應商的歷史交往記錄。
2.供應商的商品目錄。
3.相關行業的行業期刊。
4.工廠固定供應商的介紹。
5.銷售代理的介紹。
6.工廠的銷售代表。
7.網路搜尋。
第6條凡是願意與工廠建立供應關係且貼合條件的供應商，都應製作供應商調查表，並不定時進行填寫，作為對供應商評價的依據。
第7條當供應商調查表中的供應商的相關條件發生變化時，採購人員應及時更新供應商調查表中的相關信息。
第8條對於與工廠目前存在供應關係的供應商，採購人員應做好與供應商發生每次供應關係的詳細記錄，並將相關資料及時填入供應商調查表中。
第3章供應商的評審
第9條採購人員應不斷地對新的供應商及現有的供應商進行評審，淘汰不貼合條件的'供應商。
第10條合格的供應商應貼合的條件。
1.供應商應有合法的經營許可證和與工廠規模相匹配的綜合實力。
2.供應商已建立起質量體系並經過了驗證。
3.供應商具有良好的信用和良好的售前、售後服務本事和服務意識。
4.供應商能夠滿足工廠所需物料的供應和緊急物料的供應。
5.供應商所供應的物料在同等的價格上，質量占優；在同等的質量上，價格更便宜。
6.供應商所供給的供應物料的樣品經過試用並且合格。
7.供應商若為代理商則應調查其生產廠商是否貼合以上條件。
第11條供應商評審小組成員構成及職責。
1.供應商的評審工作由供應商評審小組負責。
2.評審小組由採購主管、質量主管、技術主管及財務經理等人員組成。
第12條供應商的評審的資料。
1.本事，包括供應商的生產本事、創新本事、財務本事、配送本事、技術水平等。
2.質量，包括供應商供給物料質量的控制、產品質量的穩定性、產品的質量認證等。
3.價格，包括採購價格的穩定、採購的相對價格、付款條件等。
4.時間，包括供應商所供給物料的生產周期、訂貨周期、交貨周期、交貨時間、緊急物料的交貨時間等。
5.服務，包括供應商所供給的售前服務、售後服務、訂單跟蹤服務等。
6.其他，包括供應商的抗風險本事、人員的穩定性、安全方面的措施等。
第13條對於工廠臨時的且供給物料的總金額在10000元以下的供應商，可直接由採購部對其進行審核，報採購部經理批准即可。
第14條對於工廠的長期合作供應商，必須到其生產地進行實地評審，並編制評審結果。
第15條供應商的評審時間。
1.普通供應商一般的評審周期為一年。
2.供給重要材料的供應商至少每半年評審一次。
3.與工廠簽訂長期供應契約的供應商至少每季度評審一次。
第4章合格供應商檔案管理
第16條採購人員應將評審合格的供應商錄入《合格供應商名單》，工廠進行採購時將首先研究名單中的供應商。
第17條採購部所編制的的《合格供應商名單》必須報主管副總及總經理進行審批。
第18條採購部應在工廠所需物料的每個品種下應根據評審分數的高低選擇2～3家供應商作為工廠的主要供應商，其他供應商為備選供應商，並按照評審等級的高低進行採購數量的分配。
第19條《合格供應商名單》不是一成不變的，實行優勝劣汰原則，即每次評審後將不合格的供應商從檔案中刪除。
第5章供應商考核
第20條由採購部按照不一樣頻率對列入《合格供應商名單》中的所有供應商進行考核。
第21條考核方法。
對供應商實行評分分級制度，滿分為100分。
1.90～100分為一級供應商。
2.80～89分為二級供應商。
3.70～79分為三級供應商。
4.70分以下為不合格供應商。
第22條考核項目和評分標準。
對供應商的考核項目及評分標準如下表所示。
供應商的考核項目及評分標準表
第23條考核頻率。
關鍵、重要物料的供應商每月考核一次，普通物料的供應商每季度考核一次。
第24條考核結果的處理。
1.考核結果在90分以上的供應商，優先採購。
2.考核結果在80～89分的供應商，要求其對不足部分進行整改，並將整改結果以書面形式提交，採購部對其提交的糾正措施和結果進行確認並存檔。
3.考核結果在70～79分的供應商，要求其對不足部分進行整改，並將整改結果以書面形式提交，採購部組對其提交的糾正措施和結果進行確認，並決定是否對其採購或是減少採購量，其結果應報主管副總及總經理審批。
4.對考核結果在70分以下的供應商需從《合格供應商名單》中刪除，並終止對其採購。
5.考核標準和考核結果由採購人員書面通知供應商。
第25條對合格供應商的質量監督。
1.質量管理部和採購部應保存合格供貨方的供貨質量記錄，對於批量產品不合格應及時通知供應商，產品不合格的對供應商提出警告，連續兩批產品不合格則暫停採購，另選供應商或待其提高產品質量後再行採購。
2.對不合格的供應商應取消其供貨資格，並修訂《合格供應商名單》。
第6章附則
第26條本制度由工廠採購部負責制定並解釋。
第27條本制度由工廠採購部負責檢查與考核。
第28條本制度報工廠董事會批准後施行，修改時亦同。
第29條本制度施行後，原有的相關制度自行終止，與本制度有牴觸的規定，以本制度為準。
供應商管理制度 篇10
一、目的
xx公司制定本《供應商管理制度》（以下簡稱為“本制度”），旨在規範公司採購業務的供應商管理流程，以建立統一的供應商管理體系，確保供應商管理的合理性、準確性、及時性以及授權審批的有效性。
二、適用範圍
xx公司採購業務部門
三、供應商分類
按照採購策略，對供應商分類
編號
供應商類型
分類特徵
1、戰略供應商
與其有著長期、廣泛合作或頻繁交易的正式供應商，此類供應商為公司提供核心技術產品或可能是唯一的供應商，對公司的存在和發展極為重要且難以更換，或者更換的成本很高，其符合以下條件：
（1）與其簽訂年度框架協定，明確規定有關付款條款、法律條款、採購價格（或不固定價格）等內容；
（2）當每次採購申請提出後，如框架協定中有確定的採購價格時，則無需再進行詢價、比價工作；
反之，仍必須進行詢價、比價工作；
（3）向此類供應商採購時，可以直接向供應商發出採購訂單，無需再行簽訂採購契約。
2、優先供應商
針對某一類產品或服務，與其有著長期合作或頻繁交易的正式供應商，此類供應商所提供的產品和服務在其他供應商處也可獲得，但其在價格、質量、交付、提前期、反應時間等綜合績效中有優勢，總體績效較好，符合以下條件：
（1）與其簽訂價格備忘錄，以確定年度採購價格；
（2）當每次採購申請提出後，若申請採購的產品或服務的價格已包含在價格備忘錄中，則無需再對其進行詢價、比價工作；
反之，仍必須進行詢價、比價工作；
（3）同時，根據採購契約有關規定確定需要簽訂採購契約時，需就該筆採購簽訂單獨的採購契約。
3、普通供應商
與其有過合作或交易，但未簽訂任何框架協定或價格備忘錄的正式供應商。需就每次採購申請進行採購詢價、比價，然後根據有關規定簽訂單獨的採購契約。
4、臨時供應商
在現有合格供應商資料庫中，不存在採購需求物料的供應商；但是採購緊急，沒有時間開發新的供應商，執行常規的詢價比價過程，而採用的供應商。
5、淘汰供應商
公司根據供應商定期評估結果，確定不再與其進行交易的供應商。同時，在採購系統中供應商選擇時不允許選擇。
6、黑名單供應商
公司根據供應商定期評估結果，發現有欺詐、舞弊或誠信不佳的行為，確定需要提請採購職能部門注意，不再與其進行交易的淘汰供應商。
四、供應商管理流程
1、供應商調查
（1）採購部實施採購前，應對潛在供應商進行調查工作，目的是了解供應商的各項管理能力，以確定其可否列為合格供應商名列。
（2）由採購部、工程部等相關部門人員組成供應商調查小組，對供應商實施調查評估，並填寫《供應商調查表》。
（3）評價結果由各部門做出建議，供總經理核定是否準予成為本公司之合格供應商。
（4）未經過供應商調查認可的廠商，除總經理特準外，不可成為本公司的供應商。
（5）對供應商的調查評估包括價格評估、技術評估、品質評估等，所需考慮因素如下：
價格評估：對於供應商所提供的物料價格，採購部應評價原料價格、加工費用、估價方法和付款方式。
技術評估：對於供應商的生產技術，技術部應評價技術水準、技術資料管理、設備狀況及工藝流程與作業標準。
品質評估：對於供應商的品質，採購部應評價品質管理組織與體系、品質規範與標準、檢驗方法與記錄、糾正與預防措施等。
供應商管理制度 篇11
第一章 總則
第一條 為了確保公司採購產品質量的最優，以及給後期產品的維護、供應商的篩選和進一步合作供給可靠的信息，特製度本制度。
第二條 本制度適用於向公司長期供給大批量的原、輔材料及工具器材等價格較高的物品的廠商，零售商除外。
第二章 具體的管理制度
第一條 供應商的資質
採購人員在選擇供應商時，必須要求供應商供給以下證件的掃描件或是複印件，且必須在相關網站上對其真實性和有效性進行核實。
1、供應商的企業營業執照、稅務登記證、開戶行賬號;
2、ISO90012000版證書;
3、產品認證資料，如3C認證證書、SGS檢驗報告、ROHS證書等。
4、我方需要其他的資料。
第二條 供應商的基本信息
1、企業的全稱及相應的簡介，詳細的辦公地址
2、公司的固定聯繫方式：固話和傳真等
3、公司的網址
第三條 採購部門在認真的核實了供應商的信息後，需填寫《產品採購單》的基本資料部分，並提交相關部門存檔。
第四條 採購契約及品質保證協定
1、採購契約：採購部門在與供應商進行洽談且達成一致意見後，簽訂的有“供需關係”的法律性檔案。採購契約需包含以下資料：一是，雙方的全名、法人代表、聯繫方式(電話、傳真)等信息;二是，所採購物品的名稱、規格、數量、交貨期限等;三是，質量協定，違約職責等。
2、品質保證協定：採購部門在確定供應商之後，需與其簽署品質保證協定，以保證所採購物品和後期服務的質量。品質保證協定需包括以下資料：一是，承諾產品貼合本行業的質量標準，不以次充好;二是，若不能履行採購契約的條款，則需承擔的違約職責。
第三章 附則
本制度自公布之日起開始生效。
供應商管理制度 篇12
一、目的
XX公司制定本《供應商管理制度》（以下簡稱為“本制度”），旨在規範公司採購業務的供應商管理流程，以建立統一的供應商管理體系，確保供應商管理的合理性、準確性、及時性以及授權審批的有效性。
二、適用範圍
XX公司採購業務部門
三、供應商分類
按照採購策略，對供應商分類
編號
供應商類型
分類特徵
1、戰略供應商
與其有著長期、廣泛合作或頻繁交易的正式供應商，此類供應商為公司提供核心技術產品或可能是唯一的供應商，對公司的存在和發展極為重要且難以更換，或者更換的成本很高，其符合以下條件：
（1） 與其簽訂年度框架協定，明確規定有關付款條款、法律條款、採購價格（或不固定價格）等內容；
（2） 當每次採購申請提出後，如框架協定中有確定的採購價格時，則無需再進行詢價、比價工作；
反之，仍必須進行詢價、比價工作；
（3） 向此類供應商採購時，可以直接向供應商發出採購訂單，無需再行簽訂採購契約。
2、優先供應商
針對某一類產品或服務，與其有著長期合作或頻繁交易的正式供應商，此類供應商所提供的產品和服務在其他供應商處也可獲得，但其在價格、質量、交付、提前期、反應時間等綜合績效中有優勢，總體績效較好，符合以下條件：
（1） 與其簽訂價格備忘錄，以確定年度採購價格；
（2） 當每次採購申請提出後，若申請採購的產品或服務的價格已包含在價格備忘錄中，則無需再對其進行詢價、比價工作；反之，仍必須進行詢價、比價工作；
（3） 同時，根據採購契約有關規定確定需要簽訂採購契約時，需就該筆採購簽訂單獨的採購契約。
3、普通供應商
與其有過合作或交易，但未簽訂任何框架協定或價格備忘錄的正式供應商。需就每次採購申請進行採購詢價、比價，然後根據有關規定簽訂單獨的採購契約。
4、臨時供應商
在現有合格供應商資料庫中，不存在採購需求物料的供應商；但是採購緊急，沒有時間開發新的供應商，執行常規的詢價比價過程，而採用的供應商。
5、淘汰供應商
公司根據供應商定期評估結果，確定不再與其進行交易的供應商。同時，在採購系統中供應商選擇時不允許選擇。
6、黑名單供應商
公司根據供應商定期評估結果，發現有欺詐、舞弊或誠信不佳的行為，確定需要提請採購職能部門注意，不再與其進行交易的淘汰供應商。
四、供應商管理流程
1、供應商調查
（1）採購部實施採購前，應對潛在供應商進行調查工作，目的是了解供應商的各項管理能力，以確定其可否列為合格供應商名列。
（2）由採購部、工程部等相關部門人員組成供應商調查小組，對供應商實施調查評估，並填寫《供應商調查表》。
（3）評價結果由各部門做出建議，供總經理核定是否準予成為本公司之合格供應商。
（4）未經過供應商調查認可的廠商，除總經理特準外，不可成為本公司的供應商。
（5）對供應商的調查評估包括價格評估、技術評估、品質評估等，所需考慮因素如下：
◆ 價格評估：對於供應商所提供的物料價格，採購部應評價原料價格、加工費用、估價方法和付款方式。
◆ 技術評估：對於供應商的生產技術，技術部應評價技術水準、技術資料管理、設備狀況及工藝流程與作業標準。
◆ 品質評估：對於供應商的品質，採購部應評價品質管理組織與體系、品質規範與標準、檢驗方法與記錄、糾正與預防措施等。
表 2 供應商調查表模板
供應商調查表
供應商編號
供應商名稱
調查時間
調查次數
調查評估項目
得分
評分說明
調查評估者
備註
成本
材料價格
加工費用
付款方式
質量
技術水準
資料管理
設備狀況
跟蹤服務
及時性
到貨及時性
到貨齊貨性
合計
2、供應商定期評估
（1）供應商定期評估小組成員至少應包括：採購部採購員及經理、需求部門經理、財務部經理、契約管理部經理或相應部門的經理授權人。採購部負責召集和領導供應商定期評估小組的工作。
（2）除已淘汰供應商外，供應商評估至少每年進行一次，具體的。除定期評估外，還可以在項目完成後進行項目評估。若供應商的交貨期、品質、價格或服務產生重大變化時，應及時對供應商做出評估。
表 3 供應商定期評估表模板
供應商定期評估表
說明：
1：本評估表目的是對合作供應商的績效的綜合評估，以持續提高供應商
2：評估相關規定詳見供應商管理制度，績效評估相關責任部門必須本著客觀公正進行評估。
3：本表中，除特別註明“非必填項目”外，所有項目必須完整填寫。
4：對本評估表存在任何疑問和建議，可諮詢採購部。 供應商基本信息
供應商名稱：
填寫供應商全稱，必須與系統中供應商名稱一致 供應商編號：
填寫供應商完整編號，必須與系統中供應商名稱一致 供應商所屬物料種類：
填寫供應商主要所屬類別，與系統中保持一致，如建材類供應商
供應商目前等級：
目前在系統中所屬的級別，如A類供應商 評估周期：
評估周期，如20xx年1月1日至20xx年12月31日 評估內容
評分類別/權重
評分項目
得分(0-5分）
價格50%
· 價格下降率
· 價格彈性
每天報價時
· 價格透明度
評估其他說明：
非必填項目，如有需要單獨說明事項，可另做文字說明。
評估部門： 價格評估一般供應商管理組 評估人： 評估人簽名 評估日期：填寫評估日期 付款條件20%
· 付款賬期
· 付款條款彈性
評估其他說明：
評估部門： 評估人： 評估日期： 交貨15%
· 供貨及時度
· 供貨完整性
· 送貨彈性
· 退貨難易度
評估其他說明：
評估部門： 評估人： 評估日期：
品質及服務 15%
· 符合ISO等專業質量標準認證 · 產品質量穩定性
· 問題處理的及時性
· 緊急應對能力
· 增值服務
· 對祈福重視度
評估其他說明：
評估部門： 評估人： 評估日期：
誠信
· 是否存在不誠信記錄
評估其他說明：
評估部門： 評估人： 評估日期：
評估結論
評估結論： 審批人：
數據維護人：
（3）供應商定期評估及分類方法：首先，評估人員需確定具體評估指標及其相應的'權重（％），權重之和為100％；
然後，評估人員給各個評估指標打出考核分數，分值為5分到0分的整數，參考標準詳見表4；其次，該供應商的總得分=；最後，根據供應商評估結果對其進行分類： 得分在幾分以上（含）的供應商評為優秀供應商，採購交易時應予優先考慮，建議其所屬供應商類型為框架協定供應商或價格備忘錄供應商；
考核總分在幾分（含）-幾分（不含）的供應商評為符合要求供應商，可以正常交易，建議其所屬供應商類型為普通供應商；
考核總分在幾分（含）-幾分（不含）的供應商評為待整改供應商，建議對其進行訂單減量、各項稽查及改善輔導措施。 考核總分在幾分以下的供應商評為淘汰供應商，終止交易，供應商信息在“採購系統”中供應商選擇時禁用。 評估過程中評為黑名單供應商，終止交易。供應商信息在“採購系統”中供應商選擇時禁用，並提示所有部門在以後的交易中不選擇該供應商。
3、供應商資料的維護和變更
（1）新增供應商
採購部篩選確定新增供應商後，應儘快在進入正式交易談判之前獲取供應商的如下相關資料：營業執照複印件、稅務登記證複印件、法人組織機構代碼證複印件（適用於法人供應商）或身份證複印件（適用於個人供應商）、最近財年的財務報表(適用於上市公司)、供應商誠信聲明函、公司銀行賬號說明（適用於法人供應商）或個人簽字的收款銀行賬戶說明（適用於個人供應商）、相應的資質證書或質量認證證書等。
採購員將上述資料收集完整後，填寫《承辦商/供應商資料表》並提交採購部經理審核，以建立供應商檔案。在與供應商的業務合作過程中，採購部就及時更新《承辦商/供應商資料表》。
（2）供應商信息變更情況主要包括：供應商收款方名稱、開戶行及銀行賬號變更、供應商名稱變更、供應商地址變更、供應商聯繫人或聯絡方式變更、根據供應商定期審核結果變更。
供應商信息變更必須由供應商提供的相應的資料包括但不限於：
l 供應商收款方名稱、開戶行、銀行賬號變更:加蓋其公章的收款公司銀行賬號說明（適用於法人供應商）或個人簽字的收款銀行賬戶說明（適用於個人供應商）；
l 供應商名稱變更：加蓋其公章的供應商名稱變更通知函、加蓋其公章的營業執照複印件、稅務登記證複印件、法人組織機構代碼證複印件；
l 供應商地址變更：加蓋其公章的供應商地址變更通知函；
l 供應商聯繫人或聯絡方式變更：加蓋其公章的供應商聯繫人或聯絡方式變更通知函。
採購員收集上述資料後，需填寫《供應商信息變更清單》，以確認供應商資料收集的完整性，然後一併提交採購部經理審核。供應商資料和信息的變更由採購部經理審批後，採購員更新《承辦商/供應商資料表》和《合格供應商名錄》並予以存檔。
五、附則
本制度由公司採購部制定，經總經理核准簽發，自20xx年幾月幾日起實施執行，未盡事宜以採購部發文為準。本制度由採購部負責解釋。
六、附屬檔案
附屬檔案2、供應商信息變更清單
供應商信息變更清單
供應商名稱：
採購類型：
序號
變更類型
資料名稱
是否已獲得（Y/N）
是否變更（Y/N）
備註
1供應商收款公司名稱、開戶行、銀行賬號變更
供應商收款公司銀行賬號開戶證明(法人供應商) 個人簽字的收款銀行賬戶說明（適用於個人供應商）
2 供應商名稱變更
加蓋其公章的供應商名稱變更通知函
3 加蓋其公章的營業執照複印件
4 加蓋其公章的稅務登記證複印件
5 加蓋其公章的法人組織機構代碼證複印件
6 待準入考察供應商資料提供檢查清單
7 供應商地址變更
加蓋其公章的供應商地址變更通知函
8 供應商聯繫人或聯絡方式變更
加蓋其公章的供應商聯繫人或聯絡方式變更通知函
附屬檔案3、合格供應商名錄 合格供應商名錄
序號
廠商編號
名稱 聯繫方式 供應材料 最後複查時間 備註
審批人簽字： 日期：
供應商管理制度 篇13
1.目的
選擇合適的供應商,提供符合安全要求的產品,消除供應產品的不安全隱患,減少財產損失。
2.適用範圍
為我公司提供貨物、設備的供應商的安全管理。
3.職責
3.1供應部負責審查供應商滿足安全要求的資質。
3.2供應部負責供應商進入廠區前的安全教育和職業危害告知。
3.3各部門單位負責供應商進入作業區前的安全教育和職業危害告知。
4.程式
4.1供應部審查為我公司提供特種設備的供應商是否具備國家規定的資質。
4.2供應部審查為我公司提供危險化學品的供應商是否具有危險化學品經營許可證,運輸資格證及運輸車輛是否符合國家規定要求,執行《危險化學品安全管理制度》、《危險化學品裝卸、運輸安全管理制度》。
4.3對不具備安全資質的供應商不予建立購銷關係,對具備資質的供應商應建立合格供方清單。
4.4各部門單位在提報所需物資計畫時,必須標明安全性能。
4.5供應部按照提報計畫要求,通知供應商提供物資。
4.6供應商提供的貨物、設備等必須具有安全技術說明書、安全標籤,安全維修說明書等安全說明。
4.7供應部負責對供應商進入廠區前的安全教育和職業危害告知。
4.8各使用部門單位對供應商進行進入作業區的安全教育,內容包括:作業現場的特點、主要危險和應急處理措施及安全注意事項。
4.9使用部門單位對供應商作業現場的安全活動實施監督管理。
4.10供應部向為我公司提供危險化學品的供應商索取安全技術說明書和安全標籤。
5.相關檔案
《危險化學品安全管理制度》
《危險化學品運輸、裝卸安全管理制度》
6.相關記錄
合格供方清單