公文管理規定 篇1
第一條 本公司公文，是傳達貫徹上級指示精神、請示和答覆問題，指導或商洽工作的重要工具。
第二條 本公司公文，實行統一管理。公文的管理，要做到規範、準確、及時、安全。行文單位，要克服官僚主義和文牘主義。
第三條 各部室、各單位及各有關人員，對公文中涉及國家、政府或本公司應保密的事項，必須嚴守機密，不準隨便向他人泄露。
第四條 公文保密等級分為：絕密、機密、秘密三種，其他為一般檔案。絕密、機密檔案列印一定要用專用磁碟。絕密檔案只能印一份，由起草人送有閱文資格的人員傳閱，機密檔案按審閱人數列印，閱完後由起草人收回歸檔。秘密檔案由閱文人妥善保管。
檔案機密級數，由發文單位的主管領導根據檔案內容確定。
第五條 公司發文的程式為：擬搞、審核(部門領導)、簽發(公司領導)列印、發文、 催辦、立卷、歸檔、銷毀等。
第六條 公司收文的處理程式為：收文、分文、傳送、催辦、立卷、歸檔。
草擬公文應注意以下事項：
(一)內容要符合黨和國家的路線、方針、政策、法律、法令及地方性行政規章。
(二)反映情況要客觀，實事求是。
(三)文字要準確、精煉，條理要清楚，層次要分明，結構要緊密，用語要規範。
(四)人、地、物名、引文及時間要具體、準確。
第七條 各級領導對送來的公文要及時閱批，急件的，當天批覆;一般檔案的，三天內批覆。
第八條 各級領導閱、批公文應仔細認真，閱完後要簽名並註明日期，不得圈閱。需要簽署具體意見的，要明確、具體。
第九條 公司所有發文，發文單位應有存檔，並將檔案原稿(經領導簽字)審核稿件連同正本二份送總裁辦檔案室存檔。有領導指示的，還應附批覆件。
第十條 收文由總裁辦公室統一負責。總裁辦收文後，應先做好歸類、登記，然後根據檔案的內容，分送有關領導閱示。閱示完畢後，由總裁辦收回歸檔。
第十一條 所有檔案發放，一定要有登記、簽收手續。
第十二條 公司發文，一定要由總裁辦統一編號：
(一)以公司名義對外發文，一律×××字(××年)××號;
(二)公司黨總支發文，用××黨字(××年)××號;
(三)以工會、共青團、婦聯名義發文，用××政字(××年)××號;
(四)公司監事會發文，用××監字(××年)××號;
(五)董事局發文，用××董字(××年)××號;
(六)董事局委員會發文，用××董×字(××年××號;
(七)董事局委員會所屬機構發文，用××董××字(××年)××號;
(八)其他管理部門的發文，用×××字(××年)××號。
第十三條 董事會機構及經營管理部門除經對方同意，一般不對外發文。
第十四條 紅頭檔案，只適用於需遵照執行的制度、規定、決定、決議、紀要、任命等，其他檔案一般用公司信箋印發。
公文管理規定 篇2
(一)總則
第一條 為減少發文數量，提高辦文速度和發文質量，充分發揮檔案在各項工作中的指導作用，根據區建設局關於文書處理的有關規定，結合我單的實際情況，特制訂本制度。
第二條 檔案管理內容主要包括：上級函、電、來文，同級函、電、來文，本單位上報下發的各種檔案、資料。
第三條 按照黨政分工的原則，本單位各類檔案(黨支部和行政)統一由辦公室歸口管理。
(二)收文的管理
第四條 公文的簽收
1.單位所有檔案(除領導訂啟的外)均由收發員(文書)登記簽收、拆封(由上級或郵電局機要通訊員直送的機要檔案除外)。在簽收和拆封時，收發員(文書)需注意檢查封口,對開口和郵票撕毀函件應查明原因。
2.對上級部門發來的檔案，要進行檔案、文號、機要編號的核定，如果其中一項不對口，應立即報告上級部門，並登記差錯檔案的文號。
第五條 公文的編號保管
1. 收發員(文書) 拆封和簽收後應及時附上"檔案處理傳閱單"，作分類登記編號、保管。
2.本單位外出人員開會帶回的檔案及資料應及時送交收發員(文書)進行登記編號保管，不得個人保存，如職工工作需要借閱的可複印或借用。
第六條 公文的閱批與分轉
1.凡正式檔案均需由辦公室主任(或副主任)根據檔案內容和性質閱簽後，由收發員(文書)分送領導和承辦部門閱辦，重要檔案或急作應立刻呈送領導(或分管領導)閱批後分送承辦部門閱辦。為避免檔案積壓誤事，一般應在當天閱簽完。
2.一般禮儀性質的函、電、單據等，可由辦公室直接分轉處理。如涉及幾個單位會辦的檔案，應同各單位聯繫後再分轉處理。
3.為加速檔案運轉，收發員(文書)應在當天或第二天將檔案送到領導和承辦部門，如關係到兩個以上部門，應按批示次序依次傳閱，最遲不得超過兩天(特殊情況例外)。
第七條 檔案的傳閱與催辦。
1.傳閱檔案應嚴格遵守傳閱範圍和保密規定，不得將有密級的檔案帶回家、宿舍和公共場所，也不得將檔案轉借其他人閱看。對尚未傳達的檔案不得向外泄露內容。
2.閱讀檔案應抓緊時間，當天閱完後應在下班前將檔案交收發員(文書)，閱批檔案一般不得超過兩天，閱後應簽名以示負責。如有領導"批示"、"擬辦意見"辦公室應責成有關部門和人員按檔案所提要求和領導批示辦理有關事宜。
3.閱文時不得抄錄全文，不得任意取走資料夾內任何檔案及附屬檔案，如確係工作需要，要辦理借閱手續，以防止丟失泄密。
4.檔案閱完後，應交收發員(文書)，切忌橫傳。
5.辦公室對檔案負有催辦檢查督促的責任，承辦部門接到檔案、函電應立即指定專人辦理。不得將檔案壓放分散，如需備查，應按照有關保密規定，並徵得辦公室同意後，予以複印或摘抄，原件應及時歸檔周轉。
6.按照閱文範圍，離、退休幹部，一般由有關部門定期組織學習有關檔案，或由辦公室通知到單位閱文。
(三)發文的管理
第八條 發文的規定
1.單位上報下發正式檔案的權力分別集中黨支部和行政辦公室，各民眾團體和部門一律不得自行向上、向下傳送正式檔案。
2.各 民眾團體、部門需要向上反映匯報重要情況或向下安排布置重要工作要求發文應分別向黨支部、行政辦公室提出發文申請，並將檔案底稿分別交黨支部、行政辦公室審核。黨支部、行政辦公室同意發文，方可按黨、政機構設定與業務分工統一歸口以黨×字、政×字發文。民眾團體檔案由黨支部批轉。
3.對單位影響較大，涉及多個以上領導分管範圍的檔案，須經領導班子研究決定後批准簽發。其餘檔案均由主要領導批准簽發。
第九條 發文的範圍：
1.凡是以黨支部、行政辦公室名義發出的檔案、通告、決定、決議、請示、報告、編寫的會議紀要和會議簡報，均屬發文範圍。
2.黨支部、行政辦公室下發檔案主要用於：
(1)公布單位規章制度;
(2)轉發上級檔案或根據上級檔案精神制訂的檔案;
(3)公布單位體制機構變動或幹部任免事項;
(4)公布單位重大生產、技術、管理、政治工作、生活福利等工作的決定;
(5)發布有關獎懲決定和通報;
(6)其他有關重大事項;
3.黨支部、行政辦公室上行文、外發文主要用於：
(1)對上級機關呈報工作計畫、請示報告、處理決定;
(2)同兄弟單位聯繫有關重大生產、技術、人事勞資、物資供應、科研、基建、管理、黨群工作等事宜。
4.日常生產、技術、管理、黨群工作中，有關圖紙、技術檔案、工藝修改、審批工作、安排部署、傳達上級指示等事項，應按有關制度辦理，經分管領導批准後，由各科室書面或口頭自行通知執行，一般不用發文。
5.各科室如會議所作的決定，一般都不應發文，不備查考，可以科室名義用《工作簡訊》發會議紀要。
(四)發文程式與要求
第十條 發文程式規定：
1.各科室需要發文，應事先向黨支部、行政辦公室提出申請;
2.黨支部、行政辦公室同意發文後，主辦科室應以黨的方針、政策和國家法令，上級指示或工作實際需要草擬檔案初稿;
3.草擬文稿必須從本單位角度出發，做到情況確實、觀點鮮明、條理清楚、層次分明、文字簡煉、標點符號正確、書寫工整。嚴禁使用鉛筆、原子筆、紅墨水和彩筆書寫;
4.文稿擬就後，擬搞人應填附發文稿紙首頁，詳細寫明檔案標題、傳送範圍、印刷份數、擬稿單位與擬稿人，並簽名、蓋章、標定日期和密級;
5.辦公室應根據黨支部、行政的要求和上級有關指示精神，有關檔案規定，對文稿進行審查和修改。對塗改不清、文字錯漏嚴重、內容不妥、格式不符的文稿應退回擬稿單位重新擬稿;
6.經辦公室審查修改後的文稿，送分管領導核稿(對文稿內容、質量負責);
7.對審核時修改較多，有礙列印和存檔的文稿，應由擬搞部門重新整理寫清楚;
8.需經會簽的文稿，應在交付列印前送會簽部門會簽;
9.文稿審核會簽後，按批准許可權的規定分別呈送黨政領導審定批准簽發;
10.經領導批准簽發後的文稿交辦公室收發員(文書)統一編號送打字室列印;
11.檔案列印清樣，應由擬稿人校對，校對人員應在發文稿上籤名;
12.檔案打字後，由辦公室派專人按數印刷，再由收發員(文書)分發並檢查落實情況。
(五)檔案的借閱和清退
第十一條 各部門有關工作人員因工作需要借閱一般檔案，需經本部門負責人簽寫便條，對有密級的檔案須分管領導或辦公室主任同意後方可借閱。
第十二條 借閱檔案應嚴格履行借閱登記手續，就地閱看，按時歸還。任何人不得將檔案帶走或全文抄錄，不允許拆卷和在檔案上勾劃等。
第十三條 辦公室收發員(文書)對承辦的公文應抓緊催辦，應定期對事情已經辦妥的本單位檔案和上級要求限期清退的檔案，進行收繳清退工作。(一般為月底一小清，季末一中清、年終一總清)。如發現檔案丟失，必須及時查明原因和責任者，並如實向領導報告。
(六)檔案的立卷與歸檔
第十五條 檔案的歸檔範圍：
1.凡下列檔案統一分別由辦公室收發員(文書)負責歸檔：
(1)上級機關來文，包括上級對單位報告、申請的批覆;
(2)黨支部、行政辦公室發出的報告、指示、決定、決議、通報、紀要、重要通知、工作總結、領導發言和生產工作的各類計畫統計、季度、年度報表等;
(3)黨支部會、主任辦公會議、中層幹部會議、職工委員會以及各種例會記錄;
(4)支部黨代會、職代工、工會會員代表大會、團代會等組織召開的代表大會所形成的報告、總結、決議、發言、簡報、會議記錄等;
(5)有保存價值的人民來信來訪記錄及處理結果;
(6)參加上級召開的各種會議帶回的檔案、資料及本單位在會上匯報表言材料等;
(7)上級機關領導同志來單位檢查視察工作的報告、指示記錄，以及本單位向上級進行匯報的提綱和材料;
(8)反映本單位生產活動、先進人物事跡及領導工作等的音、像攝製品;
(9)單位日誌和大事記;
(10)單位向上級請示批覆的檔案及上報的有關材料。
2.業務科室，各民眾團體日常工作中形成的活動資料，由各業務科室、民眾團體負責立卷歸檔。
第十六條 立卷要求
1.檔案立卷應按照內容、名稱、時間順序，分門別類地進行整理歸檔。
2.立卷時，要求把檔案的批覆、正本、底稿、主件、附屬檔案收集齊全，保持檔案、材料的完整性。
3.要堅持平時立卷與年終立卷歸檔相結合的原則。重要工作、重要會議形成的檔案材料，要及時立卷歸檔。
4.上年度形成的檔案材料，要求在下年度7月份以前整理完。
(七)檔案的銷毀
第十七條 對於多餘、重複、過時和無保存價值的檔案，辦公室應定期清理造冊，並按上級有關規定，辦理申請銷毀手續。
第十八條 經審核同意銷毀的檔案，應在辦公室收發員(文書)和正副主任以及分管領導的共同監督下銷毀。
第十七條 實施及修改 本辦法經決策會通過後實施，修改時亦同。
公文管理規定 篇3
為了控制公司檔案發放的適當範圍、作廢檔案的及時回收，確保各部門、車間所使用的公司檔案的有效性，特制定本規定。
1、檔案的發放：
(1)財務部、生產部、行銷部辦公室以本部門名義形成且在本部門管轄範圍內發放的檔案，各自安排發放和回收。需要在公司各橫向關聯部門之間發放實施的檔案，由辦公室安排專人統一發放和回收。
(2)各部門需辦公室安排發放檔案時，必須將檔案列印並複印好，由部經理書面寫明發放範圍、發放時間並簽名後送綜合管理部，由辦公室主任安排檔案發放人予以發放。
(3)任何檔案，發放人須建立“檔案發放回收登記表”。發放到各部門的所有檔案，由部門負責人簽字接收。如部門負責人不在，由部門在場人員簽名代收。代收人必須負責及時將檔案轉給部門負責人。需個人接收的檔案由部門內部建立“檔案發放回收登記表”，並由個人親自簽字接收。
(4)需發放到正科長以下管理、輔助人員和職工的檔案(包括學習材料等)，發放人只需發放到相關正科長級管理人員，再由正科長級管理人員安排發放到相關個人。
2、檔案的更改：
(1)任何原因造成檔案的個別字句需要更改，且更改後不影響整個檔案版面的整潔美觀，由原編制形成的部門負責人書面寫明更改位置和如何更改(數據性或原則性的須報直屬部經理簽字認可)，連同編制形成部門負責人的私章送原發放人，由原發放人根據原發放範圍及存檔予以更改。
(2)檔案發放人根據更改字數多少和繁簡情況，可到現場為原件人更改，也可以收回後予以更改，再返還給原收件人。但在更改時必須用雙線劃掉原字句，在劃掉的字句對應上方行距空間寫上新字句，並在更改處蓋上原編制形成部門負責人的私章。
3、檔案的換頁：
(1)任何原因造成檔案單頁大面積修改，需換頁的，由原編制形成將需修改頁面進行修改並列印、複印好，由其部門負責人書面寫明換頁情況(屬數據性、原則性修改須部經理簽字認可)送原檔案發放人，由原檔案發放人根據原發放範圍予以換頁。
(2)所有需換頁的檔案，由檔案發放人統一換頁並註明執行時間，將原頁銷毀。
4、檔案的回收、作廢：
(1)因公司制度匯總、部門調整、規劃變化等原因，造成原檔案內容與新檔案內容重複、衝突而失效的，由匯總部門或新檔案編制形成部門負責人，安排原發放人予以回收。
(2)檔案發放人在回收檔案時，必須持“檔案發放回收登記表”由原接收人在登記表相關欄內簽名後回交。
(3)每年12月下旬，由辦公室通知各部門，對本年度平時未統一回收的檔案、報表等無效材料清理回收一次。
(4)所有回收的檔案均於回收當日送辦公室，由辦公室主任統一安排銷毀。
5、其它規定：
(1)任何部門以公司名義形成的檔案討論稿或正式稿，必須發放到董事長兼總經理、財務部經理、生產部經理、行銷部經理、公司各職能部門負責人及其他相關聯人員，以便了解公司政策方向，根據公司各方面情況系統地進行修改，確保接口部門的相互配合。
(2)無論部門或公司發放的檔案在發放前都必須在檔案室存檔備案。
(3)任何檔案相關部門負責人接收後必須領學或傳達應執行的員工，認為有必要複印下發到相關員工時，須向原發放部門提出申請，由原發放部門複印按發放程式予以發放。不得私自複印下發，避免檔案使用範圍失控，造成有效和無效版本的混淆。
(4)所有換頁或作廢檔案屬存檔的或相關部門需留存備查證明的，發放人只需蓋上作廢章即可，不予收回，但檔案管理員必須在“作廢檔案”檔案欄目登記註明，妥善保管，以便備查。
(5)發放檔案屬討論稿的，討論人組織討論結束後須按時交檔案編制形成部門。
(6)檔案發放人必須將已使用的“檔案發放回收登記表”按季度裝訂成冊，妥善保管，以便備查或回收時使用。保存期限為三年。
6、任何人未經總經理批准，不得將公司檔案私自提供給公司以外人員。則除承擔50元罰款外，對由此造成的一切後果負責。
7、本規定各條款如有違犯，對責任人每次罰款50元，由其直接領導開通用罰款單收繳。
公文管理規定 篇4
1.目的： 為進一步加強公司的公文管理，嚴格公文處理程式，提高公文運轉時效，明確公文承辦要求，實施公文管理工作的規範化、制度化，特制定本制度。
2.適用範圍：
本制度適用於集團總公司、子公司。
3.職責範圍
3.1集團總裁辦
3.1.1總裁辦是公司公文處理的管理部門。
3.1.2負責公文收發、分辦、傳遞、用印、立卷、歸檔和銷毀等工作。同時負責指導各部門和各子公司的檔案處理工作。
3.1.3負責建立健全公司檔案管理制度，負責本制度的制定與修改。負責本制度的實施。
3.2 集團其它各部門、子公司
3.2.1不得以集團名義自行對外正式行文。
3.2.2負責按本制度規定執行
4. 公文處理原則
4.1公文處理原則
4.1.1公文處理包括公文擬制、辦理、管理、立卷歸檔等一系列銜接有序的工作。
4.1.2公文處理應按照行文要求和公文處理規範進行，做到準確、及時、安全、保密。
5. 公文的種類：
5.1公文的定義
5.1.1公司公文是實施管理、處理公務的具有特定效力和規範格式的公務文書，是傳達、發布指示、請示和答覆問題，指導和商洽工作、報告情況、交流經驗的重要工具。
5.1.2常用的公文種類
常用的公文種類有：決定、決議、意見、通知、通報、報告、請示、規定、函、會議紀要等。
(一)決定、決議：對重要事項重大行為做出安排，用“決定”;經會議討論通過並要求貫徹執行的事項，用“決議”。
(二)意見：用於對組織工作重要問題提出見解和處理辦法。 (三)通知：用於傳達上級部門指示，要求下級部門辦理和需要周知和共同執行的事項。
(四)通報：用於表彰先進、批評錯誤、傳達重要精神、交流重要情況。
(五)報告、請示：向上級部門匯報工作、反映情況、提出建議用“報告”;向上級部門請示指示、批准用“請示”。
(六)規定：用於對特定範圍內的工作和事務制定具有約束力的行為規範。
(七)函：是相互商洽工作、詢問和答覆問題，向無隸屬關係的有關主管部門提出請求的公文。
(八)會議紀要：傳達會議議定事項和主要精神，要求全公司共同遵守執行。
6. 公文格式和行文規則
6.1公文格式和行文規則
6.1.1公文用紙幅面及版面尺寸
(1).公文用紙幅面尺寸
公文用紙採用GB/T 148中規定的A4型紙，其成品幅面尺寸為：210mm×297mm。
(2).公文頁邊與版心尺寸
公文用紙天頭(上白邊)為：37mm±1mm，公文用紙訂口(左白邊)為：28mm±1mm，版心尺寸為：156mm×225mm(不含頁碼)。
6.1.2公文中圖文的顏色
除紅頭檔案外，未作特殊說明的公文中圖文的顏色均為黑色。
6.1.3排版規格與印製裝訂要求
(1).排版規格
正文用4號宋體字，一般每面排22行，每行排28個字。
(2).製版要求
版面乾淨無底灰，字跡清楚無斷劃，尺寸標準，版心不斜，誤差不超過1mm。
(3).印刷要求
單面印刷;頁碼套正，兩面誤差不得超過2mm。黑色油墨應達到色譜所標BL100%，紅色油墨應達到色譜所標Y80%，M80%。印品著墨實、均勻;字面不花、不白、無斷劃。
(4).裝訂要求
公文應左側裝訂，不掉頁。包本公文的封面與書芯不脫落，後背平整、不空。兩頁頁碼之間誤差不超過4mm。騎馬訂或平訂的訂位為兩釘釘鋸外訂眼距書芯上下各1/4處，允許誤差±4mm。平訂釘鋸與書脊間的距離為3mm-5mm;無壞釘、漏釘、重釘，釘腳平伏牢固;後背不可散頁明訂。裁切成品尺寸誤差±1mm，四角成90°，無毛茬或缺損。
6.2公文中各要素標識規則
組成公文的各要素可劃分為眉首、主體、版記三部分。置於公文首頁紅色反線(寬度同版心，即156mm)以上的各要素統稱眉首;置於紅色反線(不含)以下至主題詞(不含)之間的各要素統稱主體;置於主題詞以下的各要素統稱版記。
6.2.1眉首
(1).公文份數序號
公文份數序號是將同一文稿印製若干份時每份公文的順序編號。如需標識公文份數序號，用阿拉伯數碼頂格標識在版心左上角第1行。
(2).秘密等級和保密期限
密級公文應分別標明“密級”字樣，用3號黑體字，頂格;密級分為ABC三個等級。密級程度應由發文主管單位領導根據檔案內容確定。如需標識和保密期限，用3號黑體字，頂格標識在版心右上角第1行。
(3).緊急程度
如需標識緊急程度，用3號黑體字，頂格標識在版心右上角第1行，兩字之間空1字。
(4).發文機關標識
由公司全稱或規範化簡稱後面加“檔案”組成，即“湖南九州集團有限公司(檔案)”或“九州集團”;對一些特定的公文可做相應的改變，如通知即可寫為“湖南九州集團有限公司(通知)”。發文機關標識上邊緣至版心上邊緣為25mm。
發文機關標識推薦使用小標宋體字，用紅色標識。字號由發文機關以醒目美觀為原則酌定，但最大不能等於或大於22mm×15mm。
(5).發文字號
發文字號包括公司、部門字號、年號、順序號。
②如發文單位為總裁辦，則具體格式為：
發文字號之下4mm處印一條與版心等寬的紅色反線。
(6).簽發人
公文需標識簽發人姓名，平行排列於發文字號右側。簽發人用3號仿宋體字，簽發人後標全形冒號，冒號後用3號楷體字標識簽發人姓名，特殊情況手簽簽發人姓名。
如有多個簽發人，主辦單位簽發人姓名置於第1行，其他簽發人姓名從第2行起在主辦單位簽發人姓名之下按發文機關順序依次順排，下移紅色反線，應使發文字號與最後一個簽發人姓名處在同一行並使紅色反線與之的距離為4mm。
公文管理規定 篇5
為使公司(以下簡稱公司)公文處理工作規範化、制度化、科學化，提高工作效益和辦理公文質量，結合公司實際，特制訂本管理規定。
2 適用範圍本規定適用於公司機關、分子公司及各單位。
3 規範性引用檔案
下列檔案中的條款通過本標準的引用而成為本標準的條款。凡是注日期的引用檔案，其隨後所有的修改單(不包括勘誤的內容)或修訂版均不適用於本標準，然而，鼓勵根據本標準達成協定的各方研究是否可使用這些檔案的最新版本。凡是不注日期的檔案，其最新版本適用於本標準。 《國家行政機關公文格式》
《集團公司機關公文處理辦法》
《集團公司公文管理辦法》
4 職責
4.1經理(黨委)辦公室負責公司機關部門公文管理和對分子公司公文的管理、檢查、指導工作。
4.2各分子公司辦公室或相關部門負責本單位公文管理工作。
4.3公司主要領導負責公文的審閱簽發工作。
4.4行文部門負責公文的擬辦和發文手續辦理工作。
4.5公司檔案室負責公文的歸檔指導工作;按歸檔範圍，督促檢查、指導工作。
5 活動描述
5.1 管理原則
5.1.1公司和子公司形成的公文，是在履行管理職能過程中形成的具有法定效力和規範體式的公務文書，是傳達、貫徹、落實黨和國家的路線、方針、政策，請示和報告問題，批覆和部署工作，商洽和交流情況的重要工具。
5.1.2 公文處理是指公文的辦理、管理、整理、歸檔等相互關聯、銜接有序的工作。公司經理(黨委)辦公室是公文處理的管理部門，負責公司的公文處理工作，並負責指導公司分子公司和機關部室公文處理工作。
5.1.3 公文處理必須堅持實事求是、精簡高效的原則，做到準確、及時、安全，統一收發、分辦、傳遞、催辦、用印、審核、立卷、歸檔和銷毀。
5.1.4 公文處理必須嚴格執行國家和企業有關保密法規，確保國家秘密和企業商業秘密安全。
5.2 管理內容
5.2.1 公文種類
5.2.1.1 通知：用於轉發上級、同級和不相隸屬單位的公文，批轉下級單位公文;傳達要求下級單位辦理和需要周知或共同執行的事項;任免和聘用人員。
5.2.1.2 通報：用於表彰先進，批評錯誤，傳達重要精神或情況。
5.2.1.3 報告：用於向上級匯報工作，反映情況，提出建議或者意見，答覆上級詢問的事項。
5.2.1.4 請示：用於向上級請求批示、批准的事項。
5.2.1.5 批覆：用於答覆下級單位的請示事項。
5.2.1.6 決定：用於對重要問題或重大行動做出安排及決策。
5.2.1.7 意見：用於對重要問題提出見解和處理辦法。
5.2.1.8 會議紀要：用於記載和傳達會議情況和議定事項。
5.2.1.9 函：用於不相隸屬單位之間相互商洽工作、詢問和答覆問題，請求批准和答覆審批事項。
5.2.1.10公告：用於向公司內外、國內外宣布重要事項。
5.2.2 公文格式
公文一般由眉首(密級、緊急程度、文頭、發文字號、簽發人)，主體(標題、主送機關、正文、附屬檔案、印章、成文時間、附註)，版記(主題詞、抄送單位、印發單位和日期)三部分組成。
5.2.2.1密級和緊急程度
涉及國家機密和商業經濟秘密的公文，標明密級。涉及緊急事項的公文，標明緊急程度。
5.2.2.2 文頭
用發文單位全稱或規範化簡稱;分為公司、部室、子公司三類文頭。
5.2.2.3 發文字號
包括單位代字、年份、序號、形式為“代字 [年份]序號”。公司文頭髮文代字為“黨發，”，部門文頭髮文代字為“A字”(A為部室代號，包括民眾組織);子公司文頭髮文代字為“××B發。年份用四位阿拉伯數字，序號為該代字流水號。聯合發文只標明主辦單位代字、序號。
5.2.2.4 簽發人
上行文應註明簽發人，簽發人一般應為單位主要領導。
5.2.2.5 標題
準確簡要概括公文主要內容，並可表明公文種類。
5.2.2.6 主送機關
公文的主要受理機關，用全稱或規範化簡稱、統稱。
5.2.2.7 附屬檔案
如有附屬檔案，標明名稱。附屬檔案說明在正文下空1行、左空2行字進行標識。如：
附屬檔案： 1.××××××××××××
2.××××××××××××(後面不加標點符號)
5.2.2.8 印章除會議紀要外，各文種均加蓋印章;印章應與文頭相符。
5.2.2.9 成文時間
以負責人簽發日期為準。
5.2.2.10 附註
公文如有其他需要說明的事項，應加附註，用括弧括起位於成文時間下一行居左空2格加圓括弧標識;上行文應在附註中註明聯繫人姓名和電話。
5.2.2.11 主題詞
按照《集團公司公文主題詞表》標註;同時結合企業實際，規定五種自由詞作為主題的補充，包括公文中關鍵的人名、單位(地)名、產品名、項目名、裝置(設備)名。主題詞不能超過5組。
5.2.2.12 抄送單位
公文如需除主送機關外的其他機關知曉或執行，應註明抄送單位;抄送單位名稱應使用全稱或規範化簡稱、統稱。
5.2.2.13 印發單位和日期
標明主辦單位全稱或規範化簡稱以及印發時間。
5.2.2.14 印刷和裝訂
公文採用國際標準A4型紙張雙面印製，左側裝訂。
5.2.3 行文規則
5.2.3.1 行文應當確有必要，注重效用。
5.2.3.2 公司機關各部門根據職權範圍，可以代表公司，以公司名義向分子公司行文;子公司及職能部室可在本單位範圍內行文，不得對外正式行文。
5.2.3.3 向上級機關行文，應主送一個上級機關，如需其他上級機關閱知，可以抄送;公司形成的請示、報告公文要將底稿和兩份檔案交公司經理(黨委)辦公室存檔，然後再將兩份檔案送上級辦公室閱批。
5.2.3.4 一般不得越級請示或報告;除生產事故、大型集體上訪、突發事件等緊急重大情況或逐級行文延誤時機將造成損失，經公司領導指定可以越級行文外，均要逐級行文。因上述情況必須越級行文時，應抄送被越過的上級機關。
5.2.3.5 “請示”和“報告”在公文中不能並用;“請示”應一文一事;報告中不得夾帶“請示”事項。
5.2.3.6 除本《規定》規定的公文種類以外，工作要點、活動方案、計畫等文體都不能作為公文的獨立行文文種，必須以“通知”的形式印發。
5.2.4 發文辦理
5.2.4.1 發文辦理是指制發公文的過程，包括擬稿、審核、簽發、覆核、繕印、校對、用印、登記、分發等程式。
5.2.4.2 草擬公文應當做到：
a. 符合國家的法律、法規和企業有關規定，遵循上級機關的指示精神，完整、準確地體現發文機關的意圖;
b. 全面、客觀反映情況，提出的政策、措施切實可行;
c. 觀點明確、條理清楚，結構嚴謹，表述準確，直述不曲，文字精練，字詞規範，標點正確;
d. 人名、地名、數字、引文準確;引用公文應先引標題後引發文字號;引用外文註明中文含義;日期寫明具體年、月、日;
e. 結構層次序數為：第一層為“一、”，第二層為“(一)”，第三層為“1.”，第四層為“⑴”;
f. 根據行文目的和發文機關職權選擇適當的文種;
h. 公文中的數字，除成文日期、部分結構層次序號和在詞、詞組、慣用語、縮略語，具有修辭色彩語句中作為詞素的數字必須使用漢字外，應使用阿拉伯數字;
i. 應使用國家法定計量單位;
J.文中使用非規範化簡稱，應先用全稱並註明簡稱。使用國際組織外文名稱或其縮寫形式，應在第一次出現時註明準確的中文譯名;
k. 公文書寫稿紙要乾淨耐用，書寫字跡整齊，必須使用藍黑鋼筆、炭素筆或毛筆書寫，不能用鉛筆、原子筆和彩筆書寫;用計算機列印的，排版要規範。
5.2.4.3 行文前，應填寫發文稿紙，標明起草人，主送機關和公文標題。
5.2.4.4 擬制的公文，由起草單位負責人進行審核。公文的簽發，凡以公司(子公司)名義報送上級機關或下發的涉及全局工作的重要公文，都要由主要領導簽發;涉及專項或某一系統工作的公文，由分管領導簽發。需要會簽的聯合行文，應在會簽欄註明會簽部門;簽發或會簽應署姓名和日期。
5.2.4.5 審核、簽發或會簽公文，必須使用藍黑鋼筆、炭素筆或毛筆，注意不要在文稿左側裝訂線外書寫。
5.2.4.6 公文不準翻印，經辦公室批准，可以複印或翻印。
5.2.4.7 擬制公文，對涉及其他部門職權範圍內的問題，主辦部門應當與有關部門協商，取得一致意見後方可行文。
5.2.4.8 公文送負責人簽發前，應先經起草部門負責人核稿、把關、簽字，然後由辦文單位(部門)送經理(黨委)辦公室進行審核，最後呈送公司(子公司)相應領導簽發。經理(黨委)辦公室審核的重點是：
a. 是否確需行文，行文方式是否妥當;
b. 是否符合黨的路線、方針和政策，是否符合國家法律、法規和企業的有關規定，是否符合上級有關精神和本單位實際;
c. 是否符合行文規則，公文的諸要素如人名、地名、產品名、裝置名、單位部門名稱、時間、數字、引文和文字表述，密級，主題詞是否準確、恰當，文字、標點符號及文種使用、公文格式是否符合本《規定》的規定;報批手續是否符合規定;核稿、會簽等手續是否齊備。檔案中的數據、計量單位，由辦文單位領導把關。
5.2.4.9 對不符合要求的文稿，可按以下方法處理。
a. 文字質量存在問題，如文字修改量不大，由經理(黨委)辦公室負責修改;需要做重大修改的，由擬搞部門修改後再報審;
b. 違反公文辦理程式的，由擬稿部門補辦;
公文管理規定 篇6
1. 總則
為減少發文數量，提高辦文速度和發文質量，充分發揮檔案在各項工作中的指導作用，特制訂本制度。
2. 檔案管理內容主要包括：上級函、電、來文，同級函、電、來文，本公司上報下發的各種檔案、資料。按照分工的原則，全公司各類檔案由辦公室歸口管理。
3. 收文的管理
3.1 公文的簽收
3.1.1 凡來公司公啟檔案(除公司領導訂啟的外)均由收發員登記簽收(由上級或郵電局機要通訊員直送機要室的機要檔案除外)後分別交辦公室機要秘書拆封。在簽收和拆封時，收發員和機要秘書均要注意檢查封口和郵戳。對於口和郵票撕毀函件應查明原因，對密件開口和國外信函郵票被撕應拒絕簽收。
3.1.2 對上級機要部門發來的檔案，要進行信封、檔案、文號、機要編號的“四對口”核定，如果其中一項不對口，應立即報告上級機要部門，並登記差錯檔案的文號。
3.2 公文的編號保管
3.2.1 辦公室文書對上級來文拆封后應及時附上“檔案處理傳閱單”，並分類登記編號、保管。須由公司承辦或歸檔的公司領導親啟檔案，公司領導啟封后，也應交辦公室辦理正常手續。
3.2.2 本公司外出人員開會帶回的檔案及資料應及時分別送交辦公室文書進行登記編號保管，不得個人保存。
3.3 公文的閱批與分轉
3.3.1 凡正式檔案均需分別由辦公室主任(或副主任)根據檔案內容和性質閱簽後，由機要秘書分送承辦部門閱辦，重要檔案應呈送公司領導(或分管領導)親自閱批後分送承辦部門閱辦。為避免檔案積壓誤事，一般應在當天閱簽完，緊急檔案要月即辦。
3.3.2 一般函、電、單據等，分別由辦公室機要秘書直接分轉處理。如涉及幾個單位會辦的檔案，應同主辦單位聯繫後再分轉處理。
3.3.3 為加速檔案運轉，機要秘書應在當天或第二天將檔案送到公司領導和承辦部門，如關係到兩個以上業務部門，應按批示次序依次傳閱，最遲不得超過2天(特殊情況例外)。
3.4 檔案的傳閱與催辦
3.4.1 傳閱檔案應嚴格遵守傳閱範圍和保密規定，不得將有密級的檔案帶回家、宿舍或公共場所，也不得將檔案轉借其他人閱看。對尚未傳達的檔案不得向外泄露內容。
3.4.2 閱讀檔案應抓緊時間，當天閱完後應在下班前將檔案交機要室，閱批檔案一般不得超過2天，閱後應簽名以示負責。如有領導“批示”、“擬辦意見”，辦公室應責成有關部門和人員按檔案所提要求和領導批示辦理有關事宜。
3.4.3 閱文時不得抄錄全文，不得任意取走資料夾內任何檔案及附屬檔案，如確係工作需要，要辦理借閱手續，以防止丟失泄密。
3.4.4 檔案閱完後，應送交辦公室機要秘書，切忌橫傳。
3.4.5 辦公室機要秘書對檔案負有催辦檢查督促的責任，承辦部門接到檔案、函電應立即指定專人辦理。不得將檔案壓放分散，如需備查，應按照有關保密規定，並徵得辦公室同意後，予以複印或摘抄，原件應及時歸檔周轉。
3.4.6 按照閱文範圍，離、退休幹部，一般由有關部門定期組織學習有關檔案，或由辦公室機要室通知到機要室閱文。
4. 發文的管理 4.1 發文的規定
4.1.1 全公司上報下發正式檔案的權力集中於公司，各民眾團體和部門一律不得自行向上、向下傳送正式檔案。
4.1.2 各民眾團體、部門需要向上反映匯報重要情況或向下安排布置重要工作要求發文應向公司提出發文申請，並將檔案底稿交廠辦審核。公司同意發文，則由公司按機構設定與業務分工統一歸口以公司×字發文。
4.1.3 對全公司影響較大，涉及兩個以上公司領導分管範圍的檔案，須由經理批准簽發。其餘檔案均由分管公司領導批准簽發。
4.2 發文的範圍
4.2.1 凡是以公司名義發出的檔案、通知、決定、決議、請示、報告、編寫的會議紀要和會議簡報，均屬發文範圍。
4.2.2 公司下發檔案主要用於： ① 公布公司規章制度;
② 轉發上級檔案或根據上級檔案精神制訂的公司檔案; ③ 公布公司體制機構變動或幹部任免事項;
④ 公布公司性的重大開發、項目、經營管理、政治工作、生活福利等工作的決定;
⑤ 發布有關獎懲決定和通報; ⑥ 其他有關公司的重大事項。
4.2.3 公司上行文、外發文主要用於：
① 對上級機關呈報工作計畫、請示報告、處理決定;
② 同兄弟單位聯繫有關公司重大開發項目、人事勞資、物資供應、科研、基建、經營管理等事宜。
4.2.4 在公司日常項目開發和經營管理中，有關圖紙、技術檔案、工藝修改、審批工作、安排部署、傳達上級指示等事項，應按有關制度辦理，經分管公司領導批准後，由主管業務部門書面或口頭通知執行，一般不用公司檔案發布。
4.2.5 凡各業務部門如開專題會議所作的決定，一般都不應發文，不備查考，可以簡寫名義用《工作簡訊》發會議紀要。
4.2.6 各業務部門與外單位發生的一般業務聯繫，可用各簡寫的名義對外發函(應各自編號備查)，不用公司名義發文。
5.檔案的立卷與歸檔 5.1 檔案的歸檔範圍
5.1.1 凡下列檔案統一分別由兩辦負責歸檔： ① 上級機關來文，包括上級對公司報告、申請的批覆;
② 公司發出的報告、指示、決定、決議、通報、紀要、重要通知、工作總結、領導發言和生產經營工作的種類計畫統計、季度、年度報表等;
③ 經理辦公室、總務會、公司管理委員會、中層幹部會以及各種專業例會記錄;
④ 公司一級組織召開的代表大會所形成的報告、總結、決議、發言、簡報、會議記錄等;
⑤ 有保存價值的人民來信，來訪記錄及處理結果;
⑥ 參加上級召開的各種會議帶回的檔案、資料及本公司在會上匯報發言材料等;
⑦ 上級機關領導同志來公司檢查視察工作的報告、指示記錄，以及公司向上級進行匯報的提綱和材料;
⑧ 反映公司生產、經營活動、先進人物事跡及公司領導工作等的音像攝製品;
⑨ 公司日誌和大事記;
⑩ 公司向上級請求批覆的檔案及上報的有關材料。
5.1.2 業務部門、各民眾團體日常工作中形成的活動資料，由各業務科室、民眾團體負責立卷歸檔。
5.2 立卷要求
5.2.1 檔案立卷應按照內容、名稱、作者、時間順序，分門別類地進行整理歸檔。
5.2.2 立卷時，要求把檔案的批覆、正本、底稿、主件、附屬檔案收集齊全，保持檔案、材料的完整性。
5.2.3 要堅持平時立卷與年終立卷歸檔相結合的原則。重要工作、重要會議形成的檔案材料，要及時立卷歸檔。
5.2.4 上年度形成的檔案材料，要求在下年度5月份以前整理完。6月份正式向檔案館(室)移交，清單一式兩份(接交單位各留存一份備查)。
6. 檔案的銷毀
6.1 對於多餘、重複、過時和無保存價值的檔案，公司機要室應定期清理造冊，並按上級有關規定，辦理申請銷毀手續。
6.2 經審核同意銷毀的檔案，應派專車分別由公司機要秘書和正(副)主任護送到上級機關指定的紙廠監視銷毀。
公文管理規定 篇7
第一條 目 的
為了提高公司員工素質、合理使用公司物品、維護公司財產，便於公司對人和物品的管理，制定本辦法。
第二條 公司物品的定義
公司物品是指公司辦公用品和機械設備，分為固定資產和低值易耗品兩種形式，固定資產指：無論價值多少，使用或保修期年限在一年以上的(含一年)，或數量較多，總值較大，而又集中管理者亦應列為固定資產，如印表機、維修設備等。低值易耗品(辦公文具)指：筆、紙、本子、拉練袋、印表機耗材等固定消耗品。
第三條 公司物品使用規則
1 公司物品領用流程
1.1凡領用辦公物品，各人須先至本部門負責人處申請報備，由部門責任人統計本部門申請物品的數量和種類後，於每月26日上報至行政部，下月初6號前由部門責任人至行政部一次性領取。原則上，行政部每月只發放一次辦公物品，各部門不再額外多領計畫外和辦公文具配置標準外的辦公物品。
1.2 大件物品如檔案櫃，由行政部採購後直接安置到申購部門。
1.3 領取辦公物品時須做好領用登記手續，物品領用後將責任到人。
2 公司物品使用規則
2.1 固定資產
保修期內，因個人原因損壞公司固定資產的，按照《公司經濟損失管理規定》進行處罰。
2.2低值易耗品(辦公文具)：
辦公文具正常使用期限為2-6個月內的，使用中因保管不善遺失的，個人照價賠償或自己添置，公司不再額外發放。使用中非人為損壞、由質量問題引起故障的辦公文具可將故障的物品退還到行政部，以舊換新。
辦公文具在正常使用期限內，使用中因保管不善遺失的，由當事人自行添置，公司不再額外發放。
使用過程中如發現有浪費行為的，行政部下月將不予審批新用品，並對其責任人從當月績效成績中扣除2分。
個人辭職時須歸還所有領用的可重複使用的辦公物品，方可辦理辭職手續。
2.3 行政部和財務部每年年底對公司固定資產進行盤點，清點公司物品，對固定資產按部門進行編號，編制《固定資產盤點表》。
3 公用物品的使用、借用和責任規定
3.1 物品使用
辦公室、展廳、客休區等地方的公用固定資產及低值易耗品，由各部門當天值班人員輪流監管。公用固定資產因質量問題物品
出現故障的，由行政部負責維修，公用固定資產因人為損壞並產生維修費用的、因保管不善丟失的，參照辦公物品使用規則進行賠償。找不到責任人的，由部門人員承擔。並對其部門負責人扣除績效成績2分。
3.2 物品借用
借用公司證照、車輛或其他物品時須做好借用登記手續，註明歸還時間。逾期未歸還又未通知行政部者，將從當月績效成績中扣除2分;無論是否逾期，歸還物品時未按要求做好歸還登記手續，將從當月績效成績中扣除1分;若逾期未歸還且丟失所借物品者，除照價賠償借用物品(按物品購買時的價格根據使用年限折舊賠付)外，還將從當月績效成績中扣除4分。
所有借用的可重複使用的辦公物品及證照，個人辭職時須歸還。
4 採購管理
4.1 行政部每個月26號根據各部門的採購請求制定採購計畫，報總經理審批後方可進行採購。
4.2物品採購無論數量多少，發票至少有採購本人和本部門其他人簽字，報總經理審核方可到財務部報銷。
4.3行政部採購經辦人應堅持“秉公辦事，維護公司利益”的原則，本著質優價廉的原則，經過多方詢價議價比價後形成《公司物品採購價格表》。
4.4 行政部採購經辦人應盡職盡責，不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂，若因嚴重失職或違反原則造成不當行為者，作辭退處理，情節特別嚴重者，公司通過司法程式追究其責任。
4 附則及表單
本辦法由行政部制訂並負責解釋，經公司領導簽字同意，自頒發日起開始執行。
附表：《文具領用表、《後勤用品領用表》、《物品借用表》、《固定資產盤點表》、《公司物品採購價格表》。
公文管理規定 篇8
一、室內場所全面禁菸，做到“四無”：無吸菸現象，無菸具，無菸頭，無煙味;
二、首診醫師須詢問病人吸菸史，入出院病人須宣教控煙知識，並納入病歷質量考評;
三、全院職工有勸阻吸菸的責任和義務;
四、禁菸標誌掛在醒目位置:1、各科室醒目位置張貼標誌，禁止吸菸。2、門診大廳、住院大廳、電梯、候診區、會議室及走廊、廁所、樓梯都應張貼禁菸標誌。
五、對於違反者，按以下規定處罰：
1、醫務人員及行政工作人員穿工作服吸菸，發現一次，每人每次處罰200元;
2、科室辦公室內吸菸，發現一次，每人每次處罰200元;
3、凡是在醫院120車輛、商務車、轎車內吸菸，駕駛員未出面禁止或禁止無效一律處罰駕駛員，第一次扣當月獎金50%，累計兩次當月獎金全部扣完。同時扣除120車隊隊長當月職務津貼;
4、科室未設有控煙監督員(處罰100元)有監督員但無檢查督導及記錄(處罰100元)，控煙辦公室隨機和不定期抽查，但每周不少於1次;
5、工休座談會無控煙宣傳和教育內容(處罰100元);
6、首診醫務人員未向患者進行控煙宣傳、或有宣傳無記錄(處罰100元);
7、科內未完成控煙知識培訓，或有培訓無培訓書面材料、參加人員簽字記錄(處罰100元);
8、無鼓勵和幫助吸菸職工戒菸的記錄(處罰100元);以上處罰，涉及科室扣款一律由科主任個人承擔。由控煙辦公室具體管理，監察科負責登記備案，財務科負責執行。
本制度20xx年5月1日正式生效。
花溪醫院20xx年4月29日
公文管理規定 篇9
為了進一步提高培訓班的授課質量，完善培訓班的管理體系，加強中心與各培訓班之間的信息互通，現將培訓班管理體制規定如下:
培訓班開課制度:
一、各培訓班必須在中心統一的申報時間內申報有效，逾期不予以受理;
二、培訓班必須要通過中心審核通過的才能予以開班，否則不予以認證;
三、校團委予以各培訓班老師課時費的支持(考證類培訓班除外)，其他費用由相關學院自行解決;
四、中心統一招生結束後，各培訓班可根據自身情況自由開班;
五、各培訓班必須及時地向中心反饋培訓班信息;
六、各培訓班必須嚴格組織考核，合格者方能順利結業;
七、各培訓班上課內容由各培訓班負責人與培訓班指導老師協商決定;
八、培訓班負責人對其他培訓班的觀摩與交流由各培訓班負責人自行商討決定;
日常制度:
一、學員思想上積極要求進步，爭當先進，責任感強，尊敬師長，樂於助人，品行端正，思想政治素質不斷提高，l遵紀守法，不鋪張浪費，無不文明行為;
二、勤奮學習，刻苦鑽研，目標明確，不浪費時間，學習重積累，不突擊，不投機，不斷提高自身綜合能力;
三、學員團結友愛，互幫互助，關心集體，維護榮譽;
四、學員應自覺遵守校紀校規，愛護公物，節約水電，保持校園清潔衛生;
五、愛護教學設備，無故損壞要賠償;
六、關閉個人通訊工具，如有特殊情況應置於"振動"檔;
七、積極參與課堂討論，按時完成作業;
八、不遲到早退，不隨便進出課堂，教室內不接打電話;
九、學員專心聽講，認真記錄;
管理制度:
一、每個學員(包括旁聽生)出勤率需達到培訓班總學習課時的70%以上，有特殊情況不能出勤的需寫請假條(假條需向學員本人所在學院輔導員處請)，曠課一次以上(包括一次)當自動退學;
二、每個培訓班一學期必須上交至少兩篇通訊稿，開班時必須要上交一篇通訊稿，並附帶照片等相關資料，培訓班學習中旬或結束前必須上交第二篇通訊稿;
三、每個培訓班一學期必須抽查4次以上;一旦被我們抽到沒到課的(未請假)，一律不予以結業;
四、自覺保持教室衛生整潔，一旦被中心成員抽查到有將垃圾遺留在教室或損壞公物的情況，則該同學將取消期末培訓班評優資格;
五、各培訓班負責人需嚴格地向學員們傳達上課紀律，並嚴格把關;
六、每個學員必須通過最後考核才能予以結業;
七、每個培訓班培訓學員結業時必須上交一份學習心得(一式兩份，一份電子版，一份手寫版);
八、培訓班負責人學期結束後必須要上交一篇工作總結;
九、每個學期結束後將評出5%的優秀學員，評出優秀的學員必須再上交一份對該培訓班操作，管理上的感想。
公文管理規定 篇10
1.無塵車間管理的目的EVA太陽能封裝膠膜的生產過程對車間有明確的潔淨要求，為了滿足生產工藝需要、保證產品質量、安全生產，必須要對車間的環境、人員、無聊、設備和生產過程等進行控制。
2.無塵車間管理的原則
a)進入車間的管理，包括對車間工作人員的進入、物料進入、各類設備的搬入以及相關的設備、管線的維護管理，應做到不得將微粒、微生物帶入車間。
b)操作管理技術。對車間人員用潔淨工作服的製作、穿著和清洗;操作人員的移動和動作;室內設備及裝修材料的選擇和清掃、滅菌等，儘可能的減少、防止車間內塵粒、微生物的產生、滯留、繁殖等。
c)嚴格各類設備、設施的維護管理，制定相應的操作規程，保證各類設備、設施按要求正常運轉，包括淨化空調系統，各類水氣電系統、生產工藝設備和工器具等。以確保產品生產工藝要求和空氣潔淨度等級。
d)清掃、滅菌管理，對車間內德各類設備、設施的清掃、滅菌以及方法、周期和檢查作明確的規定，防止、消除車間內塵粒、微生物的產生、滯留、繁殖等。
e)車間環境控制的內容包括：空氣淨化、潔淨建築、與產品直接接觸的水或者氣體或化學品和生產設備、工器具等污染物的控制。
3.適用範圍EVA太陽能封裝膠膜所有生產區及輔助間(包括人員淨化用室、物料淨化用室和相關生活用室等)、車間內管理區(包括部分辦公、值班、管理和休息室等)和將來新建、改建、擴建的廠房及其輔助用房。
4.責任與義務
1)車間人員有義務保持車間內的衛生乾淨整潔，嚴禁不通過風淋而直接走旁通道進入車間。
2)作業人員在工作時要嚴格執行操作規程，不允許跑跳、打鬧及喊叫，不做不必要的動作，不做易發塵和大幅的動作。
3)作業人員在車間工作時，儘量避免人員聚集現象。若個別工位五特殊協作需求，其他工位員工禁止聚集、圍觀與自己工位工作不相干的其他工作正常工作時間。
4)不允許將與生產無關和容易產生灰塵的物品帶進車間，嚴禁在車間內部吸菸、飲食和進行非生產性活動。
公文管理規定 篇11
公司考勤與售飯系統採用一卡通管理，共用員工目前的考勤卡。考勤採用刷卡進行上下班登記;食堂採用計次消費，每刷卡一次，扣除一次消費機預設金額，與公交卡類似。卡內金額採用月初預充，月底結算方式。充值金額僅代表消費起始基數，每月消費明細匯總為當月實際消費金額，用於公司財務結算。
1. 新員工註冊
公司新進員工首先要到人力資源處進行信息登記，領取考勤卡。然後到財務處進行售飯系統登記、開卡與充值。
2. 考勤
員工進出公司應進行刷卡登記，公司進門處設定兩台考勤機，公司就餐人員與非就餐人員應分別到相應的考勤機上刷卡，以便食堂根據員工就餐人數做飯，禁止亂刷。
3. 食堂
公司食堂每餐安排兩個售飯視窗，分別按4元/餐與5元/餐售飯。售飯人員可根據實際情況預先設定好本視窗價格。食堂人員應根據公司考勤系統登記的當天就餐人數合理調整兩個視窗的餐食比例。
4. 充值
公司每月為所有員工預充300元，餘額不足可在食堂處進行現金充值。公司為員工充值的餘額在次月充值時自動歸零，員工自己充值的餘額可繼續使用。
5. 結算
公司每月初為所有員工進行充值和費用統計，經各部門核實後報財務進行結算。
6. 公用卡
公司可另開幾張公用卡，外來人員需在公司就餐時，可到特定部門領取公用卡。公用卡由辦公室監管，需要領用的部門填寫公用卡領用表及領導簽字後領取，外來人員離開後由領用部門即時交回辦公室。
7. 借用
公司消費卡沒作次數限制，一餐可多次使用，刷卡時應間隔3秒以上，沒帶卡員工或朋友可借用刷卡消費。
8. 換卡與補卡
當卡丟失或損壞時，應及時聯繫發卡人員進行掛失或換用新卡，否則所造成的冒刷自付。
9. 銷卡
員工辭職，應到人力資源辦理銷卡及消費核算手續。
附：中、晚餐配置參照表
一葷二素：4元/餐
二葷一素：5元/餐
米飯及饅頭按量自取，湯水免費。
公文管理規定 篇12
一• 倉庫日常管理
1 、倉庫保管員必須合理設定各類物資和產品的明細賬簿和台賬。原材料倉庫必須根據實際情況和各類原材料的性質、用途、類型分明別類建立相應的明細賬。
2 、必須嚴格按照倉庫管理規程進行日常操作，倉庫保管員對當日發生的業務必須及時逐筆登記明細帳，做到日清日結，確保物料進出及結存數據的正確無誤。及時登記明細帳,保證帳物一致。 3 、做好各類物料和產品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，並做到賬、物、腦三者一致。如有變動及時向領導反映，以便及時調整。
4 、倉管人員應嚴格控制各類物資的庫存量;定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送部門領導。
二、入庫管理
1 、物料進庫時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入
庫手續;拒絕不合格或手續不齊全的物資入庫，杜絕只見發票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現象。
2 、入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數量、規格型號、合格證件等項目，如發現物資數量、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫手續。未經辦理入庫手續的原料一律不得入庫存放。同時必須在短期內通知經辦人員負責處理。
3 、收料單的填開必須正確完整，供應單位名稱應填寫全稱並與送貨單一致。每批材料入庫合計金額必須與發票上的金額一致。
三、出庫管理
1 、各類材料的發出，原則上採用先進先出法。物料(包括原材料、半成品)出庫時必須辦理出庫手續，特殊材料須持有門店經理的批覆單，方可領用。並做到限額領料，倉管員應開具領料單，經領料人簽字，登記入帳。
2、庫存物資清查盤點中發現問題和差錯，應及時查明原因，並進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程式經領導審核批准後才可進行處理，否則一律不準自行調整。 發現物料失少或質量上的問題(如超期、受潮、生鏽、或損壞等)，應及時的用書面的形式向有關部門匯報。
四、倉庫是財物重地，非保管人員不得隨意進出停留，不允許代存私人物品，不得私自拿用、外借物品，不得白條抵庫。
五、原料庫房要明亮通風，定期檢查，，不能有過期或霉變現象;各庫房衛生要每日一小清，每周一大清，保持庫房內貨架、地面及牆壁乾淨，無塵土、油污、麵粉、米粒及雜物，保持乾爽無異味。
六.配備擋鼠板，做好防蠅、防塵、防鼠、防潮“四防”工作。
七.倉庫管理員應責任心強，監守崗位，無故不能離崗。對突發事件能及時處理和協調，保證生產的順利進行，嚴防意外事故發生。
公文管理規定 篇13
一、整理:
將車間現場內需要和不需要的東西分類，丟棄或處理不需要的東西，管理需要的東西。
目的:
騰出空間，空間活用，防止誤用、誤送，塑造清爽的工作場所。
內容:
1、車間內廢品、邊角料當天產生當天處理，入庫或從現場清除。
2、班組產生的返修品及時返修，在班組記憶體放不得超過二天，避免與合格品混淆。
3、用戶返回的產品應及時處理，如暫時無時間處理，應存放在臨時庫，不得堆放在生產現場。
4、外來產品包裝物及時去除，貨品堆放整齊。工作現場不能堆放過多(帶包裝)外購產品。
5、合格部件、產品經檢查人員確認後及時入庫，不得在班組存放超過一天。
6、報廢的工夾具、量具、機器設備撤離現場存放到指定的地點。
7、領料不得領取超過二天用量的部件材料，車間內不允許存放不需要的材料、部件。
8、工作垃圾(廢包裝盒、廢包裝箱、廢塑膠袋)及生活垃圾及時清理到衛生間。
9、窗台、設備、工作檯、周轉箱內個人生活用品(食品、餐飲具、包、化妝品、毛巾、衛生用品、書報、衣物、鞋)清離現場。
二、整頓:
對整理之後留在現場的必要的物品分門別類放置，排列整齊。物品的保管要定點、定容、定量，有效標識，以便用最快的速度取得所需之物。
目的:
工作場所一目了然，消除找尋物品的時間
內容:
1、車間繪製現場<定置圖管理圖>。
2、車間對各類設備，工裝，器具進行分類編號。
3、廢品、廢料應存放於指定廢品區、廢料區地點。
4、不合格品、待檢品、返修品要與合格品區分開，周轉箱內有清晰明顯標識。
5、周轉箱應放在貨架上或周轉車上，設備上不得放置周轉箱、零件。
6、操作者所加工的零部件、半成品及成品的容器內，必須有明顯的標識(交檢單，轉序卡)，註明品名，數量，操作者，生產日期。
7、搬運周轉工具(吊車、拖車、升降車、周轉車)應存放於指定地點，不得占用通道。
8、工具(鉗子、螺絲刀、電烙鐵、通路儀)、工位器具(周轉箱、周轉車、零件盒)、抹布、拖布、包裝盒、酒精等使用後要及時放回到原位。
9、部件、材料、工裝、工位器具按使用頻率和重量體積安排擺放，使物品使用和存放方便，提高工作效率。
10、員工的凳子不得隨意亂放，下班時凳子全部靠齊機腳。
三、清掃:
將工作場所清掃乾淨，使生產現場始終處於無垃圾，無灰塵的整潔狀態
目的:
消除贓污，保持職場內乾淨、明亮
內容:
1、車間建立班<車間組清掃責任區>，落實到班組內具體責任人。
2、地面、設備、模具、工作檯、工位器具、窗台上保持無灰塵、無油污、無垃圾。
3、掉落地面的部件、邊角料及時處理，外購成品的包盒、箱隨產生隨清理。
4、不在本班組責任區內工作時，工作結束後及時將工作點地清理乾淨。
5、維修人員在維修完設備後，協助操作者清理現場，並收好自已的工具。
6、各班組對在車間內周轉的原料、部件、產品做好防塵，防潮措施，罩上塑膠袋或將其墊起。
7、下班時，員工垃圾桶全部清理乾淨。
四、清潔:
將整理、整頓、清掃的做法制度化、規範化，並定期檢查進行考核。
目的:
整理、整頓、清掃後，要認真維護，使現場保持完美和最佳狀態。
實施要領:
1、各班組每天下班前15分鐘進行簡單的日整理活動。
2、各班組每周最後一個工作日下班前30分鐘進行周整頓活動。
3、各班組每月27日下班前1小時進行一次徹底的整理、整頓、清掃活動。
4、車間每日依據<班組5s考核表>對各班組責任區進行檢查，並做相應的記錄，作為考核各班組業績的依據之一。
5、車間每月1日對上月各班組5s實施情況進行情況進行一次總結，公布各班組本月5s考核結果。
6、車間依據<車間勞動管理制度>對5s活動不合格的班組及個進行相應的處罰。
五、素養:
提高員工文明禮貌水準，增強團隊意識，養成按規定行事的良好工作習慣。
目的:
養成良好習慣，提升人格修養
內容:
1、每日堅持5s活動，達到預期效果
2、對各班組人員進行公司和部門的各種規章制度的學習、培訓。
3、嚴格遵守公司各項管理規章制度。
4、遵守車間內部各種管理制度包括工作流程、勞動紀律、安全生產、設備管理、工位器具管理、周轉搬運管理、工資管理等。
5、工作時間穿著工作服，注意自身的形象。
6、現場嚴禁隨地吐痰和唾液，嚴禁隨地亂扔紙巾、雜物。
7、愛護公共環境，衛生間馬桶，手盆，水池用後自覺沖洗，不隨意亂倒剩飯菜。
8、每年對車間班組人員進行一次評選，並將優秀員工上報到公司給予一定的獎勵。考核的內容主要是個人德(敬業精神、責任感及道德行為規範)、勤(工作態度)、能(技術能力，完成任務的效率和質量、出差錯率的高低)、績(工作成果、能否開展創造性的工作)四個方面。
公文管理規定 篇14
第一章 總 則
第一條 為適應集團信息化發展要求,充分利用數據資源為生產、經營、管理和決策服務，保證各類信息合理、有序流動和信息安全，確保集團信息化建設快速協調有序安全發展，根據國家有關法律法規以及《集團信息安全管理辦法》(中平„20xx‟188號)、等規定，特制定本管理辦法。
第二條 本辦法適用於集團各職能部室，直屬和特設機構、專業化公司、事業部、區域公司及其所屬各單位(以下簡稱各單位)。
第二章 管理範圍
第三條 本辦法管理範圍包括：各單位與生產、經營、辦公、安全等相關的套用系統和數據，以及為其提供支撐的基礎設施資源、計算存儲資源和辦公終端資源等。
第三章 組織機構和工作機制
第四條 集團信息化領導小組是集團數據資源管理體系的最高層，負責審定集團有關數據資源管理的規章、制度、辦法，負責審核有關標準、規範、重要需求等。集團信息化領導小組辦公室(以下簡稱集團信息辦)負責集團數據管理的監督、檢查和考核，指導集團數據管理工作，查處危害集團數據安全的事件。各單位負責本單位數據的採集、傳輸、使用、安防、備份等管理
工作。中國平煤神馬集團平頂山信息通信技術開發公司(以下簡稱信通公司)作為技術支撐及運維部門，負責集團數據中心的運維和運營工作。
第四章 數據分級管理
第五條 根據數據在生產、經營和管理中的重要性，結合有關保密規定，按照集團級套用系統和數據、廠礦級套用系統和數據、區隊(車間)級套用系統和數據分別制定管理標準。
第六條 集團級套用系統和數據，技術管理由集團信息辦負責，業務管理由相關業務處室負責，運維管理由信通公司負責。廠礦級套用系統和數據由各單位信息管理部門管理，集團需要利用的管理數據和生產數據要同步上傳到集團數據中心。區隊(車間)級套用系統和數據由各單位信息管理部門管理和維護。
第五章 數據標準管理
第七條 集團信息辦負責集團數據編碼和接口標準的統一規劃和標準制定，負責對集團及各單位套用系統的數據標準管理進行引導和考核。各單位新建套用系統應嚴格執行集團下發的數據編碼和接口標準，在用套用系統應根據自身實際逐步按照集團標準進行完善。
第八條 數據編碼和接口標準應符合以下要求：
(一)數據編碼應能夠保證同一個對象編碼的唯一性及上下游管理規範的一致性;
(二)接口應實現對外部系統的接入提供企業級的支持，在系統的高並發和大容量的基礎上提供安全可靠的接入;
(三)提供完善的數據安全機制，以實現對數據的全面保護，保證系統的正常運行，防止大量訪問，以及大量占用資源的情況發生，保證系統的健壯性;
(四)提供有效的系統可監控機制，使得接口的運行情況可監控，便於及時發現錯誤並排除故障;
(五)保證在充分利用系統資源的前提下，實現系統平滑的移植和擴展，同時在系統並發增加時提供系統資源的動態擴展，以保證系統的穩定性;
(六)在進行擴容、新業務擴展時，應能提供快速、方便和準確的實現方式。
第六章 數據資源管理
第九條 基礎設施資源集中管理。為了避免信息機房等基礎設施資源重複投資建設，造成資金浪費、設施利用率低等問題，各單位應充分利用集團數據中心資源，集團信息辦負責統一協調集團及各單位的基礎設施資源。
(一)各單位未經集團批准不得私自新建、改建、擴建信息機房。
(二)集團數據中心要按照《集團機房建設技術規範》建設，滿足各單位套用系統及數據統一到集團數據中心所需的各項使用要求。
(三)各單位現有機房自行管理、統一管控。各級信息管理部門作為主要責任部門，要保證信息機房各項運行指標達到集團要求。
第十條 計算存儲資源集中管理。為了消除“信息孤島”，實現集團數據共享和集成，提升數據安全防護等級，各單位所需計算和存儲資源，要統一使用集團數據中心的雲計算資源，做到資源集中、高效利用。
(一)現有的集團級套用系統及數據(安全監測系統除外)、各單位套用系統及數據(直接用於生產安全、自動化控制和監測監控的系統除外)要按照在用伺服器、存儲的服務年限和系統生命周期科學制定遷移到集團數據中心的計畫和方案，並報集團信息辦批准後實施。
(二)新建套用系統原則上不再購臵新的伺服器和存儲，所需計算和存儲資源應使用集團數據中心的雲計算資源。各單位如有特殊生產要求，確需購臵伺服器或存儲的，需報請集團領導批准，由集團信息辦備案後，按集團採購管理相關規定執行。
(三)對於當前集團網路不具備實施條件的單位，可向集團提出申請建設集團區域性數據分中心，並根據建設進度制定套用系統和數據遷移計畫。集團區域性數據分中心建成後，新建系統需要集中部署、分級管理。
第十一條 辦公終端資源集中管理。為了提高辦公效率、降低辦公成本、實現節能降耗，集團級套用系統要統一使用集團數據中心雲桌面，並在廠礦和區隊(車間)級套用系統中逐步實現全面使用。
(一)各單位新建系統所需計算機和新增辦公用計算機要使用集團數據中心雲桌面。
(二)原有集團推廣的套用系統所使用的計算機，以及各單位在用的計算機，分別由套用系統主管部門和各單位按年度提出雲桌面更換計畫，逐步完成雲桌面更換工作;集團信息辦負責協調和監督。
(三)各單位申請雲桌面使用，應與信通公司簽訂租用協定，由信通公司負責雲桌面運維，各單位信息管理部門負責本單位雲桌面管理。
(四)對於當前集團網路不具備實施雲桌面替換條件的單位，應協同集團相關部門接入集團網路或建設集團區域性數據分中心。在網路接入後或集團區域性數據分中心建成後，按計畫完成雲桌面的部署工作。
第十二條 各單位使用資源應按集團規定支付相關費用。
第七章 數據分析管理
第十三條 數據分析是採取科學合理的方法，利用現代信息技術手段，對計算機套用系統生成的數據進行分析，充分發掘數據中蘊涵的信息，用數據描述現狀，預測趨勢，規範生產行為，最佳化管理流程，加強經營監管，提供決策支持。
第十四條 集團信息化領導小組應加強對各單位數據分析的指導，鼓勵各單位結合自身實際，充分利用“大數據”技術，自行組織開發業務選題和數據模型，組織經驗交流，提高分析水平。集團信息辦要做好數據分析引導和管理工作，為集團安全生產、經營管理工作服務。基層各單位要充分挖掘和利用現有數據資源，不斷探索和創新數據分析方法，規範數據分析程式，提高數據分析質量，做好本單位各項套用的數據分析工作。
第十五條 集團級數據分析、處室級數據分析和廠礦級數據分析分別由集團信息辦、相關業務處室和各基層單位負責策劃和實施，集團信息化領導小組負責監督和考核。
第八章 數據套用管理
第十六條 數據套用是指利用數據分析的成果，查找存在問題，開展業務運轉狀況評估，提出改進措施，提高管理水平，規避管理風險。
第十七條 各級信息管理部門應加強數據套用。集團信息辦負責代表集團對各單位以及單位之間數據共享套用的統一規劃並制定標準。各單位要嚴格按部門、按層級落實數據套用工作，對數據進行科學統計、分析、挖掘和套用，為各級領導決策提供依據。
第九章 數據安全管理 第十八條 各級信息管理部門應建立數據安全管理制度及相關措施，主要包括：數據訪問的身份驗證、許可權管理及數據的加密、保密、日誌管理、網路安全、容災備份等。
第十九條 為統一規範操作許可權，各單位應明確工作人員的錄入許可權、訪問許可權及維護許可權的管理部門，任何人不得擅自設立、變更和註銷。
第二十條 各級信息管理部門要指定專人負責系統數據及介質資料的安全管理工作。要加強資料庫的安全管理，制定和明確管理員用戶和數據查詢用戶的操作許可權及規程。
第二十一條 對數據的各項操作至少要建立運行日誌，嚴格監控操作過程，對發現的數據安全問題，要及時處理和上報。管理員應掌握和運用資料庫訪問審計技術，實現對資料庫操作的監測和追溯。
第二十二條 各級信息管理部門要加強用戶身份驗證管理、網路安全管理，採取嚴格措施,做好計算機病毒的預防、檢測、清除工作，建立針對網路攻擊的防範措施，保證數據傳輸和存儲安全。
第二十三條 各級信息管理部門要加強數據的容災備份工作，建立數據容災備份機制，保障系統應急恢復和數據溯源。重要數據要上傳至集團數據中心備份。
第十章 附 則
第二十四條 本辦法解釋權歸集團。
第二十五條 本辦法自本文印發之日起執行。
公文管理規定 篇15
一、 目的
為進一步規範和加強公司危險品的管理，嚴防事故的發生，保障公司全體員工的安全和健康，保證公司正常運營，特制定本制度。
二、 定義
本制度的危險品指的是根據國家標準《危險貨物分類與品名編號》規定的分類標準中的爆炸品、壓縮氣體、易燃液體、易燃固體、自燃物品和遇濕易燃物品、氧化劑和有機過氧化物、毒害品和腐蝕品七大類。
公司危險品管理由企業管理中心統一領導，各部門主管負責自己管理範圍內的安全預防、具體檢查工作。
三、 職責
1.採購人員負責危險品的採購、運輸和裝卸，並索取相應的危險化學品供應商的資質證明和危險化學品安全技術說明書(MSDS);
2.庫管人員必須經過相關的培訓後，能夠正確地、合理地、安全地儲存、發放和管理危險化學品;
3.庫管人員必須根據供應商提供的危險化學品安全技術說明書(MSDS)，出庫時隨物品同時下發;
4.生產部門和實驗室操作人員必須經過合格的培訓後，才能領取、搬運、儲存、使用、廢棄和處理危險化學品，並負責危險化學品的應急處理過程;
5.安全員或體系管理員負責庫房安全的檢查和特殊事情(過程)的審批。
四、 具體管理辦法
1.購買申請
1.1公司各危險品的採購，必須首先填寫“申請表”，詳細寫明品種、數量和用途，經公司領導批准後由採購人員到相應的採購地點採購。
2.危險品的購買、運輸和裝卸
2.1採購人員必須按照國家關於危險化學品管理規定註冊登記的規定比價選擇擁有危險化學品生產許可證的供應商，具體參照《採購控制程式》;
2.2供應商供應危險化學品時必須提供“安全技術說明書(MSDS)”採購人員必須認真檢查包裝上是否張貼安全標籤，並要求供應商提供應急服務電話;
2.3供應商必須選派有上崗資質的運輸人員，使用符合國家安全要求的運輸車輛，採取必要的防範措施，將危險化學品安全運輸到公司內，在運輸過程中必須配備必要的應急處理器材和保護用品;
2.4供應商在距離庫房1.5米外停車裝卸，裝卸人員必須經過培訓後方可進行裝卸，裝卸時必須要輕拿輕放，防止撞擊、拖拉和傾倒，卸完物品後應徹底清掃現場，並在裝卸現場放置必要的防範器材。
3.庫房管理
3.1入庫
3.1.1公司各危險品採購入庫時，庫房管理人員或專業技術人員檢查採購手續是否齊全，產品是否符合國家規定和公司的採購要求，全部符合要求後庫房管理人員辦理產品入庫手續;
3.1.2在領取危險品前，領料人必須先學習該危險品的MSDS，並了解其性質和應急措施，領取時必須穿戴必要的防護用品;
3.1.3在領取的過程中，領料人必須嚴格檢查標籤，確認所領用的物品正確無誤，以免錯領造成危險;
3.1.4危險品的領取必須嚴格執行兩人共同管理，經領導批准後發放，領取雙方當場交收等規定，不符合以上規定的，堅決不領貨和發貨;
3.1.5搬運危險品時必須嚴格遵守規定，輕拿輕放，嚴禁與其它貨物混裝，在搬運的過程中採取必要的防範措施。
3.2庫房統一管理
3.2.1危險品在入庫前，必須嚴格檢驗登記，入庫後每月定期檢查各危險品;
3.2.2危險品必須統一存放在公司的庫房中(如有特殊情況或原因儲存在其它地方，要向公司相關技術人員申請並妥善處置)，庫房的設計必須符合建築設計院規範的安全要求和公安部爆炸物品管理規則的規定，設有明顯的“嚴禁菸火”和“有毒”的標識和安全圍欄，庫房管理人員根據物品的種類、性質，設定相應的通風、防爆、泄壓、防火、防雷、報警、滅火、防曬、調濕、消除靜電等安全措施，庫房中嚴禁使用碘鎢燈、電熨斗、電爐子、電烙鐵等電器設備，必須使用防爆燈照明和防爆開關，嚴禁吸菸和使用明火;
3.2.3庫管人員必須認真學習危險品的MSDS，危險品應當分類分項存放，相互之間要保持安全距離，堆垛之間的主要通道應達到規定的安全距離，不得超量儲存;
3.2.4遇火、遇潮容易燃燒、爆炸或產生有毒氣體的危險品，不得在露天、潮濕和低洼容易積水地點存放;
3.2.5受陽光照射容易燃燒、爆炸或產生有毒氣體的危險品和桶裝、灌裝等易燃液體、氣體應當在陰涼通風地點存放;
3.2.6化學性質或防火、滅火方法相互牴觸的危險品，不得在同一倉庫或同一儲存室存放;
3.2.7對有揮發性的液體、有毒氣體或液體要保證封口的完好，並定期檢查封口的完好性;
3.2.8對所有危險品庫房管理員要嚴格遵守庫房管理制度，在辦理出庫手續時嚴格控制出庫和記錄出庫情況。
4.各危險品的具體管理
4.1液化氣的管理
4.1.1要存放在安全的地方(加鎖鐵櫃或單獨房間內)具體到每個液化氣罐要明確安全責任人，食堂用液化氣由企業管理中心負責，生產車間用液化氣罐由研發中心負責，同時生產用氣罐不準用大罐;
4.2.2不可靠近熱源，可燃、助燃氣體瓶使用時與明火距離不得小於10米;
4.2.3化學性質相抵能引起燃燒、爆炸的氣瓶要分開存放;
4.2.4不得使用過期未經檢驗的氣瓶。各種氣瓶必須按期相關檢驗部門申請進行技術檢驗：盛裝腐蝕性氣體的氣瓶每兩年檢驗一次，盛裝一般氣體的氣瓶每三年檢驗一次，盛裝惰性氣體的氣瓶每五年檢驗一次。氣瓶在使用的過程中，發現有嚴重腐蝕或損傷時，應提前進行檢驗;
4.2.5氣瓶內的氣體不能用盡，必須保留有剩餘壓力或重量，永久氣體氣瓶的剩餘壓力應不小於0.05MPa，液化氣體氣瓶應留有不少於0.5%～1.0%規定充裝量的剩餘氣體;
4.2.6氣瓶的瓶帽要保存好，充氣時要戴好，避免在運輸裝卸的過程中撞壞閥門而造成事故;
4.2危險化學試劑的管理
4.2.1公司危險化學試劑指的是酒精、乙醚和丙酮等易燃或有毒的試劑;
4.2.2危險化學試劑由部門安全員統一領用，實行誰領用誰負責的原則;
4.2.3安全員領用危險化學試劑時，庫房管理人員要做好發放記錄，並且對安全員進行MSDS培訓;
4.2.4對於暫時沒有用完或沒有用完的危險化學試劑，不得遺留在生產區域或辦公室，要由安全員統一鎖在鐵箱裡。
4.3印刷物質的管理
4.3.1公司的印刷物質指的是油墨、亮油、稀釋劑和洗網水等易燃或有毒的物品;
4.3.2印刷物質僅限定為操作工領取，車間內指定統一地方存放，存放量要有限制，並且配有必要的消防措施;
4.3.3停機時要及時清理現場，現場不得遺留印刷物質。
4.4機物料管理
4.4.1機物料由技術研發中心統一管理;
4.4.2對於潤滑類用油，由使用人現用現領，其它類機械類用油，由安全員統一領用、管理;
4.4.3 對於所有的機物料，使用剩餘時由使用人退回庫房或者由安全員統一鎖在鐵箱裡，確保全全存放管理。
5.危險品的使用
5.1操作人員在工作前必須做就業前體檢，確認無任何禁忌後方可上崗;
5.2操作人員必須嚴格按照作業指導書和設備、安全操作規程的規定操作;
5.3操作人員在使用危險品的過程中必須穿戴必須的防護用品，應保持操作現場空氣流動，操作結束後應將現場清理乾淨;
5.4操作人員在使用的過程如發生意外情況，應採取必要的救急措施。
6.剩餘處理
6.1對於當時沒有使用完的危險品，使用人要交由相關技術人員保管或退回庫房，確保剩餘的物品不能危及到人身安全和健康，生產現場不得遺留任何化學危險品;
6.2危險化學品容器如原料桶、油桶等，需交給供應商進行回收處理;
6.3危險品的外包裝如包裝器皿、包裝袋等必須由相關人員經過預處理後方可交由供應商統一回收，嚴禁亂扔;
6.4生產實驗過程中產生的有毒、有腐蝕性的化學品殘液必須經過預處理後方可排放到相應的排水管道中。
7.預防檢查
7.1公司每季度由安全委員會組織全面大檢查，部門內部要每月進行檢查，力求公司不違規使用或使用過期的危險品，確保各種危險品的安全使用;
7.2各部門要指定至少一名人員要定期檢查自己部門的各項安全情況，並且及時向部門主管匯報，做到以預防為主;
7.3對於相關設施不符合國家規定的器具，要及時向公司申請報廢，確保公司所有器具合格使用;
7.4對於已經到期的危險品，庫房管理人員要及時向部門主管申請報廢，對其進行安全處理，確保每一種危險品在出庫時是合格的產品。
8.安全管理
8.1當發現公司危險品有潛在危險時，公司員工有責任和義務向部門主管或總經理匯報，確保公司的安全生產;
8.2公司相關負責人工作過程中與政府相關部門密切聯繫，關注國家在危險品方面的要求和動向，做到與國家要求及時吻合;
8.3公司定期組織人員到國家相關部門參加培訓，使得公司技術人員及時補充自己的不足，做到業務熟練，持證上崗，加強公司的管理能力。
9.應急措施
9.1當發生少量危險品泄露時，要按照危險品安全技術說明書處理，並採取措施防止泄露加劇，造成環境污染;
9.2如發生危險品大量泄露，對環境造成污染、釀成火災、發生人員中毒或灼傷等事故時，應按照《應急準備和回響預案》執行應急行動，並按照《改進、糾正措施和預防措施控制程式》進行糾正和預防;
9.3對危險化學品中毒、灼傷等事故可按照化學品安全技術說明書(MSDS)中的救急措施來進行;
9.4未涉及內容可按照《中華人民共和國危險化學品安全管理條例》中的相關內容執行。
五、本制度自20xx年5月1日起執行。
公文管理規定 篇16
一、總則
為保障公司正常工作秩序不間斷和財物安全，特制定本制度。
二、管理體制
公司依據情況，設立門衛值班、周末值班和節假日領導值班制度。
三、管理要點、內容和規定
(一)、門衛值班。
目的：維護公司工作秩序，防止公司財產遭受損失，美化環境。 值班時間：每天24小時值班。
值班要點：
1、保證辦公環境內公共區域的衛生整潔及綠化工作;
2、防止公司財物失竊;
3、及時排除公司火災、漏水事故;
4、監查下班後公司人員進出情況;
5、接待來賓，保存分發郵件。
6、及時維修辦公樓內外的設施、設備。
值班規定：
1、遵守值班紀律，有事須先請假。
2、值班時堅守崗位，不得擅離職守，不做與值班無關的事項。如下棋、聚眾打牌等。
3、加強巡視，做好防盜、防火工作，尤其加強重點部位的監管。如庫房、財務室、微機室、車庫等。
4、接待來賓外松內緊，熱情招呼，具有高度警惕性，善於鑑別來人意圖，要守口如瓶，不能隨便亂說。
5、遇到緊急事件，首先要冷靜，敢於負責，一方面大膽採取應急措施，以免貽誤;另一方面及時匯報主管領導或向公安部門報警。
6、保證辦公環境內公共區域的衛生(辦公樓的樓道、走廊、衛生間、痰盂、辦公大院、院內廁所、門前水泥路等)整潔。及時清理垃圾。
7、每日按時整理髮送郵件，以免貽誤公司業務。
8、做好各部(科室)郵寄信件登記。應記錄發信時間、收件地址、收件部門，郵寄人簽字為準。
9、及時維修辦公樓內外的設備、設施。
10、做好綠化工作，按時加強院內及機關周圍花草樹木的水、肥、修剪及病蟲害防止工作，美化公司環境。
(二)、周末值班。
目的：維護公司周末工作秩序，及時聯絡、處理事務。
值班時間：周末上午8：00起至下午6：30(可隨辦公時間的變更而變更)。
值班要點：
1、接待來客;
2、處理未完成工作;
3、處置下班後的突發、緊急事件;
4、值班人員接聽值班電話，應記錄來電時間、單位、授話人、主要內容;
5、值班接待來賓要記錄來訪時間、單位、來訪人、主要內容，提出處理意見;
6、值班人員要按規定準確填寫值班表。並在機關大廳黑板上寫明值班人員姓名、樓層、房間號。
7、領導交辦任務。
(三)、領導值班
目的：以公司業務工作、安全生產為主。
以節假日為值班時間。
值班要點：同上三.(二)
(四)周末值班、領導值班規定
1、遵守值班紀律，按時交接班，有事須先請假，以便安排臨時代替人員。
2、值班時堅守崗位，不得聚眾打牌、喝酒。
3、在規定的時間內加強巡視，做好防盜、防火、防災工作，尤其加強對重點部位的監管。
4、接待來賓外松內緊，熱情招呼，具有高度警惕性，善於鑑別來人意圖，要守口如瓶，不能隨便亂說。
5、值班人員密切關注領導活動行蹤，遇到緊急情況即能取得聯繫。須將公安、消防、醫院、供水、供氣、供電、通訊等部門地址、電話、路線等信息了解清楚，以備應急需要。
6、遇到緊急事件，首先要冷靜，敢於負責，一方面大膽採取應急措施，以免貽誤;另一方面及時匯報主管領導或和公司部門報警。
(五)、接聽值班電話應注意：
1、禮貌相待。不論打進、接入，應主動通報公司名稱、職務、姓名、如對方未通報，應客氣詢問清楚。
2、使用文明語言，切忌粗聲粗氣。
3、對重要或較長的電話內容，可請對方複述一遍，並做好電話記錄。
4、對要求打公司領導的電話，首先問清對方的單位名稱、職務、姓名，然後婉轉回答“請您銷等，我給您找一下”之類的話再處置。
5、對打聽事情、諮詢類要態度和藹、禮貌對待、恰到好處地回答。
6、除緊急情況隨時報告外，一般將若干電話內容集中到一起，有條理地予以報告。
四、附則
1、加大節假日值班力度，由公司領導帶班，徵求下屬同意後排定值班表，印發各有關部門和人員。
2、根據需要，可安排公司司機值班或待班，一有用車要求，能在最短時間內抵達用車地點。
3、值班人員在值班時間內擅離職守，記大過處分。因情節嚴重造成損失者，從重論處。
4、值班人員因病或其他原因不能值班的，應先行請假或請其他員工代理並呈準，出差時亦同，代理者應負一切責任。
5、周未值班、領導值班為義務值班。門衛值班為正常工作制。 本制度由企業管理部解釋、補充、執行，經總經理批准頒行。
公文管理規定 篇17
第一章 總 則
第一條 為了保證出差人員工作與生活的實際需要，本著勤儉節約的原則，根據國家有關規定和現行物價水平，結合公司的實際情況，特制定本制度。
第二章 差旅費借款規定
第二條 公司工作人員因工作需要確需出差，應持有關會議通知或申請，註明出差人數、事由、地點、預計天數，經主管副總經理批准後方可出差。
第三條 出差人員借款須填寫《現金借款單》(一式兩聯)，附主管副總經理同意出差的批件，按《西安曲江文化產業投資(集團)有限公司財務支出管理辦法》中關於“借款程式”的規定辦理借款。
第四條 出差人員返回後，應於返回後5個工作日內辦理報銷手續，清理借款。
第三章 差旅費報銷標準及辦法
第五條 差旅費報銷標準：
1.出差人員差旅費報銷辦法實行：住宿費限額內實報實銷，一伙食補助、市內交通費補助按出差自然天數總額包乾。
1.1公司董事長、總經理、副總經理以及到外地參加包食宿的會議或各種培訓班、學習班的人員不實行此辦法。
1.2公司副總經理以上職務的人員出差，因工作需要，隨行人員可以隨副總經理級別以上職務人員享有相同報銷規定和標準。
第六條 住宿費報銷辦法：
出差期間住宿費實行按住宿費標準憑票限額內報銷，超額部分不予報銷。
第七條 交通費報銷辦法：
1.乘坐交通工具憑票實報實銷，具體標準為：
1.1公司董事長、總經理、副總經理出差可乘坐飛機頭等艙、火車軟臥席、輪船頭等艙。
1.2中層管理人員出差可乘坐飛機普通艙、火車硬臥席、輪船二等艙。
1.3其他人員出差可乘坐火車硬臥席、輪船三等艙。如遇特殊情況確需乘坐飛機、火車軟臥席、輪船二等艙的，必須經部門負責人審核，由主管副總經理特批後方可報銷。
2. 出差乘坐火車硬座，連續12小時或夜間(20：00—6：00)連續8小時以上，或需累計換乘12小時以上者，按硬座票價的50%給予補助。
3.出差乘坐長途汽車，報銷時需提供長途汽車票，實報實銷。夜間(20：00—6：00)乘坐長途汽車、輪船最低一級艙位超過6小時的，每人每夜補助30元。
4.出差期間每人每天按市內交通費補助標準包乾使用，不需提供票據。
5.以下情況不享受市內交通費補助：
5.1公司派車出差的。
5.2參加西安市內的會議或各種培訓班的。
第八條 出差期間每人每天按一伙食補助標準包乾使用，不需提供票據。
第九條 關於各種會議、培訓等差旅費報銷辦法：
1.報銷各種會議及培訓等費用時需附經主管副總經理批准的會議通知或邀請。
2.會議通知或邀請中註明統一安排食宿的，會議期間憑會議發票實報實銷，會議期外經主管副總批准出差的，按差旅費報銷辦法執行。
3.到外地參加會議、培訓或學習的人員，凡會議、培訓班、學習班不包食宿的，按照差旅費標準報銷住宿費、交通費和一伙食補助。
第四章 附 則
第十條 本規定自發文之日起執行。原《差旅費報銷辦法》同時廢止。
公文管理規定 篇18
1、請讓我們看到您最漂亮的樣子。
儀容儀表(不帶工號牌、髮型凌亂、不化妝等)不合格一次考核5元。
2、為了您的工作環境更加舒適，請將您的衛生區域清理乾淨。
每周衛生大檢查不合格一次考核5元。
3、三分長相，七分打扮;顯示您專業的一面當然也包括您的著裝。
穿非指定工作服裝上崗、服裝不整潔有破損者一次考核5元。
4、我們都有自己的私立空間，我們也非常尊重您的生活。請勿打擾其他同事。
上班時間接聽私人電話，帶手機上崗後手機未調至靜音或振動一次考核5元。
5、養成良好的站立姿勢會讓您的形象更出眾。
立崗期間站姿(倚、靠等)不合格，一次考核5元
6、請把您的區域負責好了，切勿把我們尊貴的客人遺棄掉。
上班時間脫崗，不在自己的崗位一次考核5元。
7、我們都是誠實的，我們都是朋友。
打破餐具不報者，除將破損餐具埋單之外，發現一次考核20元。
8、如果在您就餐的環境竟然是滿桌滿地用過的餐紙、筷子套等。桌子好象垃圾場，地面又像是水塘，您也會不高興吧。
服務不規範一次考核5元。(菸頭超支，餐盤不更換，桌、地面餐紙雜亂等)。
9、您的聲音不難聽，有時略有磁性，但隨時有髒話吐出的時候卻叫人覺得刺耳。
營業期間講髒話一次考核10元。
10、我們是朋友，吵架當然也要注重場合;我們是朋友更不應因為一些事情動起手來。
上班時間與同事爭吵，打架一次考核50元。
11、那些前來我們店就餐的賓客是我們最棒的質量監督員。
菜餚、服務質量反饋不寫一次考核5元。
12、很小的時候長輩們就告訴過我們：“不是自己的東西千萬不能拿喔。”
拿客人遺留物品等一次考核50元。
13、單據上的事項都在等著我們去填寫，要不單據也會覺得自己很多優點沒能表現出來。
下單寫不全(忘寫姓名、叫、即起、日期等)一次考核5元，後果自負。
14、千萬要把您的台面所有物品擺放規範，要不餐具都會覺得自己的姿勢不舒服。
擺台不規範一次考核5元。
15、我們是朋友，會有許多知心的話兒想告訴對方，卻不應該選擇上班的時間。
上班時間聊天一次考核5元。
16、愛學習、積極進取是我們每個人的優點。看報紙、雜誌最適合下班的時間。
上班時間看報紙、雜誌等書刊一次考核5元。
17、填飽肚子可是頭等大事，員工就餐的時候我們都已經吃飽了的。
上班時間吃客人剩餘食物或外帶食物一次考核5元。
18、中華民族歷來是禮儀之邦，甚至是陌生人打個招呼給對方，他也會很開心。
上班時間遇賓客、同事不打招呼一次考核5元。
公文管理規定 篇19
一、目的：為了控制生產成本，規範公司物料管理，保證生產正常進行，物流暢通，加強倉儲人員責任心，特制定本制度。
二、運用範圍：公司所有倉庫及涉及部門
三、內容：
1、物料管理包括：物品購買程式、物品入庫程式、物品領用程式、工具管理程式、倉庫管理制度。
2、物品購買程式：
(1)凡因生產或工作需要，需購置原材料或其它物品，必須由需求部門組長提出申請，並填寫《請購單》，統一由主管審核，廠長批准以後採購部門方可購買，否則由採購部門負責。
(2)玻璃原片由生產部計畫文員申請，生產廠長審批;五金、輔料、勞保用品由其倉管員申請，採購經理審批;機械零配件、電器由機修工負責申請，生產廠長審批，百葉原材料、輔料由其倉管員負責申請，技術部經理審批;其它由各部門負責。
(3)各部門在編制採購計畫時，必須確定合適的數量，保證所需的物品不應發生囤料。造成倉庫占用大量資金。為避免數量嚴重超標，各責任部門應根據生產實際需要和採購周期，制定安全庫存量上報審批。
(4)採購人員必須按照《請購單》上寫的物品名稱、型號、規格、數量進行採購，並確保按時到貨。
(5)倉管員在到貨時憑送貨單驗收到貨的名稱、數量、規格、單價、供應商的名稱、到貨時間等內容。做好與質檢部門的聯繫，填寫《入庫單》並會同質檢人員簽字，同時做好電子檔台賬。
(6)採購員必須做好返工與退貨的跟蹤，以免使公司造成損失。對本公司造成實際性損失的，則須向供應商進行索賠。
3、物品入庫程式：
(1)玻璃原片由生產部叉車司機負責點數接收，倉管員進行質量檢驗、簽收，填寫《入庫單》會同叉車工簽字。
(2)玻璃輔料及公司工具由倉管員簽收並填寫《入庫單》，採購經理簽字。
(3)百葉原材料、輔料由其倉管簽收並填寫《入庫單》，技術經理簽字。
(4)倉管人員進行數量清點，確定要入庫的材料數量與《送貨單》、《入庫單》相符。如倉管員沒有進行清點，而將貨物入庫時，造成的損失由倉管員負責賠償。
4、物品領用程式：
(1)各部門領用材料必須憑《出庫單》到倉庫領用材料，嚴禁私自到倉庫領用材料。
(2)《出庫單》由用料部門組長開具，由各部門主管或廠長審核批准，倉庫才能辦理髮料。
(3)各部門主管在審核時，必須抱著對公司負責任的態度，嚴格把關，審核所要領用的材料是否真是工作所需要，是否需要那么多的量。
(4)倉管員發料時，必須根據《出庫單》上載明的物料名稱、規格、數量進行發料，不得多發。屬於連續性的物品，不得多發給一個部門(例：手套，護腕等)。
(5)各部門的倉庫領用材料必須指定專人，並經各部門主管同意，領用人員名單在各部門主管，公司管理部備案。
5、工具管理程式：
(1)工具管理涉及工具保管、購買、使用、報廢、調換、退回等內容。
(2)倉庫須建立專門的工具賬本，對每件工具祥細記錄，工具的入庫、在庫、出庫、退回、報廢、調換等詳細內容。
(3)員工領用工具需填寫《工具領用單》經各部門主管批准同意後倉庫才能發放。沒辦理手續倉庫私自發放的，由倉庫管理員負責。
(4)員工領用工具由本人保管，在使用時應文明操作，做好維護保養工作，凡使用不當或丟失、損壞的由本人負責賠償。
(5)員工因各種原因離開公司須先到倉庫辦理工具退庫手續，並有倉庫管理員簽字。人事部門才能辦理離職手續，對缺損的工具由人事部門在核算工資予以扣除。
(6)倉管員在辦理退庫手續時，倉管員仔細檢查工具的好壞，如不能確定則叫設備管理員共同確定。否則損失的工具由倉管員負責。
(7)因使用時間或其它原因工具要求調換的，則應填寫《工具調換申請單》同所在部門主管及設備管理員審核同意，才能到倉庫辦理調換手續。
(8)各部門提出所要的工具，須有各部門提出填寫《請購單》，報請廠長同意，採購員才能採購。
6、倉庫管理制度：
(1)要求各部門，特別是各倉管員必須嚴格按本制度規定的程式序進行操作，嚴禁私自更改。
(2)財務部對本制度的執行情況進行監督檢查，對不符合規定要求的應立即匯報廠長，並提出整改意見。
(3)對不能按本制度進行操作，視情況輕重分別給予警告、經濟處罰。對屢教不改的，又屢次屢犯的，作調離工作崗位或開除出廠處理。
(4)對提出完善意見被公司採納的，特給予公開表彰並給予經濟獎勵。
四.其他規定
1.本制度的修訂權和解釋權屬公司管委會
2.本制度自20xx年3月1日公布執行。
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