辦公用品採購制度 篇1
一、目的
1、為了加強辦公室辦公用品管理，規範採購流程，明確權責，節約成本，特制定本制度。
2、辦公用品指日常辦公所採用的耐用品及消耗品，包括：文具、紙張、辦公室自動化耗材、福利、衛生清潔用品、辦公桌椅及電腦等。
二、權責
1、辦公用品由行政人事部統一集中管理，統一採購，統一發放，統一回收處理。
2、行政主管負責辦公室用品的採買及日常管理髮放。 三、申購流程
1、行政主管對日常辦公用品實行登記管理，如需採購，需要進行申購。 2、行政主管提出申購需求，需做到貨比三家，物美價廉，確保質量，並編制預算明細，填寫《辦公用品申購單》，報總經理審批。
3、採購人員到財務部填寫借款申請，領取採購現金，實施採購。 4、凡是一次性採購金額在500元以上者，需要兩人外出採購。 5、節假日福利採購，也遵循以上流程。 四、辦公用品管理領用
1、辦公用品採購回後，由行政人事部統一驗收入庫，並填寫入庫單，屬於固定資產的，由財務部登記造冊。
2、辦公用品由行政人事部統一保管、發放。原子筆、中性筆、塗改液、筆記本等常用品，各部門可直接到行政人事部領取。原則上領用周期為三個月(對於已領過原子筆或中性筆的，原則上以後只能領用筆芯)。
4、計算器、電話機、隨身碟、墨盒等非消耗性用品的領用和更換，除需本部門經理簽字同意，經綜合部經理審批准外，領用時還須以舊換新。
5、印表機、傳真機、飲水機、碎紙機、電腦、辦公桌椅、檔案櫃、保險箱等貴重辦公用品用具的領用，必須由總經理批准，並執行交舊領新制度。
6、領用人員離職時，須清還領用之辦公用品(易耗品視情況而定)，如有丟失的須按原價扣還。
五、本制度自下發之日起執行。
蘭德行政人事部
20xx/5/26
辦公用品採購制度 篇2
為規範公司辦公用品的採購、保管、領取和使用，既節約開支、減少浪費，又保證正常工作開展，特制定本制度。
一、公司所有辦公用品的採購工作，統一由辦公室負責採購，其他任何部門不得擅自採購。自行採購辦公用品的不予報銷其採購資金。
二、辦公用品的分類
本制度所規定的辦公用品分為一般辦公用品和特殊辦公用品兩類。一般辦公用品指單位價格100元以下的日常辦公消耗性用品，如筆、本、紙、碳粉等;特殊辦公用品指單位價格在100元以上但不超過500元的一次性辦公用品以及單位價格在500元以上的非消耗性用品。
三、辦公用品的採購
1、一般辦公用品的採購在每月月末由辦公室依據庫存及辦公用量情況提出採購計畫，報辦公室主任批准後，集中購置;特殊辦公用品的採購，由所需部門填制《辦公用品申購單》(需部門經理簽字)，報辦公室主任批准後，由辦公室統一購買。
2、採購人員必須嚴格按照採購審批計畫進行採買，不得隨意增加採購品種和數量，凡未列入採購計畫或未經領導審批的物品，任何人不得擅自購買。否則，財務不予報銷。辦公用品採購要嚴把採購物品質量，做到秉公辦事，貨比三家，擇優選買，不從中謀取私利，並做一《辦公用品報價對比分析表》報總經理審批。
3、認真辦理出入庫登記手續，未辦理入庫手續的用品，不準直接使用。
四、辦公用品的領取
1、一般辦公用品可根據工作需要，由使用部門工作人員直接到辦公室文秘室簽字領取。
2、特殊辦公用品需由使用部門填寫《辦公用品請領單》，經本部門經理簽字轉辦公室主任批准後，至辦公室文秘室辦理領用手續。
五、辦公用品的管理
1、要認真做好新購物品入庫前的檢查、驗收工作，要建立辦公用品管理台帳，做到入庫有手續、發放有登記。
2、各表單至辦公室文秘室領取。
六、報銷規定及程式
1、報銷時，發票必須附有申購單，否則不予報銷;
2、未經辦公室確認，自行採購辦公用品的不予報銷其採購資金;
3、所有報銷單必須由辦公室主任簽字方可，否則，財務不予報銷。
4、經辦人 辦公室主任 覆核 會計 審核 財務經理 審批 董事長出納
本制度最終解釋權歸公司辦公室，自董事長簽字之日起實施。請各部門及員工嚴格遵守並執行，謝謝工作支持與合作!
山東唐正置業有限公司
20xx年6月7日
辦公用品採購制度 篇3
公司辦公用品管理規定
為加強辦公用品使用的管理，節約開支、避免浪費，特制定本管理規定。
一、辦公用品分類：
1、常用品：原子筆(芯)、水筆(芯)、鉛筆、橡皮、墨水、膠水、回形針、大頭針、裝釘針、稿紙。
2、控制品：名片、資料夾、壓桿夾、檔案架、計算器、釘書機、筆記本、會議紀錄本、信封、筆筒、鋼筆、白板筆、水彩筆、固體膠、膠帶、標籤紙、塗改液、更正帶、檔案盒、檔案袋、皮筋、刀片、圖釘、票夾、印台(油)、量具、刀具、軟碟、刻錄盤。
3、特批品(不列入辦公用品費用考核)：印刷品(各類宣傳單、各類表格、檔案頭等)，財務帳本、憑證，蘋果機彩色墨盒及列印紙，隨身碟等。
二、辦公用品使用對象：各公司主管以上管理人員、職能和業務部門員工，具體由各公司核定。
三、申購和採購：辦公用品常用品由人事行政部門根據消耗狀況進行申購備領，控制品和特批品由使用部門(人)提出申購，控制品經各公司總經理批准，特批品經董事長批准;批准後的《申購單》交採購中心執行購買。未填寫《申購單》及未經領導批准擅自購買的不予報銷。
四、管理和發放：
1、辦公用品由人事行政部門統一保管，並指定保管人，按公司核定的費用標準向使用人發放。
2、採購人員應將所採購的物品交保管人辦理登記入庫手續，保管人根據採購價格核定物品單價，計入領用部門(人)費用，並在每月終填報《辦公用品使用狀況匯總表》。
3、各部門應指定專人領取辦公用品。
五、各部門費用核定及有關規定：
1、各公司各部門應按總部核定的辦公用品費用定額標準嚴格把好申購和領用關。保管人不得超標發放辦公用品，確因工作需要超標領用的，應經分管領導同意。
2、核定的費用實行增人增費、減人減費，各部門增人或減人，其費用由人事行政部門根據人員變動狀況進行調整。
3、各部門因特殊狀況需增加費用的，應以書面形式報批，經分管領導審核後，由總經理特批，並報請總部增加該項費用。
4、辦公用品使用實行月統計年結算，截止時間為每月終和年終12月31日。由人事行政部門出具報表，財務部審核。費用超支在超支人年終獎金中扣除，節約費用計入下年度使用。
5、各公司可根據總部下達的辦公用品定額自主確定各部門及各使用人的辦公用品使用標準。
六、其它規定：
1、各部門要控制和合理使用辦公用品，杜絕浪費現象。水筆芯、原子筆芯、膠水、墨水、塗改液、計算器等辦公用品重新領用時應以舊換新。
2、凡調出或離職人員在辦理離職或交接手續時，應將所領用的辦公用品(一次性消耗品除外)如數歸還。有缺失的應照價賠償，否則不予辦理有關手續。
3、辦公設備的耗材及維修費用。
(1)電腦、印表機、複印機、傳真機等辦公設備的耗材及維修費用，總部另定定額標準。屬多個公司共用的，按集團總部規定的標準進行分攤;屬各部門或個人保管使用的，計入所在公司定額費用。
(2)耗材包括：列印、複印紙，雷射印表機碳粉、硒鼓，針式印表機色帶，噴墨印表機墨盒(水)，複印機碳粉，傳真紙，滑鼠，鍵盤等;其申購由設備使用部門(人)負責，並經總經理批准，屬多個公司共用的，由指定管理公司的人事行政部門負責申購。
(3)辦公設備的報修參照耗材申購程式辦理。
七、本規定自下發之日起執行。