單位空調使用管理規定 篇1
為加強空調管理，確保空調有效運行，更好地為廣大員工提供良好的辦公環境，特制定空調的使用管理規定如下：
一、空調的使用時間：
1、季節性開啟時間：夏季室溫在30攝氏度以上，方可開機使用空調製冷，冬季室溫在10攝氏度以下，方可開機使用空調製熱。
2、空調定時開啟時間段為：辦公室8:30-12:00和13:00-17:00期間，門店8：30至20：30期間(下班前30分鐘關閉空調);
3、溫度控制：冷空調開啟時，控制溫度在23-25度(門店門市內人員聚集20人以上可適當調低溫度);
4、空調使用條件：應先關閉門窗，如需通風換氣要先關閉空調，堅決杜絕開窗使用空調現象，同時應儘量關閉房門，夏季雷雨天氣應立即關閉空調，切斷電源，以免遭受雷擊，辦公室人員離開辦公室，應即刻關閉空調，嚴禁室內無人情況下開啟空調。
二、空調管理責任制：
1、全體員工必須增強節約用電、安全用電意識。任何人不得隨意開啟空調或是自行調節溫度，不得私自拆裝空調面板及控制開關。空調需要按照使用說明規定進行操作，如發生故障應及時向工程部門報修，不得自行拆卸，否則責任自負。
2、門店空調負責人為店長，由店長指派每日空調現場管理負責人;
3、公司辦公室空調負責人為部門主管，部門共同合用一個空調時為現場使用的部門最高職位人為空調管理負責人。空調管理負責人因故不在工作場所時，應指定代理責任人;
4、工程部門應定時派遣設備維修人員對辦公區域的空調線路、開關、接線盒以及空調的使用狀況進行檢查，空調的清潔由各部門自行負責，維修、保養工作由設備維修部門負責。
三、違規責任：
1、公司辦公室及門店空調請使用人員按正確的方法進行使用，檢查部門將定期檢查或抽查空調的使用情況，如發現有違規使用或損壞現象，將對當事人嚴肅處理，並對部門進行通報。
2、凡違反本制度規定的，由行政部就檢查人員處理情況通告全公司，罰款金額從當月工資中扣除。對違規操作空調的的部門負責人每次罰款50元，罰款通知將發至違規部門主管負責人OA或公司QQ群內，由部門經理落實責任，若無法落實到個人，罰款將由部門經理或店長承擔。
四、本規定自發布之日起實施。
20xx年7月8日(行政部)
單位空調使用管理規定 篇2
為貫徹勤儉節約、節能減排、安全使用原則，更好地為員工提供良好的辦公環境，切實加強辦公室用電管理，確保全全運行，現制定集團辦公室空調使用管理規定，請全體員工遵照執行。
一、科學使用 夏季室內溫度高於32攝氏度方可開啟製冷系統，冬季室內溫度低於5攝氏度方可開啟制熱系統(按照辦公室內懸掛的溫度計所顯示的溫度值為準)。空調等辦公電器設備作為辦公設施，僅用於各辦公室在辦公期間使用，節假日、雙休日、晚上非工作加班不得開啟。
二、合理調控 為做到節能降耗，夏季室內空調溫度設定不得低於26攝氏度(≥26℃);冬季室內空調溫度設定不得高於20攝氏度(≤20℃);以免空調長時間工作，造成壓縮機發熱、發燙，影響正常使用，根據溫差科學定時。
三、空調運行 使用空調時，應先關閉門窗，堅決杜絕開門窗使用空調現象。如需通風換氣要先關閉空調，實行機停人走。下班要提前15分鐘關閉空調，最後離開辦公室的人員負責關機，嚴禁開啟無人空調。
四、夏季雷雨天氣 應立即關閉空調，切斷電源，以免遭受雷擊。遇上節假日，公司將統一切斷電源。
五、實行專人負責制 集團行政管理部物業班負責辦公室空調管理，空調開啟過程中若出現跳閘及異味等情況時，應立即關上空調並通知集團行政部解決，以防意外事故發生。
六、會議室空調 由行政部安排專人負責開關與管理，其他人員不得自行使用。
七、未經批准配發 不得私自將電器帶入辦公室使用(如電風扇、取暖器、電吹風等)，如發現將追究相關人員的相應責任。
八、為了本人和他人的健康，嚴禁在空調開啟的辦公室內吸菸。
九、違規責任
1.凡違反上述“空調使用條件”開啟空調的(特殊情況事先經批准的除外)，給與現場責任人罰款50元/次。
2.凡發現辦公室人員已下班離開工作場所，空調仍開放的，最後離開辦公室的人員和部門領導作為第一責任人和第二責任人，將分別交納100和50元的違規使用費。
3. 如涉及使用不當或者故意損壞，由使用單位/部門或故意損壞者負責修理或承擔賠償責任。
本規定自通知之日起執行。
集團行政人力中行政管理部
單位空調使用管理規定 篇3
為正確合理使用空調設備，落實節能降耗措施，現對空調的啟用、管理作如下規定：
一、 空調的使用
1、空調作為辦公設施，僅限於辦公期間使用，不允許在非辦公時間使用空調。
2、使用空調時，應先關閉門窗，如需通風換氣要先關閉空調。下班要提前15分鐘關閉空調，堅決杜絕開窗使用空調現象。
3、辦公室在夏季室內最高氣溫達到30℃以上，方可開啟空調製冷，製冷溫度設定不應低於26℃，其餘時間(晚間、陰雨天等)不得開啟空調;冬季室外氣溫達到0℃以下的，方可開啟空調製熱，室內溫度不得高於18℃。
4、辦公室人員離開辦公室，應即刻關閉空調，嚴禁室內無人情況下開啟空調。
5、夏季雷雨天氣應立即關閉空調，切斷電源，以免遭受雷擊。
6、為了保持空氣清新及個人和他人的健康，不得在辦公室開空調期間吸菸。
二、 空調的責任管理
1、空調使用實行“專人負責制”，由部門指定現場責任人全權管理，並承擔相應的責任。有關責任人和員工應根據本制度規定使用、管理好空調，切實保障空調能發揮應有的作用，並避免能源浪費。
2、空調的清潔由各部門自行負責，維修、保養工作由行政部門負責。
3、 空調一旦出現故障，有關現場責任人應及時向公司行政部報告，由公司行政部統一聯繫維修。
三、 空調使用注意事項
1、全體員工必須增強節約用電，安全用電意識。任何人不得隨意開啟空調外殼，不得私自拆裝空調開關，也不得在空調線路上亂接線。更不得讓部門以外其他任何人員進入辦公區域開啟空調(專職維修人員除外)。
2、空調需要按照使用說明規定進行操作，如發生故障應及時向行政部門報修，不得自行拆卸，否則責任自負。
3、空調使用中不得隨意改變風葉方向，因為人為因素造成空調設備或遙控器損壞的，所發生的維修費用由損壞人承擔。
四、違規責任
1、 凡違反上述“空調使用”開啟空調的(特殊情況事先經批准的除外)，給與現場責任人罰款30元/次。
2、凡發現辦公室(區域)人員已下班離開工作場所，空調仍開放的，給與現場責任人罰款30元/次。
3、 凡發現私自拆裝空調、挪動空調、開啟空調外殼等情況的，給與違規操作者罰款50元/次，若無人承認違規操作的，由現場責任人承擔監督管理不力責任。
4、凡空調遙控器保管不當，導致違反本制度規定開啟空調的，除按上述對應條款處罰外，同時給與遙控器保管人罰款30元/次。
5、凡空調遙控器造成丟失或損壞的，由遙控器保管人照價賠償，賠償金額直接從工資中扣除。
6、 如涉及使用不當或者故意損壞，由使用部門或故意損壞者負責修理或賠償的責任，行政部將視設備損壞情況會同設備保養部對故意損壞者做出相應的處理，並處以罰款。
7、凡違反本制度規定的，由行政部就處理情況通告全公司，罰款金額從當月工資中扣除。
單位空調使用管理規定 篇4
第一章 總 則
第一條 為了保證出差人員工作與生活的實際需要，本著勤儉節約的原則，根據國家有關規定和現行物價水平，結合公司的實際情況，特制定本制度。
第二章 差旅費借款規定
第二條 公司工作人員因工作需要確需出差，應持有關會議通知或申請，註明出差人數、事由、地點、預計天數，經主管副總經理批准後方可出差。
第三條 出差人員借款須填寫《現金借款單》(一式兩聯)，附主管副總經理同意出差的批件，按《西安曲江文化產業投資(集團)有限公司財務支出管理辦法》中關於“借款程式”的規定辦理借款。
第四條 出差人員返回後，應於返回後5個工作日內辦理報銷手續，清理借款。
第三章 差旅費報銷標準及辦法
第五條 差旅費報銷標準：
1.出差人員差旅費報銷辦法實行：住宿費限額內實報實銷，一伙食補助、市內交通費補助按出差自然天數總額包乾。
1.1公司董事長、總經理、副總經理以及到外地參加包食宿的會議或各種培訓班、學習班的人員不實行此辦法。
1.2公司副總經理以上職務的人員出差，因工作需要，隨行人員可以隨副總經理級別以上職務人員享有相同報銷規定和標準。
第六條 住宿費報銷辦法：
出差期間住宿費實行按住宿費標準憑票限額內報銷，超額部分不予報銷。
第七條 交通費報銷辦法：
1.乘坐交通工具憑票實報實銷，具體標準為：
1.1公司董事長、總經理、副總經理出差可乘坐飛機頭等艙、火車軟臥席、輪船頭等艙。
1.2中層管理人員出差可乘坐飛機普通艙、火車硬臥席、輪船二等艙。
1.3其他人員出差可乘坐火車硬臥席、輪船三等艙。如遇特殊情況確需乘坐飛機、火車軟臥席、輪船二等艙的，必須經部門負責人審核，由主管副總經理特批後方可報銷。
2. 出差乘坐火車硬座，連續12小時或夜間(20：00—6：00)連續8小時以上，或需累計換乘12小時以上者，按硬座票價的50%給予補助。
3.出差乘坐長途汽車，報銷時需提供長途汽車票，實報實銷。夜間(20：00—6：00)乘坐長途汽車、輪船最低一級艙位超過6小時的，每人每夜補助30元。
4.出差期間每人每天按市內交通費補助標準包乾使用，不需提供票據。
5.以下情況不享受市內交通費補助：
5.1公司派車出差的。
5.2參加西安市內的會議或各種培訓班的。
第八條 出差期間每人每天按一伙食補助標準包乾使用，不需提供票據。
第九條 關於各種會議、培訓等差旅費報銷辦法：
1.報銷各種會議及培訓等費用時需附經主管副總經理批准的會議通知或邀請。
2.會議通知或邀請中註明統一安排食宿的，會議期間憑會議發票實報實銷，會議期外經主管副總批准出差的，按差旅費報銷辦法執行。
3.到外地參加會議、培訓或學習的人員，凡會議、培訓班、學習班不包食宿的，按照差旅費標準報銷住宿費、交通費和一伙食補助。
第四章 附 則
第十條 本規定自發文之日起執行。原《差旅費報銷辦法》同時廢止。
單位空調使用管理規定 篇5
一、目的：
按照公司“整合渠道，重心下移，劃地為牢，精耕細作”的行銷思想，為了更好地服務客戶和服務市場,公司實施內勤客戶服務與業務徹底分離，客戶的帳務由內勤主辦實行分區域管理，為了更好地規範客戶服務工作,同時為了進一步加強對行銷活動全過程的監督，確保公司業務健康有序的進行，特制訂本內勤客戶服務操作流程：
二、行銷部內勤客戶服務流程圖
發貨流程 退貨流程
(一)客戶評審
客戶評審包括新增客戶評審和老客戶評審;評審的主要內容包括以下三方面：
1、意識：認同三春的經營理念和政策，具有較強的市場開拓意識和先進理念;
2、經營能力：整體的經營狀況及客戶對三春市場在該區域的貢獻狀況，主要包括銷售指標、費用指標、回款指標、市場開拓指標;
3、信譽度：誠信經營。
(二)契約管理
契約管理包括契約要素審核、錄入及歸檔管理
1、契約要素審核包括品種、數量、單價及金額;按照契約要素業務經理在與客戶草簽契約後，交與主管大區經理審核(大賣場的契約及非我公司格式契約簽訂前需要交公司法律顧問審核);內勤對收到的契約檢查契約審核表的審核程式是否完成，並核對契約要素進行核查;如無誤後進行契約錄入。
2、錄入及歸檔管理。契約按照契約審核表中的審核過程全部完成後，對應的內勤主辦收到合格的契約後在三個工作日內按照契約條款錄入用友系統，並由對應內勤主辦按照“契約管理辦法”歸檔備查。
(三)訂單管理
訂單管理包括訂單審核和訂單執行，包括以下內容：
1、訂單處理時效：每日下午14:00以前的訂單，必須在當日處理;每日下午14:00以後的訂單次日處理。(大賣場訂單管理另作規定)
2、對於公司直供賣場系統的訂單處理作如下的特殊說明：收到直供賣場訂單後，對應內勤主辦首先檢查該賣場的帳款執行情況是否與契約有異常;如無異常則按照該賣場的契約或促銷辦法核對品項、價格，按照該賣場的送貨要求進行預約、開票送貨處理訂單;如有帳款執行的異常情況，應立即匯報請示內勤經理是否處理送貨。賣場的訂單要求當日16:00以前的訂單當日處理，16:00以後的訂單次日處理;個別特殊加急訂單按照行銷部加急訂單的處理辦法處理。
3、客戶根據契約及市場需求按照公司訂單的規範式樣，填寫要貨訂單，負責該客戶的內勤主辦接到訂單後先根據契約要素審核是否相符，查詢該客戶的付款及欠款的帳務情況，若該訂單在契約約定的信用額度內，對應的內勤主辦在一個工作日內執行該訂單。
4、內勤主辦在開具送貨單前需確認訂單所需品種、數量與公司庫存結構是否相符，不相符內勤應立即與客戶溝通對訂單進行調整，調整後的訂單如符合第一條在一個工作日執行。
5、如訂單與第3、4兩條相符的條件下，內勤主辦應對季末要貨訂單的要貨數量合理性進行審核，並與客戶及片區經理進行充分的溝通確認後執行訂單。
6、配送管理。內勤主辦收到的訂單需要由客戶或分子公司協助配送公司統一結算的賣場送貨情況，內勤主辦應立即(當日處理)通知配送客戶或分子公司，按照訂單中的要素協助送貨;客戶或分子公司需按照當月發生次月10號前的原則，將賣場的訂單號碼、收貨單原件和當月配送匯總表傳遞到相應的內勤主辦處;內勤主辦接收後在2個工作日內完成轉單調撥工作。調撥單上需註明訂單號碼，調出價格為賣場契約價格，同時沖銷物流配客戶的退貨價格為該客戶契約價格(註明賣場訂單號碼)。內勤主辦按月與配送客戶核對賣場轉單沖票情況，及時糾正轉單差異。
7、信用額度管理。對超過信用額度的訂單，內勤主辦將此訂單核算並填寫超額度的比例，交內勤經理處理。內勤經理按照相應的額度控制辦法審核後交相應的內勤主辦執行。額度控制審核辦法為：超出額度20%由內勤經理簽字審批執行;超過額度20%-50%由大區經理簽字審批執行;超過額度50-100%由行銷部付總簽字執行;超出額度100%以上由行銷部總經理簽字執行。
8、內勤主辦依據審核合格後的訂單開具正確的出庫/送貨單(特殊貨物需手工備註說明)，並填寫訂單/回單管理表，交儲運部或發運員簽收並發運。
9、內勤主辦在按照合格訂單開具出庫/送貨單時，如該批貨物中涉及促銷贈品或本時間段內該客戶有需要發出的促銷贈品，應提請促銷贈品管理的內勤主辦按照公司促銷贈品政策開具促銷品出庫/送貨單，一併交與發貨人員發貨，並在相應的出庫/送貨單上註明促銷贈品發放情況。
10、內勤主辦在處理訂單時如需客戶間調撥時，需交內勤經理簽字審核，確認調出地點，由內勤主辦通知調出方並監督以下工作(見附見3：客戶調撥管理規定、調撥申請單、調撥收貨單)：
⑴、督促調出方在兩個工作日內將貨物調出;
⑵、督促調撥雙方當月調撥單據原件寄回主管內勤主辦，內勤主辦接單後2個工作日內完
成調撥調帳手續;
⑶、嚴禁發生未經公司批准的調撥。
(四)物流管理(執行物流管理流程)
1、發運員接到出庫/送貨單後負責按照該批貨物的總件數、體積立方數、噸位數，並與公司確認的區域運輸合格服務方聯繫貨物發運工作，要求接單後在24小時內將貨物發出。(儲運部按照公司規定執行)
2、成品庫需按照出庫單的提貨聯的品種、數量出庫，嚴格按照公司成品庫管理程式檔案執行出庫;實行條碼管理的貨品需出庫掃碼，必要時需在外箱貼客戶地區碼，確保掃碼貨物和發運貨物的一致性。
3、發運員在發運貨物時應確認該客戶是否有促銷宣傳品需要發運，如有則應及時發運並與客戶電話確認收到情況。
4、發貨員收到回單後及時傳遞內勤主辦簽收;公司對於未收回回單的運輸費用不予以結算。客戶簽收與原單有誤的短少由發貨員負責追賠。
(五)、回單管理
1、內勤主辦按照訂單/回單管理表登記回單，每月1號、16號(周末順延)清理一次回單，將未回回單書面報告發貨員或儲運部催收。(回單時效：市內三日內回單、省內十日內回單、省外回單二十日內);
2、內勤主辦接收回單時需審核客戶的簽收品種、數量是否與出庫單一致，若不一致立即查明原因予以糾正;對於賣場客戶電腦收貨單的品種、數量、單價應與公司出庫單(退貨單)一一對應，兩單合一，作為結算依據，若不一致立即查明原因予以糾正;超過時間不見回單，必須追查原因並書面報告內勤經理。
3、內勤主辦負責登記、清理客戶配送發貨回單(調撥)、發貨的出庫/送貨回單，回單由業務員負責提供，回單不齊造成的損失由相應客戶承擔。
(六)、退貨流程
1、退貨申請。客戶依據公司退貨管理要求，按A、B、C三類分類填寫退貨申請單，外地客戶需註明退貨所需的運費，交內務審核同意方可退貨。
2、退貨執行。客戶退貨達到公司退貨庫後，退貨庫保管憑審核後的退貨單清點退貨物品，按實收貨物開具手工退貨單在兩個工作日內傳遞給相應的內勤主辦;實收貨物與退貨申請單有出入的由退貨保管聯繫告之客戶。內勤主辦接收保管簽收的手工退貨單後在一個工作日內辦理正式退貨單，內勤主辦必須核對客戶原進貨單價(注意特價數量、單價、時間段)，並按照核對後的單價沖銷退貨，作為退貨沖票依據。
(七)結算管理
1、開票管理。
內勤主辦在收到回單後，在15天內與客戶確認，並按照按照公司要求開具銷售發票;開具銷售發票時應注意：
⑴、內勤主辦整理客戶開票依據時，需注意單據號、單據類型、開票類型、開票金額;開票應憑客戶簽收的送貨回單、退貨單，價差、贈品、短少、特價、折扣等原因開票需特別註明，要求籤字手續齊全;依據整理齊備後要求在一個工作日內開票，大賣場的發票集中時可在兩個工作日內開票完成;銷貨清單需將產品分開提單，特殊票據單獨打清單，並備註原因;
⑵、KA賣場的開票，內勤主辦按照相應KA賣場的契約賬期結算管理辦法提單開票;開票結算客戶的調撥銷售退貨單按月轉單沖銷開票，不同單位的單據分別開清單，並加以備註說明。
⑶、發票所附銷貨清單超過3張並且品種出現重複時，為方便客戶，開票時應單獨附表統計該批發票所開產品的品種、數量，便於客戶核對和上帳。
⑷、內勤主辦負責每月清理客戶未開票情況，超期3月末開票的要查明原因，季末清空客戶未開票。 ⑸、發票直接交客戶簽收，如經客戶同意可由特快轉遞郵寄客戶，客戶簽收回執應附記帳憑證後歸檔。
2、帳務管理。
⑴、 內勤主辦應及時敦促客戶按照契約要求及時付款，先款後貨的款不到賬不發貨;對於未按照契約規定時間回款的情況，內勤主辦應及時書面告知內勤經理，內勤經理可安排內勤主辦加大催款力度並要求大區經理和片區經理協助催款、或者停止發貨;內勤主辦收到客戶付款憑據後應將該憑據及時交與財務，並督促財務及時登帳處理。
⑵、 內勤主辦負責按月內與所服務的所有客戶核對客戶當月的發貨、退貨明細、開票明細、未開票數量、應收往來明細，發郵件、電傳或郵寄給對方並要求對方收到對帳確認函後5個工作日內簽章確認回復，並將對帳確認函回執歸檔備查。
⑶、 客戶結帳截止日為次年5月31日,內勤主辦應敦促客戶及要求片區經理協助在此時間前完成清帳工作。內勤主辦負責對已簽定對帳單且已結清當季貨款的客戶按政策核算折扣，經內勤經理審核，履行簽字手續後將折扣在發票里沖減。
⑷、 內勤主辦應對信譽額度超標、帳務不清的客戶做為重點清帳對象。對超契約期限的異常欠款(180天以上無發生往來的欠款)馬上書面報內務經理;每年1月份，內勤主辦向內勤經理書面匯報所服務的所有客戶上一年度的合作記錄，以便為每年的客戶評審提供數據資料。內勤主辦按年清理所管區域客戶的應收呆、死帳，書面報內務經理，需法律起訴上報行銷部總經理採取措施協調處理，規避貨款風險。
四、信息化管理、激勵與考核：
1、內勤客戶服務部負責按公司規定提供日報、周報、月報、年報及公司管理層臨時需要的查詢和臨時報表;按月統計客戶應收帳款統計表，分區域傳遞數據給業務員、區域經理、銷售付總經理、總經理，作為參考。
2、內勤主辦在與客戶溝通過程中應將收集到的業務方面的信息及時傳遞給內勤經理或大區經理，供業務分析。
3、內勤的激勵與考核。根據公司業務與內務分離的原則，要求內勤更高的工作責任心和更大的工作量;內勤採用基本工資+業績提成的激勵機制，根據所服務的區域業績情況和流程操作的完成情況，業績提成採用所服務區域業績提成獎的1%作為考核;採用過錯扣分，結合崗位職責由行銷部按月綜合考核評定業績提成獎。
桐鄉萬達利電器有限公司
20xx-6-9
單位空調使用管理規定 篇6
第一章 總則
第一條 為規範出差管理流程、加強出差預算的管理並做到有章可循特制定本制度。
第二條 本制度參照本公司行政管理、財務管理相關制度的規定製定。
第二章 一般規定
第三條 員工出差依下列程式辦理：
出差前應填寫出差申請單。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，並依照程式核實。
第四條 出差的審核決定許可權如下：
1、 當日出差
出差當日可能往返，一般由部門經理核准。
2、 遠途出差
由部門經理核准，報主管副總審批，部門經理以上人員一律由總經理核准。
第五條 交通工具的選擇標準：
(1) 短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。
(2) 遠途出差一般選擇火車作為交通工具，特殊情況下採用汽車出行，一般火車超過六個小時可以選擇臥鋪出行，特殊情況，可向總經理申請選擇乘坐飛機。
第三章 出差借款與報銷
第六條 費用預算
堅持“先預算後開支”的費用控制制度。各部門應對本部門的費用進行預算，
做出年計畫、月計畫、周計畫，報財務部及總經理審批，並嚴格按計畫執行，不得超支，原則上不支出計畫外費用，特殊情況報總經理審批。
第七條 借款
(1) 借款的首要原則是“前賬不清，後款不借”。
(2) 需借支的出差人員依據審批後的出差申請表填制借款單，財務部門收到經核簽的出差申請及借款單時，需再對出差費用預算進行合理性測算，若認為合理則給以辦理借支，若認為有不合理之處，可與申請人進行溝通，溝通後如未獲共識則交付總(副)經理進行裁決。
(3) 出差或其他用途需借大筆現金時，應提前向財務預約，並有總經理審批;
(4) 借款要及時清還，公務結束後3日內到財務部結算還款。無正當理由過期不結算者，扣發借款人工資，直至扣清為止。
(5) 借款額度與借款人工資掛鈎，參照出差費用標準，原則上不得超過借款人的月工資收入。
(6) 借款金額原則上限制為：普通員工借款金額在1000~20xx元，主管級以上員工金額在1000~3000以內，特殊用途超過5000元等特大金額應上報到主管副總標明原因審批。
第八條 報銷程式及出差費用的報銷
嚴格按審批程式辦理。按財務規範貼上“差旅費報銷單”→部門主管或經理審核簽字→財務部核實→總經理審批→財務領款報銷。
出差人員需於出差返回三日內向財務部門提報經部門主管簽核的該行次《差旅費報銷單》、《出差報告》，財務部門依據相關財務規定進行初次審核，同時還需對費用支出的合理性進行審核。如未按規定期限提報者，財務部直接於最近期發放工資
時扣減該員所預支之金額，且於日後報銷時，按報銷單所填金額90%予以報銷。
第四章 差旅管理
第九條 出差申請與報告
1、出差前應填寫《出差申請表》並註明出差路線、事由、計畫及出差費用預算，經主管部門經理同意並簽字確認後方可出差，否則出差費用一律不予報銷。
2、部門經理對出差申請進行審批時，除須對申請人員所填具之出差目的及時間安排進行審核外，還應對其所提出的出差費用預算進行合理性測算。
3、出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，並依照程式核實。
4、將出差申請表送至行政部留存、記錄考勤。原則上出差出發時間在中午12點以前的可以不來公司報到;出差出發時間在中午12點以後的要來公司報到，特殊原因不來公司的必須有部門經理批准並報行政部備案。
5、出差返回時間(以機票、車票上的到達時間為準)在中午12點以前的要來公司報到;出差返回時間在中午12點以後的經部門經理批准並報行政部後可不來公司報到。
6、出差後須按《出差申請表》中擬定的時間、路線、擬計畫拜訪客戶名錄等事項開展出差工作。到達當地第一時間予以報點，報點須用當地電話，由行政內勤按報點時間、地點、電話號碼、車次等內容予以登記(銷售人員交由銷售內勤登記)。出差後回公司報銷時須與報點相吻合，否則不報銷有出入的部分。
7、銷售人員出差後每天向銷售部門負責人報告工作進展及下一步工作計畫安排。
8、出差途中生病、遇意外或因工作實際，需要延長差旅時間的，應打電話向公司請示;不得因私事或藉故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。
9、出差人員返回後均需提報《出差報告》，出差報告中需將本次出差的任務完
成情況(包括出差目的達成情況、費用支出情況等內容)做詳細說明，同時該報告也是出差費用報銷的依據之一。
10、出差報告的審核及審批：流程同出差申請。
11、出差結束後，應於3日之內提交出差報告，併到財務部費用報銷。未按以上手續辦理出差手續或未經審批所發生的費用，公司將不予報銷。
12、銷售部門各駐外辦事處業務人員，除財務審核環節外，在辦事處內部需嚴格按前述內容執行，但與總部財務部門核銷時，根據實際情況或根據財務部門的要求進行核銷，並以財務部門的為準。
13、為強化出差費用管控及提升遠途出差(本市以外)成本效益，遠途出差人員在填具《差旅費報銷單》時，必須與相對應的《出差申請表》上所載明的預算金額相接近，如高於預算金額10%或超過300元者，則必須提出說明並經部門經理核准後超出部分始得報銷。
第十條 員工出差活動的監管
各部門經理對自己部門的員工出差活動負責進行監督管理，定期(按月)開展檢查，對檢查過程中發現的違規行為應及時處理。
違規處罰標準 ：
1、員工出差未辦理申請手續的，處罰責任人20-100元/次，期間產生的費用不得報銷入帳。
2、員工出差期間獲得的信息未按規定整理，總結上報的，處罰責任人20-200元/次，獲得的資料未按時辦理歸檔手續的，處罰責任人50-200元/次，如因此造成的直接經濟損失由責任人承擔。
3、出差人員未按時辦理費用報批手續併入賬的，處罰20-200元/次，對超期報銷的出差費用按90%報銷入賬。
4、出差費用報批存在弄虛作假的，按照作假部分的多少處罰責任人，同時做假部分的費用不得入賬，已入賬的應進行剝離。
5、財務部門未按相關規定審核報銷票據，存在違規的，處罰責任人50-200元/次，如因此造成的直接經濟損失由審核人承擔。
第十一條 出差相關規定
1、本市出差：
1)、原則上要求使用本公司交通工具，不報銷任何費用和補助;
2)、如因特殊原因未派車的，出差之交通費用憑乘車票據實數報銷，乘坐計程車需取得部門主管同意後方可;
2、市外出差：
非業務人員原則上應當天往返，若確需住宿留駐，應取得部門主管同意後方可報銷相關費用;業務人員則根據其《出差申請》進行相關時間安排;出差人員所乘交通工具及食宿標準具體按附屬檔案1的規定執行，特殊情況經主管副總及以上級別批准後執行。
3、差旅費應據實填報，如發現有虛報不實者，除將所領差旅費追回外，並視情節輕重，予以懲處。
4、差旅費報銷必須一次一清，上次不清下次不借，不能結清者，從當月工資中扣回，直至扣清。
5、出差不享受休息待遇，不得報支加班費或輪休，要保證每天工作8小時和一定的工作績效，但重大節假日(春節、元旦、勞動節、國慶節、中秋節、端午節)可酌情給以補貼。
第五章 附則
第十二條 出差紀律
1、遵紀守法;
2、遵守公司制度;
3、注意安全，不從事危險活動;
4、不從事有損公司形象、品牌形象、公司政策的活動;
5、不談論與公司形象、品牌形象、公司原則和公司政策相違背的言論;
6、不給客戶製造正常工作以外的難題和提出正常工作以外的要求;
7、未經部門主管批准，不得向客戶借款;
8、不得接受客戶的宴請和招待;
9、嚴禁挪用公司貨款。
第十三條 本制度(暫行)經總經理核准後實施，如有未盡事宜，可隨時修改。
單位空調使用管理規定 篇7
一範圍
本標準規定了禁菸的基本原則、區域劃分、管理許可權和獎罰等。
二基本原則
1、為嚴格火種管理，杜絕和減少火災、爆炸事故的發生，各級領導，全公司員工必須嚴格執行原化工部規定《化工企業嚴禁吸菸的決定》。
2、全公司各部門應加強禁菸的管理，採取有效措施，各級領導要把禁菸工作列入議事日程。
3、各級領導、外來一切人員都必須嚴格執行進入公司區內禁止吸菸的規定，違反者一視同仁。
三、禁菸範圍的劃分
為了照顧常住公司內集體宿舍的員工，允許在室內吸菸，做好防火安全工作，不準將煙帶丟在室外，人走煙滅。
四禁菸的管理許可權
1、安全主管負責監督、檢查禁菸制度執行和修訂禁菸制度。日常檢查管理，違章罰款處理工作，由公司辦公室負責。
2、辦公室應把禁菸工作列入宣傳教育的主要內容，經常開展對全公司員工、幹部進行禁菸工作的重要性等內容的宣傳教育工作。
3、工會協同辦公室監督、檢查禁菸工作的貫徹執行工作情況和宣傳教育，要把禁菸工作執行情況列入評比文明班組和勞動保護監督之一。
4、各部門要嚴格落實措施，認真做好禁菸教育和禁菸的日常工作。
5、外來人員(參觀、學習、聯繫業務、檢修施工、臨時工、檢查、指導工作等)應嚴格遵守本規定，有關部門接待人應向外來客人交代本規定的內容。
五.獎罰
1、在禁菸區內吸菸者，第一次罰款50元，屢次違章吸菸及情節嚴重者，依據消防法等有關規定從重處置執行。
2、禁菸區內發現菸頭，對所在部門或個人處以每隻10元的罰款。禁菸區內吸菸按員工獎懲條列有關規定從嚴處罰。
3、離崗吸菸者，按《溫州市聯成色漿有限公司員工獎懲條列》有關規定條例處罰。
4、各級領導在禁菸中應以身作則，違反規定者加重處罰。
5、各級領導執行禁菸制度不力，發現禁菸吸菸不制止或隱瞞不報和為違反者以各種理由說情的，要追究管理責任，並扣當月崗位責任工資20~50%或罰款。
6、對違反本規定者，人人有權制止監督、檢舉，對檢舉者給予罰款金額的三分之一作獎勵。
7、罰款費用可用於獎勵對安全、消防工作有貢獻的人員和部門，具體操作由安全主管提出方案由總經理審批。
單位空調使用管理規定 篇8
1、值班人員須做好值班室及周邊的衛生保潔工作，為值班營造一個衛生、整潔的環境。
2、值班人員值班地點門衛、辦公樓，值班範圍辦公大樓、公司重點部位、廠房及公司內部區域，值班人員必須監守崗位，按時接班。保證夜間保衛實施12小時值班，不得擅離職守，如有事請假必須經總經理的批准。
3、值班人員在公司下班後，要認真檢查公司內部各項安全措施，對技術防範設施設防，發現防範漏洞和安全措施不落實的隱患並及時排除。
4、值班人員負責單位內部巡邏、巡查工作，對巡邏人員不盡職責及違反公司相關制度的行為，按規章制度處理。
5、值班人員負責處理單位內部夜間發生的案件的處置，公司發生案件時，要保護好現場，及時報告公安機關，重大案件要及時報告公司領導。
6、遇有重大事項和異常情況，應及時向總經理或有關領導報告，並採取相應的措施。
7、值班期間應集中精力，不得從事飲酒、賭博等與值班無關或影響值班的事情。
8、做好值班工作記錄，對值班日記及相關表格的填寫，要做到及時、詳細、準確、字跡工整。
9、做好交接班工作檢查交接班制度，本班未處理的事情，應在交班時向下一班交代清楚。
10、值班人員是公司夜間安全保衛與防範工作直接責任人，對單位內部夜間安全保衛工作負責。
值班人員要要認真落實值班管理制度，提高警惕，牢固樹立安全意識，增強維護公司財產不受侵害的在責任感，做到人員落實、責任落實、管理落實。 (註：本制度至公布之日起執行)
單位空調使用管理規定 篇9
第一條 為規範出差管理規範，本著既節約開支、減少成本，又保證出差員工順利完成公務的原則，結合本公司實際情況制定。
第二條 適用範圍。出差指員工離開公司辦公區域，需外出辦公完成公司指派工作或參加學習培訓的行為。公司在職員工包括試用期員工、轉正員工、兼職會計。
第三條 員工出差依照以下程式辦理：出差前填寫《出差申請單》，註明出差時間、地點和事由，辦理出差手續。其中出差當日可返回的，由部門負責人批准;出差一天以上的須由總經理批准。出差申請表報辦公室留存，記錄考勤，並由辦公室根據出差申請單安排差旅、住宿等事宜。沒有按規定辦理出差手續的，視為曠工，且公司不予報銷出差期間所發生的相關費用。
第四條 交通費
交通費主要包括往返經濟艙飛機票、火車票、長途汽車票、市內公交等;員工可根據需要選擇安全、有效交通方式抵達出差目的地，並遵循以下原則：
1、出差目的地距離在800公里以內，可以選擇火車硬座，長途汽車;
2、出差目的地距離在800公里以上或需10小時以上交通的，可以選擇飛機經濟艙。
3、員工在外出差時，選擇安全、便利、快捷的公共運輸方式，如：公共汽車、巴士、捷運、輕軌等，所發生的市內交通費實行實報實銷原則，確因公務需要乘坐計程車的，可選擇乘計程車，但在報賬時，應註明乘車事由，乘坐人員，乘車起始點。
第五條 住宿費
1、住宿費指因住宿發生的房費，其他個人餐費、電話費、上網費、洗衣費以及其他服務類費用由員工自行承擔。出差員工報銷住宿費時，不得將其他費用開在房費中，且在辦理費用報銷手續時，須將住宿費用明細單作為明細粘在報銷單後。公司已為出差員工安排住宿的，則不予報銷因其他原因發生的住宿費用。
2、員工出差如需預定酒店的，須提前三個工作日通知辦公室，由公司負責統一安排預定。
3、凡出現在同一時段，有多名員工在同一地點出差的情況，在條件符合的前提下，辦公室有權根據實際情況安排員工合住。
4、住宿費用報銷標準：總經理級別，實報實銷;科長級別，150元/日;主管級別，100元/日;主管以下其他員工，80元/日。員工出差實際發生的住宿費低於標準的，實報實銷，超過標準的，按標準報銷，超出部分由員工承擔。
第六條 差旅補助
差旅補助包含出差員工因公務發生的餐飲費和通訊費，出差1個月以內，補助按30元/天，單次出差超過1個月，按25元/天。如發生招待餐費，則取消當天一半補貼。出差補助天數以實際住宿天數計算。如當天往返，且出差時間超過8小時的，則按一天計算。
第七條 出差借款與費用報銷
1、出差借款
(1)員工出差可事後報銷也可事前借款。員工出差需事先借款的，可在辦理出差手續後，到財務處辦理出差借款。借款時應註明借款事由，借款金額，並由部門負責人審核簽字，經審批後到財務領款，其中借款金額小於1000元的，由辦公室審批，借款金額大於1000元的，由總經理審批。
(2)借款額度與借款人工資掛鈎，原則上不得超過借款人的月工資收入。借款金額原則上限制為：普通員工借款在1000元以內，主管級員工及以上借款金額在20xx元以內，特殊用途超過20xx元的應由部門負責人註明原因報總經理審批。
(3)借款要及時清還，公務結束後3個工作日到財務部結算還帳。無正當理由過期不結算者，扣發借款人工資，直至扣清為止。
2、費用報銷
(1)員工出差完畢後應立即返回公司，並於3個工作日內憑有效日期證明(如車票)到財務處辦理費用報銷、差旅補貼等手續。費用報銷嚴格按照以下審批程式辦理：按財務規範填寫部審批(1000元以下的由辦公室審批，1000 財務部領款報銷。
(2)公司員工出差期間，因遊覽或非工作需要的參觀而產生的一切費用，由個人承擔。
(3)如因工作需要發生招待費、應酬費等，應在費用發生前獲得公司批准：費用在1000元以內的，報辦公室批准;費用在1000元以
上的報總經理批准。未經事先批准的此類費用，責任人自行承擔。 費用在1000元以內的
第八條 其他注意事項
1、出差途中生病、遇以外情況或因工作實際，需要延長差旅時間的，應打電話向公司請示;不得因私事或藉故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。
2、員工出差後，必須於每日下午5點前向部門負責人匯報工作。
3、出差結束後，應於3天內提交出差報告。
4、本管理辦法自總經理簽字後實行，公示7天后正式生效。
5、本管理辦法如有未盡事宜，公司可隨時做出調整。
二〇xx年六月二十日
單位空調使用管理規定 篇10
公司各部室:
為完善差旅費報銷管理制度，現對《雲南電力建設監理諮詢有限責任公司員工差旅費報銷管理制度》(雲電監財
[20xx]7號)文中的相關條款做了補充，望認真貫徹執行。
附屬檔案：雲南電力建設監理諮詢有限責任公司差旅費報銷管理制度補充規定1
二○xx年六月十三日
單位空調使用管理規定 篇11
為使公司(以下簡稱公司)公文處理工作規範化、制度化、科學化，提高工作效益和辦理公文質量，結合公司實際，特制訂本管理規定。
2 適用範圍本規定適用於公司機關、分子公司及各單位。
3 規範性引用檔案
下列檔案中的條款通過本標準的引用而成為本標準的條款。凡是注日期的引用檔案，其隨後所有的修改單(不包括勘誤的內容)或修訂版均不適用於本標準，然而，鼓勵根據本標準達成協定的各方研究是否可使用這些檔案的最新版本。凡是不注日期的檔案，其最新版本適用於本標準。 《國家行政機關公文格式》
《集團公司機關公文處理辦法》
《集團公司公文管理辦法》
4 職責
4.1經理(黨委)辦公室負責公司機關部門公文管理和對分子公司公文的管理、檢查、指導工作。
4.2各分子公司辦公室或相關部門負責本單位公文管理工作。
4.3公司主要領導負責公文的審閱簽發工作。
4.4行文部門負責公文的擬辦和發文手續辦理工作。
4.5公司檔案室負責公文的歸檔指導工作;按歸檔範圍，督促檢查、指導工作。
5 活動描述
5.1 管理原則
5.1.1公司和子公司形成的公文，是在履行管理職能過程中形成的具有法定效力和規範體式的公務文書，是傳達、貫徹、落實黨和國家的路線、方針、政策，請示和報告問題，批覆和部署工作，商洽和交流情況的重要工具。
5.1.2 公文處理是指公文的辦理、管理、整理、歸檔等相互關聯、銜接有序的工作。公司經理(黨委)辦公室是公文處理的管理部門，負責公司的公文處理工作，並負責指導公司分子公司和機關部室公文處理工作。
5.1.3 公文處理必須堅持實事求是、精簡高效的原則，做到準確、及時、安全，統一收發、分辦、傳遞、催辦、用印、審核、立卷、歸檔和銷毀。
5.1.4 公文處理必須嚴格執行國家和企業有關保密法規，確保國家秘密和企業商業秘密安全。
5.2 管理內容
5.2.1 公文種類
5.2.1.1 通知：用於轉發上級、同級和不相隸屬單位的公文，批轉下級單位公文;傳達要求下級單位辦理和需要周知或共同執行的事項;任免和聘用人員。
5.2.1.2 通報：用於表彰先進，批評錯誤，傳達重要精神或情況。
5.2.1.3 報告：用於向上級匯報工作，反映情況，提出建議或者意見，答覆上級詢問的事項。
5.2.1.4 請示：用於向上級請求批示、批准的事項。
5.2.1.5 批覆：用於答覆下級單位的請示事項。
5.2.1.6 決定：用於對重要問題或重大行動做出安排及決策。
5.2.1.7 意見：用於對重要問題提出見解和處理辦法。
5.2.1.8 會議紀要：用於記載和傳達會議情況和議定事項。
5.2.1.9 函：用於不相隸屬單位之間相互商洽工作、詢問和答覆問題，請求批准和答覆審批事項。
5.2.1.10公告：用於向公司內外、國內外宣布重要事項。
5.2.2 公文格式
公文一般由眉首(密級、緊急程度、文頭、發文字號、簽發人)，主體(標題、主送機關、正文、附屬檔案、印章、成文時間、附註)，版記(主題詞、抄送單位、印發單位和日期)三部分組成。
5.2.2.1密級和緊急程度
涉及國家機密和商業經濟秘密的公文，標明密級。涉及緊急事項的公文，標明緊急程度。
5.2.2.2 文頭
用發文單位全稱或規範化簡稱;分為公司、部室、子公司三類文頭。
5.2.2.3 發文字號
包括單位代字、年份、序號、形式為“代字 [年份]序號”。公司文頭髮文代字為“黨發，”，部門文頭髮文代字為“A字”(A為部室代號，包括民眾組織);子公司文頭髮文代字為“××B發。年份用四位阿拉伯數字，序號為該代字流水號。聯合發文只標明主辦單位代字、序號。
5.2.2.4 簽發人
上行文應註明簽發人，簽發人一般應為單位主要領導。
5.2.2.5 標題
準確簡要概括公文主要內容，並可表明公文種類。
5.2.2.6 主送機關
公文的主要受理機關，用全稱或規範化簡稱、統稱。
5.2.2.7 附屬檔案
如有附屬檔案，標明名稱。附屬檔案說明在正文下空1行、左空2行字進行標識。如：
附屬檔案： 1.××××××××××××
2.××××××××××××(後面不加標點符號)
5.2.2.8 印章除會議紀要外，各文種均加蓋印章;印章應與文頭相符。
5.2.2.9 成文時間
以負責人簽發日期為準。
5.2.2.10 附註
公文如有其他需要說明的事項，應加附註，用括弧括起位於成文時間下一行居左空2格加圓括弧標識;上行文應在附註中註明聯繫人姓名和電話。
5.2.2.11 主題詞
按照《集團公司公文主題詞表》標註;同時結合企業實際，規定五種自由詞作為主題的補充，包括公文中關鍵的人名、單位(地)名、產品名、項目名、裝置(設備)名。主題詞不能超過5組。
5.2.2.12 抄送單位
公文如需除主送機關外的其他機關知曉或執行，應註明抄送單位;抄送單位名稱應使用全稱或規範化簡稱、統稱。
5.2.2.13 印發單位和日期
標明主辦單位全稱或規範化簡稱以及印發時間。
5.2.2.14 印刷和裝訂
公文採用國際標準A4型紙張雙面印製，左側裝訂。
5.2.3 行文規則
5.2.3.1 行文應當確有必要，注重效用。
5.2.3.2 公司機關各部門根據職權範圍，可以代表公司，以公司名義向分子公司行文;子公司及職能部室可在本單位範圍內行文，不得對外正式行文。
5.2.3.3 向上級機關行文，應主送一個上級機關，如需其他上級機關閱知，可以抄送;公司形成的請示、報告公文要將底稿和兩份檔案交公司經理(黨委)辦公室存檔，然後再將兩份檔案送上級辦公室閱批。
5.2.3.4 一般不得越級請示或報告;除生產事故、大型集體上訪、突發事件等緊急重大情況或逐級行文延誤時機將造成損失，經公司領導指定可以越級行文外，均要逐級行文。因上述情況必須越級行文時，應抄送被越過的上級機關。
5.2.3.5 “請示”和“報告”在公文中不能並用;“請示”應一文一事;報告中不得夾帶“請示”事項。
5.2.3.6 除本《規定》規定的公文種類以外，工作要點、活動方案、計畫等文體都不能作為公文的獨立行文文種，必須以“通知”的形式印發。
5.2.4 發文辦理
5.2.4.1 發文辦理是指制發公文的過程，包括擬稿、審核、簽發、覆核、繕印、校對、用印、登記、分發等程式。
5.2.4.2 草擬公文應當做到：
a. 符合國家的法律、法規和企業有關規定，遵循上級機關的指示精神，完整、準確地體現發文機關的意圖;
b. 全面、客觀反映情況，提出的政策、措施切實可行;
c. 觀點明確、條理清楚，結構嚴謹，表述準確，直述不曲，文字精練，字詞規範，標點正確;
d. 人名、地名、數字、引文準確;引用公文應先引標題後引發文字號;引用外文註明中文含義;日期寫明具體年、月、日;
e. 結構層次序數為：第一層為“一、”，第二層為“(一)”，第三層為“1.”，第四層為“⑴”;
f. 根據行文目的和發文機關職權選擇適當的文種;
h. 公文中的數字，除成文日期、部分結構層次序號和在詞、詞組、慣用語、縮略語，具有修辭色彩語句中作為詞素的數字必須使用漢字外，應使用阿拉伯數字;
i. 應使用國家法定計量單位;
J.文中使用非規範化簡稱，應先用全稱並註明簡稱。使用國際組織外文名稱或其縮寫形式，應在第一次出現時註明準確的中文譯名;
k. 公文書寫稿紙要乾淨耐用，書寫字跡整齊，必須使用藍黑鋼筆、炭素筆或毛筆書寫，不能用鉛筆、原子筆和彩筆書寫;用計算機列印的，排版要規範。
5.2.4.3 行文前，應填寫發文稿紙，標明起草人，主送機關和公文標題。
5.2.4.4 擬制的公文，由起草單位負責人進行審核。公文的簽發，凡以公司(子公司)名義報送上級機關或下發的涉及全局工作的重要公文，都要由主要領導簽發;涉及專項或某一系統工作的公文，由分管領導簽發。需要會簽的聯合行文，應在會簽欄註明會簽部門;簽發或會簽應署姓名和日期。
5.2.4.5 審核、簽發或會簽公文，必須使用藍黑鋼筆、炭素筆或毛筆，注意不要在文稿左側裝訂線外書寫。
5.2.4.6 公文不準翻印，經辦公室批准，可以複印或翻印。
5.2.4.7 擬制公文，對涉及其他部門職權範圍內的問題，主辦部門應當與有關部門協商，取得一致意見後方可行文。
5.2.4.8 公文送負責人簽發前，應先經起草部門負責人核稿、把關、簽字，然後由辦文單位(部門)送經理(黨委)辦公室進行審核，最後呈送公司(子公司)相應領導簽發。經理(黨委)辦公室審核的重點是：
a. 是否確需行文，行文方式是否妥當;
b. 是否符合黨的路線、方針和政策，是否符合國家法律、法規和企業的有關規定，是否符合上級有關精神和本單位實際;
c. 是否符合行文規則，公文的諸要素如人名、地名、產品名、裝置名、單位部門名稱、時間、數字、引文和文字表述，密級，主題詞是否準確、恰當，文字、標點符號及文種使用、公文格式是否符合本《規定》的規定;報批手續是否符合規定;核稿、會簽等手續是否齊備。檔案中的數據、計量單位，由辦文單位領導把關。
5.2.4.9 對不符合要求的文稿，可按以下方法處理。
a. 文字質量存在問題，如文字修改量不大，由經理(黨委)辦公室負責修改;需要做重大修改的，由擬搞部門修改後再報審;
b. 違反公文辦理程式的，由擬稿部門補辦;
單位空調使用管理規定 篇12
一 目的
為規範公司餐具管理，確保餐具管理符合公司要求及顧客要求，降低公司餐具破損率及流失率，降低公司費用，特制訂本管理規定;
二 範圍
本管理規定適用於公司前廳、廚房所有餐具管理;
三 職責
公司財務人員對餐具管理負督導、監管、盤點的職責;店經理是餐具管理總負責人
，應指導部門負責人具體的餐具管理工作;
1 前廳主管負責前廳餐具的全面管理;
2 服務員負責各自區域餐具的具體管理工作;
3 廚師長負責廚房餐具的全面管理工作;
4 洗碗工負責餐具的清洗工作及廚房餐具的存放和管理工作;
5 庫管員負責餐具新進餐具的管理、發放、破損餐具的鑑定、計算餐損工作;
6 各管理人員，餐具流通過程中得相關人員負責餐具管理的監督、檢查工作;
四 實施細則
(一) 餐具的採購
1 按照公司採購管理的要求，公司採購餐具須經餐具使用部門提出申請，公司總經理審核，總經理批准後，由採購部負責採購;
2 由於餐具破損引起的餐具補充由使用部門提出申請，公司總經理批准，由採購部負責採購;
3 餐具入庫須經餐具使用部門認可，檢驗合格並在入庫單上籤字方可入庫，未經檢驗餐具嚴禁入庫;若入庫由庫管負責，並按公司管理規定處罰;
(二)餐具的領取
1 公司餐具適用誰破壞誰賠償的原則，由損壞人賠償;
2 前廳/廚房客損、自損餐具的領取須由部門負責人開出領料單，前廳主管/廚師長確認已經賠償後簽字確認，餐具適用人到倉庫領取;
3 前廳/廚房自然損壞餐具由前廳主管/廚師長鑑定、簽字，並開具領料單，經倉庫簽字確認為自然破損後，餐具使用人到倉庫領取;破損餐具退回倉庫;
4 破損餐具的領取必須以舊換新，舊餐具有倉庫保管，能夠使用的設定標誌，報廢的暫存倉庫經店經理批准後統一處理;
(三)前廳餐具的管理
1 前廳餐具管理採用誰使用誰負責的原則，使用人對餐具維護、防護負責;
2 餐具洗涮及交接過程由接受方負責檢驗，餐具破損由交方負責賠償;
3 前廳各包房、大廳嚴格按照《餐具配比表》的數量配備餐具，多出餐具交回倉庫重新入庫，缺少餐具由使用人負責賠償;
4 前廳應不定期對前廳餐具進行日盤日清，主管每周不少於一次餐具檢查;
5客損餐具須店經理簽字確認，方能視為客損;
(四)廚房餐具管理
1 廚房餐具損壞、老化影響使用的餐具，一律不準使用; 2 廚房餐具在洗涮間按照公司要求(由廚師長規定)，統一分類按照指定的位置存放，在餐具洗涮、傳遞、存放過程應輕拿輕放，嚴禁野蠻作業，一經發現嚴格按照公司制度處罰;
3 廚房餐具由專人負責領取工作，領取前應檢查餐具是否破損; 4 傳菜員傳菜過程中嚴禁傳遞破損餐具;服務員嚴禁接受破損餐具;洗碗工嚴禁接受破損餐具;有破損的餐具各部門自行負責賠償; 5 餐具流通過程涉及到相互交接的每一個環節，交接雙方應相互檢查監督，發現破損餐具，應立即報告上級主管;如知情不報者自行賠償;
6 廚房應設立專門的餐具台賬，定期對餐具進行盤點，每周不少於一次，如發現餐具流失廚師長負責落實流失原因找到相關責任人，負責賠償;
7 對任何惡意破壞餐具的行為，公司將嚴格按照公司處罰管理規定的最高處罰條款處罰，全體員工都有義務監督、舉報這種行為，公司將按照相關制度給予重獎，知情不報者與破壞者同罪，處罰以一賠十;
五 餐具的盤點及賠償
1 每月月末30號或31號公司財務部、庫管應配合前廳、廚房管理人員完成餐具盤點工作
2 每月由庫管匯總當月客損、員工損填報報損申請單，當月領出補齊;
3 賠償：員工賠付餐具按進價賠付;
單位空調使用管理規定 篇13
為了延長空調使用年限，合理使用好空調，提高空調的利用率、節約能源，確保全全，特制訂管理制度如下，請全體同學及相關責任人遵照執行。
一、空調由班主任老師負責管理，不得隨意拆卸、移動、觸摸和隨意調整空調，保證空調使用的安全，發現問題及時向學校匯報，樹立愛護空調人人有責的意識。
二、所有教室空調採用統一送電,按班級實際用電量向學生徵收電費，然後上交學校的方式管理，具體由學校總務處安排專人根據氣溫負責配電箱的開關。總務處要定期檢查和維護供電線路，在使用的過程中發現機體或線路有異常現象迅速向學校匯報，班主任要教育學生不觸摸空調主機和線路，保證用電的安全可靠。
三、空調使用不能隨意開關，各班班主任負責開關機，關機時還要把空氣開關關掉。空調開機運行後不得再頻繁開關機，防止損壞壓縮機。
四、空調溫度夏天應設定為26℃以上，冬天應設定為18℃以下。設定溫度與房間現有溫度差過大空調的效能反而降低並會大幅增加能耗。而且如果學生進出教室時溫差過大，會容易感冒，影響身體健康。
五、使用空調時應關閉門窗，有陽光時應拉上南側窗簾;堅決杜絕開門、開窗使用空調。體育課、課間操及其它教室無人情況下，務必關閉空調。當天氣暖和時，班主任也可靈活掌握空調的開關，注意節約用電。
六、不準在空調上放任何物品，不準在空調面板上亂貼亂畫。
七、為不影響空調的使用效率和壽命，各班級在打掃衛生時最好拖地，掃地前必須先灑水，建議用濕抹布擦拭黑板，防止灰塵堵塞空調過濾網，並確保每月清洗過濾網一次。
八、各班級要切實愛護空調設備，如有人為損壞或丟失要照價賠償。總務處將不定期進行檢查，如發現有某班級違規使用空調，將通報批評;如發現空調被惡意損壞，將追究責任人，予以100元以上經濟處罰和記過處分。
九、各班應根據學校統一規定的時間及時向學校交該班所消耗的電費。
十、本制度自 20xx年12月5日起執行。
沙河鄉明德國小
20xx年12月5日
單位空調使用管理規定 篇14
一、熱水供應時間：
1、6：10——7：30，值班電話： 。
2、17：00——18：30
3、20：30——21：30
二、熱水使用注意事項：
1、錯峰用水。特別是高樓層的宿舍，由於學生宿舍熱水總供應量和水壓相對固定，請同學們使用熱水時注意避開用水高峰期，以保證宿舍熱水的使用。
2、溫度調節。由於學校供應熱水溫度為43——60℃，請同學在用水過程中注意通過冷熱水閥調節溫度，避免燙傷。
3、節約用水，用水完畢請隨手關好水龍頭，愛護熱水設施。出現漏水或供水電設施損壞現象，應及時到生管處報修。人員離開房間或不用水(特別是假期離校前)時，必須做到人走水關。
4、學校對每學生每月免費補助用冷熱水各2立方米(二月、八月除外)，超額用熱水水費由本室成員共同負擔，隔月結算。寒、暑假期間，學生宿舍暫停熱水供應。
5、學生宿舍供應熱水時間按氣候、季節另行規定，熱水供應時間一般始於10月初，截止到6月中旬。
6、住宿同學不得私自改變水管網設施，不得擅自拆遷、更換，如有人為的損壞照價賠償，對造成重大事件者，要嚴肅追究法律、經濟責任。
三、違規使用熱水的賠償責任
1、宿舍內供水管均為熱水專用封閉管路，如熱水管理員檢查發現管道損壞，而該宿舍並未曾主動報修或聯繫熱水管理員，則被視為違規使用熱水。 違規宿舍將被追究賠償責任(包括：負責維修人工、材料費等)，並報該宿舍相關部門予以處理。
2、對破壞、盜竊等違規使用熱水的宿舍，按被發現次數計算。第一次發現責令該宿舍繳納賠償費用為120元;第二次發現責令該宿舍繳納賠償費用為200元;第三次發現將責令該宿舍繳納賠償費用為300元，同時停供該宿舍熱水一周，具體時限視該宿舍認錯情況確定。
3、嚴禁學生使用空宿舍內內熱水，第一次發現責令該學生繳納賠償費用為20元;第二次發現責令該學生繳納賠償費用為40元;第三次發現將責令該學生繳納賠償費用為100元。 請愛護供熱設備，抵制破壞、盜竊熱水的違規違紀行為。
四、 總務處、生管處、學生處的管理責任
1、 總務處負責做好熱水供應系統常規檢查，保障熱水正常供應，並督促熱水供應公司在規定時間內及時維修，接受學生服務投訴;
2、 生管處負責協助檢查熱水供應情況，及時向總務處反映學生宿舍報修情況，同時負責檢查違規使用熱水情況，並配合完成維修工作。
3、 學生處負責做好學生按規使用熱水的宣傳教育工作，並協同總務處做好違規使用熱水宿舍的處理工作。
單位空調使用管理規定 篇15
1 目的
貫徹《中華人民共和國固體廢物污染環境防治法》，加強固體廢物、危險廢物管理，防止其在貯存、處置過程中造成二次污染。
2 範圍
本規定適用於集團公司範圍內各部門生產、生活、建築安裝、監測化驗、檢修、綠化及其他固體廢棄物的管理。
3 職責
3.1 企業管理部環保科負責集團公司固體廢棄物、危險廢物的日常管理工作。負責《固體廢棄物管理規定》的制定、修改、發布工作，負責固體廢棄物、危險廢物的統計、數據傳遞、管理工作，負責各類固體廢棄物綜合利用管理工作，負責綠化固體廢棄物的管理工作。
3.2 安全保衛部負責各類危險廢物的安全管理工作。
3.3 化工公司、熱力公司、助劑公司負責本部門的各類固體廢物管理工作。
3.4 基建施工部、設備動力部、安裝公司負責建築安裝、施工、檢修過程中所產生固體廢物的管理工作。
3.5 質量計量部負責監測化驗各類廢物的管理工作。
3.6 熱力公司負責煤灰、煤渣的管理工作。
4 具體規定
4.1 固體廢物分類存放
4.1.1 廢舊微機、印表機由公司辦統一回收、貯存。
4.1.2 建築安裝、施工、檢修固體廢物按指定地點存放，綠化垃圾按所在部門指定的地點臨時存放。
4.1.4 各類生產固體廢物根據工藝操作標準存放。
4.1.5 廢舊鋼材、設備定點存放。
4.1.6 各公司、部室質監、檢測部門負責本部門的報廢試劑、留樣及廢舊玻璃儀器、器皿等化驗檢測固體廢棄物的統一回收，並分類處理、處置。可回收利用的進行回收利用;可焚燒的送熱力公司鍋爐進行焚燒，鍋爐所在車間及送廢部門按附錄A“固體廢棄物處理、處置登記表”進行記錄;其他廢棄儀器、器皿消毒處理後投放垃圾箱。 4.1.7 化工公司、熱力公司、助劑公司、實業公司在適當的位置設定垃圾箱，對垃圾箱進行標識，日常生產、生活產生的固體廢物分類投放。
4.1.8 化工公司、熱力公司、助劑公司、實業公司負責所管轄區域所有垃圾池、垃圾箱的規範、清理、標識。
4.1.9 辦公樓、俱樂部日常辦公產生的固體廢棄物分類存放。 4.2 固體廢物的處理、處置
4.2.1 各垃圾池、垃圾箱內垃圾分類收集後，統一送城市垃圾處理廠 集中處理。
4.2.2 集團公司範圍內二次存放的固體廢物，要有針對性的採取防滲透、防揚塵等措施。
4.2.3 可燃的生產固體廢棄物，由廢棄物產生部門送熱力公司鍋爐焚燒， 熱力公司及送廢部門按附錄A“固體廢棄物處理、處置登記表”進行記錄。
4.2.4 臨時存放的建築安裝、施工、檢修、綠化等大量一般性固體廢物，要及時清運至城市垃圾處理廠或其他處理場所。
4.2.5 對綜合利用、作為副產品外售以及委託外單位處理的固體廢物要在與相關方的契約中明確規定相關方的環境保護責任和義務，防止造成二次污染。如化工公司的石灰渣、熱力公司的煤灰、煤渣等。
4.2.6 各部門廢舊保密資料集中銷毀，其他廢舊紙張等紙製品必須集中收集、外售。
4.2.7 質量計量部負責原鹽、原煤、固鹼、原油等化驗余樣的回收處理。
4.2.8 廢舊鋼材、設備的處理執行《廢舊鋼材、設備出售管理規定》。
4.2.9 積極進行技術探索、改造，加大綜合利用力度，走循環經濟之路。
4.3 危險固廢的處置管理
4.3.1 危險固廢分類
按照《國家危險廢物名錄》【1998】089號中的規定，集團公司危險固廢有以下幾類：
4.3.2 危險固廢的處置
存在危險廢物的公司、部門，需在適當位置設定收集容器，並有清晰的標識，指定專人負責日常管理工作，並做好相關處置記錄。
1) 廢機油、廢潤滑油
化工公司、熱力公司、助劑公司負責本部門廢機油、廢潤滑油的收集，暫時存放於收集容器內，待收集一定量後委託具有相應能力、資質的單位處置或送熱力公司鍋爐車間進行焚燒，做好處置記錄。
2)廢酸、廢鹼液
各部門化驗室負責日常化驗分析中廢酸、廢鹼液的收集工作，分類收集，待集中化學處理為中性後，排放至下水道，送污水處理廠處理，各化驗室做好處置記錄。
3)廢舊化學試劑
因過期失效變質需處置的廢舊化學試劑，由各化驗室收集暫存，列清單及廢舊試劑處置申請報質量計量部，由質量計量部協同安保部、企管部環保科制定處理方案後，進行集中分類處置，處置時需要處置單位、安保部、企管部環保科人員同時現場監督，處置單位做好處置記錄。
①無機酸、鹼鹽類試劑：經稀釋(溶解)中和後，送污水處理場進行生化處理;
②經高溫焚燒不產生污染的有機類試劑：送熱力公司鍋爐進行高溫焚燒;
③經污水處理裝置生化處理能分解類有機試劑：經稀釋(溶解)處理後，送公司污水處理裝置進行生化處理;
④劇毒類：需單獨收集存放，嚴格執行“五雙”管理要求，並委託具有相應能力、資質的單位處置或由安保部統一送交市公安局。
4.4 記錄、統計及數據傳遞
4.4.1 各部門根據本部門固廢、危險廢物處置情況做好記錄，填寫附錄A“固體廢物處理、處置登記表”，如屬危險固廢在備註中註明“危廢種類”和“編號”。
4.4.2
各化驗室依據廢舊化學試劑處置情況做好處置記錄，填寫附錄
D“廢舊試劑處理情況記錄”。
4.4.3固廢需每月統計、報送環保科的部門及固廢項目：
a)化工公司鹽泥、皂化壓濾殘渣、污泥壓濾殘渣、石灰渣、煤氣爐廢渣、廢機油(潤滑油)、廢酸、廢鹼;
b)熱力公司煤灰、煤渣、廢機油(潤滑油);
c)助劑公司廢機油(潤滑油)、廢酸、廢鹼、廢舊化學試劑;
d)嘉源公司的廢酸、廢鹼、廢舊化學試劑;
)基建項目部建築垃圾
f ) 質量計量部廢酸、廢鹼、廢舊化學試劑;
g)企業管理部廢酸、廢鹼、廢舊化學試劑。
統計報表格式見附錄B“固體廢棄物處理、處置統計表”，在處理方式欄中填寫外售、送垃圾處理廠或貯存。
4.4.4各固廢統計部門將“固體廢棄物處理、處置統計表”每月進行
匯總，將填好的“固體廢棄物統計表”於次月5日前網上報送至企管部環保科。必須由填表人或審核人網上傳送。
4.4.5 環保科每月7日前將匯總分析情況隨月工作總結一併報企管部、主管領導及其他相關部門負責人。
4.5 管理考核
4.5.1 企管部負責集團公司的固體廢物管理考核工作。
4.5.2 各部門負責本部門的固體廢物管理考核工作。
4.5.3 環保科採用抽查的辦法對本規定所管理的固體廢物的存放、處理及相關記錄進行檢查，每季度至少一次，要求有書面檢查記錄。
4.5.4未按規定設定分類垃圾箱、原有垃圾箱整改不規範的，每項次扣100元。
4.5.5 垃圾投放不符合分類投放要求的，每項次扣垃圾放置部門50元;無法落實責任部門的由垃圾存放、清運管理部門負責。
4.5.6 未按規定設定危險固廢收集容器、或標識不清晰的，每項次扣100元;
4.5.6 統計報表每拖延一天扣30元。
4.5.7 對不按要求及時整改的扣50元。
4.5.8 對經過考核下月仍達不到規定要求的加倍考核，依此類推。
5 相關檔案
《中華人民共和國固體廢物污染環境防治法》、《國家危險廢物名錄》 《山東省實施〈中華人民共和國固體廢物污染環境防治法〉辦法》《環境保護管理規定》、《綠化管理規定》、《廢舊鋼材、設備出售管理規定》、《化驗室監測固體廢棄物及廢液管理辦法》
單位空調使用管理規定 篇16
(一)目的：加強火災、爆炸事故的預防管理，杜絕惡性事故的發生。
(二)適用範圍：本制度適用於防火防爆管理。
(三)內容：
1、消防組織管理：
A逐級建立領導防火責任制，公司長為消防安全第一責任者，領導企業消防安全工作。各片區、科室、班組的主要領導負責消防安全工作，各級負責人要盡職盡責，各級負責人變動時，要做好交接工作。
B生產崗位實行防火責任制，責任落實到人，每個職工必須明確並認真履行自已崗位的防火職責。
C企業組建義務消防隊，每年都要進行消防業務學習訓練，熟悉防火、滅火知識。
D按照《建築滅火器配製設計規程》，根據防火和滅火的需要，配置相應種類和數量的消防器材、設備和設施。各類消防器材必須放在取用方便的固定地點，有明顯標誌，並勤檢查、勤維護、勤擦拭，不許將消防器材挪作他用。消防用供水系統均應有可靠的保障設施，確保消防用水量和壓力要求，保證消防通道暢通。
E對火險隱患及時發現並立案整頓，公司級每季度組織檢查一次，車間每月檢查一次，班組隨時檢查，並認真做好檢查記錄，重大火災隱患要有“三定”(定人、定措施、定時間)整改方案，火險隱患消除前要有可靠的防範措施。
F全公司職工必須達到“四懂”、“四會”(懂火災危險性、懂預防措施、懂撲救辦法、懂火場逃生知識;會使用消防器材、會撲滅初級火災、會報警、會組織逃生)的要求。
G消防安全工作與生產要同時計畫、布置、檢查、總結、評比、承包。對消防有功的單位或個人及時表彰、獎勵，對違反消防規章制度的部門、個人和火災、火警、火情事故的責任者，要按照有關規定進行處罰。
2、火源控制管理：
A企業禁火區內，禁止使用一切明火，嚴禁吸菸，並設定明顯的防火標誌，實行嚴格管理。
B因特殊情況需要電、氣焊作業的動火部門和人員應按照動火作業管理的要求辦理審批手續，落實現場監護人，在確認無火災爆炸危險後方可動火作業。動火作業人員應當遵守消防安全規定，並落實相應的消防安全措施。
C火災爆炸場所的照明、布線和電氣、電動儀表、設備應符合防火防爆要求，並保持清潔、乾燥和絕緣良好。
D需要臨時安裝的設備、線路應由使用部門提出申請，經主管批准後，由正式電工安裝，應符合防火防爆要求，並限期拆除。E建築物、配電設備、易燃液體罐區、突出層面的排放、可燃氣或蒸汽的放空管和呼吸閥等，都應設避雷保護裝置，並應每年檢測一次，符合相關國家標準。
F搬運危險品容器或者在火災爆炸危險場所搬運鐵制物品，不得拋擲、拖拉和滾動，應使用防爆工具，防止使用中摩擦碰擊產生火花。
G禁止穿釘子鞋進入火災爆炸危險場所，禁止在火災爆炸危險場所使用手機、對講機。
H運轉設備的摩擦部分，應及時加潤滑油，防止摩擦生熱達到危險溫度。
I加強設備、管道的保溫，防止設備、管道表面達到危險溫度。
J嚴格控制可燃氣體、液體在管道、設備內的流速在限速之內。
K在用蒸氣置換、吹除可燃氣或者蒸煮易燃儲罐、設備時，嚴格控制噴射速度。
L禁止裝、灌易燃液體過程中取樣、檢驗或將金屬物品置入罐內。
M在易產生靜電的設備、管道上必須安裝導除靜電的接地裝置，法蘭間安裝導除靜電的跨接線。
N在火災爆炸危險場所不得穿化纖等易產品靜電的服裝和飾品上崗。
3、易燃易爆物品的控制管理：
A生產中嚴格控制工藝指標、嚴格控制火災爆炸危險場所的可燃氣體、易燃液體的濃度，不得超過規定的爆炸限值。
B加強對易燃易爆物料儲罐設備和管道的維護保養，消除跑、冒、滴、漏。
C易燃易爆危險品的儲存、運輸、使用，應符合危險化學品管理的要求，並按其種類、性質設定相應的防火、滅火、防爆、泄壓、中和、防潮、監測、防曬、通風、調溫、防雷、防靜電、防腐、防滲漏、防護圍堤或者隔離操作等安全措施、設備，並進行維護、保養，保證符合安全運行要求。
D生產車間使用的易燃易爆物料，禁止接近火源、熱源和陽光下暴曬，露天存放必須要有防曬、防雨措施，存量不得超出當天生產用量。
E生產系統應按其物料性質和工藝特點，採取相應的密閉及負壓操作，通風置換，惰性氣體保護等安全措施。
F嚴禁使用易燃液體擦洗設備、衣物和清洗地面等。
G生產中含有大量易燃液體的污水、含油或者非水溶性易燃液體污水等排入廢水池進行進一步處理，不得直接排入下水道。
4、工藝生產裝置控制管理：
A嚴格按“三同時”原則對新建、改建、擴建和技術改造工程項目中的防火防爆設施同時進行設計、施工和驗收。
B在火災爆炸危險場所，應在易泄漏擴散處設定監測和報警系統。
C生產和儲存、使用壓力容器必須設定相應安全閥、壓力表、溫度計、液位計、爆破片、爆破帽、易熔塞、緊急切斷裝置等，並按時驗檢。
D在易燃液體易燃氣體管道應設定符合安全技術要求的止回閥等，管道及放空管末端應設阻火器或水封，放空管應有靜電接地，並應在避雷設施保護範圍之內。
E生產、使用和儲存輸送可燃氣體和易燃液體的設備管道;用於空氣分離、乾燥、摻和輸送可燃粉狀體或者易產生靜電積聚的固體物料的設備和管道，都應有除靜電的接地裝置。
(四)此制度解釋權由安全部負責，自發布之日起開始實施。
單位空調使用管理規定 篇17
為了加強財務管理，提高科學理財水平，嚴肅財經紀律財，保障全所工作的順利開展，特制定本制度。
一、認真學習《會計法》等相關財務管理法規、制度，財務電算化業務知識。
二、嚴格貫徹執行國家有關法律、法規和財務規章制度。堅持原則，把好收支關。
三、按照收支兩條線的規定，認真履行職責，嚴禁公款私借和坐支，嚴格各種支票和結算憑證的管理、保存。
四、負責編制單位年度預算、決算報表。加強經濟核算，提高資金使用效益。
五、堅持勤儉辦事的方針，加強資金管理，精打細算，厲行節約，反對鋪張浪費等不良現象。
六、單位一切費用支出，經所領導核准，經辦人簽名，所長簽字方可報銷。
七、對原始憑證進行嚴格審核，如不合法、不真實、數量、單價、金額不符、經辦人未簽字，拒絕支付。
八、每月按時向所長提供財務收支報表。帳表處理堅持真實、及時、準確，做到帳表相符，帳帳相符，帳物相符，日清月結，上報下達。
九、銀行賬戶要完全符合開設賬戶的規定，財務預留印鑑由財務人員分開保管，及時核對銀行賬目。會計憑證、會計賬簿、會計報表，按規定裝訂歸檔，妥善保管。
十、建立、健全固定資產管理工作。定期進行固定資產盤點清查，賬、物核對，如有盤盈、盤虧，要及時查明原因，按有關規定處理。
十一財務人員相互協作配合，因工作需要購買、招待等經所長批准後方可辦理。為基層站、隊單位搞好服務，做好後勤保障工作。
票證管理制度
一、為了加強票證管理，進一步規範和正確使用票證，特制定本制度。
二、票證是有價證據，有利於保護合法經營，強化管理手段，規範經營行為，搞好統計工作的重要依據。票證管理必須堅持專人負責專人發放，專人核銷，建立票證明細登記，定期檢查的原則。並實行繳舊領新制度，做到台帳登記清楚，票款、帳票相符無差錯，發放有計畫，庫存不積壓，保證及時供應。
三、嚴格票據發放範圍，必須整本用完後再使用新的票本，嚴禁票據一分為二使用。各基層站票管員必須妥善保管票據。做好防盜、防火安全工作。嚴禁票據亂扔亂放，以防丟失。
四、開據票據必須按項目填寫清楚，嚴格執行政策，註明時間、開票人員的姓名、單位，以便備查。同時開票人必須字跡清楚，不得隨意塗改。
五、處罰票據嚴格執行收支兩條線規定，認真做到開票、繳款兩分離，嚴禁工作人員隨意坐支、挪用。
六、票據作廢必須所長簽字同意，財務股、縣所票管員要按照各自職責嚴格把關。
七、營運證工本費收取嚴格執行有關政策，嚴禁發放人情證。
八、財務股和縣所票管員每月對各基層站、隊、股所領票據繳銷使用情況嚴格核查，每月將票款使用情況上報所長。年終對所有票據核繳收回入庫，發現問題要如實向領導匯報，以便及時處理。
九、因工作需要，票管員發生變動，在互相交接時，必須簽字交接清楚，以防意外。
十、對不遵守、不執行票證管理制度的，視其情節輕重，給予以下處分：(1)開票不規範、票據管理混亂但未造成損失的，給予警告，責令改正。(2)對開人情票、發人情證等造成輕微經濟損失(損失額小於100元)的，給予相應損失額度2倍以上的罰款。(3)對票據丟失、損毀的，站(隊)負責人要負領導責任，並給予處罰相應損失額(按票據最高價值計算)20%的經濟處罰;給予票據管理人員或直接責任人處罰相應損失額80%的經濟處罰，並責令在全所大會上說明情況、作出檢討。損失額超過5000元的;撤消站(隊)負責人及票管人員職務，並給予黨、政紀處分;(4)對中飽私襄、有意貪污、合夥貪污的工作人員，給予黨、政紀處分、解聘及貪污金額2倍以上的經濟處罰。構成犯罪的，移送司法機關，堅決依法處理。
單位空調使用管理規定 篇18
目 的：
為了對夜間保全人員的工作進行監督管理，處理夜間突發事件，公司擬訂了夜間值班制度，設立夜班值班經理職位，負責督促、檢查各區域當班保全員的工作情況，對違規、違紀現象進行指正，做好值班記錄。為使公司夜間秩序正常運行，夜間管理有章可循，特制定夜班值班經理管理制度。
此制度為試行版，在具體實踐中將進行改進和完善。解釋權歸人力資源部。
適用範圍：
X公司夜班值班經理
具體規定：
一、值班經理職責
(一)監督夜班值班保全考勤情況;
(二)檢查夜班保全執行公司規章制度情況，並對發現的問題及時糾正處理;
(三)在夜間值班過程中，要認真檢查門、窗、倉庫等的安全情況，協同保全對重要地點著重檢查。一旦發現可疑現象或不法分子，要立即通知所有夜間保全，及時處理並上報有關領導;
(四)監督夜間商戶加班、進出貨情況，沒有加班條或進出貨物審批單者一律不允許夜間作業。(特殊情況須在客戶服務部副經理及以上領導的允許下方能代辦進、出貨作業);
(五)及時處理突發事件，保證商場夜間的安全，遇有重要事件應及時向上級領導報告。
二、工作流程
(一)值班經理上班時間為19：00(值班經理當日下班打卡取消)，下班時間為次日09：00。指紋打卡上下班;
(二)保全人員交接班時，值班經理應佩帶值班經理胸牌，在交接處監督保全員簽到情況;
(三)值班經理應督促當班保全做好商場門、窗、水電等的安檢工作，杜絕一切安全隱患，防止重大事件的發生;
(四)對於加班的商戶，值班經理應帶領保全班長對加班現場進行檢查，向加班商戶說明商場內的嚴禁事項，對違規者進行警告或處罰;
(五)值班經理應在做好自己本職工作的同時對監控情況密切注意、掌控，並做好定時巡查監管工作;
(六)值班經理在巡查過程中發現問題時，應迅速了解事件發生的經過並適當的做出處理，或直接向相關部門負責人匯報，等待處理意見;
(七)值班過程中如有突發事件發生，如：打架、現場糾紛、偷盜跡象等，應親臨現場處理。如遇不能處理，應及時上報上級領導並通知派出所處理，並詳細做好相關記錄，以備查詢;
(八)值班經理帶領保全班長巡查次數不得少於4次(上半夜2次，時間間隔2小時;下半夜2次，時間間隔3小時)，並做好巡查登記;
(九)值班經理應做好當夜值班日誌，於次日將當晚情況反饋給保全部經理。保全部經理將情況匯集，每周呈送上級領導(人力資源部每周一負責檢查夜班值班經理上一周當班日誌)。
三、值班紀律及處罰措施
(一)要求值班經理手機24小時開機;
(二)值班經理的值班室設定在保全部，值班期間不得遲到、早退，更不得脫崗、離崗或怠崗。若遲到或早退，罰人民幣10元;脫崗、離崗或怠崗，罰人民幣50元。如有特殊情況不能到崗的，需提前告知當周巡查領導進行調整，確保值班工作正常運轉;
(三)值班經理必須是值班表安排的成員，不得僱請臨時人員。若發現，則罰人民幣50元;
(四)值班人員夜間巡查內容：現場有無異常情況、在崗人員值守情況、安全狀況等，並認真做好記錄;
(五)公司副部長級以上領導將組成夜間巡查領導小組，巡查領導將對夜班值班情況進行監督檢查，主要採取抽查形式。如發現值班經理有睡覺、串崗、離崗、聚眾聊天、賭博、醉酒現象或聯繫不暢的，視情節輕重處以20-50元不等罰款，嚴重者，予以辭退處理。
(六)巡查領導發現值班經理帶頭違反紀律的，將在處罰保全員標準的基礎上加倍處理，對不服從者以辭退處理;
(七)值班經理應不定時在現場巡視，發現睡覺、串崗、離崗、聚眾聊天、賭博等違規違紀行為應立刻制止。對情節嚴重者，值班經理有權對其進行當場處罰，並以書面形式在夜班記錄上進行記載，次日向上級領導反映;
(八)值班經理如不能處理突發情況，應及時向上級領導匯報。如隱瞞不報造成公司重大損失的，將追究值班經理的經濟責任，並通報批評，不服者以辭退處理。
單位空調使用管理規定 篇19
公司提供洗衣服務是為了內部方便員工清洗工作服、床單、被罩，創造一個整潔、文明、良好的環境以及良好的個人衛生，以便樹立企業良好的形象，特作以下規定，各位員工須嚴格遵守：
1、 衣服、床單、被罩統一收取時間為每月5日和20日，每月5日和每月20日早上8點之前統一交給洗衣工作人員，並根據上標識三天后來取個人衣物。
2、 單位提供床單、被罩免費清洗，工作服收取三元一身(上衣加褲子)，棉背心收取三元一件，其他衣服不提供清洗服務。
3、 洗衣工作人員收取洗衣費用並登記，行政部定期檢查。
4、 愛護使用洗衣設備，人為損壞者要照價賠償，並追究相關責任人的責任;
5、 操作各種機器過程中，在保證自身安全的前提下按照要求進行操作，不準野蠻操作，對於在工作中故意野蠻使用機器者，一律從嚴從重處罰。機器如發出異常聲音，應當立即停止機器，定期檢查洗衣機的好壞情況和使用登記情況，如有異常及時報處理;
6、 用洗衣機洗衣服時，使用人員必須在現場看護，在未洗完之前不得離開現場，防止意外事故的發生;
7、 員工所有衣物必須在當天清洗完畢，不得過夜存放;並且晾曬在規定地方，疊好按照人名歸類以便員工來取。
8、 員工著裝不得有髒、污、破損等，冬天棉背心必須穿在裡面;(帽子我建議可以不買)
9、 洗衣完畢後，應斷開電源，拔下插座，關閉水龍頭，洗衣完畢時及時清理洗衣設備髒物，收拾好相關設備方能離開。
10、 洗衣機應放置在乾燥環境，晾曬內部水分，不得放置在潮濕的環境，不得在洗衣機蓋板上堆放任何物品;
11、 對於自己無法處理的問題要及時向上反映，不得擅做主張，否則，由此引發的後果由相關責任人承擔。