費用分析報告 篇1
5月份總經辦經過健全各項控制費用管理制度完善費用開支、物品材料使用台帳按照人員崗位職責要求實行層層控制分級把關及時做好分項分月統計、比較分析各項費用開支基本合理。在實行非生產用油控制上採取分車定量限定時間的方式供給取得了較明顯的效果也掌握了車輛用油的基本情景為進一步控制費用開支積累了經驗。
一、管理費用差異比較分析
1、招待費5月份發生54154元同比增加開支11418元本年結餘333944.9元。主要用於上級或業務部門來公司檢查指導機組中修招投標、燃料管理、日常生產經營管理活動以及日常來訪接待。
2、辦公用品費5月份發生5159.5元同比增加開支3758元本年結餘39540.8元。
3、印刷及紙張費5份發生8726.49元同比減少開支4735.91元本年結餘60444.45元。
4、小車修理費5月份發生19805.2元同比增加開支5035.19元本年結餘197182.8元。
5、養路費5月份發生6300元同增加開支804元。
6、過走過橋費5月份發生9001元同比減少開支13457元本年結餘151881元。
二、通訊費用分析根據公司通訊費用管理辦法
規定我們將通訊費用分辦公電話、住宅電話、手機三部分實行包乾控制使用辦公電話以部門為單位結算考核住宅電話、手機捆綁以個人結算考核。
從上月執行情景來看總體較好有8個部門辦公電話未出現超支結餘費用1135.17元但了發電部、副總室、計經部、檢修部、燃料管理部、設管部等6個部門超支費用2223.89元經核實以上六個部門話費超支的原因主要是因工作需要與上級部門或業務單位聯繫這次暫不列入考核累計到年底結算。
手機、住宅電話實行了個人結算。
三、非生產用油分析
5月份我們對各部門領取非生產用油進行控制並跟蹤管理有較大效果。為進一步加強管理特作出以下規定
1、各部門領用油時憑開好的領料單到總經部辦理審核換票內部油票手續方可加油。
2、內部油票限當月使用過期作廢。
3、各加油點需在每月1日遇休息日順延午時1700前將收取的內部油票到總經部辦理結算手續。
4、研究到生產用油安全性在油庫加油實行限量供給小車含的士頭每次40公升次客車100公升次食堂100公升次生產部門至多500公升次。
5、車輛釵車除外加油時必須將車開到加油點加油禁止用其他容器將油帶走。
6、各部門當月未使用完的油票應在下月2日前退還總經部否則在下月領油時扣減等額油票。
7、車輛司機或其他經辦人到加油點加油後所交的內部油票必須簽名註明加油時間。
8、柴油加油站未正式使用前發電部要認真履行加油職責嚴格執行以上4、5款規定。
9、若發現從車輛油箱中往外抽油或將領取的油挪做他用嚴格考核部門負責人和當事人。
費用分析報告 篇2
固井一隊十分重視設備的維修保養，力求通過有限的維修資金解決設備存在的技術問題，為固井一隊生產組織、技術方案的實施提供可靠的保障。現就20xx年度維護完成情況報告如下：
一、20xx年維護保養計畫及執行情況：
1、年度計畫
1)大修兩台次;
2)換季保養;
3)灰罐、水罐的改造與防腐處理;
4)零修、項修、二級維護保養根據具體情況實施。
2、具體情況
20xx年29台套設備和車輛做了二級維護保養共70台次，車輛大修2台次﹙川M10968依維柯客車、川F04531下灰車﹚，套管鉗5台次;並按設備管理和使用要求，全部車輛完成二次換季保養，各類設備和車輛全年送外維修320餘台次;灰罐防腐處理30個，水罐防腐處理10個，改造3個;套管動力鉗維修10次，液壓泵站維修2次，流體實驗室自修與外修相結合，維護費用總計約50萬元(不包括自修的材料費)。
20xx年我隊按照實際情況上報了大修7台次及總的計畫總額78839.38元，實際完成7項，大修完成率為100%。
二、維修管理
1、強化設備預防性維護保養和維修管理與定點維修相結合是我隊長期堅持的原則，因固井公司沒有專業的維修人員，主要依靠全體員工的廣泛參與，我隊嚴格按照“十字作業”內容進行，自己能解決的問題絕不外送，自己不能完成的，由設備管理人員聯繫定點維修廠家完成，並作好記錄。
2、嚴格按照公司維修制度，對我隊車輛和設備層層把關，車輛和設備出現故障時，由操作人員、分隊長和設備管理人員共同分析，查找原因，並結合生產實際情況，採取自修和外修。如果確實需要外修，必須由操作人員申請，分隊長申報，在隊長和設備副隊長簽字後方可實施。
3、雖然部分零件是我們自己更換，但大部分的維修還是在外面的廠家完成的。為了減少維修費用，我們要求維修廠對昂貴的零件進行分解修理，使修理工作細緻到元器件，縮小故障範圍，使用最低的維修成本修復設備，避免直接更換新的零件;修理完後，由設備技師、分隊長和設備責任人一起驗收，保證了維修的質量。
4、根據公司要求，加快構建中國石化物資供應統一儲備體系、最佳化庫存結構、大力壓縮不合理庫存、降低儲備資金占用等精神，庫存物資的數量、金額，準確劃分正常儲備、特殊儲備、積壓物資，做到在庫物資賬、卡、物、資金四對口。
三、維修費用分析
1、總體費用分析
20xx年度綜合維修總費用為約50萬元，其中大修78839.38萬元,二保約25萬元，二者共占維修總費用的50%，設備綜合維修費用率較低，這說明了我隊從加強設備的日常維護保養來降低了設備故障率方面取得了顯著的成效，但隨著明年施工任務加重，設備負荷將明顯加大，且近幾年內到的新設備(如雙機雙泵)備配件的更換，原有舊設備的周期大修，明年維修費用將有所增加。
2、從維修費用構成上分析
在外修中，工時費約占維修總費用的35%，材料費主要集中在發動機、傳動系統和轉向系統;維修費用主要集中在套管動力鉗、下灰車、川MF11564、川F07620(40-17)和川F07616(50-17)。
進入單位生產成本的設備綜合維修費用，一般包括材料費用比率70%，從實際組織的各項維修中也充分地體現了如今設備維修中材料價值高，有效地控制材料的使用，對於保證維修質量和費用質量十分關鍵。
3、套管動力鉗維修費用超過總維修費用的10%，故障主要集中在滾動軸承，原因是滾動軸承的材質不能長期承受高壓力，已與廠家多次溝通，正在尋找解決途徑。
20xx年設備維修費用主要用於生產主要設備，主體設備中價值高的雙機泵為近年新進的設備，技術狀況良好，在維修費用的.投入上相對較少，
四、維修費用的控制和管理措施
從生產經營出發，一方面是通過完好的設備完成生產任務，要求有必要的設備維修保養費用的投入，另一方面是通過合理的費用控制降低生產成本，力求減少維修費用，這個平衡點很難科學計算。針對專業設備多，維修保養難度大的特點，經過多年的實踐，主要採取和將繼續實行以下管理措施，保證雙重效果的取得：
1、加強設備的日常維護保養，儘可能降低可能發生的設備大修：以單台套設備為責任體，誰使用、誰負責設備的維護保養。
2、加強設備巡檢，預檢預修，做到設備的預見性維修，將故障解決於萌芽之中。故障不會憑空出現，而是日積月累形成的。塵土、油污、應力、微裂紋、腐蝕、鬆動、接觸不良、老化等問題都是引發故障的原因。所以，故障下面有大量隱含的問題需要我們去仔細觀察和發現，這也是全員維修的意義所在。只要強化基礎，從細微之處做起，如檢查、清潔、保養、防腐、減振、平衡等，就能防患於未然，也是最經濟的設備維修策略。
3、近年的研究表明，隨著新材料、新工藝的套用，設備的可靠性日益提高，而設備的無形磨損日漸加速。60%以上的設備故障率曲線只有初始故障期，卻無耗損故障期。盲目大修會引入新的初始故障期，增加設備故障率。由於設備不同部件的運動不同、負載不同、工作環境不同，因而磨蝕、老化、損壞不同，局部修理，即小修、項修、總成或組件維修更經濟合理。
4、年終設備管理考核及獎懲結果與設備直接費用掛鈎，建立約束激勵機制。
5、對於油料、高價值配件等通用材料實行定點供應和適量儲備，降低綜合材料成本;建立定點維修保養，控制維修質量和費用。
20xx年1月22日
費用分析報告 篇3
關於我省中藥材產業建設情況的初步調研報告
省局中藥辦——楊智海 毛省俠 張宏斌
8月中下旬，省政協副主席馮月菊帶領部分省政協委員，會同省
食品藥品監督管理局、省中醫藥管理局，就我省基層中醫藥服務能力建設情況先後深入略陽、城固、佛坪、漢濱、紫陽、白河等6縣(區)，實地查看了市縣中醫醫院、鄉鎮衛生院、村衛生室、中藥產業基地、中成藥製藥企業等20餘家單位，召開了3次座談會。
我局中藥辦、市場處在楊智海副巡視員的帶領下，積極參與、協助政協完成了調研任務，並藉此機會，對我省中藥材種植養殖、產地初加工和流通、使用環節的現狀和存在問題進行了初步調研。現就有關中藥材產業初步調研情況報告如下：
一、基本情況
(一)中藥材資源分布和GAP種植情況
我省野生中藥材資源豐富，全國364個重點中藥材品種中，我省涵蓋283種，成商品規模的優勢中藥材品種約60種。尤其位於長江、黃河兩大水系之間的秦嶺、巴山山區，被譽為“地球同一緯度生態環境最好的區域”，形成植物南北共生的特點和生物種群的多樣性，素有“生物資源寶庫”、“天然物種基因庫”之稱。據統計，我省的天麻、杜仲、山茱萸、葛根、丹參、柴胡、黃芩、黃芪、延胡索、甘草、沙苑子、連翹、西洋參、金銀花等品種無論在數量上還是在品質上都在全國處於優勢地位，出產的柴胡、沙苑子、延胡索、天麻、杜仲等藥材市場占有率達50%～80%。
我省GAP種植面積較大，主要分布在漢中、安康、商洛、寶雞、榆林、延安、渭南等7個地區。全省現有中藥材種植基地22家，絞股藍、丹參、天麻、山茱萸、黃連、玄參6個品種通過國家中藥材規
范化種植(GAP)認證。(全國通過中藥材認證的品種有20多個)
(二)中藥材專業市場情況
中藥材銷售是中藥材產業的下游產業，是中藥材產業價值的最終體現。這一環節由批發和零售部門進行，實現最終消費。這其中還包括流通和進出口等方面。
西安萬壽路
中藥材市場是全國十七個中藥材專業批發市場之一，是西北地區最大的中藥材集散地，共有經營戶600餘家，經營中藥材品種500餘種，市場年經營額過2億元，主要銷往省內及周邊地區。萬壽路中藥材市場在全國十七個中藥材專業批發市場中屬於規模較小的。
(三)中藥生產企業基本情況
截止到20xx年7月，我省共有藥品生產企業218家，其中中藥飲片生產企業33家(中成藥生產企業集團內部5家，經營批發企業集團內部4家)。我省年銷售額超過5000萬元的中藥飲片生產企業有3家，超過20xx萬元的有8家，超過1000萬元的有6家，1000萬元以下的有8家。我省中藥飲片的平均利潤率大約在7.8%，低於20xx年全國“八大工業支柱產業”平均利潤率(13.2%)5.4個百分點。
33家企業主要地區分布為西安7家、鹹陽4家、寶雞5家、商洛4家、渭南3家、漢中6家、安康2家、延安1家、榆林1家;其中有5家已取得新版GMP證書。
二、產業現狀與存在的問題
中藥行業是盈利能力較強的行業，產品利潤率高。中藥作為我國的民族醫藥產業，長期以來都是我國醫藥政策扶持的重要領域。隨著多年來我國經濟的高速發展，中醫藥產業保持了良好的發展勢頭。中藥因為藥食同源的基礎和臨床功效，具有很大市場潛力和開發空間，隨著回歸自然思潮影響，市場需求還會不斷增長。中藥除了治療藥品，還可以開發保健品、食品、飲料、化妝品、中藥獸藥、中藥飼料添加劑等等，將會帶來更大經濟和社會效益。預計到20xx年，包括中藥工業、中藥農業、中藥商業、中藥保健品、中藥食品以及中藥加工裝備製造業等在內的大中藥產業產值將達到1萬億元。
20xx年上半年，受益於政府出台的鼓勵使用中藥產業發展的政策，我國中藥行業保持穩步增長。當前，政府仍在積極加強各層級醫療機構的中醫藥服務能力，並鼓勵中醫及中藥產品在疾病治療中的使用比例，同時，在中成藥產品的招標、定價等各個環節均給予政策扶持。陝西省政府也出台了各種支持產業發展的政策，但目前仍存在一些問題需要進一步完善：
(一)我省中藥材產業鏈缺乏統一協調機制
中藥材產業鏈以中藥材種植為核心，上游為選種和研發機構如藥用植物資源的研究和開發等，下游為銷售部門如藥品的批發和零售等，其中一部分中藥材在長成後可直接銷售，一部分中藥材則需經過初加工如飲片生產等再作為產品銷售。中藥材產業鏈的諸多環節是由多種經營主體或參與者所組成。選種和研發的環節是整條產業鏈創新的源頭，目前我國政府屬於這一環節的主體經營者，包括高校、科研單位、部分企業的研發部門等。藥材種植環節中，農民或農民集體負