2023內部審計工作總結模板 篇1
根據教育部《關於報送20xx年教育系統內部審計工作總結和20xx年工作計畫的通知》（教財司函﹝20xx﹞718號）要求，我校對20xx年審計工作進行了認真全面的總結，現將有關情況報告如下。
一、工作創新
20xx年我校審計工作在教育部和學校黨委、行政的領導下，積極適應新形勢、落實新要求，堅持把創新作為事業發展的堅強引領，始終保持審計工作的旺盛活力。
（一）強化組織領導，共促審計發展
根據教育部關於“學校主要負責人應直接領導內部審計工作”的要求，我校於20xx年將審計工作領導體制由之前的紀委書記主管調整為校長主管、紀委書記協管。我校審計領導體制調整以來，校長定期聽取審計工作匯報，及時作出批示、指示，主動把審計結果作為相關決策的重要依據，將審計業務經費納入單位年度預算；紀委書記親自督辦重點審計項目，及時研究解決審計工作中遇到的問題和困難，積極推動審計整改落實。
（二）提升審計站位，突出審計效果
20xx年我校堅持從全局的高度謀劃和推進審計工作，主動從學校十四次黨代會報告、“十三五”規劃、全面深化改革方案和年度行政工作要點中尋找審計切入點，針對“領導關注的重點、民眾關注的熱點和管理中的難點”問題確立具體審計項目安排，將審計重心從以關注資金為主轉向全面關注資金、資產、資源和政策落實上來，在推動深化改革、提升治理能力、解決重大歷史遺留問題等方面發揮了積極促進作用。
（三）前移審計關口，強化預防功能
20xx年我校積極深化內部審計“免疫系統”功能，進一步前移審計關口，進一步完善內部審計“預防、揭示和糾正”工作機制。一是堅持開展經濟責任屆中審計，通過對新提任四位處級領導幹部的審計，對相關責任人日常工作中暴露出的苗頭性、傾向性問題及時予以了提醒和糾正，做到了“風險早預防，問題早糾正”；二是全面鋪開工程全過程跟蹤審計，在審計中積極完善管理控制，切實發揮內部審計防弊興利、增值提效的作用。
（四）最佳化審計資源，提高審計效率
20xx年我校從全面推進審計監督全覆蓋、提升經濟責任審計質量和公信力、緩解內部審計人力不足的角度，進一步擴大了對外委託審計範圍，實現了學校內部審計從以往“做審計”向“做審計與選審計、管審計相結合”的戰略轉型。與此同時，建立了經濟責任審計聯席會議制度，強化經濟責任審計工作的部門間統籌聯動，及時掌握重要審計情況和問題，促進審計整改落實。
二、審計成效
20xx年，我校共完成各類審計項目232項，其中經濟責任審計18項，預算財務收支審計4項，基建和修繕工程審計201項，內部控制基礎性評價1項，專項審計6項，審計調研1項；完成契約審簽和科研項目結題審簽738份；開展專項檢查和信訪協查8次；審計資金740，509.51萬元，促進增收節支1，244萬元，發現並糾正問題資金226.74萬元；提出審計建議89條，在規範教育經濟行為、確保資金資產安全、促進政策落實等方面取得了積極成效。
（一）開展內部控制基礎性評價，促進學校治理水平提升
根據教育部《關於開展內部控制基礎性評價工作的通知》要求，我校專門成立了由審計處、紀委辦公室（監察處）作為成員單位的學校內部控制監督檢查工作小組，委託社會中介機構對我校的內部控制基礎情況進行了評價。通過評價，客觀掌握了我校內部控制建設現狀，如實反映了我校仍存在的內部控制建設不足，層層落實了內部控制建設整改任務，增加了校內各級人員內部控制建設共識。
（二）開展國有資產清查審計，全面摸清學校家底
根據教育部《轉發和的通知>的通知》要求，學校審計處委託社會中介機構對我校校本級及兩個附校的資產情況進行了清查審計。通過審計，對學校國有資產的存量、分布、結構狀況有了真實、客觀地把握，促進了一批有賬無物和資產掛賬、呆賬、死賬等問題的解決。
（三）開展後勤體制機制、運行模式調研，助力學校後勤社會化改革
根據學校十三五規劃和20xx年行政工作要點中“深化後勤體制改革”要求，學校審計處、後勤管理處和信誠後勤集團共同組成後勤體制機制、運行模式調研工作組，通過對我校19xx年以來後勤服務社會化改革經驗做法的全面總結，以及對同城同類高校後勤服務模式的廣泛調研，為學校未來謀劃後勤改革方向與路徑提供了決策依據。
（四）開展經濟責任審計，加強對權力運行的審計監督
我校將經濟責任審計作為促進領導幹部依法作為、主動作為、有效作為的重要載體，紮實有效開展。全年共完成對18位中層幹部的經濟責任審計，同時正在開展審計項目34項。工作中堅持屆中審計與到屆審計、離任審計相結合，對全校中層領導幹部任期內至少審計一次。有關審計結果成為今年學校中層幹部集中調整的重要考評指標之一。
（五）開展預算財務收支審計，加強對教育經費的審計監督
我校將預算財務收支審計作為防範財務風險、提高資金使用效益的有效抓手，不斷擴大相關審計領域和範圍。預算管理審計方面，學校審計處列席預算委員會會議，對預算依據充分性、預算編制完整性、預算安排合理性、預算調整規範性等實時提出審計監督意見。同時，加大對重點項目預算執行情況的審計力度，年內開展了對後勤服務經費預算編制與執行情況的審計。財務收支審計方面，開展了對一個對外合作機構和兩個對外合作項目的財務收支審計。
（六）開展基建和修繕工程審計，促進規範工程項目管理
我校將基建和修繕工程審計作為促進控制工程造價、規範工程管理、落實管理責任的關鍵手段，不斷加大對重大建設項目立項、設計、招標、施工、竣工等環節的全過程跟蹤審計力度。前期論證階段，參與了多個建設項目的決策、研討和論證會議；招標採購階段，對24項工程開展了清單編制和控制價審核，涉及總金額6，714.39萬元。施工階段，參與了11項重點工程的監理例會，對有關工程變更籤證、隱蔽工程、工程暫估價、材料管理等環節予以了關注。竣工結算階段，完成了竣工結算審計166項，審計總額16043萬元，審減資金1244萬元。
（七）開展多類型專項審計，滿足不同層面管理需要
我校從解決專門問題、滿足不同層面管理需要的角度，安排開展了多個專項審計工作。先後開展了學校對外投資情況專項審計、後勤集團有關四家民營企業專項審計、幼稚園一伙食費專項審計、校醫院牙科設備資產評估等4項專項審計，在推動解決歷史遺留問題、理順管理體制機制等方面發揮了積極作用。
（八）開展專項檢查和信訪協查，服務黨風廉政建設大局
我校審計工作主動服從學校黨風廉政建設大局，全面落實審計監督責任。年初以來，學校審計處牽頭開展“小金庫”專項治理和重點抽查兩次，發現“小金庫”3個，上交違規資金8.33萬元，調賬處理10.98萬元，對有關責任人進行了誡勉談話。學校審計處配合紀委開展公務接待費抽查1次、培訓費抽查1次、完成信訪件協查4項。選派兩名年富力強、經驗豐富的審計幹部完成教育部黨組巡視、專案調查和工作借調等任務。
（九）開展經濟契約審簽和科研項目結題審簽，強化經濟運行過程監督
20xx年，我校繼續開展經濟契約審簽和科研項目決算審簽工作，強化經濟運行的過程監督。全年共完成經濟契約審簽696份，科研項目結題審簽42項。與此同時，積極探索從契約審簽向契約審計的工作重心轉移，由以往突出程式控制向突出程式評價轉型，促進各部門有效落實契約監管主體責任。
三、規範管理
（一）科學規劃謀長遠
我校20xx年編制完成了《x大學“十三五”展規劃》，其中專設一節對學校未來五年審計工作進行了謀劃，強調要“加強審計監督職能。聚焦學校中心工作，進一步前移審計關口，突出審計重點。大力推進對三公經費、建設工程、科研經費、國有資產、領導幹部履行經濟責任和重大政策落實情況的審計監督全覆蓋。強化審計整改和責任追究，逐步擴大審計結果公開範圍。”
（二）健全制度立規範
我校根據審計工作發展需要，適時制定出台相關配套制度，主動規範審計權力運行、強化審計質量控制、促進部門聯動。20xx年，我校制定出台了《x大學經濟責任審計工作聯席會議制度（試行）》。同時，《x大學委託審計實施辦法》、《x大學建設工程管理審計實施辦法》業已成稿，擬於近期印發。
（三）改進方式提效能
20xx年我校積極梳理既有審計工作流程，力求通過審計流程再造，促進審計方式轉變，進而提升審計效能。通過流程梳理，總結提出了經濟責任審計多項目交叉同步進行、工程結算審計接送卷登記簽字、外委審計階段性工作匯報制等新型審計方式，達到了向審計管理要效益的目的。
（四）擴大公開促透明
20xx年我校按照有利於問題整改和解決的原則，積極穩妥推進審計信息公開範圍，滿足了師生員工對審計情況的知情權。一年來，在學校內、外網和審計處網站主動公開了“學校實施第一輪經濟責任對外委託審計工作”、“學校召開經濟責任審計聯席會議第一次全體會議”、“學校召開內部控制基礎性評價結果通報暨整改落實推進會”以及年度審計工作要點、總結等信息。同時，完成了審計處網站的改版工作，為今後更大範圍落實審計信息公開搭建了新平台。
四、隊伍建設
（一）重視作風建設
我校高度重視審計隊伍作風建設。20xx年，審計處全體黨員幹部紮實開展“兩學一做”學習教育活動，通過學習正確認識和把握黨的理論和路線方針政策，嚴格遵守黨章黨規黨紀，做到學而信、學而用、學而行。學校審計處主動制定《審計處黨支部關於進一步加強工作作風建設的意見》、《審計處工作禮儀規定》等加強工作作風建設配套制度，用制度要求審計幹部持續改進工作作風。
（二）強化業務培訓
我校重視加強內部審計隊伍專業化建設。20xx年組織3名內部審計人員參加教育部財務司和教育審計學會組織的後續教育，不斷提高審計隊伍的專業化水平。
（三）加大同業交流
我校重視審計同業交流。20xx年，先後接待x學院、x大學等四所兄弟院校來校調研審計工作。同時，充分利用派員參加培訓機會和現代網路溝通平台，了解吸收兄弟院校工作經驗做法。
五、存在問題
（一）審計供需矛盾日益突出
目前，我校經濟責任審計、建設工程審計等常規審計工作量有增無減，內部控制審計、效益審計、專項審計調查等新興審計業務亟需常態化開展。與此同時，由於近年來審計隊伍新老交替、交流輪崗等原因，出現了人員缺編的情況，不斷增加的審計需求與相對有限的審計資源供給之間的矛盾日益突出。下一步，我校將通過補充審計人員、擴大外委審計範圍、提高審計電算化水平等方式，多措並舉緩解審計供需矛盾。
（二）新興審計經驗略顯不足
20xx年我校按照教育部要求探索開展了內部控制審計工作，總體按時有效地完成了有關工作，但是工作中也暴露出審計經驗不足的情況，一定程度影響了審計效果。下一步，我校將一如既往拓展新興審計業務，在實踐中不斷總結經驗。
（三）效益審計開展不夠深入
我校近幾年效益審計仍採取以經濟責任審計、預決算審計等為載體的方式輔助開展，尚未專門獨立開展。下一步，我校將選擇重大項目、重點經費開展專門的效益審計。
六、工作建議
（一）繼續加大審計培訓力度
教育部近幾年在審計新制度、新規定解讀以及內部控制審計實施等方面持續加大培訓力度，為各高校落實相關審計政策、開展相關審計業務提供了智力積累。下一步，希望教育部繼續加大相關審計培訓力度，就相關業務開展中遇到的普遍性審計技術問題以及成型經驗做法開展專項業務培訓。
（二）加大巨觀工作指導力度
近兩年教育部連續出台了多項加強審計工作意見和相關審計業務規定，已經成為高校審計工作開展的政策性依據和指導性檔案，為高校審計上層次、上水平提供了制度支撐。希望教育部能夠進一步出台一些指導意見或審計實務操作指南，通過層層傳導壓力，為基層高校內部審計工作指明方向、明確路徑。
（三）統籌推進審計信息化建設
希望教育部加快推動全國教育系統審計信息化平台建設，通過全國教育系統審計資源的有效共享，加快推進以大數據運用為核心的數位化審計和大數據關聯分析能力的全面提升。
2023內部審計工作總結模板 篇2
一年來，在公司領導的親切關懷和指導下，我在審計部經理的崗位上，帶領審計部的全體同仁嚴格按照年初制定的審計計畫，緊緊圍繞公司提出的"加大核查、審核、監管力度，確保各項制度深入落實"這一工作目標，積極主動地在公司內部開展了審計工作。經過全體同志們的共同努力，取得了一定成績，主要表現在：
1、從公司內審工作的開展上實現了由原來的淺層次、窄領域的簡單審計向多方位、寬領域的綜合審計的轉變，實現了從創建到各項工作得以健康發展的良性過渡。
2、從個人的工作能力發麵，實現了從最初的不了解、不熟悉，工作過分謹慎小心，甚至有些領域不敢介入，到現在能大膽的、全面的開展工作的轉變。可以說經過一年的努力，我現在已經全部融入到了這個充滿活力、朝氣的大家庭中，但這與領導對我的期望和要求還存有較大的差距。不過我相信有公司領導的信任，有在座的各位部門經理的大力支持，再加上我們全體審計人員的勤奮工作，公司的內審工作一定能一年會比一年有起色。同時也會能得到公司領導和同志們的認可及歡迎。
下面我從三個方面匯報工作：
一、20__年的主要工作
1、嚴格審計的紀律和制度
審計部是一個新設部室，領導寄予我們厚望，同志們也關注著我們的發展，我深知責任重大。為了使內部審計工作在公司管理中得以順利開展，審計部在成立後的第一次全體會議上，就根據制定的年度工作計畫，並結合內部人員的具體業務能力，本著既要明確各自崗位職責，還要堅持分工不分家的原則，進行了內部分工。並從工作紀律、工作作風、工作態度、工作形象和工作結果等五個方面提出了具體的要求。這些基礎工作的進行，為我們全年工作的順利展開打下了紮實的基礎。
2、積極開展對駐外分公司財務管理的監督和評價
臨沂獅瑪公司是我公司至今一家對外獨立開展經營業務的駐外分公司，年生產各種複合肥近40000噸，加上銷售總公司的肥料，__年銷售收入已經突破了一億元，公司的資產總額也達到了1000多萬元。但是由於種.種原因，該公司一直沒有建立起完整、嚴密的內部核算管理制度，從而使會計信息的反映帶有很大的不真實性，也給總公司的財務管理帶來了一定的風險性。根據公司領導的要求，我們在對其會計核算進行檢查審核的同時，先後分兩個階段對該公司的財務管理進行規範、核查。第一階段是參照總公司的相關制度，幫助該公司制定其內部的財務管理制度，建立健全倉庫管理的工作流程，健全會計核算的賬簿體系，規範會計核算程式，建立嚴格的、定期的會計報告制度。第二階段，對規範後的會計核算制度，實施正常的審計檢查，通過這一系列工作，規範了該公司核算制度的同時，也教育了會計人員，增強了他們做好工作的責任心，起到了很好的效果。
3、嚴格費用報銷規定，嚴格費用審核
今年是我公司各種費用報銷新規定出台的第一年，舊的報銷程式和標準對審計工作影響很大，突出反映在人們的認識上。審計是執行各種規章制度的前沿，審計人員就是把這個關口的，將不符合規定的支出堵在這個關口之外，是我們審計人員的責任。我們從一開始的單純的業務費用審核逐步擴大到後勤的費用審核、生產車間工資的審核、裝卸費的審核、車間修理費的審核等，基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質量，我們利用可利用的一切時間，組織學習公司出台發布的新規定，新同志為了儘快提高自己的技能，主動請教老同志，並對要點及時做好筆記，所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的基礎。一年以來，儘管我們對費用的審核量上不斷增大，但基本上沒有出現有問題的審核，從而有效的配合了公司的財務管理工作。
4、利用一切可利用的機會，為領導提供市場監管信息
根據公司領導的安排，今年，我先後到河南和省內的幾個市場。針對市場反映出的問題，進行了核查，並結合核查進行了市場調研，這也是審計部200_年工作計畫的一項基本內容。核查中，我們晝夜兼程，為了把問題核查清楚，把市場調研準確，每到一處都積極地與客戶溝通，多方收集市場信息資料，這一切都為我們後期報告的撰寫積累了豐富的第一手資料。先後兩次的市場走訪，形成了近萬字的報告，把問題找準了，建議提對了，得到了公司領導的肯定和客戶、業務人員的好評。
5、工業園區建設項目的結算工作已接近尾聲
根據工作計畫，並經公司領導批准後，組織了對工業園區建設項目施工單位報價的核對及園區設備計價等工作。園區項目建設跨度長、項目多、投資大、施工單位多、資料零散，我們通過努力一一克服了這些困難，截止到10月底這項工作已基本結束。此項工作的順利開展，既較好的維護了我們金正大公司的對外形象，也為公司取得了可觀的經濟效益。
6、應收賬款的回收工作進展順利
按照工作計畫，組織了應收賬款的回收工作。為了使這項工作做得紮實有效，在公司財務部的通力配合下，首先對截止到__年12月31日之前的應收賬款進行了梳理，並根據內部的落實情況編制了賬齡分析表。本著先清沒有問題的客戶這一原則，組織實施了清查、清收工作。截止到今年10月底，共清收賬款176390元，較好的維護了公司的合法權益。
二、工作中存在的不足
1、審計工作還存在盲點，如對經濟契約的審查。
在企業經營活動中產生的各類經濟契約是企業經營管理的一項重要內容。實施有效的經濟契約審核也是內部審計的一項重要工作。早在審計部成立之初就制定出了要建立有效的的契約管理機制的工作計畫，提出了要全程參與施工契約、大型設備及物資採購契約的擬定、評審乃至簽訂的建議和目標，並要求與有關科室、部門共同配合對契約的主要條款和要素進行評審、會簽，以達到簽訂的所有契約都滿足可行性、合法性、效益性的要求，並對契約的執行情況進行全過程跟蹤監督。但是由於種.種原因，特別是我自身的努力不夠，這項工作至今也沒有開展起來，形成了審計工作的一個盲點。(今年我向公司提出了要成立契約管理領導小組的建議)
2、審計工作還不夠深入、細緻
審計工作是一項政策性、專業性很強的工作。在內部審計工作當中，既要本部門積極主動，也需要其他科室部門的合作，更需要按公司計畫進行。但是一年來可能由於我對公司要求的理解方面還存在差距，導致了我們工作中經常表現出依賴性大、主動性差和開拓性不高的弱點。針對工作中反映出的三性，我又詳細的找出了工作中存在的二十個問題
2023內部審計工作總結模板 篇3
一、努力學習，全面提高自身素質
為適應不斷發展變化的審計工作需要，提高領導水平，我注重加強自身學習，在抓好其他工作的同時，堅持“工作學習兩不誤”的指導原則，擠時間學習，堅持自學與組織培訓相結合，堅持工作實踐與理論探討相結合，努力提高自身素質。
一是加強政治理論學習，不斷提高政治思想素質。透過超多的文獻、報刊、雜誌、書籍，認真學習鄧小平理論、“三個代表”思想，認真學習“三個代表”重要思想、社會主義榮辱觀和xx屆五中、六中全會及黨的xx大會議精神，運用其立場、觀點和方法，緊密聯繫工作實際，研究解決工作中碰到的突出問題，按照“科學執政、民主執政、依法執政”的要求，不斷提高自我的工作潛力。透過學習，本人堅定了理想信念，增強政治敏銳性和政治鑑別力，加強了艱苦奮鬥、居安思危的意識，進一步堅定社會主義、共產主義信念，牢固樹立了“立黨為公、執政為民、率先垂範”的思想，強化了黨和人民民眾血肉聯繫的使命意識，自覺抑制不正之風和*現象的侵襲，正確行使手中的權力。
二是自覺遵守“審計人員工作紀律”，以此來規範自我的行為;不斷加強黨性修養，牢記“兩個務必”，自覺地與市委、政府持續高度一致，不說不該說的話，不做不該做的事。在處事為人上，堅持老實做人，踏實做事。始終以強烈的事業心和職責感做好審計工作;在工作關係處理上，能充分調動班子成員度用心性，自覺地維護大局，維護團結。
二、求真務實，依法審計，努力做好審計工作
按照“全面審計，突出重點”的方針和xx城市經濟工作會議提出的以經濟建設為中心的要求，在審計工作中，能夠認真貫徹執行《審計法》賦予的審計許可權，堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點”工作方針，始終能夠做到深入審計一線，及時協調和解決審計工作中碰到的具體問題和困難，幫忙年輕的審計幹部儘快成長;對一些熱點、難點、事關百姓切身利益的審計項目，能夠親自深入到基層進行審計調研、了解，把握第一手資料;同時，大力弘揚“依法、求實、嚴謹、奮進、奉獻”的審計精神。
1、財政審計進一步深化。在對本級預算執行狀況審計過程中，堅持做到以真實性、合法性審計為基礎，加強對財政資金的監督，注重規範財政收支行為，最佳化財政支出結構，促進財政資金更加合理、有效地使用，減少損失浪費。透過審計，促進了財政部門進一步加強對資金的治理，推進公共行政治理體制及公共財政體制的建立和完善，促進了財政治理水平的提高。
2、領導幹部經濟職責審計工作進一步推進。根據自治區、地區經濟職責審計聯席會議精神，全面貫徹“用心穩妥、量力而行、提高質量、防範風險”的指導方針，按照我市經濟職責審計聯席會議安排，量力而行，確保質量度要求穩步推進。透過審計，促進了財務核算的規範和相關制度的建立和完善，增強了領導幹部財經法規意識和經濟職責意識，加強了對領導幹部權力制約和監督，為市委治理、評價和考核使用幹部服務。
3、加強了專項資金審計調查工作。透過審計調查，摸清專項資金資金歸集、治理和使用狀況，公正地揭示了專項資金在歸集、治理和使用中存在的問題，並針對性地提出了審計意見和推薦，促進被審計單位進一步完善制度，規範治理，防範風險，確保資金安全運作。同時，也為領導機關帶給了決策依據。
4、國債資金審計重點突出。在審計中，我們結合資金走向，做好跟蹤工作，全力揭示工程的招投標、施工現場的監理簽證、契約簽訂等方面弊端，嚴厲查處損失浪費等問題。
5、國外援貸款項目審計穩步推進。以提高利用外資質量和降低政府償債風險，促進有關部門履行外資治理職責為目標，重點揭露擠占挪用外債資金、配套資金不落實、損失浪費等問題，督促項目單位嚴格執行國家法規和項目協定，規範財務治理和會計核算。對審計中發現的普遍性、傾向性問題進行重點剖析，從治理機制上分析產生問題的原因，提出加強和改善治理的推薦。
透過努力，審計工作取得了必須的成績，也得到了市委、政府及社會的認可和讚賞。近年來，累計安排審計項目56個，審計97個單位，查處違規金額百萬元以上案件1起，移送紀檢部門3人。累計查處違規金額1248萬元，治理不規範金額3320萬元，其他治理不規範資金672萬元。已上交財政26萬元，已作調賬處理810萬元。先後被自治區審計廳、人事廳評為“自治區審計機關20xx—20xx年度審計工作先進民眾”;20xx年度城地區審計工作先進民眾;20xx年6月城地區審計知識競賽第一名;累計獲城地區優秀審計項目8個。
2023內部審計工作總結模板 篇4
一、財務審計工作
(一)財務：建立健全各項財務制度，嚴格執行國家財經法律、法規，正確設定會計科目，核算方法正確，輸入原始憑證準確、及時，債權、債務往來款項能及時清理結算，正確執行公路養護各項成本的開支標準。原始憑證合規、合法、審核簽批手續齊全，機制記賬憑證齊全，與原始憑證相符。摘要清楚、無塗改、按期裝訂成冊。及時列印了20_年會計帳簿並及時裝訂。今年對20_年的33本會計憑證，4本帳簿、財務決算報表按規定要求進行了整理歸檔。加強了財務業務知識的學習。今年我段兩名財務人員參加了縣財政局舉辦的財務人員繼續教育培訓班。並順利通過了會計證的年審工作。
(二)審計：積極配合上級審計部門完成了20_年預算內養路費執行情況表、專項清理小金庫工作。
(三)固定資產：建立健全了《固定資產管理制度》《財產清查制度》，為了使固定資產能夠更好地創造經濟效益，做到了固定資產統一負責、分項管理，機構健全、制度完善、台帳核算清楚、責任落實到人頭。年初固定資產原值2078.5萬元，1-8月固定資產原值2093.69萬元，增加固定資產15.14萬元。
(四)公路房地產:建立健全了各類檔案卡片，制定了房屋維修計畫，做到了房地產統一負責、分項管理，機構健全、制度完善、台帳核算清楚。
二、計畫統計
1、加強計畫管理，嚴格執行上級費用計畫，檢查給多少錢辦多少事的原則，對無計畫又必須實施的項目，先確定資金來源，經集體研究上報同意後實施。無計畫外項目和擅自超計畫外項目發生。
2、加強公路養護定額管理和核算工作，認真執行上級下達的公路養護生產計畫，使計量支付工資更加合理真實。
2023內部審計工作總結模板 篇5
__集團公司審計部自20__年8月成立以來，在集團公司的正確領導下，堅持以黨的xx大精神為指導，認真貫徹《審計法》和集團公司內部審計工作精神，堅持“全面審計，突出重點”的審計工作方針，按照集團公司領導的要求，緊緊圍繞集團公司中心工作，以維護集團公司財經秩序、規範集團公司經濟行為、促進黨風廉政建設，提高資金使用效益為重點，以促進集團公司健康、持續發展為目標，積極履行審計職能，開展各項審計工作，較好地完成了各項任務，取得了一定成績。現將20xx年集團公司內部審計工作情況總結如下：
一、加強學習培訓，為做好內部審計工作奠定基礎
二、明確工作目標，確保內部審計工作順利開展
為確保內部審計工作順利開展，審計部明確了工作目標：
一是要嚴格貫徹執行國家審計法律法規，規範審計行為，提高審計工作效率;要結合集團公司實際加強制度建設，建立、健全、完善各項制度，構築防腐反腐屏障，促進黨風廉政建設發展。
二是要圍繞集團公司中心工作，積極開展內部審計，堅持以財務收支審計為基礎，以物資採購、基建項目、中期債、大額資金使用等審計為重點，不斷拓寬審計領域，加大審計監督力度，提高管理部門和管理人員的責任意識和管理水平，提升集團公司經濟效益。
三是要貫徹“全面審計、突出重點”的方針，抓好對重點部門、重點資金、重大問題審計的同時，逐步擴大審計覆蓋面，進一步發揮審計工作的監督與服務功能，對在審計中發現的問題，及時提出建議意見，使被審計單位切實加強制度建設和日常收支管理水平。
三、兢兢業業工作，完成內部審計工作任務
審計部按照集團公司的工作精神和工作部署，從20__年9月開始內部審計工作，通過全體審計人員認真努力、兢兢業業工作，完成了內部審計工作任務，取得良好成績。
(一)開展財務大檢查，提高財務管理水平
審計部20__年9月組織全體審計人員對集團下屬公司進行一次財務大檢查，檢查重點為新公司建章建制，老公司查錯糾弊。在財務大檢查過程中，要求新公司制定完善的財務管理制度，使公司財務管理工作有章可循，有據可依，切實做到以制度管理財務，促進財務管理制度化和規範化，實施有效的財務監督，保證賬賬相符、賬款相符、賬實相符、賬表相符、賬證相符，防範違反財經紀律行為的發生。
對老公司財務大檢查中，主要發現固定資產未盤點，應收賬款未對賬的問題，要求老公司加強對固定資產的管理，建立健全固定資產賬冊，嚴格固定資產日常核算、管理和處置，對固定資產增減及收入、支出要及時入賬，確保賬證、賬賬、賬實相符。要定期對固定資產進行清查，年終進行全面清查盤點，做好固定資產的實物登記管理，確保固定資產完整和不流失。要求老公司及時做好應收賬款對賬工作，同時加強應收賬款催收工作，防範應收賬款流失，降低公司經濟效益。
(二)開展小金庫整治工作，規範財務管理秩序
審計部20__年11月開展小金庫整治工作，要求各單位領導：
一是深刻認識到“小金庫”的存在，擾亂了集團公司財務管理秩序，影響集團公司財務資金的安全，誘發、滋生行為，嚴重敗壞黨風政風和社會風氣。
二是要按照集團公司的要求，健全和加強制度建設，進一步完善各項管理制度，嚴格執行國家財經法規和財務管理規章制度，加強部門經費使用與管理，從源頭上防止和杜絕“小金庫”問題的發生。通過開展小金庫整治工作，規範了財務管理秩序，對促進黨風廉政建設，防範產生行為起到積極作用。
(三)積極開展專項審計，推進集團公司整體工作發展
審計部在20__年下半年積極開展專項審計工作，一是10月份配合主管部門對公司進行檢查，配合水務一體化小組對審計、評估進行全程跟綜;二是11月份成立督查組對在建基建項目跟綜落實;三是與公司其他部門成立小組配合會計師事務所對發行中期債進行審計。這些專項審計工作開展，有力促進在建基建項目、中期債等工作的發展，確保在建基建項目、中期債等工作按照集團公司的工作要求進行，取得實際成效。
2023內部審計工作總結模板 篇6
20xx年6月30日，我帶著畢業證、學位證和報導證等走進了我夢想起飛的地方——天業集團。
現在才發現，不知不覺中已經來天業工作將近5個月了，回過頭來看走過的這一段路，其中有苦也有樂，但更多的是工作崗位上的收穫與感悟，總結一下過去也是為了能走好未來的路。
20xx年7月2日，報導的第三天，就進入天辰化工40萬噸開始了我的本科見習。剛開始參加工作，那裡的一切似乎都是全新而又刺激的，面對現實的工作，才發現理論與實踐的巨大差距，顯得自己又是那么的無知，那時候再加上朝夕相處的同學們相繼離開，心情也是很鬱悶。不過慢慢地在接下來的一個星期就好多了，因為也沒多少自己能幹的活，所以就開始翻閱大量的會計憑證，一個個看似空洞的會計分錄在現實當中運用的都是那么的巧妙，激發了自己強烈的求知慾望，同時也驅散了剛來時候的那些不快。慢慢地，科長也讓我接觸到了實際的工作，比如訂憑證、開收據、做材料入庫的會計憑證等等，看似簡單其實操作起來也不易。在日常的工作當中，科長對我的要求也是很嚴格的，並對我說在天業要發展，首先要能吃得苦中苦。這一句話可能要一直影響我在天業的生活了，也在無形中鼓勵著我。
20xx年7月28日，實習期滿，對我們今年新進的大學生進行了重新分配，我被分到了審計部。在審計部的這四個月里，我參與了青松水泥、鄯善礦業，恆瑞達房產、天辰水泥四個單位的審計項目。在青松水泥的審計過程中，由於我剛到審計部能幹的工作也不是很多，所以也沒給我分配具體的任務，但還是在同事們的指導下學到了不少東西，主要是涉及到契約管理、庫存物資的盤點、銷售未開票數的審定以及付款計畫的制定。在鄯善礦業的審計過程中，抽查了業務招待費和差旅費的報銷審批，最主要的是在核定銷售未開票數時才發現了原始磅單的重要性，也明白了磅單是最原始的東西，核對過程是枯燥的，但是獲得最後結果那一刻是快樂的。在天辰水泥的審計過程中，我們重點關注了應付帳款，深刻地理解了暫估、開發票、沖暫估以及支付款項之間的關係，同時我們也核定了契約已付款以及契約餘款以便了解是否存在多付款的現象，雖然這些都很簡單，但是對於我來說每一次都有不同的收穫。此外就是專業之外的東西，顯得更為重要，那就是作為內部審計人員對人要有客觀公正，對事要認真負責，這都是在老同事們身上發現的並值得我學習的優點，就連我們一起來天業並一起分配到審計部的甘青青同學那種凡事細心的工作作風同樣值得我學習。
展望未來的路，作為一名內部審計人員同樣應該發揚天業特別能吃苦特別能戰鬥的奉獻精神，恪盡職守、愛崗敬業、耐住寂寞、以苦為樂。把自己的奮鬥目標與企業的發展結合起來，通過自己實實在在的付出，實現人生價值。
2023內部審計工作總結模板 篇7
X集團公司審計部自成立以來，在集團公司的正確領導下，堅持以黨的十八大精神為指導，認真貫徹《審計法》和集團公司內部審計工作精神，堅持“全面審計，突出重點”的審計工作方針，按照集團公司領導的要求，緊緊圍繞集團公司中心工作，以維護集團公司財經秩序、規範集團公司經濟行為、促進黨風廉政建設，提高資金使用效益為重點，以促進集團公司健康、持續發展為目標，積極履行審計職能，開展各項審計工作，較好地完成了各項任務，取得了一定成績。現將20__年集團公司內部審計工作情況總結如下：
一、加強學習培訓，為做好內部審計工作奠定基礎
審計部從成立之日起，加強對審計人員的學習培訓，一是組織審計人員認真學習《審計法》等國家法律法規和集團公司內部審計工作精神，使全體審計人員提高思想認識，充分認識集團公司成立審計部的重要意義，充分認識開展審計工作是貫徹落實黨的十八大精神、加強黨風廉政建設、促進反腐倡廉工作發展的需要，是確保幹部職工遵紀守法、清正廉潔、乾淨做事的需要，是促進集團公司健康、持續發展的需要，要增強工作責任心和工作使命感，按照集團公司內部審計工作精神，充分履行審計職能，全面做好內部審計工作，取得內部審計工作的實際成效。二是對審計人員進行政策法規和業務知識的培訓，提高審計人員的政策法規水平和審計業務技能，使審計人員能夠正確履行審計職能，做好各項審計工作，完成審計工作任務，取得審計工作成績。
二、明確工作目標，確保內部審計工作順利開展
為確保內部審計工作順利開展，審計部明確了工作目標：一是要嚴格貫徹執行國家審計法律法規，規範審計行為，提高審計工作效率;要結合集團公司實際加強制度建設，建立、健全、完善各項制度，構築防腐反腐屏障，促進黨風廉政建設發展。二是要圍繞集團公司中心工作，積極開展內部審計，堅持以財務收支審計為基礎，以物資採購、基建項目、中期債、大額資金使用等審計為重點，不斷拓寬審計領域，加大審計監督力度，提高管理部門和管理人員的責任意識和管理水平，提升集團公司經濟效益。三是要貫徹“全面審計、突出重點”的方針，抓好對重點部門、重點資金、重大問題審計的同時，逐步擴大審計覆蓋面，進一步發揮審計工作的監督與服務功能，對在審計中發現的問題，及時提出建議意見，使被審計單位切實加強制度建設和日常收支管理水平。
三、兢兢業業工作，完成內部審計工作任務
審計部按照集團公司的工作精神和工作部署，從20__年x月開始內部審計工作，通過全體審計人員認真努力、兢兢業業工作，完成了內部審計工作任務，取得良好成績。
(一)開展財務大檢查，提高財務管理水平
審計部20__年x月組織全體審計人員對集團下屬公司進行一次財務大檢查，檢查重點為新公司建章建制，老公司查錯糾弊。在財務大檢查過程中，要求新公司制定完善的財務管理制度，使公司財務管理工作有章可循，有據可依，切實做到以制度管理財務，促進財務管理制度化和規範化，實施有效的財務監督，保證賬賬相符、賬款相符、賬實相符、賬表相符、賬證相符，防範違反財經紀律行為的發生。對老公司財務大檢查中，主要發現固定資產未盤點，應收賬款未對賬的問題，要求老公司加強對固定資產的管理，建立健全固定資產賬冊，嚴格固定資產日常核算、管理和處置，對固定資產增減及收入、支出要及時入賬，確保賬證、賬賬、賬實相符。要定期對固定資產進行清查，年終進行全面清查盤點，做好固定資產的實物登記管理，確保固定資產完整和不流失。要求老公司及時做好應收賬款對賬工作，同時加強應收賬款催收工作，防範應收賬款流失，降低公司經濟效益。
(二)開展小金庫整治工作，規範財務管理秩序
審計部20__年xx月開展小金庫整治工作，要求各單位領導一是深刻認識到“小金庫”的存在，擾亂了集團公司財務管理秩序，影響集團公司財務資金的安全，誘發、滋生腐敗行為，嚴重敗壞黨風政風和社會風氣。二是要按照集團公司的要求，健全和加強制度建設，進一步完善各項管理制度，嚴格執行國家財經法規和財務管理規章制度，加強部門經費使用與管理，從源頭上防止和杜絕“小金庫”問題的發生。通過開展小金庫整治工作，規範了財務管理秩序，對促進黨風廉政建設，防範產生腐敗行為起到積極作用。
(三)積極開展專項審計，推進集團公司整體工作發展
審計部在20__年下半年積極開展專項審計工作，一是10月份配合主管部門對公司進行檢查，配合水務一體化小組對審計、評估進行全程跟綜;二是11月份成立督查組對在建基建項目跟綜落實;三是與公司其他部門成立小組配合會計師事務所對發行中期債進行審計。這些專項審計工作開展，有力促進在建基建項目、中期債等工作的發展，確保在建基建項目、中期債等工作按照集團公司的工作要求進行，取得實際成效。
四、存在的不足問題
集團公司審計部成立時間只有短短几個月，經過全體審計人員共同努力和辛勤工作，完成了集團公司下達的審計工作任務，取得了較好的成績。但還是存在一些不足問題，主要是：一是審計手段較為單一，審計工作效率仍待提高;二是審計諮詢和審計服務還沒有完全到位;三是由於人力不足審計工作未全面開展，例如下屬公司業績考核等工作還未開展;四是制度建設還不夠健全完善;五是審計信息化建設不夠等，審計手段較為原始、落後。這些存在的不足問題，需要引起審計部高度的重視，採取切實措施，在今後的工作中加以改進和提高。
五、20__年工作計畫
(一)加強宣傳，突出審計工作的重要性
審計部要切實加強宣傳，突出審計工作的重要性，通過板報、宣傳欄等方式，構建一個審計信息交流的視窗，把集團公司內部審計工作動態、審計法規、審計制度等公布於眾，在一定範圍內對有關審計結果進行通報。通過這些工作，使集團公司全體幹部職工進一步加深對內部審計工作重要性的了解，改善和最佳化審計環境，理解和支持內部審計工作，促進集團公司內部審計工作健康持續發展。
(二)加強財務管理，強化會計基礎工作
審計部要配合財務部門，加強下屬公司財務管理，使下屬公司財務人員一是深入貫徹落實《會計法》等法律法規，充分認識會計基礎工作的重要性，掌握會計基礎工作的主要內容和基本要求，進一步強化內部控制和會計基礎工作規範，全面提升會計基礎工作水平。二是營造崇尚誠實守信、規範會計核算、強化內部管理的會計文化，按照財政部《會計基礎工作規範》和集團公司財務工作精神，進一步健全內部會計管理制度，使記賬、算賬、報賬等基礎工作符合國家統一的會計制度，為全面提高會計信息質量打下基礎。
(三)運用審計結果，促進黨風廉政建設發展
審計部要充分運用審計結果，加強對人財物管理使用和關鍵崗位的監督，促使幹部職工規範財務管理，正確行使職權。要加強對各類制度執行情況的監督，杜絕“暗箱操作”，避免權力腐敗的發生，既促進黨風廉政建設發展，又建立一支清正廉潔的幹部職工隊伍。
(四)開展下屬公司業績考核，提高下屬公司工作積極性
審計部要按照集團公司的工作部署，開展下屬公司業績考核。通過審計如實反映下屬公司的經營業績，按照集團公司標準進行考核，做到獎優罰劣，進一步提高下屬公司的工作積極性，促進生產經營工作發展，取得良好經營效益。
(五)加強審計隊伍建設，不斷提高內部審計工作水平
審計部要加強審計人員的思想建設、職業道德建設和廉政建設，推進依法審計、文明審計。要加強管理，嚴明紀律，強化監督，提高審計工作效率和審計工作質量，促進審計工作發展，為推進集團公司健康、持續發展作貢獻。
2023內部審計工作總結模板 篇8
x年學校的審計工作緊密圍繞教育系統內部審計要點和學校的年度工作重心，以“三個代表”重要思想為指導，積極落實科學發展觀，在對以往審計工作認真梳理、總結的基礎上，確立了以風險為導向，以經濟效益審計為重點的年度審計中心，並積極穩妥的制定了年度審計工作目標任務。內部審計工作程式化進一步提高，從業人員的工作任務明確，責任心進一步加強，保證了全年各項任務的順利完成。
一、財務收支及效益審計
年初確定了8項財務收支及效益審計任務，其中財務收支審計1項，評建專項資金審計2項，專項審計調查2項，預決算審計2項，審計回訪1項。特別是本年安排了合校以來我校的首次年度預算及預算執行情況審計，使得內部審計的覆蓋面和範圍進一步拓寬。安排的學校6個億12個專項啟動建設資金的財務決算審計，任務重難度大，年度內正在根據教育部的要求配合學校的建設管理單位分項分步組織實施。
經過從業人員一年來的共同努力，完成了工會經費審查委員會委託的x年工會財務收支情況審查；機電學院實習工廠及工程訓練中心財務整合審計及投資效益審計；學校x年預算及預算執行情況審計；動科學院畜牧研究所x年至x年的財務收支情況審計；火地塘教學實習基地專項資金審計；x年學校安排的3840萬元實驗室建設專項經費，1000萬元的教學實踐基地建設專項經費效益審計調查；學院收入情況專項調查；大型儀器設備管理和使用情況的專項審計調查；x年水保所財務審計整改情況回訪等工作任務。
在完成年度任務的過程中，共發出審計通知書3份，出具審計報告8份。審計資金77639萬元，審出違規資金16.4萬元，財務處理不當資金4.5萬元，糾正不合規賬務處理資金16.4萬元，挽回損失金額3萬元，審出管理過程中存在的36多個具體問題，同時提出整改的審計意見和建議26條。
科研課題結題審計全年完成35項，審計金額758萬元。審查並審簽了學校24個各級各類財務銀行賬戶的銀行對賬單612份，審查累計金額達3220xx萬元。
二、工程審計
x年基建維修工程項目審計計畫完成250餘項，審計金額15000萬元。截至12月19日共審結基建維修工程項目303項，審計項目金額21030萬元，審減金額835萬元。其中委託社會造價諮詢機構協審27項，審計金額16571萬元，審減金額548萬元，審定金額16024萬元。自審項目276項，審計金額4459萬元，審減金額287萬元，審定金額4172萬元。
基建維修工程契約審計全年共完成審計153份，提出契約內容修改建議55條，建議均在契約正式文本簽署中得到體現，充分維護了學校的利益，降低了契約風險。
三、審計其他工作
1、審計按照學校檔案標準化管理的要求，整理移交了x年的審計檔案201份，錄入當年審計檔案201份，x年共發布審計檔案198份。
2、結合審計專業特點，審計幹部職工參與了學校基建維修工程的招標活動，竣工驗收等活動；參與了學校儀器設備和大宗物資的採購招標活動；參與了學校資產和廢舊物資的清理和處置活動，並從規避風險的角度提出了許多合理化建議。
3、為了貫徹教育部產業改制的有關精神，審計參與了學校校辦產業改制的研討工作，上年安排本年年初完成的學校對內對外投資狀況的專項審計調查，為順利完成產業改制提供了關鍵性基礎數據資料。
4、審計幹部邊工作邊學習，不斷充實新法規，新知識，並結合工作搞研究，全年有兩篇專業論文已發表，4名財務審計幹部參加了專業人員繼續教育，選派了一名工程審計人員外出脫產進修學習，新知識的學習、研討和儲備，為保質保量的完成工作任務提供了理論支撐。
5、為了貫徹落實教育部轉發的《委託會計師事務所審計招標規範》，實現我校審計委託業務的公開、透明，審計處在認真分析研究的基礎上，結合學校實際，出台了落實該規範的實施意見，對規範我校審計委託業務具有指導作用。
2023內部審計工作總結模板 篇9
我市的內部審計工作在市委、市政府和省審計廳的正確領導下，在各內審單位領導的重視支持下，緊密圍繞我市現代化濱湖大城市建設這箇中心，進一步拓展工作思路，積極推進內部審計工作從以真實性、合規性為主的財務審計向財務審計與管理審計並重的轉型，把內審工作的出發點和落腳點放在促進發展、促進管理、促進提高效益，強化內部控制、防範風險上，開展了各種形式的內部審計監督工作，取得了明顯的成績。據不完全統計，全市215家內審機構共完成審計項目6819項，查出損失浪費2488萬元，增加效益13008萬元，提出建議意見被採納1386條。內部審計工作已成為部門和單位內部嚴肅財經紀律、加強內控管理、維護經濟秩序、促進黨風廉政建設的一個重要手段，為服務合肥經濟跨越式發展、構建和諧社會發揮了積極的作用。
全市內審機構緊密圍繞本部門、本單位的中心工作，以促進加強單位內部管理和控制、提高經濟效益和反腐倡廉為重點，積極進行工作重點“轉型”，認真開展審計工作。
一是積極開展內控制度評審和制度建設工作。全市內部審計機構利用對本單位、本企業的經營管理流程以及內控制度執行中的重要環節和關鍵點比較熟悉的優勢，20xx年共開展了206項內控制度執行情況的評審工作。其中合肥供電公司組織開展了對市公司的固定資產管理，對三縣公司的貨幣資金、物資管理和鄉鎮供電所管理實施了內控評價。按照內控評價體系指標進行了打分，針對貨幣資金和物資管理存在著比較大的風險，提出了加強管理的6條意見，並專題向公司領導提交了綜合審計報告。市公安局為進一步規範建設工程竣工決算審計費收取標準，制定了《關於調整建設項目竣工決算審計費收取標準的規定》（合公通[20xx]18號檔案），強化了內部建設項目的資金、竣工決算的審計監督和管理，提高了建設項目資金效益，發揮了制度保障作用。合肥科技農村商業銀行按照《合肥科技農村商業銀行審計檢查實施辦法》、《合肥科技農村商業銀行審計稽核部崗位職責及內部操作流程》等制度加強內部管理並最佳化操作流程，進一步明確任務分工，界定每個環節崗位責任，讓稽核人員各履其職、各負其責，促進了稽核工作質量的提高。合肥市第二人民醫院按照衛生部頒布的《衛生系統內部審計規定》，成立了獨立的內審室，配備了兩名專職內審人員，加強了對醫療收費、一次性耗材收費等工作的監督檢查，制定了《二院內審工作職責（細則）》等制度，使內審工作有法可依、有章可循，成效顯著。
二是突出建設項目審計
為了節約建設資金，全市各內審機構都針對本單位的建設熱點，積極地開展建設項目審計。據不完全統計，到12月底，內審機構已審計建設項目5906個。合肥電信分公司審計部20xx年繼續嚴把審計質量關，嚴格按照省公司的要求，對具備條件的工程項目做到100%審計，截止到11月底統計，共審計認定通信工程項目4299項，工程送審總金額11308.72萬元，審減406.84萬元。建築安裝工程66項，送審金額309.24萬元，審減45.88萬元。安徽中煙工業公司合肥捲菸廠基建及零星維修送審工程233個，送審金額1593.79萬元，審減額243.66萬元，審減率15%；合肥市建設投資控股（集團）有限公司接審項目121個，涉及工程86項，送審金額64080.3萬元，部分已審定項目的核減率達20%；合肥市公安局審計處實施工程竣工決算審計68項，送審金額4690.5萬元，審減額839.8萬元，審減率17.9%。通過對基建工程項目的審計，有效地防止了建設工程項目高估冒算行為，保證了工程項目質量，節約了建設資金，發揮了內部審計監督與服務的功能。
三是繼續完善財務收支審計
全市內審機構加強了對財務收支真實性和合法性的檢查監督，累計完成財務收支審計214項，促進了各單位財務管理工作的規範化。合肥新站試驗區財政局對政府採購環節，注意嚴格把關，極力提升採購資金節約效率，強化對政府採購的監管。截至20xx年x月份，全區自行採購預算0.1082億元，實際支付0.0809億元，節約資金273萬元，資金節約率高達25.23%。xx區xx鎮對xx居委、xx居委、社居委、社居委、xx村計13個村居20xx年1-6月份財務收支情況進行了審計。市公路局對所屬11個單位20xx年財務收支進行了全面審計，審計面為100%，通過審計，發現問題36個，提出審計意見38條，所審項目均下發了審計意見書，並進行跟蹤落實。
四是大力開展經濟責任審計
據統計，全市內審機構已對196個縣以下領導幹部和企業領導人員開展了經濟責任審計。通過審計，強化了領導幹部和企業領導人員的經濟責任意識、自我約束意識，促進了黨風廉政建設。如市郵政局20xx年以財務收支審計為基礎、經濟責任審計為重點，實施了對蜀山區局局長、包河區局局長的任中經濟責任審計，努力做到三個結合，即經濟責任審計與財務收支審計相結合；經濟責任審計與廉政工作相結合；經濟責任審計與職業素質相結合。市建委、市民政局、市教育局、市衛生局、市園林局、瑤海區、廬陽區大楊鎮、百大集團、四方集團、市公路局、蜀山區教育局等單位，也積極開展經濟責任審計，切實使經濟責任審計成為正確評價被審計人員任期經濟責任、人事部門考核任用幹部、紀檢監察部門抓黨風廉政建設的重要依據。
五是加強契約管理工作
工業公司捲菸廠審計部為了維護企業經濟利益及合法權益，嚴格按照契約法規定，對企業涉外的所有協定、契約進行認真審核、嚴格把關，全年共審核審簽經濟契約342份，金額達8690.90萬元，無違約契約發生，很好的規避了契約風險。法規審計部截至20xx年11月底共審核集團、等5個公司的契約1742份，契約進展報告259份。合肥市建設投資控股（集團）有限公司嚴格按照《集團公司契約管理暫行辦法》規範契約的訂立、審查，從維護公司利益角度出發，修改不合法不合規之處，避免潛在風險，全年共審查契約300餘份，較好地履行了風險控制職能。
2023內部審計工作總結模板 篇10
XX年，我局在區委、區府和市審計局的正確領導下，以重要思想為指導，以科學發展觀為統領，積極學習貫徹新的《審計法》和今年上級審計工作會議精神，認真履行審計監督職能，緊緊圍繞區委、區府工作中心，堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針，突出對經濟和社會中的熱點、難點和領導關注、民眾關心的問題開展審計監督，為促進依法行政，維護財經秩序，推進廉政建設，最佳化經濟發展環境服務等方面發揮了積極的作用，較好地完成了年度各項工作任務。
一、全年主要工作目標完成情況
XX年我局審計項目市審計局考核指標為xx項（區考核為xx項）。
預計至12月底可以完成審計項目xx項，其中：財政預算執行和決算審計x項，財政財務收支審計x項，領導幹部經濟責任審計x項，專項資金審計調查x項，固定資產投資審計x項。完成市審計局下達年度任務指標的%，完成區下達年度任務指標的%，同時對柴橋街道養志村危房改造進行跟蹤審計。審計金額為x萬元，查處違規資金x萬元，管理不規範資金x萬元，損失浪費資金xx萬元，其中：應上交財政xx萬元，應減少財政撥款xx萬元，應歸還原資金渠道xx萬元。
二、主要工作情況
（一）審計監督力度進一步加大
1、財政審計進一步深化
在對本級預算執行情況審計和鄉鎮財政決算審計過程中我們堅持做到以真實性、合法性審計為基礎，加強對財政資金的監督，注重規範財政收支行為，最佳化財政支出結構，促進財政資金更加合理、有效地使用，減少損失浪費。今年以來分別對xx區、開發區XX年度財政預算執行和其他財政收支情況和白峰鎮、小港街道的財政決算進行了審計，重點對預算分配、預算支出的審計，加強對部門預算、財政專項資金的審計監督，並對預算、國庫、社保、農財、國資等資金實行全面審計，延伸審計了文體、民政、勞動、衛生、農林等部門的細化預算，同時還將區低保資金、福利彩票公益金、基礎教育經費和水利建設資金納入審計範圍。通過審計，發現部分應上繳入庫的資金未及時入庫，部分土地出讓金未及時收回，“暫存款”帳戶中存在應作收入的未作收入，長時間掛帳未及時清理，部門細化預算編制和審核工作的準確性有待提高，部門經費預算存在苦樂不均。同時促進了財政部門進一步加強對資金的管理，推進公共行政管理體制及公共財政體制的建立和完善，促進了財政管理水平的提高。
2、加大對行政事業企業單位財政財務收支審計的力度，促進行政事業單位財務管理水平的提高。今年分別對區交通局、區民政局、區郵政局、區糧食總公司財政財務收支進行了審計。從審計情況看，發現存在資產疏於管理；財務管理和帳戶處理不規範，往來款項結算、清理不及時，獎金福利未按規定報批和未繳調節基金及個人所得稅、房租等收入未按規定交納稅金等問題。通過審計，揭示了問題，維護了國家的財經秩序，引起了被審計單位的重視，促進了財務管理的加強和國有資產保值增值。
3、領導幹部經濟責任審計工作進一步推進。今年來，分別對區xx局長、區xx局局長、區府主任、xx街道原主任等xx名領導幹部進行了經濟責任審計。審計發現部分單位對財產、資金的管理使用不規範，往來款項沒有及時結算清理，應交納的稅款沒有按規定交納，有的單位採購物資未按規定實施政府採購等問題。通過審計，促進了財務核算的規範和相關制度的建立和完善，增強了領導幹部財經法規意識和經濟責任意識，加強了對領導幹部權力制約和監督，為區委管理、評價和考核使用幹部服務。
4、加強了專項資金審計調查工作。全年共完成專項審計調查項目x項，分別開展了全區城鄉最低生活保障基金、水利建設資金、基礎教育經費、住房公積金專項資金、區新型農村合作醫療資金、區農業綜合開發產業化經營項目資金、區農村二次改水工程資金、區福利彩票公益金、區台災資金和市財政轉移支付資金的審計調查。基本摸清了上述資金歸集、管理和使用情況。通過審計調查，揭示了專項資金在歸集、管理和使用中存在的問題，並針對性地提出了審計意見和建議，促進被審計單位進一步完善制度，規範管理，防範風險，確保資金安全運作。同時，也為領導機關提供了決策依據。
5、政府投資項目竣工決算審計重點突出。今年以來主要開展了區商業廣場建設項目、園污水泵站及壓力管工程建設項目、國道至xx段及沿海中線xx段建設項目竣工決算審計（該項目前正在審計實施中，爭取年內結束）。區商業廣場建設項目和國道至xx段及沿海中線xx段建設項目是我區政府投資基建的重點項目，在審計中我們做好跟蹤工作，全力揭示工程的招投標、施工現場的監理簽證、工程量的丈量等方面弊端，嚴肅查處高估冒算、虛報工程量、損失浪費等問題，對施工現場工程量簽證真實性進行了嚴格核對。同時，在商業廣場項目審計中積極配合區紀檢監察部門查處該工程項目在物資採購過程中的商業賄賂問題，為國家挽回了大額資金損失，促進了反腐倡廉工作，有效地維護了建築市場秩序。審計人員還撰寫了《對基本建設施工過程中籤證單的管理和監督亟待加強》和《目前制約基建投資審計效率提高的問題應予以重視》等信息，受到區委、區府領導的高度重視，分別在我區的“呈閱件”“要事摘編”“區委專報”“之窗”上刊載。
（二）加強內部審計工作。在對去年的內審工作進行了總結的基礎上，制訂了XX年度內審工作計畫，成立了xx區內部審計分會，召開了內審工作會議，交流內審工作經驗。分會領導能夠深入一線了解情況，並能加強指導，建立了內審考核制度。根據市內部審計協會的會議精神，認真做好了傳達學習。結合我區目前內審工作的實際，全年共組織內審人員進行業務後續培訓和上崗培訓二批15人次。通過培訓，內審人員業務水平和工作能力得到了進一步的提高。建立審計檔案評比制度，使基層內審工作有序地開展，進一步發揮了內部審計職能的作用，促進了行政事業單位和鄉鎮的財政財務管理工作。
（三）加強審計宣傳工作。認真學習貫徹修訂後的《審計法》，明確了新修訂後的《審計法》目的、意義及修訂的主要內容。積極開展新《審計法》的宣傳貫徹，5月份在《xx新區時刊》和電視台發表了答記者問，在街頭巷尾懸掛《審計法》宣傳標語，在電視上作了《審計法》的宣傳，並認真開展了《審計法》知識有獎競賽活動，廣泛向社會發放審計知識競賽卷份，審計法單行本冊，做到了家喻戶曉。重視審計信息的套用，全年共撰寫和選錄各類信息xx篇，其中：審計信息93篇（錄用59篇，其中有1篇被浙江省審計廳“浙江審計信息”刊登，1篇被市政府信息錄用，2篇在市審計局“審計信息”刊登和5篇被區政府列入“摘編”，x篇被區委信息通報），網路媒體信息x篇。審計成果得到了進一步運用，為領導決算提供依據，使社會上更多的人關心和支持審計工作。
（四）審計隊伍建設進一步加強。
一是認真組織幹部、職工學習黨的路線方針政策和國家的法律法規，組織黨員學習黨章和“兩個條例”，加強審計人員培訓工作，年度內共有xx人次參加上級審計機關各類培訓，率先開展“黨員先鋒崗”和“廉政文化進機關”活動，以人為本，樹立和增強了“創新意識、發展意識、公僕意識、改革意識”。積極做好“結對幫扶”和“慈善一日捐”工作。
二是相關規章制度進一步完善。今年制訂和完善了《xx區審計局XX年目標管理考核暫行辦法》、《XX年信息工作目標考核辦法》、《xx區審計局財務管理制度》、《xx市xx區（開發區）審計結果公告辦法（試行）》、《審計機關審計項目質量控制辦法（試行）實施意見》、《審計局“六項”制度》以及《審計局保密工作管理規定》等相關規範性檔案，同時抓好檢查落實，使審計管理工作進一步得到加強，審計工作進一步規範。
三是加強廉政建設，保持審計機關良好形象。認真組織全體人員學習黨風廉政建設有關規定和“審計”八不準“紀律”，制訂了《XX年黨風廉政建設工作及責任》、《XX年普法教育依法治理工作實施意見》、《xx區審計局行政執法責任制實施方案》等，還專門邀請了區紀委同志為全局審計人員上黨風廉政建設案例教育課，局領導不定期對廉政建設情況進行分析研究，採取責任到人，認真開展了談心活動。同時還組織了審計人員的家屬參與“廉政寄語”活動，有七名同志的家屬寄來了“廉政寄語”。通過學習教育和相關活動的開展，審計人員的依法行政、依法從審、廉政意識進一步增強，在審計工作中謝絕和退回禮券x元，拒賄卻禮的情況時有發生，保持了審計機關廉潔從審，潔身自好的形象。
三、存在的困難與問題
一是審計力量與審計任務之間的矛盾比較突出，尤其是基本建設投資項目審計和領導幹部經濟責任審計中的矛盾更為明顯。二是審計決定和審計意見的落實還存在一定的差距，部分基建審計的資料提供滯後。在審計回訪中，有少數被審計單位對審計決定和審計意見尚未能真正落實。審計結果公開的力度、計算機審計和效益審計的步子邁得不夠大。三是內部審計工作有待進一步加強與規範，個別內審單位的領導對內審工作重視不夠。
以上困難和問題，需要我們在今後的工作中加以克服和解決，也希望領導和有關部門予以重視與支持。
2023內部審計工作總結模板 篇11
根據《____有限公司內部審計制度》(__發[20__]13號)檔案有關要求，經過集團公司內部審計委員會及內審辦公室的精心組織，在各部門(單位)的積極配合下，圓滿完成了20__年度的內部審計工作。
一、領導重視，制度健全。
建立內審機構是保證內審工作的前提，近年來，我公司內審工作得到了進一步強化，建立了由一把手直接領導下的審計監督體系。負責監督、審查和評價企業經營活動及內部控制的適當性、合法性和有效性，促進組織目標的實現。對本集團公司的財務管理、工程項目管理、原材料管理及有關制度的落實與可行性等方面進行審計監督。為了開展有效監督，依據相關法規、規定製定了審計工作制度、各崗位人員工作標準，明確了工作內容與要求，責任和許可權。由於領導重視、制度健全，使我公司內審工作處在一個良好的運作狀態，保證了各項工作的開展。
二、完善程式，落實職責。
公司對有關的管理制度、辦法進行了不斷的修訂和完善，在經濟契約、工程支出等必審項目的管理制度中增加了審計監督關口，把審計監督作為一個必不可少的環節和控制點，納入到有關工作的管理和控制過程之中，從根本上解決了審計監督的切入點問題。目前，有關招投標、契約簽定、工程預決算等工作，全部實行了事前、事中和事後相結合的審計方式。從制度上推動了事前、事中審計的開展，有效的提高了審計作用的發揮。
三、加強培訓，提高水平。
根據內部審計知識面不斷拓展的形勢要求，我們加大了審計人員後續教育的力度。每年組織內審人員參加省內審協會組織的經濟責任審計和內部審計法規及《內部審計準則》培訓班，並定期參加供電系統內召開專題座談會，組織審計人員走出去向兄弟單位學習交流，通過不斷交流，開闊視野，共同切磋審計技術，探討解決問題的方法，達到相互促進，共同提高。
四、突出重點，整改落實。
在去年10月，由集團內審機構對集團內的年度財務預算、內部往來、財務決算、原材料倉儲管理及其管理制度等執行情況，結合外部審計報告、有關法律、法規和集團規章制度的規定，開展了內部審計工作。通過內部審計發現集團今年主要解決了：對管道安裝公司111個歷史遺留項目的整理;根據“固定資產管理辦法”通過近一年的現場覆核登記，實物、賬冊、卡片整理，已完成集團固定資產管理工作，基本實現“賬、卡、物”的動態一致;規範了內部往來賬的管理;加強了限額以下採購項目的管理，增訂了“零星工程管理辦法”，同時為進一步落實招投標工作中的三權分離加強標後的管理，新制定集團公司“招投標標後管理實施細則”等。
五、今後工作打算
重視審計成果的運用，把深化審計成果運用作為新形勢下審計辦的一項重要責任，為領導決策切實履行起參謀、保障的作用。在審計工作實施過程和審計結果的綜合分析中，運用內控制度審計理論，堅持把加強對審計情況的綜合分析研究與信息反饋作為管理與決策的切入點，從不同側面、不同角度對審計情況進行綜合分析研究，及時發現和反映經營活動中帶有普遍性、典型性、傾向性和苗頭性的問題，注意發現管理中的薄弱環節和存在問題，從制度和機制上提出解決問題的意見和建議，使審計結論和審計成果得到充分運用。
2023內部審計工作總結模板 篇12
一、制定內審工作程式，重新修改審計部崗位責任制
年初公司對審計部人員作了相應調整，根據現有人員及年度審計計畫的安排，審計部制定了部門內部審計工作程式，並重新修改了審計部崗位責任制，對現有人員作了具體分工，責任落實到人，從下達審計通知、現場審計、草擬審計報告到審計資料的整理歸檔都由專人負責，做到了責任明確、工作效率有所提高，審計部年度工作總結與年度工作計畫。
二、下屬企業經營業績審計和契約審查
1、年初對下屬企業_年度的經營業績進行了審核，審核結果提交公司考核小組，為公司對下屬企業的考核提供了依據。
2、今年於4、7、10月分別對下屬企業一、二、三季度的經營業績進行了審核，我們針對一季度審核中發現的下屬企業存在的具體問題，以及公司經營預算與實際賬務處理口徑不一致等問題，分別向公司企管部和計財部提出建議報告，並提交給公司經理辦公會，據此公司對各下屬企業下發了整改通知，企管部和計財部也對經營預算與賬務處理口徑作了相應調整，計財部還及時出台了《會計工作指導意見》，對下屬企業的會計核算和財務管理進行規範。
又於今年12月份對各下屬企業10-11月份的經營業績進行了預審，待各企業年終財務決算後再審核12月份經營業績，並匯總出具審核報告提交公司考核小組。
3、契約簽訂與履行情況審查
根據公司經理辦公會的要求，在對經營業績進行審核的同時還對下屬企業一至三季度的契約簽訂與履行情況進行了審查，特別對租售房收款契約及大額工程施工契約的收付款情況進行了重點審查，發現了各企業在契約簽訂與履行中存在的問題以及公司契約主管部門在契約管理上存在的問題，並分別向各下屬企業和公司契約主管部門提出了改進意見和建議共12條，公司據此下發了整改通知，各下屬企業已將整改措施及整改落實情況上報企管部，企管部也根據審計部的建議，草擬了《分公司契約管理辦法》，對分公司的契約管理進行規範。
三、下屬企業主要領導人離任經濟責任審計
_年先後對津濱物業公司董事長楊鍾環，精采軟體公司董事長於景偉，總承包公司總經理劉寶銘，津濱投資公司董事長江連國、總經理朱賢方，新材料公司董事長房大海，磁電分公司總經理楊公，二分公司總經理朱賢方的離任進行了經濟責任審計，出具的8份審計報告中針對以上企業在會計核算和財務管理中存在的問題，提出建議27條，公司據此對相關企業下發了整改通知，審計部已對此進行了整改意見落實情況的後續審計。
四、工程竣工結算和財務決算審計
1、金融街一期竣工結算和財務決算審計
經過與外審長達8個月的配合工作，金融街一期的竣工結算和財務決算審計於_年10月全部完成，並已經公司經理辦公會審議通過。經審計，金融街一期工程實際完成投資額36873萬元，其中建築安裝工程費30595萬元，土地費3312萬元，資本化利息1695萬元，開發間接費1271萬元。在對建築安裝工程費的審核中審減工程造價103萬元，為公司節約了工程成本。
2、高科技園二期工程結算補充審計和財務決算審計
_年初，科技園二期工程結算審計完成，結算造價4570.66萬元，審減額68萬元。在對該工程進行財務決算審計時，一分公司發現尚有26萬元的工程直接費用未報外審，經過與分公司、外審的三方協作，於9月底完成此項工程的補充結算審計，至此，科技園二期工程的結算造價為4596.81萬元。10月份正式開始進行科技園二期的財務決算審計工作，目前決算審計報告的初稿已出具，準備徵求一分公司意見後上報公司領導。
2023內部審計工作總結模板 篇13
近年來，合肥供電公司將強化內部審計作為加強企業精益化管理的“一號工程”。隨著企業發展方式的轉變，內部審計已成為企業的“免疫系統”，從以查錯糾弊為主的財務收支審計逐步深化為全面經濟效益審計。
合肥供電公司在深入分析企業管理需求的基礎上，根據企業生產經營特點，建立科學的內部審計指標體系。審計部門根據企業生產經營的關鍵控制點和階段性工作重點，有針對性地提出審計任務和工作計畫提議，由審計、財務、行銷、紀檢監察等部門參加的審計工作聯席會議，定期通報審計管理工作的進展和審計成果運用情景，研究解決審計工作中面臨的困難，對審計成果的建設性、適用性進行評價。經過有效的指標審計評價，調動和激發一線管理人員的工作進取性和主動性，從而實現企業整體的經營目標。
合肥供電公司還圍繞提升企業風險管理本事開展審計工作。經過制定和完善審計制度，進一步保障內部審計對企業經營管理進行監督和評價的權力和職責，開展以風險為導向的審計計畫體系管理。經過風險評估和內控，最佳化資源配置，經過培育風險文化，營造良好的審計氛圍。例如，針對合肥市電網建設加快、輸變電工程量激增的現狀，合肥供電公司加大工程審計力度，重點分析工程建設管理中的風險點，將內部審計關口逐步前移，以工程決算審計為核心，實施事前項目審查、事中監督管理和事後造價控制的系統化工程審計模式，並打破審計區域限制，整合跨區域審計資源，將指標審計、全面審計、專項審計和任期審計有機結合、動態管理，全面消除了審計“盲區”。
加強過程管控提升內審質量
質量是審計工作的生命。合肥供電公司從制度、手段和成果管理等多個層面入手，全面提升內部審計工作質量。
在管理標準化方面，合肥供電公司以制度建設為抓手，在審計管理、內部控制、風險管理、考核評估等方面，制定和完善了21項管理辦法和實施方案，詳細規定審計年度計畫制定、方案設計、證據收集、底稿日誌編寫、報告質量控制、檔案管理等全流程標準體系，逐步構成一整套行之有效的內部審計制度體系。
在信息化方面，隨著企業erp系統上線運行，erp系統豐富的信息量和強大的信息分析功能能夠大大助力審計工作。該公司審計人員進取學習erp流程操作、深化erp審計系統套用，著手開展erp環境下的項目審計工作。在此基礎上，合肥供電公司籌建了內部審計信息系統，按照資產從屬，自上而下梳理經濟業務流程，收集機構變動、人事調整、檔案制度、財務報表、經濟活動分析報告等信息，經過系統設定，構成常態化、模式化的分析結論。這樣，就能夠在理解審計任務時，迅速供給相關支撐資料。在日常管理中，能夠結合風險管理工作準確修正審計計畫，並為管理決策供給系統化、多樣化的輔助信息，大大提高了審計工作效能。
為避免審計整改不到位、不徹底，以及被審計單位之間構成“整改信息孤島”等問題，合肥供電公司實施了審計成果的集成管理。審計部門將近年來檢查發現的問題和整改情景按單位建檔，作為審計檔案資料庫的組成部分，輸入審計信息資料庫。同時，還建立信息綜合反饋制度，對歷年審計提出的意見和提議的整改善展、措施落實、整改成效、提議採納等情景進行定期監控和報告。對近年來檢查發現的問題和整改情景進行分析研究，發揮監審聯動機製作用，加大入庫信息的查辦和整改力度，把握共性，突出典型，實現審計成果的常態化管理、研究型管理。
此外，合肥供電公司還按照審計成果運用考核評價辦法和依法從嚴治企問責制度，將審計成果運用信息納入年度績效考核，與各部門和單位的主要負責人業績職責考核掛鈎。
經過增強內部審計規範化、信息化水平，加強成果套用，合肥供電公司審計項目的數量和質量逐年提高，內審效能明顯提升。該公司共完成財務、管理類審計17項、工程類審計379項，提出各類審計意見和提議120餘條，促進企業增收節支1796.32萬元，真正發揮了審計在企業經營管理中的增值作用。
創新管理手段實現持續發展
合肥供電公司經過創新審計方法和手段，建立和完善審計人才儲備機制、項目後評估機制、工作成果轉化機制和創新培育機制，實現內部審計的可持續健康發展。
合肥供電公司主要負責人分管審計部，審計部門參與企業預算編制等經營管理工作，職能作用得到有效發揮。審計委員會職能分工和工作程式不斷改善和完善。經過理順管理體制，整合相關資源，建立規範、健全、順暢、可持續的審計執行體系，使企業上下對內部審計重要性的認識和配合度進一步提高，內部審計氛圍日益濃厚。
2023內部審計工作總結模板 篇14
當今的社會、經濟都在日新月異地發展，知識更新速度飛快，給內部審計也賦予了新定義：“內部審計是一項獨立、客觀的保證和諮詢活動，其目的在於改進組織的運作，它通過系統化和規範化的方法，評價和改進風險管理、控制和管理的有效性，幫助組織實現目標”。那么，作為一名財務人員，為了更好地開展和配合實施審計工作，必須與時俱進，把好脈搏，緊跟節奏，求新求變，適時地調整工作的中心與重點，才能更好地為管理決策者服務。下面是本人學習《內部審計條例》的幾點粗淺的體會與建議。
一、加大事前審計和事中審計的力度，事前審計、事中審計和事後審計要有機的結合
事後審計只能查錯糾錯，不能防患於未然，且事後改正費時費力，同時對不可避免的損失也無能為力。只有將審計關口前移，發揮事前審計和事中審計的時效性、詳細準確性、同步性優點，防微杜漸，及時發現和解決問題，對單位內部管理制度的完善和執行會起到事半功倍的作用。
應繼續擴大事前審計與事中審計工作範圍及深度，並將事前審計、事中審計和事後審計有機的結合起來，全過程、全方
位參與到財務管理中去，形成有效的預警、預報系統，及時發現和解決問題，力爭將管理中的隱患消滅在萌芽狀態，為學校教育教學工作順利運轉提供保障。
二、發揮內部審計的“天時、地利、人和”優勢，突出服務職能，做好決策者的“內參”
“天時”是指內部審計的獨立性。內部審計直接受管理者領導，獨立於被審計對象，不受其它部門的干擾和限制，從而可以有效地行使審計職權，保證了審計結論的客觀、公正、真實。“地利”是指財務人員身處財務管理的角色，長期立足於具體崗位，熟悉業務，工作時間、範圍不受限制，可根據單位內部管理的需要隨時隨地開展工作，比外部審計更深入、更徹底，可清除外部審計容易遺留的“死角”和“盲區”。“人和”是指內部審計的內向性。
三、將財務收支審計向管理審計延伸
義務教育經費撥款以來，內部管理不斷完善，經濟違規現象逐步減少，同時會計資料、財務信息的真實性、可靠性基本得到保證，如果再單純去揭露違紀違規問題，片面強調監督職能，管理中的差錯漏洞難以從賬面反映，將會大大削弱審計的服務職能，必須及時將財務收支審計向管理審計延伸，來彌補這些不足。
審計工作若要達到提高管理水平目標，必須將管理審計作為今後的核心和發展方向，管理審計立足點高，定位在“管理、
效益”四個字上，它以財務收支審計為基礎，親身經歷財務的運轉環節，通過對內部控制狀況的調查分析，提出改進管理的建議，促進學校財務管理工作的有序正常開展。
四、加大財務管理人員相關業務知識綜合素質及業務技能提高
俗話說“工欲善其勢，必先利其器”，內部財務管理人員必須不斷更新審計專業知識與技能，真正當好財務管理工作的醫士、衛士和謀士。
正如國家審計署李金華審計長在《論國家審計與內部審計》一文中指出的“內部審計就其性質來看，它是一種管理權的延伸，是一種組織內部的管理活動，是代表管理權的審計，是內部控制的重要組成部分”。“內部審計機構很重要的一點，就是為你所在的部門、單位加強管理，提高效益，建立良好的秩序方面發揮作用，這就是內部審計的主要目標”。我們財務人員會牢牢記住這些乾好本職工作的。
2023內部審計工作總結模板 篇15
20xx年，我鎮內審在鎮黨委、政府的直接領導下，在審計局的關心指導下，堅持以*理論、三個代表重要思想為指導，牢固樹立科學發展觀，認真學習貫徹落實《中華人民共和國審計法》和《審計署關於內部審計工作的規定》等有關法律法規，堅持“依法審計，服務大局，圍繞中心，突出重點，求真務實”的工作方針，遵守內審職業道德，依法履行監督職責，努力提高工作質量，為維護我鎮財經秩序、促進廉政建設、加強經濟管理等方面，起到了積極的作用，為社會經濟健康發展作出了應有的貢獻。
今年以來，鎮審計室共完成了XX個項目審計，其中：財務收支審計X個、幹部離任審計X個、基建、工程項目審計X個，工會經費審查審計X個。回顧今年以來的工作，主要做了以下幾個方面：
1、按照年初工作計畫，認真開展財務審計。
為及時了解掌握各單位財務收支和經濟活動情況，加強檢查督促，鎮審計室於今年1-2月，對全鎮各村管理部門、鎮級公司、事業單位20xx年度財務收支情況進行了全面審計。這次審計，我們以財務制度和鎮政府有關檔案為依據，一是檢查了各單位20xx年度經濟活動的真實性、合法性和效益性等情況，二是檢查了各單位執行財務制度和政府有關規定的情況。具體檢查了各單位有無超標準的補貼、有無出借集體資金，費用報銷和原始憑證是否合規、合法，會計核算是否規範，年度收支有無虛估冒算，應收賬款是否及時收回，有否存在損失浪費等情況。對財務審計中發現的問題，及時與有關單位領導溝通，做到即知即改;對一些歷年遺留的問題，要求單位制訂計畫逐項處理。從今年一季度起，財務審計由經管辦組織進行季度互審，鎮審計室積極配合併一起參與財務互審。
2、堅持有離必審原則，做好乾部離任審計。
離任審計是加強幹部管理和監督的一個重要環節，是促進黨風廉政建設的一項重要制度，也是對領導幹部在任期內單位資產負債、經營狀況和經濟管理等情況進行綜合性評價。通過離任審計，進一步明確幹部的經濟責任，使離任者交得清楚，繼任者接得明白。在離任審計中，我們堅持全面審計、重點突出、規範操作，審計結論和審計評價做到客觀公正。今年以來，鎮審計室先後對XX鎮XX居委會主任、物業公司經理、敬老院院長、XX村委會主任、經濟發展有限公司經理和XX村委會主任進行了離任審計。對審計中發現的問題，實事求是地進行披露，提出整改意見，並督促整改。
3、加強項目結算監督，搞好基建工程審價。
開展基建工程審價，加強固定資產投資管理，提高資金使用效率，限度地節約建設資金，這是內審工作的一項重要工作。近幾年來，隨著我鎮經濟社會不斷發展和新農村建設的不斷推進，我鎮在基礎設施和公益性事業方面加大了投入力度，鎮政府和集體投資項目不斷增加。在基建工程審價中，鎮審計室堅持工程審價規定，踏勘現場、仔細測量，做好審價機構與建設方、施工方的協調。對XX萬元以上工程項目委託社會中介機構直接審價;對XX萬元以下項目，鎮審計室藉助審價機構專業力量進行審價，並要求審價機構正確套用計價標準，做好準確定價，積極維護集體利益。今年以來，鎮審計室共完成基建工程項目審價XX個，送審價為XX萬元，審定價為XX萬元，核減工程造價XX萬元，核減率為%。其中委託社會中介機構外審項目XX個，送審價為XX萬元，審定價為XX萬元，核減金額XX萬元，核減率%;內審項目XX個，送審價為XX萬元，審定價為XX萬元，核減金額XX萬元，核減率為X%。
4、認真做好協調服務，落實審計整改意見
20xx年下半年，審計局對我鎮進行黨政幹部經濟責任審計。通過這次審計，發現我鎮在20xx和20xx年兩年間，財務、財政收支上存在著一定問題，根據審計局出具的《審計報告》中提出的有關整改事項，鎮黨委、政府極為重視，於20xx年12月24日召開專題會議，研究部署審計整改。為了全面落實整改任務，根據擬定的整改分工，鎮審計室一方面及時了解、掌握有關單位審計整改情況，及時向鎮領導匯報;另一方面對有關問題提出了整改建議，供他們參考，並督促這些單位按照要求逐條逐項地搞好整改。在各方的配合支持下，鎮審計室按時起草了《XX鎮經濟責任審計整改情況報告》，經鎮黨委政府領導審核後，在規定的時間內及時上報了審計局。今年3月18日，經審計組再次回訪檢查驗收。對今年內審中發現的問題，在10月份也進行了一次檢查。
5、依法履行經審職責，加強工會經費審計。
工會經費的審查、審計是工會工作的重要組成部分。根據上級工會的工作要求，於今年2月，對鎮工會20xx年度經費決算和20xx年度經費預算進行了審查;5月，對鎮工會20xx年度工會經費收支情況進行同級審計;7月，對鎮工會20xx年上半年經費預算執行情況進行了審查;8月，對5個基層工會20xx年的經費收支進行了審計。對工會經費審計中發現的問題，我們都出具了審計意見書。通過審計，進一步規範工會經費的使用和管理。
回顧今年以來的工作，雖然取得了一定成績，但對照上級和領導的要求還有不小的差距。由於人力有限，難以制訂詳細的審計計畫，有些工作做得還不夠深入細緻;由於缺乏基建工程項目的審價知識，新農村建設中一些內審項目沒有經過審價，不能及時完成;審計工作水平和審計質量還有待於進一步提高。在今後的工作中，我們決心進一步加強學習，不斷提高自身素質;要堅持邊乾邊學，學用結合，認真總結，查找不足，不斷提高審計工作質量和審計效率;要嚴格按照內審工作要求，進一步規範操作程式，堅持依法審計，及時完成各項工作任務。
20xx年審計工作總體思路：進一步加強政治理論和業務學習，不斷提高審計人員綜合素質;緊緊圍繞黨委、政府的中心工作，服從於、服務於我鎮經濟社會建設，當好領導的“眼睛”，不斷加強監督力度;搞好部門間的溝通和協調，有效開展各項審計。審計工作要堅持科學發展觀為統領，堅持“全面審計、突出重點”的工作方針，繼續做好財務收支審計、經濟責任審計、基建工程審計，加強財務監督，促進經濟管理，努力提高審計工作質量，著力抓好審計整改落實。20xx年主要工作構想如下：
1、繼續搞好經濟責任審計。重點審計領導幹部任期內各項指標完成情況、財務收支、資產管理使用和保值增值情況，財務制度、國家財經法規執行情況，以及單位內部控制制度的建立健全和執行情況，客觀公正地進行審計評價。
2、繼續搞好財務審計。重點對各單位財務管理、資金使用、會計核算、支付手續、補貼標準等情況的審核、監督。通過審計，要進一步促進各單位自覺遵守財務制度，建立健全內控制度，倡導勤儉節約，促進增收節支，防止損失浪費。構想從20xx年起，對所有單位進行一次排摸，按照一定時間有計畫地進行輪流審計。
3、繼續加強對基建工程項目審計。20xx年，一要繼續做好每個工程項目的審計，協調好有關部門，實行監督與服務並舉的審計方式。二要繼續嚴格執行審價原則，上門實地測量，積極維護集體利益。
4、繼續做好審計整改、回訪工作。對審計中發現的各類問題和整改建議要及時通知到被審單位，加強督促力度，確保審計意見落到實處，務求取得審計實效。
此外，及時完成領導交辦的其他工作。
2023內部審計工作總結模板 篇16
回顧20xx年的工作，對照醫院的各項制度，能盡心盡力做好各項工作，較好地履行了自己的職責。現將主要情況小結如下：
一、具體工作
1、參與制定並完善了一系列SOP流程。
2、參與制定“20xx年度審計工作計畫”，並參與科室開展的“內審部20xx年工作計畫討論”。通過參與該計畫的制定與討論，讓我更加了解了科室對於內審員的定位及期望，同時明白現階段的工作重心應是“逐步完善”。該計畫的最終確定，為今後的工作指明了方向。
通過上述工作的開展，使我逐步地循序漸進地了解並熟悉了科室的操作流程。
二、工作體會
1、內審要樹立服務意識。內審工作的性質決定了必須堅持監督與服務並重，寓監督與服務之中。內部審計歸根到底是一種內部管理行為，它的目標是為了加強內部管理，為管理者服務。結合醫院實際情況，內審工作的監督、評價、控制職能都必須著眼於為醫院的發展服務，把服務意識融於整個審計過程中，在做好監督的同時為領導提供可靠的決策依據。
2、領導的重視與支持是搞好內審工作的關鍵。領導的重視程度越高，內審工作就越有依靠，發揮的作用也就越大。我們在認真做好工作的同時，注重同分管領導及上級領導的交流，不定期匯報工作情況，爭取領導的信任，取得了領導對內審工作的重視和大力支持。醫院領導對內審工作倍加關注，對內審的組織、人員的調配予以大力支持，對重大問題的定性與處理親自過問，對審計報告認真批閱，及時提出了整改意見和具體要求，為審計工作的順利實施提供了有力保證。
總之，經過20xx年的工作磨練，我對科室已經有了一定層面的了解，為以後順利開展工作奠定了堅實的基礎。但是，隨著內審制定的逐漸完善，以後的工作將面臨許多新的問題：相關人員未能很好地理解我們的內審工作、內審工作需進一步深入、內審項目需更加具有針對性，內審方法需進一步改進，力度需進一步加強等。面對種種挑戰，在以後的工作中，我將在二甲辦領導下及與科室同志的合作中，努力工作、抓住機遇、總結經驗、查找不足，聯繫檢驗科的實際情況，並結合醫院對內審工作的要求，努力工作再上新台階！
2023內部審計工作總結模板 篇17
20xx年公司在董事長的領導下，按政府“深化改進作風提高效率”要求，不斷強化大局意識、服務意識、創新意識，進一步解放思想，促進公司審計工作創新轉型，全面履行審計監督職能，圍繞加強管理、提高效益、發展經濟這一目標，開展了一些卓有成效的工作，總結如下：
（一）狠抓內審項目落實，項目工作有序推進
20xx年，公司能過各種途徑，運用多種方式，積極支持、推動各區域的內審業務工作，在區各級部門、單位內審人員積極努力下，20xx年內審項目此項工作和有序推進，並取得了較快地發展，至11月中旬已累計完成審計項目1870個，查出損失浪費8100萬元，增加效益39880萬元，提出審計建議被採納1250條。同時集團公司下屬各區域公司和內審人員積極爭先創優，取得了新佳績，同時各區域公司還充分調動審計人員積極性，科學嚴密按排審計項目，取得了項目數量和質量的雙優。
（二）充分發揮公司職能作用，提升公司社會效益和經濟效益
今年公司注重發揮內審的職能作用，用各種形式促進各區域的信息交流，提升內審理念和實務水平，從而提高內審工作效率，公司內審重點從以前的強制性審計監督到自發審查和評價單位內部的各種潛在風險，從被動地發現和評價單位存在的高風險控制區域，到主動地預防和控制高風險的出現，並建立各種風險控制機制，加上充分運用現代科學技術手段進行舞弊預測，公司內部審計還在遏制方面發揮出越來越明顯的作用。公司還針對全集團區域公司眾多，但各區域管理水平參差不齊，內部治理結構“土洋結合”這一特點，利用這些公司現代企業治理機制較完備，內部控制制度較完善的長處，充分發揮重點企業公司的引領作用，召集各區域公司如開研討會互動交流形式，針對本年通脹高企、信貨緊縮、銀根收緊巨觀條件下遇到的原材料價格波動對企業成本風險的不可控因素，通過成本審計、內部指導方式尋求對策，成效比較顯著，取得了較好的經濟效益，並將這些經驗以信息交流方式發布內審信息平台，得到了各企業內審人員的好評。
（三）努力提高內審人員素質，積極組織並鼓勵內審人員參加各類培訓和考試
今年集團按照河北省內審協會的要求，對已取得內審資格證書的人員，組織了後續教育培訓，對未取得崗位資料證書的人員，則鼓勵他們積極參加市會組織的考前培訓和資格考試，全年共有三十幾人次參加了各類內審培訓。分會同時還鼓勵廣大內審人員參加CIA資格考試，由於宣傳到位，廣大內審人員對CIA資格考試有了深入地了解，及時到市內審協會報名，五人參加CIA報名。
（四）注重內審理論交流，能過開展項目評比考核，論文課題撰寫促進內審項目質量提高
為進一步提高內部審計工作質量，上半年我們組織了集團年度度內審項目評選，同時還組織了各單位撰寫內審課題論文，通過上述活動，一批程式規範、工作嚴謹、成效突出的優秀內審項目受到了表彰。此外，公司有關人員從工作實踐中，積極採集各種素材，撰寫內審信息。
（五）加強對審計成果的綜合利用
20xx年集團切實提高服務水平。要立足微觀審計，著眼巨觀服務，加強綜合分析，在深入挖掘審計成果、提升審計工作層次上下功夫，搞好分類研究，強化對共性問題的系統分析，引導各區域內審人員通過各種審計實例，要數據有數據，要事例有事例，通過綜合分析，把審計成果、資源挖掘出來，從制度和體制上查找原因，加以綜合利用，給各區域主要領導提出一些巨觀層面的建議和對策，為領導決策提供參考，加以綜合利用，提高了內審工作層次，提升了內審工作的地位，切實發揮內審工作的建設性作用。
20xx年內審工作計畫
20xx年公司將根據政府的工作部署，按區委區政府要求，圍繞“強基礎、重服務、促發展”工作目標，深化落實《審計法實施條例》、《國家審計準則》、《北京市內部審計工作規定》、《關於加強內部審計工作意見》的各項要求，推動我公司內審工作實現法制化、規範化、現代化。同時，加大對內部審計工作指導，提高內審人員素質，探索內部審計新技術，拓展內部審計新領域，促進內審職能作用的全面發揮，繼續推進內審信息化建設，使其成為內審轉型工作的重要推動力。
（一）全面深化落實《審計法實施條例》、《內部審計各項準則》等法規規章，努力促進我區內部審計事業又好又快發展
首先，繼續動員財政收支、財務收支金額較大，所屬項目較多或有財政預算二次分配權的國家機關、事業組織。
其次，加強內審知識宣傳普及工作，提高有關領導對內審工作重要性的認識，促使各區域公司逐步建立起完善的內部審計工作機制。再次，公司批按照現代企業制度建立起來的準上市企業，由於自身發展對內部審計的需求較為迫切，我們將努力做好工作，積極幫助其建立內審機構，為其按期成功上市打好基礎。
（二）探索審計創新途徑，運用現代審計理念和方法，提高內審質量
審計技術方法和審計方式作為內部審計信息化、現代化的重要技術手段，探索先進實用的審計技術方法的科學的審計方式已成為現代內審改革的發展方向。20xx年，公司將組織有關內審會員單位和人員積極探索“以分析風險入手確定審計目標、範圍和程式，以財務會計和業務運行、管理流程為審計路徑，以檢查和改善內部控制有效性為審計核心，以監督和評價財務表現、業務成果和內部控制能力為審計成果，以管理信息化和計算機技術為審計支撐”的內部審計方式，促使內審工作實現四亇轉変，即從“查錯糾弊”觀念向“管理+效益”審計理念的'轉變、從“監督者”向“控制者”的轉變、由“傳統審計”向“風險導向審計”的轉變，使我公司成為內部審計創新和探索的先行者。
（三）繼續加大內審宣傳力度，營造良好的內審工作氛圍
宣傳工作作為內部審計工作的重要職責，加強宣傳力度，從不同角度、同不方式對新時期內部審計、內審指導工作等進行全面宣傳，通過宣傳，使廣大內審人員明確新時期內審工作的方向、任務和重點，增加做好內審工作的信心和決心。今後要加強對單位、企業負責人的宣傳，在召開各種會議時，邀請有關單位、企業負責人參加會議，讓企業負責人從自身角度談對內審工作的認識和體會，擴大內部審計的社會影響，20xx年集團公司還將充分利用內部審計的各種信息平台，如名類內審刊物和網站，投送、發布內部審計工作在實踐中的最新成果、理論中的最新探索，從而提升集團內審的社會知名度。
（四）積極發揮內審分會的職能作用，進一步擴大內部審計的影響
首先，充分發揮內審分會作為聯絡國家審計機關、社會審計機構及各內審會員單位的媒介作用，積極保持與內審單位的聯繫，在前幾年內審聯繫工作經驗的基礎上，今後要強化內審聯繫工作力度，逐步形成工作制度化。
其次，以內審分會的名義，用定期如開如區屬上市公司內審工作研討會、區行政事業單位內部審計工作座談會等會議的形式，加強各會員單位內審工作理論、實踐經驗的交流，促進各單位內審工作在加強內部管理、提高經濟效益等方面發揮作用。
（五）強化內審業務培訓，全面提高內審業務人員素質
除積極安排內審人員參加市內審協會組織的經常性培訓外，明年我們以不定期各種培訓，以邀請專家、教授來我公司講學，組織考察內部審計先進典型等方式，培訓我公司的內審人員，提高內審人員的政治素質、業務素質和操作水平，使我集團公司內部審計上一個新的台階。
2023內部審計工作總結模板 篇18
20--年在校黨委和行政的領導下,在上級主管部門的指導幫助下,我們審計處全體同志認真學習、領會重要思想和”xx大”會議精神,一如既往地貫徹和落實《審計法》、《審計署關於內部審計工作的規定》和國家相關法律法規。以學校教育工作為中心，結合內審工作實際，緊緊圍繞我校的熱點、重點、難點問題開展審計工作，充分發揮內審的監督和服務職能，為學校領導及時提供決策依據。全年共開展各項審計400餘項，為學校節約了大量資金。在深化學校改革，促進廉政建設，加強財務管理，提高經濟效益等方面，真正起到了”經濟衛士”和”參謀助手”的作用。由於工作成績突出，我校審計處被評為200-年度新鄉市內審工作先進單位，兩人被評為校級優秀共產黨員和”三育人”工作先進個人。
一、基礎建設
200-年是我校各項改革迅速發展的一年，教學、科研、管理工作有條不紊的開展，為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計處認真貫徹落實審計廳、教育廳等上級部門的指示精神，結合我校實際，在做好審計工作的同時，積極配合其它各項工作的開展。堅持”完善自我，提高認識”的原則，努力完善審計制度，健全審計機構，調整人員結構。
1.參與制定了學校物資採購、設備管理及相關規章制度若干項。規範了經濟行為，使審計工作進一步走向法制化、制度化和規範化。
2.在學校機構改革後，進一步明確了審計工作人員的職責和許可權。使內審工作的內部監督職能進一步得到體現，可以更好的為領導提供決策依據。
3.調整人員的知識和年齡結構,新增專業審計人員2名(均為應屆本科畢業生)，加強了審計隊伍建設，一名同志獲高級會計師資格。經驗豐富的老同志和積極上進的年輕人相互交流、相互學習、以老帶新、新老結合，形成了一支知識結構和年齡結構較為合理的充滿生機和活力的審計隊伍。
二、學習及培訓
強化措施，進一步提高審計人員的業務素質和政治素質，使我校每個內審人員都真正成為”思想、業務過硬、技能嫻熟、務實高效”的工作高手。
1.派一名同志隨同教育廳考察團赴法國等國外學習考察，獲取了大量審計工作信息及先進工作經驗。
2.與南京大學、華南理工大學、河南大學等省內外高校相互交流，共同探討審計工作新思路。
3.加強自身業務素質的學習，積極進行學術研究和探討，公開發表專業學術論文4篇。
三、參與後勤改革
隨著高校後勤管理社會化改革的深入，我校後勤集團已逐步成為獨立核算、自主經營、自負盈虧的經濟實體，這就要求我們必須建立健全成本核算制度。我們參與制定了一系列後勤改革的規章和措施，同財務處、後勤管理處一道，對集團每箇中心進行了成本核算，並結合外校經驗，根據本校實際，制定了各項定額標準，為推動學校的後勤改革和發展起到了應有的作用。
四、參與校辦產業改革
”科教興國”和”發展高科技，實現產業化”這一戰略的提出，給以高科技為特徵的高校校辦產業帶來了新的機遇和挑戰。但是由於校辦企業的利益和學校的利益並不完全是一致的，企業內某些同志往往會為了個人利益或小團體利益而致學校利益於不顧，很難保證學校國有資產的保值增值。面對這一現狀，我們會同財務處、企業管理處一道，參與制定了校辦產業改革工作的相關檔案，對校辦每個企業進行了清產核資，摸清了企業家底，改善了經營環境，明確了經濟責任，提高了經濟效益，為領導提供了決策依據，為學校的改革和發展做出了貢獻。
五、參與各項招投標工程及政府採購
隨著學校改革的迅速發展，加強內部管理，強化內部監督機制就顯得尤為重要。學校工程建設和物資採購是與市場緊密相聯的，要實現對工程建設和物資採購工作的有效控制，就必須用各項規章制度來規範和約束。我們參與制定招投標程式及學校物資採購工作的相關規定並監督實施。在招投標工作中真正堅持公開、公正、公平的原則。對物資採購工作，審計處自始至終全過程參加，充分發揮了事前、事中、事後審計的監督作用。一年來共參與招投標項目及物資採購項目110餘項，監督簽訂經濟契約50餘份，涉及金額近千萬元，為學校節約資金130多萬元，規範了學校物資採購行為，維護了學校的經濟利益。
2023內部審計工作總結模板 篇19
為了加大綜治工作宣傳力度，進一步落實社會治安綜合治理各項措施，深入開展社會治安綜合治理工作，推動“平安單位”創建措施落到實處，我局按照旗綜治委的安排，精心組織，周密部署，開展宣傳活動，較好的完成了宣傳任務。現將活動情況總結如下。
一、活動開展情況
(一)及時召開動員大會，提高思想認識。我局召開全局幹部職工大會，就綜治宣傳月活動及要求進行廣泛動員，使全體職工認識到加強社會治安綜合治理的重要意義以及開展社會治安綜合治理宣傳月活動的重要性和必要性。
(二)組織學習宣傳內容。組織職工學習中央、自治區、盟委行署，旗委政府關於社會治安綜合治理和維穩工作的相關檔案和相關法律知識，並展開討論，回顧總結社會治安綜合治理工作取得的成就，為我旗建設“平安東烏”獻計獻策。
(三)深化宣傳教育，積極營造社會治安綜合治理良好氛圍。我局開展普法宣傳教育和法律知識培訓，提升審計幹部的安全防範和法制意識。將活動方案、活動情況及時宣傳，努力營造宣傳教育的濃厚氛圍，激發社會各界參與社會治安綜合治理活動熱情。進一步加深了審計幹部對加強社會治安綜合治理工作的認識。
二、取得的成效
通過開展社會治安綜合治理宣傳月活動，使全局幹部職工認識到加強社會治安綜合治理的重要意義，認識到要做好綜治工作就要依靠廣大民眾的積極參與，集全社會的力量共同做好綜治工作，進一步調動了全局幹部職工參與社會治安綜合治理的積極性，我們將立足部門工作實際，為不斷推進綜合治理工作的創新與發展，建設和諧平安東烏做出應有的貢獻。
2023內部審計工作總結模板 篇20
20xx年，XX縣的內部審計工作在縣委縣政府和市內審協會的領導下，深入探索內部審計工作的新思路、新方法，充分調動全縣廣大內審人員的工作積極性，在發揮內部審計的職能作用、促進財務規範管理方面取得了較好的成效。
一、健全內審組織機構，加強對內部審計工作的組織領導。為加強對內部審計工作的組織領導，20xx年以來，我局建議並通過縣府辦印發了《xx縣直部門（單位）及鄉鎮年度經濟責任內部審計實施方案》，成立縣經濟責任內審工作領導小組，由縣長擔任組長，組織部長、紀委書記擔任副組長，縣經濟責任審計聯席會議成員單位主要負責同志為成員。並要求全縣32個鄉鎮、69個縣直部門全面建立健全內審組織機構，成立經濟責任內審工作領導小組，由單位紀委書記（紀檢組長）任領導小組組長，抽調內審、財務人員為內審機構成員，明確各單位“一把手”為經濟責任內審工作的第一責任人，切實加強對經濟責任內審工作的組織領導，全縣101個一級預算單位先後建立起內審組織機構，並配備了內審人員。今年10月又通過縣府辦發出通知，要求鄉鎮換屆和發生人事變動的單位，及時調整經濟責任內部審計領導小組成員，截止x月x日，共有46個單位上報了內審機構人員調整檔案。
二、建立培訓教育長效機制，不斷提高內審人員的業務素質。為提高全縣內審人員業務素質，推動全縣內審工作上新台階，從20xx年開始，連續三年通過縣府辦發出通知，要求全縣各鄉鎮、各部門內審機構派員參加全市內審人員後續教育和崗位資格證書考試培訓班。連續三年與市內審協會聯合舉辦內審人員教育培訓班，邀請省、市內部審計工作的領導和專家來授課。培訓課程包括內部審計理論與實務、內部審計工作規範、內部審計計算機套用技術等內容，並深入講解了審計報告寫作要求和技巧，對審計發現問題的思考與提煉，問題的成因分析及如何提出針對性建議，審計成果的利用，《浙江省內部審計工作規定》等方面內容。目前全縣累計培訓內審人員272人次，取得內審崗位資格證書人員達106人，初步建立起內審人員培訓教育的長效機制。
三年來，通過舉辦內審人員業務培訓和開展全縣領導幹部經濟責任內部審計實踐，有效地把所學的業務知識和內部審計工作結合在一起，為各單位內審及財務人員搭建了一個重要的學習實踐與交流平台。目前不少鄉鎮、部門財務人員為近年新錄用人員，工作經驗與業務能力相對不足，開展內審工作，特別是開展集中統一的領導幹部經濟責任重點檢查工作，為他們提供了一個難得的深入學習財經法律法規和會計實務操作的機會，通過細緻深入的自查、互查與重點檢查，查錯糾弊，“互相挑刺”，對強化各單位內部審計監督職能，加強內控制度建設，規範財政財務管理行為，構建反腐倡廉懲防體系起到了非常重要的作用。
三、整合利用內審機構力量，實現經濟責任審計兩年全覆蓋的目標。20xx年，我們在認真總結利用內部審計機構開展全縣領導幹部經濟責任內審工作的基礎上，與縣紀委、縣委組織部聯合出台了《青田縣領導幹部經濟責任監督管理制度》，明確從任前告知、年度經濟責任內審自查報告、重點檢查、離任交接、經濟責任審計、成果利用等六個方面對領導幹部經濟責任履行情況加強監督。今年上半年，我們根據《制度》的要求，從全縣各鄉鎮、部門的內審機構中集中抽調了24個內審人員，從x月xx日開始對全縣41個縣直部門和鄉鎮黨委政府的領導幹部20xx年度經濟責任履行情況進行了為期一個月的重點檢查，共查出違規金額652萬元，管理不規範金額5752萬元，發現了亂收費亂罰款、暫存暫付款長期掛賬、未及時足額繳納個人所得稅、厲行節約六項指標執行不到位等14種普遍性的問題。審計結果報告上報後，為組織部門考察任用幹部提供了重要依據，在全縣鄉鎮、部門集中換屆工作中發揮了重要作用。20xx年以來，通過開展經濟責任重點檢查，共完成了全縣91個鄉鎮和部門的經濟責任審計監督，實現了兩年對全縣所有一級預算單位經濟責任審計全覆蓋的目標。綜合審計報告上報縣政府後，得到了縣領導的高度肯定，縣長徐光文批示：“此報告甚好。請審計局認真督促，確保各項建議落到實處。請財政局認真總結借鑑，就相關問題研究對策，切實加強各類資金的規範化管理，促進增收節支，降低行政成本。”
四、積極宣傳內部審計，各單位對內審工作的重視程度不斷提高。三年來，通過縣府辦發出培訓通知，組織全縣內審人員參加內審後續教育，以及深入開展領導幹部經濟責任內審和經濟責任重點審計工作，引起了全縣各部門和單位領導對內部審計工作的高度重視，各單位對內審工作重要性的認識不斷提高，內部審計的社會影響得到了進一步擴大。目前全縣所有一級預算單位全部建立了內部審計機構，並配備專職或兼職的內審人員；對參加內部審計業務培訓人員的培訓費、差旅費、住宿費等費用，各單位及縣會計核算中心都給予全額報銷；對抽調參加經濟責任重點審計工作的內審人員，各鄉鎮、部門無條件滿足了審計部門的要求，並安排好抽調人員的工作銜接，內部審計環境得到了進一步最佳化。
2023內部審計工作總結模板 篇21
20xx年我單位內部審計工作在集團公司的指導下，認真學習和執行《審計署關於內部審計工作規定》和《內部審計準則》規定要求，按照集團公司有關內部審計工作會議精神，遵循查錯糾弊，維護法紀，促進管理的宗旨，積極引導我單位內部審計機構在加強單位財務管理和實現經濟目標等方面發揮積極的作用，實現內部審計為單位目標而服務的思想理念，嚴格執行會計制度，建立健全崗位責任制和內部檢查制度。
一、審計工作的開展與完成情況
1、加強審計人員對內部審計審職能和作用的認識。我單位每周組織財務人員及審計人員就集團下發的《企業內部控制手冊》一書進行學習討論，不僅激發了內部審計人員的積極性和創造性，還使其他財務人員加深了對內部審計的認識，能更好的配合審計人員完成審計任務，建立了良好的內部審計環境。
2、加強對具體項目的審計工作。我們嚴格按照制定的審計計畫對各個項目進行檢查，每月抽選出幾個3-5個工程項目進行檢查，每半年對全部工程項目都要檢查一次，針對大額或虧損的項目更要時刻監督每季度至少檢查一次。要求審計人員每次檢查都要親臨項目現場進行實地審查，採取事前審計與事中、事後審計相結合的方法，將審計監督的關口前移，及時發現存在的弊端，把問題解決在萌芽狀態或初始階段。
二、項目上普遍存在的問題及整改措施
（一）審計中發現的問題
1、由於有的NC帳套核算2個及以上工程項目，造成會計憑證編號與裝訂不統一，有的仍然以手工帳為主，要求所有單位NC帳套、會計憑證統一編號，分工程項目裝訂以便查賬、審計，同時要求今年全部脫離手工帳內部審計工作總結2、會計憑證存在手續不完整，白條入賬現象。
3、會計憑證摘要有的過於簡單，敘述不清；有的項目經濟業務會計分錄處理不當。
4、有的項目建造契約總金額，預計總成本刷新不及時。支持性檔案有的不充分，甚至流於形式。
5、有的項目債權、債務沒有按月及時對賬，甚至沒有進行對賬，有的對了帳但沒有簽對賬單。
6、工程進度款、材料款的支付存在超契約比例支付的現象，有的甚至多付；有的沒有契約而付預付款。
7、應收賬款和其他應收款的定期催回和清理工作力度不足，有的項目雖簽定了清欠責任書，但流於形式。
8、甲方代扣代繳稅金的，存在手續辦理不規範現象。
9、有的項目銀行承兌匯票沒有進行歸集，有的項目甲方為私營企業，支付工程款常常為現金，項目部就不進行歸集，直接支付，存在坐支現象。
10、有的項目銀行承兌匯票貼現損失，不進行處理隨意掛賬，形成潛虧隱患。
（二）提出的整改措施
1、應進一步加強資金收、支預算管理，注重過程監控與結果考核，提高資金使用效率。嚴格執行《全面預算管理辦法》，建立健全資金預算審批流程。
2、結算工作關係到項目部經營的成果，清欠工作關係著經營成果的回收，兩者都關係到項目部資金的滾動，應組織專人進行負責，對結算與清欠工作同時進行，採取有效措施，縮短結算期限，同甲方高層領導協商，從源頭上開闢新的途徑，選擇有力有效的清欠方式，確保工程款的及時和足額回收。
3、各項目的項目經理應加強對各工程的管理，協調各部門，使預算人員，財務人員相互配合，並同業主積極溝通，嚴格按照契約約定的付款比例及預算部門提供的預結算資料進行付款，避免多付超付，造成資金分配不合理，企業資金緊張的現象。
4、財務人員銀改嚴格按照《企業會計準則》的要求，每項業務的處理要做到有據可依，並且單據完整有效；出納人員要注意收支分開核算，不得有坐支白條抵庫的現象。
三、審計中發現的審計部門存在的缺陷
1、應加大對內部審計的宣傳力度，提高單位領導、職工、財務人員、具體從事內部審計的工作者對搞好內部審計工作的認識，只有認識提高了，才能不斷拓寬單位內部審計的路子，才能更好地發揮出內部審計保駕護航，服務本部門、本單位中心任務的作用。
2、應正確定位內部審計工作的落腳點，進一步明確內部審計工作的思路。不能單純地看查出了多少違紀違規問題和多少違紀違規金額。單位內部審計工作必須把定位點確立在能及時向本部門、本單位的領導提出決策依據和可行性建議，為領導的決策服務，把服務寓於監督之中，促進加強部門和單位內部管理。
3、應加強審計隊伍建設，不斷提高內部審計人員的綜合素質。內審工作是一項專業性、技術性很強的工作，要求內部審計人員具有較高的政治素質和較好的專業知識，即當前的內審人員不僅要掌握審計、財務知識，更要掌握經濟學及其它方面的知識。但目前，從數量和質量上看，內審人員還不能適應我單位內部審計的要求。所以要抓好單位內部審計人員培訓工作，與財務人員一樣實行持證上崗制度和後續教育培訓制度，加強崗位培訓，不斷更新內部審計人員的知識內容，增強業務技能，以切實提高他們的綜合業務素質，明確審計人員職責，嚴肅審計紀律。審計部門是監督部門，這決定了審計隊伍的素質應該更高、審計紀律更嚴。
2023內部審計工作總結模板 篇22
第一步：了解公司(包括關聯公司)基本情況
組織審計人員有計畫對公司及關聯企業了解基本情況，內部審計工作計畫。了解的內容主要有：
1 、企業發展史、關聯企業產業性質、主營業務、投資規模、相關稅種等。
2 、公司及關聯企業相互之間股權控制情況，股權結構。
3 、企業的內部控制制度是否健全，是否科學有效。
4、會計制度是否建立健全;是否符合企業核算要求;會計核算是否規範;是否有因會計處理錯誤導致管理失職現象;測量稅務風險;存貨管理是否安全、進出貨品的流程是否科學無漏洞;固定資產、低值易耗、物料用品的管理是否規範;債權債務等往來科目的使用是否謹慎並及時處理;成本及費用核算是否合理等，工作計畫《內部審計工作計畫》。
5 、經營目標的制定是否切合實際;核定依據是什麼;目標是否明確;是否便於考核總現;實際執行情況。
6 、費用預算的報審依據是否合理，執行情況。
7、大項投資及工程建設項目的基本情況;是否執行招投標制度;項目預算的審核情況;工程實施過程的了解;契約的簽訂是否嚴謹;審批許可權了解;工程決算是否嚴格把關等。
8 、關聯企業間業務往來的核算是否清晰;了解核算辦法是否合理;
第二步：計畫從以下 4 方面體現和實施審計的監督和管理職能：
1 、在了解公司經營、財務核算、內部控制管理、目標考核情況後，將採取以下措施：
對已審計各關聯企業存在的問題進行歸納總結，區分主要問題和次要問題.
2023內部審計工作總結模板 篇23
20xx年，青田縣的內部審計工作在縣委縣政府和市內審協會的領導下，深入探索內部審計工作的新思路、新方法，充分調動全縣廣大內審人員的工作積極性，在發揮內部審計的職能作用、促進財務規範管理方面取得了較好的成效。
一、健全內審組織機構，加強對內部審計工作的組織領導。為加強對內部審計工作的組織領導，20xx年以來，我局建議並通過縣府辦印發了《青田縣直部門(單位)及鄉鎮年度經濟責任內部審計實施方案》，成立縣經濟責任內審工作領導小組，由縣長擔任組長，組織部長、紀委書記擔任副組長，縣經濟責任審計聯席會議成員單位主要負責同志為成員。並要求全縣32個鄉鎮、69個縣直部門全面建立健全內審組織機構，成立經濟責任內審工作領導小組，由單位紀委書記(紀檢組長)任領導小組組長，抽調內審、財務人員為內審機構成員，明確各單位“一把手”為經濟責任內審工作的第一責任人，切實加強對經濟責任內審工作的組織領導，全縣101個一級預算單位先後建立起內審組織機構，並配備了內審人員。今年10月又通過縣府辦發出通知，要求鄉鎮換屆和發生人事變動的單位，及時調整經濟責任內部審計領導小組成員，截止11月15日，共有46個單位上報了內審機構人員調整檔案。
二、建立培訓教育長效機制，不斷提高內審人員的業務素質。為提高全縣內審人員業務素質，推動全縣內審工作上新台階，從20xx年開始，連續三年通過縣府辦發出通知，要求全縣各鄉鎮、各部門內審機構派員參加全市內審人員後續教育和崗位資格證書考試培訓班。連續三年與市內審協會聯合舉辦內審人員教育培訓班，邀請省、市內部審計工作的領導和專家來授課。培訓課程包括內部審計理論與實務、內部審計工作規範、內部審計計算機套用技術等內容，並深入講解了審計報告寫作要求和技巧，對審計發現問題的思考與提煉，問題的成因分析及如何提出針對性建議，審計成果的利用，《浙江省內部審計工作規定》等方面內容。目前全縣累計培訓內審人員272人次，取得內審崗位資格證書人員達106人，初步建立起內審人員培訓教育的長效機制。
三年來，通過舉辦內審人員業務培訓和開展全縣領導幹部經濟責任內部審計實踐，有效地把所學的業務知識和內部審計工作結合在一起，為各單位內審及財務人員搭建了一個重要的學習實踐與交流平台。目前不少鄉鎮、部門財務人員為近年新錄用人員，工作經驗與業務能力相對不足，開展內審工作，特別是開展集中統一的領導幹部經濟責任重點檢查工作，為他們提供了一個難得的深入學習財經法律法規和會計實務操作的機會，通過細緻深入的自查、互查與重點檢查，查錯糾弊，“互相挑刺”，對強化各單位內部審計監督職能，加強內控制度建設，規範財政財務管理行為，構建反腐倡廉懲防體系起到了非常重要的作用。
三、整合利用內審機構力量，實現經濟責任審計兩年全覆蓋的目標。20xx年，我們在認真總結利用內部審計機構開展全縣領導幹部經濟責任內審工作的基礎上，與縣紀委、縣委組織部聯合出台了《青田縣領導幹部經濟責任監督管理制度》，明確從任前告知、年度經濟責任內審自查報告、重點檢查、離任交接、經濟責任審計、成果利用等六個方面對領導幹部經濟責任履行情況加強監督。今年上半年，我們根據《制度》的要求，從全縣各鄉鎮、部門的內審機構中集中抽調了24個內審人員，從2月15日開始對全縣41個縣直部門和鄉鎮黨委政府的領導幹部20xx年度經濟責任履行情況進行了為期一個月的重點檢查，共查出違規金額652萬元，管理不規範金額5752萬元，發現了亂收費亂罰款、暫存暫付款長期掛賬、未及時足額繳納個人所得稅、厲行節約六項指標執行不到位等14種普遍性的問題。審計結果報告上報後，為組織部門考察任用幹部提供了重要依據，在全縣鄉鎮、部門集中換屆工作中發揮了重要作用。20xx年以來，通過開展經濟責任重點檢查，共完成了全縣91個鄉鎮和部門的經濟責任審計監督，實現了兩年對全縣所有一級預算單位經濟責任審計全覆蓋的目標。綜合審計報告上報縣政府後，得到了縣領導的高度肯定，縣長徐光文批示：“此報告甚好。請審計局認真督促，確保各項建議落到實處。請財政局認真總結借鑑，就相關問題研究對策，切實加強各類資金的規範化管理，促進增收節支，降低行政成本。”
四、積極宣傳內部審計，各單位對內審工作的重視程度不斷提高。三年來，通過縣府辦發出培訓通知，組織全縣內審人員參加內審後續教育，以及深入開展領導幹部經濟責任內審和經濟責任重點審計工作，引起了全縣各部門和單位領導對內部審計工作的高度重視，各單位對內審工作重要性的認識不斷提高，內部審計的社會影響得到了進一步擴大。目前全縣所有一級預算單位全部建立了內部審計機構，並配備專職或兼職的內審人員;對參加內部審計業務培訓人員的培訓費、差旅費、住宿費等費用，各單位及縣會計核算中心都給予全額報銷;對抽調參加經濟責任重點審計工作的內審人員，各鄉鎮、部門無條件滿足了審計部門的要求，並安排好抽調人員的工作銜接，內部審計環境得到了進一步最佳化。
2023內部審計工作總結模板 篇24
20--年，青田縣的內部審計工作在縣委縣政府和市內審協會的領導下，深入探索內部審計工作的新思路、新方法，充分調動全縣廣大內審人員的工作積極性，在發揮內部審計的職能作用、促進財務規範管理方面取得了較好的成效。
一、健全內審組織機構，加強對內部審計工作的組織領導。為加強對內部審計工作的組織領導，20__年以來，我局建議並通過縣府辦印發了《青田縣直部門(單位)及鄉鎮年度經濟責任內部審計實施方案》，成立縣經濟責任內審工作領導小組，由縣長擔任組長，組織部長、紀委書記擔任副組長，縣經濟責任審計聯席會議成員單位主要負責同志為成員。並要求全縣32個鄉鎮、69個縣直部門全面建立健全內審組織機構，成立經濟責任內審工作領導小組，由單位紀委書記(紀檢組長)任領導小組組長，抽調內審、財務人員為內審機構成員，明確各單位“一把手”為經濟責任內審工作的第一責任人，切實加強對經濟責任內審工作的組織領導，全縣101個一級預算單位先後建立起內審組織機構，並配備了內審人員。今年10月又通過縣府辦發出通知，要求鄉鎮換屆和發生人事變動的單位，及時調整經濟責任內部審計領導小組成員，截止11月15日，共有46個單位上報了內審機構人員調整檔案。
二、建立培訓教育長效機制，不斷提高內審人員的業務素質。為提高全縣內審人員業務素質，推動全縣內審工作上新台階，從20--年開始，連續三年通過縣府辦發出通知，要求全縣各鄉鎮、各部門內審機構派員參加全市內審人員後續教育和崗位資格證書考試培訓班。連續三年與市內審協會聯合舉辦內審人員教育培訓班，邀請省、市內部審計工作的領導和專家來授課。培訓課程包括內部審計理論與實務、內部審計工作規範、內部審計計算機套用技術等內容，並深入講解了審計報告寫作要求和技巧，對審計發現問題的思考與提煉，問題的成因分析及如何提出針對性建議，審計成果的利用，《浙江省內部審計工作規定》等方面內容。目前全縣累計培訓內審人員272人次，取得內審崗位資格證書人員達106人，初步建立起內審人員培訓教育的長效機制。
三年來，通過舉辦內審人員業務培訓和開展全縣領導幹部經濟責任內部審計實踐，有效地把所學的業務知識和內部審計工作結合在一起，為各單位內審及財務人員搭建了一個重要的學習實踐與交流平台。目前不少鄉鎮、部門財務人員為近年新錄用人員，工作經驗與業務能力相對不足，開展內審工作，特別是開展集中統一的領導幹部經濟責任重點檢查工作，為他們提供了一個難得的深入學習財經法律法規和會計實務操作的機會，通過細緻深入的自查、互查與重點檢查，查錯糾弊，“互相挑刺”，對強化各單位內部審計監督職能，加強內控制度建設，規範財政財務管理行為，構建反腐倡廉懲防體系起到了非常重要的作用。
三、積極宣傳內部審計，各單位對內審工作的重視程度不斷提高。三年來，通過縣府辦發出培訓通知，組織全縣內審人員參加內審後續教育，以及深入開展領導幹部經濟責任內審和經濟責任重點審計工作，引起了全縣各部門和單位領導對內部審計工作的高度重視，各單位對內審工作重要性的認識不斷提高，內部審計的社會影響得到了進一步擴大。目前全縣所有一級預算單位全部建立了內部審計機構，並配備專職或兼職的內審人員;對參加內部審計業務培訓人員的培訓費、差旅費、住宿費等費用，各單位及縣會計核算中心都給予全額報銷;對抽調參加經濟責任重點審計工作的內審人員，各鄉鎮、部門無條件滿足了審計部門的要求，並安排好抽調人員的工作銜接，內部審計環境得到了進一步最佳化。
2023內部審計工作總結模板 篇25
*公司內部審計工作，在公司紀委的正確領導下結合自身實際，並經公司審定通過了年度內部審計計畫。年內黨委工作部嚴格按計畫積極開展審計監督，嚴格執行審計法規和審計準則，在促進內部管理、規範資金使用、加強黨風廉政建設等方面，發揮了內部審計的監督職能，取得了一定的成效，現就一年的工作總結如下：
一、開展內部審計工作基本情況
1.年內公司分別對**年四季度和一、二、三季度貨幣資金項目進行專項審計，審計的重點主要是審查貨幣資金收支活動和結存情況的真實性、合法性和合規性，檢查貨幣資金運作內部控制制度的完善性、規範性，經過審計，做出審計評價，出具審計報告。
2.存貨項目審計：
(1)**2月審計**年度存貨項目;內部審計工作總結(2)**8月審計度上半年存貨項目;
(3)審計的重點是檢查生產與倉儲存貨業務運作內部控制系統，檢查存貨管理內部控制制度的完善性和執行效性並作出評價，審查公司存貨的真實存在性、財務存貨記賬的規範性，檢查倉管部門存貨保管、記錄的正確性、實時性，並作出評價，經過審計，提出5條審計建議，督促被審計部門按要求進行整改反饋，對相關存貨管理部門加強對不合格產品處理起到督促作用，加強了被審計部門對原材料、備品備件、半成品等存貨庫存核對及時性、準確性意識，加快了半成品硫酸、磷酸決算間隔時間，保證存貨賬實相符，資產安全完整。
3.工會經費審計：
(1)5月份接受公司工會委託，開展公司工會經費使用情況內部審計，審計的重點主要是審核公司工會經費撥交、上解情況，年度工會經費收支預算編制及執行情況，工會經費支出審批情況，工會經費年度結算、財務收支情況、日常支出規範情況;相關財產的使用和管理情況，工會經費收入、支出記賬、賬薄資料管理情況，工會經費內控制度執行情況。經過審計，做出評價，提出審計問題及整改建議8條，在一定程度上加強了公司工會經費收、支的規範管理，特別公司會員會費管理，規範了工會經費收支核算管理，對公司工會有關工會經費管理、控制文本制度管理起到完善作用;
(2)2月份接受公司工會委託，開展公司二級工會經費使用情況內部審計，審計的重點主要是對公司二級工會經費支出範圍合規性、使用記賬、登賬及審批手續規範性、庫存結餘情況。經過審計，提出審計建議8條，一定程度上規範了公司各二級工會經費的使用範圍，加強了二級工會經費使用記賬登帳的規範性、及時性，規範了二級工會經費內部使用審批和報告流程。
4.專項審計：
(1)開展公司一季度大宗原材料、重要設備和備品備件採購的驗收專項審計，審計的重點是公司對大宗原材料、重要設備和備品備件驗收作業程式執行情況、入庫的品質及數量驗收規範性，驗證其入庫的質量、數量確認真實性、準確性，並作出評價，提出審計建議3條並督促被審計部門整改反饋，經過審計，對公司大宗原材料、重要設備和備品備件採購的驗收管理辦法起到完善作用，同時，加強了公司不合格品處置的內部控制管理及遵循執行處理程式的規範性;
(2)開展契約搜查審計，提出監察建議2條，促進公司《契約管理實施細則》的更新和完善;
(3)二級單位自有資金審計，對公司各二級單位的自有資金進行審查，經查，無“小金庫”存在。
5.工程項目審計：根據公司領導關於《關於對礦漿分級濃密等七個技改項目進行內部審計的請示》的批覆意見，開展礦漿分級濃密項目、全系統蒸汽冷凝液綜合利用改造、MAP生產配酸系統的改造、10萬噸/年濕法磷酸裝置濃縮部分擴能改造、渣壩H段支管調水改造、10萬噸磷酸過濾機擴能改造、10萬噸磷酸裝置循環水上水管改造等7項極改工程竣工決算審核工作，主要對項目預、決算編制工程依據充分性，工程結算的規範性;工程費用歸屬準確性、預備費用計算正確性，技改資金結餘及支出等財務情況，技改工程涉及鑑證的證據充分性，技改相關招投標及監理規範情況，技改項目涉及設備、器材的採購及盤虧盤盈情況，技改收回的設備材料以及拆除臨時建築的殘值及其殘餘的管理情況，技改工程工期、價格、質量情況，工程尾項情況等進行審核，促進了公司工程內控管理。
6.配合審計：
(1)3月份配合監審部到雲峰公司開展內部控制審計工作，通過實踐總結經驗，吸取雲峰公司做得好的方面，在日常審計監督中，靈活套用;
(2)幹部離任審計，配合完成一名公司領導離任任期內經濟責任審計。
二、招投標監督情況，物資採購、工程項目、廢舊物資、外委檢修處置比價、詢價及監督情況。
1.特重大工程項目的招投標工作，委託雲南省招投標公司進行。
2.對特殊廢舊物資銷售，抽查參與到廢舊物資銷售市場詢價監督，積極參與對修舊利廢物資的驗收到現場會同相關部門參與監督管理。
3.廢舊物資處置按照公司制定的《廢舊物資回收和修舊利廢管理辦法(試行)》執行。年內，廢舊物資處置均經過總經理嚴格審批，其價格均由經營管理部邀請三家以上客戶參與報價，招開評標會嚴格評標，按綜合報價最高的定標，黨委工作部對其過程進行全面監督。
4.**年11月15日至**11月10日間，共參與公司物資採購、工程項目、廢舊物資處置、外委檢修招投標或契約談判以及工會涉及經濟活動的監督165項，除了談定單價按實際量結算，但尚未結算項目外，共涉及金額49，644，429.86元，其中物資採購項目25、項目建設109以及31項其他項目監督。
三、工作經驗
1.通過內部審計，加強內部管理。全年公司共開展審計項目16個，提出審計意見28條，均得到了有效的整改和反饋，促進了公司內部控制在上一個新的台階。
2.通過內部審計，規範資金使用。全年公司開展4個貨幣資金審計項目，進一步規範了公司資金的使用，保障的公司貨幣資金的安全運作，確保公司財務部、經營管理部等大部分單位都能嚴格按照國家財務制度、財經紀律及**集團內部財務管理的要求開展工作。
3.通過內部審計，加強黨風廉政建設。通過內審工作的開展，對內部審計查出的問題，相關單位均按要求及時進行整改，公司內部的會計核算質量得到了提高，內部財務管理工作更加規範，公司領導人員廉潔從業。
四、不足之處
1.審計人員的專業素質還不能滿足工作需要，需待進一步提高。
2.對過程審計的力度還不夠。需要加強過程審計的力度。
3.還需要再加強審計調查的力度，保證審計的公正性和客觀性。
2023內部審計工作總結模板 篇26
20__年度在集團公司的正確領導下，審計部嚴格遵守國家各項法律、法規，認真履行集團的《內部審計管理制度》。根據集團公司20__年度工作的總體要求和審計計畫，內部審計工作以集團公司企業管理年為中心，加強企業精細化管理，突出重點，切實履行職責，較好地完成了全年審計工作計畫和領導交辦的審計任務，現就20__年度審計工作總結如下：
20__年共完成審計項目97項，其中年度財務收支及年度預算執行情況審計12項，專項經營考核審計1項，任期經濟責任審計2項，投資企業財務收支與資產負債審計3項，基建工程項目預算審計38項，基建工程項目結算審計41項，為完善集團經營管理、提高經濟效益做出了貢獻。
1、預算執行審計與財務收支審計並軌同行
預算執行結合財務收支管理、自保效益並軌進行審計，在進行預算執行的過程審核時，針對財務收支、資產管理、內控制度執行、內控流程操作等情況進行符合性檢查，發現各種問題，及時與各單位溝通，針對審計報告的存在問題，提出相關建議，指導整改。20_年度完成上年度財務收支與預算執行審計12項，發現問題41項，提出建議36項。10-11月份審計部對年度審計發現問題的整改情況與逾期應收賬款催收進行審計回訪，特別是針對整改不到位單位，提出指導性意見並敦促其切實執行。通過審計，嚴肅了集團公司財務管理制度與財經紀律，為下一年預算執行儲備了動力。
2、開展專項經營考核審計
20__年7月，公司為扭轉__汽車租賃公司年年虧損局面，重新任命總經理，並與之簽訂經營考核責任書。為配合集團經營管理，審計部精心研讀檔案精神，深入企業了解經營情況，與相關單位反覆磋商，報請主管領導審核，最終確認__汽車租賃公司的經營績效考核結果，維護公司經營考核嚴肅性，同時也肯定了二級企業勤奮、積極的經營成果。
3、完善投資企業審計，提供投資評估依據
為評價對外投資企業的管理效果的需要，根據集團公司領導安排對投資企業進行審計，對20_年度省深汕、粵深、太壹等三家公司財務收支與資產負債審計，深入、綜合評價投資公司的管理效益。特別是太壹公司經營契約到期，需對今後一段時間進行經營預測，為投資決策提供依據。
4、加強離任審計，提供人事管理參考
20__年，寶__原總經理、新_湖副總經理崗位變動，根據集團公司安排進行離任審計，對其任期內經營目標的完成、經營、資產管理等進行全面評價，為集團人事考核提供參考。
5、完善基建工程審計
20__年，基建工程項目多，現場監管頻繁、預結算審計任務繁重。工程審計人員深入工程項目現場，開展現場工程監督、材料審計等，糾正相關部門流程方面存在錯誤，做到實施事前項目審查、事中監督管理和事後造價控制的系統化工程審計模式。20__年完成基建工程項目預算審計38項，預算金額843.44萬元，核減金額286.84萬元;基建工程項目結算審計40項，結算報審金額1,392.40萬元，核減金額384.39萬元。
根據集團公司要求，對工程結算超過百萬的基建項目，引進外部腦力與市場信息，公平、公正進行工程結算審核。20__年引進外部力量進行工程造價審核1項，結算報審金額228.13萬元，核減金額119.93萬元。為集團降低了工程造價，節省大量的資金。