審計部半年工作總結範文 篇1
今年以來，師市審計緊緊圍繞師市黨委九屆四次全委（擴大）會議提出的經濟發展目標，按照自治區、兵團審計工作會議精神，堅持“為規範而奮鬥、為民眾而審計、為效益而審計”的工作方針，在克服了諸多困難的情況下，實現了時間過半，完成年度計畫工作任務過半的良好發展態勢。總結經驗，梳理和分析工作中存在的突出問題和薄軟環節，進一步明確認識，強化工作措施，全力抓好下半年的各項工作，確保全年各項任務圓滿完成。
一、上半年工作完成基本情況
截止六月底，完成預算執行財政財務收支審計項目2個；完成固定資產投資審計項目10個；完成企業審計項目8個；完成經濟責任審計項目2個；完成審計調查項目2個；待結各類審計項目12個。實現審計總金額386019萬元，查處違規及管理不規範金額3189萬元，罰沒金額11萬元。
其中：一中心完成審計項目6個，完成年度計畫的27%；二中心完成審計項目12個，完成年度計畫的43%；局機關完成審計項目6個，完成年度計畫的40%。
上半年主要工作情況及其特點：
一是動手早。年初通過分別由中心和局各自選定年度各類審計項目，然後進行銜接平衡確定，做到早做準備早打算，各自能夠適時進行計畫安排。二中心在春節前就針對年度計畫進行分組安排，並展開了相關的審前準備，做到了起好頭、開好步。
二是初步實現了報送審與就地審相結合的方式轉變。為了完成更多審計項目任務，在經費不足的情況下，本著精打細算、厲行節約的工作思路，償試開展了報送審與就地審相結合的工作方式，節約了審計成本，初步估算節約外勤費用5萬元之多。
三是計算機輔助審計的運用已全面推開。局及兩個中心凡適合於運用計算機輔助審計的項目，都開展數據採集、篩選分析、查找重點異點，結合審前調查，進一步完善項目實施方案。計算機輔助審計的初步償試，減輕了審計人員查翻憑證、賬薄的工作量，使之能夠集中精力瞄準存在突出問題一查到底。
四是強化監督查深查透，建立違紀違規信息聯繫制度。為進一步強化規範各項制度要求，提高查錯糾弊的審計工作能力，與檢察分院建立了聯繫會議制度，對違法事項協調深查深究；與師紀委、組織等相關部門主動聯繫，取得有關經濟違規違紀信息，落實查深查透和進一步深化依法監督的職責。
五是加大了審計宣傳和公開。師市審計網頁建設工作開啟並逐漸步入正規。審計動態信息、財經法規政策、舉報諮詢信箱以及審計結果公告等網頁逐步建設，對師市貫徹執行《審計法》及審計工作進行了宣傳，同時也為審計接受社會監督、提供違規線索信息架起一座溝通的橋樑。
六是繼續深入緊抓審計項目質量建設，進一步將一、二級覆核工作落到實處。堅持把審計質量做為審計工作的一條“生命線”常抓不懈。積極推進項目一、二級覆核管理工作，力求結合現場實際，加大溝通與準確定性工作，增強審計客觀公正、依法監督查處力度，提高審計人員的執法水平。
七是進一步加大學習培訓工作力度。結合今年全面鋪開運用計算機輔助審計的工作的要求，積極組織參加自治區審計廳部署的計算機知識摸底測試。通過測試，對系統全體人員進行了計算機基礎知識和計算機輔助審計實務的培訓學習；針對培養骨幹力量，為全面啟動計算機輔助審計打下基礎的要求，年初又專門組織了三天的骨幹人員的計算機輔助審計培訓學習班；結合工作中存在的實際問題和進一步紮實做好統一組織項目的審計，分別組織進行了“五一”長休假後的全員培訓學習和統一組織的項目審前培訓學習。始終緊抓學習培訓不放鬆，學習培訓與實際工作相聯繫，不斷地提高審計人員的業務技能和政策水平。
八是加強作風建設，增強廉潔自律、依法監督的工作職責意識。通過接受阿拉爾市人大對貫徹執行《審計法》的執法情況檢查,進一步查找執法監督工作中的差距,認真加以整改並進一步規範執法行為。按照作風年建設的要求，制定並落實系統全體人員加強作風建設的責任制及簽訂全員責任書。結合師市直黨工委與機關部門分別簽訂黨風廉政建設責任制責任書，進一步將責任進行分解落實到中心、到個人，始終把廉潔自律、遵守審計工作紀律做為審計工作的又一條“生命線”，狠抓不放。切實提高審計人員的政策水平、執法行政水平，制定了“五五”普法工作規劃，落實了年度學法、用法，遵法、依法的學習計畫和責任制度。
九是組織開展各項文化娛樂活動和愛心救助活動。在傳達自治區兵團審計工作會議、總結部署20xx年師市審計工作會議期間，正值民族傳統節日春節前夕，組織與師外貿公司開展了文體聯誼活動；在“五一”長休後全員培訓學習期間，安排了排球比賽活動；為使“一助一”扶貧幫困戶過上詳和溫暖的春節，組織捐款捐物，開展了幫困慰問活動；組織開展了向巴州審計幹部之子戰勝病魔的愛心捐助活動。
十是支部工作與行政工作同部署同落實，有力地促進了行政工作的全面運轉。審計局及一中心支部和二中心支部，在師市直黨工委年度工作的指導下，兩個支部結合師市審計工作的特點，認真制定了支部年度工作計畫。並把支部工作計畫與審計工作計畫有機地聯繫處理好。特別是支部計畫安排的政策理論的學習和法規制度的學習與審計執法行政工作密切相關，不僅是審計人員增加政治業務素質的必須，同時也是審計人員提高政策水平強化執業能力之必需。在審計工作外勤作業人員不齊的情況下，克服了“工學”矛盾，始終把學習政策法規做為全面搞好審計工作統籌兼顧起來，擠出時間精心組織安排，並通過學習，狠抓落實，將其貫穿到期實際的工作中去促進審計工作的全面提高。
上半年師市審計工作開局良好，運行健康，取得預期成效。但我們依然存在著較多的困難和問題，概括起來主要有以下幾個方面：
（一）全面履行監督的職能與經濟發展的需要不相適應。一是審計人員的能力和水平與審計監督內在的要求存在著一定的差距；二是審計監督的範圍與經濟發展的需要存在著一定的距離。眾多的審計事項與審計力量不足的矛盾日顯突出，特別是團場內部審計缺失後，大量的基本建設資金項目和團場內部單位領導人員經濟責任審計以及國債及專項資金固定資產投資項目的審計都還無力量安排，履行審計監督的職能還不僅到位。
（二）審計中心體制因素，執法監督的力度與行政執法的要求還不對等，增大了工作難度。一是正常的執法監督的效率受到一定程度的影響；；二是行政執法的效果重視程度還有待於進一步提高。
（三）必要的審計經費保障與現行的預算管理還存在矛盾。一是日常的審計經費未能全面保障，特別是兩個中心全額事業單位體制的預算管理模式，審計人員應得的個人收入無力兌現，極大地影響到審計人員積極性和主觀能動性，增大了了管理難度；二是審計工作的特殊性及法定經費保障要求，還未能妥善處置好，受現有經費相對不足的限制，不利於審計全面伸展。
（四）審計執業質量和風險尚需進一步強化。一是提高審計效率與執業質量的矛盾日顯突出，節約審計成本與規避審計風險同樣重要而又互為矛盾，還沒有很好地解決辦法；二是客觀上審計風險越來越大，應對風險的意識有待於進一步加強。
（五）“金審工程”信息化建設已滯後，現有裝備有部分急待更新，已不適應發展的需要；審計文化建設、“人、法、技”建設、隊伍建設都急待進一步加強；審計文風，尤其是審計報告的撰寫還需要下很大的力氣。
對於存在的上述困難和問題，不僅不能忽視，更不能只找客觀原因，要從主觀上查找分析問題的症節，制定和落實應對措施和辦法，全面深入地推進下半年的各項工作。
二、下半年的主要工作及其措施
（一）按照年度工作計畫的安排，力爭在八月底前基本完成計畫項目的現場審計工作，並全部審結出據報告。
（二）從九月份起系統轉入業務討論、分析總結階段，在此基礎上全面提升審計成果，完成各綜合審計成果報告和相關的課程報告。
（三）十月份：一是繼續抓好全員的學習培訓，重點解決新政策、新制度的理解掌握和針對實際工作中存在問題及不足加以消化；二是安排布置年度審計回訪，重點落實整改情況，督促審計效果的全面落實。
（四）十一月份在審計回訪的基礎上，組織評價審計整改的落實程度及其存在的問題，形成綜合情況通報。並安排組織研究師市下半年度審計項目工作計畫。整理審計項目檔案，評選優秀審計項目。組織檢查內部審計和社會審計工作。
審計部半年工作總結範文 篇2
上半年，我局在堅持“圍繞中心，服務大局”穩步開展各項審計工作的同時，緊緊圍繞我市對外開放和招商引資工作，進一步加大了工作力度，取得了一定的成效。現將我局上半年對外開放工作主要情況總結如下：
一、招商引資工作目標完成情況
上半年，我局引進成都市三和家具金屬配仵加工廠投資家具配套產品生產項目一個，位於我市大劃鎮，項目占地10畝，總投資231萬元。項目目前已基本建成，投產後預計年利稅30萬元，可解決20餘人就業。完成了全年招商引資工作目標的77%。
二、對外開放工作舉措
按照市上下達的“20xx年度對外開放目標任務和考核實施細則”的要求，結合我局實際，制定了以下措施：
1、成立了局對外開放領導小組，主要領導負總責，一名局黨組成員牽頭負責日常工作，各科室負責人均為小組成員。
2、建立局黨組成員項目聯繫制度，確保每一條投資信息都有一名黨組成員負責進行聯繫跟蹤，並定期向領導小組匯報進展情況。
3、將我局對外開放招商引資工作目標任務分解到各科室，再落實到個人，全局人員共同參與，形成合力和工作氛圍。
4、領導幹部帶頭，組織全體職工學習我市招商引資政策，介紹我市產業發展環境和產業發展方向，掌握髮展的比較優勢，使招商引資工作做到有的放矢。
5、制定了具體的招商引資考核獎勵措施，形成有效的激勵機制。其中包括將招商引資目標任務分解作為二級目標下達給各科室，年終納入總體目標進行考核等。
6、充分調動退居二線老同志工作積極性，圍繞對外開放和招商引資中心工作展開調查研究。
三、近期聯繫的在談項目
1、聯繫成都市川藏公路武侯建設開發有限公司參加我市第二快速通道、羊安路、工業區基礎設施建設項目BT方式融資建設投標，目前正在與我市相關部門進行洽談。
2、聯繫一市外投資者投資的xx市三江勝達裝飾面板廠建築裝飾用木工板生產建設項目，該項目位於xx市三江鎮，項目生產用電設施已安裝完畢，環境影響評價正在報批，生產用房目前正在建設中。
3、聯繫成都某蓄電池極板生產項目，已與x鎮和x工業集中發展區進行了前期接觸，正在進一步跟蹤聯繫。
4、聯繫金雞蓄電池紙板及包裝項目，該項目正在進一步跟蹤落實中。
5、聯繫西藏自治區一投資者投資頁岩磚廠建設項目，已與江源鎮、道明鎮進行了前期接觸，該項目正在進一步跟蹤落實中。
四、預計今年目標任務完成情況
按照我局年初制定的招商引資工作計畫安排，結合市上對外開放工作的相關要求和半年工作實績，預計今年我局招商引資實際完成情況會在原定計畫300萬元的基礎上有所增長。下半年，我局將招商引資工作作為重點工作，全力以赴，力爭超額完成目標任務。
五、建立的招商引資渠道
1、網路信息招商；電話招商；上門招商；親情、友情招商。
2、加強與成都市錦江工業集中發展區聯繫，形成錯位競爭，優勢互補。
六、工作中存在的問題
審計機關工作任務重，工作性質較為單一，，招商引資渠道少，加上上半年上級審計機關和市委、政府交辦項目多，全局集中力量為“加快產業發展年”活動、土地整理、社會主義新農村建設和重大產業化項目實施的全程跟蹤審計做了大量工作，相應在對外開放和招商引資工作上投入精力較少，成績不突出。下半年我局對外開放工作還有潛力可挖。
七、相關工作建議
1、對外開放領導小組應結合我市具體情況，分析制定招商引資分期目標和重點，當前的工作重點應是圍繞“十二個重大產業項目”創新融資渠道，引進市外資金，解決發展資金瓶頸和工業區承載力問題。
2、我市招商引資工作應優先引進標準廠房建設項目和工業孵化器建設項目，解決小規模投資企業遍地開花和部分投機企業圈地囤地問題，避免小規模，低水平的重複建設，提高土地使用經濟密度和促進環境資源的集約利用，為後期發展提供項目儲備，增強發展後勁，實現可持續發展。
3、為保證招商引資項目得到高質量、高效率、專業化的投資服務，樹立對外開放工作形象，各部門在確定投資信息可靠後，應及時將項目跟蹤和服務工作移交市招商局相關業務處，或請其共同參與後期服務工作。
4、為統籌城鄉發展，有效促進社會主義新農村建設工作，我市各鄉鎮對外開放和招商引資工作重點應向涉農項目、農業產業化項目和勞動密集型項目轉移。以保證農民失地不失業、離土不離鄉，為社會弱勢群體和低收入群體提供更多的就業機會，掌握就業技能，逐步提高收入水平和社會地位，保障社會經濟穩定和諧發展。
審計部半年工作總結範文 篇3
1至5月，全市兩級審計機關共完成審計（調查）項目346個，完成各級黨委、政府及上級審計機關等單位交辦、配合審計事項共866件；向被審計單位或有關單位提出審計建議379條，其中已被採納99條。市局榮獲20xx年度市級機關綜合績效考核先進單位稱號。
上半年全市審計工作主要突出了以下幾方面：
（一）強化審計監督服務職能
1.監督經濟健康運行。一是圍繞政策執行效果，高效實施穩增長促改革調結構惠民生防風險政策措施落實情況跟蹤審計。同時，結合穩增長政策跟蹤審計內容，沿著資金流向實施延伸，對20xx年中小企業專項資金績效情況進行審計調查。二是同步開展稅收征管審計和市出租房屋稅收征繳情況專項審計調查。專項審計調查由市局統一制定審計工作方案，明確審計調查目標、範圍、內容、工作要求等，市局、各縣（市）及XX區獨立立項實施，XX區、XX區派員參加市局審計組。三是關注政府性債務情況。通過制發審計調查表和上門現場抽查核實的方式，對市本級財政、土地儲備中心、開發區財政、蘇通園區財政、濱海園區財政以及相關政府性公司等單位實施審計，從舉借主體、融資方式、資金投向、債務管理方式等方面進行分析和評價，為市委、市政府決策提供參考。四是強化存量資金專項審計調查。關注預算收入是否及時繳庫、收支是否全部納入預算管理的同時，在摸清20xx年末預算結轉資金規模和結構的基礎上，向前追溯2年，對財政部門當年應清理結轉事項進行重點揭示。五是關注開放開發資金。通過對總規模達3億元的市本級服務外包、外經貿、穩增長、招商引資等政策執行情況和資金扶持情況的審計，摸清資金使用情況，調查資金使用效果，查找制度缺陷，為今後規範資金運作打好基礎。
2.服務政府機構改革。一是對市工商行政管理局20xx年財政收支及資產負債情況專項審計調查，揭示出該局在部門預算執行、收支管理、往來核算、資產管理、對下屬單位財務監管等問題，從預算管理、行政事業性收費的徵收管理、財務基礎工作、精減機構提高效能等4個方面提出針對性的審計建議。二是對原市衛生局20xx年至20xx年財政收支進行審計，發現無法使用固定資產未及時處理、衛生行政執法處罰收繳率偏低等問題，提出了整改意見。三是市藥監局20xx年財政收支及資產負債情況審計調查，設計了相關調查表、通過核查賬冊、盤點資產等方式，準確反映被審計單位財務狀況，提出審計意見，為保障職能轉變和機構改革服務。四是市質量技術監督局20xx年財政收支及資產負債情況專項審計調查，發現所屬事業單位未按規定進行年檢、部分房屋未按規定領取產權證等問題，提出了進一步加強對所屬單位的財務管理、加強固定資產和在建工程核算管理、做好經費資產財務管理體制對接工作等建議。
3.維護百姓利益。一是關注保障房。市局組織實施了市區城鎮保障性安居工程跟蹤審計，促進市本級和濱海園區從土地出讓收益中補充提取540.34萬元保障性住房建設資金，並對XX區和XX縣進行督查。二是關注水環境。市局實施的市應急水源建設、運行、管理情況績效審計，通過對六縣（市）、區應急水源的實地走訪，關注預期建設目標的實現情況、已建成項目的運行管理情況、全大市應急水源的總體規劃情況，促進提高財政資金的投入效益，推動相關制度的完善和出台。市縣區同步開展的引江調水績效審計，發現對引江調水發揮重要作用的涵閘，其管理體制有待進一步完善，相關水功能區水質檢測結果不容樂觀，部分設施不能滿足引江調水功能需求等問題。三是關注養老服務。XX區組織實施了全區居家養老服務專項審計調查，披露居家養老服務政策落實中存在“部分服務中心對下屬服務站監管不到位，以現金或實物替代服務現象普遍存在，且發現部分服務站結算程式不規範,審核不嚴，擠占居家養老服務專項資金”等問題。四是關注惠民專項資金。XX縣組織實施了河道整理（疏浚、保潔）、殘疾人保障等專項資金績效審計、濱海新區農村改廁專項資金後續審計及縣慈善基金的籌集、使用管理情況審計。XX市將儲備糧專項資金和國有糧食企業審計調查作為重點項目，4月份開始正式進點審計。XX區萬頃良田建設資金使用及管理運營情況專項審計調查，發現契約付款把關不嚴，財政資金監管不到位等問題。XX縣《關於我縣計畫生育特困救助資金管理使用審計情況的專報》，圍繞江蘇省在如東試點推出的“農村計生獎扶政策和獨子傷殘死亡等特扶政策”執行情況，從審計的角度進行了剖析。XX區加強對“三農”、社保、教育、醫療、扶貧等重點民生資金的審計，確保5年內輪審一遍，實現對重大財政專項資金審計全覆蓋。
4.關注熱點問題。一是環境審計顯成效。市區高污染排放車輛管理、淘汰情況專項審計調查結果引起領導重視、促進相關單位即知即改、推動實施機動車尾氣道路監測。市公安局、環保局等主管部門從20xx年6月起，對提前淘汰車主適時調整獎補政策，提高了“黃標車”獎補標準，擴大了獎補範圍；從20xx年8月起，將“黃標車”限行區域分三個階段逐步擴大到市區全轄，進一步加快了黃標車淘汰進程。市環保局制定了《XX市機動車路檢工作專項實施方案》，今年7月1日起，將與交警部門聯合對市區道路行駛的機動車尾氣排放情況進行監督抽查。二是XX市區直管公房管理使用情況專項審計，創新審計方法，通過合理分工、實地查看、發放問卷、現場走訪及傳統審計方法與信息化手段並重的方式，圍繞直管公房的基本情況，直管公房出租、出售、拆遷、維修、危房、違章建築，老小區公建配套用房管理等方面展開審查，重點關注了直管公房出租、拆遷、老小區公建配套用房管理情況。三是加大投資審計力度。1-5月全市出具竣工決算報告229份。市局繼續實施第三輪援疆審計，關注援疆工作組資金撥付及項目實施流程等內控制度建設、新一批援建項目的類別、援疆資金的組成、項目實施交付使用等情況，為規範援建工程的建設管理、提高資金運行效率，提出審計建議，幫助援建工作組建立健全內部監督管理制度和內控機制。XX區將過去分散工作環節通過開發專用軟體電子資料庫整合，創新工程審計項目“流程化管理”工作機制。XX縣以政府名義出台了《XX縣政府投資建設項目審計監督辦法》，《20xx年全縣政府投資建設項目決（結）算審計情況專報》，受到領導批示。XX區首次通過XX市XX區公共資源交易平台公開選聘中介機構。XX市加快投資建設項目審計全覆蓋，規定“凡區級財政投資的建設項目、鎮村50萬元以上的建設項目由審計局直接實施審計，鎮村50萬元以下的項目由各鎮（區、園、街道）審計助理組織審計”。
5.加大權力運行監督。至5月底，全市審計機關已完成對51名領導幹部的經濟責任審計，其中任中審計領導幹部14名，離任審計領導幹部37名。領導幹部經濟責任審計報告在一定範圍內通報審計結果的有51篇次。市局安排的21個經濟責任審計項目，全部為“三責聯審”項目，任中審計11人，占52.38%以上。市海洋漁業局原領導任期經濟責任審計中，對以前年度發現的房屋、養殖設施閒置等問題重點進行了跟蹤檢查，單獨在審計報告中進行了反映，並及時督促被審單位及時整改。XX縣針對經濟責任審計民主測評工作存在的一些弊端，推出了“三責聯審網上測評系統”，促進了民主測評工作環節的規範化。
（二）加強審計工作組織管理
1.加強部門聯動。加強與市紀委等部門的聯動，探索審計工作新模式。市本級20xx年至20xx年科技發展資金專項審計探索了一種新的審計模式，即將專項審計與督導巡查相結合，全處人員作為科技發展資金督導巡查組成員，實行“三統一”、“三結合”“兩個共享”的方式，將專項資金作為督導巡查對象。針對近年來科技發展資金的使用、管理情況，審計通過詳實的數據分析和大量的書面材料，揭示出資金使用管理方面存在的4大類13個問題，並提出審計建議，促進資金管理完善，提升了資金使用效益。
2.加強行政指導。認真開展行政指導工作，對審計過程中發現的應予以警醒、提示的違法違規行為或是需統一執法尺度的共性問題，通過審計執法事項提示書等方式，傳送給相關部門和下級審計機關，提醒相關部門和單位正視存在問題，明確整改措施，防範重大風險。根據《XX市審計局行政指導辦法（試行）》規定，上半年對市商務局20xx年-20xx年度財政收支行為進行了檢查和指導,指出商務局部分內控管理有待加強和完善、部分往來款項未按規定規範核算、部分支出核算不規範等問題，並提出了加強財務管理的意見和建議。本次行政指導是我局行政指導辦法試行以來首次開展這項工作，達到了預期效果。
3.加強法制建設。市局根據市政府重新頒布的審計權力事項清單，及時調整原有的權力事項，明確自由裁量的範圍與標準，對行政處罰事項，及時在行權網上運行與操作，辦理流程公開透明，層級監督環環相扣，確保審計執法的公開、公平和公正。XX區出台《工程審計協審中介機構管理辦法》，從多方面規範了協審機構作業流程與結算審計標準，限制協審機構隨意運用自由裁量權，規避了風險；出台《區審計局分派中介服務機構工程結算項目管理辦法》，以局內紀檢監督下進行抽籤的方式進行項目分發，消除了人為因素對審計項目分派不均的影響。XX區重新修訂的《XX區審計局外聘中介機構參加固定資產投資審計工作的管理辦法》和《20xx-20xx年XX區審計局對外聘中介機構的考核細則》實行審計質量和配合度雙重考核，促進外聘中介機構質量控制管理的有效提升。
4.加強質量管理。市局進一步強化優秀審計項目的爭創和培育意識，初步確定對學前教育投入與發展情況專項審計調查、村級財務專項審計調查、拆遷資金專項審計調查和氣象局信息處理大樓工程竣工決算審計等項目進行重點輔導，力爭在今年評比中有所斬獲。為強化質量管理，對啟東等8縣（市）、區局審計質量控制情況進行實地調研，強化縣（區）局的質量管理意識。南通九天文化旅遊產業投資有限公司20xx年至20xx年財務收支審計，從審計企業資產負債損益的真實性、合法性和效益性入手，出具了詳實的審計結果報告，有理有據，論據確實充分，可作為企業審計報告的範本。XX區針對20xx年下半年出台《政府投資項目管理辦法》以三項舉措規範工程審計取證，以制度規範管理約束風險的效果進行跟蹤，目前區內新開建工程項目已100%做到了影像資料全覆蓋，現場勘查書面確認全覆蓋。XX縣推行了審計實施方案“預審制”和審計報告徵求意見稿“初審制”，將審計項目質量過程控制的關口前移，達到防範審計風險、提高審計項目質量的目的。
5.加強整改督查。市局完成對XX縣黨政主要領導任期經濟責任、資源環境責任審計及XX縣政府20xx-20xx年財政決算審計項目、XX區黨政主要領導任期經濟責任審計及XX區政府20xx-20xx年財政決算審計項目整改情況的跟蹤督查。
6.加強信息化建設。研究開發了經濟責任審計管理系統，修改和完善了工程項目管理和工程子項目管理模組，設計開發了局圖書管理系統，數位化審計綜合平台在崇川、如皋等部分縣區推廣。出台了《XX市審計局審計電子數據管理暫行辦法》《XX市審計局數位化審計綜合平台功能拓展管理暫行辦法》等制度，完善制度建設，確保信息系統安全運行。
審計部半年工作總結範文 篇4
20xx年上半年已經結束，在保北商城領導的的全面支持和關心下，使得審計開發處各項工作能夠有條不紊、嚴謹規範，並取得可喜成績，同時也存在一些問題，現總結如下：
一、審計
1、基建工程
20xx年上半年共完成基建維修項目9項，包括：電梯保養；蒸汽機維修保養；蒸汽管道改造；二、三層男女衛生間改造；三樓天井做防水；京海店動工拆除；一樓休閒羽絨商場門頭、地磚、空調裝修與改造；商城花卉購置；審計資金總額160餘萬元。按照集團19號檔案關於固定資產購置與基建工程招標的要求在審計監督過程中，我們堅持擺正位置，抓住重點；加大力度，增強服務的原則為順利開展審計工作創造了有利的條件。
2、贈禮與台帳管理
在每次促銷活動中，贈品起到了不可替代的作用，從根本上保證了促銷活動的順利進行。贈品招標也是此次促銷活動的重要內容，嚴格贈品的請示、審批、招標、發放、保存、付款等監督、審核工作。我們要求贈品必須符合國家有關部門規定的質量標準，做到貨真價實，嚴禁採購“三無”產品和質次價高的商品，以維護企業信譽，經過招標、議標、定標等程式訂下贈品提供廠家。這些前期工作為活動的順利進行奠定了基礎。活動期間我們客服人員少的困難，在做好自己手頭工作的同時積極參加商城安排的贈禮活動。結合集團領導的建議與要求，督促部分處室逐步完善台帳的建立工作，積極落實審計建議、決定，認真糾正違反財經紀律的行為，完善制度，做到真正的為各項費用支出把好關。
3、稅務方面
稅務局來商城檢查期間，配合財務處協調稅企關係，解決納稅中的難題，改善與稅務局的和諧關係。保定先天下開業籌備前期，根據商城領導要求積極到有關稅務部門多次做保定先天下稅務手續審批的溝通工作，經過多次協調，已經逐步完成此項工作。
4、會員卡積分銷售排查情況的跟蹤與自營品牌盤點
通過與信息中心協助調取當月會員卡積分較多的顧客消費記錄，進行篩選、排查、電話回訪、賣場經理員工配合調查，保障了無商城人員或廠家惡意積分，兌取贈品。每月參與自營品牌的盤點工作，上報集團防損部，與集團領導建立良好的聯繫，有問題及時請示、溝通。
二、商務開發
1、賣場管理
上半年對本處室人員的工作制定了考核，並進一步的做了細化。使工作責任到人，落實到人，共同提高。結合集團下發“員工上崗規範”“優秀員工的十個習慣”“專櫃環境衛生標準”等檔案，對賣場的員工加強培訓與學習。聽取員工和供應商的意見，發現問題及時解決，進一步的降低了投訴率。隨著私房小廚、譚木匠品牌的逐步加入，新來員工重點做了培訓和溝通工作，使新員工能很快的融入北國這個大家庭。期間我們帶領員工積極參加商城舉辦的化妝比賽、運動會，挑戰國語等活動，提高了團隊凝聚力，同時也豐富了員工的.業餘生活。
2、儲值卡推廣與大宗採購
3月份集團下發《關於下達20xx年度儲值積分卡計畫及管理辦法的通知》，為了明確目標，責任到人，全員協力達成任務，在商城領導的指導下及時分解任務目標，將銷售任務首先分解到各部門，再由各部門對本部門的主任、幹事、科員進行任務分解，同時對於各部門進行充分授權，真正做到責任到人，人人心中目標明確，為確保完成銷售任務打下堅實基礎。集團下發全年儲值卡整體銷售任務8500萬元，上半年實際完成4410萬元，完成全年任務的52%。分解各部門儲值卡任務3658萬元，較去年上浮10%。其中四月份任務213萬元，實際完成251萬元，完成比118%;五月份任務286萬元，實際完成348萬元，完成比122%；六月份任務262萬元，實際完成334萬元，完成比128%。此期間我們積極配合各部門查詢完成進度，完成趨勢逐步上升。
同時制定了大宗採購人員聯繫表，與稅務局、各大銀行、各大醫院、煙廠、物探公司、河大、司法警官學院、電業公司、中石油等一系列企事業單位建立友好關係，形成合作意識，參加節慶日儲值卡與物資招標。
3、空餘場地的開發與異業聯動。
為了促進商城營業額的提升，今年上半年東、西廣場的使用均以內部商場：休閒羽絨商場、皮鞋商場、電訊商場、家電商場、毛衫內衣商場為主。與去年相比，新增外聯單位尼桑汽車、東風悅達起亞、鄭州日產、傾國傾城婚紗攝影、幸福國際婚紗攝影等。
商城促銷活動時，內部商戶如肯德基與會員中心舉辦積分贈肯德基代金活動、美容院在三八婦女節、母親節推出代金卡進店並有禮品贈送活動、曼特詩咖啡與會員中心推出情人節購物達到一定金額贈送一盒朱古力活動，以及刷銀行卡購物可以抽獎有禮品贈送，婚紗代金、醫院與護士節活動等均參加了商城的異業聯動活動。
4、軍民共建工作。
上半年對商城中層、主任、優秀店長進行20xx年部隊個人卡、公務卡使用方法和注意事項培訓。日常進行了抽查工作，下部隊了解部隊個人卡、公務卡在商城的使用情況與意見，工作之餘，走訪部隊了解部隊官兵使用情況，採納提出的合理化建議。上半年辦理了172張軍購個人卡。
針對二五二辦公用品以往從石家莊超市采貨路途遠、時間長、運費高、調換貨不方便等問題給予了解決，從保定市幾家大型的辦公用品公司採取招標的方式，選取了價格最低的曉華文化用品有限公司作為長期供貨對象。保證了二五二醫院辦公用品的及時供貨和方便調換，進一步的節省了費用和時間，得到二五二醫院採購辦公室的認可。
平時利用周末聯繫居民社區，組織家電、電訊、家居家紡商品下社區活動；與會員中心、策劃處聯合舉辦5.12國際護士節購物專場，邀請省醫院、二醫院、市一中心醫院、二五二醫院前來參加，取得良好的效果。
5、功能性項目開發、招商工作
三月份完成了外租戶契約簽訂工作，共簽訂11份，租金與節慶費相比20xx年基本漲幅15%，新增了每家商戶每月30元的保潔費用。在以往的外租戶上繳費用模稜兩可、不好查的現象上，新制定了外租戶每月租金、水電費、保潔費、節慶費上繳通知單，每月的月底23號向商戶下發應繳的費用明細通知單，要求三日內上繳商城出納。並將已繳蓋章過的通知單交回我處備案，保障了各項費用的及時上繳。上半年，新引進品牌自助式咖啡、私房小廚、譚木匠均已上櫃，投入正常營業工作中。
京海店開業籌備期間，我處室人員分別對玉蘭香酒店、金筷子、卓越美容美髮、電影院、高檔滋補品、茶館、快餐、西餐、冰場這幾大方面功能性項目出差進行市場調查、多次拜訪與溝通，前期的招商工作已經初步落定。與主要負責人建立聯繫，為二店功能性項目的落位奠定了必要的基礎。
三、不足之處。
在上半年的整體工作當中，全盤迴顧，在一些環節和細緻的地方還存在不足。現做一小結，以為日後工作借鑑指導。
1、應該加強對工作發展的預估和掌控能力，培養大局為重，細節著手的工作能力。在每次商城促銷活動時，關於東西廣場使用以及異業互動活動無法及時的預測和跟進，步伐遲緩。針對夏季為廣場的使用淡季，在此期間沒有創新意識，無法合理利用。應在工作之餘，多動腦筋與外界聯誼單位溝通，積極創新，為廣場使用淡季尋找突破口。
2、審計作為監督部門，應不斷加強自身的學習與審計有關的專業知識，不斷的磨練才能更好的監督所轄部門，為各項工作提供有效的指導意見。
3、關於台帳和贈品管理工作做的不夠細緻，還不夠完善。下半年應著重抓緊此項工作，加以改進。
4、二店招商工作的不足之處在於思路狹窄，目光短淺，缺乏創新意識。下一步應多到一線城市去學習，取其長處，補己不足，力爭在功能性招商工作中取得好的成績。
四、20xx年下半年工作安排：
（一）制定大宗購物、大宗購卡計畫及推廣方法。設專人、專職進行大宗購物、大宗購卡的宣傳、推廣及任務下發。建立客戶檔案和固定銷售群體。
A推廣計畫：
1、統計老顧客資料，建立大客戶檔案。
2、以區為單位劃分區域，把各個區目標細化。以事業單位、效益較好企業單位、私營單位、個體單位、大中院校為基礎目標進行接觸、推廣。
3、了解保百、時代購卡客戶群資料。在商城政策的允許與支持下搶占這一部分客戶。
4、通過商城員工個人關係網，提供方便而有利的資源，全面帶動商城員工，讓每個人當成自己的事情去做。
5、中秋、十一雙節，春節制定個人計畫，在此期間大力度與客戶溝通聯絡，進行實質性合作。對商城中層制定任務下發。
6、8月份開始大力度進行大宗推廣計畫及服務措施，針對商城員工下發個人計畫，全民動員中秋、十一雙節、元旦、春節把大宗購卡當作重點任務，利用與VIP結合優勢搶占市場。
B服務措施：
1、根據檔案資料與VIP相結合，將大宗購物、購卡客群發展成為商城VIP（大客戶）會員。
2、定期對VIP（大客戶）會員發問候信息及商城活動信息。3、整理出VIP（大客戶）會員高端客戶資料，定期登門拜訪。4、節日期間，針對VIP（大客戶）會員發放禮品。5、VIP（大客戶）會員於商城購物享受專人陪購
（二）、因之前與駐保部隊聯誼中作，缺乏一些開拓意識。下一步要與保定航校、駐保113師取得聯繫，通過走訪和溝通工作，發展下一批會員，從真正意義上把駐保部隊區域性規模採購計畫做大、做強。
（三）、跟進保定先天下功能性項目招商工作，與有關負責人勤聯繫與溝通，以更快的時間取得有效信息。去周邊城市如北京、石家莊多考察、走訪，學習招商、裝修、經營管理的有關知識，總結經驗，確定功能性項目落位計畫。
（四）嚴格各項費用支出的請示、審批、付款等環節，監督、審核工程建設契約、工程決算造價；監督工程招投標、驗收、付款環節。更新思維，寓幫助於監督，切實提高企業運營效率和效益，為各項支出把好關。
（五）、加強對租賃商戶的管理與規範，使這些商戶跟上商城發展的步伐，結合商城定位，體現出青春時尚的風格面貌。
總結這半年的工作，儘管有了一定的進步和成績，但在一些方面還存在著不足。隨著保定先天下的即將開業，商城的不斷擴大，規範，完善，可以預料我們的工作將更加繁重，要求也將更高，需掌握的知識更廣，為此我們將更加勤奮學習，提高自身各項素質和專業技能。本處室全體成員決心再接再厲，使工作更上一層樓。