內部審計年終工作總結 篇1
一、突出重點，提高內審的質量和效率
20xx年，根據《xx市內部審計協會20xx年工作要點》更加關注內管幹部經濟職責審計，推進經濟職責審計全覆蓋；積極探索、推進以風險管理和安全生產為導向的管理審計。我局繼續把內部審計作為審計工作的重要組成部分，抓好內審工作，以促進審計工作整體水平、審計的地位和形象的提高，尤其是在當前審計對象多、審計任務重的'情景下，經過服務內審機構，交流內審情景，宣傳內審經驗，指導內審工作，對於促進全市經濟快速健康發展有著十分重要的戰略意義。突出重點，確保質量，加強對內審工作的組織領導，目前已基本完成全年任務。（統計數據根據要求15日前報送）截至20xx年11月，我市內審機構已完成項目508個，其中：財務收支審計131個，經濟職責審計45個，效益審計7個，內部控制4個，基本建設審計121個，其他231個。審計總金額40.29億元，增收節支3012.61萬元，被採納的審計提議意見805，審計移送案件線索54起，受到黨紀政紀處理的人數45人。
二、加強和完善制度，促進內審管理規範化
我局制定了《xx市20xx年內部審計工作計畫》，修訂了《鎮區街道審計工作考核細則》交由兩辦統一下發，在對鎮區考核中占有2分，由對全市的內審工作進行制度化管理。結合各單位實際情景，對各單位內審機構下達了項目指導性意見，每個鎮不少於4個項目，並將對鎮區審計整改情景列入考核資料。實行季度例會制度，及時聽取內審工作情景匯報，指導內審工作開展。
三、明確審計重點，政府審計與內審統籌協調
今年年初安排農業支持補貼及村級債務專項審計由市局和鎮區共同開展，之後市領導交辦的畜禽專項整治效益審計也準備由鎮審計助理參加。鎮級審計在自身安排的審計項目上也要把農業支持補貼作為重點。之後操作方式上作了調整，審計局也能利用鎮審計的成果。
四、做好季度例會、內審培訓、理論研討、項目評比等日常工作
1.每季末召開內審機構例會。
每季度召開一次全市內審機構負責人會議，各單位交流匯報工作開展情景、特色亮點及存在的問題，工作中遇到的困難，我局通報相關情景，局領導提出工作要求，工作做到有布置、有落實，有檢查、有監督。
2.積極組織內審培訓，提高內審人員素質和技能
今年組織的內審培訓有：在浙江大學舉行的內審骨幹培訓、鎮審計助理與局機關人員一齊參加革命傳統教育。
3.認真組織理論研討、信息宣傳，提高理論水平、擴大審計影響
4.積極開展項目評比，促進爭先創優。
五、20xx年完成市局和我市專項活動情景
今年主要完成了鎮內審調研等活動、內審知識競賽，內管幹部經濟職責審計調查等工作。
六、加強業務考核，促進內審發展
今年xx市委、市政府繼續把內部審計工作列入全年表彰工作資料，從制度建設、目標任務、審計質量、審計成果和基礎工作等5個方面確定了具體考核評比細則，年終由審計局擔任“裁判”，組織評比。
根據市兩辦的要求，今年對鎮區審計考核辦法進行了修訂，分值提高到2分。
當然，我市的內審工作還存在審計素質和本事、審計的項目質量和效果等方面還需要進一步提升，各單位還存在不平衡的情景，內審管理方法還需要創新，進一步服務全市內審。今年在內審管理中存在的不足，主要是沒有大規模的培訓，年初安排的市、鎮兩級審計聯動的項目在具體實施中方式發生了變化，以審代訓沒有能實施。內審稽核科本身項目任務較重，還負責全局的法制工作，精力有限。
內部審計年終工作總結 篇2
一、努力學習，全面提高自身素質
為適應不斷發展變化的審計工作需要，提高領導水平，我注重加強自身學習，在抓好其他工作的同時，堅持“工作學習兩不誤”的指導原則，擠時間學習，堅持自學與組織培訓相結合，堅持工作實踐與理論探討相結合，努力提高自身素質。
一是加強政治理論學習，不斷提高政治思想素質。透過超多的文獻、報刊、雜誌、書籍，認真學習鄧小平理論、“三個代表”思想，認真學習“三個代表”重要思想、社會主義榮辱觀和xx屆五中、六中全會及黨的xx大會議精神，運用其立場、觀點和方法，緊密聯繫工作實際，研究解決工作中碰到的突出問題，按照“科學執政、民主執政、依法執政”的要求，不斷提高自我的工作潛力。透過學習，本人堅定了理想信念，增強政治敏銳性和政治鑑別力，加強了艱苦奮鬥、居安思危的意識，進一步堅定社會主義、共產主義信念，牢固樹立了“立黨為公、執政為民、率先垂範”的思想，強化了黨和人民民眾血肉聯繫的使命意識，自覺抑制不正之風和*現象的侵襲，正確行使手中的權力。
二是自覺遵守“審計人員工作紀律”，以此來規範自我的行為;不斷加強黨性修養，牢記“兩個務必”，自覺地與市委、政府持續高度一致，不說不該說的話，不做不該做的事。在處事為人上，堅持老實做人，踏實做事。始終以強烈的事業心和職責感做好審計工作;在工作關係處理上，能充分調動班子成員度用心性，自覺地維護大局，維護團結。
二、求真務實，依法審計，努力做好審計工作
按照“全面審計，突出重點”的方針和xx城市經濟工作會議提出的以經濟建設為中心的要求，在審計工作中，能夠認真貫徹執行《審計法》賦予的審計許可權，堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點”工作方針，始終能夠做到深入審計一線，及時協調和解決審計工作中碰到的具體問題和困難，幫忙年輕的審計幹部儘快成長;對一些熱點、難點、事關百姓切身利益的審計項目，能夠親自深入到基層進行審計調研、了解，把握第一手資料;同時，大力弘揚“依法、求實、嚴謹、奮進、奉獻”的審計精神。
1、財政審計進一步深化。在對本級預算執行狀況審計過程中，堅持做到以真實性、合法性審計為基礎，加強對財政資金的監督，注重規範財政收支行為，最佳化財政支出結構，促進財政資金更加合理、有效地使用，減少損失浪費。透過審計，促進了財政部門進一步加強對資金的治理，推進公共行政治理體制及公共財政體制的建立和完善，促進了財政治理水平的提高。
2、領導幹部經濟職責審計工作進一步推進。根據自治區、地區經濟職責審計聯席會議精神，全面貫徹“用心穩妥、量力而行、提高質量、防範風險”的指導方針，按照我市經濟職責審計聯席會議安排，量力而行，確保質量度要求穩步推進。透過審計，促進了財務核算的規範和相關制度的建立和完善，增強了領導幹部財經法規意識和經濟職責意識，加強了對領導幹部權力制約和監督，為市委治理、評價和考核使用幹部服務。
3、加強了專項資金審計調查工作。透過審計調查，摸清專項資金資金歸集、治理和使用狀況，公正地揭示了專項資金在歸集、治理和使用中存在的問題，並針對性地提出了審計意見和推薦，促進被審計單位進一步完善制度，規範治理，防範風險，確保資金安全運作。同時，也為領導機關帶給了決策依據。
4、國債資金審計重點突出。在審計中，我們結合資金走向，做好跟蹤工作，全力揭示工程的招投標、施工現場的監理簽證、契約簽訂等方面弊端，嚴厲查處損失浪費等問題。
5、國外援貸款項目審計穩步推進。以提高利用外資質量和降低政府償債風險，促進有關部門履行外資治理職責為目標，重點揭露擠占挪用外債資金、配套資金不落實、損失浪費等問題，督促項目單位嚴格執行國家法規和項目協定，規範財務治理和會計核算。對審計中發現的普遍性、傾向性問題進行重點剖析，從治理機制上分析產生問題的原因，提出加強和改善治理的推薦。
透過努力，審計工作取得了必須的成績，也得到了市委、政府及社會的認可和讚賞。近年來，累計安排審計項目56個，審計97個單位，查處違規金額百萬元以上案件1起，移送紀檢部門3人。累計查處違規金額1248萬元，治理不規範金額3320萬元，其他治理不規範資金672萬元。已上交財政26萬元，已作調賬處理810萬元。先後被自治區審計廳、人事廳評為“自治區審計機關20xx—20xx年度審計工作先進民眾”;20xx年度城地區審計工作先進民眾;20xx年6月城地區審計知識競賽第一名;累計獲城地區優秀審計項目8個。
內部審計年終工作總結 篇3
x公司內部審計工作，在公司紀委的正確領導下結合自身實際，並經公司審定經過了年度內部審計計畫。嚴格執行審計法規和審計準則，在促進內部管理、規範資金使用等方面，發揮了內部審計的監督職能，取得了必須的成效，現就一年的工作總結如下：
一、開展內部審計工作基本情景
1、年內公司分別對20xx年四季度和一、二、三季度貨幣資金項目進行專項審計，審計的重點主要是審查貨幣資金收支活動和結存情景的真實性、合法性和合規性，檢查貨幣資金運作內部控制制度的完善性、規範性，經過審計，做出審計評價，出具審計報告。
2、存貨項目審計：
（12月審計xx年度存貨項目；
（28月審計度上半年存貨項目；
（3）審計的重點是檢查生產與倉儲存貨業務運作內部控制系統，檢查存貨管理內部控制制度的完善性和執行效性並作出評價，審查公司存貨的真實存在性、財務存貨記賬的規範性，檢查倉管部門存貨保管、記錄的正確性、實時性，並作出評價，經過審計，提出5條審計提議，督促被審計部門按要求進行整改反饋，對相關存貨管理部門加強對不合格產品處理起到督促作用，加強了被審計部門對原材料、備品備件、半成品等存貨庫存核對及時性、準確性意識，加快了
半成品硫酸、磷酸決算間隔時間，保證存貨賬實相符，資產安全完整。
3、工會經費審計：
（1）5月份理解公司工會委託，開展公司工會經費使用情景內部審計，審計的重點主要是審核公司工會經費撥交、上解情景，年度工會經費收支預算編制及執行情景，工會經費支出審批情景，工會經費年度結算、財務收支情景、日常支出規範情景；相關財產的使用和管理情景，工會經費收入、支出記賬、賬薄資料管理情景，工會經費內控制度執行情景。經過審計，做出評價，提出審計問題及整改提議8條，在必須程度上加強了公司工會經費收、支的規範管理，異常公司會員會費管理，規範了工會經費收支核算管理，對公司工會有關工會經費管理、控制文本制度管理起到完善作用；
（2）2月份理解公司工會委託，開展公司二級工會經費使用情景內部審計，審計的重點主要是對公司二級工會經費支出範圍合規性、使用記賬、登賬及審批手續規範性、庫存結餘情景。經過審計，提出審計提議8條，必須程度上規範了公司各二級工會經費的使用範圍，加強了二級工會經費使用記賬登帳的規範性、及時性，規範了二級工會經費內部使用審批和報告流程。
4、專項審計：
（1）開展公司一季度大宗原材料、重要設備和備品備件採購的驗收專項審計，審計的重點是公司對大宗原材料、重要設備和備品備件驗收作業程式執行情景、入庫的品質及數量驗收規範性，驗證其入庫的質量、數量確認真實性、準確性，並作出評價，提出審計提議3條並督促被審計部門整改反饋，經過審計，對公司大宗原材料、重要設備和備品備件採購的驗收管理辦法起到完善作用，同時，加強了公司不合格品處置的內部控制管理及遵循執行處理程式的規範性；
（2）開展契約搜查審計，提出監察提議2條，促進公司《契約管理實施細則》的更新和完善；
（3）二級單位自有資金審計，對公司各二級單位的自有資金進行審查，經查，無“小金庫”存在。
5、工程項目審計：根據公司領導關於《關於對礦漿分級濃密等七個技改項目進行內部審計的請示》的批覆意見，開展礦漿分級濃密項目、全系統蒸汽冷凝液綜合利用改造、MAP生產配酸系統的改造、10萬噸年濕法磷酸裝置濃縮部分擴能改造、渣壩H段支管調水改造、10萬噸磷酸過濾機擴能改造、10萬噸磷酸裝置循環水上水管改造等7項極改工程竣工決算審核工作，主要對項目預、決算編制工程依據充分性，工程結算的規範性；工程費用歸屬準確性、預備費用計算正確性，技改資金結餘及支出等財務情景，技改工程涉及鑑證的證據充分性，技改相關招投標及監理規範情景，技改項目涉及設備、器材的採購及盤虧盤盈情景，技改收回的設備材料以及拆除臨時建築的殘值及其殘餘的管理情景，技改工程工期、價格、質量情景，工程尾項情景等進行審核，促進了公司工程內控管理。
6、配合審計：
（1）3月份配合監審部到雲峰公司開展內部控制審計工作，經過實踐總結經驗，吸取雲峰公司做得好的方面，在日常審計監督中，靈活套用；
（2）幹部離任審計，配合完成一名公司領導離任任期內經濟職責審計。
二、招投標監督情景，物資採購、工程項目、廢舊物資、外委檢修處置比價、詢價及監督情景
1、特重大工程項目的招投標工作，委託xx省招投標公司進行。
2、對特殊廢舊物資銷售，抽查參與到廢舊物資銷售市場詢價監督，積極參與對修舊利廢物資的驗收到現場會同相關部門參與監督管理。
3、廢舊物資處置按照公司制定的《廢舊物資回收和修舊利廢管理辦法（試行）》執行。年內，廢舊物資處置均經過總經理嚴格審批，其價格均由經營管理部邀請三家以上客戶參與報價。
4、xx年11月15日至xx11月10日間，共參與公司物資採購、工程項目、廢舊物資處置、外委檢修招投標或契約談判以及工會涉及經濟活動的監督165項，除了談定單價按實際量結算，但尚未結算項目外，共涉及金額49，644，429、86元，其中物資採購項目25、項目建設109以及31項其他項目監督。
三、工作經驗
1、經過內部審計，加強內部管理。
全年公司共開展審計項目16個，提出審計意見28條，均得到了有效的.整改和反饋，促進了公司內部控制在上一個新的台階。
2、經過內部審計，規範資金使用。
全年公司開展4個貨幣資金審計項目，進一步規範了公司資金的使用，保障的公司貨幣資金的安全運作，確保公司財務部、經營管理部等大部分單位都能嚴格按照國家財務制度、財經紀律及xx集團內部財務管理的要求開展工作。
四、不足之處
1、審計人員的專業素質還不能滿足工作需要，需待進一步提高。
2、對過程審計的力度還不夠。需要加強過程審計的力度。
3、還需要再加強審計調查的力度，保證審計的公正性和客觀性。
下一年工作要點：
下一年主要從以下幾個方面開展工作：
一、按季度開展貨幣資金審計。
二、開展存貨審計。（半年一次）
三、開展工程建設審計。
四、立項開展其他內控審計。（根據實際情景）
五、加強過程審計，對立項項目進行審計調查。
六、配合監審部臨時安排的審計工作。
內部審計年終工作總結 篇4
今年以來，在上級黨政府和局黨組的正確領導下，深入貫徹落實科學發展觀，緊扣發展主題，關注重點領域，致力問責問效，強化監督職責，發揮建設性作用，積極發揮審計“免疫系統”功能，有力地促進了地方經濟又好又快發展。至11月底，共完成審計計畫項目45個，政府臨時交辦項目5個，查出違規違紀金額20__萬元，糾正不合規金額6131萬元；通過查處漏交稅款、規範資金渠道，促進市級財政增收630萬元，完成市、市政府交辦重要審計任務11項。
一、加強學習，不斷提高黨性修養和綜合素質。
作為一名黨員幹部，特別是作為一名部門的領導幹部，必須事事處處起到表率作用，在上與黨政府保持高度一致，在言論上保持嚴謹自律，在工作上嚴謹細緻。為提高自己的黨性修養和綜合素質，不間斷地進行學習，積極參與扶貧困、慈善捐款、愛心捐款和其他社會公益活動。通過學習相關的法律法規，進一步增強了法律意識，增強了法制觀念。堅持學習審計業務知識，特別在計算機審計中，帶頭學習，目前全局掀起學習計算機審計的新。豐富了審計手段，提高審計效率和質量。
二、堅持依法審計，嚴格履行審計職責。
一是以促進財政增收為重點，加了對稅收征管和非稅收入的審計監督力度。結合市級財政預算執行審計，重點檢查了市級收入的規
范性和完整性，延伸審計了6家房地產開發企業和建築企業納稅情況，協助財稅部門規範收入700萬元、督交企業稅款490萬元，其中審計直接查繳260萬元。二是以促進管理、提高效益為重點，加了對專項資金的審計監督力度。今年以來對社會關注度高、與老百姓利益密切相關的項目進行重點跟蹤審計，先後組織了對城市建設資金、殘疾人就業保障金等項目的審計，結合新農村建設，開展了對新型農村合作醫療、愛心捐助等項目的審計和調查。重點審查了項目管理、資金使用效果方面存在的不足和問題，客觀評價了資金投入產生的經濟和社會效益，對促進我市專項資金科學管理、提高效能提出了積極建議。
三、積極推進審計信息化建設步伐。
今年以來，我局認真貫徹落實省、市審計機關的要求和部署，從實際出發，有的放矢、積極穩妥地推進審計信息化建設，取得較好效果，先後報送了計算機審計方法3篇和ao套用實例3篇，項目質量與計算機審計套用水平有了幅提高。積極推廣套用oa計算機管理系統，初步實現了辦公自動化，完善了信息共享，列印共享，檔案傳遞等功能，保障信息暢通，節約了辦公經費，提高工作效率。
繼續抓好以ao審計軟體為主的學習培訓和套用，提升全員素質。今年又有3位同志通過審計署ao認證考試，全局適齡審計人員全部通過此項考試。積極輸送審計人員外出培訓學習，有1名審計人員通過審計廳組織的計算機中級考試。為進一步做好計算機審計做好人才儲備。
四、加強自身建設，做到廉潔自律。
作為一名副職，在工作中自覺維護班子團結，積極主動配合一把手乾好工作，認真落實局黨組的決策，對上為主要領導領導當好參謀和助手，對下積極發揮領導表率作用，較好地發揮了承上啟下和協調作用。
在工作中，積極認真遵守和執行審計署八不準規定和萊州市機關工作人員六條禁令，自覺做到不以工作職責為個人謀利益，不搞關係審計、人情審計、利益審計，嚴格按照黨員幹部的標準要求和約束自己。工作中，努力做到客觀公正，實事求是，堅持審計結論集體研究定案。工作中恪守職業道德，切實做到為民、務實、清廉。
五、存在的問題。
綜合協調能力有待進一步提高，工作不夠膽潑辣，創新意識不夠強，存有等靠思想，對新的審計理論、審計方法、手段等方面仍然缺乏深層次的研究和探索，需在今後的工作中進一步解放思想，更新觀念，進一步改進工作作風，在審計理念、工作機制和審計技術上求創新、求突破，尤其要在計算機輔助審計和審計信息化建設方面要繼續加措施，早見成效，推動全局工作上台階。
內部審計年終工作總結 篇5
20xx年公司在董事長的領導下，以科學發展觀為指導，按政府“深化改善作風提高效率”要求，不斷強化大局意識、服務意識、創新意識，進一步解放思想，促進公司審計工作創新轉型，全面履行審計監督職能，圍繞加強管理、提高效益、發展經濟這一目標，開展了一些卓有成效的工作，總結如下：
（一）狠抓內審項目落實，項目工作有序推進
20xx年，公司能過各種途徑，運用多種方式，進取支持、推動各區域的內審業務工作，在區各級部門、單位內審人員進取努力下，20__年內審項目此項工作和有序推進，並取得了較快地發展，至11月中旬已累計完成審計項目1870個，查出損失浪費8100萬元，增加效益39880萬元，提出審計提議被採納1250條。同時集團公司下屬各區域公司和內審人員進取爭先創優，取得了新佳績，同時各區域公司還充分調動審計人員進取性，科學嚴密按排審計項目，取得了項目數量和質量的雙優。
（二）充分發揮公司職能作用，提升公司社會效益和經濟效益
（三）努力提高內審人員素質，進取組織並鼓勵內審人員參加各類培訓和考試
今年集團按照河北省內審協會的要求，對已取得內審資格證書的人員，組織了後續教育培訓，對未取得崗位資料證書的人員，則鼓勵他們進取參加市會組織的考前培訓和資格考試，全年共有三十幾人次參加了各類內審培訓。分會同時還鼓勵廣大內審人員參加CIA資格考試，由於宣傳到位，廣大內審人員對CIA資格考試有了深入地了解，及時到市內審協會報名，五人參加CIA報名。
（四）注重內審理論交流，能過開展項目評比考核，論文課題撰寫促進內審項目質量提高
為進一步提高內部審計工作質量，上半年我們組織了集團年度度內審項目評選，同時還組織了各單位撰寫內審課題論文，經過上述活動，一批程式規範、工作嚴謹、成效突出的優秀內審項目受到了表彰。此外，公司有關人員從工作實踐中，進取採集各種素材，撰寫內審信息。
（五）加強對審計成果的綜合利用
20xx年集團切實提高服務水平。要立足微觀審計，著眼巨觀服務，加強綜合分析，在深入挖掘審計成果、提升審計工作層次上下功夫，搞好分類研究，強化對共性問題的系統分析，引導各區域內審人員經過各種審計實例，要數據有數據，要事例有事例，經過綜合分析，把審計成果、資源挖掘出來，從制度和體制上查找原因，加以綜合利用，給各區域主要領導提出一些巨觀層面的提議和對策，為領導決策供給參考，加以綜合利用，提高了內審工作層次，提升了內審工作的地位，切實發揮內審工作的建設性作用。
內部審計年終工作總結 篇6
近年來，將強化內部審計作為加強企業精益化管理的“一號工程”。隨著企業發展方式的轉變，內部審計已成為企業的“免疫系統”，從以查錯糾弊為主的財務收支審計逐步深化為全面經濟效益審計。
在深入分析企業管理需求的基礎上，根據企業生產經營特點，建立科學的內部審計指標體系。審計部門根據企業生產經營的關鍵控制點和階段性工作重點，有針對性地提出審計任務和工作計畫提議，由審計、財務、行銷、紀檢監察等部門參加的審計工作聯席會議，定期通報審計管理工作的進展和審計成果運用情景，研究解決審計工作中面臨的困難，對審計成果的建設性、適用性進行評價。經過有效的指標審計評價，調動和激發一線管理人員的工作進取性和主動性，從而實現企業整體的經營目標。
還圍繞提升企業風險管理本事開展審計工作。經過制定和完善審計制度，進一步保障內部審計對企業經營管理進行監督和評價的權力和職責，開展以風險為導向的審計計畫體系管理。經過風險評估和內控，最佳化資源配置，經過培育風險文化，營造良好的審計氛圍。例如，針對合肥市電網建設加快、輸變電工程量激增的現狀，加大工程審計力度，重點分析工程建設管理中的風險點，將內部審計關口逐步前移，以工程決算審計為核心，實施事前項目審查、事中監督管理和事後造價控制的系統化工程審計模式，並打破審計區域限制，整合跨區域審計資源，將指標審計、全面審計、專項審計和任期審計有機結合、動態管理，全面消除了審計“盲區”。
一、加強過程管控提升內審質量
質量是審計工作的生命。從制度、手段和成果管理等多個層面入手，全面提升內部審計工作質量。
在管理標準化方面，以制度建設為抓手，在審計管理、內部控制、風險管理、考核評估等方面，制定和完善了21項管理辦法和實施方案，詳細規定審計年度計畫制定、方案設計、證據收集、底稿日誌編寫、報告質量控制、檔案管理等全流程標準體系，逐步構成一整套行之有效的內部審計制度體系。
在信息化方面，隨著企業erp系統上線運行，erp系統豐富的信息量和強大的信息分析功能能夠大大助力審計工作。該公司審計人員進取學習erp流程操作、深化erp審計系統套用，著手開展erp環境下的項目審計工作。在此基礎上，籌建了內部審計信息系統，按照資產從屬，自上而下梳理經濟業務流程，收集機構變動、人事調整、檔案制度、財務報表、經濟活動分析報告等信息，經過系統設定，構成常態化、模式化的分析結論。這樣，就能夠在理解審計任務時，迅速供給相關支撐資料。在日常管理中，能夠結合風險管理工作準確修正審計計畫，並為管理決策供給系統化、多樣化的輔助信息，大大提高了審計工作效能。
為避免審計整改不到位、不徹底，以及被審計單位之間構成“整改信息孤島”等問題，實施了審計成果的集成管理。審計部門將近年來檢查發現的問題和整改情景按單位建檔，作為審計檔案資料庫的組成部分，輸入審計信息資料庫。同時，還建立信息綜合反饋制度，對歷年審計提出的意見和提議的整改善展、措施落實、整改成效、提議採納等情景進行定期監控和報告。對近年來檢查發現的問題和整改情景進行分析研究，發揮監審聯動機製作用，加大入庫信息的查辦和整改力度，把握共性，突出典型，實現審計成果的常態化管理、研究型管理。
此外，還按照審計成果運用考核評價辦法和依法從嚴治企問責制度，將審計成果運用信息納入年度績效考核，與各部門和單位的主要負責人業績職責考核掛鈎。
經過增強內部審計規範化、信息化水平，加強成果套用，審計項目的數量和質量逐年提高，內審效能明顯提升。該公司共完成財務、管理類審計17項、工程類審計379項，提出各類審計意見和提議120餘條，促進企業增收節支1796.32萬元，真正發揮了審計在企業經營管理中的增值作用。
二、創新管理手段實現持續發展
經過創新審計方法和手段，建立和完善審計人才儲備機制、項目後評估機制、工作成果轉化機制和創新培育機制，實現內部審計的可持續健康發展。
主要負責人分管審計部，審計部門參與企業預算編制等經營管理工作，職能作用得到有效發揮。審計委員會職能分工和工作程式不斷改善和完善。經過理順管理體制，整合相關資源，建立規範、健全、順暢、可持續的審計執行體系，使企業上下對內部審計重要性的認識和配合度進一步提高，內部審計氛圍日益濃厚。
審計任務需求和人力資源不足的矛盾一向是關注並致力解決的問題。該公司在審計成員網路的基礎上擴大建立了管理專家庫和審計人才庫，經過導師帶徒、項目主審競聘、審計人員評價、吸收多專業類類型的審計人員、對縣級公司項目主審開展項目督導等方式，開展了人才培育和儲備工作，大大提升了審計人員的工作本事和項目質量。
另外，還將評估確認結論套用到質量改善措施中，促進了高質量審計成果的湧現，並逐步推廣到整個企業活動的質量自我評估中，對完善企業內部治理結構、防範經營風險具有重要意義。
還異常重視將工作實踐提煉轉化為理論成果，經過編寫審計案例和典型工作經驗、撰寫專題論文、開展課題研究等方式，推出了一系列理論成果。近年來，《依法治企環境下的審計成果管理》《對縣公司審計項目實施審計督導》等11篇論文分獲安徽省內部審計理論研討和安徽省電力公司管理創新多個獎項。
此外，還建立了創新培育機制，包括跨行業信息收集、針對具體問題開展“頭腦風暴”、建立“大團隊”等程式和方法。去年以來探索開展的風險自評估工作、erp環境下的多模組審計、在現場審計流程中引入作業指導書制度、多類型項目組合實施以及績效審計等工作，均在創新培育機制下取得了必須的成效。
內部審計年終工作總結 篇7
回顧20xx年的工作，對照醫院的各項制度，能盡心盡力做好各項工作，較好地履行了自己的職責。現將主要情況小結如下：
一、具體工作
1、參與制定並完善了一系列SOP流程。
2、參與制定“20xx年度審計工作計畫”，並參與科室開展的“內審部20xx年工作計畫討論”。通過參與該計畫的制定與討論，讓我更加了解了科室對於內審員的定位及期望，同時明白現階段的工作重心應是“逐步完善”。該計畫的最終確定，為今後的工作指明了方向。
通過上述工作的開展，使我逐步地循序漸進地了解並熟悉了科室的操作流程。
二、工作體會
1、內審要樹立服務意識。內審工作的性質決定了必須堅持監督與服務並重，寓監督與服務之中。內部審計歸根到底是一種內部管理行為，它的目標是為了加強內部管理，為管理者服務。結合醫院實際情況，內審工作的監督、評價、控制職能都必須著眼於為醫院的發展服務，把服務意識融於整個審計過程中，在做好監督的同時為領導提供可靠的決策依據。
2、領導的重視與支持是搞好內審工作的關鍵。領導的重視程度越高，內審工作就越有依靠，發揮的作用也就越大。我們在認真做好工作的同時，注重同分管領導及上級領導的交流，不定期匯報工作情況，爭取領導的信任，取得了領導對內審工作的重視和大力支持。醫院領導對內審工作倍加關注，對內審的組織、人員的調配予以大力支持，對重大問題的定性與處理親自過問，對審計報告認真批閱，及時提出了整改意見和具體要求，為審計工作的順利實施提供了有力保證。
總之，經過20xx年的工作磨練，我對科室已經有了一定層面的了解，為以後順利開展工作奠定了堅實的基礎。但是，隨著內審制定的逐漸完善，以後的工作將面臨許多新的問題：相關人員未能很好地理解我們的內審工作、內審工作需進一步深入、內審項目需更加具有針對性，內審方法需進一步改進，力度需進一步加強等。面對種種挑戰，在以後的工作中，我將在二甲辦領導下及與科室同志的合作中，努力工作、抓住機遇、總結經驗、查找不足，聯繫檢驗科的實際情況，並結合醫院對內審工作的要求，努力工作再上新台階！
內部審計年終工作總結 篇8
20xx年是 “”規劃的第x年，我局在區委、區政府及上級業務主管部門的正確領導下，堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指針，緊緊圍繞區委、區政府工作中心及上級業務主管部門的工作部署，以科學發展觀為統攬，以服務“三路三園三片”建設為重點，以維護國家經濟利益、維護民生、推動改革、促進發展為根本目標，以全面推進財政審計大格局為抓手，充分發揮審計的“免疫系統”功能，全力服務於我區經濟社會科學發展。進一步深刻認識和理解國家審計的核心與本質，更加關注經濟社會運行中的突出矛盾與風險，更加注重對體制機制制度性問題的揭示與分析，繼續加大對重大違法違規問題和經濟犯罪案件的揭露與查處，不斷改進方式方法，不斷提升審計質量和水平，加強審計資源整合，增進組織實施的整體協作，充分發揮審計保障國家經濟社會健康運行的“免疫系統”功能。為構建社會主義和諧社會和推動經濟建設做出了一定的貢獻。現將一年來的工作情況總結如下：
我局按照“全面審計，突出重點”的要求，在預算執行審計上求深，在領導幹部經濟責任審計上求真，在政府投資審計上求精，在民生保障資金審計上求嚴，在審計質量管理上求細，在落實審計整改上求實，紮實工作，嚴把質量。全年預計共完成審計項目18個，政府投資評審項目411項。審計查處違規資金336萬元、糾正管理不規範金額129001萬元;上交罰沒收入7 萬元，催繳財政資金909萬元。政府投資評審金額 118598萬元，評審節省政府投資15041 萬元。
(一)圍繞中心，注重科學實施審計，確保年度審計項目有序推進
今年以來，我局牢固樹立並自覺踐行科學發展的理念，緊緊圍繞區委、區政府工作中心和國家、省廳、市局的各項部署和要求，服從服務於經濟社會發展大局，樹立全局“一盤棋”思想，優先安排國家、省、市統一組織的重大審計項目的實施，打破原有業務科室職責分工界限，有效整合審計資源，有序推進審計項目，制定下發了《xx區審計局20xx年度審計項目計畫》、《xx區審計局20xx年度工作目標考核實施試行辦法》，將預算執行審計、鄉鎮財政決算審計、政府投資項目審計、經濟責任審計、行政事業單位財政財務收支審計、專項資金審計、審計調查等項目進行統一分配，做到每個科室都有不同行業的審計項目，形成統分有序、協調高效的審計組織體系，保證重點審計工作任務的順利完成。通過加強審計項目計畫管理、細化目標任務、落實工作責任、明確完成時限、嚴格質量要求、適時督促檢查，並嚴格執行審計項目進度報告制度，審計組長負責制等方法，多措並舉，促進了審計工作效率的全面提高，確保了年度審計項目實施按計畫有序推進。
(二)突出重點，注重審計監督的深度和力度，服務經濟社會發展大局
1、突出關注經濟社會發展中的突出矛盾和潛在風險，全力配合市審計局搞好社保資金審計。根據審計署和省審計廳的統一部署，舉全局之力，配合市審計局審計組，自20xx年2月21日至4月25日，對我區社會保險基金、社會救助資金和社會福利資金等社會保障資金進行審計。針對審計發現的問題，積極向區委、政府提出整改建議，區政府組織相關部門認真研究，科學制定整改方案，落實整改措施。
2、突出關注財政體制機制制度等層面的問題，深化預算執行審計。牢固樹立財政審計“一體化”的新理念，堅持以推進公共財政體系的健全和完善、維護財政安全為目標，深化財政預算執行審計。項目實施中注意審計對象的選擇，審計重點的把握，審計內容的全覆蓋。審計涉及區財政局、區地稅局、區環保局、區衛生和食品藥品等7個部門。通過審計，查處違規資金336萬元，糾正管理不規範資金129001萬元，收繳應繳未繳財政收入8萬元。為做“深”預算執行審計，堅持從構建財政審計的大格局、審計項目的績效分析、財政體制機制制度的建立完善、問題整改的效果“四著眼”入手，著力提升預算執行審計質量。認真查找財政管理中存在的制度盲區和薄弱環節，揭示影響財政資金效益的突出問題，並對存在問題的原因進行深入剖析，從體制、機制層面提出切實可行的建議，所提意見和建議得到了區政府和相關部門的高度重視，區財政局、區地稅局專題研究，進一步建立健全了內控制度。在xx區第x屆人大常委會第x次會議上，區審計局受區政府委託所作的《xx區20xx年度財政預算執行和其他財政收支的審計工作報告》，得到了區人大常委會的充分肯定和高度讚揚。
內部審計年終工作總結 篇9
20xx年，審計處在學校黨和行政的領導下，按照省教育紀工有關審計工作要求和學校年度審計工作計畫，緊緊圍繞學校中心工作，積極履行審計職能，較好地發揮了監督和服務作用，全年共完成審計項目x項，其中處級領導幹部經濟責任審計x項，財務收支審計x項，審計調查x項，專項審計x項，基建、修繕工程審計x項，審計金額x億元。
1、嚴格基建、修繕工程項目的審計控制制度，確保工程審計質量。審計處從接收報審資料的完整性審查入手，對需要外審的新建和修繕工程項目，實行項目負責人審計制度。即在慎重公開選擇事務所的基礎上，首先對送審資料進行初審，處領導和項目負責人全程參與現場勘查、對帳等審計過程，協調解決審計過程中遇到的問題，最後對外審結果進行有重點的覆核。初審、參與、覆核的控制程式既有效的保證了審計質量，又為學校節約了托審計費用。
對簡單的小型修繕工程實行項目負責人、覆核、分管處領導組成的審計組自審審計制度，截至20xx年x月x日，全年共完成基建、修繕工程項目審計x項，其中自審項目x項。審核資金總額x萬元，審減x萬元。
2、受黨組織部托，對2位處級領導幹部進行了離任經濟責任審計，審計工作中堅持客觀公正、實事求是的原則，將經濟管理工作的有效性、辦學經費使用的效益性作為評價重點，如實客觀地對領導幹部任期內的經濟責任進行評價，並提出了切實可行的審計意見和建議。
3、完成了對經營性資產管理有限公司及其所屬周邊開發部20xx年x月至xx年x月的財務收支情況和後勤集團及其所屬飲食中心、招待所、幼稚園20xx年x月至20xx年x月財務收支情況的審計，審計資金總額x萬元。同時對學校投資控股的陝西科信服裝有限公司的'經營情況進行了專項審計調查，針對契約管理、協定執行、帳務處理等方面存在的問題，提出審計意見及建議x條。
4、完成了x項縱向科研課題經費決算的審核工作。
5、積極參與學校契約審簽事項，共完成契約審簽百餘份。
6、參與學校有關工程和宗物資採購招投標、清理小金庫、銀行賬戶和對行政部門規章制度的會審等工作。
7、完成了教育紀工安排的有關審計工作檢查工作。
8、在學校開展規章制度“廢”“改”“立”工作中，完成了《領導幹部任期經濟責任審計實施辦法》、《科研經費決算審簽辦法》、《審計項目托審計管理辦法》等規章制度的起草工作。
9、完成了《經濟責任審計讀本》的編寫。
目前，我處正在進行x院成立以來的財務收支情況審計和x職工住宅樓工程、x綠化工程等項目審核工作。
內部審計年終工作總結 篇10
20xx年度在集團公司的正確領導下，審計部嚴格遵守國家各項法律、法規，認真履行集團的《內部審計管理制度》。根據集團公司20xx年度工作的總體要求和審計計畫，內部審計工作以集團公司企業管理年為中心，加強企業精細化管理，突出重點，切實履行職責，較好地完成了全年審計工作計畫和領導交辦的審計任務，現就20xx年度審計工作總結如下：
一、完成主要工作
20xx年共完成審計項目97項，其中年度財務收支及年度預算執行情況審計12項，專項經營考核審計1項，任期經濟責任審計2項，投資企業財務收支與資產負債審計3項，基建工程項目預算審計38項，基建工程項目結算審計41項，為完善集團經營管理、提高經濟效益做出了貢獻。
1、預算執行審計與財務收支審計並軌同行
預算執行結合財務收支管理、自保效益並軌進行審計，在進行預算執行的過程審核時，針對財務收支、資產管理、內控制度執行、內控流程操作等情況進行符合性檢查，發現各種問題，及時與各單位溝通，針對審計報告的存在問題，提出相關建議，指導整改。20xx年度完成上年度財務收支與預算執行審計12項，發現問題41項，提出建議36項。10-11月份審計部對年度審計發現問題的整改情況與逾期應收賬款催收進行審計回訪，特別是針對整改不到位單位，提出指導性意見並敦促其切實執行。通過審計，嚴肅了集團公司財務管理制度與財經紀律，為下一年預算執行儲備了動力。
2、開展專項經營考核審計
20xx年7月，公司為扭轉汽車租賃公司年年虧損局面，重新任命總經理，並與之簽訂經營考核責任書。為配合集團經營管理，審計部精心研讀檔案精神，深入企業了解經營情況，與相關單位反覆磋商，報請主管領導審核，最終確認汽車租賃公司的經營績效考核結果，維護公司經營考核嚴肅性，同時也肯定了二級企業勤奮、積極的經營成果。
3、完善投資企業審計，提供投資評估依據
為評價對外投資企業的管理效果的需要，根據集團公司領導安排對投資企業進行審計，對20xx年度省深汕、粵深、太壹等三家公司財務收支與資產負債審計，深入、綜合評價投資公司的管理效益。特別是太壹公司經營契約到期，需對今後一段時間進行經營預測，為投資決策提供依據。
4、加強離任審計，提供人事管理參考
20xx年，寶原總經理、新X湖副總經理崗位變動，根據集團公司安排進行離任審計，對其任期內經營目標的完成、經營、資產管理等進行全面評價，為集團人事考核提供參考。
5、完善基建工程審計
20xx年，基建工程項目多，現場監管頻繁、預結算審計任務繁重。工程審計人員深入工程項目現場，開展現場工程監督、材料審計等，糾正相關部門流程方面存在錯誤，做到實施事前項目審查、事中監督管理和事後造價控制的系統化工程審計模式。20xx年完成基建工程項目預算審計38項，預算金額843、44萬元，核減金額286、84萬元;基建工程項目結算審計40項，結算報審金額1，392、40萬元，核減金額384、39萬元。
根據集團公司要求，對工程結算超過百萬的基建項目，引進外部腦力與市場信息，公平、公正進行工程結算審核。20xx年引進外部力量進行工程造價審核1項，結算報審金額228、13萬元，核減金額119、93萬元。為集團降低了工程造價，節省大量的資金。
二、主要工作體會
1、集團領導重視，是推動內部審計工作的關鍵
20xx年度在集團公司主管領導的高度重視和支持下，克服審計部自有人手不足等困難，成功從二級企業借調財務部長等業務能手來支援，二級企業財務部長熟悉管理與業務流程，給審計工作進展帶來一定便利，推動年度審計工作順利完成。
2、加強過程管控，提升內審質量
質量是內部審計工作的生命。審計部從制度、手段和成果管理等多個層面入手，全面提升內部審計工作質量。
在管理標準化方面，審計部在審計管理、內部控制、風險管理、審計檔案等方面，制定和完善了管理辦法和實施方案，詳細規定審計年度計畫制定、方案設計、證據收集、底稿日誌編寫、報告質量控制、檔案管理等全流程標準體系，逐步形成一整套行之有效的內部審計制度體系。
在信息化方面，隨著企業ERP系統上線運行，ERP系統豐富的信息量和強大的查尋與信息分析功能可以大大助力審計工作。審計人員積極學習ERP流程操作、深化ERP審計系統套用，著手開展ERP環境下的項目審計工作。
3、延伸審計項目，合併審計目的，注重審計存在問題整改落實
20xx年，由於審計人手不足，我們將預算執行結合財務收支管理、自保效益並軌進行審計，在進行預算執行的過程審核時，針對財務收支、資產管理、內控制度執行、內控流程操作等情況進行符合性檢查，發現各種問題，及時與各單位溝通，提出相關建議，指導整改。
三、存在問題與今後打算
1、存在問題
①由於目前審計部僅有財務審計2人，工程審計1人，疲於應付近30家孫子公司財務收支與年度預算審計等及大量基建項目施工預、結算審計，審計力量難以精細到效益審計、經濟責任審計、內控評審等中去，對集團管理精細化的貢獻力量有限。
②集團母子公司基建流程不完善，存在基建單位與使用單位溝通不足，流程不完善、施工反覆、超預算、結算不清晰等現象。
2、今後打算
①堅持學習，提高專業知識與專業套用能力。針對集團公司審計人員與借調助審人員都是從財務轉崗而來，審計專業知識相對薄弱，審計技巧、審計溝通等專業能力有所欠缺，審計人員一邊參加深圳市內審協會組織的相關培訓，一邊和協會內的企業同行學習與交流，在實踐中積極探索，積累經驗。堅持不懈學習，提高專業知識與專業能力，為集團審計工作發展積攢力量。
②20xx年在集團公司的領導和支持下，審計工作克服很多困難並取得一些成績，但內審工作目前仍局限與財務、工程審計，管理類審計涉入不多，內審監督的深度與廣度有待加強，根據審計工作發展需要不斷審計創新，完善審計方法，豐富審計手段，使審計工作在集團內部控制、監督管理方面發揮應有作用。
③協助相關部門釐清基建管理流程，完善預、結算審核流程，保證基建工程項目管理清晰、透明、合理、公正。
內部審計年終工作總結 篇11
在集團公司的正確領導下，審計部嚴格遵守國家各項法律、法規，認真履行集團的《內部審計管理制度》。根據集團公司20xx年度工作的總體要求和審計計畫，內部審計工作以集團公司企業管理年為中心，加強企業精細化管理，突出重點，切實履行職責，較好地完成了全年審計工作計畫和領導交辦的審計任務，現就20xx年度審計工作總結如下:
一、完成主要工作
20xx年共完成審計項目97項，其中年度財務收支及年度預算執行狀況審計12項，專項經營考核審計1項，任期經濟職責審計2項，投資企業財務收支與資產負債審計3項，基建工程項目預算審計38項，基建工程項目結算審計41項，為完善集團經營管理、提高經濟效益做出了貢獻。
1、預算執行審計與財務收支審計並軌同行
預算執行結合財務收支管理、自保效益並軌進行審計，在進行預算執行的過程審核時，針對財務收支、資產管理、內控制度執行、內控流程操作等狀況進行貼合性檢查，發現各種問題，及時與各單位溝通，針對審計報告的存在問題，提出相關推薦，指導整改。20xx年度完成上年度財務收支與預算執行審計12項，發現問題41項，提出推薦36項。10-11月份審計部對年度審計發現問題的整改狀況與逾期應收賬款催收進行審計回訪，個性是針對整改不到位單位，提出指導性意見並敦促其切實執行。透過審計，嚴肅了集團公司財務管理制度與財經紀律，為下一年預算執行儲備了動力。
2、開展專項經營考核審計
20cc年7月，公司為扭轉汽車租賃公司年年虧損局面，重新任命總經理，並與之簽訂經營考核職責書。為配合集團經營管理，審計部精心研讀檔案精神，深入企業了解經營狀況，與相關單位反覆磋商，報請主管領導審核，最終確認汽車租賃公司的經營績效考核結果，維護公司經營考核嚴肅性，同時也肯定了二級企業勤奮、用心的經營成果。
3、完善投資企業審計，帶給投資評估依據
為評價對外投資企業的管理效果的需要，根據集團公司領導安排對投資企業進行審計，對20cc年度省深汕、粵深、太壹等三家公司財務收支與資產負債審計，深入、綜合評價投資公司的管理效益。個性是太壹公司經營契約到期，需對今後一段時間進行經營預測，為投資決策帶給依據。
4、加強離任審計，帶給人事管理參考
20cc年，寶原總經理、新X湖副總經理崗位變動，根據集團公司安排進行離任審計，對其任期內經營目標的完成、經營、資產管理等進行全面評價，為集團人事考核帶給參考。
5、完善基建工程審計
20xx年，基建工程項目多，現場監管頻繁、預結算審計任務繁重。工程審計人員深入工程項目現場，開展現場工程監督、材料審計等，糾正相關部門流程方面存在錯誤，做到實施事前項目審查、事中監督管理和事後造價控制的系統化工程審計模式。20xx年完成基建工程項目預算審計38項，預算金額843。44萬元，核減金額286。84萬元;基建工程項目結算審計40項，結算報審金額1，392。40萬元，核減金額384。39萬元。
根據集團公司要求，對工程結算超過百萬的基建項目，引進外部腦力與市場信息，公平、公正進行工程結算審核。20xx年引進外部力量進行工程造價審核1項，結算報審金額228。13萬元，核減金額119。93萬元。為集團降低了工程造價，節省超多的資金。
二、主要工作體會
1、集團領導重視，是推動內部審計工作的關鍵
20xx年度在集團公司主管領導的高度重視和支持下，克服審計部自有人手不足等困難，成功從二級企業借調財務部長等業務能手來支援，二級企業財務部長熟悉管理與業務流程，給審計工作進展帶來必須便利，推動年度審計工作順利完成。
2、加強過程管控，提升內審質量
質量是內部審計工作的生命。審計部從制度、手段和成果管理等多個層面入手，全面提升內部審計工作質量。
在管理標準化方面，審計部在審計管理、內部控制、風險管理、審計檔案等方面，制定和完善了管理辦法和實施方案，詳細規定審計年度計畫制定、方案設計、證據收集、底稿日誌編寫、報告質量控制、檔案管理等全流程標準體系，逐步構成一整套行之有效的內部審計制度體系。
在信息化方面，隨著企業ERP系統上線運行，ERP系統豐富的信息量和強大的查尋與信息分析功能能夠大大助力審計工作。審計人員用心學習ERP流程操作、深化ERP審計系統套用，著手開展ERP環境下的項目審計工作。
3、延伸審計項目，合併審計目的，注重審計存在問題整改落實
20xx年，由於審計人手不足，我們將預算執行結合財務收支管理、自保效益並軌進行審計，在進行預算執行的過程審核時，針對財務收支、資產管理、內控制度執行、內控流程操作等狀況進行貼合性檢查，發現各種問題，及時與各單位溝通，提出相關推薦，指導整改。
三、存在問題與今後打算
1、存在問題
由於目前審計部僅有財務審計2人，工程審計1人，疲於應付近30家孫子公司財務收支與年度預算審計等及超多基建項目施工預、結算審計，審計力量難以精細到效益審計、經濟職責審計、內控評審等中去，對集團管理精細化的貢獻力量有限。
集團母子公司基建流程不完善，存在基建單位與使用單位溝通不足，流程不完善、施工反覆、超預算、結算不清晰等現象。
2、今後打算
堅持學習，提高專業知識與專業套用潛力。針對集團公司審計人員與借調助審人員都是從財務轉崗而來，審計專業知識相對薄弱，審計技巧、審計溝通等專業潛力有所欠缺，審計人員一邊參加深圳市內審協會組織的相關培訓，一邊和協會內的企業同行學習與交流，在實踐中用心探索，積累經驗。堅持不懈學習，提高專業知識與專業潛力，為集團審計工作發展積攢力量。
20xx年在集團公司的領導和支持下，審計工作克服很多困難並取得一些成績，但內審工作目前仍局限與財務、工程審計，管理類審計涉入不多，內審監督的深度與廣度有待加強，根據審計工作發展需要不斷審計創新，完善審計方法，豐富審計手段，使審計工作在集團內部控制、監督管理方面發揮應有作用。
內部審計年終工作總結 篇12
20__年分會在市內審協會、區審計局正確領導下，以科學發展觀為指導，按江東區委、區深化改進作風提高效率要求，不斷強化大局意識、服務意識、創新意識，進一步解放思想，促進會員單位審計工作創新轉型，全面履行審計監督職能，圍繞加強管理、提高效益、發展經濟這一目標，開展了一些卓有成效的工作，總結如下：
20__年，分會能過各種途徑，運用多種方式，積極支持、推動各會員單位的日上內審業務工作，在區各級部門、單位內審人員積極努力下，20__年內審項目此項工作和有序推進，並取得了較快地發展，至11月中旬已累計完成審計項目187個，查出損失浪費810萬元，增加效益3988萬元，提出審計被採納125條。同時分會下屬會員單位和內審人員積極爭先創優，取得了新佳績，如寧波韻升控投集團股份有限公司內審部經理馬東紅被省審計廳評為全省內審職業帶頭人、各會員單位還充分調動審計人員積極性，科學嚴密按排審計項目，取得了項目數量和質量的雙優。
20__年內審分會積極主動向區屬各行行政事業單位及企業宣傳內審工作的重要性，並向有條件入會的有關單位積極提供入會的基礎資料及信息。今年新發展了寧波市第六醫院、寧波市建工集團為內審會員單位，使我區會員單位得到了擴充，補充了新鮮血液。
今年內審分會注重發揮內審的職能作用，用各種形式促進各會員單位的信息交流，提升內審和實務水平，從而提高內審工作效率，會員單位內審重點從以前的強制性審計監督到自發審查和評價單位內部的各種潛在風險，從被動地發現和評價單位存在的高風險控制區域，到主動地預防和控制高風險的出現，並建立各種風險控制機制，加上充分運用現代科學技術手段進行舞弊預測，我區內部審計還在遏制方面發揮出越來越明顯的作用。分會還針對江東區民營企業眾多，但各企業管理水平參差不齊，內部治理結構土洋結合這一特點，利用這些公司現代企業治理機制較完備，內部控制制度較完善的長處，充分發揮重點企業公司的引領作用，如召集區屬重點公司會員單位如開研討會互動交流形式，針對本年通脹高企、信貨緊縮、銀根收緊巨觀條件下遇到的原材料價格波動對企業成本風險的不可控因素，通過成本審計、內部指導方式尋求對策，成效比較顯著，取得了較好的經濟效益，並將這些經驗以信息交流方式發布內審信息平台，得到了各企業內審人員的好評。同時各行政事業會員單位也充分發揮內審的監督職能，如區教育局內審室在局黨委、紀委領導下，積極履行內審職能，科學合理按排，對區屬教育糸統中、國小及公辦幼稚園13名校、園長進行了經濟責任審計，審計金額2億多，提出審計40多條，對促進我區教育經費和資源科學利用作出了積極貢獻。再如區農經局積極加強對村級股份經濟合作社的審計監督，科學合理有序地按排社會中介機構對江東區村級股份經濟合作社財務狀況進行定期審計，從而確保村級集體資產的安全、增值，取得了較好的社會效益，江東區村級股份經濟合作社財務審計工作走在了寧波市的前列。
今年分會按照市內審協會的要求，對已取得內審資格證書的人員，組織了後續教育培訓，對未取得崗位資料證書的人員，則鼓勵他們積極參加市會組織的考前培訓和資格考試，全年共有三十幾人次參加了各類內審培訓。分會同時還鼓勵廣大內審人員參加CIA資格考試，由於宣傳到位，廣大內審人員對CIA資格考試有了深入地了解，及時到市內審協會報名，五人參加CIA報名。
為進一步提高內部審計工作質量，上半年我們組織了江東區20__年度內審項目評選，同時還組織了各會員單位撰寫內審課題論文，通過上述活動，一批程式規範、工作嚴謹、成效突出的優秀內審項目受到了表彰，寧波韻升控投集團審計部完成的對包頭強磁有限公司原副總經理離任審計項目同時受到市審計局和市內審協會的表彰。此外，分會有關人員從工作實踐中，積極採集各種素材，撰寫內審信息。
20__年分會在切實提高服務水平。要立足微觀審計，著眼巨觀服務，加強綜合分析，在深入挖掘審計、提升審計工作層次上下功夫，搞好分類研究，強化對共性問題的系統分析，引導各會員單位內審人員通過各種審計實例，要數據有數據，要事例有事例，通過綜合分析，把審計、資源挖掘出來，從制度和體制上查找原因，加以綜合利用，給各部門各單位主要領導提出一些巨觀層面的和對策，為領導決策提供參考，加以綜合利用，提高了內審工作層次，提升了內審工作的地位，切實發揮內審工作的建設性作用。
20__年分會將根據寧波市內審協會、區審計局的工作部署，按區委區要求，圍繞強基礎、重服務、促發展工作目標，深化落實《審計法實施條例》、《國家審計準則》、《浙江省內部審計工作》、《寧波市內部審計工作》、江東區《關於加強內部審計工作意見》的各項要求，推動我區內審工作實現法制化、規範化、現代化。同時，加大對內部審計工作指導，提高內審人員素質，探索內部審計新技術，拓展內部審計新領域，促進內審職能作用的全面發揮，繼續推進內審信息化建設，使其成為內審轉型工作的重要推動力。
(一)全面深化落實《審計法實施條例》、《內部審計各項準則》等法規規章，努力促進我區內部審計事業又好又快發展
首先，繼續動員財政收支、財務收支金額較大，所屬事業單位較多或有財政預算二次分配權的、事業組織，如：江東區建設局、區局、區貿易局等單位建立起專(兼)職的內部審計機構，並成為寧波市內部審計協會會員單位。
其次，加強對區所屬街道辦事處的內審知識宣傳普及工作，提高有關領導對內審工作重要性的認識，促使各街道逐步建立起完善的內部審計工作機制。
再次，我區一批按照現代企業制度建立起來的準上市企業，由於自身發展對內部審計的需求較為迫切，我們將努力做好工作，積極幫助其建立內審機構，為其按期成功上市打好基礎。
審計技術方法和審計方式作為內部審計信息化、現代化的重要技術手段，探索先進實用的審計技術方法的科學的審計方式已成為現代內審的發展方向。20__年，內審分會將組織有關內審會員單位和人員積極探索以分析風險入手確定審計目標、範圍和程式，以財務會計和業務運行、管理流程為審計徑，以檢查和改善內部控制有效性為審計核心，以監督和評價財務表現、業務和內部控制能力為審計，以管理信息化和計算機技術為審計支撐的內部審計方式，促使內審工作實現四亇轉変，即從查錯糾弊觀念向管理 效益審計的轉變、從監督者向控制者的轉變、由傳統審計向風險導向審計的轉變，使江東區成為內部審計創新和探索的先行者。
宣傳工作作為內部審計工作的重要職責，加強宣傳力度，從不同角度、同不方式對新時期內部審計、內審指導工作等進行全面宣傳，通過宣傳，使廣大內審人員明確新時期內審工作的方向、任務和重點，增加做好內審工作的信心和決心。今後要加強對單位、企業負責人的宣傳，在召開各種會議時，邀請有關單位、企業負責人參加會議，讓企業負責人從自身角度談對內審工作的認識和體會，擴大內部審計的社會影響，20__年分會還將充分利用內部審計的各種信息平台，如名類內審刊物和網站，特別是寧波內審網站，投送、發布江東區內部審計工作在實踐中的最新、理論中的最新探索，從而提升江東內審的社會知名度。
首先，充分發揮內審分會作為聯絡國家審計機關、社會審計機構及各內審會員單位的媒介作用，積極保持與內審單位的聯繫，在前幾年內審聯繫工作經驗的基礎上，今後要強化內審聯繫工作力度，逐步形成工作制。
其次，以內審分會的名義，用定期如開如區屬上市公司內審工作研討會、區行政事業單位內部審計工作座談會等會議的形式，加強各會員單位內審工作理論、實踐經驗的交流，促進各單位內審工作在加強內部管理、提高經濟效益等方面發揮作用。
除積極安排內審人員參加市內審協會組織的經常性培訓外，明年我們以不定期各種培訓，以邀請專家、教授來我區，組織考察內部審計先進典型等方式，培訓我區的內審人員，提高內審人員的素質、業務素質和操作水平，使我區內部審計上一個新的台階。
內部審計年終工作總結 篇13
我市內審協會在市審計局、市民間組織管理局的領導下，在省內審協會的具體指導下，在全體會員單位的大力支持下，較好地履行了宣傳、服務、交流、管理的職能。全市的內部審計工作取得了新的成績。
一、20xx年全市內部審計概況
20xx年底有專職內審機構158個，專職內審人員503人。據送達年報單位的數據統計顯示：全年完成審計項目6534個(其中財務收支審計1393個、效益審計293個、經濟責任審計546個、基建審計139個、專項審計283個，內控審計360個、風險評估4個、其他審計1516個)，查出損失浪費8028萬元，發現大案要案8件，增加效益15389萬元，提出審計建議意見2347條，向司法機關移送案件7件，建議給與行政處分22人，移送司法機關處理5人，財務決算審簽134個。報送優秀審計項目14個(其中送省參評7個，獲獎6個)，調研論文送省參評11篇並全部獲獎。
二、協會主要工作
20xx年我市內審協會在會員管理、教育培訓、業務指導、宣傳交流和考核激勵等方面具體做了以下幾項工作：
1、採取多種途徑增強協會活力，提高協會的凝聚力。
一是組織召開會長、秘書長、常務理事會和二屆三次理事大會。2月6日，召開了會長、秘書長會議，商討“脫鉤”後的新形勢下，我市內審工作的發展方向，研究二屆三次理事會事宜。3月6日，又召開各區、縣(市)審計局常務理事會，通報二屆三次理事會的籌備工作，對各區、縣(市)的內審工作提出指導性的建議。3月25日在市菸草公司召開二屆三次理事會。傳達省內協三屆四次理事會議精神;布置我市20xx年度內審工作;審議修改後的《xx市內部審計師協會章程》;增加調整團體會員和理事、常務理事;表彰20xx-20xx年度xx市人民政府授予的先進單位和先進個人;通報表彰省、市評選的優秀項目;通報表彰全省理論研討獲獎論文。6月9日，在市審計局召開各區、縣(市)審計局常務理事會。會上簡要回顧上半年內審工作情況和下半年工作的構想;布置《關於收集整理我市內部審計工作25周年有關資料》的相關調查事宜;布置20xx年ciA考試報名工作;布置舉辦內審人員後續教育培訓班的安排;布置20xx年《中國內部審計》雜誌的征訂工作。各區、縣(市)審計局相繼召開了內審工作會議。二是拜訪各區、縣(市)審計局的領導和走訪會員單位。從元月5日到2月20日拜訪了9個區、縣(市)審計局的領導，向他們匯報工作、徵求意見、溝通思想、聯絡感情;從元月4日起，相繼走訪了市財政局、xx縣財政局、地稅局、市電業局、市菸草專賣局、捲菸廠、紡機、煙機、光電等絕大多數會員單位，加強與會員單位的領導、內審機構的聯繫。通過加強內審協會與會員單位的互動和協作，增強協會活力，提高協會的凝聚力。
2、大力開展內部審計調研工作，收集、整理全市內部審計工作25周年有關資料
6月9日召開了各區、縣(市)審計局常務理事會議，傳達貫徹省內審協會關於做好收集、整理我省內部審計工作25周年有關資料的通知精神。與會者認為：收集整理內審工作25周年有關資料是一件大好事。對內審工作進行全面總結，並載入史冊，有利於提高內審工作的地位和內審人員的榮譽感，對貫徹落實內部審計新理念，推動內部審計轉型，促進內部審計發展，肯定內部審計工作人員成績具有重大的歷史意義。與會者表示將以對內審單位、內審人員高度負責的態度，扎紮實實地抓好此項工作。通過一個月的紮實工作，從主要成績、具體工作兩個方面系統地總結了我市內審協會成立以來取得的成績、先進經驗和行之有效的方式方法。
3、貫徹新理念，開展內部審計理論研討和內部審計工作經驗交流。
一是理論研討。20xx年我市內審協會配合《企業內部控制基本規範》的實施，組織開展“內部審計與內部控制體系建設”課題研討。在不斷深化和創新組織形式，增強理論研討效果上下功夫。具體要求是：定數量、保質量、上水平。選送省內審協會理論研討文章11篇，李雲飛同志撰寫的《行政機關與內部控制制度》榮獲全國優秀論文評比優秀獎和全省優秀論文二等獎，其餘9篇獲全省優秀論文三等獎、1篇獲優秀獎。
二是內部審計工作經驗交流。4月28日召開“物質比質比價採購”座談會。煙廠、煙機、紡機、石門發電、xx米業、光電、市第一人民醫院參加了座談會，各自介紹經驗，形成共識：內部控制是內審工作的主體，要搞好此項工作：一是領導重視，二是部門合作、三是自身工作成效。他們的經驗已在《內部審計》上分期發表。
4、堅持不懈的組織好ciA考試報名工作，推進內部審計隊伍職業化建設。
目前，ciA資格考試已成為國內最具權威性的執業資格考試之一。20xx年，我市內審協會加大宣傳力度。一是6月9日召開各區、縣(市)審計局常務理事會，布置20xx年ciA考試報名工作;二是在《內部審計》刊物上發表漢壽縣審計局蔣道丹同志的經驗文章《淺談ciA》並推選到《湖南內部審計》上發表，介紹ciA考試的方法和技巧，講解ciA考試中的難點疑慮。三是上門介紹宣傳，如湖南文理學院等。通過宣傳，已有27名同志報考ciA 。
5、抓好教育培訓，全面提高內審人員職業素質。
按照適應轉型、轉變理念、更新知識的要求，不斷提高內審人員的專業勝任能力。我會於3月18日(常審內協函[20xx]5號)轉發了湘審內協字[20__]12號檔案，要求各會員單位認真貫徹、組織實施，按照省內審協會培訓安排，我市共有50人參加上崗資格證考試培訓，20人參加省內協舉辦的後續教育培訓，18人購買後續教育培訓網卡。為了普及計算機基礎知識，提高內審人員的實際操作能力。7月13日至17日在xx市審計局舉辦了《信息系統及計算機輔助審計》普及培訓班，全市有104人參加了培訓。xx縣內審協會於9月25日在縣委黨校舉辦內審人員學習班，聘請省內協張連華會長講解《企業內部控制基本規範》。此外市人民銀行、紡機、湖南文理學院、xx市教育局等單位分別參加了集團總公司、上級主管部門、國家審計署舉辦的各種類型的內審學習班。
6、狠抓審計質量，開展優秀項目評比。
9月30 日常審內協字[20xx]7號，關於開展20xx年全市內部審計項目評比的通知中要求：一是要緊密結合內審工作實踐，注重實效，選送審計效果好的項目;二是要與貫徹執行內部審計準則相結合，選送符合《內部審計實務精要》規範要求的項目;三是要與現代內部審計發展要求相結合，選送起點高、眼光遠、工作實的管理與內控方面的項目。根據這一要求，各區、縣(市)審計局指導內審工作的同志嚴格把關，積極督促輔導，在審計方法、審計內容、審計文書等方面提供業務指導。xx縣內審指導站給每個會員單位印製內審項目工作的流程圖;xx縣內審協會撰寫了《內部審計程式及其文書》的小冊子，下發給各會員單位。市內審協會有針對性的為會員單位進行現場指導，指出問題並加以修改，取得良好的效果。通過對會員單位報送的項目進行仔細評選，從中篩選了7個項目報省參評，獲得4個一等獎，2個二等獎。
7、做好內部審計的宣傳工作。
一是辦好《內部審計》刊物，《內部審計》開闢了“內審指導、經驗交流、內審動態、理論研討、學習園地”五個專欄。集服務、交流、宣傳、學習於一體。為了辦好刊物，我會採取單位約稿和聘請通訊員兩種方式，全年共收到稿件50多篇，出版刊物四期。二是向《湖南內部審計》投稿。及時將內審工作中的新觀點、新經驗、新成果推廣到全省乃至全國。共有5篇文章被《湖南內部審計》刊登。三是抓好《中國內部審計》的征訂工作，共完成征訂任務374份，超計畫67份。
8、鞏固和發展會員單位
面臨“脫鉤”情況下的新形勢，通過宣傳、邀請、協商、拜訪等多種形式，鞏固和發展會員單位，壯大內審協會隊伍。目前已有會員單位195個，今年新增13個。xx縣內審協會新增會員單位10個，達到59個。
9、組織交流、開拓視野、擴大影響。
適度組織交流是開拓視野、學習經驗、宣傳信息、擴大影響的有益之舉。為了組織好學習參觀交流，我市內審協會於3月18日(常審內協函[20xx]6號)、4月29 日(常審內協函[20xx]9號)發出通知，要求各會員單位組織成行。xx縣審計局指導內審工作的同志採取普遍通知、個別徵求意見、重點主動爭取單位領導支持的方式組織10多名內審人員赴、等地考察;xx縣內審協會組織12名內審人員赴安徽等地考察;市內審協會於9月17日至24日組織11人赴雲南等地考察，收到了滿意的效果。
三、我市內部審計工作的主要特點
1、領導重視，支持得力。
3月25日，市政協副主席、市審計局副局長陳位明同志在xx市內部審計師協會二屆三次理事會上強調：“進一步加強內部審計領導，促進內部審計可持續發展”，“近年來，我市內部審計工作取得了一定的成績，離不開各級領導的高度重視、關心和支持”。市審計局年終對各區、縣(市)審計局抓內審工作的情況進行檢查、考核。x縣分管審計工作的常務副縣長經常聽取內審工作的情況匯報，多次指導一定要抓好內審工作，為內審人員壯膽打氣;審計局黨組定期召開專題會議研究內審工作，聽取內審工作情況匯報，排解疑難問題並保證內審工作經費。臨x縣審計局長李顯鍾同志在6月3日召開的xx年內審工作會上作了重要講話，概括起來就是“三個真心實意”一是要真心實意解決認識問題，了解內審工作的主要功能是“預防”“揭示”“抵禦”和“保健”;二是要真心實意解決體系問題，即設定內審機構，配備專職人員，授予內審職權，解決內審待遇，執行權責追究;三是要真心實意解決實幹問題，即內審人員要定好“位”，做好“為”，樹好“威”。既要做“衛士”，也要做“謀士”。xx縣內審協會積極向縣政府、縣委組織部門匯報，贏得了政府和組織部門對內審工作的支持，將內審工作列入政府工作和組織部門黨建工作的目標考核內容之一。津市市審計局黨組高度重視內審工作，把內審工作作為審計工作的重要組成部分，列入議事日程，納入崗位目標考核。一是調整內審工作領導小組，由局長任組長，一名副局長分管，一名老幹部主抓;二是發展協會組織，壯大內審隊伍;三是局黨組及各會員單位主要負責人主管內審工作，全市召開2次內部審計工作會，局長到會講話，提出工作要求，給內審工作極大的鼓舞和支持。欣運集團領導高度重視內審工作，大力支持內審人員依法履職，親自部署，指導工作，及時聽取匯報，並督促內審結果落實。西湖管理區的內審工作過去一直是紀委書記兼管，從今年下半年開始改為由管委會主任直接分管，保證了審計工作的正常經費，改善了辦公條件。武陵區教育局經局長辦公會研究決定，新聘兩名兼職審計員協助審計室開展審計工作。石門縣民政局黨組明確紀檢組長專抓民政專項資金的管理、發放的專項審計，全年共聘請人大代表或政協委員70多人作為民政資金管理、使用監督員。xx縣文化局把內審作出的最後結論納入各單位的年終考評。漢壽縣教育局局長熊躍政多次在大會上強調內審工作，對內審工作提出“壓數量、保重點、抓質量、上水平”的要求。
2、深入基層調研，強化服務指導。
xx縣內審協會竭盡全力指導全縣內審工作。一是舉辦《內部審計工作的程式及其文書的撰寫》講座，9月將講稿印發到各內審單位，從內審單位最基礎和最實用的地方進行指導;二是印發《關於內部審計處理處罰的幾個問題》，從內審單位最迫切需要解決的問題進行指導;三是請專家、學者講解《企業內部控制基本規範》、《中國政府間財政關係改革》，從內審單位普遍關心的問題進行指導。鼎城區審計局深入調查各內審單位的工作現狀、面臨的困難和今後的構想，在審計方法、審計內容、審計文書規範等方面提供專業指導。宣傳有關內部審計的法律法規，積極指導設立內審機構，不斷擴充內部審計隊伍。武陵區審計局對內審單位調查摸底，進行分類指導，組織業務交流，現場觀摩指導。xx縣通過開展“十個一”活動(年度計畫、後續教育、內審項目講評、內審優秀項目、內審資訊理論文、訂閱《中國內部審計》、繳納會費、內審考察、年終總結、年度報表)，展示了對內審的號召力和凝聚力，促進內審健康發展;參與和協助內審機構實施內部審計項目的全過程，作為貫徹落實中國內部審計準則的全過程，按《準則》規定的程式、步驟和方法環環緊扣，步步到位，編制模擬項目，製成u盤傳送到每個部門和單位的內審機構，規範操作程式。x縣審計局深入到縣教育局、民政局指導優秀內部審計檔案。臨x縣審計局從後續教育、調研課題、學習考察、優秀項目參評等盡心盡力為內審單位服務。石門縣審計局以會代訓的形式組織業務培訓，講解內部審計程式、方法及質量控制，對一些部門的下屬單位審計時邀請被審計單位的內審人員參加。津市市審計局除開會調研之外，平時經常上門指導，電話聯繫，有針對性的具體指導。漢壽縣審計局把內審工作對口劃分給各業務股，做到對內審人員提出的業務諮詢及時、認真、熱情地予以解答，使指導工作落到實處。
3、以內部控制與風險管理為導向，積極開展內控審計，提升內部審計價值。
xx公司審計部針對c網收購後公司面臨的風險，按照內部控制重要性原則，精心組織，周密部署，紮實推進內控自我評估工作，將用戶預存服務費和用戶欠費業財差異、業務受理、手工契約列收、營業資金管理、存貨可變現價值、終端管理、固定資產轉固、成本費用、移動業務等確認為重點風險點，以重點風險點為導向進行評估，通過評估，提高了員工的風險識別能力，增強了內控意識，達到了自我評估的預期目標;對卡業財差異、用戶欠費業財差異、用戶預存服務費業財差異等企業的重點、難點問題開展內控評估，查找和釋放預收賬款和欠費風險，還原財務指標的真實性，促進企業提高收入質量，確保會計信息的真實性，促進了卡業務規範化管理。
捲菸廠審計部積極探索開展以內部控制為重點的管理審計。今年對芙蓉大亞化纖有限公司內部控制制度建設的執行情況進行了審計調查，包括公司貨幣資金控制、銷售與收款控制、採購與付款控制、存貨控制、成本費用控制、工薪與人事控制、工程項目控制、預算管理等，提出了三條審計建議並被公司採納;在石板灘倉庫擴建(二期)工程一、二標段招標時，採用綜合評價法設定上限值，將項目實施、結算階段可能發生的150萬元的投資風險在契約階段得到了規避，有效保證了工程的實施進度。金健米業審計中心對41個股權投資和資本運作項目實施投資效果審計評估，於年底在公司重要會議上予以通報，引起參會高管人員震驚，會上就資本運作“得”與“失”的問題開展專題討論，為總公司和子公司的決策者打了一針“免疫劑”。xx市地方稅務局審計科嚴審細促抓監督：財務審計揭隱患，促規範。對7個單位進行交叉審計，發現問題26個，違規金額347.58萬元，提出審計建議19條;離任審計明責任，促發展。對4個單位的負責人進行任期經責審計，發現問題14個，違規金額448.24萬元，提出建議13條;基建審計保全全，促效益。
一是嚴把程式關，從立項、招投標、簽約、實施、竣工驗收全程監控，二是嚴把造價關，確保工程項目數據真實可靠。共審計25個基建項目，審減金額181.21萬元，審減率13.94%;後續審計看落實，促整改。對審計過的單位進行回頭看，落實整改建議，市局發文通報，提高了各單位對整改的重視程度;政府採購嚴程式，把關口。對採購項目注重程式審查，保證採購項目合規合法，參與審查16個政府採購項目，節約資金129.46萬元，進一步規範了政府採購行為，降低了審計風險。xx縣人民醫院內控審計項目獲全省優秀項目一等獎。紡機審計部積極參與風險管理與控制，對應收賬款訴訟時效、逾期欠款的催收進行檢查，採取發律師函、補簽還款協定等法律手段加強催收力度，降低企業經營風險。xx市人民銀行內審科有效推進內控建設，維護央行穩定，一是積極介入重要風險管理，參與大額採購審計;二是參與人民幣發行庫達標升級專項檢查;三是繼續修改補充《基礎業務操作規程及風險防範指引》，進一步規範操作流程;四是嚴格內控報告制度，抓好內控管理評價工作。
4、加強投資審計，規範投資行為，提高建設資金的使用效益。xx公司c網基站及營業網點工程項目點多面廣，審計人員不管山有多高，路有多遠，都親臨現場拉尺丈量，審計覆蓋率達100%，全年完成土建工程230個，核減金額434.84萬元，審減率達到33.95%。電業局審計部完成工程決算和契約簽證審計49項，審減金額1272.7萬元，審減率5.66%。金健米業審計中心審減工程決算款412.24萬元，直接為公司減少中介機構審計諮詢費27萬元。欣運集團將審計關口前移，促進了工程質量、進度、投資三大控制，深入現場跟蹤審計，審減金額433.4萬元，審減率22.5%，切實維護了企業的利益。xx市教育局開展基建、維修預決算審計24個，審減金額1910萬元。西洞庭管理區審計局對南環路、一中科教樓、機關車庫三項工程審減工程造價62萬元。
5、努力開拓審計領域，積極探索審計技術，促進內部審計工作的持續發展。
樹立科學審計理念，切實推進內部審計工作的轉型，要從傳統的單純財務收支審計中走出來，積極向“以財務審計為基礎，強化管理審計、績效審計、責任追究”的綜合審計方向發展。要積極探索審計技術，以“方法”提高“質量”。xx市地稅局審計科恪盡職守，強基固本抓管理。一是實現“四個到位”即執行法律法規、政策、制度到位，執行審計工作程式到位，執行審計工作內部標準到位，執行審計整改措施到位，進一步規範審計行為，提高審計質量。二是大力最佳化審計制度和考核機制，對審計工作考核辦法、審計操作規程考核指標細化、量化和硬化，力求考核公開、公平、公正。三是全力推動計算機輔助審計。大大提高了工作效率，為全省地稅運用計算機實施日常審計工作打下了良好基礎。臨x縣總工會內審人員創新思維方式，創新工作模式，全縣的計撥工會經費審計稽核工作模式進一步完善，並已提升為內審模式在全省工會系統推介。
內部審計年終工作總結 篇14
20xx年馬上就要結束了，在過去的20xx年中，我們銀行做的一直很好，很好的頂住了金融危機的壓力，在經濟最困難的一年裡，我們銀行還是取得了業績不小的進步，這就尤為可貴了，所以我們銀行必須要好好的總結一下，總結過去一年工作的經驗，以便在來年中取得更好的進步。
為了適應新形勢下的發展，財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規章制度。由於公司的性質發生改變，要求公司的財務規章制度要進行重新修訂和完善。根據市局（公司）的財務制度，組織彙編了XX集團的財務制度。為了總結經驗教訓，更好的完成20xx年的各項工作任務，我部就財務、審計方面的工作作出總結如下：
一、審計方面的工作
1、根據市局財務審計工作會議精神，對財務審計部工作的提出要求
（1）繼續鞏固推行財務管理模組，加強財務人員的管理意識和責任心，充分發揮財務管理的職能作用。在全面實施信息化管理的同時，要求我們財務人員要利用的時間和精力參與企業管理，每周必須下各核算的公司了解業務運行情況，發揮主觀能動性，多為經營者提供有參考價值的信息和建議，這一要求作為20xx年目標考核的主要指標來考核。
（2）全員樹立財務管理是企業管理的核心思想，增強危機感、緊迫感和責任感，加強學習，努力提高自身素質，適應新形勢下財務工作的要求。
2、全面迎接國家審計
為了迎接國家審計署的全面檢查，根據市局（公司）審計重點，我部門對12月31日的財務收支進行了複查，並結合內審工作實際，緊緊圍繞集團公司的熱點、重點、難點問題開展工作，充分發揮財務的監督和服務職能，及時為集團公司領導提供決策依據，並對審計將涉及財務方面的工作進行了具體的安排和布置。
3、財務的審計、監督崗位
我們為加強集團公司財務工作的審計和監督職能，今年面向社會招聘了四位從事財務工作多年，經驗豐富的財務人員，充實加強財務的審計、審核及財務管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和範疇，要求儘快修訂完善本部門各個財務崗位責任制及考核辦法，為提高財務工作的質量和效率打下堅實的基礎。
4、制定並學習了《財務審計部崗位責任制考核辦法》
為了更好地履行總經理賦予的職責，加強（集團）公司財務管理和稽核檢查力度，規範集團財經秩序和調動廣大財務人員的工作積極性和責任感，財務審計部特制定了《財務審計部崗位責任制考核辦法》，通過大家認真地學習和討論，積極思考，並贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責。
二、財務方面的工作
1、增強財務服務意識，20xx年，我們一如既往地按“科學、嚴格、規範、透明、效益”的原則，加強財務管理，最佳化資源配置，提高資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務作為我部的一項重要工作。
2、切實加強財務管理
根據集團公司規範財務管理、最佳化財務審核程式、提升財務服務質量和發揮職能部門更好地參與企業管理的要求，財務審計部將財務集權管理調整為財務人員試行委派制，並採用按“統一管理，分級負責”的原則進行管理。財務審計部主要具體負責集團公司各類資產的財務監督、財務分析及財務報告和各分、子公司的財務管理和財務內部會計憑證的稽核等業務，充分發揮財務審計部的職能作用。
3、預算管理得到穩步推進
一是細化預算內容。根據各分、子公司明細賬詳細分析了收入、成本與期間費用的執行情況，按科目進行了分類統計，為各分、子公司的20xx年全面預算奠定基礎。
二是提高預算透明度。預算方案根據各分、子公司反饋回來的意見適當調整後，經總經理審議通過後形成正式檔案下發至各分、子公司，使各單位對本公司的預算有一個全面的了解，增強了預算的透明度。
三是增加預算的剛性。我們注重了預算執行中存在的問題和有關情況，不定期的向預算委員會反饋情況，對於超預算等問題嚴格審批程式，對申請調整的事項，需經過專門的論證分析後，按規定的程式批准後執行。
一年以來，預算的總體執行情況良好，各分、子公司的預算觀念也較以前有大大的提高和增強，為做好20xx年全面預算工作積累了經驗。
4、強力整頓財經秩序
根據市局（公司）財經秩序專項整頓工作的安排和財務收支自查工作方案，集團公司圍繞市局“規範行業經營行為，促進菸草行業的健康發展，為國家創造和積累的財富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進規範、推動發展”為指導思想，嚴格按照市局（公司）的自查要求，認真開展財務自查工作。財務審計部從嚴從細，自上而下對和虛列（亂列）成本費用、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查，並實施強化經濟責責任審計與加強財經秩序整頓相結合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來的問題根據時間、性質等分門門別類，從中查找經營和管理上的漏洞，並有針對性地指定整改措施，限期整改到位。通過此次的自查，切實加強了國有資產的監管力度。
5、加強資金管理的作用
為了規範XX集團經濟運行秩序，加強各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風險，提高資金使用效率，促進集團健康發展。集團公司從20xx年8月份起將集團公司資金管理中心納入市局（公司）結算中心統一管理。我們為了保證集團資金管理中心能順利、及時進入市局（公司）結算中心，按照市局（公司）結算中心要求，對各分、子公司的年度和月度資金收支預算、管理費用預算、經營費用及財務費用進行了認真嚴格的審核和彙編。與此同時，為確保各項工作有條不紊的開展，強調各分、子公司要加大催收貨款力度，保證集團公司正常的經濟運行。
為了更好的發揮財務職能，我們加強了對會計基礎工作的規範力度，提高會計信息質量，保證會計信息的真實、準確、完整；強化財務的預測、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的管理，為領導決策提供有效的、及時的數據與技術支持。
內部審計年終工作總結 篇15
在公司領導和審計監督委員會的關心、指導下，集團公司內審人員以“熱情、高效、負責”為理念，切實發揮內部審計的增值職能和服務職能，在完善內部控制和防範經營風險等方面做了一定工作，較好的完成了內審工作任務，集團公司也被評選為20xx年度全省內部審計先進單位。目前，集團公司總部及各級子公司已組建內審機構6個，內審人員18人，其中專職人員10人。
集團公司共開展內部審計項目42個，總審計金額達190億元。其中，重點對所屬9家子公司、13家三級企業x年至20xx年財務狀況、內部控制情況和投資項目情況進行了全面審計。同時，繼續做好天下錦城、水岸星城等工程項目跟蹤審計工作，組織開展了工會經費收支專項審查，起草、修訂了內部審計相關制度，並積極配合省國資委第七監事會對集團公司x年以來的投資項目開展駐點專項監督檢查。
集團公司內審工作的重點內容包括，全面完成20xx年子公司審計的後續工作，並結合國資委監事會監督檢查意見，及時制定整改方案;認真做好工程決算審計和工程項目跟蹤審計工作，提高資金使用效益;開展有關子公司法定代表人離任經濟責任審計工作;加強內審制度建設和對子公司內審工作的指導，完善內部審計工作報告制度;加強對相關從業人員的業務知識培訓。
內部審計年終工作總結 篇16
根據《X有限公司內部審計制度檔案有關要求，經過集團公司內部審計委員會及內審辦公室的精心組織，在各部門(單位)的積極配合下，圓滿完成了20xx年度的內部審計工作。
一、領導重視，制度健全。
建立內審機構是保證內審工作的前提，近年來，我公司內審工作得到了進一步強化，建立了由一把手直接領導下的審計監督體系。負責監督、審查和評價企業經營活動及內部控制的適當性、合法性和有效性，促進組織目標的實現。對本集團公司的財務管理、工程項目管理、原材料管理及有關制度的落實與可行性等方面進行審計監督。為了開展有效監督，依據相關法規、規定製定了審計工作制度、各崗位人員工作標準，明確了工作內容與要求，責任和許可權。由於領導重視、制度健全，使我公司內審工作處在一個良好的運作狀態，保證了各項工作的開展。
二、完善程式，落實職責。
公司對有關的管理制度、辦法進行了不斷的修訂和完善，在經濟契約、工程支出等必審項目的管理制度中增加了審計監督關口，把審計監督作為一個必不可少的環節和控制點，納入到有關工作的管理和控制過程之中，從根本上解決了審計監督的切入點問題。目前，有關招投標、契約簽定、工程預決算等工作，全部實行了事前、事中和事後相結合的審計方式。從制度上推動了事前、事中審計的開展，有效的提高了審計作用的發揮。
三、加強培訓，提高水平。
根據內部審計知識面不斷拓展的形勢要求，我們加大了審計人員後續教育的力度。每年組織內審人員參加省內審協會組織的經濟責任審計和內部審計法規及《內部審計準則》培訓班，並定期參加供電系統內召開專題座談會，組織審計人員走出去向兄弟單位學習交流，通過不斷交流，開闊視野，共同切磋審計技術，探討解決問題的方法，達到相互促進，共同提高。
四、突出重點，整改落實。
在去年10月，由集團內審機構對集團內的年度財務預算、內部往來、財務決算、原材料倉儲管理及其管理制度等執行情況，結合外部審計報告、有關法律、法規和集團規章制度的規定，開展了內部審計工作。通過內部審計發現集團今年主要解決了：對管道安裝公司111個歷史遺留項目的整理;根據“固定資產管理辦法”通過近一年的現場覆核登記，實物、賬冊、卡片整理，已完成集團固定資產管理工作，基本實現“賬、卡、物”的動態一致;規範了內部往來賬的管理;加強了限額以下採購項目的管理，增訂了“零星工程管理辦法”，同時為進一步落實招投標工作中的三權分離加強標後的管理，新制定集團公司“招投標標後管理實施細則”等。
五、今後工作打算
重視審計成果的運用，把深化審計成果運用作為新形勢下審計辦的一項重要責任，為領導決策切實履行起參謀、保障的作用。在審計工作實施過程和審計結果的綜合分析中，運用內控制度審計理論，堅持把加強對審計情況的綜合分析研究與信息反饋作為管理與決策的切入點，從不同側面、不同角度對審計情況進行綜合分析研究，及時發現和反映經營活動中帶有普遍性、典型性、傾向性和苗頭性的問題，注意發現管理中的薄弱環節和存在問題，從制度和機制上提出解決問題的意見和建議，使審計結論和審計成果得到充分運用。
內部審計年終工作總結 篇17
根據《X有限公司內部審計制度檔案有關要求，經過集團公司內部審計委員會及內審辦公室的精心組織，在各部門（單位）的積極配合下，圓滿完成了20xx年度的內部審計工作。
一、領導重視，制度健全。
建立內審機構是保證內審工作的前提，近年來，我公司內審工作得到了進一步強化，建立了由一把手直接領導下的審計監督體系。負責監督、審查和評價企業經營活動及內部控制的適當性、合法性和有效性，促進組織目標的實現。對本集團公司的財務管理、工程項目管理、原材料管理及有關制度的落實與可行性等方面進行審計監督。為了開展有效監督，依據相關法規、規定製定了審計工作制度、各崗位人員工作標準，明確了工作內容與要求，責任和許可權。由於領導重視、制度健全，使我公司內審工作處在一個良好的運作狀態，保證了各項工作的開展。
二、完善程式，落實職責。
公司對有關的管理制度、辦法進行了不斷的修訂和完善，在經濟契約、工程支出等必審項目的管理制度中增加了審計監督關口，把審計監督作為一個必不可少的.環節和控制點，納入到有關工作的管理和控制過程之中，從根本上解決了審計監督的切入點問題。目前，有關招投標、契約簽定、工程預決算等工作，全部實行了事前、事中和事後相結合的審計方式。從制度上推動了事前、事中審計的開展，有效的提高了審計作用的發揮。
三、加強培訓，提高水平。
根據內部審計知識面不斷拓展的形勢要求，我們加大了審計人員後續教育的力度。每年組織內審人員參加省內審協會組織的經濟責任審計和內部審計法規及《內部審計準則》培訓班，並定期參加供電系統內召開專題座談會，組織審計人員走出去向兄弟單位學習交流，通過不斷交流，開闊視野，共同切磋審計技術，探討解決問題的方法，達到相互促進，共同提高。
四、突出重點，整改落實。
在去年10月，由集團內審機構對集團內的年度財務預算、內部往來、財務決算、原材料倉儲管理及其管理制度等執行情況，結合外部審計報告、有關法律、法規和集團規章制度的規定，開展了內部審計工作。通過內部審計發現集團今年主要解決了：對管道安裝公司111個歷史遺留項目的整理；根據“固定資產管理辦法”通過近一年的現場覆核登記，實物、賬冊、卡片整理，已完成集團固定資產管理工作，基本實現“賬、卡、物”的動態一致；規範了內部往來賬的管理；加強了限額以下採購項目的管理，增訂了“零星工程管理辦法”，同時為進一步落實招投標工作中的三權分離加強標後的管理，新制定集團公司“招投標標後管理實施細則”等。
五、今後工作打算
重視審計成果的運用，把深化審計成果運用作為新形勢下審計辦的一項重要責任，為領導決策切實履行起參謀、保障的作用。在審計工作實施過程和審計結果的綜合分析中，運用內控制度審計理論，堅持把加強對審計情況的綜合分析研究與信息反饋作為管理與決策的切入點，從不同側面、不同角度對審計情況進行綜合分析研究，及時發現和反映經營活動中帶有普遍性、典型性、傾向性和苗頭性的問題，注意發現管理中的薄弱環節和存在問題，從制度和機制上提出解決問題的意見和建議，使審計結論和審計成果得到充分運用。
內部審計年終工作總結 篇18
一、突出重點，提高內審的質量和效率
20xx年，根據《xx市內部審計協會20xx年工作要點》更加關注內管幹部經濟職責審計，推進經濟職責審計全覆蓋；進取探索、推進以風險管理和安全生產為導向的管理審計。我局繼續把內部審計作為審計工作的重要組成部分，抓好內審工作，以促進審計工作整體水平、審計的地位和形象的提高，尤其是在當前審計對象多、審計任務重的情景下，經過服務內審機構，交流內審情景，宣傳內審經驗，指導內審工作，對於促進全市經濟快速健康發展有著十分重要的戰略意義。突出重點，確保質量，加強對內審工作的組織領導，目前已基本完成全年任務。（統計數據根據要求15日前報送）截至20xx年11月，我市內審機構已完成項目508個，其中：財務收支審計131個，經濟職責審計45個，效益審計7個，內部控制4個，基本建設審計121個，其他231個。審計總金額40.29億元，增收節支3012.61萬元，被採納的審計提議意見805，審計移送案件線索54起，受到黨紀政紀處理的人數45人。
二、加強和完善制度，促進內審管理規範化
我局制定了《xx市20xx年內部審計工作計畫》，修訂了《鎮區街道審計工作考核細則》交由兩辦統一下發，在對鎮區考核中占有2分，由對全市的內審工作進行制度化管理。結合各單位實際情景，對各單位內審機構下達了項目指導性意見，每個鎮不少於4個項目，並將對鎮區審計整改情景列入考核資料。實行季度例會制度，及時聽取內審工作情景匯報，指導內審工作開展。
三、明確審計重點，政府審計與內審統籌協調
今年年初安排農業支持補貼及村級債務專項審計由市局和鎮區共同開展，之後市領導交辦的畜禽專項整治效益審計也準備由鎮審計助理參加。鎮級審計在自身安排的審計項目上也要把農業支持補貼作為重點。之後操作方式上作了調整，審計局也能利用鎮審計的成果。
四、做好季度例會、內審培訓、理論研討、項目評比等日常工作
1.每季末召開內審機構例會。
每季度召開一次全市內審機構負責人會議，各單位交流匯報工作開展情景、特色亮點及存在的問題，工作中遇到的困難，我局通報相關情景，局領導提出工作要求，工作做到有布置、有落實，有檢查、有監督。
2.進取組織內審培訓，提高內審人員素質和技能
今年組織的內審培訓有：在浙江大學舉行的內審骨幹培訓、鎮審計助理與局機關人員一齊參加革命傳統教育。
3.認真組織理論研討、信息宣傳，提高理論水平、擴大審計影響
4.進取開展項目評比，促進爭先創優。
五、20xx年完成市局和我市專項活動情景
今年主要完成了鎮內審調研等活動、內審知識競賽，內管幹部經濟職責審計調查等工作。
六、加強業務考核，促進內審發展
今年xx市委、市政府繼續把內部審計工作列入全年表彰工作資料，從制度建設、目標任務、審計質量、審計成果和基礎工作等5個方面確定了具體考核評比細則，年終由審計局擔任“裁判”，組織評比。
根據市兩辦的要求，今年對鎮區審計考核辦法進行了修訂，分值提高到2分。
當然，我市的內審工作還存在審計素質和本事、審計的項目質量和效果等方面還需要進一步提升，各單位還存在不平衡的情景，內審管理方法還需要創新，進一步服務全市內審。今年在內審管理中存在的不足，主要是沒有大規模的培訓，年初安排的市、鎮兩級審計聯動的項目在具體實施中方式發生了變化，以審代訓沒有能實施。內審稽核科本身項目任務較重，還負責全局的法制工作，精力有限。
為此，20xx年主要抓好如下工作：
一、推動內審工作，促進平衡
針對部分單位人員少，內審工作開展得較少，缺乏基礎和進取性的情景，深入到具體單位多與相關領導及內審機構溝通，幫忙建立健全內審機構，建立內審規範程式及制度，指導具體項目的開展。
二、繼續加強項目質量管理
根據內審機構審計項目質量管理要求從基礎工作入手，規範審計操作，防範審計風險。經過檢查、互查和評比等活動，提高審計監督的針對性和有效性，促進內審機構審計項目質量的提高。
三、繼續加強內審人員業務培訓
當前內審人員業務素質參差不齊，能適應日益發展的審計工作要求。經過組織人員培訓、觀摩學習、同步參加審計項目和深入一線進行業務指導等多種措施，提高內審人員的業務素質。
內部審計年終工作總結 篇19
根據教育部財務司《關於報送教育審計工作總結的通知》要求，現將學校貫徹落實教育部辦公廳印發的《關於做好教育系統經濟責任審計工作的通知》要求，以及全年審計工作完成情況報告如下：
20xx年，學校內部審計按照教育部制定的教育審計基本思路開展工作，取得了一定成效，在完善內控制度建設，規範財務管理，提高資金使用效益等方面，發揮了內部審計所具有的預防、揭示和抵禦的"免疫"功能。一年來，學校內審部門共接手各類審計事項131項，已完成119項，審計資金總額41,743萬元。其中，校級財務預算執行審計調查1項；經濟責任審計4項，審計金額21,087萬元；大型建設項目前期工程預算審核20項，審核金額7,409萬元；基建工程跟蹤審計3項，審計金額8,058萬元；修繕工程竣工結算審計74項，審計金額5,073萬元；科研項目結項審簽12項，審簽金額116萬元；其他有關經濟事項審計5項。參與各類項目招投標109次。共提交審計報告79份，簽發審計意見217份，提出審計整改建議17條，為學校減少不合理資金支出3,223萬元。
一、構建"三位一體"的內審工作格局，提升內審質量和效益
學校內審部門構建以預算執行審計為統領、經濟責任審計為抓手、工程建設審計為重點的"三位一體"內部審計工作格局，科學合理安排內審業務，切實履行好內部審計監督和服務職能。
（一）開展校級財務預算執行審計調查，促進規範管理
根據教育部《關於加強高等學校預算執行與決算審計工作的意見》（教財[20xx]12號）的有關工作要求，審計處對學校20xx年1-10月份財務預算執行情況進行了事中審計調查，目的在於增強預算執行的約束力，促進預算規範管理。審計調查過程中，重點關注了預算收支總體執行情況，並對近三年有關經費的開支情況進行了統計調查分析。調查結果顯示，截至10月底學校財務預算總體執行情況比較好。
（二）深化領導幹部任期經濟責任審計，明確經濟責任
1.完善經濟責任審計工作程式
經濟責任審計是一項政策性、業務性、程式性較強的工作，審計處在總結以往經驗的基礎上，進一步規範執業標準，完善審計程式，做到審計事項公開透明。一是實施審前公告。公告期間，教職工可就被審計人履行經濟責任的有關事項，通過信息平台、信件、電話、面談等方式，向組織部、紀檢監察處、審計處反映問題。此舉增強了經濟責任審計工作的透明度和民眾參與度。二是實施審計約談。召開進點會，通報審計事項，約談不同層次的教職工代表，充分聽取民眾對被審計領導幹部的意見和評價，並對領導幹部任職期間履職情況進行民主測評。三是實施審計報告覆核。對經濟責任審計報告披露的每一經濟事項，進行認真覆核，做到事實清楚、證據充分、結論準確，在此基礎上形成審計報告初稿，徵求被審計對象反饋意見後最終定稿。四是實施前後任經濟責任事項交接。根據審計結果，完善前後任經濟責任事項交接以及存在問題的後續整改，增強領導幹部經濟責任意識和自律意識，杜絕"新官"不理舊賬，保證工作的延續性。
2.認真開展中層領導幹部經濟責任審計
經濟責任審計是促進領導幹部正確履行經濟職責，加強黨風廉政建設的重要途徑。按照《教育部關於做好教育系統經濟責任審計工作的通知》要求，學校召開了經濟責任審計工作聯席會議。根據會議確定的工作計畫，經組織部門授權，審計處完成了對動畫學院、遠程與繼續教育學院、傳播研究院、資產管理處4個部門主要領導幹部任期經濟責任審計。從審計結果看，上述部門領導幹部任職期間內履行經濟責任的總體情況是好的，審計期間未發現領導幹部個人存在嚴重的違紀問題，對審計中發現的問題和管理漏洞已建議相關部門整改和落實。審計結果向被審部門和個人進行了反饋，審計結果報告現已提交組織部。
（三）強化基建、修繕工程審計，促進增收節支
審計處始終把工程建設項目審計列為重點，將事前控制、過程監督和事後結算審計有機結合起來，重點監控建設項目的實施。此項審計的開展，為學校節約大量資金，提高了資金使用效益，促進了工程建設管理逐步走向規範化和制度化。
1.大中型建設項目前期工程預算審核
本年度共開展大中型建設項目前期工程預算審核20項，審核金額7,409萬元，審定金額5,945萬元，核減金額1,464萬元，核減率19.76%。通過審計事前的介入，有效控制了工程造價，維護了學校合法權益。
2.在建基建工程項目的全過程跟蹤審計
審計處繼續對學校3項在建工程實施全過程跟蹤審計。本年度重點跟蹤審計項目為新建圖書館和教學樓b棟工程，跟蹤內容主要為項目的變更洽商。審計金額8,058萬元，審定金額6,784萬元，審減金額1,274萬元。中藍二期學生公寓是中途介入跟蹤，20xx年底已基本完成，審減金額664萬元。審計處在跟蹤審計過程中堅持同步介入，與基建、設計、施工、監理等單位共同配合，全過程控制工程造價。為使建設工程有序順利進行，審計、基建兩部門建立了工程事項通報制度。對工程建設過程中出現的問題，及時召開內部協調會，圍繞問題充分發表建設性意見，力爭在短時間內把問題解決。由於搭建了良好的溝通平台，本著理解、信任、支持和配合的態度對待工作，杜絕互相扯皮與推委，保證了工程建設有序和規範地進行。
3.日常修繕工程的竣工結算審計
本年度審計處共接手各類修繕工程報審項目86項，完成審計74項。在已完項目中，審計金額5,073萬元，審定金額4,588萬元，審減金額485萬元，審減率9.6%，審減率較往年相比有了明顯的下降。內審人員經常深入施工現場對實際工程量進行核查，力求審計結果做到客觀公正、實事求是。建立了報審工程項目的"三審"制度。即工程管理部門初審，審計部門二審，使用方三審。通過"三審"結合，對不合理的工程造價和費用堅決予以審減，儘可能地維護學校利益不受侵害。
二、加強制度創新，推動內審工作規範有序開展
學校內審部門注重實踐積累和調查研究，在工作中積極創新，保證內審工作規範有序並能見到實效。
（一）內審工作理念創新
一是樹立建設性審計理念。在揭示具體問題、針對性查處漏洞的基礎上，更多、更好的從制度建設層面提出可操作性的審計建議，幫助關鍵部門最佳化管理。二是樹立審糾結合理念。注重審計成果的運用，發揮審計結果落實整改對完善內部控制的作用。使審計結果真正變為管理的自覺行動，糾正管理偏差，防範和降低經濟風險。三是樹立和諧審計理念。客觀評價自身作用，依法、科學地開展審計業務，實施和諧審計，形成紀委、監察、財務、資產、後勤、審計等多個部門互動的監督局面，建立良好的信息溝通渠道，有效促進預期審計目標的實現。
（二）內審工作制度創新
根據領導幹部履行經濟責任制的要求，制定了《中國傳媒大學經濟責任審計工作聯席會議制度》，明確經濟責任審計聯席會議制度的組織原則與管理職能、經濟責任審計程式及審計對象的確定方式，在幹部管理和監督上形成合力，進一步強化領導幹部任期內履行經濟責任的意識。制定了《中國傳媒大學關於進一步加強內部審計結果整改落實的暫行規定》，對審計結果整改落實、責任追究、審計結果運用等提出了具體要求。印發了《關於規範校內修繕工程報審前後相關工作流程的通知》，明確了修繕工程從契約簽署、工程款支付、項目報審和竣工結算審計等各個階段的具體操作流程。
三、進一步加強審計隊伍的自身建設，提升內審人員的綜合素質
打造一支"政治強、業務精、作風正"的內審隊伍，是審計處隊伍建設的奮鬥目標。一是加強職業道德教育，提升職業道德修養。要求內審人員嚴格遵守《內部審計人員職業道德規範》，履行職責時做到獨立、客觀、公正和勤勉，嚴守工作紀律。二是有針對性地開展教育培訓活動，提升內審人員專業勝任能力。年度內共有5人次參加了中國教育審計學會組織的審計人員後續教育培訓，通過培訓了解和掌握了開展審計工作的新規範和新方法，學以致用。三是積極鼓勵審計人員在職學習，提升自身學歷和專業技術職稱水平，為將來更好的勝任本職工作打基礎。四是加強實踐鍛鍊和溝通能力，能獨立承擔交辦的工作任務，遇事勤思並能提出解決問題的思路和辦法，提高崗位勝任能力。要學會與人溝通，在溝通與理解中使自己的人格魅力逐步得到升華。
四、加強教育收費專項治理檢查，規範教育收費行為
審計處制定印發了中國傳媒大學《關於20xx年度進一步規範教育收費工作的實施意見》，明確了工作內容和要求。所有涉及教育收費的責任單位，建立健全內控制度，完善收費程式，加強收費資金管理，在日常工作中落實教育收費政策。根據《實施意見》安排，審計處在全校範圍內開展了春、秋季教育收費自查自糾工作。根據檢查結果，學校執行國家教育收費政策總體情況較好。針對個別存在的收費項目，審計處已向有關部門發出了檢查意見函，要求將收費的依據、資金使用及管理等情況報教育收費審核辦公室備案，並提出了相關意見和建議。
五、認真履行崗位職責，做好其他經濟事項的審計監督
審計處在認真履行崗位職責的同時，積極配合相關部門做好其他經濟事項的審計監督。完成了校級及所屬部門銀行對賬單"審簽"工作；完成科研項目結項經費決算審簽12項，審簽金額116萬元；參與學校組織的各類項目招投標109項；協助紀檢監察完成了有關部門往來資金的賬目核查；配合完成了學校交辦的"小金庫"專項治理檢查等工作。
六、內審工作開展的經驗與體會
（一）領導的重視支持是做好內審工作的重要前提
領導的重視程度越高，內審發揮的作用也越大。我們特別注重同校領導的溝通，定期匯報內審工作進展情況，聽取校領導的指示和要求，在工作上取得校領導的重視和支持。由於學校領導的求真務實和對審計的重視，為內審營造了一個良好的氛圍，也為工作的順利開展提供了有力的保證。
（二）與部門協調配合是提升審計效果的重要支撐
在內審工作中，審計處與相關職能部門相互溝通、協調配合，建立部門間聯動機制，是提升審計效果的重要支撐。一是充分發揮經濟責任審計工作聯席會議制度功能，按照所賦予的工作職責，各司其職，齊抓共管。二是建立部門間相互溝通協調工作制度，促進審計工作順利開展，在"堵、防、促"等方面幫助被審單位解決問題。三是審計自身要擺正位置，工作中要注意把握到位而不越位，監督而不干預的原則。
（三）監督與服務並重是體現內部審計價值的重要途徑
要正確處理好監督與服務的關係。審計的目地是通過監督和服務，幫助學校和部門加強內部管理，堵塞漏洞，整章建制，提高效益。因此，既要嚴格依法審計，糾正被審計單位的違規問題，又要從創造價值和提升管理效益層面提供諮詢和指導，幫助被審單位解決實際問題。
七、存在的問題和不足
一年來，學校內審工作雖然取得了一些成績，但與上級主管部門、學校領導以及民眾的要求和期望還有一定的差距，工作中還存在一些薄弱環節和不足之處。一是內審工作覆蓋面有限。一些重要的審計業務如內部控制審計、科研專項經費審計、大宗設備採購審計等尚未開展。二是內審力量仍顯不足。內審工作長期面臨工作量大，任務安排緊，人員少的局面，對審計工作的質量和效率帶來一定程度的影響。三是內審人員專業面略顯狹窄，"一專多能"的綜合業務素質有待鍛鍊和提升。
面對學校內部審計工作面臨的新形勢、新任務、新要求，我們需要不斷地實踐和探索，抓住重點，在突出實效、突出質量、突出特色方面下功夫，有針對性地拓寬審計工作覆蓋面，細化審計工作，提高審計工作質量和效果，加強審計結果運用力度，在學校領導的支持和關注下，把學校的內審工作做得更好。
內部審計年終工作總結 篇20
*公司內部審計工作，在公司紀委的正確領導下結合自身實際，並經公司審定通過了年度內部審計計畫。年內黨委工作部嚴格按計畫積極開展審計監督，嚴格執行審計法規和審計準則，在促進內部管理、規範資金使用、加強黨風廉政建設等方面，發揮了內部審計的監督職能，取得了一定的成效，現就一年的工作總結如下：
一、開展內部審計工作基本情況
1.年內公司分別對**年四季度和一、二、三季度貨幣資金項目進行專項審計，審計的重點主要是審查貨幣資金收支活動和結存情況的真實性、合法性和合規性，檢查貨幣資金運作內部控制制度的完善性、規範性，經過審計，做出審計評價，出具審計報告。
2.存貨項目審計：
(1)**2月審計**年度存貨項目;內部審計工作總結(2)**8月審計度上半年存貨項目;
(3)審計的重點是檢查生產與倉儲存貨業務運作內部控制系統，檢查存貨管理內部控制制度的完善性和執行效性並作出評價，審查公司存貨的真實存在性、財務存貨記賬的規範性，檢查倉管部門存貨保管、記錄的正確性、實時性，並作出評價，經過審計，提出5條審計建議，督促被審計部門按要求進行整改反饋，對相關存貨管理部門加強對不合格產品處理起到督促作用，加強了被審計部門對原材料、備品備件、半成品等存貨庫存核對及時性、準確性意識，加快了半成品硫酸、磷酸決算間隔時間，保證存貨賬實相符，資產安全完整。
3.工會經費審計：
(1)5月份接受公司工會委託，開展公司工會經費使用情況內部審計，審計的重點主要是審核公司工會經費撥交、上解情況，年度工會經費收支預算編制及執行情況，工會經費支出審批情況，工會經費年度結算、財務收支情況、日常支出規範情況;相關財產的使用和管理情況，工會經費收入、支出記賬、賬薄資料管理情況，工會經費內控制度執行情況。經過審計，做出評價，提出審計問題及整改建議8條，在一定程度上加強了公司工會經費收、支的規範管理，特別公司會員會費管理，規範了工會經費收支核算管理，對公司工會有關工會經費管理、控制文本制度管理起到完善作用;
(2)2月份接受公司工會委託，開展公司二級工會經費使用情況內部審計，審計的重點主要是對公司二級工會經費支出範圍合規性、使用記賬、登賬及審批手續規範性、庫存結餘情況。經過審計，提出審計建議8條，一定程度上規範了公司各二級工會經費的使用範圍，加強了二級工會經費使用記賬登帳的規範性、及時性，規範了二級工會經費內部使用審批和報告流程。
4.專項審計：
(1)開展公司一季度大宗原材料、重要設備和備品備件採購的驗收專項審計，審計的重點是公司對大宗原材料、重要設備和備品備件驗收作業程式執行情況、入庫的品質及數量驗收規範性，驗證其入庫的質量、數量確認真實性、準確性，並作出評價，提出審計建議3條並督促被審計部門整改反饋，經過審計，對公司大宗原材料、重要設備和備品備件採購的驗收管理辦法起到完善作用，同時，加強了公司不合格品處置的內部控制管理及遵循執行處理程式的規範性;
(2)開展契約搜查審計，提出監察建議2條，促進公司《契約管理實施細則》的更新和完善;
(3)二級單位自有資金審計，對公司各二級單位的自有資金進行審查，經查，無“小金庫”存在。
5.工程項目審計：根據公司領導關於《關於對礦漿分級濃密等七個技改項目進行內部審計的請示》的批覆意見，開展礦漿分級濃密項目、全系統蒸汽冷凝液綜合利用改造、MAP生產配酸系統的改造、10萬噸/年濕法磷酸裝置濃縮部分擴能改造、渣壩H段支管調水改造、10萬噸磷酸過濾機擴能改造、10萬噸磷酸裝置循環水上水管改造等7項極改工程竣工決算審核工作，主要對項目預、決算編制工程依據充分性，工程結算的規範性;工程費用歸屬準確性、預備費用計算正確性，技改資金結餘及支出等財務情況，技改工程涉及鑑證的證據充分性，技改相關招投標及監理規範情況，技改項目涉及設備、器材的採購及盤虧盤盈情況，技改收回的設備材料以及拆除臨時建築的殘值及其殘餘的管理情況，技改工程工期、價格、質量情況，工程尾項情況等進行審核，促進了公司工程內控管理。
6.配合審計：
(1)3月份配合監審部到雲峰公司開展內部控制審計工作，通過實踐總結經驗，吸取雲峰公司做得好的方面，在日常審計監督中，靈活套用;
(2)幹部離任審計，配合完成一名公司領導離任任期內經濟責任審計。
二、招投標監督情況，物資採購、工程項目、廢舊物資、外委檢修處置比價、詢價及監督情況。
1.特重大工程項目的招投標工作，委託雲南省招投標公司進行。
2.對特殊廢舊物資銷售，抽查參與到廢舊物資銷售市場詢價監督，積極參與對修舊利廢物資的驗收到現場會同相關部門參與監督管理。
3.廢舊物資處置按照公司制定的《廢舊物資回收和修舊利廢管理辦法(試行)》執行。年內，廢舊物資處置均經過總經理嚴格審批，其價格均由經營管理部邀請三家以上客戶參與報價，招開評標會嚴格評標，按綜合報價最高的定標，黨委工作部對其過程進行全面監督。
4.**年11月15日至**11月10日間，共參與公司物資採購、工程項目、廢舊物資處置、外委檢修招投標或契約談判以及工會涉及經濟活動的監督165項，除了談定單價按實際量結算，但尚未結算項目外，共涉及金額49，644，429.86元，其中物資採購項目25、項目建設109以及31項其他項目監督。
三、工作經驗
1.通過內部審計，加強內部管理。全年公司共開展審計項目16個，提出審計意見28條，均得到了有效的整改和反饋，促進了公司內部控制在上一個新的台階。
2.通過內部審計，規範資金使用。全年公司開展4個貨幣資金審計項目，進一步規範了公司資金的使用，保障的公司貨幣資金的安全運作，確保公司財務部、經營管理部等大部分單位都能嚴格按照國家財務制度、財經紀律及**集團內部財務管理的要求開展工作。
3.通過內部審計，加強黨風廉政建設。通過內審工作的開展，對內部審計查出的問題，相關單位均按要求及時進行整改，公司內部的會計核算質量得到了提高，內部財務管理工作更加規範，公司領導人員廉潔從業。
四、不足之處
1.審計人員的專業素質還不能滿足工作需要，需待進一步提高。
2.對過程審計的力度還不夠。需要加強過程審計的力度。
3.還需要再加強審計調查的力度，保證審計的公正性和客觀性。
內部審計年終工作總結 篇21
20xx年，青田縣的內部審計工作在縣委縣政府和市內審協會的領導下，深入探索內部審計工作的新思路、新方法，充分調動全縣廣大內審人員的工作積極性，在發揮內部審計的職能作用、促進財務規範管理方面取得了較好的成效。
一、健全內審組織機構，加強對內部審計工作的組織領導。為加強對內部審計工作的組織領導，20xx年以來，我局建議並通過縣府辦印發了《青田縣直部門(單位)及鄉鎮年度經濟責任內部審計實施方案》，成立縣經濟責任內審工作領導小組，由縣長擔任組長，組織部長、紀委書記擔任副組長，縣經濟責任審計聯席會議成員單位主要負責同志為成員。並要求全縣32個鄉鎮、69個縣直部門全面建立健全內審組織機構，成立經濟責任內審工作領導小組，由單位紀委書記(紀檢組長)任領導小組組長，抽調內審、財務人員為內審機構成員，明確各單位“一把手”為經濟責任內審工作的第一責任人，切實加強對經濟責任內審工作的組織領導，全縣101個一級預算單位先後建立起內審組織機構，並配備了內審人員。今年10月又通過縣府辦發出通知，要求鄉鎮換屆和發生人事變動的單位，及時調整經濟責任內部審計領導小組成員，截止11月15日，共有46個單位上報了內審機構人員調整檔案。
二、建立培訓教育長效機制，不斷提高內審人員的業務素質。為提高全縣內審人員業務素質，推動全縣內審工作上新台階，從20xx年開始，連續三年通過縣府辦發出通知，要求全縣各鄉鎮、各部門內審機構派員參加全市內審人員後續教育和崗位資格證書考試培訓班。連續三年與市內審協會聯合舉辦內審人員教育培訓班，邀請省、市內部審計工作的領導和專家來授課。培訓課程包括內部審計理論與實務、內部審計工作規範、內部審計計算機套用技術等內容，並深入講解了審計報告寫作要求和技巧，對審計發現問題的思考與提煉，問題的成因分析及如何提出針對性建議，審計成果的利用，《浙江省內部審計工作規定》等方面內容。目前全縣累計培訓內審人員272人次，取得內審崗位資格證書人員達106人，初步建立起內審人員培訓教育的長效機制。
三年來，通過舉辦內審人員業務培訓和開展全縣領導幹部經濟責任內部審計實踐，有效地把所學的業務知識和內部審計工作結合在一起，為各單位內審及財務人員搭建了一個重要的學習實踐與交流平台。目前不少鄉鎮、部門財務人員為近年新錄用人員，工作經驗與業務能力相對不足，開展內審工作，特別是開展集中統一的領導幹部經濟責任重點檢查工作，為他們提供了一個難得的深入學習財經法律法規和會計實務操作的機會，通過細緻深入的自查、互查與重點檢查，查錯糾弊，“互相挑刺”，對強化各單位內部審計監督職能，加強內控制度建設，規範財政財務管理行為，構建反腐倡廉懲防體系起到了非常重要的作用。
三、整合利用內審機構力量，實現經濟責任審計兩年全覆蓋的目標。20xx年，我們在認真總結利用內部審計機構開展全縣領導幹部經濟責任內審工作的基礎上，與縣紀委、縣委組織部聯合出台了《青田縣領導幹部經濟責任監督管理制度》，明確從任前告知、年度經濟責任內審自查報告、重點檢查、離任交接、經濟責任審計、成果利用等六個方面對領導幹部經濟責任履行情況加強監督。今年上半年，我們根據《制度》的要求，從全縣各鄉鎮、部門的內審機構中集中抽調了24個內審人員，從2月15日開始對全縣41個縣直部門和鄉鎮黨委政府的領導幹部20xx年度經濟責任履行情況進行了為期一個月的重點檢查，共查出違規金額652萬元，管理不規範金額5752萬元，發現了亂收費亂罰款、暫存暫付款長期掛賬、未及時足額繳納個人所得稅、厲行節約六項指標執行不到位等14種普遍性的問題。審計結果報告上報後，為組織部門考察任用幹部提供了重要依據，在全縣鄉鎮、部門集中換屆工作中發揮了重要作用。20xx年以來，通過開展經濟責任重點檢查，共完成了全縣91個鄉鎮和部門的經濟責任審計監督，實現了兩年對全縣所有一級預算單位經濟責任審計全覆蓋的目標。綜合審計報告上報縣政府後，得到了縣領導的高度肯定，縣長徐光文批示：“此報告甚好。請審計局認真督促，確保各項建議落到實處。請財政局認真總結借鑑，就相關問題研究對策，切實加強各類資金的規範化管理，促進增收節支，降低行政成本。”
四、積極宣傳內部審計，各單位對內審工作的重視程度不斷提高。三年來，通過縣府辦發出培訓通知，組織全縣內審人員參加內審後續教育，以及深入開展領導幹部經濟責任內審和經濟責任重點審計工作，引起了全縣各部門和單位領導對內部審計工作的高度重視，各單位對內審工作重要性的認識不斷提高，內部審計的社會影響得到了進一步擴大。目前全縣所有一級預算單位全部建立了內部審計機構，並配備專職或兼職的內審人員;對參加內部審計業務培訓人員的培訓費、差旅費、住宿費等費用，各單位及縣會計核算中心都給予全額報銷;對抽調參加經濟責任重點審計工作的內審人員，各鄉鎮、部門無條件滿足了審計部門的要求，並安排好抽調人員的工作銜接，內部審計環境得到了進一步最佳化。
內部審計年終工作總結 篇22
20xx年度在集團公司的正確領導下，審計部嚴格遵守國家各項法律、法規，認真履行集團的《內部審計管理制度》。根據集團公司20xx年度工作的總體要求和審計計畫，內部審計工作以集團公司企業管理年為中心，加強企業精細化管理，突出重點，切實履行職責，較好地完成了全年審計工作計畫和領導交辦的審計任務，現就20xx年度審計工作總結如下：
一、完成主要工作
20xx年共完成審計項目97項，其中年度財務收支及年度預算執行情況審計12項，專項經營考核審計1項，任期經濟責任審計2項，投資企業財務收支與資產負債審計3項，基建工程項目預算審計38項，基建工程項目結算審計41項，為完善集團經營管理、提高經濟效益做出了貢獻。
1、預算執行審計與財務收支審計並軌同行
預算執行結合財務收支管理、自保效益並軌進行審計，在進行預算執行的過程審核時，針對財務收支、資產管理、內控制度執行、內控流程操作等情況進行符合性檢查，發現各種問題，及時與各單位溝通，針對審計報告的存在問題，提出相關建議，指導整改。20xx年度完成上年度財務收支與預算執行審計12項，發現問題41項，提出建議36項。10-11月份審計部對年度審計發現問題的整改情況與逾期應收賬款催收進行審計回訪，特別是針對整改不到位單位，提出指導性意見並敦促其切實執行。通過審計，嚴肅了集團公司財務管理制度與財經紀律，為下一年預算執行儲備了動力。
2、開展專項經營考核審計
20xx年7月，公司為扭轉汽車租賃公司年年虧損局面，重新任命總經理，並與之簽訂經營考核責任書。為配合集團經營管理，審計部精心研讀檔案精神，深入企業了解經營情況，與相關單位反覆磋商，報請主管領導審核，最終確認汽車租賃公司的經營績效考核結果，維護公司經營考核嚴肅性，同時也肯定了二級企業勤奮、積極的經營成果。
3、完善投資企業審計，提供投資評估依據
為評價對外投資企業的管理效果的需要，根據集團公司領導安排對投資企業進行審計，對20xx年度省深汕、粵深、太壹等三家公司財務收支與資產負債審計，深入、綜合評價投資公司的管理效益。特別是太壹公司經營契約到期，需對今後一段時間進行經營預測，為投資決策提供依據。
4、加強離任審計，提供人事管理參考
20xx年，寶原總經理、新X湖副總經理崗位變動，根據集團公司安排進行離任審計，對其任期內經營目標的完成、經營、資產管理等進行全面評價，為集團人事考核提供參考。
5、完善基建工程審計
20xx年，基建工程項目多，現場監管頻繁、預結算審計任務繁重。工程審計人員深入工程項目現場，開展現場工程監督、材料審計等，糾正相關部門流程方面存在錯誤，做到實施事前項目審查、事中監督管理和事後造價控制的系統化工程審計模式。20xx年完成基建工程項目預算審計38項，預算金額843.44萬元，核減金額286.84萬元;基建工程項目結算審計40項，結算報審金額1,392.40萬元，核減金額384.39萬元。
根據集團公司要求，對工程結算超過百萬的基建項目，引進外部腦力與市場信息，公平、公正進行工程結算審核。20xx年引進外部力量進行工程造價審核1項，結算報審金額228.13萬元，核減金額119.93萬元。為集團降低了工程造價，節省大量的資金。
二、主要工作體會
1、集團領導重視，是推動內部審計工作的關鍵
20xx年度在集團公司主管領導的高度重視和支持下，克服審計部自有人手不足等困難，成功從二級企業借調財務部長等業務能手來支援，二級企業財務部長熟悉管理與業務流程，給審計工作進展帶來一定便利，推動年度審計工作順利完成。
2、加強過程管控，提升內審質量
質量是內部審計工作的生命。審計部從制度、手段和成果管理等多個層面入手，全面提升內部審計工作質量。
在管理標準化方面，審計部在審計管理、內部控制、風險管理、審計檔案等方面，制定和完善了管理辦法和實施方案，詳細規定審計年度計畫制定、方案設計、證據收集、底稿日誌編寫、報告質量控制、檔案管理等全流程標準體系，逐步形成一整套行之有效的內部審計制度體系。
在信息化方面，隨著企業ERP系統上線運行，ERP系統豐富的信息量和強大的查尋與信息分析功能可以大大助力審計工作。審計人員積極學習ERP流程操作、深化ERP審計系統套用，著手開展ERP環境下的項目審計工作。
3、延伸審計項目，合併審計目的，注重審計存在問題整改落實
20xx年，由於審計人手不足，我們將預算執行結合財務收支管理、自保效益並軌進行審計，在進行預算執行的過程審核時，針對財務收支、資產管理、內控制度執行、內控流程操作等情況進行符合性檢查，發現各種問題，及時與各單位溝通，提出相關建議，指導整改。
三、存在問題與今後打算
1、存在問題
①由於目前審計部僅有財務審計2人，工程審計1 人，疲於應付近30家孫子公司財務收支與年度預算審計等及大量基建項目施工預、結算審計，審計力量難以精細到效益審計、經濟責任審計、內控評審等中去，對集團管理精細化的貢獻力量有限。
②集團母子公司基建流程不完善，存在基建單位與使用單位溝通不足，流程不完善、施工反覆、超預算、結算不清晰等現象。
2、今後打算
①堅持學習，提高專業知識與專業套用能力。針對集團公司審計人員與借調助審人員都是從財務轉崗而來，審計專業知識相對薄弱，審計技巧、審計溝通等專業能力有所欠缺，審計人員一邊參加深圳市內審協會組織的相關培訓，一邊和協會內的企業同行學習與交流，在實踐中積極探索，積累經驗。堅持不懈學習，提高專業知識與專業能力，為集團審計工作發展積攢力量。
②20xx年在集團公司的領導和支持下，審計工作克服很多困難並取得一些成績，但內審工作目前仍局限與財務、工程審計，管理類審計涉入不多，內審監督的深度與廣度有待加強，根據審計工作發展需要不斷審計創新，完善審計方法，豐富審計手段，使審計工作在集團內部控制、監督管理方面發揮應有作用。
③協助相關部門釐清基建管理流程，完善預、結算審核流程，保證基建工程項目管理清晰、透明、合理、公正。
看了“內部審計個人工作總結”的人還看了
內部審計年終工作總結 篇23
為認真貫徹和落實《審計法》、《審計署關於內部審計工作的規定》和財經法律法規，我局始終堅持“依法審計、效勞大局、圍繞中心、突出重點、求真務實〞的審計工作思路，突出對局屬各單位內部控制審計和民眾關心的問題開展審計及財務監督檢查，在促進依法行政，維護財經秩序，推進廉政建設，提升市民生活環境等方面發揮了積極的作用，較好地完成了年度各項工作任務。現就20xx年內部審計工作總結如下：
一、根本情況
縣城管局為縣本級一級預算行政執法單位。內設辦公室、衛生股、城管股、審批股、計財股5個內設機構，管理縣執法大隊、環衛一所、環衛二所、園林局等4個下屬事業〔含參公〕單位。其中執法大隊實行“縣級一級預算，內部二級核算〞的預算和財務管理方法，環衛一所、環衛二所、園林局屬一級預算全額撥款事業單位。
二、內部審計工作開展情況
1、加強領導健全機構，形成有效的內審工作機制。我局一直非常重視內部審計工作，局黨組對經濟責任審計工作給予高度重視和支持，20xx年局內部成立了以局黨組書記為組長，分管領導為副組長，計財股人員為成員的審計小組，切實保證審計工作不中斷。
2、貫徹重點審計，全面催促檢查的方針。在財務管理和收支的根底上，針對上級的有關精神和我局財務工作的實際情況，按八項規定要求重點對4個下屬事業單位在財政經費支出、經營收入支出，固定資產管理、專項經費使用、政府採購管理、根本建設工程管理、個人收入發放情況等進行了財務監督檢查，並在年內在全局進行了兩次全面專項檢查。經過審計和財務監督檢查，有利地促進了我局財務工作的。標準化，杜絕了違規違紀問題的發生，提高了財務管理工作的水平。
3、標準內部審計程式，提高審計工作質量。審計工作是審計人員執行政策的`過程，審計時審計人員嚴格按照內審程式，認真對待每一次審計過程，包括審計依據、範圍、程式、審計評價，在審計前確定審計內容並告知下屬單位，審計過程中認真做好審計底稿記錄，歸納問題，及時溝通反應，堅持依法審計，及時形成審計報告。
4、通報審計結果。審計工作結束後及時向局黨組匯報審計情況，通報審計結果，研究確定審計結論和整改意見，徵求被審單位意見，提出整改意見，限期整改。對審計中發現的普遍問題在全局通報，對財務管理上存在的問題分析歸納，並從業務上進行指導，要求各單位認真整改審計中發現的問題，認真執行並及時完善各類財務管理制度。
三、存在的問題
從審計和財務監督檢查情況看，各單位能夠不斷健全財務管理制度，會計根底工作進一步標準。被審計單位所有的收入和支出都已全部納入單位統一管理，從無設定帳外帳和“小金庫〞以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為，財務收支真實，根本合規，但還存在著一些問題：
一是預算執行機制還不夠完善，未能定期對預算的執行情況進行分析；
二是資產管理不夠嚴格，政府採購管理不夠完善；
三是工程管理工作效率不高，建設工程實施進度較為緩慢，工程實施結束後未能及時開展竣工財務決算。
四、20xx年審計工作主要思路及打算
1、加強政治業務學習和研究，特別是內部審計專業知識的學習，提高內審工作的水平，加強審計風險的防範。
2、繼續做好職工關心的經濟熱點問題的專項審計檢查。在檢查中，注意點面結合，從巨觀著眼，微觀入手，並通過審計檢查報告，及時向局黨組領導提供信息，為局巨觀決策效勞；同時對反映集中的問題提出相應的建議，完善相關內審制度。
3、繼續做好工程審計工作，配合審計部門對工程竣工結算審計，確保審計質量，提高審計效益。
4、進一步完善內部審計制度，對原有的內部審計制度進行修訂。
內部審計年終工作總結 篇24
x年，在園區快速發展形勢下，園區管委會加強內部審計監督，堅持維護財政經濟秩序，促進資金規範高效使用，項目資金依法規範實施，保證了園區快速健康發展。現將x年內部審計工作情況報告如下：
一、x年工作開展情況
（一）高度重視，加強內控
按照《x省內部審計工作條例》的規定，結合經開區實際，管委會進一步強化審計工作規範性，提高審計工作質量。機構改革後，經開區財務管理制度不斷完善，經開區審計工作已逐步“制度化、規範化”，通過制度的建立明確預防機制、監督機制和糾錯機制。一是通過制度指導審計執業，提高審計效率，保證審計質量；二是以制度管理審計行為和結果，明確責任，懲前毖後，保證審計結果的落實和審計成果的有效轉化。
經開區成立了以管委會主任為組長，分管領導及財務負責人為副組長的內部審計機構，內審組各成員按照年初制定的計畫積極開展內審工作，並按市審計局的要求按時報送各類報表及工作總結。定期組織財務人員參加財經法規和審計知識的`培訓，x年先後兩次派內審人員參加x市組織的財政培訓，製作制度培訓課件，不斷提高內審人員專業技能，實現全體員工財務制度培訓。
（二）內審工作有序開展，實效管理，成效顯著
1.管委會機關財務收支審計
按照年初對本年度財政預算指標的分解，落實項目資金的進度要求，先後對x年度項目資金使用效率、效益、支付流程控制實施了內部審計。園區維護、園區招商引資、宣傳項目資金中經常性項目管理總體情況較好。對特殊的新增項目，由於時間、任務、現場施工的要求高，從資金申報流程上就略顯粗糙，針對內審工作中發現的問題，專門提出並建議了一項應急項目實施流程表，從項目的申報立項、資金預算、組織施工、實地驗收各個環節分工合作，相互制約，有力地控制、降低了項目成本。
2.規範工業產業扶持專項資金
由於我市對工業企業的扶持政策種類繁多，資金量大，未明確扶持資金的來源、使用範圍、申請條件、申報審批程式、各職能部門職責和資金監管流程，經開區管委會作為牽頭部門與市財政局、經信局共同起草了《x市工業產業扶持資金專項管理辦法（送審稿）》，該辦法將企業應享受的各項獎勵、優惠、扶持等資金納入全市工業產業發展專項資金統一管理，明確政府各部門職責，目前正上報市政府審定。
3.工業扶持專項審計工作
經開區積極配合市審計局派出審計組，自x年x月xx日至x年x月x日對我市工業產業扶持資金落實情況進行了專項審計，向市審計局提供了相應的取證資料，並針對市審計局提出的意見進行梳理、總結，與市財政、經信、地稅局、法制辦共同研究整改措施，對園區購地自建企業辦證等遺留問題提出相關建議，正在上報市政府審議。
4.經開區財務規範化管理
按照國家財經法規及相關制度，強化財務管理和會計核算的各項基礎工作，制定了經開區財務管理制度、財務人員崗位責任制、基礎設施建設資金管理辦法及辦公物資收發辦法。對建設資金實行專戶、專賬管理，在基建工程資金結算過程中，嚴格按程式撥款，基礎設施建設嚴格按審計結論結算，對每項結算業務認真做到“三關”（即嚴把結算審核關、核對關、對外付款關），對現金流出的風險進行預防和控制，對完善手續的業務及時撥付，從無滯撥現象，不存在轉嫁、亂攤派、亂罰款、亂集資、報銷費用的行為。
5.國有資產監督管理有序
一是建立國有資產管理台帳，對經開區所有的國有資產造冊登記。對已經投資的設施設備，由於時間變化產生損壞後不可使用的，管委會設立了專門的國資科進行管理，建庫房做好材料出入庫登記。如需變價處理，及時上報市國有資產監督管理部門後再行處理。二是制訂專項物資收發管理辦法，設專人對日常辦公用品、接待水酒建立了專賬核算，定期盤點，不定期抽查，按時結算。
6.大宗材料採購運作規範
凡大宗材料採購，均嚴格按照《政府採購法》執行。
7.落實票據專人保管
票據使用過程中開票人、收款人、蓋章審核人互相分離、互相牽制、監督。無擅自印製、購買、借用、代開、銷毀票據的情況，做到了票據購入、使用、核銷工作有序化、嚴格化、制度化，無亂收費、亂攤派等違法、違規現象。
8.無私設小金庫
本單位成立於x年xx月，截止目前，經市財政批准，分別於x市建行、市交通銀行、金都村鎮銀行、浦發銀行x支行開戶，無私自開設銀行賬戶和設立“小金庫”現象。
9.主動接受審計監督
接受市審計局對工投公司資產負債及損益審計、工業產業扶持資金、採購資金審計，接受市財政局對國有公司清產核資審計、市監察局對經開區“三公”經費使用情況檢查、監督，積極配合審計等機關開展審計工作，目前正積極準備市目督辦和市審計局對x年審計工作專項目標考核的相關材料，及時向審計人員提供真實有效的會計資料，無拒絕、推諉、阻礙審計工作的行為；按審計要求，及時提供完整的會計資料，同時認真落實審計決定，及時制定整改措施並整改，及時報送整改情況。本年度共開展財務審計、效益審計等九類xx項項目內部審計工作，內審小組交叉審計管委會、工投公司財務工作，對專題項目、專題檔案管理提出合理化建議，並監督內審意見的落實情況，切實做到了事前、事中、事後審計，建立健全完善了相關內部管理制度，保障園區各項資金的安全、規範、高效運行，按時圓滿完成了x年度的審計目標任務。
二、存在的主要問題
在審計過程中，發現綜合整治項目工程量基礎調查工作不紮實，誤差量大，驗收結算不及時，小項目送審效率低等現象。針對上述情況，審計組提出了切實可行的整改措施和審計意見，在下一步工作中將避免該類問題的再次出現。
三、x年工作計畫
（一）採取措施改善審計環境
為確保審計工作的順利開展和審計目標的實現，經開區將繼續採取切實措施改善審計環境。一是加大宣傳工作力度，通過各種平台加強對審計法律法規、審計重點內容等的社會宣傳。進一步廣泛宣傳審計工作的重要性和必要性，在經開區弘揚“人人講法制，個個知審計”的氛圍，以科學的管理為經開區經濟發展建設保駕護航。二是建立日常聯繫協調機制，加強與紀檢（監察）、組織、財政、建設、國資等相關部門的溝通協調，做到互相通報有關情況，共享共用監督成果。
（二）加強審計隊伍建設和作風建設
經開區將進一步加強業務知識學習，提高內審業務水平的同時，強化與上級業務主管部門溝通聯繫。繼續重視與市審計局的溝通，暢通上下聯繫機制，爭取市審計局的業務指導，配合市審計局做好涉及我區的審計項目。始終重視作風建設，嚴格要求恪守審計紀律。特別是對於高風險審計領域，要在思想觀念、工作程式、組織保障、日常監控與管理等方面建立全方位的防護體系，強化審計紀律與廉政建設。
（三）科學管理，狠抓落實
經開區將根據整改意見和建議，跟蹤監督整改落實情況，不斷總結提升專項內審工作效率，真正發揮審計的免疫作用，加強審計監督管理職能，以科學審計、高效審計、嚴謹審計保證園區經濟工作安全順利推進。
內部審計年終工作總結 篇25
在這半年裡，稽核審計工作緊緊圍繞聯社年初工作會議確立的總體工作思路，結合年初稽核審計工作安排意見，迅速轉變稽核審計工作理念，創新稽核審計工作方法，重點圍繞執規執紀、合規守法經營、內控制度落實和規範管理防範風險等開展稽核審計，具體做了以下幾個方面的工作。
一、完善崗位責任制，落實稽核包片責任。一是從新制定崗位責任制，把全縣信用社每個營業網點落實到人到稽核片，不留死角，實行誰包片誰負責、誰檢查誰負責、誰簽字誰負責的稽核管理責任制，夯實了管理責任，增強了稽核工作責任心；二是年初制定了《xx年稽核審計工作安排意見》，對全年序時稽核、專項稽核和內審工作進行統籌安排，作到稽核審計工作年度有總體安排意見，季度有分段實施部署，月度有進度和考核，作到任務明確；三是實行月度例會制度，每月對每個人檢查任務完成情況進行集中匯報，查漏補缺，並按照工作開展情況嚴格考核兌現。
二、規範檢查行為，細化檢查內容。一是規範稽核檢查程式和稽核檢查行為。今年以來，稽核審計部對省聯社下發的11項稽核審計管理制度再次組織稽核人員認真學習，熟練掌握運用指導稽核審計工作，按照《農村信用社稽核審計工作管理辦法》和<農村信用社稽核審計工作質量控制辦法》規範稽核檢查程式，從編制稽核工作實施方案、下發稽核通知到現場檢查，現場檢查工作底稿、撰寫事實確認書、稽核工作報告、稽核結論到下發稽核整改通知書，規範了稽核審計工作流程，同時對稽核工作檔案分別編製紙質檔案和電子文本檔案，加強了稽核檔案管理工作；二是對各項檢查內容按照“作業式、格式化”進行列表細化，從會計管理工作、財務管理工作、信貸業務操作流程、信貸風險防範、安全保衛工作、內控制度執行以及業務經營真實性等詳細制定稽核方案和稽核檢查表格，依照稽核方案和檢查表逐項開展檢查，使稽核檢查工作不留死角、不留真空；三是針對信用社登記簿多、登記不規範和存在顧此失彼的現象，與聯社部門磋商，牽頭統一了各類登記簿，印製《農村信用社內控管理登記簿一覽表》，發到各網點，統一了制式、規範登記內容和要求，達到了統一規範，
三、做好各項稽核檢查工作。今年上半年稽核審計部按照聯社及上級安排分別開展了xx年度會計決算專項稽核，迎接了省市組織的開展的決算真實性專項稽核工作。一是組織開展了xx年度會計決算真實性大檢查，迎接了辦事處和省聯社組織的真實性大檢查，對xx年度會計決算真實性專項稽核工作實行提前介入，超前運作，組織人力全面進行檢查，確保真實、準確；二是全面完成上半年序時稽核工作任務。隨著稽核審計工作的進一步規範，稽核人員進一步加強對新業務的學習，放棄節假日休息時間，全身心投入到序時稽核檢查工作中，集中精力利用兩個月的時間，全面完成全縣xx個社（部）的序時稽核工作，查處了部分信用社違規違紀問題，對責任人進行了經濟處罰，在序時稽核中止目前共處罰xx人，處罰金額95000元，做到扶正糾偏、規範管理、防範風險，並把序時稽核報告及時向聯社領導送閱，使聯社領導全面掌握各信用社制度執行和落實情況，準確做出管理決策；三是對聯社財務會計部資金清算中心、信息管理部、業務部、風險管理部等部門執行政策、貸款管理、風險防範、規範流程操作等方面進行了稽核審計和審議評價，進一步規範了管理部門的操作管理行為。
四、認真做好各項內部審計工作。一是由於今年聯社加大了崗位交流力度，一次交流位社（部）主任、部門經理，因此，在聯社領導的重視支持下，集中時間、精力利用一個月的時間，對社（部）主任、部門經理離任及經濟責任進行了稽核審計，對任期內的政策制度執行和責任制履行進行全面稽核審計，給予客觀公正的評價，上半年共實施社（部）主任離任審計24人次，開展職工離崗審計xx人次；二是集中時間對各社xx年下半年和xx年一季度列支費用的真實性和合規性進行了全面審計，進一步規範了信用社財務管理行為。
五、及時準確報送“1104”工程報表，按月準確上報，按季做好監管核心指標分析和監管評級打分，準確預測經營風險。為健全和完善農村信用社的風險監管體系，實現對農村信用社的持續、分類監管和風險預警。一是加強與業務、風險、財務和信息等部門的溝通配合，報表人員加班加點、認真細緻，從未出現數據差錯，保證了報表的真實性、準確性和及時性，受到了安康銀監局的好評。二是按照全新的商業銀行監管核心指標口徑，按季對資本充足狀況、資產質量狀況、盈利狀況和流動性狀況等四個方面23個風險監測指標、70個輔助指標進行計算分析和預警，並計算出監管評級得分，為聯社向合作銀行過渡提供了詳實的指標數據，為領導經營決策和風險管理提供了有效理論依據。三是按照銀監分局要求，準確、及時、真實報送《日常監管事項報告》，雙周五定期報送，從未間斷和出現任何披露。
六、樹立全局觀念，積極配合做好階段性工作任務。今年上半年稽核審計部主要參與合行的籌備工作，參與城區的不良貸款的清降工作，積極完成領導交辦的各項臨時工作任務，使各項工作整體推進。
七、存在的問題及後期工作打算
上半年，稽核審計部在聯社領導的重視支持下，分管領導的親自指揮督戰，工作穩步有序推進，部門全體員工克服種種困難，放棄節假日的休息時間，加班加點工作在一線，實現了半年對全縣信用社全面序時稽核一次的突破。但工作還存在有不足之處：一是由於部門人員基本上都在信用社稽核檢查，回到單位的時間也不統一，所以組織學習的時間相對較少；二是由於人員少，稽核檢查只能單兵作戰，時間要求又較緊，加之檢查的內容全面，難免有顧此失彼現象；三是一人稽核審計不符合有關規定，容易出現差錯等。
內部審計年終工作總結 篇26
根據《____有限公司內部審計制度》(__發[20__]13號)檔案有關要求，經過集團公司內部審計委員會及內審辦公室的精心組織，在各部門(單位)的積極配合下，圓滿完成了20__年度的內部審計工作。
一、領導重視，制度健全。
建立內審機構是保證內審工作的前提，近年來，我公司內審工作得到了進一步強化，建立了由一把手直接領導下的審計監督體系。負責監督、審查和評價企業經營活動及內部控制的適當性、合法性和有效性，促進組織目標的實現。對本集團公司的財務管理、工程項目管理、原材料管理及有關制度的落實與可行性等方面進行審計監督。為了開展有效監督，依據相關法規、規定製定了審計工作制度、各崗位人員工作標準，明確了工作內容與要求，責任和許可權。由於領導重視、制度健全，使我公司內審工作處在一個良好的運作狀態，保證了各項工作的開展。
二、完善程式，落實職責。
公司對有關的管理制度、辦法進行了不斷的修訂和完善，在經濟契約、工程支出等必審項目的管理制度中增加了審計監督關口，把審計監督作為一個必不可少的環節和控制點，納入到有關工作的管理和控制過程之中，從根本上解決了審計監督的切入點問題。目前，有關招投標、契約簽定、工程預決算等工作，全部實行了事前、事中和事後相結合的審計方式。從制度上推動了事前、事中審計的開展，有效的提高了審計作用的發揮。
三、加強培訓，提高水平。
根據內部審計知識面不斷拓展的形勢要求，我們加大了審計人員後續教育的力度。每年組織內審人員參加省內審協會組織的經濟責任審計和內部審計法規及《內部審計準則》培訓班，並定期參加供電系統內召開專題座談會，組織審計人員走出去向兄弟單位學習交流，通過不斷交流，開闊視野，共同切磋審計技術，探討解決問題的方法，達到相互促進，共同提高。
四、突出重點，整改落實。
在去年10月，由集團內審機構對集團內的年度財務預算、內部往來、財務決算、原材料倉儲管理及其管理制度等執行情況，結合外部審計報告、有關法律、法規和集團規章制度的規定，開展了內部審計工作。通過內部審計發現集團今年主要解決了：對管道安裝公司111個歷史遺留項目的整理;根據“固定資產管理辦法”通過近一年的現場覆核登記，實物、賬冊、卡片整理，已完成集團固定資產管理工作，基本實現“賬、卡、物”的動態一致;規範了內部往來賬的管理;加強了限額以下採購項目的管理，增訂了“零星工程管理辦法”，同時為進一步落實招投標工作中的三權分離加強標後的管理，新制定集團公司“招投標標後管理實施細則”等。
五、今後工作打算
重視審計成果的運用，把深化審計成果運用作為新形勢下審計辦的一項重要責任，為領導決策切實履行起參謀、保障的作用。在審計工作實施過程和審計結果的綜合分析中，運用內控制度審計理論，堅持把加強對審計情況的綜合分析研究與信息反饋作為管理與決策的切入點，從不同側面、不同角度對審計情況進行綜合分析研究，及時發現和反映經營活動中帶有普遍性、典型性、傾向性和苗頭性的問題，注意發現管理中的薄弱環節和存在問題，從制度和機制上提出解決問題的意見和建議，使審計結論和審計成果得到充分運用。
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一、以“控成本、創效益”為出發點和落腳點，加強審計監督防控風險
20xx年對重點業務領域全面開展了成本控制審計，主要從外包管理、採購管理、銷售管理、重點監控成本費用、契約履行等方面進行了審計並對生產流程配置及成本影響進行了審計調查，審計時能夠立足於公司發展的全局來分析和考慮問題並提出控制中存在的不足和問題，從而督促被審計部門改進管理水平。共形成審計報告10份，發現基礎管理方面問題總計40項，提出審計建議40條。
二、深化關鍵業務環節常態審計監督，切實將風險控制在事前
（一）審計人員參與全部採購業務，在採購業務的事前、事中嚴格審核把關，發現問題要求即時整改在採購業務談判、採購招標過程中嚴格審核各項資質及授權，監督談判過程及中標結果按規定製度流程操作等。共參加各類採購會*項，在防範採購風險方面發揮了重大作用。
（二）加大設備外委維修竣工結算審計力度，節約維修成本並促進業務部門外委維修管理不斷探索改進。完成維修工程竣工結算審計工作。
（三）加強契約審計。審計過程中發現資料不完備、簽批手續不全、契約條款有誤等問題已及時與業務部門溝通解決，通過契約審核工作，有效降低了契約履行風險。
三、大力開展基建審計，為企業節約建設資金、創造經濟效益
通過工程審計工作，消除了高估冒算、排除不正當提高工程預算造價等現象，為企業節約了資金，創造經濟效益。
四、強化審計問題整改，促進管理不斷提升
20xx年審計緊緊圍繞重點工作任務，突出“重發現，更重整改”的思路，強化“通過問題整改，轉化審計成果，有效促進管理提升”。 20xx年通過對20xx年-20xx年審計檢查發現的問題不斷進行跟蹤落實，使審計整改見實效，審計檢查發現的*項問題已整改完成*項，正在整改2項，整改率98%。
通過審計跟蹤有效地督促了被審計部門落實審計意見，確保審計問題得到了落實和糾正，充分發揮了審計的監督管理職能。
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我市的內部審計工作在市委、市政府和省審計廳的正確領導下，在各內審單位領導的重視支持下，緊密圍繞我市現代化xx大城市建設這箇中心，進一步拓展工作思路，積極推進內部審計工作從以真實性、合規性為主的財務審計向財務審計與管理審計並重的轉型，把內審工作的出發點和落腳點放在促進發展、促進管理、促進提高效益，強化內部控制、防範風險上，開展了各種形式的內部審計監督工作，取得了明顯的成績。據不完全統計，全市215家內審機構共完成審計項目6819項，查出損失浪費2488萬元，增加效益13008萬元，提出建議意見被採納1386條。內部審計工作已成為部門和單位內部嚴肅財經紀律、加強內控管理、維護經濟秩序、促進黨風廉政建設的一個重要手段，為服務合肥經濟跨越式發展、構建和諧社會發揮了積極的作用。
一、堅持“圍繞中心、服務大局”，積極開展內部審計工作
全市內審機構緊密圍繞本部門、本單位的中心工作，以促進加強單位內部管理和控制、提高經濟效益和反腐倡廉為重點，積極進行工作重點“轉型”，認真開展審計工作。
一是積極開展內控制度評審和制度建設工作。全市內部審計機構利用對本單位、本企業的經營管理流程以及內控制度執行中的重要環節和關鍵點比較熟悉的優勢，20xx年共開展了206項內控制度執行情況的評審工作。其中供電公司組織開展了對市公司的固定資產管理，對三縣公司的貨幣資金、物資管理和鄉鎮供電所管理實施了內控評價。按照內控評價體系指標進行了打分，針對貨幣資金和物資管理存在著比較大的風險，提出了加強管理的6條意見，並專題向公司領導提交了綜合審計報告。市公安局為進一步規範建設工程竣工決算審計費收取標準，制定了《關於調整建設項目竣工決算審計費收取標準的規定》（合公通[]18號檔案），強化了內部建設項目的資金、竣工決算的審計監督和管理，提高了建設項目資金效益，發揮了制度保障作用。xx科技農村商業銀行按照《xx科技農村商業銀行審計檢查實施辦法》、《xx科技農村商業銀行審計稽核部崗位職責及內部操作流程》等制度加強內部管理並最佳化操作流程，進一步明確任務分工，界定每個環節崗位責任，讓稽核人員各履其職、各負其責，促進了稽核工作質量的提高。xx市第二人民醫院按照衛生部頒布的《衛生系統內部審計規定》，成立了獨立的內審室，配備了兩名專職內審人員，加強了對醫療收費、一次性耗材收費等工作的監督檢查，制定了《二院內審工作職責（細則）》等制度，使內審工作有法可依、有章可循，成效顯著。
二是突出建設項目審計。為了節約建設資金，全市各內審機構都針對本單位的建設熱點，積極地開展建設項目審計。據不完全統計，到12月底，內審機構已審計建設項目5906個。合肥電信分公司審計部20xx年繼續嚴把審計質量關，嚴格按照省公司的要求，對具備條件的工程項目做到100%審計，截止到11月底統計，共審計認定通信工程項目4299項，工程送審總金額11308.72萬元，審減406.84萬元。建築安裝工程66項，送審金額309.24萬元，審減45.88萬元。安徽中煙工業公司合肥捲菸廠基建及零星維修送審工程233個，送審金額1593.79萬元，審減額243.66萬元，審減率15%；合肥市建設投資控股（集團）有限公司接審項目121個，涉及工程86項，送審金額64080.3萬元，部分已審定項目的核減率達20%；合肥市公安局審計處實施工程竣工決算審計68項，送審金額4690.5萬元，審減額839.8萬元，審減率17.9%。通過對基建工程項目的審計，有效地防止了建設工程項目高估冒算行為，保證了工程項目質量，節約了建設資金，發揮了內部審計監督與服務的功能。
三是繼續完善財務收支審計。全市內審機構加強了對財務收支真實性和合法性的檢查監督，累計完成財務收支審計214項，促進了各單位財務管理工作的規範化。新站試驗區財政局對政府採購環節，注意嚴格把關，極力提升採購資金節約效率，強化對政府採購的監管。截至20xx年10月份，全區自行採購預算0.1082億元，實際支付0.0809億元，節約資金273萬元，資金節約率高達25.23%。xx區xx鎮x鎮社居委、社居委、社居委、社居委、社居委、社居委、社居委、社居委、xx村、xx村、xx村、xx村、xx村計13個村居20xx年1-6月份財務收支情況進行了審計。市公路局對所屬11個單位20xx年財務收支進行了全面審計，審計面為100%，通過審計，發現問題36個，提出審計意見38條，所審項目均下發了審計意見書，並進行跟蹤落實。
四是大力開展經濟責任審計。據統計，全市內審機構已對196個縣以下領導幹部和企業領導人員開展了經濟責任審計。通過審計，強化了領導幹部和企業領導人員的經濟責任意識、自我約束意識，促進了黨風廉政建設。如市郵政局20xx年以財務收支審計為基礎、經濟責任審計為重點，實施了對xx區局局長、xx區局局長的任中經濟責任審計，努力做到三個結合，即經濟責任審計與財務收支審計相結合；經濟責任審計與廉政工作相結合；經濟責任審計與職業素質相結合。市建委、市民政局、市教育局、市衛生局、市園林局、xx區、xx區xx鎮、xx集團、xx集團、市公路局、xx區教育局等單位，也積極開展經濟責任審計，切實使經濟責任審計成為正確評價被審計人員任期經濟責任、人事部門考核任用幹部、紀檢監察部門抓黨風廉政建設的重要依據。
五是加強契約管理工作。中煙工業公司捲菸廠審計部為了維護企業經濟利益及合法權益，嚴格按照契約法規定，對企業涉外的所有協定、契約進行認真審核、嚴格把關，全年共審核審簽經濟契約342份，金額達8690.90萬元，無違約契約發生，很好的規避了契約風險。氯鹼法規審計部截至20xx年11月底共審核集團、等5個公司的契約1742份，契約進展報告259份。xx市建設投資控股（集團）有限公司嚴格按照《集團公司契約管理暫行辦法》規範契約的訂立、審查，從維護公司利益角度出發，修改不合法不合規之處，避免潛在風險，全年共審查契約300餘份，較好地履行了風險控制職能。
二、突出服務理念，努力推進內審協會建設
xx市內審協會在市審計局的領導下，在各內審協會會員單位和理事的共同參與下，在市審計局機關各部門的大力支持和配合下，認真履行章程賦予的義務，全面實施協會年初制定的工作方針和計畫，突出重點，講求實效，充分發揮好橋樑紐帶作用，切實履行好管理、協調、服務、交流職責。一年來，市內審協會以服務為理念，主要做了以下工作。
一是推進內部審計職業化建設。第一，抓好內審人員繼續教育和培訓工作，促進內審人員職業化水平的提高。根據xx省內部審計師協會和xx市內部審計協會20xx年工作要點的要求，圍繞省市審計機關開展的“審計質量年”活動，組織了一系列活動，進一步規範審計行為，推動內部審計工作發展。20xx年5月，市內審協會舉辦了一期全市內部審計質量管理培訓班，全市各單位內部審計人員參學的積極性非常高，共有260餘人參加了培訓，創下了內審人員參學之最。開班時，市審計局x局長親臨致辭，對參學人員是一個極大的鼓舞。培訓班聘請了財經大學老師和省審計廳的審計專家授課，系統地學習了內部審計項目質量管理、內部審計文書規範化，審計信息化等內容，為提高全市內審人員的專業素質和業務技能，建立健全內部審計制度，促進全市內審工作的規範化、制度化、科學化和職業化水平起到了積極的作用。第二，繼續做好CIA考試的宣傳、報名工作。CIA是國際內部審計專家的標誌，是提高內審人員素質的一條重要途徑。市內審協會為組織宣傳、報名工作投入了很大精力，20xx年共組織了30人參加考試。
二是開展優秀內部審計項目評比和內部審計理論研討。為進一步推動內部審計工作發展，xx市內審協會積極組織全市各內部審計單位積極參加省內部審計師協會組織開展的20xx—20xx年以來全省優秀內部審計項目的評選，以及20xx年《風險導向審計在審計風險管理中的套用》和《內部審計質量控制與管理》兩個課題的理論研討。供電公司審計部組織實施的“固定資產內控管理審計”項目被評為全省優秀內部審計項目一等獎並獲通報表彰，供電公司、撰寫的《風險導向審計與企業風險管理的相互套用》和xx科技農村商業銀行、撰寫的《試論商業銀行如何加強內部審計機構質量控制》等8篇論文獲獎並通報表彰，其中二等獎1篇，三等獎2篇，優秀獎5篇。
三是組織推薦參加全省20xx年至20xx年內部審計先進單位和先進工作者和為紀念改革開放xx周年暨審計機關成立xx周年xx市審計系統先進集體和先進工作者的評選表彰活動。根據省審計廳《關於做好全省內部審計工作先進表彰會議準備工作的通知》（皖審發[]74號）要求，為認真總結我市內部審計工作經驗，促進內部審計隊伍建設和內部審計事業發展，市內審協會組織推薦了20xx年至20xx年全市內部審計先進單位和先進工作者，參加全省內部審計工作先進評選活動。百大集團審計部等8個單位榮獲全省內部審計先進單位，xx市建設投資控股（集團）有限公司法律審計部等9位同志榮獲全省內部審計先進工作者。在紀念改革開放xx周年暨審計機關成立xx周年全市審計系統先進集體和先進工作者的評選表彰活動中，xx市衛生局計畫財務審計處等5個單位榮獲全市內部審計先進集體，xx市公安局審計處等6位同志榮獲全市內部審計先進工作者。
四是組織對內部審計崗位資格證書的第二次年檢工作。通過培訓考試和資格認證，xx市已有700多名內審人員取得了中國內審協會頒發的資格證書。按照《xx省內部審計人員崗位資格證書年檢辦法》和省內部審計師協會20xx年的工作要求，為加強內審人員的職業化管理，市內審協會組織了對內部審計崗位資格證書的第二次年檢工作，共年檢400餘人。
五是組織內審單位參加了審計系統紀念改革開放xx周年暨審計機關成立xx周年書法攝影展活動。內審單位踴躍參加，共徵集書法、美術、攝影作品等計40餘幅，其中榮獲2個一等獎，3個二等獎，2個三等獎。
六是組織內審單位參加了審計系統“我與審計同行”主題讀書演講比賽。燃氣集團有限公司內審員撰寫、演講的《感悟審計人生，無怨無悔》榮獲一等獎，經開區管委會演講的《無悔的選擇》榮獲三等獎，熱電集團演講的《審計伴我去成長》榮獲優勝獎。
七是強化內部審計宣傳。為進一步最佳化內部審計工作環境，市內審協會注重加強協會秘書處工作，努力抓好學習和自身建設，並利用各種媒體，採取多種形式，強化內部審計宣傳工作，推動內審工作發展。並在內審單位自願的基礎上征訂了20xx年《中國內部審計》150份。
三、工作計畫
一是在上半年召開全體會員代表大會，大會將總結20xx年xx市內審協會成立以來的工作，規劃下一個5年的工作，選舉產生新的協會領導班子，並產生新一屆理事會、常務理事會。
二是加強與內部審計單位的聯繫和工作交流，分別召開機關和企業兩個內審單位的座談會，進一步拓展內審人員的工作思路，促進內審工作的轉型。組織一次向其他省市先進內審單位的學習交流活動。
三是繼續抓好內審人員後續教育培訓工作。第一，推薦有條件的單位安排人員參加中國內審協會和xx省內審協會舉辦的專業培訓。第二，市內審協會根據全省審計系統的“審計創新年”活動，結合我市實際，舉辦一期內審人員業務培訓班。
四是繼續開展理論研討和經驗交流活動。
五是完成省廳和省內審協會布置的工作任務。
內部審計年終工作總結 篇29
根據教育部《關於報送20xx年教育系統內部審計工作總結和20xx年工作計畫的通知》（教財司函﹝20xx﹞718號）要求，我校對20xx年審計工作進行了認真全面的總結，現將有關情況報告如下。
一、工作創新
20xx年我校審計工作在教育部和學校黨委、行政的領導下，積極適應新形勢、落實新要求，堅持把創新作為事業發展的堅強引領，始終保持審計工作的旺盛活力。
（一）強化組織領導，共促審計發展
根據教育部關於“學校主要負責人應直接領導內部審計工作”的要求，我校於20xx年將審計工作領導體制由之前的紀委書記主管調整為校長主管、紀委書記協管。我校審計領導體制調整以來，校長定期聽取審計工作匯報，及時作出批示、指示，主動把審計結果作為相關決策的重要依據，將審計業務經費納入單位年度預算；紀委書記親自督辦重點審計項目，及時研究解決審計工作中遇到的問題和困難，積極推動審計整改落實。
（二）提升審計站位，突出審計效果
20xx年我校堅持從全局的高度謀劃和推進審計工作，主動從學校十四次黨代會報告、“十三五”規劃、全面深化改革方案和年度行政工作要點中尋找審計切入點，針對“領導關注的重點、民眾關注的熱點和管理中的難點”問題確立具體審計項目安排，將審計重心從以關注資金為主轉向全面關注資金、資產、資源和政策落實上來，在推動深化改革、提升治理能力、解決重大歷史遺留問題等方面發揮了積極促進作用。
（三）前移審計關口，強化預防功能
20xx年我校積極深化內部審計“免疫系統”功能，進一步前移審計關口，進一步完善內部審計“預防、揭示和糾正”工作機制。一是堅持開展經濟責任屆中審計，通過對新提任四位處級領導幹部的審計，對相關責任人日常工作中暴露出的苗頭性、傾向性問題及時予以了提醒和糾正，做到了“風險早預防，問題早糾正”；二是全面鋪開工程全過程跟蹤審計，在審計中積極完善管理控制，切實發揮內部審計防弊興利、增值提效的作用。
（四）最佳化審計資源，提高審計效率
20xx年我校從全面推進審計監督全覆蓋、提升經濟責任審計質量和公信力、緩解內部審計人力不足的角度，進一步擴大了對外委託審計範圍，實現了學校內部審計從以往“做審計”向“做審計與選審計、管審計相結合”的戰略轉型。與此同時，建立了經濟責任審計聯席會議制度，強化經濟責任審計工作的部門間統籌聯動，及時掌握重要審計情況和問題，促進審計整改落實。
二、審計成效
20xx年，我校共完成各類審計項目232項，其中經濟責任審計18項，預算財務收支審計4項，基建和修繕工程審計201項，內部控制基礎性評價1項，專項審計6項，審計調研1項；完成契約審簽和科研項目結題審簽738份；開展專項檢查和信訪協查8次；審計資金740，509.51萬元，促進增收節支1，244萬元，發現並糾正問題資金226.74萬元；提出審計建議89條，在規範教育經濟行為、確保資金資產安全、促進政策落實等方面取得了積極成效。
（一）開展內部控制基礎性評價，促進學校治理水平提升
根據教育部《關於開展內部控制基礎性評價工作的通知》要求，我校專門成立了由審計處、紀委辦公室（監察處）作為成員單位的學校內部控制監督檢查工作小組，委託社會中介機構對我校的內部控制基礎情況進行了評價。通過評價，客觀掌握了我校內部控制建設現狀，如實反映了我校仍存在的內部控制建設不足，層層落實了內部控制建設整改任務，增加了校內各級人員內部控制建設共識。
（二）開展國有資產清查審計，全面摸清學校家底
根據教育部《轉發和的通知>的通知》要求，學校審計處委託社會中介機構對我校校本級及兩個附校的資產情況進行了清查審計。通過審計，對學校國有資產的存量、分布、結構狀況有了真實、客觀地把握，促進了一批有賬無物和資產掛賬、呆賬、死賬等問題的解決。
（三）開展後勤體制機制、運行模式調研，助力學校後勤社會化改革
根據學校十三五規劃和20xx年行政工作要點中“深化後勤體制改革”要求，學校審計處、後勤管理處和信誠後勤集團共同組成後勤體制機制、運行模式調研工作組，通過對我校19xx年以來後勤服務社會化改革經驗做法的全面總結，以及對同城同類高校後勤服務模式的廣泛調研，為學校未來謀劃後勤改革方向與路徑提供了決策依據。
（四）開展經濟責任審計，加強對權力運行的審計監督
我校將經濟責任審計作為促進領導幹部依法作為、主動作為、有效作為的重要載體，紮實有效開展。全年共完成對18位中層幹部的經濟責任審計，同時正在開展審計項目34項。工作中堅持屆中審計與到屆審計、離任審計相結合，對全校中層領導幹部任期內至少審計一次。有關審計結果成為今年學校中層幹部集中調整的重要考評指標之一。
（五）開展預算財務收支審計，加強對教育經費的審計監督
我校將預算財務收支審計作為防範財務風險、提高資金使用效益的有效抓手，不斷擴大相關審計領域和範圍。預算管理審計方面，學校審計處列席預算委員會會議，對預算依據充分性、預算編制完整性、預算安排合理性、預算調整規範性等實時提出審計監督意見。同時，加大對重點項目預算執行情況的審計力度，年內開展了對後勤服務經費預算編制與執行情況的審計。財務收支審計方面，開展了對一個對外合作機構和兩個對外合作項目的財務收支審計。
（六）開展基建和修繕工程審計，促進規範工程項目管理
我校將基建和修繕工程審計作為促進控制工程造價、規範工程管理、落實管理責任的關鍵手段，不斷加大對重大建設項目立項、設計、招標、施工、竣工等環節的全過程跟蹤審計力度。前期論證階段，參與了多個建設項目的決策、研討和論證會議；招標採購階段，對24項工程開展了清單編制和控制價審核，涉及總金額6，714.39萬元。施工階段，參與了11項重點工程的監理例會，對有關工程變更籤證、隱蔽工程、工程暫估價、材料管理等環節予以了關注。竣工結算階段，完成了竣工結算審計166項，審計總額16043萬元，審減資金1244萬元。
（七）開展多類型專項審計，滿足不同層面管理需要
我校從解決專門問題、滿足不同層面管理需要的角度，安排開展了多個專項審計工作。先後開展了學校對外投資情況專項審計、後勤集團有關四家民營企業專項審計、幼稚園一伙食費專項審計、校醫院牙科設備資產評估等4項專項審計，在推動解決歷史遺留問題、理順管理體制機制等方面發揮了積極作用。
（八）開展專項檢查和信訪協查，服務黨風廉政建設大局
我校審計工作主動服從學校黨風廉政建設大局，全面落實審計監督責任。年初以來，學校審計處牽頭開展“小金庫”專項治理和重點抽查兩次，發現“小金庫”3個，上交違規資金8.33萬元，調賬處理10.98萬元，對有關責任人進行了誡勉談話。學校審計處配合紀委開展公務接待費抽查1次、培訓費抽查1次、完成信訪件協查4項。選派兩名年富力強、經驗豐富的審計幹部完成教育部黨組巡視、專案調查和工作借調等任務。
（九）開展經濟契約審簽和科研項目結題審簽，強化經濟運行過程監督
20xx年，我校繼續開展經濟契約審簽和科研項目決算審簽工作，強化經濟運行的過程監督。全年共完成經濟契約審簽696份，科研項目結題審簽42項。與此同時，積極探索從契約審簽向契約審計的工作重心轉移，由以往突出程式控制向突出程式評價轉型，促進各部門有效落實契約監管主體責任。
三、規範管理
（一）科學規劃謀長遠
我校20xx年編制完成了《x大學“十三五”展規劃》，其中專設一節對學校未來五年審計工作進行了謀劃，強調要“加強審計監督職能。聚焦學校中心工作，進一步前移審計關口，突出審計重點。大力推進對三公經費、建設工程、科研經費、國有資產、領導幹部履行經濟責任和重大政策落實情況的審計監督全覆蓋。強化審計整改和責任追究，逐步擴大審計結果公開範圍。”
（二）健全制度立規範
我校根據審計工作發展需要，適時制定出台相關配套制度，主動規範審計權力運行、強化審計質量控制、促進部門聯動。20xx年，我校制定出台了《x大學經濟責任審計工作聯席會議制度（試行）》。同時，《x大學委託審計實施辦法》、《x大學建設工程管理審計實施辦法》業已成稿，擬於近期印發。
（三）改進方式提效能
20xx年我校積極梳理既有審計工作流程，力求通過審計流程再造，促進審計方式轉變，進而提升審計效能。通過流程梳理，總結提出了經濟責任審計多項目交叉同步進行、工程結算審計接送卷登記簽字、外委審計階段性工作匯報制等新型審計方式，達到了向審計管理要效益的目的。
（四）擴大公開促透明
20xx年我校按照有利於問題整改和解決的原則，積極穩妥推進審計信息公開範圍，滿足了師生員工對審計情況的知情權。一年來，在學校內、外網和審計處網站主動公開了“學校實施第一輪經濟責任對外委託審計工作”、“學校召開經濟責任審計聯席會議第一次全體會議”、“學校召開內部控制基礎性評價結果通報暨整改落實推進會”以及年度審計工作要點、總結等信息。同時，完成了審計處網站的改版工作，為今後更大範圍落實審計信息公開搭建了新平台。
四、隊伍建設
（一）重視作風建設
我校高度重視審計隊伍作風建設。20xx年，審計處全體黨員幹部紮實開展“兩學一做”學習教育活動，通過學習正確認識和把握黨的理論和路線方針政策，嚴格遵守黨章黨規黨紀，做到學而信、學而用、學而行。學校審計處主動制定《審計處黨支部關於進一步加強工作作風建設的意見》、《審計處工作禮儀規定》等加強工作作風建設配套制度，用制度要求審計幹部持續改進工作作風。
（二）強化業務培訓
我校重視加強內部審計隊伍專業化建設。20xx年組織3名內部審計人員參加教育部財務司和教育審計學會組織的後續教育，不斷提高審計隊伍的專業化水平。
（三）加大同業交流
我校重視審計同業交流。20xx年，先後接待x學院、x大學等四所兄弟院校來校調研審計工作。同時，充分利用派員參加培訓機會和現代網路溝通平台，了解吸收兄弟院校工作經驗做法。
五、存在問題
（一）審計供需矛盾日益突出
目前，我校經濟責任審計、建設工程審計等常規審計工作量有增無減，內部控制審計、效益審計、專項審計調查等新興審計業務亟需常態化開展。與此同時，由於近年來審計隊伍新老交替、交流輪崗等原因，出現了人員缺編的情況，不斷增加的審計需求與相對有限的審計資源供給之間的矛盾日益突出。下一步，我校將通過補充審計人員、擴大外委審計範圍、提高審計電算化水平等方式，多措並舉緩解審計供需矛盾。
（二）新興審計經驗略顯不足
20xx年我校按照教育部要求探索開展了內部控制審計工作，總體按時有效地完成了有關工作，但是工作中也暴露出審計經驗不足的情況，一定程度影響了審計效果。下一步，我校將一如既往拓展新興審計業務，在實踐中不斷總結經驗。
（三）效益審計開展不夠深入
我校近幾年效益審計仍採取以經濟責任審計、預決算審計等為載體的方式輔助開展，尚未專門獨立開展。下一步，我校將選擇重大項目、重點經費開展專門的效益審計。
六、工作建議
（一）繼續加大審計培訓力度
教育部近幾年在審計新制度、新規定解讀以及內部控制審計實施等方面持續加大培訓力度，為各高校落實相關審計政策、開展相關審計業務提供了智力積累。下一步，希望教育部繼續加大相關審計培訓力度，就相關業務開展中遇到的普遍性審計技術問題以及成型經驗做法開展專項業務培訓。
（二）加大巨觀工作指導力度
近兩年教育部連續出台了多項加強審計工作意見和相關審計業務規定，已經成為高校審計工作開展的政策性依據和指導性檔案，為高校審計上層次、上水平提供了制度支撐。希望教育部能夠進一步出台一些指導意見或審計實務操作指南，通過層層傳導壓力，為基層高校內部審計工作指明方向、明確路徑。
（三）統籌推進審計信息化建設
希望教育部加快推動全國教育系統審計信息化平台建設，通過全國教育系統審計資源的有效共享，加快推進以大數據運用為核心的數位化審計和大數據關聯分析能力的全面提升。
內部審計年終工作總結 篇30
第一步：了解公司(包括關聯公司)基本情況
組織審計人員有計畫對公司及關聯企業了解基本情況，內部審計工作計畫。了解的內容主要有：
1 、企業發展史、關聯企業產業性質、主營業務、投資規模、相關稅種等。
2 、公司及關聯企業相互之間股權控制情況，股權結構。
3 、企業的內部控制制度是否健全，是否科學有效。
4、會計制度是否建立健全;是否符合企業核算要求;會計核算是否規範;是否有因會計處理錯誤導致管理失職現象;測量稅務風險;存貨管理是否安全、進出貨品的流程是否科學無漏洞;固定資產、低值易耗、物料用品的管理是否規範;債權債務等往來科目的使用是否謹慎並及時處理;成本及費用核算是否合理等，工作計畫《內部審計工作計畫》。
5 、經營目標的制定是否切合實際;核定依據是什麼;目標是否明確;是否便於考核總現;實際執行情況。
6 、費用預算的報審依據是否合理，執行情況。
7、大項投資及工程建設項目的基本情況;是否執行招投標制度;項目預算的審核情況;工程實施過程的了解;契約的簽訂是否嚴謹;審批許可權了解;工程決算是否嚴格把關等。
8 、關聯企業間業務往來的核算是否清晰;了解核算辦法是否合理;
第二步：計畫從以下 4 方面體現和實施審計的監督和管理職能：
1 、在了解公司經營、財務核算、內部控制管理、目標考核情況後，將採取以下措施：
對已審計各關聯企業存在的問題進行歸納總結，區分主要問題和次要問題.
內部審計年終工作總結 篇31
_年，我局在區委、區府和市審計局的正確領導下，以“__”重要思想為指導，以科學發展觀為統領，積極學習貫徹新的《審計法》和今年上級審計工作會議精神，認真履行審計監督職能，緊緊圍繞區委、區府工作中心，堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針，突出對經濟和社會中的熱點、難點和領導關注、民眾關心的問題開展審計監督，為促進依法行政，維護財經秩序，推進廉政建設，最佳化經濟發展環境服務等方面發揮了積極的作用，較好地完成了年度各項工作任務。
一、全年主要工作目標完成情況
_年我局審計項目市審計局考核指標為_項(區考核為_項)。預計至12月底可以完成審計項目_項，其中：財政預算執行和決算審計_項，財政財務收支審計_項，領導幹部經濟責任審計_項，專項資金審計調查_項，固定資產投資審計_項。完成市審計局下達年度任務指標的__%，完成區下達年度任務指標的__%，同時對柴橋街道養志村危房改造進行跟蹤審計。審計金額為__萬元，查處違規資金__萬元，管理不規範資金__萬元，損失浪費資金_萬元，其中：應上交財政_萬元，應減少財政撥款_萬元，應歸還原資金渠道_萬元。
二、主要工作情況
(一)審計監督力度進一步加大
1、財政審計進一步深化。在對本級預算執行情況審計和鄉鎮財政決算審計過程中我們堅持做到以真實性、合法性審計為基礎，加強對財政資金的監督，注重規範財政收支行為，最佳化財政支出結構，促進財政資金更加合理、有效地使用，減少損失浪費。今年以來分別對_區、開發區_年度財政預算執行和其他財政收支情況和白峰鎮、小港街道的財政決算進行了審計，重點對預算分配、預算支出的審計，加強對部門預算、財政專項資金的審計監督，並對預算、國庫、社保、農財、國資等資金實行全面審計，延伸審計了文體、民政、勞動、衛生、農林等部門的細化預算，同時還將區低保資金、福利彩票公益金、基礎教育經費和水利建設資金納入審計範圍。通過審計，發現部分應上繳入庫的資金未及時入庫，部分土地出讓金未及時收回，“暫存款”帳戶中存在應作收入的未作收入，長時間掛帳未及時清理，部門細化預算編制和審核工作的準確性有待提高，部門經費預算存在苦樂不均。同時促進了財政部門進一步加強對資金的管理，推進公共行政管理體制及公共財政體制的建立和完善，促進了財政管理水平的提高。
2、加大對行政事業企業單位財政財務收支審計的力度，促進行政事業單位財務管理水平的提高。今年分別對區交通局、區民政局、區郵政局、區糧食總公司財政財務收支進行了審計。從審計情況看，發現存在資產疏於管理;財務管理和帳戶處理不規範，往來款項結算、清理不及時，獎金福利未按規定報批和未繳調節基金及個人所得稅、房租等收入未按規定交納稅金等問題。通過審計，揭示了問題，維護了國家的財經秩序，引起了被審計單位的重視，促進了財務管理的加強和國有資產保值增值。
3、領導幹部經濟責任審計工作進一步推進。今年來，分別對區_jú長、區_局jú長、區府_主任、_街道原主任等_名領導幹部進行了經濟責任審計。審計發現部分單位對財產、資金的管理使用不規範，往來款項沒有及時結算清理，應交納的稅款沒有按規定交納，有的單位採購物資未按規定實施政府採購等問題。通過審計，促進了財務核算的規範和相關制度的建立和完善，增強了領導幹部財經法規意識和經濟責任意識，加強了對領導幹部權力制約和監督，為區委管理、評價和考核使用幹部服務。
(二)加強內部審計工作。在對去年的內審工作進行了總結的基礎上，制訂了_年度內審工作計畫，成立了_區內部審計分會，召開了內審工作會議，交流內審工作經驗。分會領導能夠深入一線了解情況，並能加強指導，建立了內審考核制度。根據市內部審計協會的會議精神，認真做好了傳達學習。結合我區目前內審工作的實際，全年共組織內審人員進行業務後續培訓和上崗培訓二批15人次。通過培訓，內審人員業務水平和工作能力得到了進一步的提高。建立審計檔案評比制度，使基層內審工作有序地開展，進一步發揮了內部審計職能的作用，促進了行政事業單位和鄉鎮的財政財務管理工作。
(三)加強審計宣傳工作。認真學習貫徹修訂後的《審計法》，明確了新修訂後的《審計法》目的、意義及修訂的主要內容。積極開展新《審計法》的宣傳貫徹，5月份在《_新區時刊》和_電視台發表了答記者問，在街頭巷尾懸掛《審計法》宣傳標語，在電視上作了《審計法》的宣傳，並認真開展了《審計法》知識有獎競賽活動，廣泛向社會發放審計知識競賽卷__份，審計法單行本__冊，做到了家喻戶曉。重視審計信息的套用，全年共撰寫和選錄各類信息_篇，其中：審計信息93篇(錄用59篇，其中有1篇被浙江省審計廳“浙江審計信息”刊登，1篇被市政府信息錄用，2篇在市審計局“_審計信息”刊登和5篇被區政府列入“_摘編”，_篇被區委信息通報)，網路媒體信息__篇。審計成果得到了進一步運用，為領導決算提供依據，使社會上更多的人關心和支持審計工作。
三、存在的困難與問題
一是審計力量與審計任務之間的矛盾比較突出，尤其是基本建設投資項目審計和領導幹部經濟責任審計中的矛盾更為明顯。二是審計決定和審計意見的落實還存在一定的差距，部分基建審計的資料提供滯後。在審計回訪中，有少數被審計單位對審計決定和審計意見尚未能真正落實。審計結果公開的力度、計算機審計和效益審計的步子邁得不夠大。三是內部審計工作有待進一步加強與規範，個別內審單位的領導對內審工作重視不夠。
內部審計年終工作總結 篇32
在20xx年裡，我充分發揮了審計的作用，對於有效地防範風險、確保資金安全、規範內部管理，促進財務管理規範、協調發展起到了積極作用。我根據上級審計室20xx年度工作計畫，對於本年度完成的工作做如下總結：
一、進一步建立健全了內部審計工作的內容和工作制度
強化了業務學習，解決了審計工作中遇到的新問題，使審計工作由查錯防弊型向風險防範型和管理促進型轉變。
二、認真學習相關業務
在具體工作中對是否按政策規範收費、對費用的使用及結算情況、日常公用經費的籌措和使用情況等作為一項重要內容進行了審計，保證審計在落實經費保障體制中的作用。
三、財務收支、經費管理工作和食堂一伙食費
收支情況做到了一期一審，並及時上報審計工作報告，有效地提高了經費使用效益。根據經濟活動特點，今年審計的主要內容有：
1、對各項收入進行了審核，內審小組認為所有收入都及時入賬，並納入了財務核算，無隱瞞、截留挪用、轉移收入的情況；
2、對各項支出情況，包括員工工資、績效工資、經補貼、一伙食費等支出情況進行審核，重點審計了支出的真實性和合法性，有沒有損失浪費等行為，內審認為均符合有關規定要求，各項支出均屬合理；
3、對於資產構成情況，經審計認為貨幣資金按規定辦理了收付手續；固定資產做到了帳帳相符、帳物一致；各類往來款項作了相應清理；
4、對負債也作了相應審計，沒有產生新債，更沒有舉債消費。
四、認真貫徹上級內審部門的檔案精神，及時完成安排的各項工作
1、嚴格執行了年度審計工作計畫，提高了對計畫嚴肅性的認識。在具體審計工作中堅持原則，實事求是，客觀公正地看待和處理問題；
2、全面審計，突出重點。對財務審計既以真實性為基礎把基本情況摸清楚，又抓重點問題進行深入地分析，爭取了從機制上和制度上提出解決問題的辦法；
內部審計年終工作總結 篇33
創建省級重點高中是我們中學本期的主要工作目標和任務，被列為區政府x年為教育所辦大事實事之一。我們在市教育局、區委、區政府、區教育局的正確領導和大力支持下，學校領導班子以前所未有的熱情、堅韌不拔的毅力，充滿必勝的信念，克服一切艱難險阻，付出了大量的心血和勞動，帶領全體教職工團結拼博，辛勤工作，目前創建工作已取得了階段性成果。
一、搶抓機遇，適時發展，提升辦學品位
創建工作初始，學校領導班子就以前瞻性的目光，開拓性的思維，制定出了較高的目標，以全新的創建理念統攬全局工作。
1、搶抓機遇，市政治經濟中心的南移，人民民眾享受優質教育的強烈要求，都為我校的發展提供了千載難逢的難得機遇。面對這一現實，我們不等、不靠、不坐失良機，發揚自力更生、艱苦奮鬥精神、團結拼搏，上下一心搞創建。
2、校園基礎建設根據校情，堅持高品位、特色化、現代化，要有前瞻性，使科學性和美術性完美結合。
3、解放思想、拓寬思路，以積極的態度、靈活的方式;正視和解決創建過程中可能遇到的一切問題。爭取社會各界對學校的廣泛支持，敢於負責，用明天的錢辦今天的事。
4、大型工程交由區採購中心競標，x萬元以上工程由校內競標，創建工作重大開支審定領導小組審定、公開方式，公開價格。
二、創建措施
1、成立了以校長為組長，學校中層以上領導為成員的創建工作領導小組，並下設x個工作組，全面開展創建工作。
2、對照省級重點高中評估驗收標準制定了《中學創建省級重點高中工作安排》及《創建工作安排一覽表》。根據驗收標準的“x個一級指標、x個二級指標”對應制定出我校應做工作的內容、要求，並明確了各項工作任務的責任人、成員及具體工作人員、標準及完成時間。要求各責任人應各負其責、分工協作，定期(每周五行政例會)向創建領導小組匯報工作進度情況。
3、開展全方位的宣傳工作，在全區範圍內形成一個濃厚的“創建”～氛圍，爭取全社會的大力支持。
4、明確提出“做好本職工作，迎接省市驗收”，號召全體教職工立足本崗位、努力工作、人人為創建工作做貢獻。創建工作時間緊，任務重，大量的工作千頭萬緒，我們x名教職工思想高度重視，分工明確，工作井然有序，忙而不亂，充滿著必勝信念。
5、制定了《中學創建工作的有關條例及紀律》，對於不能按時完成任務或對完成工作不力的領導或幹事，進行批評處罰，甚至調離耀中，決不能因人誤事。同時積極鼓勵創造性地工作，建立了涇渭分明的獎罰機制。
三、創建情況
根據驗收標準，軟體方面共包含“學校辦學理念和發展規劃”、“學校組織與管理”、“課程實施”、“教師隊伍建設”、“教育科研”、“學生髮展”、“學校與社會”、“辦學效果”八方面共x條，學校指定了x名領導責任人，帶領x名工作人員，負責按時完成這些工作，對照x條驗收標準，逐一落實，查漏補缺，完善制度，匯總資料，進一步充實、規範檔案室，創建校史室。提高管理工作的科學化和規範化。這項工作頭緒多、任務重，學校規定每周行政例會各領導首先匯報各自所負責工作的進展情況，採取措施，每周學校領導檢查一次，肯定工作，找出問題，限期改進。