審計人員年終工作總結 篇1
時光飛逝，歲月如梭，轉眼一個年頭又已過去。跨越20xx，憧憬20xx，嶄新的一年已經到來。20xx年是緊湊而又緊張，平淡而又收穫的一年，雖說沒有做出什麼轟轟烈烈的戰果，卻又有很多所感所悟。
作為審計新人，在經歷了20xx年的稅審工作後，20xx年的工作中各方面都有所改進，包括：進場前做好準備工作、審計的程式、審計軟體的操作更加熟練等，在這過程中也存在著一些問題及在20xx年需要改進之處：
1、沒能與軟體公司的客服及時溝通，以致報告版本沒有能及時更新，導致報告需人手進行修改部分內容；
2、更加認識到自己審計知識的欠缺，對審計程式、審計底稿、審計重點、要點的掌握不夠。
3、從事審計必須要掌握審計知識，還要有會計，相關法律法規，需要掌握的各方面的專業知識，也是個人以後需要學習，充實的地方。
20xx的評估依然是有銀行抵押、交稅、諮詢、公證、資產評估等多種業務類型，也有著多家的合作公司，針對各自特點和優勢對不同類型的業務尋找合適的評估公司，在能做成的情況下爭取利潤。全年總收入有所增長，且同致誠增長較大，所以純收入相對穩定。今年公證處業務的開展，使得總收入和純收入都有較大的增長，也是20xx年除了這箇中心業務以外需要維持好的業務。各個公司還是能維持良好的關係，業務較為穩定。
審計人員年終工作總結 篇2
20xx年酒店平穩中尋求突破走過了不平凡的經營歷程。在酒店管理小組的關心和支持下，計財部領導的指導下，在這個團結、務實、高效的集體中，審計組本著務實、嚴謹、求精、求發展的態度，牢牢把握住“服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針，以堅忍不拔的執著和努力，完成了酒店領導交給的各項工作任務，有效地保障了酒店經濟工作的開展。
一、主要工作情況
1、制定相關制度，規範操作程式。認真履行工作職責，圓滿完成每一項工作任務。今年是酒店試運行的第x年，隨著酒店業務的變化和酒店榮獲xx酒店後，許多工作環節需要進一步規範和提升，在積極參加回響酒店學習活動的同時，審計組以高標準、嚴要求，深入紮實地落實領導交給的工作，及時根據實際工作需要，通過與相關部門溝通，規範和完善操作程式。例如“關於客人預付款收據遺失後的結帳規定”“關於對半年以、上客人有預付款而未結賬處理通知”做到了“嚴格管理，注重實效，獎罰分明”有效地保證了酒店審計工作的開展。
2、完善每天、每周的日常審計工作，對前台登記和收銀各環節加強控制力度，保證酒店資金的安全。將審計每日的稽核工作制度化，工作程式標準化，使酒店日常審計能有機地、嚴謹地開展，20xx年x至xx月，累計審查房間x間，客人信息xx條，審查返佣金額xx元，有效地保障了酒店經濟工作的開展。
3、完善系統功能，使系統更適應酒店的管理要求。審計組根據酒店業務發展的需要，多次與工程師聯繫，對電腦系統進行了改進。新增“其他賠償”項目，調整房價差異報表顯示資料不完善的缺陷。使各類報表更符合管理要求。
4、做好每月的數據統計。審計每月關於應收賬款情況、客房和會議室每月使用情況、超過x個月應收未收情況和集團與小業主用房情況等數據統計，不僅有力地支持財務核算工作，而且為酒店管理層有效地了解酒店的經營情況提供了準確的信息。
二、工作中存在的重點、難點及其對應措施
1、今年酒店經濟業務有所放緩，但記賬消費的客人和協定公司不斷上升。審核中時常會出現相關部門對欠款金額上萬、免費升級房、房價優惠的簽字不及時的情況，審計組督促力度還有待加強。
2、加強對賬單的審核力度，杜絕非正常因素引起的壞賬，加快催收力度。堅決執行應收賬款管理規定，每月月初及時上報上月應收賬款統計表和超過x個月應收未收統計表。並積極與銷售部相關人員配合，保證所有賬都能按月結算。
3、今年酒店的會議有所增加，會議室逾時加收費用、橫幅使用的情況、會議結算的形式也多種多樣，審計組針對每一筆費用錄入與會議主單進行核對，同時積極與前台和會議中心聯繫，採取不同的審計方案，確保不漏收每一筆會議費用。
三、創新思路，拓寬視野，學習無止境
1、審計組並不完全依賴現有的審計制度，通過長期的學習和培訓，制定出雙向覆核制度，確保各類數據和報表的準確性。
2、針對目前審計組減少一人的情況，更新現有交班制度，細化交班內容。明確寫出當日審核記錄、處理上班遺留工作情況、交下班處理工作情況。確保工作效率。相信經過長期的學習和培訓，結合實際工作情況會建立出一套更加完善的審計制度確保酒店資金安全。
3、日常業務能力培訓知識的更新。通過學習“酒店財務管理基礎、現金管理”“內部控制的概述”“對前台辦理協定公司入、住程式進行規範”等專題培訓。拓寬視野，有效地提高了業務技能，完善了審計工作。
放眼20xx，審計組更加需要刻苦學習，努力工作。使審計組更具有凝聚力。只有這樣，才能適應時代的發展。相信我們在酒店管理小組的領導下，與酒店全體同仁一道，譜寫出20xx新樂章。
審計人員年終工作總結 篇3
本人於今年調至企業分部從事審計工作，在此工作期間，工作態度嚴謹認真，緊緊圍繞各項工作目標，堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針，履行好崗位職責，在領導的關心和同事們的幫助支持下，較好地完成了各項工作任務，現將在企業借調一年期間的工作情況小結。
一、加強學習，培養提高自身綜合素質
為了進一步提高自身綜合素質，更好地做好本職工作，發揮審計工作的重要職能，加強學習，加強自身的思想道德建設，在實際工作中端正思想，進一步堅定社會主義信念，自覺抑制不正之風和貪污敗壞現象的侵襲，毫不鬆懈地培養自己的綜合素質和能力，做一個合格的審計人員。
二、強化技能，努力提高工作能力和水平
在日常工作中，我深切體會到，審計工作是一項專業性和實踐性很強的工作，隨著經濟結構及審計環境的飛速變化，對審計工作的要求也愈加嚴格，加強理論及業務學習是取得本職工作成果的重要方法，為此努力掌握審計業知識和廣博的理論知識以提高業務技能，提升審計工作能力和水平，提高審計工作質量和效率。
三、履行職責，圓滿完成各項工作任務
在此從事審計工作以來，參加了企業系統內x個電廠的物資專項審計，還實施了對分企業所屬電廠的資本性支出專項審計、電廠的內控缺陷整改情況監督、電廠熱值差專項審計、電廠的廠內費用及損耗專項審計，出具審計報告xx篇，提出審計建議或意見xx余條，得到企業領導及同事的肯定。除企業系統內的審計項目外，還圓滿地完成了電廠的任中審計、股份公司借調的電力檢修公司離任審計和電廠績效審計，每一項審計工作，特別是隨股份企業去審計，不僅學到了不少知識，也積累了不少經驗，對審計工作能力有了一定的提高。
通過審計工作，使我認識到審計工作的重要性，進一步提高了思想政治素質，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全局意識，在總結成績的同時，也認識到自己存在的不足，如還不能充分運用中普審計平台、平台等現代信息系統進行審計、不太了解生產方面的知識和流程等，造成審計工作的局限性，在今後的工作中，將進一步加強學習，努力拓展業務範圍和能力，不斷提高自身業務水平和綜合能力，以便適應更高層次審計監督工作的需要，更好地為審計工作發揮作用。
審計人員年終工作總結 篇4
在過去的一年裡，我充分發揮了審計的作用，對於有效地防範風險、確保資金安全、規範內部管理，促進財務管理規範、協調發展起到了積極作用。現對本年度完成的工作做如下總結：
一、進一步建立健全了內部審計工作的內容和工作制度
強化了業務學習，解決了審計工作中遇到的新問題，使審計工作由查錯防弊型向風險防範型和管理促進型轉變。
二、認真學習相關業務
在具體工作中對是否按政策規範收費、對費用的'使用及結算情況、日常公用經費的籌措和使用情況等作為一項重要內容進行了審計，保證審計在落實經費保障體制中的作用。
三、對財務收支、經費管理工作和食堂一伙食費
收支情況做到了一期一審，並及時上報審計工作報告，有效地提高了經費使用效益。根據經濟活動特點，今年審計的主要內容有：對各項收入進行了審核，內審小組認為所有收入都及時入賬，並納入了財務核算，無隱瞞、截留挪用、轉移收入的情況。
對各項支出情況，包括員工工資、績效工資、經補貼、一伙食費等支出情況進行審核，重點審計了支出的真實性和合法性，有沒有損失浪費等行為，內審認為均符合有關規定要求，各項支出均屬合理；對於資產構成情況，經審計認為貨幣資金按規定辦理了收付手續；固定資產做到了帳帳相符、帳物一致；各類往來款項作了相應清理；對負債也作了相應審計，沒有產生新債，更沒有舉債消費。
四、認真貫徹上級內審部門的檔案精神，及時完成安排的各項工作
嚴格執行了年度審計工作計畫，提高了對計畫嚴肅性的認識。在具體審計工作中堅持原則，實事求是，客觀公正地看待和處理問題；全面審計，突出重點。對財務審計既以真實性為基礎把基本情況摸清楚，又抓重點問題進行深入地分析，爭取了從機制上和制度上提出解決問題的辦法；
通過審計工作，使我認識到審計工作的重要性，進一步提高了思想政治素質，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全局意識。在今後的工作中，我將進一步加強學習，努力拓展業務範圍和能力，不斷提高自身業務水平和綜合能力，以便適應更高層次審計監督工作的需要，更好地為審計工作發揮作用。
審計人員年終工作總結 篇5
20xx年中，在區委、區政府的正確領導下，單位認真組織學習貫徹落實黨的精神，務實工作作風，加強自身學習，堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針，較好的完成了各項工作任務，圓滿地達到了工作目標。現將本年度個人工作情況總結匯報如下：
一、加強學習，培養提高自身綜合素質。
加強學習，加強自身的思想道德建設，樹立自尊、自信、自立、自強的意識，在實際工作中端正思想，堅定信念，牢固樹立黨的觀念、政治觀念、大局觀念和民眾觀念，始終保持忠於黨、忠於祖國、忠於人民的政治本色;嚴格遵守各項規章制度;尊敬領導、團結同事，為人真誠、人際關係和諧融洽，從不鬧無原則的糾紛，規範自己的言行，毫不鬆懈地培養自己的綜合素質和能力，做一個合格的新時代審計人員。
二、強化業務技能，創造業務佳績。
在日常工作中，我深切地體會到，審計工作是一項專業性、實踐性、藝術性很強的工作。尤其面對今天這樣愈來愈複雜的經濟結構與審計環境、愈來愈高的審計執法要求和社會對審計的期望以及愈來愈深入發展的審計質量要求與技術更新。要想把審計工作做好，獲得較好的成果，不僅要有較好的品格，而且需要過硬的業務本領。做為一名基層的審計人員，加強理論及業務學習是取得本職工作成果的重要方法。為此我在加強自身學習、提高自身綜合素質的同時，與全局工作人員探討牢牢把握解決突出問題、典型問題及把推動“精品工程”主題擺到重要位置，以身作則，從自身做起，文章來源於中國演講網把理論知識與解決問題緊密結合、統籌安排、交叉進行，不斷提高業務技能;其次，加強自身修養，提高綜合素質，既要有廣博的理論知識和精通的審計專業知識，還要有嫻熟的業務技能和良好的心理素質，提高從巨觀角度分析、解決問題的能力，爭創優秀的工作業績。11月，我參加了省審計廳組織的ao現場審計系統培訓並全部通過了考試，取得了良好的學習效果，明年我將在預算執行審計及其他個別項目中繼續探索開展ao現場審計，將這次的學習成果轉化為實實在在的審計效果，繼續推進我局的計算機審計能力。
三、履行職責，圓滿完成各項工作任務。
一年來，為適應經濟責任審計發展形勢的需要，進一步規範和深化經濟責任審計工作，我不僅參與制定了《安陽市北關區領導幹部離任經濟事項交接辦法》等經濟責任審計制度，並參與指導完善了民航路街道辦事處老主任離任、新主任接任等多個單位領導離任現場交接手續。圓滿完成局安排的本級財政預算執行情況及財政決算審計、燈塔路街道辦事處書記、主任，統計局局長的任中經濟責任審計，地稅局徵收的房產稅和土地使用稅等稅種徵收管理情況審計和豆腐營街道辦事處財務收支審計等五項審計任務;市局交給的計畫生育資金審計、排污費徵收管理使用情況審計、農村良種補貼農業機械購置補貼撥付管理髮放和使用情況審計、病蟲害防治資金審計、農村勞動力轉移培訓及“陽光工程”等六項專項資金的審計，和質量技術監督局的財務收支等總計七項審計任務。參與北關區房屋建設綜合開發公司資產負債審計，並數次參與深入基層調查，對西彰澗和杏花村村民上訪案件中所提出的財務問題進行了有針對性的村級財務收支全面審計及審計調查，並配合區紀委、區信訪局、彰北辦事處多次下基層為信訪人解惑答疑，為黨委政府查清事實真相、正確決策處理等提供了第一手資料。出具審計報告11篇，查出違規金額高達500多萬元。並針對財務管理等方面存在的問題提出合理化建議30條。
(一)完善制度建設。
北關區審計局為進一步規範領導幹部經濟責任審計工作，增強審計效率，促進領導幹部落實科學發展觀，樹立正確政績觀，全面履行職責，參與制訂並下發了《關於印發安陽市北關區經濟責任審計制度的通知》檔案。其中一是《安陽市北關區經濟責任審計工作聯席會議制度》，二是《安陽市北關區經濟責任審計公示及審計結果公告制度(試行)》，三是《安陽市北關區經濟責任審計結果運用辦法(試行)》。參與擬定了《北關區黨政領導幹部任期經濟責任審計暫行辦法》、《北關區黨政領導幹部任期經濟責任審計暫行辦法實施細則》、《北關區經濟責任審計操作規程》、《北關區經濟責任審計辦公室工作制度》等一系列的制度。參與制訂並下發了《關於印發安陽市北關區領導幹部離任經濟責任事項交接辦法的通知》檔案。根據辦法規定，目前已完成了20個單位29名科級領導幹部離任經濟責任事項的交接工作。該《通知》制定了規範詳細的《領導幹部離任經濟責任事項交接辦法》《北關區領導幹部離任經濟責任事項交接表》等近十項有、關經濟責任交接表格。對機關領導幹部離任時經濟責任交接的主要事項、內容、文章來源於中國演講網方法和交接手續作了明確規定，進一步界定和規範了領導幹部離任的經濟責任，為組織和人事部門的幹部任用提供參考依據。參與制訂並下發了《區紀委、區委組織部、區監察局、區審計局、區財政局、區物價局關於開展財務專項檢查工作的通知》。這些制度的建立，將有效的加強區各有關部門在經濟責任審計工作中的協調配合，提高經濟責任審計工作質量、規範黨政領導幹部任期經濟責任審計結果運用，使區經濟責任審計工作逐步納入制度化、規範化的軌道。
(二)開拓思路，積極探索。
1、牢固樹立“精品工程”意識。工作中嚴格依照法定的審計程式，嚴格執行各項審計規範和準則，嚴格根據法律法規進行處理。在確保程式、規避風險的基礎上，創新工作思路，探索工作方法，積極開展計算機聯網審計，有步驟有計畫有重點的開展工作。從審計方案的制訂、審計實施過程的操作、審計證據的取得、審計報告的編寫、審計結論文書的草擬到審計決定的執行落實等都再三把關，並定期向上級領導匯報審計進展情況，並與上級及同事實現信息資源共享，確保高效率、高質量的完成審計任務。
2、規避風險、確保質量，著重控制審計環節總體規劃。為實現市局提出的“兩個完善、兩個提高、一個探索”的審計信息化建設工作目標，探索計算機審計的新路子、新方法，我對審前準備、編制審計實施方案、出具審計報告、檢查審計結論等審計工作每個環節逐一進行了細化和明確。今年我在財政、計生、地稅等項目的審計中運用了計算機審計，有效縮短了審計周期，提高了工作效率，為順利開展審計工作奠定堅實的基礎。充分開展審前調查。重視對被審計單位的了解，為此我設計了《審前調查表》、《內控制度測試表》、《經濟決策會議一覽表》、《單位收支明細表》等十一種單位、人員基本情況及專項經費收支等調查表格，對取得的審前資料進行初步分析性覆核，關注資料間的關係和異常波動，分析確定被審計單位財政、財務收支及其有關活動中可能存在的重要問題和線索，確定審計重點。注重分析。中國演講網，因為專業，所以精彩!審計評價既是具體審計項目質量的集中體現，又是對審計工作質量的檢閱，著重評價人的因素對於相關經濟活動的影響，不但事關被審計人的利益，而且關係到部門利益和黨的幹部政策。因此，我本著慎重、負責的態度根據被審計人任職期間範圍履行職責的情況，對已經收集到的證據，緊緊圍繞經濟責任進行分析，歸納總結，做出實事求是、客觀公正的評價。評價時，依照審計規範評價準則和經濟責任審計實施辦法規定的評價內容做出評價建議，提出審計意見。不對審計過程中未涉及的事項，不對證據不足、評價依據或標準不明確的事項進行評價。
(三)注重審計調查研究。
通過審計調查，揭示問題，分析原因，提出在體制改革，完善制度，加強管理，健全機制等方面的建議，為黨政領導巨觀決策服務。我參與撰寫的論文《對國小教育經費現狀的思考》發表在第十一期的國家發行刊物《中州審計》上;我參與撰寫的論文《北關區經濟責任審計建議》獲得市審計局優秀論文獎;參與撰寫的《區辦事處財務管理存在的問題及對策》審計調研報告，為我區領導決策提供參考依據。
(四)努力學習、鑽研業務，做好領導助手。
在審計局工作的日子裡，我深刻認識到審計工作性質的重要性，都同樣需要認真、細緻、精確及嚴謹的工作態度。注重把好廉政關，把廉政作為對自己的基本要求，堅決執行黨風廉政建設責任制，遵守中央關於黨政領導幹部廉潔自律的規定，築牢拒腐防變思想防線。平時能夠虛心向身邊的同事及前輩請教，做到多看、多問、多思考，努力使自己在最短的時間內勝任各種工作環境和內容。對工作積極主動，嚴格把關，一絲不苟，努力完成領導交辦的每一項工作。在繁多的工作中，分清主次科學安排，按時、按質、按量完成任務，同時配合其他科室做好各項文字寫作和檔案、信息報送工作。
四、存在的問題及明年發展方向。
通過本年度工作，進一步提高了思想政治素質，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全局意識，強化了心胸坦蕩、正直端莊、嚴謹樸實的良好作風。回顧一年來的工作成績，是領導大力支持和熱情幫助的結果，是同志共同努力的結果，在總結成績的同時，我也看到自己的缺點和不足，主要是還需進一步加強學習，努力提高自己的政治理論和政策水平，注重綜合分析力度、提出有針對性的合理化建議，努力提高自己的工作層次和能力。以上就是本年度個人工作情況總結報告，不當之處還請上級領導批評指正。
審計人員年終工作總結 篇6
我在銀行任審計員工作一年來，在領導的帶領下，在大家的幫助和配合下，我認真履行審計員工作職責，在規定的職責範圍內獨立開展工作，按照審計員工作職責開展業務檢查，根據檢查內容下發整改通知書並監督落實整改情況，有效防範了各類事故的發生，確保了全行全年安全核算無事故、無案件。現將工作情況述職如下：
一、加強學習，不斷提高自身素質。
按照審計員的“政治堅強、業務精通”的要求，自年初以來，我始終以提高自身素質為目標，堅持把學習放在首位，努力提高業務素質和工作水平。一年來，我能夠認真學習相關檔案制度等有關規定，掌握了核算辦法和流程，增強了業務分析能力和解決問題的能力，提高了審計水平。在學習上嚴格要求自己，認真學習，在學中提高，在學習中進步，從實際需求增加自己學習的自覺性。通過學習，提高了自身的業務素質，掌握了先進理念，拓寬了視野，增強分析問題、檢查問題、解決問題的能力。
二、紮實做好本職工作。
我作為員工，一年來，親身感受了銀行給我們的日常生活帶來各方面的巨大變化，使經營理念從過去的只注重量的擴張轉變到注重質的提升，以及由此帶來的崗位分工和收入分配的變化。各種制度的出台，對我們銀行規範經營管理提出了許多更為明確和細化的要求，工作中注重細節的管理、精細化的管理。針對違規行為，也有了更多的預防和懲戒措施，內控部門是全行監督部門，深感自己責任重大和工作的重要性，我要扎紮實實做好檢查工作。
(一)、認真履行審計員工作職責，檢查了支行及網點各項規章制度執行和業務操作情況，及時發現和糾正了工作中出現的問題並落實整改情況。對崗位輪換、離任審計、財務檢查、合規手冊撰寫等工作。
(二)、求真務實、盡職盡責，做好檢查工作。
認真履行審計員職責，做好審計工作。在檢查中認真仔細，精益求精，認真檢查每一項工作內容，做好紀錄，對發現的問題出整改意見，提高了網點的核算質量，增強了內控管理水平，防範了操作風險的發生。
三、回顧檢查自身存在問題。
一是學習不夠。當前，以信息技術為基礎的新經濟蓬勃發展，新情況、新問題層出不窮，新知識新科學不斷問世，面對嚴峻的挑戰，缺乏學習的緊迫感和自覺性。
二是工作較累的時候，有過鬆弛思想，這是政治素質不高，也是自己世界觀、人生觀、價值觀不高的表現。
四、針對以上問題，今後的努力方向是：
一是加強理論學習，進一步提高自身素質，對前台金融業務的熟悉不能取代提高個人素質更高層次的追求，必須通過學習增強分析問題、解決問題的能力。
二是增強大局觀念，轉變工作作風，努力克服自己的消極情緒，提高工作質量和效率，積極配合領導和同事們把工作做得更好。
總之，在過去的一年工作中。雖然較好地完成了各項工作任務，但仍存在問題和不足之處，這些問題和不足之處在今後的實際工作中將得到逐步改善，並充分發揮審計員的職能作用，全面提升工作水平。
逝者如斯，轉眼間我在縣支行審計部已經渡過了20xx年，在這一年裡我又經歷了一次由彷徨到適應再到熱愛自己崗位的過程。20xx年x月是我從學校踏入社會的一個轉型期，在總行匆匆的培訓後，我就滿懷著信心與激昂投入到了自己在銀行的事業上，入行之初我被分配到了前台櫃員崗位上，在這裡我渡過了自己事業的第一個年，在營業部這個溫暖的大家庭里，我忙碌而又充實，學到了很多的業務知識和道理，這裡就像我的一個家溫暖而甜蜜，兄弟姐妹們熱情又朝氣，我們共同努力為著共同的目標奮鬥。我以為我將會這裡渡過1至2年的時間，來學習和體會，來成長和提高，我一直記得入行第一天我們行長語重深長的一句話“厚積而薄發”，而當時的我也安心的在前台崗位虛心的學習和努力的工作。
然而20xx年x月x日，我接到了人事變動的通知，讓我到審計部報到。當時的`我真的是茫然無措，審計對於我來說一直是一個神秘的職業，從內心多多少少總有幾分畏懼，我反覆的思量，一方面我相信這是行領導們深思熟慮的決定，必有這樣安排的道理，這也是行領導對我的信任;另一方面，從自身長遠的發展審計工作能讓我學習和吸收到更多。從此我便踏上了審計員的道路。
初入審計部，我感到深深的茫然和挫敗，僅憑我自己掌握的那一丁點個人儲蓄業務的知識在這裡遠遠不夠，作為一名內審人員，必要的前提就是要精通本行經辦的各項業務，然後才是內部風險的把控。所幸的是，審計部的同事並非我以前想像的那樣神秘和令人畏懼，一樣是溫暖和可親的。
起初我就隨著他們一起下鄉根班學習，回到部門我就開始學習各項業務制度和內控環節。每每遇到不懂的地方，我就主動請教部門同事，同事們也耐心細緻的講解。在同事們熱心的幫助和自己刻苦的努力下，大約一個星期的時間我就開始參與審計工作了，儘管開始之時，速度往往根本上團隊的進度，某些地方甚至還出現了一些問題，同隊的同事總是耐心的等待和委婉的指正，就是在這樣的情況下我一點點的開始成長。
到了現在我已經成長為我們支行審計戰線的一員合格的員工，能獨立的承擔一塊審計工作，撰寫真實準確的審計報告。這一年來，我們對我們支行的信貸部，公司業務部，會計出納，2個一類網點，按月一次進行了常規審計，並按照上級提出的要求展開了多次專項審計，及時的發現了隱藏的問題並提出整改的意見，為支行業務發展的巨艦保駕護航。同時還按季對郵政的二類網點、代理網點進行了常規審計，我負責每周針對郵政網點向縣郵政局檢查部門繕發審計意見書，及時的把郵政網點存在的問題報告給郵政領導，並提出了合理的整改意見。
審計部的工作沒有出類拔萃的業務數據，也沒有實實在在的成績光環，我們默默的為支行付出，的目的就是為了不出現金融案件，確保企業的資金安全。同時我們的工作也有極少數人的不理解，對於檢查存在的問題，沒有引起足夠的重視，也沒能按要求及時整改。在檢查中，有些問題屢犯不改，屢犯屢查，不斷提出，這不但增加了我們的工作負擔，也讓我們甚為憂心。
譬如，郵政部分網點防尾隨門不關閉作業，每次我們提出這個問題，他們總有一大堆理由，什麼工作需要總是進進出出不方便，說到頭還不是因為員工自身的隨意和懶惰形成習慣，把習慣凌駕於制度之上。前不久發生的網點殺人搶劫案，最根本的一點還是因為營業員自身不執行制度，放尾隨門不關閉才讓歹毒有機可乘，希望經過這次事件能讓我們網點的員工能從沉痛中有所體會。
還有很多類似習慣凌駕於制度上的問題，比如，交接班不嚴格履行交接手續、臨時離櫃不執行兩鎖一簽制度、單人臨櫃現象、日終不執行互盤制度、保險憑證不嚴格視同現金保管等等，都潛在巨大的隱患，而這些問題的根源僅僅只在於櫃員們自身的習慣和責任心。我建議應加大這些方面的考核力度，用小痛來消除劇痛的根源。
審計人員年終工作總結 篇7
xx年，審計處在學校黨委和行政的領導下，按照省教育紀工委有關審計工作要求和學校年度審計工作計畫，緊緊圍繞學校中心工作，進取履行審計職能，較好地發揮了監督和服務作用，全年共完成審計項目79項，其中處級領導幹部經濟職責審計2項，財務收支審計2項，審計調查1項，專項審計3項，基建、修繕工程審計71項，審計金額1.19億元。
1、嚴格基建、修繕工程項目的審計控制制度，確保工程審計質量。審計處從接收報審資料的完整性審查入手，對需要外審的新建和修繕工程項目，實行項目負責人審計制度。即在慎重公開選擇事務所的基礎上，首先對送審資料進行初審，處領導和項目負責人全程參與現場勘查、對帳等審計過程，協調解決審計過程中遇到的問題，最終對外審結果進行有重點的覆核。初審、參與、覆核的控制程式既有效的保證了審計質量，又為學校節儉了委託審計費用。
對簡單的小型修繕工程實行項目負責人、覆核、分管處領導組成的審計組自審審計制度，截至xx年12月31日，全年共完成基建、修繕工程項目審計71項，其中自審項目31項。審核資金總額7820.39萬元，審減426.92萬元。
2、受黨委組織部委託，對2位處級領導幹部進行了離任經濟職責審計，審計工作中堅持客觀公正、實事求是的原則，將經濟管理工作的有效性、辦學經費使用的效益性作為評價重點，如實客觀地對領導幹部任期內的經濟職責進行評價，並提出了切實可行的審計意見和提議
3、完成了對經營性資產管理有限公司及其所屬周邊開發部xx年10月至xx年5月的財務收支情景和後勤集團及其所屬飲食中心、招待所、幼稚園xx年1月至xx年5月財務收支情景的審計，審計資金總額4101.72萬元。同時對學校投資控股的陝西科信服裝有限公司的經營情景進行了專項審計調查，針對契約管理、協定執行、帳務處理等方面存在的問題，提出審計意見及提議27條。
4、完成了3項縱向科研課題經費決算的審核工作;
5、進取參與學校契約審簽事項，共完成契約審簽百餘份。
6、參與學校有關工程和大宗物資採購招投標、清理小金庫、銀行賬戶和對行政部門規章制度的會審等工作。
7、完成了教育紀工委安排的有關審計工作檢查工作。
8、在學校開展規章制度“廢”“改”“立”工作中，完成了《領導幹部任期經濟職責審計實施辦法》、《科研經費決算審簽辦法》、《審計項目委託審計管理辦法》等規章制度的起草工作。
9、完成了《經濟職責審計讀本》的編寫。
目前，我處正在進行福州分院成立以來的財務收支情景審計和22#23#職工住宅樓工程、臨潼校區、xx年綠化工程等項目審核工作。
審計人員年終工作總結 篇8
20xx年馬上就要結束了，在過去的20xx年中，我們銀行做的一直很好，很好的頂住了金融危機的壓力，在經濟最困難的一年裡，我們銀行還是取得了業績不小的進步，這就尤為可貴了，所以我們銀行必須要好好的總結一下，總結過去一年工作的經驗，以便在來年中取得更好的進步。
為了適應新形勢下的發展，財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規章制度。由於公司的性質發生改變，要求公司的財務規章制度要進行重新修訂和完善。根據市局（公司）的財務制度，結合集團公司的實際情況，組織彙編了**集團的財務制度。為了總結經驗教訓，更好的完成20xx年的各項工作任務，我部就財務、審計方面的工作作出總結如下：
一、審計方面的工作
1、根據市局財務審計工作會議精神，對財務審計部工作的提出要求
（1）繼續鞏固推行財務管理模組，加強財務人員的管理意識和責任心，充分發揮財務管理的職能作用。在全面實施信息化管理的同時，要求我們財務人員要利用的時間和精力參與企業管理，每周必須下各核算的公司了解業務運行情況，發揮主觀能動性，多為經營者提供有參考價值的信息和建議，這一要求作為20xx年目標考核的主要指標來考核。
（2）全員樹立財務管理是企業管理的核心思想，增強危機感、緊迫感和責任感，加強學習，努力提高自身素質，適應新形勢下財務工作的要求。
2、全面迎接國家審計
為了迎接國家審計署的全面檢查，根據市局（公司）審計重點，我部門對12月31日的財務收支進行了複查，並結合內審工作實際，緊緊圍繞集團公司的熱點、重點、難點問題開展工作，充分發揮財務的監督和服務職能，及時為集團公司領導提供決策依據，並對審計將涉及財務方面的工作進行了具體的安排和布置。
3、財務的審計、監督崗位
我們為加強集團公司財務工作的審計和監督職能，今年面向社會招聘了四位從事財務工作多年，經驗豐富的財務人員，充實加強財務的審計、審核及財務管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和範疇，要求儘快修訂完善本部門各個財務崗位責任制及考核辦法，為提高財務工作的質量和效率打下堅實的基礎。
4、制定並學習了《財務審計部崗位責任制考核辦法》
為了更好地履行總經理賦予的職責，加強（集團）公司財務管理和稽核檢查力度，規範集團財經秩序和調動廣大財務人員的工作積極性和責任感，財務審計部特制定了《財務審計部崗位責任制考核辦法》，通過大家認真地學習和討論，積極思考，並贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責。
二、財務方面的工作
1、增強財務服務意識，20xx年，我們一如既往地按“科學、嚴格、規範、透明、效益”的原則，加強財務管理，最佳化資源配置，提高資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務作為我部的一項重要工作。
2、切實加強財務管理
根據集團公司規範財務管理、最佳化財務審核程式、提升財務服務質量和發揮職能部門更好地參與企業管理的要求，財務審計部將財務集權管理調整為財務人員試行委派制，並採用按“統一管理，分級負責”的原則進行管理。財務審計部主要具體負責集團公司各類資產的財務監督、財務分析及財務報告和各分、子公司的財務管理和財務內部會計憑證的稽核等業務，充分發揮財務審計部的職能作用。
3、預算管理得到穩步推進
一是細化預算內容。根據各分、子公司明細賬詳細分析了收入、成本與期間費用的執行情況，按科目進行了分類統計，為各分、子公司的20xx年全面預算奠定基礎；二是提高預算透明度。預算方案根據各分、子公司反饋回來的意見適當調整後，經總經理審議通過後形成正式檔案下發至各分、子公司，使各單位對本公司的預算有一個全面的了解，增強了預算的透明度；三是增加預算的剛性。我們注重了預算執行中存在的問題和有關情況，不定期的向預算委員會反饋情況，對於超預算等問題嚴格審批程式，對申請調整的事項，需經過專門的論證分析後，按規定的程式批准後執行。一年以來，預算的總體執行情況良好，各分、子公司的預算觀念也較以前有大大的提高和增強，為做好20xx年全面預算工作積累了經驗。
4、強力整頓財經秩序
根據市局（公司）財經秩序專項整頓工作的安排和財務收支自查工作方案，集團公司圍繞市局“規範行業經營行為，促進菸草行業的健康發展，為國家創造和積累的財富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進規範、推動發展”為指導思想，嚴格按照市局（公司）的自查要求，認真開展財務自查工作。財務審計部從嚴從細，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列（亂列）成本費用、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查，並實施強化經濟責責任審計與加強財經秩序整頓相結合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來的問題根據時間、性質等分門門別類，從中查找經營和管理上的漏洞，並有針對性地指定整改措施，限期整改到位。通過此次的自查，切實加強了國有資產的監管力度。
5、加強資金管理的作用
為了規範**集團經濟運行秩序，加強各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風險，提高資金使用效率，促進集團健康發展。集團公司從20xx年8月份起將集團公司資金管理中心納入市局（公司）結算中心統一管理。我們為了保證集團資金管理中心能順利、及時進入市局（公司）結算中心，按照市局（公司）結算中心要求，對各分、子公司的年度和月度資金收支預算、管理費用預算、經營費用及財務費用進行了認真嚴格的審核和彙編。與此同時，為確保各項工作有條不紊的開展，強調各分、子公司要加大催收貨款力度，保證集團公司正常的經濟運行。
為了更好的發揮財務職能，我們加強了對會計基礎工作的規範力度，提高會計信息質量，保證會計信息的真實、準確、完整；強化財務的預測、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的管理，為領導決策提供有效的、及時的數據與技術支持。
請大家能夠認識到我們當前的形勢，認識到我們的公司形勢，在來年公司的大發展中做好充足的準備，我們公司的業績和市場決定我們要在來年中大幹一場，我們一定要努力！
審計人員年終工作總結 篇9
在市委、市政府及上級業務部門的正確領導下，依靠局領導班子的密切配合，在全局幹部職工的大力支持和共同努力下，克服困難，堅持標本兼治、糾建並舉、求真務實、開拓創新，全面加強審計機關行業作風建設，增強了審計人員的事業心和責任感，提高了審計隊伍的凝聚力、戰鬥力和審計工作效率，充分發揮了審計監督職能，恪盡職守，努力工作，履行職責，踐行“三個代表”重要思想，各項工作都有了新的進展。現就任職以來履行崗位職責情況，向領導和同志們進行述職，請予以評議。
一、努力學習，全面提高自身素質
為適應不斷發展變化的審計工作需要，提高領導水平，我注重加強自身學習，在抓好其他工作的同時，堅持“工作學習兩不誤”的指導原則，擠時間學習，堅持自學與組織培訓相結合，堅持工作實踐與理論探討相結合，努力提高自身素質。一是加強政治理論學習，不斷提高政治思想素質。通過大量的文獻、報刊、雜誌、書籍，認真學習鄧小平理論、“三個代表”思想，認真學習“三個代表”重要思想、社會主義榮辱觀和xx屆五中、六中全會及黨的xx大會議精神，運用其立場、觀點和方法，緊密聯繫工作實際，研究解決工作中碰到的突出問題，按照“科學執政、民主執政、依法執政”的要求，不斷提高自己的工作能力。通過學習，本人堅定了理想信念，增強政治敏銳性和政治鑑別力，加強了艱苦奮鬥、居安思危的意識，進一步堅定社會主義、共產主義信念，牢固樹立了“立黨為公、執政為民、率先垂範”的思想，強化了黨和人民民眾血肉聯繫的使命意識，自覺抑制不正之風和腐敗現象的侵襲，正確行使手中的權力。二是自覺遵守“審計人員工作紀律”，以此來規範自己的行為;不斷加強黨性修養，牢記“兩個務必”，自覺地與市委、政府保持高度一致，不說不該說的話，不做不該做的事。在處事為人上，堅持老實做人，踏實做事。始終以強烈的事業心和責任感做好審計工作;在工作關係處理上，能充分調動班子成員度積極性，自覺地維護大局，維護團結。
二、求真務實，依法審計，努力做好審計工作
按照“全面審計，突出重點”的方針和塔城市經濟工作會議提出的以經濟建設為中心的要求，在審計工作中，能夠認真貫徹執行《審計法》賦予的審計許可權，堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點”工作方針，始終能夠做到深入審計一線，及時協調和解決審計工作中碰到的具體問題和困難，幫助年輕的審計幹部儘快成長;對一些熱點、難點、事關百姓切身利益的審計項目，能夠親自深入到基層進行審計調研、了解，把握第一手資料;同時，大力弘揚“依法、求實、嚴謹、奮進、奉獻”的審計精神。1、財政審計進一步深化。在對本級預算執行情況審計過程中，堅持做到以真實性、合法性審計為基礎，加強對財政資金的監督，注重規範財政收支行為，最佳化財政支出結構，促進財政資金更加合理、有效地使用，減少損失浪費。通過審計，促進了財政部門進一步加強對資金的治理，推進公共行政治理體制及公共財政體制的建立和完善，促進了財政治理水平的提高。2、領導幹部經濟責任審計工作進一步推進。根據自治區、地區經濟責任審計聯席會議精神，全面貫徹“積極穩妥、量力而行、提高質量、防範風險”的指導方針，按照我市經濟責任審計聯席會議安排，量力而行，確保質量度要求穩步推進。通過審計，促進了財務核算的規範和相關制度的建立和完善，增強了領導幹部財經法規意識和經濟責任意識，加強了對領導幹部權力制約和監督，為市委治理、評價和考核使用幹部服務。3、加強了專項資金審計調查工作。通過審計調查，摸清專項資金資金歸集、治理和使用情況，公正地揭示了專項資金在歸集、治理和使用中存在的問題，並針對性地提出了審計意見和建議，促進被審計單位進一步完善制度，規範治理，防範風險，確保資金安全運作。同時，也為領導機關提供了決策依據。4、國債資金審計重點突出。在審計中，我們結合資金走向，做好跟蹤工作，全力揭示工程的招投標、施工現場的監理簽證、契約簽訂等方面弊端，嚴厲查處損失浪費等問題。5、國外援貸款項目審計穩步推進。以提高利用外資質量和降低政府償債風險，促進有關部門履行外資治理職責為目標，重點揭露擠占挪用外債資金、配套資金不落實、損失浪費等問題，督促項目單位嚴格執行國家法規和項目協定，規範財務治理和會計核算。對審計中發現的普遍性、傾向性問題進行重點剖析，從治理機制上分析產生問題的原因，提出加強和改進治理的建議。
通過努力，審計工作取得了一定的成績，也得到了市委、人大、政府及社會的認可和讚賞。近年來，累計安排審計項目56個，審計97個單位，查處違規金額百萬元以上案件1起，移送紀檢部門3人。累計查處違規金額1248萬元，治理不規範金額3320萬元，其他治理不規範資金672萬元。已上交財政26萬元，已作調賬處理810萬元。先後被自治區審計廳、人事廳評為“自治區審計機關xx年度審計工作先進集體”;xx年度塔城地區審計工作先進集體;xx年6月塔城地區審計知識競賽第一名;累計獲塔城地區優秀審計項目8個。
審計人員年終工作總結 篇10
根據中支內審工作部署，20xx年6月份和12月份分別在全行範圍內開展對內部控制管理風險的分析評價活動。依照內控評價方案，分“內部控制環境”、“風險識別與評估”、“控制活動”、“信息交流與反饋”、“監督評審”五個方面內容對支行內控制度進行評審，將定期風險分析評價工作滲透到全行每一個職能股室、每一個工作環節和每一個崗位。我們將評價的監督對象確定為一線營業人員和各級管理人員；以重點股室、關鍵崗位、薄弱環節的審計為主；有針對性地檢查監督各職能部門建立的各項制度，注意內控制度和管理上的漏洞和缺陷。拓展了評價範圍，提升了評價層次。通過審計評價，共發現重要崗位尚存在十多項風險隱患和薄弱環節，一一列出，分析存在問題的原因，提出合理的防範措施和建議，並書面報告市中支和支行領導，督促各項內部控制制度在全行得到嚴格落實。現將工作總結如下：
一、積極開展內部審計調查工作
我們根據本行的重點工作、簿弱環節及風險點確定審計調查項目二項。分別是《對瑞安支行集中採購管理情況的調查》、《對瑞安支行外匯法規、內控制度和業務操作規程執行情況的調查》。
今年8月份對支行集中採購管理情況進行了調查，發現一些管理上的欠缺和不規範的操作，提出了整改意見和建議。
今年11月份對支行外匯法規、內控制度和業務操作規程執行情況進行了調查，通過現場詢問、調閱部分檔案資料和觀察臨櫃操作情況，基本了解和掌握了瑞安支局外匯管理工作情況；從調查情況來看，瑞安支局能夠較好地執行外匯法規，及時貫徹落實外匯政策，建立了比較健全的內控管理制度，業務授權分責明確。並能根據上級局的內控要求，結合自身特點，對各項內控制度予以細化補充，及時修訂完善了各項外匯業務操作流程、外管股各崗位工作職責、外管股人員考核辦法，建立了《內控督導檢查辦法》。但也發現了不少一問題，根據問題的不同性質提出整改建議，基本得到整改落實。促進了外匯管理部門更好地貫徹和執行外匯法規政策，嚴格內部管理制度，規範業務操作。
今年我們通過審計調查，共發現了違規現象20餘項，提出整改建議20條，大部分已得到整改落實，分別撰寫的調查報告已呈報給支行行長和中支內審科。
二、積極開展審計發現問題“回頭看”活動
在行長親自督導下，我支行由內審牽頭，認真組織開展了對20xx年度以來審計查出問題整改情況的檢查，做足做細“亡羊補牢”工作，強化了整改落實，鞏固了審計監督成效。
1、領導重視，強化整改意識。布置安排對20xx年度以來審計發現問題和整改情況進行檢查事宜。要求有關部門進一步落實責任，制定切實可行的措施；強化整改意識，主動查找風險隱患，堅決杜絕同類問題的再次發生。
2、精心組織，確保整改實效。安排專人對所有審計項目進行逐一梳理，認真排查問題整改情況；並要求各部門將自查情況、未整改原因及下一步具體整改措施報內審部門。內審在各部門自查的基礎上，組織人員進行了再檢查。
3、強化責任，落實整改措施。制定了瑞安支行內審整改責任追究制度，對檢查發現的問題經過直接責任人、部門負責人認定後，根據問題的原因、性質和情節等採取相應的責任追究措施，並給予經濟處罰。
4、嚴格督促，實現整改目標。針對個別未整改到位的問題，督促，制定下一步具體整改措施。通過開展審計發現問題整改情況的“回頭看”活動，真正實現了“整改促完善、整改促提高、整改促進步”的目標。
三、積極參加市中支內審項目檢查
根據中支內審科的統一安排，今年主要參加了對泰順縣支行的行政執法檢查、對樂清支行行長履職審計、對溫州中心支局外匯依法行政審計，對參與的每一個項目檢查都能認真盡職地對待，保質保量完成任務。
審計人員年終工作總結 篇11
今年來，在縣委、縣政府、上級審計機關的正確領導下，在縣X縣政協的監督指導下，我局以xx屆四中全會精神為指導，切實履行審計監督職能，1—6月共完成審計項目14個，審計收繳財政73萬元，;共查出違紀違規金額2078萬元，管理不規範金額18755萬元，應調賬處理金額1136萬元，移送司法機關、紀檢監察部門處理案件1起;向縣委縣*縣政府提出審計推薦38條;上報審計信息14篇。回顧今年以來工作，我們的主要做法是：
一、把握重點，財政預算執行審計呈現新亮點。
圍繞建立透明規範的公共財政框架總體要求，堅持以規範預算管理、提高財政資金使用效益為目標，以預算執行為主線，以財政支出為重點，共投入20多人次，組織了6個審計組，分別對縣財政局、縣地稅局等4個縣級預算執行單位20xx年度預算執行和其他財政收支狀況進行了審計，同時延伸審計和審計調查了46個與財政預算有關的單位。促使有關被審計單位上繳財政各項資金32萬元，規範財政收支金額3354。31萬元，應納入財政預算管理5714。56萬元，從四個方面揭示了20xx年度縣級財政預算執行審計、延伸審計及審計調查有關單位及其狀況、縣級預算支出追加狀況、固定資產投資資金管理等38個問題。具體地，在實施上做到了“三個側重”：一是在資料的安排上側重民本和民生。
在多次*的基礎上，確定了政府基金和新型農村合作醫療資金審計這兩個專題，審計中著重核查各項基金的收入、征繳、使用以及實行“收支兩條線”狀況。二是在重點的確定上側重“五個加強”。即加強對事關經濟發展、經濟管理決策事項的監督;加強對權力部門的監督;加強對關係老百姓切身利益資金的監督;加強對政府投資重點建設項目的監督;加強對領導幹部的廉政監督。三是在執行的深度上側重“兩個拓展”。即部門預算執行由一級預算單位向二、三級單位拓展;民生資金的延伸審計由前幾年的到事業單位向直接到受益對象、個人拓展。今年財政“同級審”中我們共延伸調查行政事業單位46個，農戶190餘戶，既有效地提升了“同級審”質量，又為年內實施同類專項審計帶給了第一手資料和數據。今年5月19日，縣15屆*常委會第18次會議聽取縣審計局關於20xx年財政同級審狀況匯報，提交的審計工作報告得到縣*的高度肯定，起到了很好的效果。同時提交的審計推薦得到了縣委、縣*、縣政府的高度重視，例如在同級審中我們針對杜絕截留、擠占、挪用等影響政府性專項資金使用效益發揮的問題，我們向縣政府提出的進一步加強和規範政府性專項資金管理，確保政府性專項資金安全、高效使用，充分發揮政府性專項資金在經濟建設和社會事業發展中的作用的推薦，五月份，縣政府根據審計推薦出台了《加強政府性專項資金管理的通知》，該檔案的出台和實施，對我縣加強財務管理、厲行節約方面將產生良好的社會效果，對有關單位財力的調劑從收入源頭上解決苦樂不均的問題。
二、堅持制度，經濟職責審計取得新進展。
今年上半年縣委組織部下達的領導幹部經濟職責審計項目8個。其中任中審計2個(縣衛生局局長聶臘山同志任中審計、縣人防辦主任易冰同志任中審計)，離任審計6個(南湖洲、文星鎮、畜牧局、檢察院、東塘鎮、財政局黨政領導離任審計)，共查處違規資金2091。1萬元，對於維護正常的經濟秩序，增強領導幹部財經法規意識起到了用心作用。在工作中，我們主要堅持了“四項制度”：一是審計成果分析制度。堅持定性定量，準確界定被審計對象的職責。如今年4月份，原文星鎮黨委書記朱某涉嫌經濟問題“雙規”，我局迅速對朱某開展經責審計，我們緊緊抓住各項經濟疑點問題開展調查和審計，切實澄清底子。為紀檢監察部門正確處理幹部帶給依據。二是審前進點運用溝通制度。每次經責審計項目進點前，組織部門領導都會陪同審計組進駐各單位，對經責審計過程中遇到的新問題、新難點我們適時與組織部門進行溝通和反饋，所有問題都迎刃而解。三是審計結果落實整改報告制度。被審計領導幹部及其所在部門、單位在規定時間內向聯席會議辦公室報告整改狀況。紀檢監察、組織人事部門對審計領導幹部及其所在部門、單位執行審計決定和落實審計意見以及整改狀況進行跟蹤檢查。四是警示預防制度。
用心配合縣政府、紀檢監察和組織部門構建警示教育機制，6月中旬，縣政府組織各鄉鎮、縣直部門主要負責同志召開全縣政府常務會議。我局黨組書記、局長陳建國同志就同級審中四個問題比較多的單位的審計狀況在會上進行通報。向被審計單位提出了整改意見，對違規問題依法作出了審計處理決定。在全縣引起了不小的反響，審計結果的通報充分發揮審計機關在黨風廉政建設和反*工作中的作用。
三、改善方法，專項審計邁出新步伐。
20xx年是我局實施中心工作最多的一年，共完成政府外債資金審計、汽車站整體搬遷、湘陰賓館整體搬遷、城建投辦公樓、水利局安全飲水工程、政府厲行節約和津補貼檢查等大型專項審計9個，項目多，任務重，為此，我們著重做到了“三個結合”：一是全面審計與重點審計相結合。如今年3月省廳組織的政府外債資金審計，由於在同級審中涉及到了政府外債資金狀況，為了不增加自身審計成本，不拖延時間。對此，我們就充分利用同級審和政府外債資金兩項審計相結合。這樣既提高了效率又保證了效果，確保了審計工作到達預期目標。二是堅持工程審計與財務審計相結合。工程審計實際上就是建設管理全過程的審計。因此，我們堅持從財務報表中查，從檔案資料中找，今年90%的工程審計項目做到了工程審計與財務收支審計相結合，6項公共工程項目送審金額8600萬元，審計核減政府公共財政撥付金額430萬元。三是堅持事後審計與事前、跟蹤審計相結合。將審前調查作為質量控制的首要環節來抓，規定所有行業審計項目及重大審計事項都務必開展審前調查。今年來縣內相繼動工開建的幾個重點項目，如城西渠工程、縣燎原水庫工程等，凡是涉及國家投資的，每個項目我們都提前介入，對於一些隱蔽工程均拍照存檔，作為今後工程、審計結算的依據。
四、創新載體，審計質量管理有了新提升。
從完善三級覆核制度入手，不斷規範審計執法行為，開展了“四個一”活動：一是組織開展一次審計項目質量檢查和優秀項目評比。年初對20xx年實施的44個項目進行了質量檢查，評出了6個優秀審計項目並給予了獎勵，對查出的問題進行了通報。二是組織開展“互授互學”主題活動。我局把業務水平提升擺到全盤工作的切入點來抓，在全體幹部職工中開展“互授互學”活動，透過一人講授一堂業務講座課，推動被審計單位信息、過來常見的舞弊形式和審計人員個人實踐體會“全流通”，在審計機關內部搭建了業務學習“同頻共振”新平台。三是組織了一次優秀審計項目案卷和審計方案、審計日記和底稿範本展示。結合近幾年在審計項目質量檢查和優秀項目評比中發現的一些好項目進行展示，並選取一些優秀審計方案、審計日記、審計底稿製作範本供大家學習借鑑。四是開展半年度工作講評活動。結合曆年工作實際確定6月28日開展全局半年度工作講評活動，每個同志都認真撰寫半年度工作總結。並在會上作述職發言，會上32位同志競相展示自我的風采，此次活動大大激發了同志們的工作熱情。
五、以人為本，幹部隊伍建設取得新成效。
事業興衰，關鍵在人，建設一支高素質的幹部職工隊伍是做好審計工作的保證。為此，我們一是抓思想教育，凝聚人心。除堅持每周五下午正常的政治理論學習外，另外我們根據一個時期的工作要求及乾職工思想狀況，有針對性的開展思想教育活動。如3月份組織學習了《新審計法實施條例》，每人都撰寫了心得體會;4月份圍繞開展易煉紅書記“三更”講話學習活動，重溫了各項制度，每人作了表態發言;根據縣委、縣政府安排選派兩名得力幹部對口幫扶工業園企業項目——興亮機電項目;選拔一名負責同志擔任白泥湖鄉科學發展觀指導員和農村黨支部第一書記;4月14日組織全體機關幹部職工開展萬名幹部進民家活動，下到白泥湖鄉進組入戶察民情、捐資2萬元用於村組改善水利設施，捐獻電腦1台，慰問15戶特困戶;與此同時，狠抓本單位禮貌衛生建立活動，20xx年元月我局榮膺XX省禮貌衛生單位稱號的基礎上，20xx年5月我局再次榮獲XX市禮貌單位榮譽稱號。這些，都有力地融洽了黨群幹群關係，提升了全局禮貌建立水平。二是為幹部營造良好生活工作環境。今年我局投入資金5萬元，新購筆記本電腦10台，一線審計人員都全部配備了筆記本電腦，投入資金2萬元，在機關院內新栽花草樹木，全局紮實開展
衛生建立和機關內保工作，切實保證了機關衛生、整潔、安全、有序的形象。三是抓業務學習，提高素質。除制定全年學習計畫、每月組織一次業務講評會外，還選派業務人員參加培訓，今年以來共選派1人參加市黨校理論;16人參加縣黨校集中培訓;6人參加了各類業務知識培訓學習;選派6人參加ao認證考試，並全部透過(目前我局共有14人透過ao考試認證)。全體同志堅持一邊學習理論，一邊在實踐中總結，今年來，先後向各類報刊雜誌報送文章十餘篇，其中《搭平台促“共振”——湘陰審計“互授互學業”提升業務水平》、《XX縣審計局強化全員實績考核》《XX縣審計局用心服務地方經濟發展》、等文章被《中國審計報》、《審計簡報》、《岳陽晚報》採用，不僅僅宣傳推介了自身工作，也促使了全局同志業務理論水平不斷提高。與此同時，堅持審計現場就是考場，在幹事創業中選人、用幹事創業的人，這樣一個號子吹到底、一把標尺量到底。基建股副股長馮文國過來工作認真負責、業務潛力突出，去年圓滿完成各項審計項目計畫，審計收繳超歷史水平。今年3月份被提拔為基建投資股股長。良好的用人導向有效地激發了各個股室的工作潛能，讓全局幹部職工學有標兵、趕有先進，構成了你追我趕、齊頭並進的良好格局。
回顧上半年的工作，在全局幹部職工的共同努力下，我們取得了必須成績，但也仍然存在著諸多欠缺和不足，如:審計的服務作用還沒有充分發揮;信息化建設跟不上審計工作發展需要，雖然我們為網路建設做了一些工作，但是計算機輔助審計面比較窄，軟體套用潛力較低的問題仍然是限制審計工作快速發展的主要因素;審計隊伍的素質與審計發展的要求不很相適應等等，這些都有待在以後的工作中予以一一改善。
20xx年下半年，我局將緊緊圍繞我縣確立的發展目標和發展戰略，為我縣全面建設小康社會、推進城鄉一體化建設和新農村建設各項工作帶給優質、高效的審計監督和服務。主要思路是：
(一)在績效審計上有所突破。績效審計是當前審計工作的嶄新課題和發展方向，對於我局來說，績效審計的路還很漫長。從工作實際來看，績效審計沒有固定的模式，也沒有統一的標準能夠遵循，需要我們長期的探索。針對這種狀況，我們提出“審計績效與績效審計相結合”的發展思路，要求每個績效審計項目要搞出審計效益，每個審計項目要找準效益審計關鍵點，力求從審計項目的經濟效益、社會效益和經濟發展的環境效益等方面多點開花，走出貼合當前審計工作實際的績效審計之路。
(二)在計算機套用方面有所突破。下半年，我局針對當前先進審計技術方法的套用比較落後的狀況，擬開展兩次ao和oa套用方面的專業培訓。我們將聘請計算機專家授課，一方面到達普及計算機套用知識的培訓;另一方面以此推動我局信息化建設和套用的水平，力爭實現無紙化辦公，切實提高審計工作效率。
(三)在政府投資審計項目上有所突破。加大政府投資項目的審計。對縣政府投資新建的所有項目都進行決算審計，根據縣政府常務會議要求，加大重點項目預算審計、現場勘察、項目質量審計力度，核減不實費用，糾正違規問題，提高工程質量和投資效益，並對項目建成後的效益進行審計評價。
(四)在經濟職責審計上有所突破。下半年，要以擴大離任審計和任中審計為重點，推進經濟職責審計工作，用心為縣委、縣政府的巨觀調控服務。對我縣任職超過五年的正科級一把手進行任中審計，對更換了法人代表的事業單位全部進行離任審計。
(五)在民生資金審計上有所突破。不斷關注以社會保障資金為重點的各類公共基金的管理審計，促進公共基金保值增值，強化惠民行動為重點的公共事業投入項目的專項審計，加大對教育、醫療、環保、涉農、土地出讓金等民眾關注熱點資金的審計監督。
(六)在加強審計隊伍建設上有所突破。以學習貫徹黨的xx屆四中全會深入貫徹科學發展觀為重點，全面加強隊伍建設。建設“學習型”審計機關，著力提高審計人員的理論水平和業務潛力，全局大興學業務、懂業務、精業務之風，打造一支素質高、業務精的審計幹部隊伍。
審計人員年終工作總結 篇12
一、努力學習，全面提高自身素質
為適應不斷發展變化的審計工作需要，提高領導水平，我注重加強自身學習，在抓好其他工作的同時，堅持“工作學習兩不誤”的指導原則，擠時間學習，堅持自學與組織培訓相結合，堅持工作實踐與理論探討相結合，努力提高自身素質。
一是加強政治理論學習，不斷提高政治思想素質。透過超多的文獻、報刊、雜誌、書籍，認真學習鄧小平理論、“三個代表”思想，認真學習“三個代表”重要思想、社會主義榮辱觀和xx屆五中、六中全會及黨的xx大會議精神，運用其立場、觀點和方法，緊密聯繫工作實際，研究解決工作中碰到的突出問題，按照“科學執政、民主執政、依法執政”的要求，不斷提高自我的工作潛力。透過學習，本人堅定了理想信念，增強政治敏銳性和政治鑑別力，加強了艱苦奮鬥、居安思危的意識，進一步堅定社會主義、共產主義信念，牢固樹立了“立黨為公、執政為民、率先垂範”的思想，強化了黨和人民民眾血肉聯繫的使命意識，自覺抑制不正之風和*現象的侵襲，正確行使手中的權力。
二是自覺遵守“審計人員工作紀律”，以此來規範自我的行為;不斷加強黨性修養，牢記“兩個務必”，自覺地與市委、政府持續高度一致，不說不該說的話，不做不該做的事。在處事為人上，堅持老實做人，踏實做事。始終以強烈的事業心和職責感做好審計工作;在工作關係處理上，能充分調動班子成員度用心性，自覺地維護大局，維護團結。
二、求真務實，依法審計，努力做好審計工作
按照“全面審計，突出重點”的方針和塔城市經濟工作會議提出的以經濟建設為中心的要求，在審計工作中，能夠認真貫徹執行《審計法》賦予的審計許可權，堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點”工作方針，始終能夠做到深入審計一線，及時協調和解決審計工作中碰到的具體問題和困難，幫忙年輕的審計幹部儘快成長;對一些熱點、難點、事關百姓切身利益的審計項目，能夠親自深入到基層進行審計調研、了解，把握第一手資料;同時，大力弘揚“依法、求實、嚴謹、奮進、奉獻”的審計精神。
1、財政審計進一步深化。在對本級預算執行狀況審計過程中，堅持做到以真實性、合法性審計為基礎，加強對財政資金的監督，注重規範財政收支行為，最佳化財政支出結構，促進財政資金更加合理、有效地使用，減少損失浪費。透過審計，促進了財政部門進一步加強對資金的治理，推進公共行政治理體制及公共財政體制的建立和完善，促進了財政治理水平的提高。
2、領導幹部經濟職責審計工作進一步推進。根據自治區、地區經濟職責審計聯席會議精神，全面貫徹“用心穩妥、量力而行、提高質量、防範風險”的指導方針，按照我市經濟職責審計聯席會議安排，量力而行，確保質量度要求穩步推進。透過審計，促進了財務核算的規範和相關制度的建立和完善，增強了領導幹部財經法規意識和經濟職責意識，加強了對領導幹部權力制約和監督，為市委治理、評價和考核使用幹部服務。
3、加強了專項資金審計調查工作。透過審計調查，摸清專項資金資金歸集、治理和使用狀況，公正地揭示了專項資金在歸集、治理和使用中存在的問題，並針對性地提出了審計意見和推薦，促進被審計單位進一步完善制度，規範治理，防範風險，確保資金安全運作。同時，也為領導機關帶給了決策依據。
4、國債資金審計重點突出。在審計中，我們結合資金走向，做好跟蹤工作，全力揭示工程的招投標、施工現場的監理簽證、契約簽訂等方面弊端，嚴厲查處損失浪費等問題。
5、國外援貸款項目審計穩步推進。以提高利用外資質量和降低政府償債風險，促進有關部門履行外資治理職責為目標，重點揭露擠占挪用外債資金、配套資金不落實、損失浪費等問題，督促項目單位嚴格執行國家法規和項目協定，規範財務治理和會計核算。對審計中發現的普遍性、傾向性問題進行重點剖析，從治理機制上分析產生問題的原因，提出加強和改善治理的推薦。
透過努力，審計工作取得了必須的成績，也得到了市委、*、政府及社會的認可和讚賞。近年來，累計安排審計項目56個，審計97個單位，查處違規金額百萬元以上案件1起，移送紀檢部門3人。累計查處違規金額1248萬元，治理不規範金額3320萬元，其他治理不規範資金672萬元。已上交財政26萬元，已作調賬處理810萬元。先後被自治區審計廳、人事廳評為“自治區審計機關20xx—20xx年度審計工作先進民眾”;20xx年度塔城地區審計工作先進民眾;20xx年6月塔城地區審計知識競賽第一名;累計獲塔城地區優秀審計項目8個。
審計人員年終工作總結 篇13
時光過得飛快，20xx年公司的工作已經結束了，可以說，在20xx年的工作中，我們全公司的工作人員都高效的完成了自己要做好的工作。我們的公司財務審計部門的工作當然也是在發展中，高效的完成了公司安排給我們的公司，相信我們一定能夠做好，這些都是我們得來的不斷的發展的成果，相信我們一定能夠做好！我部就財務、審計方面的工作作出總結如下：
一、增強財務服務意識
我們一如既往地按“科學、嚴格、規範、透明、效益”的原則，加強財務管理，最佳化資源配置，提高資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務作為我部的一項重要工作。為了適應新形勢下的發展，財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規章制度。由於公司的性質發生改變，要求公司的財務規章制度要進行重新修訂和完善。根據財務制度，結合集團公司的實際情況，組織彙編了集團的財務制度。
二、預算管理得到穩步推進
根據各分、子公司xx年及明細賬詳細分析了收入、成本與期間費用的執行情況，按科目進行了分類統計，為各分、子公司的全面預算奠定基礎；預算方案根據各分、子公司反饋回來的意見適當調整後，經總經理審議通過後形成正式檔案下發至各分、子公司，使各單位對本公司的預算有一個全面的了解，增強了預算的透明度；我們注重了預算執行中存在的問題和有關情況，不定期的向預算委員會反饋情況，對於超預算等問題嚴格審批程式，對申請調整的事項，需經過專門的論證分析後，按規定的程式批准後執行。一年以來，預算的總體執行情況良好，各分、子公司的預算觀念也較以前有大大的提高和增強，為做好全面預算工作積累了經驗。
三、對財務審計部工作的提出要求
繼續鞏固推行財務管理模組，加強財務人員的管理意識和責任心，充分發揮財務管理的職能作用。在全面實施信息化管理的同時，要求我們財務人員要利用更多的時間和精力參與企業管理，每周必須下各核算的公司了解業務運行情況，發揮主觀能動性，多為經營者提供有參考價值的信息和建議，這一要求作為目標考核的主要指標來考核。全員樹立財務管理是企業管理的核心思想，增強危機感、緊迫感和責任感，加強學習，努力提高自身素質，適應新形勢下財務工作的要求。
加強內部審計工作力度，發揮專項審計工作的作用，從而降低經營風險。隨著集團公司快速發展，企業的資產越來越大，效益和權益的積累也越來越多，內控也越來越重要。作為會計不能只抓核算，更重要在管理，內部管理失控，就會造成企業資產浪費，嚴格遵守國家和集團的規章制度，確保國有資產的保值和不流失；通過加強內部管理，降低成本費用，提高資產運行質量，從資產監管中要效益，實現集團式、集約化發展。
四、財務的審計、監督崗位
我們為加強集團公司財務工作的審計和監督職能，今年面向社會招聘了四位從事財務工作多年，經驗豐富的財務人員，充實加強財務的審計、審核及財務管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和範疇，要求儘快修訂完善本部門各個財務崗位責任制及考核辦法，為提高財務工作的質量和效率打下堅實的基礎。
明年，我司股本結構將發生較大的變化，公司財務管理制度也將隨時作出相應的調整，在成本管理、資金預算、費用管理等也將遇見許多新的要求和新的矛盾，財務審計部將在公司領導的正確領導下，充分發揮全部員工的主觀能動性，不斷轉變工作作風，調整工作思路，根據實際，開創工作，為公司財務管理服好務。
審計人員年終工作總結 篇14
回顧20xx的工作，對照公司的各項，能盡心盡力做好各項工作，較好地履行了自己的職責。現將主要情況小結如下：
一、概況
我是在20xx年8月份進入xx公司從事公司內務審計工作，之前在事務所從事外部審計工作。自xx公司內審部成立以來，截止目前共開展了9個項目的審計工作，分別是：6項業務部門審計、2項職能部門審計及1項專項審計。除了在我進入公司之前就已開展完畢的兩個項目，我參與了其餘7個項目的全程審計。
二、具體工作
1、開展內貿業務部審計2項，分別對BB及C部門開展審計。
①在對“BB”進行審計時，由於BB是作為獨立法人存在且業務主要是面向市場上的散戶，故我們進行了較為全面的了解和檢查。對於該項目，我們重點審計了管理、往來款、存貨、費用及資金支付審批等方面。審計後提出相關建議10餘條。
②在對“C部門”進行審計時，我們重點關注了應收款、預付款情況；焦炭業務採購環節直接按水分差量補水情況；融資業務及創元代理業務的投資回報率等。審計中我們對C部門焦炭業務因補水方式差異進行了測試，發現因補水計算方法的問題影響C部門20xx年度利潤XX余萬，並從公司管理的角度提出了相關建議。
2、開展外貿業務部審計4項，分別是對進出口C部、進出口D部、進出口E部及進出口F部的審計。我參與了進出口E部及進出口F部的審計。在審計進出口部門時，發現由於進出口業務是以“貨權轉移書”作為客戶提貨的依據，而非以物流軟體中列印出的“貨物提單”作為客戶提貨依據，故相關人員並未對物流軟體數據的輸入引起足夠的重視，導致物流軟體數據和財務數據普遍存在較大差異。在出具的審計中，我們已建議相關的業務部、物流單證部和會計部協商提出相應的改進措施。
3、開展對公司職能部門的審計2項，分別是對辦公室及GG部的審計。通過對辦公室的審計，我們發現辦公司目前階段存在的主要問題是對公司資產（特別是下屬子公司資產）的管理上存在缺陷。審計後，結合我們內審部門提出的建議，辦公室出台了“關於加強對各分子公司資產管理的”。
4、參與制定“內審部崗位職責及工作流程”。鑒於內審部是公司20xx年度新成立的部門，故原先的SOP流程中並未涉及內務審計崗位。為了完善內審機構，指導今後內審工作的開展及明確內審部門工作職責，在20xx年11月末12月初，我們初步擬定了“內審部崗位職責及工作流程”。
5、參與制定“20xx年度審計”，並參與公司開展的“內審部20xx年工作計畫討論會”。通過參與該計畫的制定與討論，讓我更加了解了公司高層對於內審部的定位及期望，同時明白公司內審部門現階段的工作重心應是“事後監督”。該計畫的最終確定，為明年的審計工作指明了方向，也使我進一步明確了明年的審計任務及審計方向。
通過上述工作的開展，使我逐步地循序漸進地了解並熟悉了公司的業務模式及操作流程。同時，通過上述審計項目的告一段落，我發現有些問題是xx公司現階段各業務部門普遍存在的問題。如：
a、公司各業務部財務專管員每個月都會寫，分析報告中對往來款同時反映財務數據和業務數據，並對兩者差異進行分析。但我們發現，各部門普遍存在分析報告中的財務數據和業務數據均來自於財務專管員，業務數據並非是由業務人員提供，而是由專管員根據財務數據結合了解到的實際貨物出入庫情況及發票情況倒軋。上述操作導致財務分析報告中往來款業務數據與財務數據的差異分析流於形式，完全削弱了不相容職務（業務員和財務專管員）對同一數據相互監督的'功能。
b、貨物的出入庫情況未能及時地錄入物流軟體系統，導致部分物流軟體中顯示有庫存的貨物實際上已銷售完畢；甚至出現個別物流軟體中顯示的貨物其實早已出售的情況只有當事的業務員清楚。試想，若以後公司各部門之間可以交叉銷售貨物的話，很容易出現將已經沒有實物而物流軟體上仍然掛賬的貨物售出，這樣對公司的信譽會有怎樣的影響？
三、工作體會
1、內審要樹立服務意識。內審工作的性質了審計工作必須堅持監督與服務並重，寓監督與服務之中。內部審計歸根到底是一種內部管理行為，它的目標是為了加強內部管理，為管理者服務。結合公司實際情況，內審工作的監督、評價、控制職能都必須著眼於為公司的發展服務，把服務意識融於整個審計過程中，在做好監督的同時為領導提供可靠的決策依據。
2、領導的重視與支持是搞好內審工作的關鍵。領導的重視程度越高，內審工作就越有依靠，發揮的作用也就越大。我們在認真做好工作的同時，注重同分管領導及上級領導的交流，不定期匯報工作情況，爭取領導的`信任，取得了領導對內審工作的重視和大力支持。公司領導對審計工作倍加關注，對審計的組織、人員的調配予以大力支持，對重大問題的定性與處理親自過問，對認真批閱，及時提出了整改和具體要求，為審計工作的順利實施提供了有力保證。
總之，經過20xx年的工作磨練，我對xx公司已經有了一定層面的了解，為以後順利開展工作奠定了堅實的基礎。但是，隨著審計部門的逐漸完善，以後的工作將面臨許多新的問題：被審計部門的相關人員未能很好地理解我們的內審工作、審計工作需進一步深入、審計項目需更加具有針對性，審計方法需進一步改進，審計力度需進一步加強等。面對種種挑戰，在以後的工作中，我將在部門經理的領導下及與其他內審人員的合作中，努力工作、抓住機遇、經驗、查找不足，聯繫xx公司的實際情況，並結合公司總經理在內審部門20xx年年度工作計畫討論會上提出的內審工作應緊緊圍繞“針對性、依據性、時效性”等三性有序開展及現階段內務審計工作重心應放在對“執行力”的檢查上的要求，努力使工作再上新台階！
審計人員年終工作總結 篇15
一、個人基本情況介紹
大家好，我叫,20xx年XX月畢業於XX大學。本科學歷，會計學專業。現在取得的證書有_____________。入職之前曾在_____________擔任會計職務，主要負責制定公司財務管理程式和政策，公司資金運作管理，日常財務及費用管理與分析，組織編制並實施財務預算報告及年度財務報告和負責妥善處理公司與銀行、稅務、工商及其他機構的關係。具有全盤業務處理和良好的職業判斷能力，精通財務稅務制度，可獨立完成各項財務稅務工作。 年 月 日正式入職 ，做內部審計工作。
二、試用期主要工作和業績
（一）思想方面
思想積極進步，政治覺悟較高，始終保持黨員的先進性和純潔性。解放思想，實事求是，與時俱進，能夠辯證、理性地看待事物和問題，大是大非面前始終保持著清醒的頭腦。不斷加強政治理論學習，提高自身素質，注重黨性鍛鍊與修養。自覺地遵守“審計人員工作紀律”，並以此來規範自己的行為。自覺地與黨、局保持高度一致，不說不該說的話，不做不該做的事。
（二）工作方面
進入內部審計部門的三個多月來，我先後參加了“ 及“ ”共兩個單位的財務收支審計工作。由於審計工作的對象和性質與
財務會計不同，看問題的角度也發生了變化。財務工作是具體的微觀的，而審計工作則是巨觀的監督和總體的控制。通過 組織的定期與不定期的培訓及審計老師的指導，使我對整個審計流程有了更清楚的認識。審計期間參與了審計進點會議、庫存現金的盤點。學會了審計方案的撰寫及審計工作記錄、審計底稿的編寫，了解了審計報告的格式及規範。與被審計單位溝通能力也得到了進一步的提高。能從巨觀上把握一個公司關鍵的風險控制點，從小問題上發現更深層次的問題。同時在審計的過程中，也學習了 、內部管理流程及做賬技巧，學習被審計單位在財務管理及內部控制方面值得借鑑的地方。通過審計工作，使我認識到審計工作的重要性，也學到了不少知識，積累了不少經驗，進一步開闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全局意識。
（三）學習方面
作為一名員工，要想充分體現自己的價值，唯有不斷學習新觀念，改變舊思想，做一個“學習型”的員工，珍惜每一次學習和培訓的機會，在工作中才能發揮自己的才智，為社會和企業創造更多的效益。我不僅通過參加註冊會計師考試這樣的形式來補充自己的財務知識，現在已獲得註冊會計師證書。還通過圖書館、網路等渠道了解法律法規及財務管理相關知識。同時還包括向審計組內部人員學習及參與局內部組織的培訓及學習。審計老師有著豐富的審計經驗，通過向她學習，在審計工作中少走了很多彎路；向組內其他同事學習，使自己的審計思路更加的開闊。另外
不僅學習財務方面的知識，還通過讀書學習各方面的知識。在領導的帶領下，每月讀完兩本書，著實豐富了自己的知識，提高了自身的境界。
（四）綜合方面
認真執行國家各項法律法規、路線、方針和政策，遵守內部審計人員職業道德規範。履行職責時，做到獨立、客觀公正、正直和勤勉。保持應有的職業謹慎，誠實地為局服務，不做任何違反誠信原則的事情，遵循保密性原則，有較強的責任心和使命感。每天按時上下班，積極做好考勤，今天該做的事情絕不拖延到明天。同時每天保持自己的位置及整個辦公室的清潔，上班前與辦公室其他人員將辦公室整理乾淨，下班後檢查空調、電腦的電源等是否關閉，消除消防隱患。另外，積極融入到大集體中，遇事沉著冷靜，組內團隊互相幫助，努力把工作做得更好。
三、試用期間自己的不足之處
（一）審計過程中的溝通、協調不夠
由於太相信被審計單位，導致審計過程一直在被動的等待被審計單位提供資料。同時有時候與被審計單位人員溝通得不到有效的答覆。這些問題隨著審計經驗的增加，正在逐漸的克服。
（二）審計基礎工作存在不足
由於第一次寫審計工作記錄及審計底稿，也沒有接觸到具體寫作格式，所以出現一些問題。但是在審計老師的指導下，審計工作記錄及審計工作底稿的撰寫在逐漸的完善。
四、今後工作成長規劃
經過三個月的實習，我的收穫比當初想像的要多很多，我在財務方面的成長也還有很長的路要走。今後我要繼續加強學習，提高自身素養，培育管理視野和全局觀念，提升自身素質，不斷適應公司環境的變化。爭取在短時間內從一名普通財務人員成長為集財務管理、預算、分析、決策等於一身的高級財務管理者，努力做到讓組織放心、領導滿意、自己心中無愧。
五、對單位的管理建議
能加入到 這個大家庭中，我深感榮幸。領導的關懷及同事之間的和諧相處、互相幫助，讓我感覺到春天般的溫暖。但是來到也有三個多月的時間了，對 的基本情況及各項規章制度了解的還不是很全面，希望 在這方面能給我們提供更多的學習機會。總之，我會在接下來的工作中竭盡所能，為 貢獻自己的`一份力量。
審計人員年終工作總結 篇16
20xx年酒店平穩中尋求突破走過了不平凡的經營歷程。在酒店管理小組的關心和支持下，計財部領導的指導下，在這個團結、務實、高效的集體中，審計組本著務實、嚴謹、求精、求發展的態度，牢牢把握住“服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針，以堅忍不拔的執著和努力，完成了酒店領導交給的各項工作任務，有效地保障了酒店經濟工作的開展。
一、主要工作情況
1、制定相關制度，規範操作程式。認真履行工作職責，圓滿完成每一項工作任務。今年是酒店試運行的第x年，隨著酒店業務的變化和酒店榮獲xx酒店後，許多工作環節需要進一步規範和提升，在積極參加回響酒店學習活動的同時，審計組以高標準、嚴要求，深入紮實地落實領導交給的工作，及時根據實際工作需要，通過與相關部門溝通，規範和完善操作程式。例如“關於客人預付款收據遺失後的結帳規定”“關於對半年以、上客人有預付款而未結賬處理通知”做到了“嚴格管理，注重實效，獎罰分明”有效地保證了酒店審計工作的開展。
2、完善每天、每周的日常審計工作，對前台登記和收銀各環節加強控制力度，保證酒店資金的安全。將審計每日的稽核工作制度化，工作程式標準化，使酒店日常審計能有機地、嚴謹地開展，20xx年x至xx月，累計審查房間x間，客人信息xx條，審查返佣金額xx元，有效地保障了酒店經濟工作的開展。
3、完善系統功能，使系統更適應酒店的管理要求。審計組根據酒店業務發展的需要，多次與工程師聯繫，對電腦系統進行了改進。新增“其他賠償”項目，調整房價差異報表顯示資料不完善的缺陷。使各類報表更符合管理要求。
4、做好每月的.數據統計。審計每月關於應收賬款情況、客房和會議室每月使用情況、超過x個月應收未收情況和集團與小業主用房情況等數據統計，不僅有力地支持財務核算工作，而且為酒店管理層有效地了解酒店的經營情況提供了準確的信息。
二、工作中存在的重點、難點及其對應措施
1、今年酒店經濟業務有所放緩，但記賬消費的客人和協定公司不斷上升。審核中時常會出現相關部門對欠款金額上萬、免費升級房、房價優惠的簽字不及時的情況，審計組督促力度還有待加強。
2、加強對賬單的審核力度，杜絕非正常因素引起的壞賬，加快催收力度。堅決執行應收賬款管理規定，每月月初及時上報上月應收賬款統計表和超過x個月應收未收統計表。並積極與銷售部相關人員配合，保證所有賬都能按月結算。
3、今年酒店的會議有所增加，會議室逾時加收費用、橫幅使用的情況、會議結算的形式也多種多樣，審計組針對每一筆費用錄入與會議主單進行核對，同時積極與前台和會議中心聯繫，採取不同的審計方案，確保不漏收每一筆會議費用。
三、創新思路，拓寬視野，學習無止境
1、審計組並不完全依賴現有的審計制度，通過長期的學習和培訓，制定出雙向覆核制度，確保各類數據和報表的準確性。
2、針對目前審計組減少一人的情況，更新現有交班制度，細化交班內容。明確寫出當日審核記錄、處理上班遺留工作情況、交下班處理工作情況。確保工作效率。相信經過長期的學習和培訓，結合實際工作情況會建立出一套更加完善的審計制度確保酒店資金安全。
3、日常業務能力培訓知識的更新。通過學習“酒店財務管理基礎、現金管理”“內部控制的概述”“對前台辦理協定公司入、住程式進行規範”等專題培訓。拓寬視野，有效地提高了業務技能，完善了審計工作。
放眼20xx年，審計組更加需要刻苦學習，努力工作。使審計組更具有凝聚力。只有這樣，才能適應時代的發展。相信我們在酒店管理小組的領導下，與酒店全體同仁一道，譜寫出20xx年新樂章。
審計人員年終工作總結 篇17
一、XZ項目
不得不說，XZ項目是我呆的最踏實與安心的項目。所謂踏實與安心，並非是指任務少或是輕鬆，而是一種知識的積累與沉澱，以及人事關係間的簡單不做作。
真真正正的開始重新接觸貨幣資金等一系列“簡單”科目，才發現其實簡單中蘊含著不簡單。以前總覺得貨幣資金等科目一般都是給新來的員工做的科目，但是自己徹底、完整的做一遍之後，才發現裡面的大學問。從索取對賬單、開戶清單、銷戶證明一系列資料，到對賬單和賬面之間的互相核對；從函證賬戶期末餘額，到函證賬戶借款、票據、貼現、擔保等一系列要素，真是無一不考驗審計人員的耐心與細心。
期間費用類科目是我在XZ深刻認識到的第二大類科目。在我以前的認知里，所謂期間費用，主要就是與上期進行比較，如果沒有發生較大的波動，則不會有太大的問題。但是當我真正做底稿的時候，項目經理問我“為什麼本期收入增加這么多，銷售費用尤其是運輸費卻和去年基本持平呢”的時候，我才真正意識到，財務報表每一個項目本質上都沒有重要與不重要之分，格式雖然固定不變，但是仔細琢磨，每一個科目的變動都能引起深思。
二、ET項目
ET項目我主要參與的是一些不重要子公司的收入和往來方面的審計工作。麻雀雖小，五臟俱全；雖說是不重要子公司，卻也帶我初步揭開了收入和往來這些科目神秘的面紗。
關於往來科目，我印象最深刻的有兩點：一是一家子公司車間員工外包給人力資源公司，在做應付職工薪酬時把外包部分員工的工資放在了其他應付款，這個時候我們是應該在應付職工薪酬科目加上這部分期間發生額，且將餘額調整至應付職工薪酬科目的；二就是應付賬款餘額為負數且性質為預付工程款的，要重分類到在建工程。
在我淺顯的認識里，收入主要就是兩點：分析和檢查。首先要著手分析被審單位收入的合理性，而後就是檢查其真實性：在分析的時候，除了行業間的縱向比較，主要的還是被審單位自身近些年來各個方面的橫向變化；關於檢查，則就是從銷售契約、出庫單、驗收單以及銷售發票等一整套流程中去證實不存在虛假銷售和舞弊行為。
三、IL項目
其實IL項目並非是一個要求很嚴格的項目，但是我把這個項目單獨拉出來總結，原因系這個項目是使我對財務報表整體層面認知不斷加強。
原本以為僅僅是簡單的審閱工作，沒想到著實考驗到了我的會計和審計專業知識：期間費用沒有全額結轉時怎么確定發生額；企業未計提借款利息時，除了影回響付利息還影響什麼科目；項目底稿中各個科目的分類根據什麼依據劃分等等，都使我在審計整體層面有了初步的認知。牽一髮而動全身，哪怕一個科目的數字有變動，整個試算平衡表和財務報表都會發生或大或小的變動。
平凡固然簡單，但是想要變得優秀仍需努力！想要成為一名優秀的審計人員，除了在專業知識上進行提升，對格局的總體認知和工作態度上的加強也不可或缺。或許，就從把簡單的審計說明寫的認真細緻開始，又或許是從某一個科目的某一點啟發開始。20xx年，我依然在路上。
審計人員年終工作總結 篇18
20xx年我在深化學校改革，促進廉政建設，加強財務管理，提高經濟效益等方面，真正起到了＂經濟衛士＂和＂參謀助手＂的作用。現對今年審計工作進行以下總結。
一、基礎建設
20xx年是我校各項改革迅速發展的一年，教學、科研、管理工作有條不紊的開展，為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計處認真貫徹落實審計廳、教育廳等上級部門的指示精神，結合我校實際，在做好審計工作的同時，積極配合其它各項工作的開展。堅持＂完善自我，提高認識＂的原則，努力完善審計制度，健全審計機構，調整人員結構。參與制定了學校物資採購、設備管理及相關規章制度若干項。規範了經濟行為，使審計工作進一步走向法制化、制度化和規範化。
在學校機構改革後，進一步明確了審計工作人員的職責和許可權。使內審工作的內部監督職能進一步得到體現，可以更好的為領導提供決策依據。調整人員的知識和年齡結構，新增專業審計人員2名，加強了審計隊伍建設，一名同志獲高級會計師資格。經驗豐富的老同志和積極上進的年輕人相互交流、相互學習、以老帶新、新老結合，形成了一支知識結構和年齡結構較為合理的充滿生機和活力的審計隊伍。
二、學習及培訓
強化措施，進一步提高審計人員的業務素質和政治素質，使我校每個內審人員都真正成為＂思想、業務過硬、技能嫻熟、務實高效＂的工作高手。派遣同志前往外地進行學習考察，獲取了大量審計工作信息及先進工作經驗。與多所高校相互交流，共同探討審計工作新思路。加強自身業務素質的學習，積極進行學術研究和探討。
三、參與後勤改革
隨著高校後勤管理社會化改革的深入，我校後勤集團已逐步成為獨立核算、自主經營、自負盈虧的經濟實體，這就要求我們必須建立健全成本核算制度。我們參與制定了一系列後勤改革的規章和措施，同財務處、後勤管理處一道，對集團每箇中心進行了成本核算，並結合外校經驗，根據本校實際，制定了各項定額標準，為推動學校的後勤改革和發展起到了應有的作用。
四、參與校辦產業改革
由於校辦企業的利益和學校的利益並不完全是一致的，企業內某些同志往往會為了個人利益或小團體利益而致學校利益於不顧，很難保證學校國有資產的保值增值。面對這一現狀，我們會同財務處、企業管理處一道，參與制定了校辦產業改革工作的相關檔案，對校辦每個企業進行了清產核資，摸清了企業家底，改善了經營環境，明確了經濟責任，提高了經濟效益，為領導提供了決策依據，為學校的改革和發展做出了貢獻。
五、參與各項招投標工程
隨著學校改革的迅速發展，加強內部管理，強化內部監督機制就顯得尤為重要。學校工程建設和物資採購是與市場緊密相聯的，要實現對工程建設和物資採購工作的有效控制，就必須用各項規章制度來規範和約束。我們參與制定招投標程式及學校物資採購工作的相關規定並監督實施。在招投標工作中真正堅持公開、公正、公平的原則。對物資採購工作，審計處自始至終全過程參加，充分發揮了事前、事中、事後審計的監督作用。規範了學校物資採購行為，維護了學校的經濟利益。
審計人員年終工作總結 篇19
我在審計員工作一年來，在領導的帶領下，在大家的幫助和配合下，我認真履行審計員工作職責，在規定的職責範圍內獨立開展工作，按照審計員工作職責開展業務檢查，根據檢查內容下發整改通知書並監督落實整改情況，有效防範了各類事故的發生，確保了全行全年安全核算無事故、無案件。現將工作情況總結如下：
一、加強學習，不斷提高自身素質
按照審計員的“政治堅強、業務精通”的要求，自年初以來，我始終以提高自身素質為目標，堅持把學習放在首位，努力提高業務素質和工作水平。一年來，我能夠認真學習相關檔案制度等有關規定，掌握了核算辦法和流程，增強了業務分析能力和解決問題的能力，提高了審計水平。在學習上嚴格要求自己，認真學習，在學中提高，在學習中進步，從實際需求增加自己學習的自覺性。通過學習，提高了自身的業務素質，掌握了先進理念，拓寬了視野，增強分析問題、檢查問題、解決問題的能力。
二、紮實做好本職工作
我作為員工，一年來，親身感受了銀行給我們的日常生活帶來各方面的巨大變化，使經營理念從過去的只注重量的擴張轉變到注重質的提升，以及由此帶來的崗位分工和收入分配的變化。各種制度的出台，對我們銀行規範經營管理提出了許多更為明確和細化的要求，工作中注重細節的管理、精細化的管理。針對違規行為，也有了更多的預防和懲戒措施，內控部門是全行監督部門，深感自己責任重大和工作的重要性，我要扎紮實實做好檢查工作。
認真履行審計員工作職責，檢查了支行及網點各項規章制度執行和業務操作情況，及時發現和糾正了工作中出現的問題並落實整改情況。對崗位輪換、離任審計、財務檢查、合規手冊撰寫等工作。求真務實、盡職盡責，做好檢查工作。認真履行審計員職責，做好審計工作。在檢查中認真仔細，精益求精，認真檢查每一項工作內容，做好紀錄，對發現的問題出整改意見，提高了網點的核算質量，增強了內控管理水平，防範了操作風險的發生。
三、回顧檢查自身存在問題
一是學習不夠。當前，以信息技術為基礎的新經濟蓬勃發展，新情況、新問題層出不窮，新知識新科學不斷問世，面對嚴峻的挑戰，缺乏學習的緊迫感和自覺性。二是工作較累的時候，有過鬆弛思想，這是政治素質不高，也是自己世界觀、人生觀、價值觀不高的表現。
四、今後的努力方向
一是加強理論學習，進一步提高自身素質，對前台金融業務的熟悉不能取代提高個人素質更高層次的追求，必須通過學習增強分析問題、解決問題的能力。二是增強大局觀念，轉變工作作風，努力克服自己的消極情緒，提高工作質量和效率，積極配合領導和同事們把工作做得更好。
總之，在過去的一年工作中。雖然較好地完成了各項工作任務，但仍存在問題和不足之處，這些問題和不足之處在今後的實際工作中將得到逐步改善，並充分發揮審計員的職能作用，全面提升工作水平。
審計人員年終工作總結 篇20
在我大學畢業之後，我就正式走上了工作崗位。在經過幾個月的社會捶打之後，我感受到了社會的殘酷，工作不順心，前程不光明，使我感受到了社會的不確定性。痛定思痛，我決定通過自己的努力考取國家公務員，果然皇天不負有心人，我終於成功的成為一名公務員。之後我被分配到了審計局工作，成為一名審計局工作人員，這一晃工作就是幾年過去了。
一年來，在市委、市政府的正確領導下，在上級審計部門的正確指導下，緊緊圍繞市委、政府各項工作重心，以促進我市經濟健康發展為審計監督的第一要務，牢固樹立科學發展觀和服務意識，堅持廉潔從審。在全體審計幹部的共同努力下，圓滿完成了今年市委、政府和上級審計部門交辦的各項審計工作任務。現將一年來的思想、工作、學習和廉潔自律情況報告如下：
一、廉潔自律、清廉從審。
作為一名審計工作者，能夠充分認識到黨風廉政建設是我們審計機關的生命線，並深知：其身正、不令則行;其身不正，雖令不從。一年來，認真學習貫徹《黨章》、《中國共產黨黨內監督條例(試行)》、《中國共產黨紀律處分條例》等精神，始終對自己高標準、嚴要求，切實加強自己的品德修養，能夠自覺地加強黨性、黨風、黨紀和廉政方面的學習，不斷加強世界觀、人生觀、價值觀的改造，堅持立黨為公、執政為民，做到權為民所用，情為民所系;堅決貫徹執行黨的路線、方針、政策，恪守審計的職業道德，時時刻刻用一個共產黨員的標準規範自己的言行。注意做到常思貪慾之害，常懷律己之心，常排非分之念，常修為仕之德，堅持把輕名利、遠是非、正心態和納言、敏行、輕諾作為自己的行為準則，時刻做到自重、自盛自警、自勵。堅持以科學發展觀指導我們審計工作和反腐倡廉工作，進一步強化了依法從審、廉政為民的思想意識，增強了自覺抵禦腐朽思想侵蝕的能力和反腐敗的道德防線。
二、加強理論學習，不斷提高自身素質。
為了進一步提高政治敏銳力、政治鑑別力和政策水平，增強貫徹落實黨的方針、政策的自覺性、堅定性，一年來，認真學習貫徹“三個代表”重要思想、黨的十九大精神，認真學習領會市委擴大會議精神以及市委、市政府年初確定的各項重點工作。通過學習，增強了用科學的理論武裝自己的頭腦，用鄧小平理論指導審計工作實踐的水平;進一步堅定社會主義、共產主義信念，時刻牢記“八榮八恥”，堅持一切從人民利益出發，堅決貫徹、模範踐行“三個代表”重要思想的要求，自覺抑制不正之風和腐敗現象的侵襲，正確行使手中的權力。同時，還注重審計業務理論學習，除參加了地區審計局組織的審計業務培訓班的學習外，還比較系統的自學了計算機ao審計系統、財政改革相關知識、專項審計調查報告寫作等內容，特別是參加了7月份自治區審計廳舉辦的“以培代審”固定資產審計調查。通過學習，理論素養得到了進一步的提升，理想信念更加堅定，審計工作思路更加開闊。
三、注重黨性鍛鍊與修養。
自覺遵守“審計人員工作紀律”，以此來規範自己的行為;不斷加強黨性修養，牢記“兩個務必”，自覺地與市委、政府保持高度一致，不說不該說的話，不做不該做的事。在處事為人上，堅持誠實做人，踏實做事。始終以強烈的事業心和責任感做好審計工作;在工作關係處理上，比較注意把握自己的角色定位，自覺地維護大局，維護團結。
四、依法審計，求真務實。
在審計工作中，能夠認真貫徹執行《審計法》賦予的審計許可權，堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點”工作方針，始終能夠做到：科學審計、文明審計、廉潔審計、客觀公正，對自己分管負責的工作能夠盡職盡責。一是能夠深入審計一線，及時協調和解決審計工作中遇到的具體問題和困難，幫助年輕的審計幹部儘快成長;二是，對一些熱點、難點、事關百姓切身利益的審計項目，能夠親自深入到基層進行審計調研、了解，掌握第一手資料;同時，能夠積極配合局長做好各項審計工作，大力弘揚“依法、求實、嚴謹、奮進、奉獻”的審計精神。另外，對負責的婦委會工作也能夠盡心盡力，我局是一個以女同志占大多數的單位，因此，我局班子歷來很重視、關心女同志的身體、工作和生活等情況，只要是女同志的節日，一定會盡力安排。
五、今後努力的方向。
在當今世界正在發生著人類有史以來以來最為迅速、最為廣泛、最為深刻的變化，“全球經濟一體化”、“知識經濟”、“電子商務”、“生物技術”、“基因工程”、“數字地球”、“電子政府”、“加入世貿”、“西部大開發”等新名詞、新事物不斷湧現，要深刻意識到知識更新之快，要有不學習就要落後、不學習就趕不上時代的潮流、不學習就要被歷史淘汰的危機感。因此，加強學習，進一步提高審計技術方法和手段的自主創新能力，不斷提高審計工作的技術含量和技術水平，尤其是提高巨觀層面分析問題、解決問題的能力，不斷提高審計質量，把審計工作不斷引向深入，用發展的眼光分析經濟改革中存在的問題，提出科學可行的解決方法。
審計人員年終工作總結 篇21
20__年，我局在區委、區府和市審計局的正確領導下，以科學發展觀為統領，積極學習貫徹新的《審計法》和今年上級審計工作會議精神，認真履行審計監督職能，緊緊圍繞區委、區府工作中心，堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針，突出對經濟和社會中的熱點、難點和領導關注、民眾關心的問題開展審計監督，為促進依法行政，維護財經秩序，推進廉政建設，最佳化經濟發展環境服務等方面發揮了積極的作用，較好地完成了年度各項工作任務。
一、全年主要工作目標完成情況
20__年我局審計項目市審計局考核指標為__項(區考核為__項)。
預計至12月底可以完成審計項目__項，其中：財政預算執行和決算審計_項，財政財務收支審計_項，領導幹部經濟責任審計_項，專項資金審計調查_項，固定資產投資審計_項。完成市審計局下達年度任務指標的__%，完成區下達年度任務指標的___%，同時對__街道__村危房改造進行跟蹤審計。
審計金額為__萬元，查處違規資金__萬元，管理不規範資金__萬元，損失浪費資金__萬元，其中：應上交財政__萬元，應減少財政撥款__萬元，應歸還原資金渠道__萬元。
二、主要工作情況
(一)審計監督力度進一步加大
1、財政審計進一步深化
在對本級預算執行情況審計和鄉鎮財政決算審計過程中我們堅持做到以真實性、合法性審計為基礎，加強對財政資金的監督，注重規範財政收支行為，最佳化財政支出結構，促進財政資金更加合理、有效地使用，減少損失浪費。
今年以來分別對__區、開發區20__年度財政預算執行和其他財政收支情況和__的財政決算進行了審計，重點對預算分配、預算支出的審計，加強對部門預算、財政專項資金的審計監督，並對預算、國庫、社保、農財、國資等資金實行全面審計，延伸審計了文體、民政、勞動、衛生、農林等部門的細化預算，同時還將區低保資金、福利彩票公益金、基礎教育經費和水利建設資金納入審計範圍。
通過審計，發現部分應上繳入庫的資金未及時入庫，部分土地出讓金未及時收回，“暫存款”帳戶中存在應作收入的未作收入，長時間掛帳未及時清理，部門細化預算編制和審核工作的準確性有待提高，部門經費預算存在苦樂不均。同時促進了財政部門進一步加強對資金的管理，推進公共行政管理體制及公共財政體制的建立和完善，促進了財政管理水平的提高。
2、加大對行政事業企業單位財政財務收支審計的力度，促進行政事業單位財務管理水平的提高。
今年分別對區交通局、區民政局、區郵政局、區糧食總公司財政財務收支進行了審計。從審計情況看，發現存在資產疏於管理;財務管理和帳戶處理不規範，往來款項結算、清理不及時，獎金福利未按規定報批和未繳調節基金及個人所得稅、房租等收入未按規定交納稅金等問題。
通過審計，揭示了問題，維護了國家的財經秩序，引起了被審計單位的重視，促進了財務管理的加強和國有資產保值增值。
3、領導幹部經濟責任審計工作進一步推進。
今年來，分別對區__長、區__局長、區府__主任、__街道原主任等__名領導幹部進行了經濟責任審計。審計發現部分單位對財產、資金的管理使用不規範，往來款項沒有及時結算清理，應交納的稅款沒有按規定交納，有的單位採購物資未按規定實施政府採購等問題。
通過審計，促進了財務核算的規範和相關制度的建立和完善，增強了領導幹部財經法規意識和經濟責任意識，加強了對領導幹部權力制約和監督，為區委管理、評價和考核使用幹部服務。
4、加強了專項資金審計調查工作。
全年共完成專項審計調查項目_項，分別開展了全區城鄉最低生活保障基金、水利建設資金、基礎教育經費、住房公積金專項資金、區新型農村合作醫療資金、區農業綜合開發產業化經營項目資金、區農村二次改水工程資金、區福利彩票公益金、區台災資金和市財政轉移支付資金的審計調查。
基本摸清了上述資金歸集、管理和使用情況。通過審計調查，揭示了專項資金在歸集、管理和使用中存在的問題，並針對性地提出了審計意見和建議，促進被審計單位進一步完善制度，規範管理，防範風險，確保資金安全運作。同時，也為領導機關提供了決策依據。
5、政府投資項目竣工決算審計重點突出。
今年以來主要開展了區__商業廣場建設項目、__園污水泵站及壓力管工程建設項目、__國道__至__段及沿海中線__段建設項目竣工決算審計(該項目前正在審計實施中，爭取年內結束)。
區__商業廣場建設項目和__國道__至__段及沿海中線__段建設項目是我區政府投資基建的重點項目，在審計中我們做好跟蹤工作，全力揭示工程的招投標、施工現場的監理簽證、工程量的丈量等方面弊端，嚴肅查處高估冒算、虛報工程量、損失浪費等問題，對施工現場工程量簽證真實性進行了嚴格核對。同時，在__商業廣場項目審計中積極配合區紀檢監察部門查處該工程項目在物資採購過程中的商業賄賂問題，為國家挽回了大額資金損失，促進了反腐倡廉工作，有效地維護了建築市場秩序。
審計人員還撰寫了《對基本建設施工過程中籤證單的管理和監督亟待加強》和《目前制約基建投資審計效率提高的問題應予以重視》等信息，受到區委、區府領導的高度重視，分別在我區的“呈閱件”“要事摘編”“區委專報”“__之窗”上刊載。
(二)加強內部審計工作。
在對去年的內審工作進行了總結的基礎上，制訂了19年度內審工作計畫，成立了__區內部審計分會，召開了內審工作會議，交流內審工作經驗。分會領導能夠深入一線了解情況，並能加強指導，建立了內審考核制度。根據市內部審計協會的會議精神，認真做好了傳達學習。
結合我區目前內審工作的實際，全年共組織內審人員進行業務後續培訓和上崗培訓二批15人次。通過培訓，內審人員業務水平和工作能力得到了進一步的提高。建立審計檔案評比制度，使基層內審工作有序地開展，進一步發揮了內部審計職能的作用，促進了行政事業單位和鄉鎮的財政財務管理工作。
(三)加強審計宣傳工作。
認真學習貫徹修訂後的《審計法》，明確了新修訂後的《審計法》目的、意義及修訂的主要內容。積極開展新《審計法》的宣傳貫徹，5月份在《__新區時刊》和__電視台發表了答記者問，在街頭巷尾懸掛《審計法》宣傳標語，在電視上作了《審計法》的宣傳，並認真開展了《審計法》知識有獎競賽活動，廣泛向社會發放審計知識競賽卷___份，審計法單行本___冊，做到了家喻戶曉。
重視審計信息的套用，全年共撰寫和選錄各類信息__篇，其中：審計信息93篇(錄用59篇，其中有1篇被__省審計廳“__審計信息”刊登，1篇被市政府信息錄用，2篇在市審計局“__審計信息”刊登和5篇被區政府列入“__摘編”，_篇被區委信息通報)，網路媒體信息__篇。審計成果得到了進一步運用，為領導決算提供依據，使社會上更多的人關心和支持審計工作。
(四)審計隊伍建設進一步加強。
一是認真組織幹部、職工學習黨的路線方針政策和國家的法律法規，組織黨員學習黨章和“兩個條例”，加強審計人員培訓工作，年度內共有__人次參加上級審計機關各類培訓，率先開展“黨員先鋒崗”和“廉政文化進機關”活動，以人為本，樹立和增強了“創新意識、發展意識、公僕意識、改革意識”。積極做好“結對幫扶”和“慈善一日捐”工作。
二是相關規章制度進一步完善。今年制訂和完善了《__區審計局__年目標管理考核暫行辦法》、《__年信息工作目標考核辦法》、《__區審計局財務管理制度》、《__市__區(開發區)審計結果公告辦法(試行)》、《審計機關審計項目質量控制辦法(試行)實施意見》、《審計局“六項”制度》以及《審計局__管理規定》等相關規範性檔案，同時抓好檢查落實，使審計管理工作進一步得到加強，審計工作進一步規範。
三是加強廉政建設，保持審計機關良好形象。認真組織全體人員學習黨風廉政建設有關規定和“審計”八不準“紀律”，制訂了《__年黨風廉政建設工作及責任》、《__年普法教育依法治理工作實施意見》、《__區審計局行政執法責任制實施方案》等，還專門邀請了區紀委同志為全局審計人員上黨風廉政建設案例教育課，局領導不定期對廉政建設情況進行分析研究，採取責任到人，認真開展了談心活動。同時還組織了審計人員的家屬參與“廉政寄語”活動，有七名同志的家屬寄來了“廉政寄語”。
通過學習教育和相關活動的開展，審計人員的依法行政、依法從審、廉政意識進一步增強，在審計工作中謝絕和退回禮券__元，拒賄卻禮的情況時有發生，保持了審計機關廉潔從審，潔身自好的形象。
三、存在的困難與問題
一是審計力量與審計任務之間的矛盾比較突出，尤其是基本建設投資項目審計和領導幹部經濟責任審計中的矛盾更為明顯。
二是審計決定和審計意見的落實還存在一定的差距，部分基建審計的資料提供滯後。在審計回訪中，有少數被審計單位對審計決定和審計意見尚未能真正落實。審計結果公開的力度、計算機審計和效益審計的步子邁得不夠大。
三是內部審計工作有待進一步加強與規範，個別內審單位的領導對內審工作重視不夠。
以上困難和問題，需要我們在今後的工作中加以克服和解決，也希望領導和有關部門予以重視與支持。
審計人員年終工作總結 篇22
20xx年，內審計工作緊緊圍繞部門工作中心，以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，以深入學習實踐科學發展觀活動為契機，牢固樹立科學的審計理念，堅持以人為本，進一步解放思想、改革創新，按照“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針，全面依法履行內審計監督職責，認真貫徹落實黨的xx大、xx屆三中全會、中央經濟工作會議和縣委十二屆六次全會精神，緊緊圍繞促進經濟平穩較快發展這條主線，圍繞縣委、政府提出的“保增長、保民生、保穩定”的工作目標，充分發揮審計保障經濟社會健康運行的“免疫系統”功能，堅持揭露問題與促進整改並重，擴展審計覆蓋面，更加注重從體制、機制、制度和政策措施層面發現和分析問題，提出改進、完善政策的建設性意見，使審計工作在維護國家經濟安全，規範財經秩序，加快深化改革，完善巨觀調控，推動科學發展，促進社會和諧及黨風廉政建設方面發揮更大作用。現將內審工作開展情況總結如下：
一、20xx年主要工作目標完成情況
20xx年內審工作計畫安排項目10項，現已完成11個內審項目，即：教育局4項(1)對鳳城完小20xx年1月至年6月財務收支和資金使用效率進行內部審計，(2)對大興中心校20xx年1月至年6月財務收支和資金使用效益進行內部審計，(3)大河中心校20xx年1月至年6月財務收支和資金使用效益進行內部審計，(4) 縣職業教育中心20xx年1月至年9月財務收支和資金使用效益進行內部審計;林業局1項對核桃三率建設撫育管護資金收支情況進行內部審計;公安局2項(1)對公安監管場所進行專項審計調查，(2)開展20xx年換髮第二代居民身份證收費進行專項審計;水利局1項對 縣小灣水廠 年1月至年6月財務收支進行審計;縣農業局3項(1)對 縣種子管理站債權債務清理審計，(2)對20xx年雲南省村容村貌整治工程項目審計，(3) 20xx年雲南省農村集體經濟發展專項項目資金審計。
20xx年12月10日止，審結項目11項，其中：專項審計調查2項，財務收支6項，專項審計3項，針對存在問題共提出整改或審計建議15條，通過審計糾正了被審計部門的不規範行為和事項，健全完善了相關管理制度。存在的主要問題是在財務收支中，二級核算單位的財務人員業務不夠熟悉致使賬制不夠健全、核算不夠規範;二是存在少量的白條支付和坐支行為。
二、存在的主要困難和問題
一是內審工作目前由於受經費、人員等因素制約，仍有少量單位部門領導未能將部門的內審工作列入議事日程，及時確定或安排專人(兼職工作人員)從事部門的內部審計工作;二是部分部門單位的內審從業人員工作積極主動性不夠，對開展工作存在凝濾或畏難情敘，效率不高，以至於不能很好地開展內部審計工作;三是有待於進一步加強對內審工作的管理和指導，促進部門、單位的內部審計工作程式和行文不斷規範。
三、下步內審工作安排
(一)工作指導思想
繼續以貫徹xx大四中全會精神為指導，鞏固和發揚學習實踐科學發展觀活動取得的新成效，緊緊圍繞縣委、政府中心工作和做好部門的年初內審工作計畫，把審計工作更好地融入經濟社會發展大局，認真履行內部審計監督職責，從保障國家、人民的安全和利益出發，以“推進法治，維護民生，推動改革，促進發展”為目標，嚴肅查處重大違法違規問題和經濟犯罪案件中，著力推進績效審計，更加注重從體制、機制、制度層面揭示、分析和反映問題，提出改進和完善的建議，促進各項政策措施的貫徹落實，推進經濟平穩較快發展，積極推進體制制度創新和民主法制建設、反腐倡廉建設，充分發揮內審監督保障經濟社會健康運行的免疫功能。
(二)審計工作思路
一是突出以人為本，在鞏固學習實踐科學發展觀活動取得新成效的同時更加關注民生，維護人民民眾的根本利益，維護公平公正，以涉及民眾醫療、住房、教育、交通、社會福利等方面的社會保障資金和專項資金的政策執行、投入、使用、管理情況為審計重點。二是突出發揮內審建設性作用為審計目標，通過內部審計檢查、改進、完善部門單位的制度建設、政策執行，督促整改，促進規範行業、部門的經濟活動和管理行為。三是突出績效審計，提高審計項目效率效果為審計目的，加強對資金的效益審計、分析評價項目涉及經濟活動、投資行為等重點環節的各種價值因素、效益因素、效益指標，使經濟投資活動產生更多更大的社會經濟效益，促進社會事業的健康發展。四是突出創建節約型、環境友好型社會為審計方向，內審工作要更加關注能源礦產、水電、土地和自然環境的合理開發利用，從財務收支領域擴張到巨觀管理分析調控、決策領域，以審計促管理，以審計控制投資成本費用，少花錢，多辦事，節約建設投資資源和能源，合理開發利用資源，少投入，多產出，營造和諧友好的經濟社會環境。
(三)如期完成下一年度審計項目計畫
繼續紮實開展好學習實踐科學發展觀活動，在“一面旗、一團火、一盤棋”和“兩個建設”實踐活動中，切實加強對內審工作的組織、指導和人員隊伍建設，推進計畫的如期完成。
審計人員年終工作總結 篇23
一年來，審計部按照董事會的要求,嚴格執行《中國內部審計準 則》和集團《內部審計暫行辦法》 ，積極探索和改進內部審計工作，較好地完成了各項審計任務，現將 年內部審計工作總結如下：
一、 領導重視，內部審計監督服務職能得到了進一步的加強
董事會和總裁辦對內部審計工作給予了高度的重視和支持， 明確 內部審計的宗旨是“監督服務、查錯糾弊、促進管理”，並要求各受 審單位（部門）要以高度負責的精神，正視問題，積極整改。為了強化公司管理監督體系，促進公司各項制度的落實，進一步提高公司的經濟效益，充分發揮審計部門在公司管理中的作用，今年下半年，集團公司進一步明確了審計部部門職責，配備了相應的專業人員。審計部根據集團經營管理情況制訂了審計工作計畫，確定重點監督、審計的項目和範圍，逐步完善了內部審計工作制度和工作指引，內部審計工作逐步走向程式化、正規化，監督服務職能得到了進一步的加強。
二、 過程管控，內部審計監督服務工作取得了初步的成效
結合公司的生產和經營管理情況，今年以來，在董事會的正確指 導下，審計部結合各子公司的具體情況，有重點、分階段地開展了日 常監審和專項審計，審計工作基本上得到了受審單位的配合與支持，主要審計事項基本按計畫完成，全年共完成審計事項 146 項。其中，對各子公司進行半年度審計 1 項，共查問題 213 個；半年度後續審計 1 項，重點對半年度審計發現進行了整改情況複查，各子公司加權平 均匯總落實率為 81%，整改情況較好；後續整改跟進 1 項，重點對未 整改落實情況進行了跟蹤，除 6 個問題因特殊情況未完成外，其餘問題均已整改完畢；進行採購審計 85 項，工程項目審計 57 項。所有審計事項均及時出具了審閱意見（或審計報告） ，充分發揮了內部審計的監督、服務職能。
1、 工程項目審計
根據《內部審計實務指南》及《集團基建審計制度》 ，審計部分 別對 項工程項目進行了審計。審計人員從項目審批程式、造價控制、契約管理等方面入手，對上報的項目內容、工程量計算是否準確 重點進行了審查和抽查；必要時，審計人員與相關工程管理單位一道對現場進行調研，儘量以最佳性價比提出審計意見。從本年度的工程審計情況來看，我公司目前普遍存在的問題是：工程管理制度不太健 全、子公司上報的檔案資料自控性不強或內容不完善，很難滿足全面 審計的要求；大部分申報項目難於進行現場審計、現場管控全靠現場各級人員自律進行；加之目前審計部無工程造價專業人員，審計部難獲取各子公司當地定額基價，同時隱蔽工程的實際情況也無法進行核實，給審計工作帶來了一定的難度。
2、採購審計
採購審計按照集團公司的制度要求， 單位價值 元以上的物資採購前 須申報審計部審計。各單位（部門）基本上能夠按照制度的要求進行申報，審計部按照《內部審計實務指南》及《 集團採購審計制度》 的要求，嚴格執行詢、比價制度，大部分單位（部門）基本能夠按照 採購審批程式進行，對未按照程式進行的單位，審計部客觀地提出審計意見。為確保審計意見的客觀、公正、準確，審計人員視採購情況的不同，分別採取網上查詢、市場調查、參考各子公司同類物資價格 等方法，共對 項日常採購進行了事前審計，採購審計工作亦得到了各採購單位的支持與配合。
審計部根據各子公司上報的歷史採購價格，綜合市場調研情況，完善物資價格信息庫，進一步加強採購管控的基礎工作。
3、 年度審計
為檢查和驗證各子公司在財務內控、基建工程、採購物流、制度 執行、資產盤點等方面的執行情況，在董事會安排下，審計部從各子公司（部門）抽調人員組成審計工作組、制定了審計方案並經批准後，於20xx 年 X 月 X 日至X月 X日，對集團內 進行了 審計。審 計工作組共發現 X 個問題，分別提出審計建議並傳送至責任單位，責 任單位均進行了自糾自查並書面回復。此次審計，對規範各子公司經營管理、提升集團管理水平起到了一定的促進作用。
4、 年度後續審
在接到各責任單位對半年度審計建議的自查自糾情況表後，經董事會批准，審計部成立後續審計工作組於 X 月 X 日至 X 月 X 日對 公司分別進行了 審計。審計前期，審計部結合上半年度的審計情況和各單位的自查自糾情況，制定了有針對性的後續審計方案，對關 聯事項進行了細化和完善， 並幫助有關單位進行整改。通過檢查驗證， 五個子公司共有 項需要整改，實際整改 項，加權平均落實率為 %。各子公司實際整改情況與後續審計工作開始前提交的自查自糾 完成情況雖有一定差距，但各子公司在後續整改過程中，能逐步認識到整改的必要性，並按照特定目標相互協調地發揮作用。
5、 後續審計跟蹤
XX月XX日至XX月 日，後續審計工作組對後續審計中五個子公司未整改的事項進行了逐項落實，除 公司實施了現場審計外，其餘子公司均為非現場審計，本次落實整改率為 %；至本期止，整個半年度審計匯總加權平均落實率為 %。因特殊情況而未落實的事項， 各子公司均對未落實的原因進行了情況說明，審計部將繼續跟蹤。
從半年度審計、後續審計、後續審計跟蹤的審計過程來看，各子公司已開始漸漸適應了集團審計，從對審計工作的不認同到認同、不理解到理解，集團審計部的管控職能已逐步得到體現。
6、日常監控
1） 車輛費用監控
月份開始，審計部依據《車輛費用監控審計辦法》要求對各子公司提供的《車輛費用統計表》《百公里油耗統計表》進行分析工作，現該工作由於所獲取的相關分析資料較有限，雖然只是停留在較淺層次的分析上，但各子公司已漸漸重視車輛費用管理工作。
2） 財務費用、銷售費用
財務費用、銷售費用管理費用的監控 XX月份開始，審計部依據《費用監控審計辦法》收集、整理、 分析三項費用工作，現各子公司暫處於初步適應階段，也在努力配合審計部的工作，審計部將從初步的分析階段逐步過渡到監控階段。
三、加強管理，為內部審計工作奠定基礎
1、審計人員崗位職責的建立
根據集團領導要求和部門職責的重新調整，我們進一步明確了部 門各工作崗位的崗位職責，在此基礎上，確定了相關的工作流程和工作要求，為本部門工作有條不紊地展開提供了必要的組織保證。但由於審計工作仍處於初期，要完成更深層次的跨越，相關的管理制度和配套的考核辦法仍需要更進一步地完善。
2、 已建立的審計基本制度
建立和健全內部審計制度，規範內部審計行為，是獨立開展審計 工作的必要條件。為此，我們起草了《 監控審計辦法》 、《 制度》 、《 審計制度》等 個管理制度，對部分審計事項作出了較為詳細的規定。通過較為規範的審計程式，對部分業務流程進行了控制，提高了審計質量，降低了審計風險，同時也增加了內部審計工作的透明度，保證了審計工作的獨立、客觀、公正。
3、 審計檔案管理工作
檔案是企業的寶貴財富，也是審計工作的起始點。認真做好審計 資料收集和及時歸檔工作，既是審計工作的基本要求，也是集團公司發展的歷史見證。審計檔案資料包括審計計畫、審計方案、審計工作底稿、審計證據、審閱意見、審計報告等主要內容，為了規範審計檔 案的基礎性工作，促使審計工作程式化、標準化，今年下半年，審計 部對上述主要的審計檔案資料格式進行了規範。在具體的工作中，除了要求審計人員保存好相關資料外，對與審計工作相關的電話記錄、檔案收發等詳細記載，做到有據可查。
4、 審計人員專業技能培訓
內部審計質量好壞，很大程度上取決於審計人員的專業素質。為進一步提高審計人員的業務素質和管理能力， 月份開始，我們組織召開會，明確和部署工作重點，探討審計方法，組織審計人員 進行內審工作經驗分享及內審知識的學習； 月份，審計部組織了 的專題講座。通過這些系統的學習，審計人員開拓了視野，找到了差距，明確了目標，對審計工作、審計質量、審計成果利用都有了更高層次的認識。
5、 審計人員自律情況
制度的建立健全與有效運行、人員自律是公司持續、穩定發 展的必要條件和審計工作的前提， 審計人員在工作中能夠嚴格遵守公 司的各項規章制度、嚴格遵守《審計人員守則》的規定，行為規範基本符合《國際內部審計實務標準》 中關於對審計人員的道德規範要求。
三、 總結經驗，不斷推進內部審計工作
在過去的一年中，雖然內部審計工作取得了一定的成績，但仍存在著一些不足之處，主要表現在：一是由於審計部畢竟是一個內部監管部門，個別子公司對本部門的監管有一定的牴觸情緒，不利於審計部全面、準確地掌握相關情況；二是審計部 專業人員，對 監督 檢查的深度和廣度不夠，特別是在 方面，無法做到全過程監管；三是在方面往往是出現客戶投訴的`情況時才去介入，審計工作略顯滯後，未能很好地做到防患於未然。
1、 加強溝通是做好內部審計工作的前提
董事會及總裁辦公會對審計工作倍加關注，對審計組織、人員的調配予以大力支持，對審計報告認真批閱，及時提出了整改意見和具 體要求，為審計工作的順利實施提供了有力保證。在今後的工作中，我們在認真做好審計工作的同時，須更加注重同各級管理層的交流與溝通，爭取各級管理層的理解和信任。
2、 健全的審計機構、合理的人員結構及知識結構是做好內部審計工作的必要條件
在董事會的高度重視和幫助下，審計機構得到完善，辦公條件得 到改善，工作效率明顯提高。審計工作是一項政策性強、涉及面廣、專業技術要求高、工作難度大的工作。現在審計部共有專業審計人員 X 名，其中註冊會計師 X 名、國際註冊審計師（會計師）X 名、主管 X 名、會計專業畢業已取得會計證人員 X 名。為集團公司審計工作的長遠發展奠定了基礎，但人員知識結構還難以滿足集團全面審計的要求。
3、 內部審計要進一步樹立服務意識
內審工作的性質決定了審計工作必須堅持監督與服務並重， 寓監督於服務之中。內部審計歸根到底是一種內部管理行為，它的目標是 為了加強內部管理，為管理者服務。 結合企業實際，內審工作的監督、 評價、控制職能都必須著眼於為企業經濟發展服務，把服務意識融於整個審計過程中，在做好監督的同時為領導提供可靠的決策依據。
五、後期內部審計工作構想
1、完善子公司制度體系及內部審計工作流程
首先，各子公司應對制度運行中發現的缺陷進行歸類和上報，經評審確認後由歸口的管理部門提出制度修改意見和建議，力求建立健全科學、嚴密、配套、有效的制度體系。同時，須補充和完善各項管理流程，減少管理漏洞，降低管理風險，保證公司管理處在有效的受 控狀態。確保制度的貫徹落實，形成按制度辦事、靠制度管人的制衡 控制機制。
其次，審計部需對審計項目從立項到案卷終結都作出詳細的規定。通過規範的審計程式，控制整個業務流程，不但可以提高審計質量，降低審計風險，同時也可以增加內部審計工作的透明度，進一步保證審計工作的獨立、客觀、公正。
2、 審時度勢、轉換思路，向多元化內部審計發展
如果能夠把內部審計的思路從查找現存的錯誤，轉向為識別和查 找業務工作中的風險點和可控制點，從事後追蹤逐步轉為事前和事中的監督與防範，這樣不僅可以在巨觀上控制風險，且能通過對公司經 營提出合理化建議，發揮現代審計的指導作用，使審計工作向高層次發展，使內部審計真正成為受公司各級管理人員歡迎的“智囊”。
3、建立內部審計激勵機制
對內部審計人員的工作進行監督、考核和評價，肯定成績，並進行適當獎勵，能夠增強審計人員的成就感，有利於激發審計人員的工作熱情。同時，建立內部審計激勵機制，有利於內部審計部門負責人制定本部門人員需求、人員培訓和發展計畫，也是人員任命和提升的基礎。
4、加強審計工作的宣傳力度
各級審計人員須重視對審計工作的宣傳，充分利用公司現有的信息平台（包括網站、刊物），弘揚先進和典型，闡述審計工作體會， 更進一步提升各級管理層對內審工作的了解和支持， 擴大內部審計的影響力。
5、 建立精幹高效的內審團隊
有計畫地完善審計人員配置，建立精幹高效的內審團隊。加強審計人員專業培訓，提高內部審計專業水平和審計工作質量。不斷改進工作方法，主動發現問題，嚴格控制不良勢頭，提高內部審計工作質量，爭取更好成績。
審計部
年 月 日
審計人員年終工作總結 篇24
在這一年的時光里自己慢慢熟悉不同類型的項目，也開始獨立去做項目。雖說項目不大，但麻雀雖小五臟俱全，每完成一個項目都能從中汲取知識，贏得收穫。
今年大小項目做了近三十個，甚是欣慰。一年以來我本著客觀、獨立的立場和實事求是的原則，始終堅持“衡鑑執業、瑞氣待人”的執業理念，在嚴格遵守註冊會計師基本準則的基礎上做了8個工程決算審計、7個收支審計、6個績效評價、4個經濟責任審計、3個財政資金檢查。
一、本年度工作方面
1、精心編制審計工作計畫。
在本年度審計過程中，審計小組通過初步業務活動制定了具體的審計計畫，為完成審計任務和減小審計風險做了充分的準備。
2、嚴格執行審計程式。
審計小組在根據每個單位的內部控制的完整性、設計的合理性和運行的有效性進行評價的基礎上確定需重點實施的實質性程式。為了獲得內部控制有效運行的審計證據，審計小組結合多種方法進行審計。
機關事務局後勤基地管理處文明峰同志任職期間經濟責任審計中審計人員執行了檢查、函證、計算、監盤、分析性覆核等審計程式，為各類交易、賬戶餘額的列報獲取了充分必要的審計證據
3、真實完整的審計報告。
審計小組在本年度審計中按照中國註冊會計師審計準則的要求執行了恰當的審計程式，為發表審計意見獲取了充分、適當的審計證據。會計師事務所對公司財務報表發表的無保留審計意見是在獲取充分、適當的審計證據的'基礎做出的。
4、審計工作底稿。
首先是要有一個關於底稿中的符號說明，還有索引號之類的。接著就是要有審計業務約定書、管理層聲明書、審計後出具的報告以及審計過後的財務報表。關於被審計單位的營業執照、納稅登記表、基本情況說明一類的也應該整理於審計工作底稿中。如果被審計單位屬於特殊行業，還應該提供相關的檔案。最後就是實施審計程式的過程中所產生的一些工作底稿、各會計科目審定表和一些憑證抽查記錄。實施了盤點程式的，還要有相應的盤點表。實施了函證程式的，函證也應該包括在其中。整理審計底稿，其實這是一個重複性很強的工作，但由於每個單位的`業務不同，底稿的內容也各不相同，我就趁著這個機會努力吸取知識，找出不懂的地方抓緊時間請教領導。
二、審計過程中的不足及改進
1、專業知識的學習有待加強。
今年的中聯重科竣工決算項目，自己對財政部新頒布的《基本建設財務規則》有些內容理解的深度不夠，影響了工作效率。在新的一年裡，自己將加強對國家法律法規的學習，努力提升業務理論知識，擴大獵取知識的範圍，不斷提高自身的業務素質和執業水平，使自身的素質再有一個新的提高，以適應公司的發展和需要。
2、加強審計全過程溝通
一個良好優質的溝通可以使得工作事半功倍。良好溝通的建立讓我明白了人與人之間交流的重要性，更加的感受到團隊合作帶給我的幫助。在與同事、項目經理及部門經理的交流時，讓我不斷的更新著自己的專業知識;在與客戶的交流時，讓我時刻都記著自己是一個專業的審計人員，要用專業的態度去對待每個項目、每件事情，要想全方面的了解項目情況首先要學會與對方單位人員溝通，了解資料里不能反映的問題，便於我們快速、高效的完成工作。
三、明年工作計畫
對於僅僅只有2年審計工作經驗的我來說，業務素質、審計技巧和審計溝通有所欠缺。在新的一年裡，我將在實踐中用心探索，積累經驗，堅持不懈學習，提高專業知識與專業潛力，適應公司的發展和需要。
審計人員年終工作總結 篇25
20xx年，縣審計局在縣委、縣政府的直接領導和上級審計部門的指導下，堅持以""重要思想為指導，認真貫徹執行全會和中央經濟工作會議以及全國、XX市審計工作會議精神，緊緊圍繞我縣經濟建設中心和社會發展大局，全面落實審計工作"二十字"方針，突出審計重點，加大審計力度，嚴格審計執法，通過全體審計人員的共同努力，圓滿完成了年度審計工作任務。
一、20xx年審計業務成果
根據縣政府永政[]文75號精神，年初全縣計畫審計及調查40個項目;計畫執行中，根據實際情況，對其中的部分項目進行了一定的調整，但總任務數不變。全年實際完成41個項目，完成計畫的102.5%，其中：常規審計項目33個，經濟責任審計項目2個，審計調查項目6個。審計查出的各項數據如下：
1、違規金額4207萬元，其中：
①應交財政1103萬元(其中罰沒、稅收金額31萬元)，已全部上繳入庫，比去年598萬元增加505萬元，增長84.45%;
②核減工程結算從而減少財政撥款1465萬元，比去年7萬元增加1458萬元;
③歸還原渠道資金7萬元;
④調賬處理金額1222萬元。
2、應糾正金額679萬元。
一年來的審計成果突出體現了四個特點：
一是本級預算執行情況和鄉鎮決算審計實現新突破。本級財政預算執行情況審計工作全面加強，鄉鎮財政、財務收支審計工作平穩推進，合計增加財政收入1082萬元，比去年582萬元增加500萬元，增長85.91%，核實了財政收支，分析了違紀問題，展開了分析評價，提出了改進建議。
二是行政企事業單位財務收支審計拓展新局面。充分發揮行政事業審計、農林水審計和企業審計的行業審計的職能作用，通過對行政部門、事業單位、國有企業的財務收支和農綜開發資金、世行亞行貸款等項目實施審計監督，開展中外合資合作企業財務、農電運營利潤、三峽移民安置資金、鄉鎮教育經費投入、住房公積金和政府外債等專項審計調查，在加強單位財務管理、改進企業經營運轉、確保專項資金安全等方面取得了顯著的成績。
三是固定資產投資審計躍上新台階。采勸審計決算資料與核對工程現場相結合、強化審計職能與發揮專業技術相統一、業主單位與施工企業相協調"的辦法，開展我縣"三條公路"和部分防洪堤的工程決算審計，審計項目原決算總額13137萬元，對其中因虛增數量、高套定額、核算錯誤等問題造成的虛增工程造價部分予以核減，從而節約了基建投入，減少了財政撥款。合計核減工程造價1465萬元，其中"三條公路"工程原決算造價12811萬元，審計核減造價1458萬元，核減率達11.38%，創下我縣工程審計核減金額、核減率的最高紀錄。
四是經濟責任審計邁出新步伐。縣委、縣政府高度重視經濟責任審計工作，20xx年5月制定下發了《中共XX縣委、XX縣人民政府關於進一步貫徹執行中央經濟責任審計兩個暫行規定的實施意見》(永委[]67號)。根據上級審計部門和縣政府的委託，認真執行中央關於經濟責任審計兩個《暫行規定》，分別開展了一個事業單位領導幹部和一個國有企業領導人員的任期經濟責任審計工作，為推進我縣今後的經濟責任審計工作初步探索了方法，積累了經驗，奠定了基矗
這些成績的取得，是縣委、縣政府正確領導的結果，是社會各界理解、配合、支持的結果，是審計部門和審計人員依法審計、廉潔從審、團結拼搏、勤奮工作的結果。
二、20xx年審計工作回顧
過去的一年，縣審計局立足實際，開拓創新，組織幹部職工加強學習，堅持邊工作邊學習，以學習推動工作，在工作中鞏固提高，依法審計，廉潔從審，紮實推進審計各項工作，主要有：
1、堅持正確方針，圍繞年度審計計畫，認真履行職責。圍繞我縣經濟工作中心，精心制定審計計畫，繼續堅持"全面審計，突出重點"的方針，切實做到全面審計、不留死角，深入審計、不走過場，重點審計、注重質量，及時審計、提高時效，嚴格執行審計法規和審計作業準則，認真履行審計職責，做好每個項目計畫的組織實施。
2、堅持開拓創新，推進審計事業改革，嚴格審計執法。根據《審計法》有關規定，結合我縣實際，深化審計改革。一是改革審理辦法，建立審計業務會議制度。推行"分組實施、質量互檢、集中審理、會議決定"的審計業務審理新辦法。二是改革審計小組組成辦法。打破傳統的股室界線，對重大項目的審計，實行跨股聯合審計，集中力量，重點突破，在增強審計幹部整體作戰意識的同時，讓全體審計幹部得到不同行業、不同項目的審計實踐和業務技能鍛鍊。三是嚴格審計執法。對審計查出的違法違規行為，依法給予處理處罰上，加大回訪工作力度，跟蹤檢查審計決定和審計意見的執行落實情況，做好後續審計工作。
3、堅持拓展成果，加大審計宣傳力度，增強審計職能。一是認真、準確、及時地完成縣委、縣政府交辦的事項，積極參與全縣教育系統財務規範管理、縣自來水公司內部改制、縣住房公積金管理體制改革、五里街商會和部分駐外機構有關問題的調研工作。二是與紀檢、監察、財政等職能部門一道，積極參與對我縣工程建設、政府採購活動的監督管理工作。三是加強審計宣傳工作。編辦《審計》XX期，刊發各類專稿、信息57條，其中：被各級刊物採用的47條。四是增強審計職能。針對審計中發現的突出問題和重點事項，以專題呈閱件的形式，向縣主要領導報告情況、分析原因、提出建議。全年上報專題呈閱件6件，其中縣主要領導作出批示的4件，為我縣加強巨觀調控做出了貢獻。五是加強審計統計分析，完成專題調查報告6篇。
4、堅持規範管理，加強內部制度建設，強化制度約束。推行制度管人，強化制度約束。在探索和實踐的基礎上，研究修訂或重申了包括審計業務文書辦理審批傳遞管理、審計人員職業道德和工作紀律、審計組長崗位目標責任制、審計機關審核工作、審計局學習制度、小車管理、信息工作等方面工作的十項規章制度，使審計工作走上規範化的軌道，不斷推動審計各項工作向縱深發展。
5、堅持嚴格要求，完善內外監督機制，狠抓廉政建設。廉潔勤政是審計部門工作人員的生命線，為做好防微杜漸工作，結合上級的有關規定，一是推行審計公示制度。從4月1日起，全面推行審計公示制度，鼓勵和歡迎幹部民眾向審計組反映被審計單位執行財紀律方面的情況的同時，對審計人員依法審計、廉潔從審、秉公執法情況進行及時有效全方位的監督。二是強化機關效能建設。出台了《XX縣審計局機關工作人員績效考評實施方案》，建立以實績為核心的幹部評價標準，實行定量考評與定性考評相結合的辦法，推進審計機關效能建設，進一步調動機關工作人員的積極性和創造性，不斷提高勤政為民的質量和水平。三是重申並完善審計組、審計人員的從審紀律。制定"十二不準"規定，隨同審計項目印發《審計組和審計人員執行審計紀律情況反饋表》，徵詢被審計單位的意見。
三、20xx年審計工作思路
20xx年我縣審計工作的指導思想是堅持以""重要思想為指導，認真學習貫徹XX大精神，緊緊圍繞全面建設小康社會的奮鬥目標，按照"全面審計，突出重點"的要求，認清形勢，振奮精神，與時俱進，開拓創新，以新的思路謀求審計發展，新的突破促進審計改革，新的舉措推動審計工作，為我縣的經濟發展和社會進步做貢獻。具體工作要求是：
1、繼續以規範財政預算執行和財政收支行為為重點，全面加大"同級審"和鄉鎮決算審計工作力度。
2、繼續以查處"小金庫"和審查收支兩條線貫徹落實情況為重點，實施對縣直行政事業單位財務收支審計。
3、繼續以促進專項資金專款專用為重點，加強農林水等系統或項目資金的審計工作。
4、繼續以規範財務行為推進生產經營為重點，做好企業資產、負債、損益情況的審計工作。
5、繼續以核實工程造價節約財政資金為重點，完成縣重點工程等項目的國有資產投資審計。
6、繼續以增強審計職能擴大審計覆蓋面為重點，推進經濟責任審計工作，積極為縣委、縣政府的巨觀調控服務。
7、繼續以摸清家底掌握情況為重點，開展鄉鎮政府負債情況等項目的專項審計調查。
8、繼續以學習貫徹XX大精神努力實踐""重要思想為重點，全面加強部門建設、隊伍建設、質量建設、審計宣傳等工作，全面提高審計業務水平。
審計人員年終工作總結 篇26
我於20xx年2月調至縣教體局從事教育內審工作，在此工作期間，工作態度嚴謹認真，緊緊圍繞各項工作目標，堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針，履行好崗位職責，在領導的關心和同事們的幫助支持下，較好地完成了各項工作任務，現將在教體局近一年的工作情況小結如下：
一、加強學習，培養提高自身綜合素質，完成有一名學校會計向專職教育內審人員的角色轉變。為了進一步提高自身綜合素質，更好地做好本職工作，發揮內審審計工作的重要職能，在實際工作中端正思想，認真學習貫徹鄧小平理論和“三個代表”重要思想，落實科學發展觀。進一步堅定信念，自覺抑制不正之風，毫不鬆懈地培養自己的綜合素質和能力，做一個合格的教育內審計人員。
二、強化技能，努力提高工作能力和水平。在日常工作中，我深切體會到，審計工作是一項專業性和實踐性很強的工作，隨著經濟結構及審計環境的飛速變化，對審計工作的要求也愈加嚴格，加強理論及業務學習是取得本職工作成果的重要方法，為此我認真學習了《審計署關於內部審計工作的規定》、《內部審計基本準則》、《教育系統內部審計工作規定》以及我局關於學校財務工作及教育經費管理等方面的檔案，認真領會精神實質，努力掌握審計業知識和理論知識以提高業務技能，提升審計工作能力和水平，提高審計工作質量和效率。
三、履行職責，圓滿完成各項工作任務。在此從事審計工作以來，共完成了19所學校的基本收支財務內審，14位校長離任經濟責任審計。累計審計資金20673萬元，查處糾正違紀違規資金，為學校挽回經濟損失15、3萬元，提交審計報告33篇，領導審簽並印發28篇，提出審計建議或意見60餘條，得到局領導及同事的肯定。除了教育系統內審項目外，還圓滿地完成了領導交辦的臨時性工作，先後完成了實施國庫集中支付及教育財務集中核算後的報賬員培訓、包片學校的各類檢查、財務預決算的指導服務等工作。認真完成每項工作，不僅學到了不少知識，也積累了不少經驗，對審計工作能力有了一定的提高。
通過審計工作，使我認識到審計工作的重要性，進一步提高了思想政治素質，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全局意識，在總結成績的同時，也認識到自己存在的不足，如工作不夠細緻，看待問題不全面，剖析不深刻。在今後的工作中，我將進一步加強學習，努力拓展業務範圍和能力，不斷提高自身業務水平和綜合能力，以便適應更高層次審計監督工作的需要，更好地為審計工作發揮作用。
審計人員年終工作總結 篇27
一年來，在市委、市政府的正確領導下，在上級審計部門的正確指導下，緊緊圍繞市委、政府各項工作重心，以促進我市經濟健康發展為審計監督的第一要務，牢固樹立科學發展觀和服務意識，堅持廉潔從審。在全體審計幹部的共同努力下，圓滿完成了今年市委、政府和上級審計部門交辦的各項審計工作任務。現將一年來的思想、工作、學習和廉潔自律情況報告如下：
一、加強理論學習，不斷提高自身素質。
為了進一步提高政治敏銳力、政治鑑別力和政策水平，增強貫徹落實黨的方針、政策的自覺性、堅定性，一年來，認真學習貫徹“三個代表”重要思想、黨的xx大和xx屆三中、四中、五中、六中全會及黨的xx大會議精神，認真學習領會市委擴大會議精神以及市委、市政府年初確定的各項重點工作。通過學習，增強了用科學的理論武裝自己的頭腦，用鄧小平理論指導審計工作實踐的水平；進一步堅定社會主義、共產主義信念，時刻牢記“八榮八恥”，堅持一切從人民利益出發，堅決貫徹、模範踐行“三個代表”重要思想的要求，自覺抑制不正之風和現象的侵襲，正確行使手中的權力。
同時，還注重審計業務理論學習，除參加了地區審計局組織的審計業務培訓班的學習外，還比較系統的自學了計算機AO審計系統、財政改革相關知識、專項審計調查報告寫作等內容，特別是參加了7月份自治區審計廳舉辦的“以培代審”固定資產審計調查。通過學習，理論素養得到了進一步的提升，理想信念更加堅定，審計工作思路更加開闊。
二、注重黨性鍛鍊與修養。
自覺遵守“審計人員工作紀律”，以此來規範自己的行為；不斷加強黨性修養，牢記“兩個務必”，自覺地與市委、政府保持高度一致，不說不該說的話，不做不該做的事。在處事為人上，堅持誠實做人，踏實做事。始終以強烈的事業心和責任感做好審計工作；在工作關係處理上，比較注意把握自己的角色定位，自覺地維護大局，維護團結。
三、依法審計，求真務實。
在審計工作中，能夠認真貫徹執行《審計法》賦予的審計許可權，堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點”工作方針，始終能夠做到：科學審計、文明審計、廉潔審計、客觀公正，對自己分管負責的工作能夠盡職盡責。一是能夠深入審計一線，及時協調和解決審計工作中遇到的具體問題和困難，幫助年輕的審計幹部儘快成長；二是，對一些熱點、難點、事關百姓切身利益的審計項目，能夠親自深入到基層進行審計調研、了解，掌握第一手資料；同時，能夠積極配合局長做好各項審計工作，大力弘揚“依法、求實、嚴謹、奮進、奉獻”的審計精神。
另外，對負責的婦委會工作也能夠盡心盡力，我局是一個以女同志占大多數的單位，因此，我局班子歷來很重視、關心女同志的身體、工作和生活等情況，只要是女同志的節日，一定會盡力安排。
四、廉潔自律、清廉從審。
作為一名審計工作者，能夠充分認識到黨風廉政建設是我們審計機關的生命線，並深知：其身正、不令則行；其身不正，雖令不從。一年來，認真學習貫徹《黨章》、《中國共產黨黨內監督條例（試行）》、《中國共產黨紀律處分條例》等精神，始終對自己高標準、嚴要求，切實加強自己的品德修養，能夠自覺地加強黨性、黨風、黨紀和廉政方面的學習，不斷加強世界觀、人生觀、價值觀的改造，堅持立黨為公、執政為民，做到權為民所用，情為民所系；堅決貫徹執行黨的路線、方針、政策，恪守審計的職業道德，時時刻刻用一個共產黨員的標準規範自己的言行。注意做到常思貪慾之害，常懷律己之心，常排非分之念，常修為仕之德，堅持把輕名利、遠是非、正心態和納言、敏行、輕諾作為自己的行為準則，時刻做到自重、自省、自警、自勵。堅持以科學發展觀指導我們審計工作和反腐倡廉工作，進一步強化了依法從審、廉政為民的思想意識，增強了自覺抵禦腐朽思想侵蝕的能力和反道德防線。
五、今後努力的方向。
在當今世界正在發生著人類有史以來以來最為迅速、最為廣泛、最為深刻的變化，“全球經濟一體化”、“知識經濟”、“電子商務”、“生物技術”、“基因工程”、“數字地球”、“電子政府”、“加入世貿”、“西部大開發”等新名詞、新事物不斷湧現，要深刻意識到知識更新之快，要有不學習就要落後、不學習就趕不上時代的潮流、不學習就要被歷史淘汰的危機感。因此，加強學習，進一步提高審計技術方法和手段的自主創新能力，不斷提高審計工作的技術含量和技術水平，尤其是提高巨觀層面分析問題、解決問題的能力，不斷提高審計質量，把審計工作不斷引向深入，用發展的眼光分析經濟改革中存在的問題，提出科學可行的審計建議，推動經濟體制改革的步伐，為我市經濟持續、快速、健康發展保駕護航，充分發揮審計在構建社會主義和諧社會中的作用。
總結今年的工作，我在這裡努力工作，希望在以後能夠有一個更好的發展！
審計人員年終工作總結 篇28
今年以來，在上級黨委政府和局黨組的正確領導下，深入貫徹落實科學發展觀，緊扣發展主題，關注重點領域，致力問責問效，強化監督職責，發揮建設性作用，積極發揮審計“免疫系統”功能，有力地促進了地方經濟又好又快發展。至11月底，共完成審計計畫項目45個，政府臨時交辦項目5個，查出違規違紀金額20xx萬元，糾正不合規金額6131萬元；通過查處漏交稅款、規範資金渠道，促進市級財政增收630萬元，完成市委、市政府交辦重要審計任務11項。
一、加強學習，不斷提高黨性修養和綜合素質。
作為一名黨員幹部，特別是作為一名部門的領導幹部，必須事事處處起到表率作用，在政治上與黨委政府保持高度一致，在言論上保持嚴謹自律，在工作上嚴謹細緻。為提高自己的黨性修養和綜合素質，不間斷地進行學習，積極參與扶貧幫困、慈善捐款、愛心捐款和其他社會公益活動。通過學習相關的法律法規，進一步增強了法律意識，增強了法制觀念。堅持學習審計業務知識，特別在計算機審計中，帶頭學習，目前全局掀起學習計算機審計的新*。豐富了審計手段，提高審計效率和質量。
二、堅持依法審計，嚴格履行審計職責。
一是以促進財政增收為重點，加大了對稅收征管和非稅收入的審計監督力度。結合市級財政預算執行審計，重點檢查了市級收入的規範性和完整性，延伸審計了6家房地產開發企業和建築企業納稅情況，協助財稅部門規範收入700萬元、督交企業稅款490萬元，其中審計直接查繳260萬元。二是以促進管理、提高效益為重點，加大了對專項資金的審計監督力度。今年以來對社會關注度高、與老百姓利益密切相關的項目進行重點跟蹤審計，先後組織了對城市建設資金、殘疾人就業保障金等項目的審計，結合新農村建設，開展了對新型農村合作醫療、愛心捐助等項目的審計和調查。重點審查了項目管理、資金使用效果方面存在的不足和問題，客觀評價了資金投入產生的經濟和社會效益，對促進我市專項資金科學管理、提高效能提出了積極建議。
三、積極推進審計信息化建設步伐。
今年以來，我局認真貫徹落實省、市審計機關的要求和部署，從實際出發，有的放矢、積極穩妥地推進審計信息化建設，取得較好效果，先後報送了計算機審計方法3篇和ao套用實例3篇，項目質量與計算機審計套用水平有了大幅提高。積極推廣套用oa計算機管理系統，初步實現了辦公自動化，完善了信息共享，列印共享，檔案傳遞等功能，保障信息暢通，節約了辦公經費，提高工作效率。
繼續抓好以ao審計軟體為主的學習培訓和套用，提升全員素質。今年又有3位同志通過審計署ao認證考試，全局適齡審計人員全部通過此項考試。積極輸送審計人員外出培訓學習，有1名審計人員通過審計廳組織的計算機中級考試。為進一步做好計算機審計做好人才儲備。
四、加強自身建設，做到廉潔自律。
作為一名副職，在工作中自覺維護班子團結，積極主動配合一把手乾好工作，認真落實局黨組的決策，對上為主要領導領導當好參謀和助手，對下積極發揮領導表率作用，較好地發揮了承上啟下和協調作用。
在工作中，積極認真遵守和執行審計署八不準規定和萊州市機關工作人員六條禁令，自覺做到不以工作職責為個人謀利益，不搞關係審計、人情審計、利益審計，嚴格按照黨員幹部的標準要求和約束自己。工作中，努力做到客觀公正，實事求是，堅持審計結論集體研究定案。工作中恪守職業道德，切實做到為民、務實、清廉。
五、存在的問題。
綜合協調能力有待進一步提高，工作不夠大膽潑辣，創新意識不夠強，存有等靠思想，對新的審計理論、審計方法、手段等方面仍然缺乏深層次的研究和探索，需在今後的工作中進一步解放思想，更新觀念，進一步改進工作作風，在審計理念、工作機制和審計技術上求創新、求突破，尤其要在計算機輔助審計和審計信息化建設方面要繼續加大措施，早見成效，推動全局工作上台階。
審計人員年終工作總結 篇29
今年上半年，在上級的正確領導下，單位認真組織學習務實的工作作風，加強自身學習，堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針，較好的完成了各項工作任務，圓滿地達到了工作目標。現將上半年個人工作情況總結如下：
一、加強學習，培養提高自身綜合素質
加強學習，加強自身的思想道德建設，樹立自尊、自信、自立、自強的意識，在實際工作中端正思想，堅定信念，牢固樹立政治觀念、大局觀念和民眾觀念，始終保持忠於祖國、忠於人民的政治本色;嚴格遵守各項規章制度;尊敬領導、團結同事，為人真誠、人際關係和諧融洽，從不鬧無原則的糾紛，規範自己的言行，毫不鬆懈地培養自己的綜合素質和能力，做一個合格的新時代審計人員。
二、強化業務技能，創造業務佳績
在日常工作中，我深切地體會到，審計工作是一項專業性、實踐性、藝術性很強的工作。尤其面對今天這樣愈來愈複雜的經濟結構與審計環境、愈來愈高的審計執法要求和社會對審計的期望以及愈來愈深入發展的審計質量要求與技術更新。要想把審計工作做好，獲得較好的成果，不僅要有較好的品格，而且需要過硬的業務本領。
做為一名基層的審計人員，加強理論及業務學習是取得本職工作成果的重要方法。為此我在加強自身學習、提高自身綜合素質的同時，與全局工作人員探討牢牢把握解決突出問題、典型問題及把推動“精品工程”主題擺到重要位置，以身作則，從自身做起，把理論知識與解決問題緊密結合、統籌安排、交叉進行，不斷提高業務技能;其次，加強自身修養，提高綜合素質，既要有廣博的理論知識和精通的審計專業知識，還要有嫻熟的業務技能和良好的心理素質，提高從巨觀角度分析、解決問題的能力，爭創優秀的工作業績。
三、履行職責，圓滿完成各項工作任務
為適應經濟責任審計發展形勢的需要，進一步規範和深化經濟責任審計工作，我不僅參與制定了經濟責任審計制度，並參與指導完善了__路街道辦事處老主任離任、新主任接任等多個單位領導離任現場交接手續。圓滿完成局安排的本級財政預算執行情況及財政決算等多項審計任務。參與__區房屋建設綜合開發公司資產負債審計，並數次參與深入基層調查，為查清事實真相、正確決策處理等提供了第一手資料。
四、存在的問題及下半年發展方向
通過上半年的審計工作，進一步提高了思想政治素質，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全局意識，強化了心胸坦蕩、正直端莊、嚴謹樸實的良好作風。回顧半年來的工作成績，是領導大力支持和熱情幫助的結果，是同志共同努力的結果，在總結成績的同時，我也看到自己的缺點和不足，主要是還需進一步加強學習，努力提高自己的政治理論和政策水平，注重綜合分析力度、提出有針對性的合理化建議，努力提高自己的工作層次和能力。
審計人員年終工作總結 篇30
20xx年馬上就要結束了，在過去的20xx年中，我們公司做的一直很好，很好的頂住了金融危機的壓力，在經濟最困難的一年裡，我們公司還是取得了業績不小的進步，這就尤為可貴了，所以我們公司必須要好好的總結一下，總結過去一年工作的經驗，以便在來年中取得更好的進步。
為了適應新形勢下的發展，財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規章制度。由於公司的性質發生改變，要求公司的財務規章制度要進行重新修訂和完善。根據市局（公司）的財務制度，結合集團公司的實際情況，組織彙編了XX集團的財務制度。為了總結經驗教訓，更好的完成20xx年的各項工作任務，我部就財務、審計方面的工作作出總結如下：
一、審計方面的工作
1、根據市局財務審計工作會議精神，對財務審計部工作的提出要求
（1）繼續鞏固推行財務管理模組，加強財務人員的管理意識和責任心，充分發揮財務管理的職能作用。在全面實施信息化管理的同時，要求我們財務人員要利用的時間和精力參與企業管理，每周必須下各核算的公司了解業務運行情況，發揮主觀能動性，多為經營者提供有參考價值的信息和建議，這一要求作為20xx年目標考核的主要指標來考核。
（2）全員樹立財務管理是企業管理的核心思想，增強危機感、緊迫感和責任感，加強學習，努力提高自身素質，適應新形勢下財務工作的要求。
2、全面迎接國家審計
為了迎接國家審計署的全面檢查，根據市局（公司）審計重點，我部門對12月31日的財務收支進行了複查，並結合內審工作實際，緊緊圍繞集團公司的熱點、重點、難點問題開展工作，充分發揮財務的監督和服務職能，及時為集團公司領導提供決策依據，並對審計將涉及財務方面的工作進行了具體的安排和布置。
3、財務的審計、監督崗位
我們為加強集團公司財務工作的審計和監督職能，今年面向社會招聘了四位從事財務工作多年，經驗豐富的財務人員，充實加強財務的審計、審核及財務管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和範疇，要求儘快修訂完善本部門各個財務崗位責任制及考核辦法，為提高財務工作的質量和效率打下堅實的基礎。
4、制定並學習了《財務審計部崗位責任制考核辦法》
為了更好地履行總經理賦予的職責，加強（集團）公司財務管理和稽核檢查力度，規範集團財經秩序和調動廣大財務人員的工作積極性和責任感，財務審計部特制定了《財務審計部崗位責任制考核辦法》，通過大家認真地學習和討論，積極思考，並贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責。
二、財務方面的工作
1、增強財務服務意識，20xx年，我們一如既往地按“科學、嚴格、規範、透明、效益”的原則，加強財務管理，最佳化資源配置，提高資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務作為我部的一項重要工作。
2、切實加強財務管理
根據集團公司規範財務管理、最佳化財務審核程式、提升財務服務質量和發揮職能部門更好地參與企業管理的要求，財務審計部將財務集權管理調整為財務人員試行委派制，並採用按“統一管理，分級負責”的原則進行管理。財務審計部主要具體負責集團公司各類資產的財務監督、財務分析及財務報告和各分、子公司的財務管理和財務內部會計憑證的稽核等業務，充分發揮財務審計部的職能作用。
3、預算管理得到穩步推進
一是細化預算內容。根據各分、子公司明細賬詳細分析了收入、成本與期間費用的執行情況，按科目進行了分類統計，為各分、子公司的20xx年全面預算奠定基礎；二是提高預算透明度。預算方案根據各分、子公司反饋回來的意見適當調整後，經總經理審議通過後形成正式檔案下發至各分、子公司，使各單位對本公司的預算有一個全面的了解，增強了預算的透明度；三是增加預算的剛性。我們注重了預算執行中存在的問題和有關情況，不定期的向預算委員會反饋情況，對於超預算等問題嚴格審批程式，對申請調整的事項，需經過專門的論證分析後，按規定的程式批准後執行。一年以來，預算的總體執行情況良好，各分、子公司的預算觀念也較以前有大大的提高和增強，為做好20xx年全面預算工作積累了經驗。
4、強力整頓財經秩序
根據市局（公司）財經秩序專項整頓工作的安排和財務收支自查工作方案，集團公司圍繞市局“規範行業經營行為，促進菸草行業的健康發展，為國家創造和積累的財富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進規範、推動發展”為指導思想，嚴格按照市局（公司）的自查要求，認真開展財務自查工作。財務審計部從嚴從細，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列（亂列）成本費用、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查，並實施強化經濟責責任審計與加強財經秩序整頓相結合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來的問題根據時間、性質等分門門別類，從中查找經營和管理上的漏洞，並有針對性地指定整改措施，限期整改到位。通過此次的自查，切實加強了國有資產的監管力度。
5、加強資金管理的作用
為了規範XX集團經濟運行秩序，加強各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風險，提高資金使用效率，促進集團健康發展。集團公司從20xx年8月份起將集團公司資金管理中心納入市局（公司）結算中心統一管理。我們為了保證集團資金管理中心能順利、及時進入市局（公司）結算中心，按照市局（公司）結算中心要求，對各分、子公司的年度和月度資金收支預算、管理費用預算、經營費用及財務費用進行了認真嚴格的審核和彙編。與此同時，為確保各項工作有條不紊的開展，強調各分、子公司要加大催收貨款力度，保證集團公司正常的經濟運行。
為了更好的發揮財務職能，我們加強了對會計基礎工作的規範力度，提高會計信息質量，保證會計信息的真實、準確、完整；強化財務的預測、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的管理，為領導決策提供有效的、及時的數據與技術支持。
20xx年是XX集團公司推進行業改革、拓展市場、持續發展的關鍵年，也是財務審計部創新思路，規範管理的一年。財務審計部堅持“以市場為導向，以效益為中心”的行業發展思路，緊緊圍繞集團公司整體工作部署和財務審計工作重點，團結奮進，真抓實幹，完成了部門職責和公司領導交辦的任務，取得一定的成績。
我們公司能夠在金融危機的年度里賬目一直非常良好，這也與財務審計部工作的認真努力負責有很大的關係，公司沒有一筆壞賬、死賬，這些都歸功於財務審計部的工作，所以我們要給財務審計部全體員工記一等功！
請大家能夠認識到我們當前的形勢，認識到我們的公司形勢，在來年公司的大發展中做好充足的準備，我們公司的業績和市場決定我們要在來年中大幹一場，我們一定要努力！
審計人員年終工作總結 篇31
今年財務審計部堅持“以市場為導向，以效益為中心”的行業發展思路，緊緊圍繞集團公司整體工作部署和財務審計工作重點，團結奮進，真抓實幹，完成了部門職責和公司領導交辦的任務，取得一定的成績。為了總結經驗教訓，更好的完成明年的各項工作任務，我部就財務、審計方面的工作總結如下。
一、財務工作採取的措施
切實加強財務管理根據集團公司規範財務管理、最佳化財務審核程式、提升財務服務質量和發揮職能部門更好地參與企業管理的要求，財務審計部將財務集權管理調整為財務人員試行委派制，並採用按“統一管理，分級負責”的原則進行管理。財務審計部主要具體負責集團公司各類資產的財務監督、財務分析及財務報告和各分、子公司的財務管理和財務內部會計憑證的稽核等業務，充分發揮財務審計部的職能作用。
加強財務管理，最佳化資源配置，提高資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務作為我部的一項重要工作。建立健全和完善落實了各項財務規章制度。加強了對會計基礎工作的規範力度，提高會計信息質量，保證會計信息的真實、準確、完整;強化財務的預測、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的管理，為領導決策提供有效的、及時的數據與技術支持。
二、審計工作中的成就
為加強集團公司財務工作的審計和監督職能，今年面向社會招聘從事財務工作多年，經驗豐富的財務人員，充實加強財務的審計、審核及財務管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和範疇，要求儘快修訂完善本部門各個財務崗位責任制及考核辦法，為提高財務工作的質量和效率打下堅實的基礎。
在全面實施信息化管理的同時，要求我們財務人員要利用更多的時間和精力參與企業管理，每周必須下各核算的公司了解業務運行情況，發揮主觀能動性，多為經營者提供有參考價值的信息和建議。全員樹立財務管理是企業管理的核心思想，增強危機感、緊迫感和責任感，加強學習，努力提高自身素質，適應新形勢下財務工作的要求。
加強內部審計工作力度，發揮專項審計工作的作用，從而降低經營風險。隨著集團公司快速發展，企業的資產越來越大，效益和權益的積累也越來越多，內控也越來越重要。作為會計不能只抓核算，更重要在管理，內部管理失控，就會造成企業資產浪費，嚴格遵守國家和集團的規章制度，確保國有資產的保值和不流失;通過加強內部管理，降低成本費用，提高資產運行質量，從資產監管中要效益，實現集團式、集約化發展。
三、明年財務審計部工作的初步思路
加強對各分、子公司的服務。我司下轄分、子公司行業跨度大，員工眾多，對財務要求既有統一性，又有獨特性，作為財務審計部，我們將針對不同需要，開展個性化服務，逐步實現財務管理個性化。加強對集團公司領導服務。為集團公司領導服好務，發揮財務板塊的重要作用，提供及時的、真實的財務審計信息，為領導決策作好保障。加強對上級主管部門的服務。按照上級主觀部門的要求，及時準確提供財務管理信息，為上級部門掌握我司財務運行狀況作好必要的服務。加強對相關職能部門的服務。收集真實信息，合理利用資源，在保護公司利益的前提下，對相關部門。特別是業務部門提供及時可靠的信息。
加強財產管理。堅持每季度清查一次，清查結果報公司總經理審閱，對財產的購置、用途、維修和報廢，統一由綜合管理部門管理。實現財務審計部與綜合管理部門各有一套完整的帳目，確保國有財產的不流失。加強對委派會計的管理。針對委派會計在實際工作中遇到的一些歷史遺留下來的核算、管理等方面的問題，財務審計部應積極與受到委派會計分析解決存在的問題迷失委派會計能夠拋開思想包袱、明確任務、全身心地投入到工作中去。
在這即將過去的一年中，經過全部門同志的共同努力，我們取得了一定經濟效益和社會效益，財務審計部的工作也是受到領導的認可和支持，取得了單位同事的信任。在以後的工作中，我們將結合公司實際，開創性工作，努力使財務審計工作再上新台階。
審計人員年終工作總結 篇32
本學期我們專業開設了計算機審計實訓的課程，作為一名學會計的學生，通過學習計算機審計的課本知識和實際操作，有了一定的審計基礎知識在進行審計的實際操作讓我對審計有了更加深刻的體會。除此之外，在實習的過程中，通過具體業務的操作，能夠提高分析問題和解決問題的能力，還能培養同學之間團結互助和學習溝通的精神。審計作為一門套用型很強的學科，其在實際的工作中是一項重要的經濟管理工作，提高經濟效益離不開審計，而且隨著經濟的發展審計工作的地位顯得更為重要。審計人員只有熟練掌握了計算機輔助審計理論的方法才能適應信息化發展的需要。而今社會，掌握計算機輔助審計技術已經成為每個審計人員必須具備的能力。學習計算機輔助審計不僅僅教會了我們如何將數據更好的分析和檢查，使我們將所學理論知識與實踐相結合，更是為我們以後的工作打下了基礎。
首先老師對我們的學習任務進行的分工，然後每個班級分成多個小組，每個小組再進行任務的分工。老師將工作底稿發給我們，我們小組的每個人都有自己的學習任務。通過老師的講解，了解工作底稿的內容，並學會填制工作底稿，老師通過ppt的形式來講解工作底稿，下課後小組同學下載老師的課件進行再一次的溫習，可以加深對工作底稿的了解，通過學習計算機審計課程讓我體會到了小組分工與合作的重要性，這也是在我們以後生活工作中必須要學會的技能，每個人都要完成好自己的任務，參與小組的工作討論，服從組長的工作安排，不能搞特殊，不能有惰性。只有具備團結協作的能力，才能在以後的工作得心應手。 通過六周的基礎知識的學習我們迎來了第一次的上機實訓。第一次接觸計算機審計軟體作業系統讓我體會到了審計軟體的方便快捷。以往我們查詢憑證，還要手工逐個的查找，而在計算機的幫助下，只要輸入查詢條件，就能一覽查詢結果。審計軟體強大的功能給我們帶來了很大的方便，大大提高了工作的效率。通過審計基礎模擬實訓，讓我學到了如何運用審計的方法，通過實驗，掌握審閱法、調解法、審計抽樣方法的套用，學習內部控制的測試與評價;掌握了審計重要性、審計風險套用;通過具體的綜合案例分析，提高了我對審計綜合案例的審查分析能力;通過這次培訓，通過對實驗審計報告的填寫、審查，了解到了審計工作的複雜性和艱巨性，也提高了我對編寫審計工作報告的能力。這次的計算機審計實訓讓我們能在進入社會之前能提前接觸審計工作軟體從而讓我們在以後工作中能夠更好地明白審計的方法及原理為我們今後的工作奠下了良好的基礎。
計算機審計實訓的時間雖然不是很多，但通過寧老師詳細認真的講解也讓我們切實了解到審計的重要性，也讓我們深刻了解到現實的會計工作中我們一定要腳踏實地不能弄虛作假。實訓是為了讓我們對平常學習的理論知識與實際操作相結合，在理論和實訓根底上進一步鞏固已學根本理論及使用學問並加以分析進步，學會將學問使用於實際的辦法進步分析和處理成績的能力。實訓結束了，自己也具備了一定的審計實際操作能力，但通過這次的學習我發現了自己對審計學的知識掌握不牢固，對具體的審計工作流程不是很清楚。原以為學到了一些書本知識就可以了，就可以很好地把它運用到實際工作中來。其實我們在學校所學到的書本知識，只是理論知識，我們只有通過實訓，使我們的理論指導實踐，只有這樣，才能更好地與以後的會計工作接軌。同時經過這次實訓也讓我發現我對理論知識的欠缺，在此次操作中當老師提到理論知識的時候，我卻很難回憶起來，這說明我以前所學的基礎知識不夠牢固。學習會計方面的時間已經滿滿三年多了，我的大學在校學習的時光也即將結束。細心認真是對這個專業學生的基本要求，但自己仍存在這些問題，在以後的學習中要認認真真的去做好每一件事，提高工作效率，養成好的習慣。感謝寧老師對我們的教導，雖然我們有很多的不足，寧老師的耐心卻從來沒有銳減。總是一次次回答我們那些幼稚的問題。感謝我的小組成員，我們一起學會的團結協作，一起完成一次次的學習任務。學習過程真的很美好，需要我們用心的去銘記。
審計人員年終工作總結 篇33
看著日曆一頁翻過一頁，感嘆時間過得真快，轉眼我在事務所工作的第六個年頭已在不知不覺間到了總結的尾聲，在此之際，我就這一年以來的工作做一下認真的總結。總體來說，我的20xx年，工作具有十分挑戰，是成長較為突破的一年！
充實而富有挑戰的工作使我的專業知識及操作技能得到了不小的提高，良好的工作氛圍也使我能夠寓工作於快樂，在遇到難題時，不再一籌莫展，而是學會了接受和適應，想辦法去解決問題，竟慢慢發現，原來換位思考是如此簡單而又神奇的東西，當你感到快樂時，工作也就很自然的成為你生命的一部分。當你熱愛一份工作時，你會完全投入，工作的激情也會讓你更有效率地完成整個計畫。我欣喜於自己小小的變化的同時也更加熱愛我的工作。
這一年來，我先後參加了xx公司的離任審計，市信用聯社、xx公司、等專項審計，20xx年度年報審計工作及國電華北公司的合併審計工作，企業範圍主要涉及煤炭業、電力行業及彩票行業。這些項目記載著我一步一步成長的軌跡，每一個項目都使我積累了一定的獨立審計經驗。跟以前年度比較，雖然工作中仍然會遇到難題，但不同的是我面對難題的態度，我始終相信保持一份向上的進取的心態，任何難題都可迎刃而解。
在工作中，我嚴格按照審計準則的規定和所里制定的審計手冊的要求執行，保持著認真嚴謹的工作作風與虛心上進的工作態度，同時也注重與客戶的溝通、交流，把握自己應有的謹慎和責任，力爭為客戶提供質的服務。隨著經濟的的發展，社會公眾對審計質量的要求越來越高，新的理論知識也在不斷的變化和完善，社會競爭也日益激烈。我深深地意識到要作為一名優秀的審計人員，能融入不斷進步的社會潮流中，必須不斷地提高自己的業務水平，提高自身的專業分析與判斷能力，培養和各類客戶溝通的交際能力。因此在日常工作中我注意積累，工作之餘則更加注重自身素質的提高，充實自己專業知識的同時也為以後的工作打下更加堅實的基礎。
總的來說，我從事審計工作時間仍然較短，經驗也有所不足，雖然在同事的幫助下完成了一定的工作，但無論在理論還是實際方面都有所欠缺，所以在項目操作上還不足以成為一名更專業的審計人員。因此，在以後的工作中，我會更加努力，爭取做一名更加優秀的審計人員。
審計人員年終工作總結 篇34
我們會計事務開業不到一年，己取得了可喜的成績，在市XX部門的大力支持下，我們谷項業務開展得很順利，公司營業額穩步上升，現就n年一年來的工作總結如下：
一、取得可喜的業繢，穩步的邁出第一步
我所自XX月開業以來，本著客觀、獨立的立場和實事求是的原則，始終堅持"誠信為本，操守為重”的執業理念，秉承以質量求信譽、以信譽求發展的服務宗旨，以維護社會公眾利益為根本6在嚴格遵守註冊會計師基本準_的基礎上，廣開客源、大力開拓各種業務，提髙效益，自開業近兩個月來已做了11項審計，40項驗資，9項資產評佔。在做業務的過程中，我們的員工以優質、高效的服務取得客戶的滿意並贏得了客戶的尊重，和客戶保持了健康的合作關係，為我所贏得了良好的口碑，同時也贏得了一定的客源。
二、建立一套科學的管理體系
一流的的事務所必須有一流的價值創造，一流的價值創造來源於一流的服務質量，一流的服務質量取決於一流的員工隊伍，一流的員I隊伍有賴於一流的管理團隊，一流的管理要依靠完菩、有效的制度保障，為了確保我所曰常事務的正常運行，我們制定了一整套科學、行之有效的管理體系：
1、全員聘用契約制。我所面向杜會公開招聘人才，平等兗爭_擇優錄用，徳才兼備，雙向選擇，全部人員包括所長實行聘_契約制，
2、以主任會計師負責制為主線的崗位責任制，事務所以業務管理為主線，形成對人員及其他方面的管理體系，實施主任會計師負責制。副主任會計師、部室主任、項目經理、執業人民、一般職員等都要明確責任和義務，實行責、權、險為一體的崗位責任制。年終綜合考核，勝任者留用，。不勝任者調整或解聘
3、工資與效益掛鈎。現行工資標準為基本工資加效益工資，基本工資根據我市的最低生活工資標準結合技術資質，工作年限，職務等因素分為幾個檔次，具體標準隨崗位確定。效益工資是根裾個人的能力及業務量按照一定的標準來提取，這樣一來個人的能力和業績以及工作質量直接與自己的收入掛鈎，從而在很大程度上促進了員工的工作熱情，同時形成了員I學習的動力，這樣在所里形成工作一學習一T作這樣一個良性的循環局面，最終在保證了我所執業質堂的基礎上又提髙了經濟效益，我所開業以來取得的成績則是一個證明、
4、綜合福利保險制。凡在xx事務所工作且簽訂契約的員工，事務所給予養老、醫療、意外等保險。解除了職工後顧之憂，穩定了思想，增強了天源的凝聚力和感召力。營造出了一種人員能進能出，職務能高能低，I資能多能。少，機構能設能撤的獎勤罰懶，優勝劣汰的動態激勵氛圍，不搞論資排輩，不為人情關係所困撓，一切以社會效益為目的，以素質能力一把尺子量校短，以工作業績一個標準論髙低，能者上，庸者下為各方面的人才創造一個平等競爭，健康發展的良好環境。
三、吸引人才，重視對新老員工的培訓
審計業務質量在很大程度上取決於註冊會計師的職業道徳和專業技木水平，為此，在強化業務質量監管的同時，我所把職業道徳和專業培訓作為培訓工作的核心任務，充分隊識到人才是事務所發展的生命線，我所自成立以來就本著長遠的目光，面向社會公開招聘人才，平等競爭，擇優錄用，徳才兼備，雙向選擇，不斷的為事務所增添新鮮的血液，在壯大我所注師隊伍的同時，也注重對後備人才的培養，註冊會計師作為知識密集型的行業，終生培訓是行業的顯著特點，後續培訓教育貫穿了每一位註冊會計師的整個職業生涯。對事務所日常、系統的培訓從一般助理人員、項目經理到經理，及至更髙層次的管理人員都至關重要，甚至可以說，員工的執業過程就是最基本的培訓課堂，因此我所特別注重對員工的培訓，定期、有計畫的對新老員工進行培訓，為了杜絕培訓I作只是講講課、做個報告，或者變成一種可有可無的形式，為了防止事務所員工覺得培訓是在浪費資源、浪貲時間與精力。
所長在百忙之中抽時間出來親自給員工做思想動員，把培訓工作當作一件重要事情來抓，讓全所上下從思想上把對學習的汄識提升到一個髙度。同時挑選業務尖子來講課，各個所長在旁邊補充搢異，大家有問題隨時交流，整個課堂完全是開放式，成為全所互相學習、交流經驗的平台。不管是有著豐富經驗的註冊會計師，還是一般的助理人員，大家都坐在一起以平等的姿態互相學習。所自成立以來已組織全所員工專業培訓了3次，在事務所內部區域網路上發布了專業技木公告2部。
四、建設"愛"的家園
1、自成立伊始即打出建立“之家”的旗號，。是這樣說的也是這樣做的，在這裡每位員工都感受到充分的人情關懷與尊重，即感情方而的`激勵，這使所的每一個K工，不管他是股東與否，也不管他是註冊會計師r還是一般助理人員，都能感受到領導對自己的尊重與關懷，歸屬感油然而生。在生活方而，所領異經常組織一些集體活動，使員工們感覺到自己是集體中的一員而並非一台單一的工作機器，讓員工感動不己，銘記在心。有困難大家一起幫助，有髙興事大家一起慶祝。古語說得好：上下同欲者，勝。各方向努力，心靈的溝通，使得所里上下一條心，緊緊團結在一起，必將所向披靡，無往不勝、也很注重員工專業技能的提髙，鼓勵大家學習。創造條件讓沒考過各種執業資格的員T安心學習，這樣挺工得到的不單是充足的學習時間，還有互相理解後的感動，使員工再投入工作時會更竭盡全力去維護u所的利益、歸根到底，是忠誠創造了忠誠，友誼締結了友誼，信任產生了信任，盡職盡責促發了盡職盡責。
五、展望明天。
1、以誠為本、可以說誠信是會計師事務所發展的生命線。註冊會計師的誠信是對社會的誠信，是對公眾的誠信，註冊會計師的信用是一種社會信用，而不僅僅是一種經濟信用、註冊會計師只有遵守職業道徳準則，堅持誠信，憑藉其豐富的專業知識和經驗，以獨立、客觀、公正的身份發表意見，出具的報告才具有公信力，才能真正實現不做賬。會計師事務所要自覺的在執業過程中樹立誠信意識，提髙自身的職業遒徳，建立起行業自律機制，在，“誠信"並不僅僅是兩個字，“獨立、客觀、公證”也並是僅僅是一個口號，她已經滲透進了XX人的血液里。昨天、今天、明天，。"誠信”都將是嚴格遵守的座右銘、
2、現階段，事務所的發展還有很多困難，比較集中的反映在人才流失、業務流失、資質分割等問題，但是我們要有信心。我們要看到，我國的經濟總量是在不斷增加的，國內市場的潛力是巨大的，事實上，我們的業務量在不斷增長，而且增長幅度較大：我們還要看到，隨著政府職能轉變的深入推進，包括會計師事務所在內的中介機構的工作空間，是能夠不斷拓展的。在新的一年裡，我所將繼往開來，發揚團結協作的精神，拓展市場份額，同時要努力將天源做大做強，形成自己的品牌。只要公司發展了，穩定了，就一定能夠吸引住優秀的人才、
在新的一年裡，我們相信，在社會各界的大力支持及全所員工的共同努力下，我們一定會沿著一個良性的軌道健康發展，事業一定會走向繁榮。