審計部年終述職報告範文 篇1
我現任監察審計部主任，我所分管的主要工作是工程、財務審計、監察、紀檢工作和服務督察工作。一年來，我在上級業務部門、分公司領導和全體幹部職工的大力支持下，能夠自覺堅持以鄧小平理論理論和“三個代表”重要思想為指導，認真貫徹黨的xx大以來的各項路線、方針、政策和分公司各項規章制度。
按照中國電信BPR流程重組的工作標準及要求，在內部審計工作上，堅持以到位不越位、參與不決策，全面審計、突出重點為方針;以監督評價企業資產安全性和會計信息真實性、審計督促整改有效性和為企業增收節資為重點;以客觀公正、嚴謹細緻、廉潔自律、甘於奉獻、開拓創新的工作思路為原則，緊緊圍繞企業以經營為中心開展審計工作，完成20xx年工程審計項目100%的目標要求。
在紀檢監察工作上，從今年九月份分公司機構調整分管此項工作以來，按照中、省、市委關於黨風廉政和反腐敗鬥爭的部署和要求，利用一定時間閱讀檔案、熟悉業務、進入角色，緊緊圍繞加快電信發展，堅持認識到位、領導到位、措施到位、工作力度到位的工作原則，在第四季度關鍵時期內，迎接了省、市組織的各項檢查考核，使黨風廉政建設和反腐敗工作出現了新成效。在服務督察工作上，在分公司的安排下，為及時妥善解決電信服務熱點、難點問題，組織擬寫了分公司電信服務質量督察工作實施辦法，並在全區貫徹落實。
一、今年來，我在審計工作崗位上緊緊圍繞經營、建設這箇中心，以一個共產黨員、優秀幹部的標準嚴格要求自己，認真的抓好審計工作不放鬆，不論審計任務多難、任務多重，始終組織帶領審計人員，齊心協力，加班加點，保質保量按時完成各項工程審計任務。一是共完成通信線路工程審計##項，審計通信線路建設資金@@萬元，審減金額@@萬元，審減率@，按年初計畫提前完成了通信線路工程審計任務，為分公司節約通信建設資金@@余萬元，為守護好企業資產作好一名忠誠衛士。
二是積極配合省公司對@@@@2大街電信綜合大樓工程審計，審計金額@@億元。由於配合到位，組織得力，責任落實，於20xx年12月28日前全部完成了電信大樓的工程審計。三是認真審核審計分公司各類經濟責任契約@@份，審核契約資金@@@萬元。在經濟契約審核中做到仔細審核，嚴格把關，杜絕一切經濟契約不安全因素。四是20xx年的各項資金審計、審核工作只所以完成的較出色，主要是審計部同志的勤奮工作，齊心協力和各相關部門的密切配合，特別是分公司各位領導的高度重視，嚴格要求，大力支持和關懷，在各個方面給予了審計工作極大的方便，在這裡我代表監察審計部同志表示崇高敬意和衷心的感謝!
二、為使監察審計工作質量不斷提高完善。按照上市公司的要求，年初，及時組織制訂和修改完善了監察審計工作制度，完善了工作計畫和實施方案;配合工程建設管理部門選擇招標技術力量和施工力量強、內部管理比較規範的工隊進行施工，以確保工程質量、技術資料的完善;同時建議工程材料管理部門加強了對施工材料環節管理與規範，要求對施工前材料的領發必須按工程設計項目進行，對清退工程余料及拆舊材料，必須出具收據，並按規定做好財務處理，為更好的做好審計工作把好關。組織撰寫了題為《淺談現代電信企業經濟效益審計》一篇，報省公司參評，受到好的評價。
三、在監察審計部各項工作任務繁重的情況下，於10月初，積極認真的接待配合了中國電信集團公司審計組對分公司20xx年至20xx年度的財務管理、固定資產、損益及執行國家財經法規等項目的全面審計。在分公司財務部的大力支持配合下，對分公司的財務管理、財務收支的真實性、合法性、效益性和安全性進行了比較準確的評價和監督，為規範上市企業財務起到了一定作用。
四、努力做好紀檢監察工作。今年9月份，按BPR要求，紀檢監察工作從黨群工作部接管到監察審計部後，我和同志們一道，利用一切時間認真閱讀上級有關紀檢監察檔案，領會精神，儘快進入角色，投入工作。在黨群工作部對紀檢監察工作作的較好的基礎上，接著於10月初，認真按照@@市紀委、監察局和省公司紀檢組要求，在分公司黨員幹部範圍內，開展了為期三個月的嚴明紀律、狠剎“四股歪風”專項整治活動。
首先組織下發了《關於貫徹中共渭南市紀委監察局專項整治活動實施意見的通知》，同時轉發了省公司紀檢組[20xx]6號文《關於嚴肅查處黨員和領導幹部參與賭博的通知》。其次組織分公司本級34名副科級以上黨員幹部參觀了市紀委監察局舉辦的黨風廉政建設書畫展;三是組織分公司38名副科級以上黨員管理幹部，按照分公司紀委要求，對狠剎“四股歪風”進行了自查自糾，通過抓專項整治活動，強化了黨內監督，提高了幹部素質。
五、按照集團公司、省公司的要求，積極組織監察審計部有限的人力，按時按要求完成了兩項大的經營、管理專項審計調查報告，受到上級業務部門的好評。一是於20xx年3月份，按照集團公司、省公司《關於開展其他業務收支及小靈通銷售業務專項審計調查》的通知精神，認真組織審計人員學好檔案，領會精神，有組織有計畫的積極開展專項審計調查工作。
在分公司相關部門的密切配合下，對20xx年與20xx年度其他業務收支及全區@@萬戶小靈通銷售收支管理情況進行了調查、對比、分析，特別是對小靈通市場發展潛力、小靈通業務的投資及收支回報時限、小靈通實物管理流程、小靈通市場行銷對策及方式等情況進行了綜合調查分析、論證，寫出了有價值的其他業務收入及小靈通管理銷售業務的專項審計調查報告。二是按照集團公司、省公司[20xx]344號檔案《關於開展採購集中管理的專項審計調查的通知》精神要求，在市分公司相關部門的配合下，對20xx年6月1日至20xx年5月31日期間，採購各項業務執行情況進行專題調查。
在調查時間緊、調研內容多、技術難度大的情況下，能夠精心組織安排，在沒有求助外援的條件下，依靠審計部自身能力，加班加點的對採購組織架構及管理制度執行情況、對設備供應商的組織、管理與評價體系建立與執行情況、對開展採購集中管理、提高採購工作效率的情況、對採購的框架協定執行情況及對採購的意見和建議等都作了詳實的分析、論證，按時按要求寫出《關於採購集中管理專項審計調查報告》，受到上級業務部門表揚。
六、按照BPR流程重組標準和人力資源的要求，積極參與BPR工作。親自組織提抄監察審計部員工績效考核實施細則及各項業務考核標準的制定，按照監察審計部工作要求，每月對員工按KTI標準進行認真考核，對相關考核指標按時按要求上報業務部門。為了能使本部門員工站好自己的崗位，勝任本職工作，在自己帶頭學好各項審計、紀檢監察條例條令和BPR業務知識的同時，組織本部門員工有側重點的學習領會。我在工作實踐中深刻認識到，作為監察審計部負責人，自己必須學好黨的各項路線、方針、政策和上級業務部門的各項條例條令，才能在工作中為企業保好駕護好航，才能夠忠實於自己的崗位。
七、抓好聯繫點工作，促進經營發展。分公司決定白水電信分分公司是我的聯繫點，由於市場競爭激烈、電信業務發展受阻，白水分公司業務收入增長滯後，我作為一名分公司包點幹部，收入上不去，我負有一定責任。在分公司領導的正確領導和決策下，分公司及時在蒲城召開了經營分析會，提出了下半年完成@@的收入奮鬥目標。為了幫助白水分公司完成@@的收入目標，我及時向分公司主管經營的總經理和財務部、市場拓展部領導及主管經營的幹部請教，了解、掌握白水分公司收入發展存在的問題和應採取的有效對策。
經過認真思考準備，利用4天時間去白水分公司分別找幹部、職工了解經營發展情況，查找收入上不去的主要原因;同時，又去馮雷等三個支局(所)現場了解情況，經過幾天的上下探討、現場了解，基本摸清了@@電信分公司經營發展存在的主要問題和應採取的相應措施，在兩位局長的支持下，召開了支局長、班組長以上的幹部會議，會上著重對白水經營發展進行了簡練分析，提出了白水分公司六個方面有利因素、4個方面不利因素和四條具體措施的發言後，大家對我的發言拍手叫好，受到啟發鼓舞。白水分公司全體人員積極行動起來，緊緊抓住蘋果大縣又是蘋果大豐收年的好時機;抓住突擊小靈通業務發展20xx多戶;抓住話吧業務大發展;抓住消滅零次戶等措施和手段，使白水分公司業務收入截止12月底完成@@，即@@萬元，增長@@，同比增長第二名的好成績。
八、努力做好管控第二黨支部工作。今年十月份，分公司機構調整後，為抓好黨務工作，我被組織指定為管控第二黨支部負責人。按照分公司的安排，我愉快的接受了任務，擠出一定時間，摸清黨員底子，建立支部工作登記，及時組織管控第二黨支部黨員大會的召開，按照黨章規定進行了黨支部選舉，產生由我任支部書記的三名支部委員，並及時建立起黨小組，是黨的基層組織工作落到實處。我有20xx年的支書記工作經驗，我一定能夠作好黨的基層工作。
九、我能夠按照黨的要求，自覺做好廉潔自律。現在，我的工作崗位就是紀檢、監察、審計和服務督察，是黨風廉政、監督檢查和企業經濟費用的監察審計部門，更應自查自律，以身作則，領導和同志們能把這個重擔交給我，是對我的信任，我清楚我該如何去工作。從事審計工作兩年多來，我清醒的認識到，審計工作是一項原則性、政策性很強的工作，一定要按照一個合格監察審計人員的思想品行和原則要求自己，做好監察審計工作。
我在工作中，從未接受被審對象的請吃請喝，從未應被審對象的要求，讓利一發錢。我深深認識到，要想做好監察審計和服務督察工作，必須做到敢于堅持原則，敢於碰硬、客觀公正、嚴謹細緻、廉潔自律、甘於奉獻、站好自己的崗位，忠於自己的職業，不辜負領導和同志們對我的期望。一年來，在領導和同仁的幫助支持下，經過自己敬業愛崗，勤奮工作，認真負責，積極努力，圓滿地完成了本職工作的任務。
但也存在需要改進和加強的問題。一是在“管理、效益”及內控制度審計方面的經驗不足，有待於按照上級業務部門的部署加大投資力度;二是由於接管紀檢監察工和時間較短，業務處理還不夠熟練。
尊敬的各位領導和同志們，儘管我在監察審計崗位上做了一定的工作，取得了較好的成績，但離領導和同志們的要求還有一定差距，我決心在新的一年裡，發揚成績，糾正錯誤，勇於創新，再接再厲，更加努力工作。因為我熱愛我們的企業，喜歡我的崗位，我必須為之辛勤勞作，貢獻力量。在這裡，藉此機會，向各位領導和同仁們拜個早年，衷心祝願大家在新的一年裡喜氣盈門門庭吉祥!祝願我們的企業前程似錦錦繡輝煌!
謝謝大家!
述職人：
20xx年xx月xx日
審計部年終述職報告範文 篇2
自20xx年1月新聘期以來，審計處泰安校區審計部在學校和校區各級領導的大力關心、支持下，在各職能部門老師和同事們的幫助下，一如既往地貫徹和落實《審計法》、《審計署關於內部審計工作的規定》和國家相關法律法規，以科學發展觀為指導，緊緊圍繞學校中心工作，結合內部審計工作實際，服務大局，堅持做到為防範學校經濟風險服務，為提高資金使用效益服務，積極開展各項審計工作，較好的完成了工作計畫，充分發揮了監督和服務職能，起到了經濟衛士和參謀助手的作用。
一、積極主動、紮實有效地開展部門工作
1、在政治思想上，始終以馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，認真踐行科學發展觀，政治上與黨中央保持高度一致，貫徹落實好學校黨委和校區(學院)黨委的決議決定，令行禁止，加強組織紀律性，積極參加學校和校區(學院)組織開展的各項學習和教育活動，進一步提高思想政治覺悟。從部門負責人到普通黨員幹部，要求始終保持強烈的事業心和責任感，講黨性，顧大局，堅持原則，清正廉潔，公道正派，嚴以律己，以身作則，不計較個人得失，敢於擔當責任，積極做好與其他職能部門的工作協調與溝通。
2、堅持雷厲風行的工作作風。內審工作的性質決定了審計工作必須堅持監督與服務並重，寓監督於服務之中，必須著眼於為學校和校區的中心和重點工作服好務，在做好監督的同時為領導提供可靠的決策依據。實際工作中一直注重審計工作關係的建設，嚴格落實“首問負責制”，待人熱情周到、耐心細緻，不推諉，不懈怠，力求工作的高質量和高效率，進一步最佳化了審計工作環境，贏得了對審計工作的廣泛支持。
3、在具體工作中，緊緊圍繞校區(學院)黨政工作中心和“一二三”的工作思路，按照國家審計署提出的積極穩妥、量力而行、提高質量、防範風險的內部審計原則，牢牢樹立服務意識，堅持以審計工作制度建設和維護為基點，加強組織協調，嚴格貫徹學校和校區的各項審計規章制度，穩步推進審計工作的深入開展，以監督形式促進完善內部管理，促進照章辦事，提高資金的使用效益，促進和諧發展和廉政建設。實際工作中對基建維修工程、物資設備採購和招投標等活動的審計監督，盡力做到事前、事中和事後的全過程參與，為學校爭取最大的經濟和管理效益。所做的具體工作：
(1)參與學校審計處派出的審計工作組對候印浩、劉衛國、門德良等3名同志進行了幹部離任經濟責任審計。為不影響正常的財務工作，集中有限的時間組織和完善相關的審計資料，查閱十多年來的財務賬目，抱著對被審計單位和被審計人高度負責的態度，認真細緻地斟酌字句，提出合理化建議，提交詳實的審計報告供學校決策。
(2)參與了校區(學院)和繼續教育學院15項大型基建修繕、校園綠化等工程項目，從論證、立項、招投標到施工管理全過程進行審計監督，從技術上、程式上等各個方面及時提出合理化建議，避免出現重複作業、加項、漏項、隱瞞工程量等不合理因素，一定程度上規避了部分風險。
(3)參與了校區(學院)、繼續教育學院5項大宗設備採購的招投標、7項小型物資設備採購的詢價及所有現場驗收、審計結算工作，力求做到事必躬親，掌握全局。
(4)對所有固定資產的入賬、處置等進行了審計鑑證。認真審查單據的完整性、真實性和合理性，對出現的問題及時提出修改意見;會同其他部門對所要報廢處置的固定資產種類和數量等進行嚴格核實，一律通過比價方式選擇收購廠家，保證資產最優殘值足額繳納財務。
(5)對驗收合格的所有工程項目組織了結算審計，全年共審結62項，總金額達720萬元。通過嚴格細緻的現場審核，對工程量逐一審驗，對已簽證的隱蔽工程做二次覆核，對沒有招投標定價的增加項目進行充分的市場調研和多次詢價，做到合理合規，全年共審減工程造價62萬元，為學校節約了有限的資金，取得了良好的經濟效益。
(6)及時做好各類審計檔案的歸檔管理工作。對外送審的工程，審計報告及時留存，內審項目原件入財務檔案，部門留存複印件並裝訂成冊，做到隨用隨查，保證信息的完整性和保密性。
(7)針對部門審計工作實際情況，堅持內部審計與社會審計相結合的原則，適當引入社會資源參與，將運動場改造等7項大型工程委託具有甲級資質的會計師事務所進行審計，有力保證了審計工作的質量和效率，成效顯著。同時，社會審計力量的參與，可以相互學習，促進和推動了校區(學院)審計隊伍建設和審計工作的深入開展。
(8)繼續做好西校園新建兩棟青年教工周轉住房的竣工驗收工作。按照校區領導的安排，自20xx年至今一直負責除現場施工以外的相關工作，包括相關檔案的製作、報送、管理，設計方案的論證、報送等，二十多項建設手續的報送審批、工程質量驗收等全過程。本年度主要工作是向規劃局、住建委和質檢站報送材料，進行規劃驗收、節能檢測驗收並初步完成，還參與了工程最終結算、尾款支付等相關工作。
(9)受學校和校區指派，完成了花園街校園和泰山大街校園與相鄰單位的土地確界工作。認真細緻地核實相關檔案，多次到現場踏勘和丈量，與相鄰單位數次溝通，全面、及時地向主管和分管領導匯報，徵求每一位相關見證人的意見，做到準確無誤，絲毫不讓學校利益受損失。
二、按照要求認真開展自查自評
在認真聽取了校區《關於進一步加強機關作風建設的實施意見》以後，按照本部門的工作職責，仔細對照有關要求，從政治思想、部門工作、勤政廉潔、文明辦公等幾個方面進行了自查和自評。本部門整體政治思想素質較高，嚴格遵守勞動紀律，工作認真負責，工作效率高，無推諉現象，嚴格執行上級關於勤政廉潔的各項規定，倡導節約，無鋪張浪費現象，沒有涉及安全穩定的事項發生。
三、工作中存在的問題及改進措施
1、到集中結算時，部門審計力量稍顯不足，平時對現場的跟蹤審計有不到位的地方。工作中力求從時間上加以保證，加班加點，提高效率，不影響各相關使用部門的工作和學校的財務結算。
2、促進職能部門對程式和制度上的遵守有不到位的地方。工作中注意加強與職能部門的及時溝通，把審核關口前移，讓相關的程式保持順暢與協調。
3、審計隊伍的業務素質和能力還不能完全滿足學校快速發展的內部審計工作需要。平時注意加強各類業務學習，參加高水平培訓班，進一步增強了創新能力和管理能力，為教學科研工作服好務，為學校的“名校工程”建設做出應有貢獻。
述職人：
20xx年xx月xx日
審計部年終述職報告範文 篇3
回顧XX年的工作、學習和生活。有苦、有樂，產生過思想上的困惑，更有從讀書學習中吸取的哲理使思想認識得到升華的快樂、工作中的激情、學習中的感悟、生活中的樂趣。下面我向大家匯報一年來的學習思想工作情況，請同志們批評指正。
一、XX年所做的主要工作
紀檢監察與審計部按照省公司紀檢監察暨審計工作會議、“依法治企年”啟動會、“小金庫”專項治理工作的要求和部署，緊密圍繞集團公司XX年“跨越式發展戰略”的總體要求。以落實黨風廉政建設責任制為龍頭，以反腐倡廉管控制度建設為根本，以經濟責任審計、工程項目效益審計、基建工程招標監督為重點，積極開展黨風廉政建設主題教育活動。採取有力的實施計畫和保障措施，紮實推進了紀檢監察、審計、“依法治企年”、“小金庫”專項治理工作，取得了一定的成果。
一、抓組織體系建設，組織防線牢固，責任主體落實
一是根據公司領導班子成員的變化，先後兩次調整了黨風廉政建設建設領導小組成員，明確責任區的責任人，有效保證了公司黨風廉政建設責任制三級網路的完整。並以黨風廉政建設責任制“五個一”活動要求為重點，明確了各級責任人的責任和工作任務。
二是黨風廉政建設責任制落實到位。按照各個層面責任人管理範圍，對責任制的工作目標進行了分解，將黨風廉政建設責任制納入經濟責任目標之中，同部署、同檢查、同考核。通過簽訂《黨風廉政建設責任書》、《廉潔自律承諾書》，明確了經營單位、機關黨風廉政建設責任制的目標、任務和責任。
三是黨風廉政建設“五個一”活動紮實有效。根據“一崗雙責”的五項基本要求和工作重點。實施了《黨風廉政建設責任制“五個一”活動紀實手冊》制度。按時上報了公司領導班子成員落實黨風廉政建設責任制“五個一”活動登記表。
四是實施了黨風廉政建設“三書兩報告”制度。制定了《黨風廉政建設“三書兩報告”制度實施辦法》,編輯了《公司XX年黨風廉政建設暨懲防體系建設任務分解一覽表》。按照《實施辦法》和《任務分解一覽表》，將《工作任務報告書》呈報公司10名領導班子成員，將《工作任務函告書》下發給了11個職能部門、7個經營單位的主要負責人。《三書兩報告制度》的實施，形成了一級抓一級，層層抓落實的責任體系。
二、抓反腐倡廉教育，教育力度大，廉潔自律意識進一步強化
一是新年伊始開展了黨風廉政建設“三個一”教育活動。
(1)組織了廉政教育一次培訓。元月5日，公司舉辦中層領導幹部培訓班，對全體中層以上領導幹部集中培訓，把廉政教育作為第一培訓內容，邀請西安市人民監察院高級檢察官董金年做了“廉政教育專題報告”。
(3)舉辦了廉政教育一次黨課，公司黨委書記講了黨風廉政教育“第一課”。 3月5日，公司召開黨風廉政建設教育大會，黨委書記做了題為《貴在身體力行、重在貫徹落實》的廉潔教育黨課報告。
(2)開展了廉政法規知識一次考試。組織對全體參加學習培訓的領導幹部進行了《廉政法規知識》閉卷考試。
二是“學制度、促廉潔、保發展”主題教育活動紮實有序，效果顯著
(1)為了增大活動的感染力，在公司網站設立“學制度、促廉潔、保發展”主題教育專欄;在電建動態電視頻道每天播放“拒腐防變每月一課”廉政教育專題片。
(2)為了增強學習的吸引力，以漫畫的方式對《若干規定》的39項禁止性行為進行了解讀，編輯“廉潔文化口袋書”送發給公司全體員工。
(3)為掌握制度的內涵，組織了學制度考試。8月31日進行統一考試，共有126人參加人考試。設定的本崗位有哪些的廉政風險點?的思考題，有51%的參考人員進行了描述，為完善公司“幹部廉潔風險庫”提供了很好的借鑑。
(4)組織“零距離”警示教育活動，深化了“學、促、保”主題教育月的內容。8月25日，組織公司中層以上領導幹部赴陝西省反腐倡廉警示教育基地——渭南監獄召開警示教育現場會議，接受“零距離”警示教育。
(5)建立廉潔文化景觀牆，構築促廉潔，保發展的環境。對公司辦公樓門前30米長的廉潔文化景觀牆進行了翻新，翻新的牆體古香古色，文化氣息濃郁，更換的15副畫面新穎靚麗，主題突出，可讀性強。
(6)開展“古今廉潔故事”徵集與解讀活動，員工參與熱情高，寓教於樂。對徵集到的126篇作品進行了歸納整理和編輯，有73篇作品入選。向省公司推薦了17篇作品。
(7)舉辦《廉政準則》報告會。特邀陝西省紀委黨風廉政建設辦公室馬銀錄副主任為公司廣大黨員幹部作學習《廉政準則》輔導報告。
(8)學用結合，有力推進了制度建設和依法治企活動。活動中我們將學用結合，學以致用的主導思想貫穿到活動的始終，將掌握制度和執行制度作為根本，結合依法治企工作，突出了反腐倡廉管控制度建設，對現有反腐倡廉管控制度進行了梳理，針對財務風險防範管理存在的缺陷，新建立了4項財務管控制度，廢除了5項財務管控制度。對公司備用金帳戶及其它貨幣資金進行了清理。積極推進“決策、執行、監督三大系統建設”，進一步修訂完善了各單位、各部門的工程流程，完善了公司的決策、執行、監督系統制度體系，為公司科學發展提供了制度保障。
三是貫徹執行“三項談話”制度，全面實施領導幹部任前廉政考試、談話制度。
為有效推進公司黨風廉政建設責任制度落實，修訂了《電建集團公司領導幹部三項談話制度實施辦法》。先後對調整和交流的17名中層領導幹部進行了任前廉政集體談話;紀委書記先後同七個經營單位的黨政負責人進行了談話;公司班子成員分別對所分管的經營單位的黨政負責人、中層幹部進行了集體談話;對三名中層領導幹部進行了誡勉談話。今年以來先後兩次對新提拔任用的12名中層領導幹部進行了任前廉政知識考試。
三.抓重點環節關鍵領域的監督，確保規範有序。
一是強化了對領導幹部任用的監督。公司對新提拔和調整的中層領導幹部，紀檢監察部門參與了考察工作，在選拔任用前人事部門書面徵求了紀委意見;堅持了一年兩次對中層領導幹部黨風廉政建設責任制考評，公司一級的黨風廉政建設責任人先後同所分管區域的領導班子成員、部門負責人進行了廉政談話110人次;在幹部選拔任用中嚴格遵守幹部管理規定，做到了任前考查，民主推薦、廉政鑑定、公示、任用各個程式。
二是圍繞公司中心工作開展效能監察工作。設立了《基建工程安全管理效能監察》項目。制定了項目實施方案，按照工作程式，紮實細緻地開展了工作，在實施過程中發出監察建議書5份，提出效能監察建議32條，被採納的有32條，新建基建工程管理、安全管理程式檔案12項，管理制度51項，向公司提交效能監察管理建議報告1份。此項目已申報省公司系統XX年優秀效能監察項目的評選。
三是加大了對基建工程的物資採購的招投標監督。今年以來對基建工程的職工住宅樓工程鋼材採購12次招標工作進行了全過程監督，總計5200.12噸，競爭性談判14次，招標工作按照招標程式進行了開標、評標、定標，監督人員全過程監督。
四是對公司基建工程職工住宅樓建設項目塑鋼門窗採購及安裝工程、外牆面磚採購、自動停車系統設備及安裝工程、南、北區消防工程四個招標項目進行了全過程監督。我們設計了《招標採購現場監督表》對開標前後做了詳細監督記錄，要求評標專家填寫了《廉政承諾書》，監督和督促評標專家履行評標專家職責，遵守職業道德和評標紀律，自覺接受監督，有效保證了招標、評標工作的順利進行。整個招投標工作沒有收到舉報投訴電話，每一個招標項目都建立了完整的資料檔案。
五是對經營單位車輛使用情況進行了監督檢查。我們根據公司《機動車輛管理辦法》，對公司所屬經營單位的車輛使用情況進行了監督檢查，向公司領導做了書面匯報，提出了3條監察建議，經營單位採納了建議，立即進行了整改。
四、抓審計監督深化，審計工作質量進一步提高，起到了經濟衛士的作用。
XX年先後組織完成了對物業公司原任經理、管理公司原經理、監理公司原經理、調試公司原經理四個任期經濟責任審計項目，分別出具了審計報告;完成率兩項工程項目經濟效益審計項目;為了深化內部審計工作，提高內審質量，強化審計整改，促進審計成果的運用，制定了《公司審計委員會工作實施細則》。進一步明確了各級管理的責任和工作任務。對管理公司原任經理任期經濟責任審計項目，申報了陝西省電力公司系統優秀審計項目的評選，有望獲得省公司系統優秀審計項目。
五、“依法治企年“活動紮實開展。
一是加強領導，組織落實。成立了活動領導小組，辦公室，制定了工作方案，開展了問卷調查，工作培訓;簽訂了承諾書;對“自用電、福利電”情況進行了自查;對審計“回頭望”進行了專項治理向省公司做了專題匯報。
二是清理排查，有序有力。清理和排查集團公司管理層面現行有效制度163項，修訂新建29項，廢止11項;控股公司回天血液製品公司有191項，在公司各項管理中涉及法律風險點有40個工作面， 92處風險點。
四是健全制度，規範行為。為促進學習培訓，制訂了活動學習培訓計畫;為規範活動辦公室的工作行為，制訂了依法治企辦公室工作規則;為確保活動有效開展，制定了公司依法治企工作考核辦法。
五是明確重點、督促落實。先後組織開展推進會，通報會，研討會，通報自查清理工作，進行意見反饋。每月確定重點工作，通過工作任務通知書的形式部署工作任務。
六是組織開展了依法治企工作“決策、執行、監督系統建設”工作，部署了《任務清單》和《制度清理統計表》。各單位、各部門的修訂了工程流程，初步形成了公司決策、執行、監督系統制度體系。
六、“小金庫”專項治理和“回頭看”工作進展情況
一是加強領導，周密部署。召開了專項治理動員會議，成立了專項治理工作領導小組、工作辦公室。部署了“小金庫”專項治理實施方案，提出自查工作要做到“縱向到底、橫向到邊、不走過場、不留死角”的工作要求和工作目標。
二是設立舉報公示電話，接受監督。按照“六制”要求，在公司辦公樓門廳、網站公布了“小金庫”專項治理舉報電話、電子信箱、舉報箱，開展了賬務檢查。
三是認真自查，不留死角。各部門、各單位負責人及基層單位在認真檢查的基礎上作出了承諾書，承諾不設立小金庫。在專項治理“回頭看”工作中廣大了承諾人員的範圍，凡是有收錢職責的崗位需作出承諾書，集團公司共作出承諾書 155份，占職工人數的41.89%，“小金庫”專項治理及“回頭看”工作自查、督導監察面達到了100%。重點對本部及各經營單位的財務收支、工資社保、資產管理等關鍵點進行了認真細緻的審核檢查。經過自查、督導檢查及“回頭看”再檢查，集團公司沒有“小金庫”的現象。
三是梳理工作制度和工作節點，明確治理工作範圍。共梳理各單位及其全資子公司、控股公司、項目部、多經企業等，自查;項目部51個，部門11個，二級單位7個。對公司的經營、財務、勞資、社保等制度進行梳理，檢查收支等方面的關鍵節點，從制度和流程上查找可能出現的漏洞。為建立長效機制奠定了基礎。
XX年，我們以科學構建公司組織、教育、制度、監督並重的廉潔四大體系為抓手，有效發揮組織防線的領導力和組織力，教育的滲透力和感染力，制度的支撐力和約束力，監督的警示力和推動力，有序推進了公司各項工作，通過四大體系建設，公司呈現出了“心氣足，人氣旺，風氣正”的和諧氛圍，有效地促進了公司的和諧健康發展。
(七)規範紀檢監察審計辦公室建設情況
按時上報了省公司紀檢組規定的有關工作總結、每季的黨風廉政建設和反腐敗工作指標執行情況報告，月度工作報表、信息等。按照規範化的標準，鞏固了紀檢監察規範化管理的創建工作，進一步完善紀檢監察工作的基礎檔案，電子版檔案，規範化紀委監察室的管理標準堅持有效。公司紀檢監察工作保持了在省公司系統的優勝行列。
(八)、部門工作所取得的成果
效能監察項目獲得省公司優秀項目三等獎，經濟責任審計項目獲得省公司系統審計優秀項目。本人連續四年獲得省公司系統優秀紀檢監察幹部。
一年來自己積極主動地學習紀檢監察、審計業務知識，認真記讀書筆記，隨時談學習感悟，並組督促部門的同志學習記筆記，撰寫業務工作論文。通過學習記筆記、談感悟，使部門同志的學習興趣更加自覺，思想認識更加提高，工作能力和水平進一步提升。
一年來，我們克服了各種困難，以積極進取的精神和奮發向上的熱情,投入到每一項工作之中，主動到各支部、各單位各部門交流溝通與協調，得到了他們的大力支持和幫助，從而，為有效地推進了公司的黨風廉政建設、審計、“依法治企年”、“小金庫”專項治理工作。既促進了工作，又磨練了自己、促進了交流，提高了自己、充實了自己。
在省公司組織對集團公司的“四好領導班子”考核中，對我們的黨風廉政建設、效能監察、審計、“依法治企年”、“小金庫”專項治理工作，以其活動紮實、資料完整、細緻給於了較高的評價。
藉此機會我真誠的感謝公司各位領導、各黨支部書記和各單位以及同志們對我們工作的大力支持和友情幫助。誠摯得感謝機關各個部門的同志們指導和幫助，衷心的謝謝你們。
(九)廉潔自律情況
作為公司監督部門的負責人，深知自己的責任，本著維護公司利益、保護幹部的工作理念。要求別人做到的，自己首先做到，認真履行監督工作人員的職業道德、工作準則。冷靜分析、積極應對，妥善處理來信來訪事件，有效維護公司穩定大局，得到了省公司紀檢組的充分肯定。
家庭情況，愛人退休在一家私企做會計工作，兒子在大學學習。一年來紀檢監察與審計部的全體工作人員沒有發生違反公司各項規定和要求、受到服務對象投訴的現象和事件。
二、工作中的感受、體會和不足
在XX年的工作中，我們在做好紀檢監察、審計工作的同時承擔了公司的“依法治企年”和“小金庫”專項治理工作。省公司要求高，我們工作壓力大，人員少工作頭緒多，但是我們克服各種困難，時刻充滿工作激情，扎紮實實推進每一項工作，使各項工作都得到了省公司的高度評價，為公司贏得了榮譽，使我們感到了欣慰。
在工作實踐中我們深深地體會到，不論是紀檢監察、審計工作，還是“依法治企年”、“小金庫”專項治理工作，上級的要求高，標準細、時間急，這就對我們的工作提出了更高的要求。而要充分發揮監督部門的作用，履行好自己的職責，不僅需要公司各級領導幹部和廣大員工的大力支持和積極參與，更要求我們每一位工作人員要認真學習，深入調研，提高理論政策水平的同時提高監督工作的能力和水平，才能不斷地適應公司改革發展的需要。為此，我們要在提高自身理論水平的同時，切實轉變工作和服務作風，加大教育力度，把工作的著力點放在教育效果上，及時溝通提醒，確保公司的黨風廉政建設和反腐敗工作、審計工作各項任務的落實，取得實效。
在工作實踐中，存在著黨風廉政責任制建設、廉潔自律教育、效能監察、審計監督、廉潔文化的長效機制建設的力度不夠，針對性不強的問題，這是我們工作地重點，需要廣泛調研，積極推進。
述職人：
x年xx月xx日