項目綜合績效評價報告

項目綜合績效評價報告 篇1

一、項目基本情況

（一）項目背景

建立臨時救助制度是填補社會救助體系空白，提升社會救助綜合效益，確保社會救助安全網網底不破的必然要求。20xx年10月，國務院下發《關於全面建立臨時救助制度的通知》（國發〔20xx〕47號），提出“迫切需要全面建立臨時救助制度”，要求“縣級以上地方人民政府民政部門要統籌做好本行政區域內的臨時救助工作”。20xx年3月，重慶市政府、重慶市民政局全面貫徹落實中央決策部署，相繼印發《關於進一步健全臨時救助制度的通知》（渝府發〔20xx〕16號）、《關於進一步完善臨時救助工作的指導意見》（渝民發〔20xx〕60號）等檔案，進一步明確救助對象分類、規範救助標準、強化救助管理。

重慶市豐都縣民政局（以下簡稱“項目單位”）作為縣級地方人民政府民政部門，具有“落實社會救助政策、標準，負責臨時救助工作”的職責，在中央和市級檔案的要求下繼續開展20xx年度豐都縣臨時救助工作（以下簡稱“項目”），由內設機構社會救助科負責具體實施。

（二）項目概況

項目主要內容為，對具有豐都縣戶籍或居住在豐都縣內的居民，且因遭遇突發事件、意外傷害、重大疾病或其他特殊原因導致基本生活陷入困境，其他社會救助制度暫時無法覆蓋或救助之後基本生活暫時仍有嚴重困難，開展臨時救助工作。救助對象分為A類（特困人員、孤兒）、B類（城鄉最低生活保障家庭）、C類（家庭人均收入低於城鄉低保標準2倍且含2倍的特殊困難家庭或個人、建卡貧困戶、1—4級殘疾人家庭）、D類（其他家庭或個人）四大類。救助標準分為重特大疾病救助、長期維持基本醫療救助、重特大災（傷）害臨時救助、就學困難臨時救助，並按照“個人申請、鄉鎮人民政府（街道辦事處）調查審核、按資金量分級審批”的程式辦理，依據救助對象、救助標準的不同發放救助補貼。

（三）項目資金投入及使用情況

根據《重慶市財政局關於提前下達20xx年困難民眾救助中央和市級補助資金預算指標的通知》（渝財社〔20xx〕170號），中央和市級財政總計下達豐都縣20xx年度困難民眾救助補助資金10938、00萬元，其中1738、93萬元用於臨時救助項目支出。截至20xx年底，項目實際支出1603、07萬元，預算執行率92、19%，全部用於豐都縣下轄30個鄉、鎮、街道的臨時救助資金。項目支出情況詳見表1。

（略）

（四）項目績效目標

1、年度績效目標及指標

（1）年度績效目標：20xx年度將“臨時救助”資金按月及時足額發放到位，解決困難民眾突發性、緊迫性、臨時性基本生活困難問題，兜住民生底線。

（2）年度績效指標

①效果指標：做到應助必助、應救就救。

②滿意度指標：受益民眾滿意80%以上。

2、績效指標實現情況

①效果指標實現情況：已做到應助必助、應救就救。

②滿意度指標實現情況：受益民眾滿意度達99、63%。

二、績效評價工作情況

（一）項目評價依據

1、《中華人民共和國預算法》（20xx年修訂）

2、《中共中央國務院關於全面實施預算績效管理的意見》（中發〔20xx〕34號）

3、《中共重慶市委重慶市人民政府關於全面實施預算績效管理的實施意見》（渝委發〔20xx〕12號）

4、《重慶市市級政策和項目預算績效管理辦法（試行）》（渝財績〔20xx〕19號）

5、國務院《關於全面建立臨時救助制度的通知》（國發〔20xx〕47號）

6、重慶市政府《關於進一步健全臨時救助制度的通知》（渝府發〔20xx〕16號）

7、《重慶市民政局關於進一步完善臨時救助工作的指導意見》（渝民發〔20xx〕60號）

8、關於印發《豐都縣民政局職能配置、內設機構和人員編制規定》的通知（豐委辦發〔20xx〕32號）

9、《關於進一步完善臨時救助工作的通知》（豐都民政發〔20xx〕36號）

10、《關於進一步加強臨時救助工作的通知》（豐都民政發〔20xx〕31號）

11、關於印發《豐都縣20xx年民政工作要點》的通知（豐都民政發〔20xx〕3號）

12、《關於20xx年度民政工作推進完成情況的報告》（豐都民政文〔20xx〕37號）

11、項目支出績效目標申報表

12、項目預算執行和績效運行監控情況表

13、項目業務及財務管理辦法

14、項目決算明細表、預算支出明細、財務和會計資料等

15、其他能夠體現項目工作內容產出和效果的相關材料等

（二）績效評價目的、對象和內容

1.績效評價目的

通過本次績效評價，分析重慶市豐都縣20xx年度臨時救助項目的經濟性、效率性和效果性，梳理分析項目在投入、管理、產出及效益各環節的科學性、規範性、合理性和匹配性，綜合分析並總結歸納項目實施過程中存在的問題，為主管部門改進工作提供決策建議和依據，促進項目實施單位樹立以結果為導向的績效管理理念，提高科學決策水平，規範項目管理，保證項目資金使用的規範性、安全性。

2.評價範圍和內容

本次績效評價對象為重慶市豐都縣20xx年度臨時救助項目，涉及財政資金1738、93萬元。

（三）績效評價指標體系、評價方法及評價樣本確定

1.績效評價指標體系

根據《重慶市市級政策和項目預算績效管理辦法（試行）》（渝財績〔20xx〕19號）檔案精神，結合項目特點、產出及效益具體情況，評價工作組細化形成項目績效評價指標體系，詳見附屬檔案1。

評價指標體系總分值為100分，其中投入10分，管理20分，產出40分，效果30分。本次績效評價結果採取評分和評級相結合的方式，根據評價指標得分，確定評價項目的績效等級，優（得分≧90）、良（90>得分≧80）、中（80>得分≧60）、差（得分的通知》(財預〔20xx〕10號)、滄州市財政局《關於印發的通知》(滄市財績〔20xx〕6號)及滄州市財政局《關於印發的通知》(滄市財監〔20xx〕21號)等的相關規定，對該專項經費項目進行績效評價，並出具績效評價報告。

在評價過程中，我們考慮了與評價事項相關資料的證據資格和證明能力，實施了聽取情況介紹、實地進行考察、廣泛座談詢問、對照查證覆核等多種程式，對項目有關情況和基礎材料進行核實。我們相信，我們獲得的評價證據是充分的、適當的，為發表評價意見提供了基礎。

一、項目基本情況

（一）項目概況

1.項目基本情況

滄州市消防救援支隊主要承擔城鄉綜合性消防救援工作，負責指揮調度相關災害事故救援行動，重要會議、大型活動消防安全保衛工作；負責火災預防、消防監督執法以及火災事故調查處理相關工作，依法行使消防安全綜合監管職能，推動落實消防安全責任制；負責消防安全宣傳教育，組織指導社會消防力量建設等工作。

本次績效評價涉及滄州市消防救援支隊消防專項經費項目，共涉及17個項目，項目建設資金來源全部為財政投資，項目總投資計畫6170.04萬元，其中：機關物業服務採購項目投資80萬元；消防移動辦公終端採購項目投資114萬元；《滄州市消防基礎設施專項規劃》編制採購項目投資80萬元；智慧型人臉識別+積分量化管理系統項目投資80萬元；特種消防車輛裝備採購項目投資4119.9232萬元；市區消防站紅門影院同步院線建設項目投資196萬元；市區消防站車庫門更換項目投資50萬元；購置超輕型衛星便攜站項目投資65萬元；LTE背負式融合通信指揮系統採購項目投資142.9萬元；消防應急指揮設備採購項目投資72萬元；消防應急通信指揮核心設備採購項目投資119.42萬元；消防無線通信設備採購項目投資98.5萬元；AR、VR技術的模擬訓練系統採購項目投資230萬元；市區消防站VR室建設採購項目投資210萬元；消防專用應急宣傳調度指揮與采編演播平台採購項目投資282.3萬元；監督執法用車採購項目投資100萬元；生活物資保障用車採購項目投資130萬元。

2.項目實施內容及推進情況

1）機關物業服務採購項目實施內容及推進情況

機關物業服務外包是當前機關辦公物業管理的主要方式，能夠有效保障後勤物業服務管理工作的順利進行。該項目於20xx年9月27日完成招標，並及時簽訂契約，提供一年（20xx年11月1日至20xx年10月31日）物業服務。

2）消防移動辦公終端採購項目實施內容及推進情況

消防移動辦公終端採購項目能夠為消防部隊火災防控和滅火救援提供移動信息保障，提高消防支隊辦公效率。該項目於20xx年8月完成招標，內容為190部雙系統移動辦公終端採購。

3）《滄州市消防基礎設施專項規劃》編制採購項目實施內容及推進情況

消防基礎設施專項規劃是城市總體規劃中的一個重要組成部分，因地制宜的編制好我市的消防基礎設施專項規劃，確保我市消防基礎設施的建設與其他市政基礎設施的建設同步實施和同步發展，具有極其重大的歷史意義和現實意義。該項目於20xx年10月完成招標。

4）智慧型人臉識別+積分量化管理系統項目實施內容及推進情況

智慧型人臉識別+積分量化管理系統項目包含800萬星光變焦人臉抓拍半球、人臉識別終端、硬碟、顯示器、電源、顯示器支架、電源線國標、六類網線、企業千兆交換機、顯示器分屏器等內容。該項目於20xx年1月完成招標。

5）特種消防車輛裝備採購項目實施內容及推進情況

隨著我市經濟的快速發展，城市建設高樓林立，大型綜合體等複雜結構建築逐年增多，折射出消防安全隱患的存在，使得火災頻發，迫切需要解決目前消防裝備在滅火救援過程中的現狀，高效快速的處理火情，保障人民生命及財產安全。該項目於20xx年12月完成招標。

6）市區消防站紅門影院同步院線建設項目實施內容及推進情況

市區消防站紅門影院同步院線建設項目包括滄州市消防救援支隊下屬七個消防站電影放映所需設備，以及影院片源。該項目於20xx年1月完成招標。

7）市區消防站車庫門更換項目實施內容及推進情況

市區消防站車庫門更換項目包括37樘防火捲簾（閘）門的更換，各車庫門位置設有電動開啟、停止、關閉和手動應急開啟功能，且能夠實現一鍵啟動功能，按動遙控器時，可以一鍵同時打開所有車庫門。該項目於20xx年10月完成招標。

8）購置超輕型衛星便攜站項目實施內容及推進情況

超輕型衛星便攜站項目採購包括1套超輕衛星便攜站、1台便攜視頻會議平板、1套超輕型衛星便攜站視頻指揮箱，該項目能夠進一步提升衛星通信設備的小型化、便攜化水平，保障在最不利環境下的通信暢通。該項目於20xx年10月完成招標，20xx年11月簽訂契約。

9）LTE背負式融合通信指揮系統採購項目實施內容及推進情況

LTE背負式融合通信指揮系統能夠保障應急救援現場通信指揮任務的順利進行，能夠對現場通信進行組織、管理和控制，實現現場與作戰一線之間的遠程語音、數據、圖像等信息傳輸，使指揮中心的指揮決策人員及時獲得現場信息，提高決策的準確性和及時性。該項目於20xx年10月完成招標，20xx年11月簽訂契約。

10）消防應急指揮設備採購項目實施內容及推進情況

隨著信息化建設的升級，應急指揮已從過往的應對突發事件的快速處理需求中逐漸發展，目前更多的是移動執法、實時監測、實時指揮，故對市區部分路段消防救援站應急指揮設備進行更換。該項目於20xx年9月完成招標，並簽訂契約，採購8套嵌入式高清視頻指揮終端，8台高清攝像機，8台鵝頸麥克風，20xx年10月設備驗收合格。

11）消防應急通信指揮核心設備採購項目實施內容及推進情況

消防應急通信指揮核心設備採購項目能夠提升消防部隊的應急指揮調度能力，提高突發事件的處置能力，為災情偵查、搶險救援、應急處置提供強有力的保障。該項目於20xx年9月完成招標，並簽訂契約，20xx年10月驗收合格。

12）消防無線通信設備採購項目實施內容及推進情況

消防無線通信設備採購項目內容包括1台4G高清布控球、27台無線DV單兵編碼器、27台高清數碼攝像機，採購完成後能夠提升滅火救援指揮效能及災害現場無線音視頻保障能力。該項目於20xx年11月完成招標，並簽訂契約。

13）AR、VR技術的模擬訓練系統採購項目實施內容及推進情況

AR、VR技術的模擬訓練系統採購項目包含危化品化工廠信息處置AR培訓教學系統、危化品化工廠儲罐事故處置VR仿真系統。該項目於20xx年4月完成招標，並簽訂契約。

14）市區消防站VR室建設採購項目實施內容及推進情況

為提升基地實戰教學水平，解決消防隊伍在危化品槽車事故處置中的難點，提高消防隊伍應對事故處置的能力，在七個中隊內部署危險化學品槽車事故VR仿真訓練系統。該項目於20xx年12月完成招標並簽訂契約，內容為7個75英寸演示屏，42個VR數字頭盔，42個VR手套，49個台式機，以及七個中隊VR室施工工程費。

15）消防專用應急宣傳調度指揮與采編演播平台採購項目實施內容及推進情況

消防專用應急宣傳調度指揮與采編演播平台採購項目對全媒體中心場地升級、改造，、安裝LED高清指揮大屏，購置相機、攝像機、鏡頭、閃光燈、航拍器等設備，提升了滄州市消防救援支隊消防安全服務能力。該項目於20xx年8月完成招標。

16）監督執法用車採購項目實施內容及推進情況

監督執法用車採購項目採購內容為4輛小型轎車，1輛七座小型客車，提高了監督執法質量，提升了火災隱患排查力。該項目於20xx年10月完成招標。

17）生活物資保障用車採購項目實施內容及推進情況

生活物資保障用車採購項目能夠滿足油料補給的需要，確保在急需物資時，能夠迅速、高效、有序的進行調整與供應。該項目於20xx年10月完成招標，內容為生活物資保障車10輛，並於20xx年11月簽訂契約。

3.項目預算資金來源及使用情況

滄州市消防救援支隊20xx年消防專項經費項目實際到位資金6400萬元，資金來源全部為財政資金，用於實施17個小項目。17個小項目預算合計為6170.0432萬元，契約總價為5692.006941萬元。20xx年滄州市消防救援支隊已支付金額802.787822萬元，截至20xx年底，該項目結餘資金5597.212178萬元，結餘資金在滄州市消防救援支隊。20xx年1-6月滄州市消防救援支隊支付金額925.621771萬元，截至20xx年6月，該項目結餘資金4671.590407萬元。

4.項目的組織及管理

20xx年消防專項經費項目項目單位為滄州市消防救援支隊，滄州市消防救援支隊按照政府採購的相關規定，確定中標單位，並及時組織契約簽訂工作。

（二）項目績效目標

滄州市消防救援支隊實施20xx年消防專項經費項目，為消防部隊火災防控和滅火救援提供移動信息保障，高效快速的處理火情，提升滄州市消防救援支隊消防安全服務能力，提高監督執法質量，提升了火災隱患排查力，保障人民生命及財產安全。

根據滄州市消防救援支隊提供的相關資料，其績效目標細化為以下方面：

1.車輛裝備採購數量26輛、設備採購數量完成率達標。

2.車輛裝備採購質量、設備採購質量達標。

3.提升裝備質量，提高出警效率，提高事故處理速度，有效保護人民生命及財產安全。

二、績效評價工作情況

（一）績效評價目的

本次項目的評價目的是全面了解滄州市消防救援支隊20xx年消防專項經費項目資金的使用效率、效果和合規性，項目管理的過程是否規範有效，是否實現預期績效目標。同時，通過績效評價總結經驗教訓，為今後完善項目管理及政府決策，提高專項資金使用的效率和效果，提供可行性參考建議。

（二）績效評價原則、評價指標體系、評價方法

1.績效評價原則

本報告的評價原則是根據績效評價基本原理，按照財政部《關於印發的通知》(財預〔20xx〕10號)和滄州市財政局《關於印發的通知》(滄市財監〔20xx〕21號)，堅持公平、公正、公開的原則，以專業的指標分析，對項目做出有理可循、有據可依的評價和建議。

2.評價指標體系

根據績效評價的基本原理、原則和特點，結合績效目標，由評價組按照邏輯分析法和計畫與效果比較法獨立設計科學的指標體系及評分標準。評價指標體系是評價的依據，圍繞項目專項資金的使用和項目實施的各個環節，體現從立項、過程到產出、效益的績效邏輯路徑，客觀分析項目的產出和效益。

評價指標體系主要包括項目投入、過程管理、項目產出、項目效益四個方面，滿分為100分，具體如下：

1）項目投入（15分）。主要評價項目立項依據充分性、立項程式規範性、績效目標合理性、績效指標明確性、預算編制科學性、資金分配合理性。

2）過程管理（15分）。主要評價項目資金到位率、到位及時率、預算執行率、資金使用合規性、管理制度健全性、制度執行有效性。

3）項目產出（50分）。主要評價項目車輛裝備、設備採購數量完成率、物業服務採購完成率、車輛裝備、設備驗收達標率、物業服務達標率、完成及時性、成本節約率。

4）項目效益（20分）。主要評價項目實施的經濟效益、社會效益、可持續影響及滿意度。

績效級別根據綜合評分分為優、良、中、差四個等級：

優：得分90-100分（含90分）；

良：得分80-90分（含80分）；

中：得分60-80分（含60分）；

差：得分60分以下。

3.評價方法

本次績效評價主要採用以下評價方法：

1）成本效益分析法。將一定時期內的支出與效益進行對比分析，以評價績效目標的實現程度。

2）比較法。通過對績效目標與實施效果、歷史與當期情況、不同部門和地區同類支出的比較，綜合分析績效目標實現程度。

3）因素分析法。通過綜合分析影響績效目標實現、實施效果內外因素，評價績效目標實現程度。

4）公眾評判法。通過專家評估、公眾問卷及抽樣調查等對財政支出效果進行評判，評價績效目標實現程度。

（三）績效評價工作過程

1.前期準備

自20xx年7月我事務所接受委託以來，我所專門成立績效評價組。評價組針對本次績效評價項目進行了前期調研，了解被評價單位基本情況，與被評價單位聯繫溝通績效評價應準備的資料，蒐集項目相關法律法規等檔案。完成了績效評價工作方案，明確了評價的目的、方法、原則等，並通過專家論證。

2.組織實施

1）數據採集

評價組將績效評價所需資料清單提供給滄州市消防救援支隊，消防救援支隊工作人員將資料準備齊全後，評價組到消防救援支隊對資料進行查看核對，並獲取相關資料複印件。

財務數據，評價組通過查看消防救援支隊會計科提供的會計憑證，檢查核對相應的資金撥付檔案、經費開支審批單、發票、契約及資金支付憑證等資料，調查項目資金使用是否符合資金管理辦法、是否符合支付規定、是否出現截留、擠占、挪用、套取項目資金的現象。

項目建設數據，評價組通過查看審核消防救援支隊提供的項目建設檔案資料，包括：項目請示、招標檔案、項目評標報告、契約等相關資料。

2）實地走訪

為進一步核實項目建設情況，評價組實地走訪了2個項目建設地，現場查看了項目完成情況。

3）問卷調查

根據工作方案，評價組對社會公眾針對消防專項經費滿意度進行調查。評價組採取問卷調查的方式，採用簡單隨機抽樣法抽取調查對象。本次調查實際發放問卷50份，回收問卷50份，問卷回收率100%，有效率為100%。評價組根據回收問卷進行數據分析，得出問卷調查結果，依據調查結果對社會滿意度指標進行打分。

3.分析評價

評價組將上述過程獲取的信息、資料進行分析處理，根據績效評價的原理和規範，對採集的數據進行甄別、分析和評分，並提煉結論撰寫報告，在規定的時間將報告上報委託方。

三、績效評價指標分析情況

（一）項目投入類指標分析

項目投入類指標由3個二級指標，6個三級指標構成，權重分15分，實際得分14分。

A11立項依據充分性

該項目立項與滄州市消防救援支隊的職責密切相關。該指標得滿分2分。

A12立項程式規範性

該項目根據消防救援目前現狀，為提升出警速度，提高事故處理效率，最大限度的保證人民的生命和財產安全，制定切實可行的項目計畫。但該項目無可行性研究報告、專家論證等相關資料。該指標滿分3分，得分2分。

A21績效目標合理性

項目績效目標為：車輛裝備採購數量、設備採購數量完成率達標；車輛裝備採購質量、設備採購質量達標；提升裝備質量，提高出警效率，提高事故處理速度，有效保護人民生命及財產安全。該指標得滿分3分。

A22績效指標明確性

該項目將預期產出和效益目標分解為具體細化的項目指標，並通過清晰、可衡量的指標值予以體現。該指標得滿分2分。

A31預算編制科學性

該項目預算內容與項目內容相符，預算資金量與實際工作任務匹配。該指標得滿分3分。

A32資金分配合理性

該項目預算資金分配依據項目預期進度計畫進行分配，分配額度與投資計畫額度一致，與滄州市消防救援支隊項目實際需要相適應。該指標得滿分2分。

（二）過程管理類指標分析

過程管理類指標由2個二級指標，6個三級指標構成，權重分15分，實際得分10.38分。

B11資金到位率

該項目實際到位資金6400萬元，通過招標最終契約總價為5692.006941萬元。該指標得滿分3分。

B12到位及時率

該項目按照契約或者項目進度要求，截至20xx年底應到位資金802.787822萬元，及時到位資金6400萬元。該指標得滿分2分。

B13預算執行率

該項目實際到位資金6400萬元，20xx年已支付802.787822萬元。20xx年1-6月支付925.621771萬元。截至20xx年6月底，累計支付1728.409593萬元。該指標滿分3分，得分0.38分。

B14資金使用合規性

該項目中標單位均按規定通過招標程式選取，項目資金使用用途符合預算規定的用途，資金支付有完整的審批手續，項目資金未單獨核算。該指標滿分2分，得分1分。

B21管理制度健全性

滄州市消防救援支隊制定有《滄州市消防救援隊伍經費資產審批管理規定》，該制度中對預算管理、支出管理做了詳細的規定，對資金支出有完整的審批流程，該制度有效規範預算管理、資金支出等。滄州市消防救援支隊財務管理制度健全，但未制定關於項目專項資金管理制度。該指標滿分2分，得分1分。

B22制度執行有效性

該項目實施過程中分工明確，由滄州市消防救援支隊負責項目建設管理，及項目建設進度的跟進。該項目嚴格按照招標程式確定中標單位，並簽訂了契約。項目實施過程中的招標檔案、中標通知書、契約等相關資料齊全並及時歸檔。該指標得滿分3分。

（三）項目產出類指標分析

項目產出類指標由4個二級指標，8個三級指標構成，權重分50分，實際得分43分。

C11車輛裝備採購數量完成率

該項目計畫採購生活物資保障用車10輛、監督執法用車5輛、壓縮空氣泡沫消防車2輛、賓士18噸水罐消防車1輛、賓士18噸泡沫消防車1輛、搶險救援車1輛、62米舉高噴射消防車1輛、消防宣傳車1輛、大噸位供水消防車4輛，共26輛。20xx年實際採購生活物資保障用車10輛、監督執法用車5輛，共15輛。20xx年採購賓士18噸泡沫消防車1輛、賓士18噸水罐消防車1輛、壓縮空氣泡沫消防車2輛、62米舉高噴射消防車1輛、搶險救援車1輛、大噸位供水消防車4輛、消防宣傳車1輛，共11輛。該指標滿分7分，得5分。

C12設備採購數量完成率

該項目所需採購的設備中，智慧型人臉識別+積分量化管理系統項目、市區消防站紅門影院同步院線建設項目、AR、VR技術的模擬訓練系統採購項目未按計畫於20xx年採購完成，均為20xx年完成。該指標滿分7分，得分5分。

C13物業服務採購完成率

該項目計畫完成物業服務採購1項，實際完成物業服務採購1項。該指標得滿分6分。

C21車輛裝備驗收達標率

該項目中已採購的車輛裝備驗收達標率為100%，已出具車輛驗收單。該指標得滿分6分。

C22設備驗收達標率

該項目中已採購的設備驗收達標率為100%，設備到場後有設備驗收單。該指標得滿分6分。

C23物業服務達標率

該項目中物業服務達標率為100%。該指標得滿分3分。

C31完成及時性

該項目中智慧型人臉識別+積分量化管理系統項目於20xx年1月完成招標，2月簽訂契約；市區消防站紅門影院同步院線建設項目於20xx年1月完成招標，1月13日簽訂契約；AR、VR技術的模擬訓練系統採購項目於20xx年4月完成招標，5月簽訂契約，項目完成時間滯後。該指標滿分10分，得分8分。

C41成本節約率

該項目計畫的預算成本6170.0432萬元，契約簽訂金額5692.006941萬元，節約478.036259萬元，成本節約率為7.75%。該指標滿分5分，得分4分。

（四）項目效益類指標分析

項目效益類指標由4個二級指標，5個三級指標構成，權重分20分，實際得分20分。

D11出警及時性

該項目建成後大大提高了消防救援支隊出警及時性，以防因出警延誤造成重大經濟損失。該指標得滿分5分。

D21事故處理速度

該項目建成後能夠有效解決目前消防裝備在滅火救援過程中的現狀，緩解建築結構複雜與裝備落後之間的矛盾，能夠高效快速的處理火情，保障人民生命及財產安全。該指標得滿分5分。

D31提升消防救援能力

該項目建成後能夠提升基地實戰教學水平，彌補常規模擬訓練設施的不足和空白，提高消防隊伍應對事故處置的能力，提升消防救援能力。該指標得滿分5分。

D41使用部門滿意度

評價組通過對問卷調查結果的統計，消防救援支隊對消防專項經費項目的整體滿意度為100%。該指標得滿分2分。

D42社會公眾滿意度

評價組通過對問卷調查結果的統計，社會公眾對消防專項經費項目的整體滿意度為100%。該指標得滿分3分。

四、評價結論

評價組運用設計的評價指標體系及評分標準，通過數據採集、問卷調查及數據分析等，對滄州市消防救援支隊20xx年消防專項經費項目進行客觀評價，最終評價結果：總得分87.38分，績效評級為“良”。其中，項目投入類指標權重為15分，得分14分；過程管理類指標權重15分，得分10.38分；項目產出類指標權重50分，得分43分；項目效益類指標權重20分，得分20分。

五、存在的問題和建議

（一）存在的問題

1.項目管理制度不健全

該項目的管理制度不夠健全，未制定關於項目專項資金管理制度，項目實施過程中缺失執行依據，在項目前期未進行前期論證、風險評估，項目建成未制定後期的維護計畫。

2.項目預算執行率欠佳

該項目招標手續完成較晚，其中智慧型人臉識別+積分量化管理系統、市區消防站紅門影院同步院線建設項目、AR、VR技術的模擬訓練系統均為20xx年完成招標，未能科學計畫項目進度，大部分資金20xx年未支付，預算執行率欠佳。

3.項目完成及時性欠佳

該項目車輛及設備採購未按規定時間完成，其中賓士18噸泡沫消防車、賓士18噸水罐消防車、壓縮空氣泡沫消防車、62米舉高噴射消防車、搶險救援車、大噸位供水消防車、消防宣傳車均為20xx年付款，項目完成及時性欠佳。

4.專項經費未專賬核算

財務部門未對6400萬元消防專項經費進行專賬核算。

（二）改進措施和建議

1.完善健全項目管理制度，制定項目專項資金管理制度。

2.20xx年未簽訂契約的項目，在20xx年完成招標及契約簽訂工作；已簽訂契約的項目，儘快進行採購，並及時付款，加快推進項目進度，提高預算執行率。

3.財務部門應對專項資金進行專賬核算，以保證項目資金專款專用。

項目綜合績效評價報告 篇2

一、部門基本情況

（一）部門職能

1、貫徹執行有關國內外貿易、國際經濟合作和外商投資的法律法規和方針政策；擬定全市國內貿易、國際經濟合作發展的中長期規劃和年度計畫。

2、負責全市商品流通工作，研究提出流通體制改革意見，培育發展城鄉市場，推進流通產業結構調整和連鎖經營，物流配送等現代化流通方式，促進網路經濟與實體經濟深度融合，推動電子商務快速健康發展。

3、分析國際經貿形勢和我市進出口狀況，向市政府提出對策和建議；申報國家和省級國內外貿易、國際經濟合作和利用外資的各項促進資金；管理本市外貿發展基金。

4、執行有關進出口商品管理辦法等政策，負責進出口配額計畫的申報工作；指導和協調加工貿易工作；指導全市各類商品、 技術進出口貿易工作。

5、組織協調反傾銷、反補貼、保障措施及其他與進出口公平貿易相關的工作；組織產業損害調查；指導協調國外對我市進出口商品的反傾銷、反補貼、保障措施的應訴和相關工作。

6、分析研究全市外商投資情況；指導外商投資企業的契約、章程及法律規定的變更事項的.審批和報批，監督外商投資企業執行有關法律、法規及契約、章程工作。

7、負責全市對外經濟合作和對外援助工作，執行國家和省對外經濟合作政策；指導和監督對外承包工程、勞務合作、設計諮詢等業務。

8、組織參加交易會、洽談會等大型貿易活動；協調國際貿易運輸代理。

9、承辦市委、市政府交辦的其他事項。

（二）部門機構組成、人員結構情況等

寧國市商務局下設辦公室、市場運營科、電子商務科、外經科及下屬市場管理服務中心。行政編制人員10人，事業編制人員24人，聘用人員3人。

（三）部門預算績效工作開展情況

寧國市商務局成立了績效自評和部門評價工作領導組，並就做好商務局績效自評和部門評價工作印發了相關檔案，按績效評價方案組織實施。

二、部門收支情況

（一）收入情況：20xx年收入合計2840.78萬元，其中財政撥款收入1914.8萬元、其他收入925.98萬元

（二）支出情況：20xx年支出合計1646.38萬元，其中基本支出471.17萬元，項目支出1175.21萬元

（三）預決算公開情況：20xx預決算均按規定予以公開，並同時公開了重點項目績效目標和績效評價結果。

三、部門整體支出績效情況分析

（一）投入情況分析。20xx年財政批覆預算支出1646.38萬元，其中基本支出471.17萬元，項目支出1175.21萬元，用於政府採購支出0萬元，用於政府購買服務支出12萬元。

（二）執行管理情況分析。20xx年決算基本支出471.17萬元，主要用於在職及離退休人員工資福利支出和保障機關正常運轉的公務支出，其中，工資福利支出351.78萬元，商品和服務支出32.33萬元，對個人和家庭的補助支出84.22萬元，辦公設備購置2.83萬元。

（三）績效目標完成情況分析，按照設立的績效目標進行分析。20xx年決算項目支出1175.21萬元，主要用於中小企業國際市場開拓、外貿口岸促進資金、外經貿發展專項資金、電子商務進農村鞏固提升、畜牧學校畢業生補助等，項目資金的投入極大地促進了我市外向型企業國際市場開拓能力和市場競爭力，保障了社會和諧穩定。

四、存在的問題及改進措施

（一）各相關科室、各項目單位對績效評價工作的重要性認識有待進一步提高。

（二）項目支出績效評價指標體系不完善，給考核評價及評分工作帶來一定的困難。

下一步改進措施

（一）進一步強化績效管理工作。成立績效評價工作機構，有計畫有步驟地實施績效評價。

（二）加強預算執行管理。定期匯總存量資金使用情況，項目資金使用進度，通報預算執行進度，並對做好預算管理工作提出具體要求。

（三）加強督促跟蹤問效。單位領導和業務科室不定期對項目、資金管理情況進行跟蹤檢查，督促項目單位按時、按質、按量完成項目建設。

項目綜合績效評價報告 篇3

一、項目基本情況

（一）項目概況

亳州市工程建設項目審批及全過程智慧監管服務平台系統以工程進度為主線，進一步最佳化已建成的工程建設項目審批管理系統，同時以提升工程質量和保障施工安全為核心，動態記錄工程項目從立項開始到開工前審批再到竣工備案歸檔的全過程。通過省、市、縣（區）多級部門的信息打通，數據共享，同時與各工程建設主體聯動，最終形成各主體單位、部門網上互動，實現“工程雲”網上監管，形成多方主體參與工程建設項目全過程全生命周期的監管，達到可跟蹤可追溯及全程留痕的模式，最終讓各方主體人員各施其職，少跑腿、少見面，數據多跑路，主管部門實行遠程監控及管理。從而建立一套監管機制、一套技術標準規範、一體化集成平台、一個協同監管中心、一個監管大數據中心、一套工程圖庫中心、N個套用系統等。該項目由市住建局負責，北京建設數字科技股份有限公司負責承建開發，開發周期為45個日曆日。目的是從工程建設全過程各個環節具體業務套用出發，把握業務之間的區別和聯繫，按照不同業務的特點和信息技術的特點，遵循“技術先進，實用易用，經濟可維護，結構開放，安全穩定”的設計思想，以實際需求為導向，充分滿足當前的要求並具有突破性和前瞻性。充分融合了“網際網路+監管”、大數據、雲平台、5G等先進技術和理念，達到系統集成一體化、信息採集數位化、工程監管智慧型化、現場管理便利化、主體責任可溯化、監管協同共享化、檔案歸集自動化。

項目績效目標

項目中長期目標為：

構建一體化的工程建設項目全生命周期監管一條線、數位化監管內容一本賬及監管協同的`總體設計的核心內容，以信息技術為驅動，倒逼行業管理方式向數位化轉型，提高工程建設領域數位化管理水平，實現“過程管理數位化、採集套用多元化、監管執法精準化、決策分析智慧型化”的目標，達到工程建設行業監管六全（全協同、全通、全鏈、全方位、全智慧型、全域）。

二、績效評價工作開展情況

（一）績效評價目的

根據亳州市財政局《亳州市市級項目支出績效財政評價和部門評價操作規程》（亳財預〔20xx〕28號），對項目決策、實施、產出和效益等進行客觀、公正的衡量、分析和評判，為進一步提高財政資金使用效益提供決策依據。

（二）評價對象和範圍

評價對象和範圍為亳州市住房和城鄉建設局20xx年工程建設項目審批及全過程智慧監管服務平台項目。

（三）評價原則

本次績效評價遵循以下基本原則：

1.科學規範原則。績效評價嚴格執行規定的程式，按照科學可行的要求，採用定量與定性分析相結合的方法。

2.公正公開原則。績效評價符合真實、客觀、公正的要求，依法公開並接受監督。

3.績效相關原則。本次績效評價針對具體支出及其產出績效進行，評價結果清晰反映支出和產出績效之間的對應關係。

（四）評價指標體系

本次績效評價指標共設定決策、過程、產出和效益等4個一級指標，10個二級指標，18個三級指標，詳見“附屬檔案1：績效評價指標體系”。

（五）評價標準

本次評價按照亳州市財政局《亳州市市級項目支出績效財政評價和部門評價操作規程》（亳財預〔20xx〕28號）中的評價框架指標實施，評價指標詳見本報告附屬檔案。績效評價結果採取評分和評級相結合的方式，總分設定為100分，等級劃分為四檔：90（含）-100分為優、80（含）-90分為良、60（含）-80分為中、60分以下為差。

三、績效評價工作過程

根據相關規定，我局組織相關人員，蒐集相關資料，結合工作實際，參照評價標準，從項目決策、產出、過程和效益四個方面對亳州市工程建設項目審批及全過程智慧監管服務平台系統行績效評價。

四、績效分析和評價結論

（一）項目決策情況（20分）

1、項目立項情況（5分）

工程建設項目審批及全過程智慧監管服務平台項目立項符合法律法規、相關政策、發展規劃要求，項目申請、設立過程符合相關要求。

此項得分5分

2、績效目標情況（10分）

以工程進度為主線，最佳化已建成的工程建設項目審批管理系統，以提升工程質量和保障施工安全為核心，動態記錄工程項目從立項開始到開工前審批再到竣工備案歸檔的全過程。

此項得分10分

3、資金投入情況（5分）

工程建設項目審批及全過程智慧監管服務平台項目納入預算編制，該項目屬於長期項目年初預算總資金296萬元，20xx年財政己批預算資金162.8萬元。

此項得分5分

（二）項目過程情況（20分）

1、資金管理情況（15分）

工程建設項目審批及全過程智慧監管服務平台項目20xx年財政己批預算資金162.8萬元，實際到位資金162.8萬元，資金到位率100%，實際撥付資金162.8萬元，資金撥付率100%。

此項得分15分

2、組織實施情況（5分）

我局財務和業務管理制度健全，項目實施符合相關管理規定。

此項得分5分

（三）項目產出情況（30分）

1、產出數量情況（10分）

20xx年工程建設項目審批及全過程智慧監管服務平台項目實際完成率100%。

此項得分10分

2、產出質量情況（10分）

工程建設項目審批及全過程智慧監管服務平台項目質量達標率為100%。

此項得分10分

3、產出時效情況（5分）

項目實施在年度內己按時完成。

此項得分5分

（四）項目效益情況（30分）

（1）社會效益

“工程建設項目審批及全過程智慧監管”是城市發展建設管理的新目標新理念，是推動政府數位化轉型、推進社會管理創新的新手段，是信息技術創新套用和城市轉型發展深入融合的產物。以工程建設為核心，運用移動網際網路、雲計算、大數據等先進技術，整合公共設施和公共基礎服務信息，加強基礎數據和信息資源採集與動態管理，搭建工程建設管理與服務資料庫，積極推進建設領域管理數位化、業務智慧型化、公共服務便捷化、市政公用設施智慧化、網路與信息安全化，促進跨部門、跨行業、跨地區信息共享與互聯互通。

“工程建設項目審批及全過程智慧監管”使城市規劃更加科學，城市建設更加有序、管理更加精細，行業管理更加高效，政務服務更加便捷。

（2）經濟效益

系統的建設在保證功能、性能指標的前提下，儘可能降低成本，利用現有的資源，按計畫在規定時間內實現系統的建設目標。系統建成使用後，極大提高工作效率和加強監管力度，通過運用先進的計算機信息技術，實現對建設工程質量安全生產過程的規範管理，尤其是實現施工現場質量安全管理與政府監管的聯動，落實責任主體的同時，提高監管效率；通過對施工過程監管留痕與統計分析，建立現場與市場聯動機制。以建設工程監督管理為依託，形成全面化、整體化、全過程的建設工程智慧監管解決方案，以達到“物聯感知建設生產，科技改善監督管理”的效果。

此項得分30分

綜合得分99分，等級為“優”級。

五、主要經驗及做法

亳州市已全面建成全市統一的工程建設項目審批及全過程智慧監管平台系統，建立一套工程建設項目審批及全過程智慧監管平台運行的規則及事中事後監管的制度，建立以“隨機抽查、遠程監控抽查、工程監理數位化和現場取證”為基本網際網路+監管手段，建立統一工程建設項目的工程質量、工程安全、工程檢測、工程造價等數位化採集標準；建立工程檔案自動化歸檔的標準目錄；建立工程建設過程中施工現場、工程監理現場一本數位化台賬等數據標準規範體系。打破傳統的條塊分割、各主管部門相互獨立和割裂的傳統的監管方式，打通從項目立項、審批、準入開工、建設及運維等監管環節，實現跨部門、跨區域監管的聯動回響和相互協作，監管標準互通、處理結果互認。工程建設項目審批及全過程智慧監管平台用現代科技讓工程建設監督與管理更智慧型、更便利，用技術賦能工程建設項目全生命周期管控的現代化、一體化、可溯化、自動化。基本實現工程建設監管的市域全覆蓋、周期全覆蓋、主體全覆蓋，通過實名制和定位實現人員動態的實時追蹤，通過遠程視頻結合電子化圖紙實現網上質量監督管理，通過智慧型視頻實現網上安全監督管理及網上智慧型化派工和智慧型化交底等。

六、存在問題及建議

（一）存在問題

亳州市工程建設項目審批及全過程智慧監管服務平台系統雖填報了行政審批各項經費績效目標申報表，但部分績效指標設定不夠清晰，存在多個定性指標的目標值無法準確衡量，項目的績效指標有待進一步的細化和完善。

（二）改正措施

在進行績效目標申報時，應根據項目的總目標和實際開展的項目情況，對項目的績效指標進行分類細化，設定可衡量的績效指標，以便於對績效目標的跟蹤和考核管理，提高項目管理水平。

項目綜合績效評價報告 篇4

一、單位基本情況

（一）概況

1.主要職責職能

組織擬訂綜合交通運輸發展戰略、政策和制度。負責推進綜合交通運輸體系建設，規劃公路、鐵路、水路、民航等行業發展，建立與綜合交通運輸體系相適應的制度體制機制，最佳化交通運輸主要通道和重要樞紐節點布局，促進各種交通運輸方式融合。負責綜合交通運輸市場監管。負責水路的行業管理。負責地方民航發展，提出有關政策措施。負責提出縣內公路、鐵路、水路、民航固定資產投資規模和方向，按照規定許可權提出國家、省級、州級、縣級財政性資金安排建議並監督實施。負責交通運輸基礎設施建設、管理、養護、市場的行業監管。指導行業安全生產和應急管理工作。指導交通運輸信息化建設，監測分析交通運輸運行情況，發布有關信息。協調中央垂直管理的鐵路、民航、郵政，委託管理的海事等涉及地方的有關工作，負責交通運輸對外合作與交流工作。負責交通運輸綜合執法和隊伍建設工作，負責行政執法監督。負責行政許可事項的行業管理工作，協助縣政務服務局做好行政許可有關工作。完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

2.機構情況

武定縣交通運輸局設9個內設機構，分別是辦公室、政策研究和法制股、綜合規劃股、綜合運輸股（鐵路和民航股）、綜合建設股、安全監督股（應急辦公室）、資財審計股、公路股、航務股。

3.人員情況

武定縣交通運輸局20xx年末實有人員編制19人。其中：行政編制8人（含行政工勤編制1人），事業編制11人；在職在編實有人員19人，其中：行政人員9人（含行政工勤人員1人），事業人員10人。離退休人員11人。其中：離休0人，退休11人。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

4.履職總體目標及工作任務

一是強力推實重點項目，助力經濟社會發展。一是建成集汽車客運站、機動車檢測站、城市公交樞紐站、新能源充電樁、加油站為一體的縣城南部客運站綜合體項目，昆交集團武定汽車運輸有限公司客運站順利搬遷，縣城交通服務能力和城市形象明顯提升。二是積極配合推進武定貓街至祿豐至雙柏高速公路、昆明至武定至元謀城際鐵路（成昆高鐵雲南段）、金沙江航運武定港等重大交通項目前期工作。三是編制完成《武定縣“十四五”綜合交通運輸發展規劃及中長期遠景目標綱要》，規劃交通項目43項，總投資1881.1178億元。

二是加快農村路網建設，發揮交通先行作用。一是白環公路提升改造項目正在按時序推進路面結構層鋪築。二是完成深度貧困縣50戶以上不搬遷自然村通硬化路建設，全縣20戶以上自然村通硬化路率達到95%。三是繼續實施危橋改造，田東公路河門口大橋完成樁基工程，計畫年內建設完成。四是烏東德水電站庫周交通和移民安置點外部道路建設項目、萬德鎮民心橋建設項目建設完成。五是計畫投資1.9億元的發窩鄉通三級公路建設項目正在開展工程招投標和使用林地、土地及水環保報批工作。六是積極處治農村公路安全隱患，投資329萬元實施農村公路生命安全防護工程47公里，投資601萬元對長己線、沙山線、環東路等縣道實施養護大中修。七是積極辦理人大代表議案，20xx年縣人大2號議案貓街至仁和水庫公路路面修復工程開工建設，20__年1月建設完成。八是積極回應民眾關切，對鋪西公路實施提升改造，12月份開工建設。

三是加強路域環境整治，提升路政管理水平。抓好公路養護管理，保障工作安全暢通。積極推動轉型升級，提升運輸服務水平。加強航運和海事管理。抓好綜治維穩和平安建設工作。認真抓好中心工作任務落實。

（二）部門預算管理、全面預算績效管理制度建設情況

我單位部門預算管理嚴格遵守法律法規，堅持量入為出，保障重點，兼顧一般，厲行節約，制止奢侈浪費，降低行政成本，注重資金使用效益，收支兩條線原則。在預算編制工作中始終把握認真負責，做實做細的原則，按照縣人民政府和財政局的預算管理規定認真測算、提出預算建議數，匯總後報送縣財政局。嚴格執行政務公開有關工作要求對批覆後的預算數據全面、準確、完整進行公開。

（三）部門整體支出績效目標設立情況

20xx年縣交通運輸局嚴格履行部門職能職責，共設立了三個績效目標。

一是加快農村路網建設。全力推進30戶以上自然村通硬化路、長己線老木壩至發窩段公路、河門口橋等重點項目建設。

二是農村公路管理養護能力進一步提高。積極穩妥推進公路養護市場化改革，提升養護機械化水平，加強公路日常養護管理，完善公路服務區等公共服務設施建設，著力營造“暢安舒美”公路出行環境。

三是公路安全和應急保障水平明顯提高。開展超限超載和散裝貨物潑撒污染路面行為專項整治，加大農村公路日常巡查力度，做好農村公路大中修、小修日常保養和應急搶險保通工作，全縣農村公路優、良、中等路的比例高於75％。

（四）部門整體收支預算及執行情況

20xx年度收入合計11830.49萬元。其中：財政撥款收入11771.83萬元，占總收入的99.5%；其他收入58.66萬元，占總收入的0.5%。20xx年度支出合計11910.98萬元。其中：基本支出360.40萬元，占總支出的3.03%；項目支出11550.58萬元，占總支出的96.97%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。

（五）嚴控“三公經費”支出情況

武定縣交通運輸局20xx年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為5.58萬元，支出決算為5.58萬元，完成預算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為4萬元，完成預算的100%；公務接待費支出決算為1.58萬元，完成預算的100%。20__年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數和預算數持平的主要原因是我單位認真落實中央嚴控“三公”經費要求，接待費收入嚴格按照年初預算以收定支。

二、績效評價工作情況

（一）績效評價的目的

部門整體支出績效自評的目的'，主要是通過績效目標情況，重點是績效目標的設定情況、資金使用情況、實施管理情況、績效表現情況自我評價，了解部門整體支出使用是否達到了預期目標、資金管理是否規範、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在問題及原因，及時總結經驗，改進管理措施，不斷增強和落實績效管理責任，完善工作機制，有效提高資金管理水平和使用效益。

（二）自評組織過程

遵循績效自評“目標引領、科學規範、客觀公正、結果導向”的原則。縣交通運輸局成立了部門整體支出績效自評工作小組，領導小組下設辦公室在資財審計股，負責本次績效自評工作的組織協調、統籌推進等工作，自評工作包括準備、實施、整改三個階段。

1、自評準備階段，首先，確定評價對象。其次，擬定評價計畫。明確評價組織實施方式，確定評價目的、內容、任務、依據、評價時間及要求等方面的情況。最後，自評實施階段。擬定評價實施方案，根據評價計畫擬定組織實施方案、評價指標體系等具體評價方案。在部門整體支出指標體系框架的基礎上，結合年初預算批覆的部門整體支出和項目支出績效指標，部門職責以及項目特點，補充設計個性指標，確定部門整體支出和項目的績效自評指標體系，同時根據評價情況積累經驗，逐步建立適應部門和項目特點的績效自評指標庫。

2、自評實施階段。一是按照相關要求進行自評，並按照自評指標體系認真進行分析評價。二是撰寫績效自評報告。自評工作按照參考提綱撰寫績效自評報告，並上報上級主管部門。

3、自評整改階段。部門結合自評報告和上級部門審核結果提出的整改意見，在限期內做出相應整改。

三、評價情況分析及綜合評價結論

（一）投入管理情況：武定縣交通運輸局在對全縣農村公路建設項目規劃、組織項目實施及資金管理的過程中，嚴格執行專戶管理制、公告公示制、項目管理契約制、質量監管制、檢查驗收制、年度審計制，對農村公路建設項目實行全過程、全方位監管，防止公路建設資金被擠占、截留、挪用，對資金的安排和項目實施進度、工程建設質量等環節進行全程監督。

（二）履職完成情況：結合部門實際設立了產出績效目標，根據履行職責完實際完成率、完成及時率、質量達標率、重點工作辦結率四個方面進行分析，完成情況達到預期目標。

（三）履職效果情況：20xx年，縣交通運輸局嚴格按照“三定”方案中的部門職能職責，按照上級主管部門及縣級人民政府的要求，著力推進昌保高速公路項目建設，加快農村公路建設步伐，著力行業監管，突出依法行政，著力最佳化管理，突出公路養護，繼續鞏固和提升“四好農村公路”建設，突出“一體化”建設，城鄉共享有新進展，著力補齊短板，突出精準扶貧，推進黨風廉政建設和意識形態工作的有序進行，自評工作結合部門實際，從職責履行、履職效益、服務對象滿意度三個方面進行分析，圓滿完成了上級下達的各項指標任務。

（四）社會滿意度及可持續性影響：20xx年，在上級主管部門的領導下，縣交通運輸局緊緊圍繞年初既定目標和中心工作，交通系統全體幹部職工在攻堅克難中趕超跨越，在真抓實幹中改善民生，全局上下合力攻堅、務實創新，主動適應經濟發展新常態，克服重重困難，狠抓工作落實，紮實推進各項工作的開展，全局交通運輸工作呈現出穩中有進、穩中有為、穩中提質的良好局面。為全縣經濟、社會的發展奠定了堅實的基礎，社會工作或服務對象滿意度較好。

四、存在問題及整改情況

（一）存在問題

1.年初只預算基本支出，沒有預算項目支出，項目支出全部作為調整預算，使年內預算調整較大，預算編制的合理性有待進一步提高。

2.內控制度有待完善，財務管理有待加強。

（二）整改情況

1.加強預算管理，細化預算指標，提高預算科學性。

2.完善內部控制制度， 加強監督機制建設。

五、績效自評結果套用和公開情況

通過自評工作的開展，將評價結果做為部門改進預算管理和績效評價管理的重要依據，對自評工作中發現的問題及時進行整改，加強預算管理和績效目標管理，完善管理制度，增加財政資金使用的經濟效和社會效益。績效自評結果在武定縣人民政府網進行公告公示。

六、主要經驗和做法

一是建立健全各項相關制度，保障部門項目支出合法合規；二是儘可能分解細化項目計畫或項目方案，提高預算執行科學性；三是明確分工，積極配合，財務部門與項目分管部門要及時溝通，動態監管項目支出情況；項目分管部門要儘可能細化項目預算、制定工作方案、積極開展工作；財務部門要嚴格把關，提高績效指標設定的科學性、績效評價的質量。

項目綜合績效評價報告 篇5

一、績效目標分解下達情況

中央下達我區農田建設補助資金共6652萬元（提前下達3614萬元，年度內下達3038萬元），省級分三筆下達農田建設補助資金4002.5萬元（不包括管護資金13.1萬元），市級下達農田建設補助資金378萬元（不包括管護資金31.5萬元），區財政配套資金3182.5萬元。計畫完成高標準農田建設項目6.3萬畝，農業基礎設施得到改造，達到旱能灌、澇能排。

二、績效目標完成情況分析

（一）資金投入情況分析。按照契約約定，共完成資金撥付11460.63萬元，其中：中央財政資金6252.83萬元，省財政資金3339萬元，區財政資金1868.8萬元。資金嚴格按縣級報帳制管理，撥付時由項目鄉鎮、區農業農村局、區財政局審核，分管區長簽批，國庫集中支付中心撥付，中標通知書、契約、工程量清單、發票等附屬檔案齊全，資金管理十分規範。

（二）總體績效目標完成情況分析。高標準農田建設項目建在田間地頭，農時要求強，季節影響大，是跨年度實施項目，20xx年潁東區高標準農田建設項目按照序時進度和時間節點有序推進，於當年完成了項目主體工程建設，大部分工程也於當年投入使用，進度居全省前列，有效改善了農業基礎設施，對糧食穩產高產起到了關鍵作用。

（三）績效指標完成情況分析。項目共完成新打機井128眼，橋涵457座，疏浚中小溝90公里，建設節水灌溉2.02萬畝，新修田間道路65公里，整理水塘60口，安裝太陽能殺蟲燈110盞，土地深耕5萬畝，增施有機肥6.3萬畝。規劃工程基本完成，提高了田間道路通車率，提升了灌溉和除澇能力，改善了土壤結構，增加了有機質含量，為農業增產和農民增收做出了突出貢獻。

三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

高標準農田建設項目管理規範，前期需招標規劃、勘測、設計單位，深入田間地頭進行查勘，反覆徵求民眾意見，初步設計編制後要進行市級評審，之後要選擇招標代理機構，進行施工、監理公開招標。同時高標準農田建設項目點多、面廣、分散，前期程式完成後，工程開工大都在6月份，正趕上午收和7-9月份的陰雨季節，有機肥、深耕項目和工程施工最好的.時段在10-12月份，造成項目跨年度實施，影響資金撥付進度。下一步將改進措施，力爭提前完成規劃和招標工作，做到當年工程當年完成，當年撥付資金，及早發揮項目效益。

四、績效自評結果擬套用和公開情況

自評完成後，將針對存在的問題，在今後工作中認真改進，及時將自評結果在網上進行公開。

五、其他需要說明的問題

中央巡視、各級審計和財政監督中沒發現存在問題。

項目綜合績效評價報告 篇6

根據xx省林業廳《關於認真做好xx年度林業項目支出績效評價工作的通知》（湘林計【】6號）檔案要求，我局對相關涉及的森林培育與保護項目進行了認真的績效評價，現就本次績效評價情況報告如下：

一、項目概況

（一）、項目單位基本情況

桃江縣xx省重點林區縣，全國油茶生產示範縣。擁有林業用地197萬畝，占總面積的63.75%,其中毛竹林面積115萬畝。全縣森林總蓄積483萬立方米，毛竹2.16億株，森林覆蓋率64.15%。為保障林業產業可持續發展，我縣林業管理機構比較完善，設縣林業局，為政府工作部門，有13個內設股室，15個林業站，1個木材檢查站，4個國有林場，1個林科所，1個國有苗圃，1個森林公安局。我縣現在實施的國家重點林業項目有退耕還林工程、生態公益林工程、長防林工程、油茶示範工程。通過這些工程建設，收到了良好的效果，對我縣森林資源的增長、產業的發展、林農增收等都起到了空前的效果。

（二）、本次自評的項目

xx年度省林業廳下達給我縣森林培育與資源保護類專項資金183萬元，具體見下表：

二、項目實施情況

（一）造林、撫育項目

1、項目基本情況

湘財農【】206號、207號、223號、225號、229號下達我縣xx年造林、撫育項目資金總計77萬元，項目建設內容為竹林撫育2800畝，面上造林250畝，企業基地建設2個（吉祥天、竹材科技），林下種養20__畝，古樹保護與村級綠化項目各一個。

2、項目組織實施情況

竹林撫育2800畝，分別是松木塘竹山村1000畝、馬跡塘龍溪村800畝，xx鎮大華村500畝和牛田鎮杉樹侖村500畝。通過修山，除雜，合理砍伐留養，輔以施肥等技術措施，進一步提高竹林產出能力。目前，大華村500畝已經驗收完畢，其餘正在組織驗收中。

兩個基地項目的實施情況是：吉祥天基地由法人代表高進軍具體總體規劃，組織勞動力，按建設要求實施。從xx年2月20日至12月15日完成全部建設內容。 硬化排灌系統20__米，工作道硬化3000米，購置機器2套，主體引種栽培10000株；竹材科技基地是在武潭三板橋村承包林地770畝，在武潭新鋪子村承包林地800畝；在三堂街鎮合水橋太平橋村承包林地800畝進行專業豐產竹林培育，組建了育林生產專業隊伍，簽訂山林承包契約，完成林道建設，水源設施建設，墾復、施肥、勾梢等培育改造，總計投資823萬元；

沾溪園林花卉種植專業合作社林下種養綜合開發項目，建設種苗大棚8棟，面積10畝；新建雞舍5個，面積800平米，羊舍1000平米，新建圍欄20__米，實現林下生態土雞養殖年出欄2萬隻、羊1000頭；盆景栽培缽1000個，容器袋5個；蔬菜良種、藍莓種苗、花卉種籽、牧草種籽、玉竹參種各100畝；新建排灌系統，實現灌溉自動化，修建林道1500米。同時做好品牌建設和宣傳推廣。

xx鎮大華村綠化建設為在大華村庭院公路旁種植綠化苗木5000株；虎形山古桂花樹保護項目共投入10萬，進行護坡、護欄設定、鋼結構支撐等保護措施；

面上造林250畝位於浮邱山鄉浮邱山村，為用材林營造。

（二）林區道路建設及林業生產救災項目

1、項目基本情況

湘財農[]101號、223號、230號下達我縣xx年林區道路建設專項資金和林業生產救災資金分別為43萬和10萬。

2、項目組織實施情況

林道建設資金方面，共新建林道15.5公里 ，其中林場新田灣工區2公里、村家沖工區王家沖2公里、浮邱山林場後山2 公里、板溪林場西邊工區3公里、浮邱山鄉田家沖村3公里、浮邱山村3.5公里；生產救災資金方面，在林場龍虎山工區林道維護5公里、桃江苗圃四工區補植補造50畝。項目按照最初上報的方案實施，未作調整，因分散在各個基層林業單位，單個項目金額最大的為12萬元，最小的為5萬元，故未進行拋招投標，由各項目單位自行組織施工。項目進展順利，xx年7月開工，xx年8月竣工後，組織進行驗收合格，現均已投入運行。

（三）森林防火防蟲專項資金

1、項目基本情況

湘財農[]22號、205號、184號、206號下達我縣辦案和裝備資金5萬元，森林防火資金20萬元，林業有害生物普查防治經費15萬元。

2、項目組織實施情況

由桃江縣森林公安局組織實施森林公安辦案和裝備項目（5萬元）及森林防火項目10萬元，具體項目完成情況為：特高壓森林消防水泵2台，價值130000元，航拍無人機1台，價值30000元，高壓細水霧滅火機4台，價值83800元，儲水水囊2個，價值10000元，全部項目總計支出25.38萬元。

由桃江縣林業局實施了森林防火項目10萬元，其用於在浮邱山林場修建防火帶，進行防火宣傳及防火物資儲備共5萬元；用於在灰山港鎮購置防火物質5萬元。林業有害生物防治項目15萬元，用於在全縣開展林業有害生物防治宣傳、培訓、及物資供應，共組建竹蝗防治隊伍112支，防治隊員341人，竹腔注射面積3761畝，防治面積總計9.8萬畝；開展林業有害生物普查，抽樣調查標準地125個，實地調查0.16萬畝，代表面積193.4萬畝，為查清我縣林業有害生物現狀提供了較為準確的數據。

（四）其他

由湘財農[]206號安排我縣國家森林公園智慧 旅遊管理信息系統建設項目資金10萬元及退耕還林工作經費3萬元。

其中國家森林公園智慧 旅遊管理信息系統建設項目由國家森林公園管理處實施，在國家森林公園核心景區內通過多種方式，特別是互助終端，針對遊客需要進行更全面的感知並提供更有效的信息服務。建立wiFe覆蓋、環境數據採集系統等保障遊客安全和保護森林資源，確保森林公園的可持續發展。構築景區數據中心，便於森林公園進行旅遊產業及管理策略最佳化調整。

退耕還林工作經費用於本年度退耕還林規劃設計及驗收工作。

三、項目資金使用和管理情況

根據專項資金管理要求，設定專項資金專戶，專項核算，分賬管理，堅持專款專用，自覺接受財政與審計部門項目審計，同時做好檢查督促工作，及時糾正資金管理上的不良行為。項目實施過程中嚴格執行相關規定，堅持先驗收評價再付款，無截留挪用現象。

在本類項目中，xx鎮大華村竹林撫育5萬元、吉祥天基地建設5萬、虎形山古桂花樹保護10萬、省級林區道路建設專項資金36萬元、省級林業生產救災資金10萬元、森林公安補助資金5萬元，森林防火資金20萬元（湘財農[]205號、206號）、林業有害生物普查與防治資金15萬，均已順利完成通過驗收,完成了資金拔付.退耕還林工作經費3萬元已經使用完畢；其餘項目都在交付驗收階段，暫未付款。

四、項目績效情況

（一）造林、撫育項目

竹林撫育項目：總計撫育竹林2800畝，涉及四個鄉鎮。竹林撫育完成後，經濟效益方面，發筍率及竹材出材率都有顯著的提高，楠竹林產值由200元/畝增加至600元/畝，畝平直接效益增加400元。林道建設完成後，可減少勞動力成本和勞動強度，增加竹林產值；社會效益方面，竹林低改後的增值效果可起到顯著的示範作用，從而帶動周邊農戶進行低產林改造；環境效益方面，項目實施後可清除林下雜灌，減少森林火災隱患。另外，竹林是一種可再生和可持續利用的`資源，低改後的竹林可持續為農戶（業主）提高竹筍和竹材產品。問卷調查顯示，項目建設主體滿意度達到90%以上，符合項目建設要求。

吉祥天生物科技有限公司基地建設項目：提升了基地的品質和工作環境，生產效率有較大提高，經濟效益明顯；帶動周邊農民就業，可一定程度上提高農民收入；推廣新型產業示範，美化綠化了環境。

竹材科技基地建設項目：社會效益方面，楠竹產業基地項目建設通過公司+基地+農戶的經營模式，已聯結林農1200戶，實現專業豐產竹林培育2370畝，簽署長期產品回購契約，直接為林農增加楠竹收入480萬元，增加半成品加工收益520萬元；生態效益方面，通過項目建設，使得楠竹需求量成倍擴增，楠竹價格將得到大幅提升，讓農民真正得到實惠，並進一步提高竹農進行竹林人工培育的積極性，變荒山為竹海，促進竹林面積擴大和產竹量增加，緩解日益突出的木材供需矛盾，實現竹林在保持水土、調節氣候、保持自然生態良性循環等方面發揮強大的生態效益。社會效益方面，項目建設通過產業化經營，依靠科技創新、擴大規模、開發新產品、獲得新的經濟成長點與盈利空間的做法，將在當地上千餘家竹加工企業中起到示範作用，輻射帶動當地竹產業實現產品更新換代，提高產品附加值，提高市場競爭力，從而整體推動當地竹產業快速向前發展，為更多的農村富餘勞動力與下崗職工提供就業機會。

沾溪園林花卉種植專業合作社林下種養綜合開發項目：本項目生態種植最高每畝產值可達5000元，生態養殖每畝可達萬元，經濟效益顯著。生產的產品是無公害綠色食品，深受消費者歡迎；本項目具有明顯的社會效益，為周圍農民提供就業機會，緩和農村剩餘勞動力的就業壓力，通過項目帶動，促進當地扶貧脫困，增加農民收入。

大華村綠化建設項目：村級綠化工程的實施，美化了人居環境，提升農村品位，為美麗鄉村建設和桃江全域旅遊發展添彩。虎形山古桂花樹保護項目：保護了極具歷史和人文價值的古桂花樹，宣傳了古樹名木保護，增強了民眾保護古樹的意識。

（二）林區道路建設及林業生產救災項目

經濟效益方面，項目受益竹林面積達3500畝，每年每畝節省人工採伐成本100元，總計每年產生經濟效益34萬元；社會效益方面，15.5公里林區道路的修建通車，進一步提升了該地區的森林防火應急處置能力，同時為附近山區民眾的出行提供了方便。特別是隨著貧困村浮邱山鄉田家村3公里林道建成，使得該村年增經濟效益6萬元，相當於年增扶貧資金6萬元，加快了貧困民眾脫貧步伐。生態效益方面，50畝水毀造林地補植補造完成後，能促進林木生長，穩定森林植被，減少地表徑流，增加水土保持能力。項目完成後，林場乾職工與貧困村民眾滿意度非常高。

（三）森林防火防蟲專項資金

經濟效益主要體現在竹蝗防治方面，竹蝗危害竹林可造成楠竹死亡或者3年以上不生筍而影響產量，按每畝楠竹年產1000斤楠竹計算，每畝3年內只少產楠竹3000斤，按30元/100斤計算，每畝3年減少經濟收入900元，所以10萬畝竹林進行竹蝗防治措施後可增加經濟效益9000萬元，森林防火減少的森林火災損失是難以計較經濟價值的；社會效益方面，一是提高了全社會共同參與森林防火與病蟲害防治的意識，最大限度的減少了森林火災蟲災的損失，保護了人民民眾的生命財產安全，穩定了桃江生態系統。二是保障了桃江竹產業的發展，為其提供了豐富的竹林資源。三是保障了旅遊景區的旅遊業不受竹蝗及火災的影響；生態效益方面，涵養了水源。10萬畝竹林可每年調蓄水量200萬立方米。保持了水土，10萬畝竹林可減少水土流失量達8萬噸。釋放氧氣，吸收了二氧化碳，10萬畝竹林每年可釋放氧氣268萬噸，吸收二氧化碳9.7萬噸。

（四）其他

智慧森林旅遊示範建設項目，有利於充分發揮網際網路+的功能，涵蓋吃、住、行、游、購、娛等旅遊全要素，讓遊客全面、透徹、及時地感知森林公園相關信息，同時提高森林公園的信息整合和傳播能力，提高森林旅遊服務水平，進一步促進服務業態的融合與相互促進。

退耕還林工作經費是退耕還林的輔助項目資金，是退耕還林項目開展的財力支持，其經濟效益社會效益與生態效益是通過退耕還林項目的效益來體現。

五、其他需要說明的問題

（一）後續工作計畫。

1、強化宣傳，提高認識。進一步提高全縣人民民眾的生態環境建設的責任感和使命感，充分利用多種宣傳形式，組織開展系列宣傳教育活動，使廣大幹部民眾廣泛參與林業生產與造林綠化。

2、協調配合，各盡其職。林業部門做好苗木檢疫工作，植樹造林期間，林業技術人員要深入一線加強技術指導，嚴把技術質量關，確保造林綠化效果。爭取財政、金融、國土、等部門積極配合，各負其責，合力推進，完成全縣的造林綠化工作任務。

3、創新機制，加大投入。按照省、市造林綠化建設任務要求，積極創新投入方式，創新激勵機制，採取多種辦法，充分調動各方面的積極性，多渠道籌措資金，採取部門投資、企業籌資、社會集資以及義務植樹、投工投勞等方式，解決造林綠化資金。同時，保證國家各項工程投資足額到位，不得占用挪用。

（二）主要經驗及做法

我縣林業項目支出專項資金全額用於林業項目建設專項上，在具體實施過程中，我們堅持做到三點。

一是實行專賬管理。按照各項專項資金管理和使用辦法，按會計制度進行單獨的會計核算，林業專項資金使用規範，賬務清晰，原始憑證齊全。

二是實行責任目標管理。在項目實施和資金使用過程中，縣林業局黨組高度重視，制定了科學合理的林業專項資金管理辦法，並按照項目批覆的內容實施項目建設，實行責任目標管理，採取報賬制，項目建設工序結束後，經檢查驗收合格開具驗收單，再由林業局進行資金撥付。每年由縣林業部門組織一次工程項目的全面自查，積極組織補植補造，嚴查人為毀損案件，有效地保護了工程造林成果。

三是全程接受檢查監督。縣林業局和各鄉鎮按照各自職責，落實各項制度措施，抓好工程的實施，項目資金堅持做到專款專用。同時，自覺接受國家局、省廳及各級財政、審計、紀檢、監察等部門的檢查和監督。

六、項目評價工作情況

（一）成立績效評價工作小組：結合績效評價的要求和項目建設的特點，組建林業項目資金績效評價組，為項目開展提供組織基礎

（二）明確績效評價原則、評價指標和評價方法

1、績效評價原則：我縣在實施林業項目支出績效評價過程中，我們堅持客觀公正、突出重點的原則，堅持科學合理、注重實效的原則，堅持定性分析、定量評價的原則。實事求是地反映林業項目在我縣的實施效果。

2、選用評價指標：林業項目績效評價是規範財政支出管理，加強資金使用的監督，構建懲治和預防腐敗體系的一項重要舉措。它有利於進一步加強林業建設和管理工作，不斷提高建設和管理水平，以確保林業建設目標的實現，切實提高建設成效。績效評價的結果是今後項目安排和撥款的重要依據。因此，確立林業項目支出績效評價體系，是評價林業專項建設和管理工作的一個核心和關鍵環節。指標體系涵蓋是否全面，層次結構是否清晰合理，直接關係到評價質量的好壞。

3、正確運用評價方法：通過查閱資料、走訪座談、抽樣調查等方式，全面了解專項資金的績效情況和目標完成情況。

（三）確定績效評價等級

評價等級設定為優秀、良好、合格和不合格四個等級。綜合得分在90分以上為優秀，75-90分為良好，60-75為合格，60分以下為不合格。並對項目績效情況進行綜合分析與判斷，利用績效評價指標對項目進行打分，並根據調研成果，總結項目的主要經驗，指出項目存在的問題，提出改進建議等。

七、本次自評結論

通過本次績效自評，評價小組認為xx年我縣林業支出項目符合國家政策需求，目標明確，組織管理到位，執行項目有力，資金管理規範，檔案管理完善科學。根據《xx年度xx省林業項目支出績效評價工作方案》的評價內容和指標，對我縣林業項目支出績效評價逐級匯總，xx年林業項目支出績效自評得分為95分，綜合評價結果為優。

項目綜合績效評價報告 篇7

一、基本情況

20xx年6月6日牟定縣發展和改革局通過《牟定縣發展和改革局關於對牟定縣中醫醫院補短板建設項目可行性研究報告的批覆》（牟發改社會〔20xx〕29號）批准實施牟定縣中醫醫院補短板建設項目，項目概算總投資20,024萬元。建設內容及規模：新建牟定縣中醫醫院骨外科住院綜合樓、老年人康復中心、科研樓、架空連廊、立體停車樓、中心花園建設、污水處理站擴建，總建築面積28,777平方米。資金籌措方案：爭取上級補助及地方配套。

20xx年8月牟定縣中醫醫院申報補短板建設項目專項債券資金9,000萬元，該債券發行日期為20xx年9月9日，債券期限10年，票面利率為3.1%。20xx年9月23日專項債券資金9,000萬元已全額到位，截至績效評價日，專項債券資金已支出1,018.34萬元，該項目計畫配套資金11,024.85萬元，實際到位105.59萬元，其餘10,919.26萬元配套資金暫無明確資金來源。骨外科住院綜合樓於20xx年5月13日開工建設，目前老年人康復中心完成施工圖設計單位採購、中心花園完成施工單位採購等，其他建設內容暫未組織實施。

二、績效評價結論

評價得分64.78分，評價等級為“中”。牟定縣中醫醫院按照專項債券資金的有關程式申報項目，編制了財務評價報告、法律意見書及實施方案；符合專項債券資金的支持領域和方向。但項目存在決策不夠科學合理，項目成熟度不足；配套資金未全部到位、項目預期收益難以覆蓋融資本息等問題。

三、主要經驗及做法

項目實施過程中各方單位合力負責，多方面進行協調和溝通，切實推進項目實施，對發現的問題及時進行整改。

四、存在的主要問題

（一）項目申報專項債券時成熟度不足，實施進度嚴重滯後，專項債券資金使用效率不高

項目申報專項債券時前期工作不到位，因骨外科住院綜合樓人防工程使用功能調整變更、內部部分規劃設計修改等導致項目進度嚴重滯後，進而導致專項債券資金閒置。

（二）專項債券資金管理使用不規範

在施工單位包工包料的情況下，用專項債券資金支付材料採購款4,600萬元，採購依據不充分，採購真實性存疑。

（三）項目存在不能自求平衡的風險

一是申報專項債券資金時的實施方案、財務評價報告近五年歷史醫療收入歷史數據中，20xx年-20xx年收入數據均大於實際醫療收入數據，申報時預測的20xx年收入比20xx年實際收入少990.15萬元，且中醫醫院現無停車費收入，也無食堂出租收入。二是因骨外科住院綜合樓人防工程使用功能調整變更、內部部分規劃設計修改等原因導致項目進度嚴重滯後，項目存在不能按期完成的風險，進而導致項目產生收益的時間推後故而預期收益難以按計畫實現。

（四）預算、績效管理不夠到位

申報專項債券時實施方案項目目標僅僅描述項目實施內容，無預期產出效益和效果，且存在部分指標不可衡量，如“縣級中醫醫院醫療救治能力提升”（指標值“100%”）、“居民健康水平提高”（指標值“中長期”），目標細化、量化程度不夠。

五、建議

（一）規範項目管理，加快項目實施

建議縣級財政在申報專項債券項目環節，應做實做細項目成熟度審核，優先選取已完成相關前期工作的項目，防止批覆服務於專債申報，待專項債券資金到位後才開展前期工作。確保專項債券資金到位後可及時形成實物工作量，提高資金使用效率。

（二）嚴格專項債券資金管理，合規使用資金

建議縣級相關單位樹立專債資金合規使用意識，規範資金使用，確保資金安全。

（三）樹立風險意識，防範債務風險

一是各單位申報專項債券資金時應結合項目實際情況，根據項目客觀條件編制申報材料；據實、科學、合理編制相關財務評價報告；二是完善對專項債券資金和項目資金管理的相關制度，及時對專項債券的風險進行分析和評估，並根據實際情況制定切實可行的風險管控措施；三是多方合力積極推進項目進度，使項目儘早完工並投入使用、產生預期收益，以緩解資金還款壓力、防範債務風險。

（四）樹立績效理念，加強目標管理

建議各項目相關單位應樹立績效理念、加強專項債券資金預算績效管理，項目申報時應全面考慮項目產出和效益，並突出重點設立績效指標，項目實施過程中應加強對目標的監控，將績效管理貫穿於專項債券資金項目立項、限額分配和使用全過程。

項目綜合績效評價報告 篇8

根據《昆明市五華區人民政府辦公室關於印發五華區預算績效管理暫行辦法》（五政辦通〔20xx〕10號）、《中共昆明市五華區委 昆明市五華區人民政府印發<關於全面實施預算績效管理的實施意見>的通知》（五發〔20xx〕10號）、《五華區財政局關於開展20xx年度財政支出績效重點評價工作的通知》（五財〔20xx〕30號）的要求，雲南明博會計師事務所（普通合夥）接受昆明市五華區財政局委託，於20xx年6月至20xx年8月對昆明市五華區20xx年度廁所革命項目開展績效再評價。現將再評價情況報告如下：

一、基本情況

（一）項目概況

為貫徹落實《中共五華區委辦公室、五華區人民政府辦公室印發的<關於五華區20xx年貫徹鄉村振興戰略工作暨落實農業農村工作的實施方案>》（五辦通〔20xx〕14號）、《五華區農村“廁所革命”實施方案（20xx-20xx年）》（五農人居〔20xx〕2號）等相關要求，結合社區人口增長和發展對環衛配套的需求，最佳化農村公廁配置，為人民民眾提供乾淨、衛生、整潔的如廁環境，20xx年度分別由五華區環境衛生管理處負責4座行政村公廁及 52座自然村衛生公廁改建工作，由五華區西翥街道處負責11個社區、117個村組約12144戶居民開展農村無害化衛生戶廁改建工作，通過上述廁所工程的建設，實現改善居民如廁條件，增強民眾的衛生意識，提高健康水平，不斷提升農村文明程度，促進農村的建設和發展的目的。

昆明市五華區20xx年度廁所革命項目績效再評價包括20xx年農村人居環境整治公廁提升改造項目（以下簡稱“4座行政公廁改建”）、五華區西翥街道自然村衛生公廁建設項目（以下簡稱“52座農村自然村公廁建設”）、五華區西翥街道辦事處20xx年“廁所革命”項目（以下簡稱“戶廁改建”）三個項目。各項目基本情況如下：

1.4座行政公廁改建

依據《關於對20xx年五華區4座農村公廁提升改造項目的立項批覆》（五發改投資〔20xx〕53號）檔案，同意五華區環境衛生管理處對三座公廁進行提升改造，其中：新民社區公廁提升改造面積57.47平方米，桃園社區四組公廁提升改造面積78平方米，三多社區公廁提升改造面積50.75平方米，拆除重建龍慶社區公廁，建築面積為49.49平方米。項目總投資估算141.72萬元，其中建築安裝工程費111.95萬元，工程建設其他費21.75萬元，工程預備費8.02萬元。

2.52座農村自然村公廁建設

依據《關於對20xx年五華區52座農村自然村衛生公廁建設項目可行性研究報告的批覆》（五發改投資〔20xx〕57號）檔案，同意五華區環境衛生管理處在新民社區、桃園社區、三多社區等社區52個自然村共建52座自然村衛生公廁，建設面積15-25㎡/座。項目投資約799.14萬元。其中，建築安裝工程費用615.97萬元，工程建設其他費用123.98萬元，工程預備費用59.19萬元。

3.戶廁改建

依據《五華區農村“廁所革命”實施方案（20xx-20xx年）》（五農人居〔20xx〕2號）等檔案要求，五華區西翥街道11個社區、117個村組約12144戶農村戶籍居民需開展農村無害化衛生戶廁改建工作。除去“一宅多戶一廁”、三年內有搬遷計畫的農戶以及空掛戶、舉家外出1年以上的農戶、因地點限制書面徵求意見後不願改廁的農戶四類特殊情況，西翥街道需改造或新建無害化衛生戶廁的戶數為9724戶。第一輪改造後已有無害化衛生戶廁的戶數（含第一輪已改造的、農戶自建的，以前其他項目改造且達標的）為8009戶，第二輪實際還需要完成的戶廁改造數量為1715戶。

（二）項目資金安排情況

1.4座行政公廁改建

20xx年7月21日，五華區農業農村局通過《關於20xx年五華區4座農村公廁提升改造項目資金情況的函》向五華區財政局對接項目資金，其中：省級獎補資金40萬元，鄉村振興專項資金盤子中安排110萬元。

20xx年7月21日，五華區農業農村局將省級補助資金40萬元撥付至五華區環境衛生管理處。五華區環境衛生管理處分別於20xx年9月3日、12月25日將40萬資金撥付至雲南正滇建築工程有限公司。

2.52座農村自然村公廁建設

20xx年7月21日，五華區農業農村局通過《關於20xx五華區農村自然村衛生公廁建設項目資金情況的函》向五華區財政局對接項目資金，其中：20xx年鄉村振興專項資金盤子中安排265萬元，項目缺口資金534.14萬元列入20xx年鄉村振興專項盤子。

20xx年10月26日，五華區財政局將265萬區級資金撥付至五華區環境衛生管理處。20xx年10月27日，五華區環境衛生管理處分別於將258.7047萬元撥付至金狐建築裝飾工程有限公司，6.2926萬元撥付至雲南工程勘察設計院有限公司。

3.戶廁改建

農村無害化戶廁改造項目中央、省、市、區總計下達戶廁改造獎補資金1512.368萬元，其中:中央補助戶廁改造獎補資金215.64萬元，省補助戶廁改造獎補資金19.28萬元，市補助戶廁改造獎補資金64.4萬元，區級補助戶廁改造獎補資金1213.048萬元。

表1:戶廁改建項目資金下達統計表/元

截至20xx年12月底戶廁改建項目已經完成改建廁所1864座，新建廁所2624座，需補助金額為1,565.49萬元，已經完成兌付1,420.94萬元，其中:20xx年12月底實際向施工班組累計兌付990.43萬元，其餘資金三資中心於20xx年兌付。

（三）項目實施內容

1.4座行政公廁改建項目

五華區環境衛生管理處負責4座行政公廁改建項目(桃園社區4組公廁、龍慶社區居委會公廁、三多社區居委會公廁、新民社區居委會公廁)，項目建設過程如下：

（1）按照《五華區20xx年深入貫徹鄉村振興戰略暨落實農業農村工作的實施方案》（五辦通〔20xx〕14號）相關要求，為確保農村公廁提升改造工作順利開展，五華區環境衛生管理處於20xx年3月中旬就資金來源及具體任務數與農業農村局進行現場對接。

（2）20xx年4月初五華區環境衛生管理處會同西翥辦事處、社區、小組對西翥建設點位進行現場踏勘。經過反覆調查，結合實際情況初步明確建設點位（桃園社區4組公廁、龍慶社區居委會公廁、三多社區居委會公廁、新民社區居委會公廁），並於20xx年4月13日將選址情況報區城管局、區農業農村局。

（3）20xx年5月13日組織開展岩土勘察工作，同步開展可研編制，20xx年5月29日進行圖紙及可研方案會審，並對具體細節進行調整修改。

（4）20xx年6月10日完成可研編制工作並報發改進行可研評審及立項工作，20xx年7月10日取得立項批覆，並於當日將《雲南省政府採購實施計畫（採購單位）編報表》上報區財政政府採購網審核，20xx年7月22日通過審核，於20xx年7月23日委託招投標代理公司啟動招投標程式，20xx年8月4日完成招投標工作後立即組織施工單位進場施工，20xx年10月30日完工，20xx年12月25日竣工驗收。

2.52座農村自然村公廁建設項目

（1）按照《五華區20xx年深入貫徹鄉村振興戰略暨落實農業農村工作的實施方案》（五辦通〔20xx〕14號）相關要求，五華區環境衛生管理處於20xx年4月20日同西翥街道辦事處就建設點位初步工作進行對接。

（2）20xx年5月21日起五華區環境衛生管理處匯同西翥街道辦事處、社區、小組、可研、設計單位， 三次對初步明確的52個建設點位進行現場踏勘，對地質地貌、戶數、人口等信息情況進行採集、匯總、分析，於20xx年6月24日最終形成完整的建設點位數據上報區農業農村局、區城市管理局、西翥辦事處審核。

（3）20xx年7月2日完成可研報告編制，上報區發改局進行立項，20xx年7月9日通過專家評審，並對可研報告進行修改，於20xx年7月20日取得項目可研批覆，同日提請立項請示。

（4）環境衛生管理處按照建設規範流程確定招投標代理公司後採用EPC模式於20xx年7月23日通過市級招投標交易中心啟動招投標程式，20xx年8月13日完成招投標工作後立即組織施工單位進場施工，於20xx年11月8日完成建設任務，20xx年1月28日完成竣工驗收。

3.戶廁改建項目

（1）摸清底數。前期各社區按照《雲南省“廁所革命”三年行動計畫》、《昆明市人民政府辦公廳關於印發廁所革命三年行動計畫實施方案》、《昆明市農村“廁所革命”實施方案（20xx-20xx年）》的任務要求，認真組織開展了現狀摸底，並收集整理台賬資料。全面梳理農村廁所建設改造類型、管理維護、使用滿意度等情況，及時查找問題，並跟蹤了解農戶對廁所建設改造的新認識、新需求。

（2）整村連片推進。借鑑浙江“千村示範、萬村整治”工程經驗，以行政村（社區）為單位全域推進農村廁所改造，探索可複製、宜推廣的農村廁所建設管理模式，為西翥街道全面提升、整體推進奠定基礎。

（3）明確建設改造標準。農村戶廁：新建農戶住房，按照“人畜分離、廚衛入戶”的要求，配套建設無害化衛生戶廁。其餘農戶住房要按照《雲南省農村廁所改造建設技術指南（試行）》、《GB 19379-20xx 農村戶廁衛生標準》規定的有關要求，改造建設其他類型的無害化衛生戶廁，因地制宜選擇無害化衛生廁所建設改造標準和模式，推廣簡單實用、成本適中、農民民眾也能夠接受的無害化衛生改廁技術和產品，原則上以“水沖廁+裝配式三格化糞池+資源化利用”方式為主。

截止20xx年6月30日，西翥轄區新建了戶廁2627座，改建2385座，合計5012座，其中已經驗收4442座，待驗收615座。

（四）項目績效目標設立情況

1.預算批覆（申報）績效目標和績效指標情況

（1）4座行政公廁改建

績效目標：深入貫徹落實國家、省、市開展農村“廁所革命”的決策部署，全面推進我區農村“廁所革命”，改善農村人居環境，加快實施鄉村振興戰略，根據《雲南省人民政府關於印發雲南省“廁所革命”三年行動計畫（20xx-20xx年）的通知》、《昆明市農村“廁所革命”實施方案（20xx-20xx年》、《五華區農村“廁所革命”實施方案（20xx-20xx年）》，強化“小廁所大文明，小問題大民生”的思想意識，紮實抓好我區農村廁所建設水平和管理質量，按照“有序推進、整體提升、建管並重、長效運行”的基本思路，加快美麗宜居建設，切實改善農村居住環境、生態環境質量，努力提升農村民眾生活品質及社會文明素質，切實改善西翥街道民眾生活品質，解決民眾如廁難問題。

績效指標：①數量指標：桃園社區大村4組公廁≥73.14㎡、三多社區公廁≥50.75㎡、新民社區公廁≥57.47㎡、龍慶社區公廁≥50㎡。②質量指標：桃園社區大村4組公廁內部結構全部拆除，按照二類公廁標準重新進行內部改造，增設管理間。三多社區公廁現有內部結構全部拆除，按照二類公廁標準重新進行內部改造。新民社區公廁現有內部結構全部拆除，按照二類公廁標準重新進行內部改造。龍慶社區公廁拆除原有旱廁，按照二類公廁標準在原址重建。③時效指標：20xx年1月-20xx年12月。④成本指標：區級資金+省級補助資金1300274元，其中國：區級資金900274元，省級補助400000元。⑤經濟效益指標：提升西翥片區環境衛生水平，促進經濟發展和競爭力，提供更好的招商引資環境和居民的健康水平。⑥社會效益：進一步提升農村人居環境水平，解決人民民眾最關心、最直接的環境衛生問題。⑦生態效益指標：通過因地制宜新建、改造，提升完善基礎設施配套功能，進一步改善農村人居環境，提供宜居、宜業的環境。⑧可持續影響指標：通過農村“廁所革命”和農村人居環境整治工作，改善提升環境衛生，為新農村建設提供有力保障。⑨服務對象滿意度指標：民眾滿意率≥95%。

（2）52座農村自然村公廁建設

績效目標：讓公廁問題不再成為農村生態環境建設中的“短板”，有效增強民眾的衛生意識，提高健康水平，不斷提升農村文明程度，促進了農村的建設和發展。確保20xx年完成52座自然村衛生公廁建設項目任務，達到省級每個自然村擁有一座衛生公廁的要求。

績效指標：①產出指標：新建新民社區、廠口社區≥6座、新建瓦恭社區≥3座、新建大村社區、東村社區≥4座、新建桃園社區≥2座、新建迤六社區≥12座、新建龍慶社區≥9座、新建陡普魯社區≥8座、新建三多社區≥6座、新建陡坡社區≥9座。②質量指標：按照《城市公共廁所設計標準》（CJJl4-20xx）《昆明市農村廁所改造建設技術指南（試行）》進行設計、施工。③時效指標：20xx年1月1日-20xx年12月31日。④成本指標：區級資金≥265萬元。⑤經濟效益指標:提升西翥片區環境衛生水平，促進經濟發展和競爭力，提供更好的招商引資環境和居民的健康水平。⑥社會效益指標：進一步提升農村人居環境水平，解決人民民眾最關心、最直接的環境衛生問題。⑦生態效益指標:通過因地制宜新建、改造，提升完善基礎設施配套功能，進一步改善農村人居環境，提供宜居、宜業的環境。⑧可持續影響指標:通過農村“廁所革命“和農村人居環境整治工作，改善提升環境衛生，為新農村建設提供有力保障。⑨滿意度指標：服務對象滿意度指:100%。

（3）戶廁改建

績效目標：依據《五華區農村“廁所革命”實施方案（20xx-20xx年）》（五農人居﹝20xx﹞2號）等相關檔案要求組織五華區西翥街道11個社區、117個村組居民開展農村無害化衛生戶廁改建工作。第二輪實際還需要完成的戶廁改造數量為1715戶。

績效指標：①數量指標：改建戶廁數量1715戶。②質量指標：改建戶廁驗收合格率100%。③時效指標：年度內完成。④項目預算執行率：預算執行率≥95%。⑤社會效益指標：11個農村無害化衛生戶廁改建社區覆蓋。⑥生態效益指標：糞污無害化處理及資源利用效果及農村公共水體污染解決效果均符合上級部門驗收標準，效果顯著。⑦可持續影響作用指標：農村人居環境提升、美麗宜居鄉村建設意識提升。⑧服務對象滿意度指標: 改建戶廁居民滿意度≥95%。

具體詳見附屬檔案：1-1、1-2、1-3《績效評價績效目標表》。

2.績效再評價調整後的績效目標和績效指標情況

4座農村公廁改建、52座農村自然村衛生公廁建設、1715戶戶廁改建三個項目的'績效目標及績效指標基本滿足產出、效益等評價要求。但績效目標部分指標質量不高、深度不足，未能全面、清晰反映項目產出和效益情況。通過前期實地調研，評價組與五華區財政局、被評價單位進行有效溝通後，依據項目的功能特性，明確項目在一定時期內的總體產出和效益，以定性和定量相結合的方式確定項目所需實現的目標，績效再評價調整後的績效目標和績效指標具體如下：

①績效目標：本次績效再評價時將三個項目整合在一個評價指標體系中，對三個項目的可行性研究、批覆、資金、建設、管理全過程進行綜合評價，出具一份績效再評價報告。為此，績效再評價時將績效目標設定為：“依據《雲南省人民政府關於印發雲南省“廁所革命”三年行動計畫（20xx-20xx年）的通知》，《昆明市農村“廁所革命”實施方案（20xx-20xx年》，《五華區農村“廁所革命”實施方案（20xx-20xx年）》等檔案，實現深入貫徹落實國家、省、市開展農村“廁所革命”的決策部署，全面推進我區農村“廁所革命”，改善農村人居環境，加快實施鄉村振興戰略的目標，五華區20xx年度完成4座行政村公廁提升改造，完成52座農村自然村衛生公廁建設、完成1715戶廁改造工作。”

②成本指標：4座行政公廁改建項目成本指標是：“區級資金+省級補助資金”、52座自然村衛生公廁建設項目成本指標是：“區級資金”，這兩個指標無法實現評價項目的成本管理質量及水平。為此，績效再評價時設定“成本控制率”，通過這一指標來評價成本控制的質量及水平，即公廁建設成本控制在一定正負偏差範圍內，則表明工程成本控制的較好，但若出現較大成本偏差，則說明預算投資額不準確，或工程過程管理不當，建造成本過高。

③社會效益、生態效益等指標，三個項目設定的都比較單一，主要是定性評價項目實施的成果。本次績效再評價時，我們將社會效益指標細化為：“如廁觀念改變”、“數量分布合理性”、“廁所開放使用”、“服務品質提升”；生態效指標益細化為：“廁所施工前後生態對比”、“後期廁所生態保護措施”。通過細化的評價指標，能夠結合工程施工前後對比、受益民眾訪談、調查問卷等多形式，綜合評價項目成果，使得評價成果更具合理性、客觀性。

具體詳見附屬檔案：1-4《績效再評價績效目標表》。

（五）組織管理情況

1.4座行政公廁改建

①組織分工

依據《關於印發<五華區20xx年深入貫徹鄉村振興戰略暨落實農業農村工作的實施方案>的通知》（五辦通〔20xx〕14號)，五華區農業農村局作為牽頭責任單位、五華區環境衛生管理處作為具體實施單位，完成桃園社區4組公廁、龍慶社區居委會公廁、三多社區居委會公廁、新民社區居委會公廁合計4座行政公廁提升改造建設工作。

②項目管理

本項目執行契約制、招投標制、監理制。20xx年6月10日，環境衛生處委託雲南宏圖工程諮詢有限公司編制《20xx年農村人居環境整治公廁提升改造項目可行性研究報告》，確保項目的可行性、科學性；20xx年7月10日取得《關於對五華區4座農村公廁提升改造項目的立項批覆》（五發改投資〔20xx〕53號）；20xx年7月23日委託雲南銘漾工程技術諮詢公司作為招投標代理公司啟動招投標程式，並同時委託森景設計股份有限公司西南分公司、雲南雲嶺工程造價諮詢有限公司、雲南中林地質勘察設計有限公司開展設計造價諮詢、地質勘察等相關工作，用於保障項目順利實施。20xx年8月4日完成招投標工作後，確定中標單位雲南正滇建築工程有限公司立即組織施工單位進場施工。項目建設過程中委託雲南晟永建設項目管理有限公司作為監理單位，管理工程施工，保障工程質量，控制工程成本。20xx年9月30日完成建設任務。

③制度管理

依據《五華區環境衛生管理處財務管理規定》、《五華區環境衛生管理處貨幣資金管理及費用報銷制度》、《五華區環境衛生管理處專項資金管理辦法》等制度，明確了財政預算管理、財政資金使用管理、收支管理、績效管理、報銷審批流程等方面的管理內容，強化對財政資金的使用管理、監督管理，以保障項目資金的安全、有效、合規使用。資金實際撥付時需要依據《費用報銷單》、《雲南增值稅普通發票》等單據進行逐級審批付款結算。

2.52座農村自然村公廁建設

①組織分工

依據《關於印發<五華區20xx年深入貫徹鄉村振興戰略暨落實農業農村工作的實施方案>的通知》（五辦通〔20xx〕14號)，五華區農業農村局作為牽頭責任單位、五華區環境衛生管理處作為具體實施單位，負責52座自然村衛生公廁建設項目工作。

②項目管理

本項目執行契約制、招投標制、監理制。環境衛生管理處委託中國市政工程中南設計研究總院有限公司編制《五華區西翥街道自然村衛生公廁建設項目可行性研究報告》，確保項目的可行性、科學性；20xx年7月21日取得《關於對20xx年五華區52座農村自然村衛生公廁建設項目可行性研究報告的批覆》（五發改投資〔20xx〕57號），20xx年7月23日委託雲南雲嶺招標諮詢有限公司代理啟動招投標程式，並同時委託森雲南創鈞岩土工程有限公司開展工程測量、工程物探等相關工作，以保障項目順利實施。20xx年 8月13日完成招投標工作後，確定金狐建築裝飾工程有限公司、雲南工程勘察設計院有限公司為中標單位，立即組織施工單位進場施工。項目建設過程中委託雲南晟永建設項目管理有限公司作為監理單位，管理工程施工，保障工程質量，控制工程成本。於20xx年11月8日完成建設任務。

③制度管理

依據《五華區環境衛生管理處財務管理規定》、《五華區環境衛生管理處貨幣資金管理及費用報銷制度》、《五華區環境衛生管理處專項資金管理辦法》等制度，明確了財政預算管理、財政資金使用管理、收支管理、績效管理、報銷審批流程等方面的管理內容，強化對財政資金的使用管理、監督管理，以保障項目資金的安全、有效、合規使用。資金實際撥付時需要依據《費用報銷單》、《雲南增值稅普通發票》、《財政授權支付憑證》等單據進行逐級審批付款結算。

3.戶廁改建

①職責分工

依據《五華區農村“廁所革命”實施方案（20xx-20xx年）》（五農人居﹝20xx﹞2號）職責分工要求，五華區農業農村局主要負責項目統籌協調、業務指導和督促檢查，西翥街道辦事處在戶廁改造工作中實行格線化管理制度，明確街道責任人，並將任務分解細化到各社區，由領導班子成員包保社區、社區幹部包保小組，小組幹部、居民代表、黨員包保農戶制度，最終確保20xx年底前完成戶廁新建改造任務。

②項目管理

街道、社區多次召開《西翥街道奮力衝刺農村人居環境整治暨“廁所革命”工作》、《農村人居環境提升暨“廁所革命”工作安排部署會會議》、《人居環境整治暨“廁所革命”工作檢查》、《人居環境整治，你我共同參與》等20多場次領導小組會議。部署研究廁所改建新建過程中存在的建設標準、一戶多廁、戶廁排氣管安裝不當發生沼氣引發二次危害、選址不合理、部分戶廁距離遠不安全不實用、化糞池的密封不到位、化糞池開挖、社區的重視以及監管不到位等問題。通過深入研究，開展宣傳、開展業務培訓，街道工作人員下沉社區督促、指導社區小組開展相關工作，確保戶廁改造建設任務有序推進。

項目改建擬投入資金高達1500萬元，但因改建數量較多，單個建設成本小，建設任務重，建設時間緊，項目在實施過程未採用公開招投標方式選擇供應商，各社區及居民通過委託施工隊承建方式對戶廁進行改建，各社區居民完成戶廁改建後，需提交《五華區西翥街道農村“廁所革命”戶廁改建竣工單》、《雲南省農村戶廁驗收評分表》、居民身份證、銀行卡、《西翥社區街道辦**社區戶廁改造驗收合格表》、《**社區戶廁改建資金申請表》、《五華區西翥街道黨工委會議議題呈批單》、《五華區西翥街道辦處行政辦公會議議題呈批表》等單據，經過逐級上報審批決議，確保原始資料齊全、合規，及決策符合相關制度規範要求，最後採用委託付款方式將補助款支付給施工隊個人。

③制度建設

西翥街道辦事處建立了《“三重一大”決策制度》《街道黨工委工作規則》、《街道辦事處主任辦公會議事規則》等制度規定，用於戶廁改建工作的管控。開展戶廁改建時街道、社區多次召開會議部署研究，採用格線化管理，層層壓實責任，保障項目落地實施。資金收支支付及核算時依據《西翥街道財務管理制度》、《西翥街道經費管理細則 》、《財務報賬流程費用報銷細則》、《西翥街道採購管理制度》及《西翥街道契約管理制度》等管理辦法，明確了財政預算管理、財政資金使用管理、收支管理、績效管理、報銷審批流程等方面的管理內容，強化對財政資金的使用管理、監督管理，以保障項目資金的安全、有效、合規使用。

二、績效自評情況

（一）績效自評概述

五華區環境衛生管理處高度重視，成立由蘇偉處長擔任績效自評組長，李濤、鄭偉、李敬三位副處長擔任績效評價副組長，李偉政、文昱、姚魯銳、張健、朱禮明、杜俊昆、許玲等同志擔任績效自評組員的績效自評工作小組，按照《五華區財政局關於開展20xx年度財政支出績效自評工作的通知》（五財〔20xx〕14號）要求，積極開展20xx年4座行政公廁改建、52座農村自然村公廁建設績效自評工作。

西翥街道辦事處為有效推進戶廁改建項目績效自評工作，成立李德海辦事處主任擔任績效自評組長，吉施雨辦事處副主任擔任績效自評副組長、王晉、譚笑東擔任組員的績效自評工作小組。按照《五華區財政局關於開展20xx年度財政支出績效自評工作的通知》（五財〔20xx〕14號）要求，開展戶廁改建項目的績效自評工作。

（二）績效自評結論

五華區環境衛生管理處20xx年完成4座行政村公廁提升改造，實現西翥街道11個行政村公廁全覆蓋。完成52座自然村衛生公廁建設，達到省級每個自然村擁有一座衛生公廁的要求。但項目管理過程中存在一些問題：一是行政公廁改建存在規劃、選址困難，民眾文明意識不強，造成公廁衛生條件差，影響到了公廁的正常使用。二是農村自然村公廁建設大部分建設點位地質結構較複雜，需採用人工挖孔灌注樁、石砌體方式穩定地基，甚至部分廁所在完成原場地建築拆除、建築垃圾外運、場地平整、基礎土方開挖完成的情況下不得已重新更換建設地點。並且農村道路狹窄崎嶇，產生大量二次搬運，建設期間是昆明集中降雨期。上述不利因素嚴重影響了施工進度和工程成本。綜上影響，4座行政公廁改建項目、52座農村自然村公廁建設項目績效自評得分均為100分，評定等級為“優”。

西翥街道辦事處20xx年度完成改建廁所1864座，新建廁所2624座，項目的實施基本實現了西翥辦事處所屬轄區90%戶口人群擁有水沖廁所的要求。但在項目管理過程中存在一些問題：一是項目預算執行率偏低，僅為48.11%；二是戶廁改造前期未明確統一標準，導致前期部分戶廁改造完工後未達到《雲南省農村廁所改造建設技術指南》試行）》的標準，以“水沖廁+裝配式三格化糞池+資源化利用”方式為主，化糞池容積率不低於1.5立方米，並配套安裝或完善有蹲便器和水沖設備的改造標準，需要整改影響了戶廁改造驗收進度；三是戶廁改造完成後，需逐戶進行實地驗收，並且驗收資料的收集、匯總、審核也需要逐級完成，導致獎補資金的兌付支付緩慢。綜上影響，戶廁改建項目績效自評得分94.73分，評定等級為“優”。

三、績效再評價組織情況

（一）績效再評價依據

1.《中華人民共和國預算法》（20xx年修訂）；

2.《中華人民共和國預算法實施條例》（國務院令第729號修訂）；

3.《中共中央 國務院關於全面實施預算績效管理的意見》 (中發〔20xx〕34號）；

4.《中共雲南省委 雲南省人民政府關於全面實施預算績效管理的實施意見》（雲發〔20xx〕11號） ；

5.財政部關於印發《項目支出績效評價管理辦法》的通知（財預〔20xx〕10號）；

6.雲南省財政廳關於印發《雲南省項目支出績效評價管理辦法》的通知（雲財績〔20xx〕11號）；

7.《中共昆明市委 昆明市人民政府關於全面實施預算績效管理的實施意見》（昆發〔20xx〕12號）；

8.《昆明市五華區人民政府辦公室關於印發五華區預算績效管理暫行辦法》（五政辦通〔20xx〕10號）；

9.《中共昆明市五華區委 昆明市五華區人民政府印發<關於全面實施預算績效管理的實施意見>的通知》（五發〔20xx〕10號）；

10.項目管理、資金管理、財務管理政策制度檔案、批覆檔案、資金下達檔案、驗收等其他資料。

（二）績效再評價方法

根據《雲南省項目支出績效評價管理暫行辦法》（雲財績〔20xx〕11號）的規定，本著對項目支出的經濟性、效率性、效益性和公平性進行客觀、公正的測量、分析和評判。評價時採取的方法主要包括綜合評價法、因素分析法、對比分析法、公眾評判法、實地調查法等。具體方式方法如下：

1.綜合評價法

從決策、過程、產出、效果四個維度出發，結合項目特點與重點設定評價指標體系，並設定相應的指標權重與評分標準，評價時根據評價標準對每一指標分別打分，最後累計算出總分。

2.因素分析法

通過綜合分析影響財政支出項目績效目標實現、實施效果的內部、外部因素，如政策環境、政策主體、政策對象、政策路徑和政策資源等，綜合評價財政支出政策績效目標實現程度。

3.對比分析法

依據項目設立時的預算申報檔案、預算批覆下達檔案，對照項目實際完成內容，評價項目的完成情況；依據相關政策檔案，評價項目是否按照項目管理辦法等檔案執行；依據項目資金計畫檔案和憑證，評價項目資金下撥、到位及使用情況；將項目績效目標與實施結果對比分析，判斷項目目標的實現情況；將項目預期效益與實施效果數據進行對比分析，結合開展的問卷調查，評價項目預期效果和效益實現程度。

4.實地調查法

績效再評價工作組根據分工，採用資料收集與數據填報、案卷研究、實地調研、座談會等方式，組織開展實地評價。實地評價過程中，根據評價對象的具體情況，收集評價數據、資料等。

5.公眾評判法

通過現場調查與座談、發放調查問卷等方式，了解項目實施情況，發現項目管理、實施過程中存在的問題，尋求完善相關政策和項目實施的建議，著重對項目產出和效益情況進行調查了解，為項目實施效益提供定性與定量評價的依據。

（三）績效再評價指標體系

1.績效再評價指標

依據《雲南省項目支出績效評價管理辦法》的通知（雲財績〔20xx〕11號），綜合考慮了項目的產出數量、質量、時效、成本，社會效益、環境效益、可持續影響、以及社會公眾或服務對象滿意度等因素。本次績效評價指標體系設定如下：

一級指標4個：包括決策（15分）、過程（20分）、產出（35分）、效果（30分）；

二級指標13個：包括項目立項、績效目標、資金投入、資金管理、組織實施、產出數量、產出質量、產出成本、產出時效、社會效益、環境效益、可持續影響、滿意度；

三級指標30個：主要包括立項依據充分性、立項程式規範性、績效目標合理性、績效目標明確性、預算編制合理性、資金分配合理性、爭取上級配套資金情況、預算執行率、資金使用合規性、管理制度健全性、制度執行有效性、招投標程式合規性、績效自評、改建行政村廁所、新建自然村公廁、改建戶廁、公廁檔案建檔率、改建行政村廁所質量達標率、新建自然村公共廁所設施質量達標率、改建戶廁設施質量達標率、完成及時性、成本控制率、如廁觀念改變、數量分布合理性、廁所開放使用、服務品質提升、廁所施工前後生態對比、後期廁所生態保護措施、後續管護、綜合滿意度等指標。

2.績效評價指標分值權重

績效再評價指標體系從決策、過程、產出、效益四個方面進行構建。經綜合判斷各評價指標對實現績效目標的關鍵程度，確定本項目本次績效再評價的一級指標及權重分別為決策15%、過程20%、產出35%、效益30%。

3.指標解釋

績效再評價指標從“決策、過程、產出、效益”四個方面，對項目執行效益及各項績效目標的實現程度進行全面績效再評價。

（1）“決策”主要考核項目立項依據的充分性、立項程式的規範性、績效目標設定合理性、績效指標明確性、預算編制的科學性、資金分配合理性；“過程”主要圍繞爭取上級配套資金情況、業務管理和財務管理為主線展開，依據相關項目管理制度和資金管理辦法設計考核點，評價項目實施過程中的合規性、合法性，評價資金使用的安全性、有效性。

（2）“產出”和“效益”指標是根據項目特點和立項背景、目的、項目實施內容、預期產出和實現效益設計的個性指標。“產出”指標從“數量、質量、時效、成本”四個方面考核是否達到項目實施的相關產出要求，“效益”指標綜合反映項目實施取得的社會效益、生態效益、可持續影響、滿意度的實現程度。

4.績效再評價標準

本項目績效再評價為百分制，評價小組根據最終得分情況將評價標準分為四個等級：優（得分≥90分）；良（80分≤得分＜90分）；中（60≤得分＜80分）；差（得分＜60分）。

（四）績效再評價抽樣

1.4座行政公廁改建

20xx年農村人居環境整治公廁提升改造項目涉及廁所4座，因總量相對較少，造價成本較高，因此績效再評價時對4座行政公廁全部進行實地評價。4座行政公廁位於社區服務中心或附近，公廁按照統一標準建設，目前已投入使用，管理維護相對較好。具體詳見附屬檔案：4-1.《4座行政公廁項目實地評價基本情況及問題統計表》。

2.52座農村自然村公廁建設

五華區西翥街道自然村衛生公廁建設項目涉及廁所52座，因總量相對較少，且是標準化項目，因此績效再評價時選取了9個社區29座公廁所進行實地評價。通過實地評價得知絕大部分農村自然村公廁因工程款項長期遲延支付、後續管護資金未能落實，導致52個農村自然村公廁大門上鎖，無法為村民提供如廁服務。具體詳見附屬檔案：4-2.《52座農村自然村公廁項目實地評價基本情況及問題統計表》。

3.戶廁改建

五華區西翥街道辦事處20xx年“廁所革命”項目涉及11個社區，20xx年度合計改建戶廁由於數量眾多、單個補助金額相對較小，因此我們對11個社區按照30%的抽樣比例選取515個改建戶廁進行了實地評價。戶廁改建基本滿足了村民如廁需求，戶廁衛生環境與原有旱廁相比有了較大改觀，村民衛生意識有所變化，但也存在部分戶廁閒置、如廁環境髒亂差情況。具體詳見附屬檔案：4-3.《戶廁改建項目實地評價基本情況及問題統計表》。

四、績效再評價結論

（一）績效再評價綜合結論

昆明市五華區20xx年度廁所革命項目績效再評價得分82.20分，評價等級為“良”。一級指標具體得分情況詳見下表：

表2：績效再評價得分情況表

昆明市五華區20xx年度廁所革命項目的實施大大改善了西翥街道辦事處下屬11個社區117個村委會公廁、戶廁使用需求，使得村民的如廁環境有了大幅度改觀。但因公廁工程款及後續管護資金未及時到位，戶廁改建資金未能及時兌付，直接影響到了52座農村自然村公廁、部分戶廁未能使用，未能發揮廁所建設使用的目的。此外，公廁、戶廁對應的污水直接排放，對地下水體、土壤產生了污染，影響了整這個社區的生態。

（二）績效目標實現情況

根據實地評價情況設定的30個三級績效指標，其中：立項依據充分性、績效目標合理性等15個指標已完成，績效指標明確性、爭取上級配套資金情況等指標13個指標部分完成，預算執行率、後期廁所生態保護措施等2個指標未完成，具體情況如下表：

表3：績效指標完成情況表

（三）績效自評與再評價差異分析

昆明市五華區20xx年度廁所革命項目績效再評價得分“82.70”分，評定等級為“良”；4座行政公廁改建項目自評得分100分，評定等級為“優”； 52座農村自然村公廁建設項目自評得分100分，評定等級為“優”；戶廁改建項目自評得分94.73分，評定等級為“優”。績效自評與再評價評價主要差異如下：

1.評價結果差異：4座行政公廁改建項目、52座農村自然村公廁建設項目、戶廁改建項目自評結果均為“優”，但績效績效再評價為“良”,自評認為三個項目均達到預期的社會效益、生態效益、滿意度等，但績效再評價時因廁所污水排放、農村自然村公廁未使用、受益民眾滿意度等原因影響了項目的評分。

2.評價程式差異：五華環境衛生管理處、西翥街道辦事處因廁所建設是其親自全過程實施，績效自評時依據年初制度的績效目標及指標，結合廁所立項、可行性研究、招采、建設、驗收、資金支付等全過程順流進行自評。績效再評價時因項目已經建設完工，則採取資產實物勘察、問卷調查、管理人員訪談、查閱資金支付及財務核算、查閱工程施工及驗收資料、工程監理資料、招投標資料、立項資料等進行逆流評價。

3.評價內容差異：4座行政公廁改建項目、52座農村自然村公廁建設項目、戶廁改建項目自評時“產出成本”、“社會效益”、“生態效益”、“滿意度”等指標相對單一，績效再評價時進一步細化，詳細設定了更細緻個性指標，結合實地評價、問卷調查及訪談，部分細化後的指標未能達成，導致了扣分。

五、績效再評價情況分析

（一）決策情況分析

項目決策評價滿分為15分，績效再評價得分14分，得分率為93.33%。具體分析情況如下：

1.項目立項：①4座行政公廁改建項目立項依據充分、程式規範。一是在本項目實施前由五華區環境衛生處委託雲南鴻圖工程諮詢有限公司編制《可行性研究報告》，通過第三方中介及專家人員對項目的可行性進行研究分析，確保項目的立項科學性。二是在完成項目可行性研究後，五華區環境衛生管理處通過《五華區環境衛生管理處關於20xx年五華區4座農村公廁提升改造項目立項的請示》（五環政〔20xx〕45號）向五華區發展和改革局申請，在經批覆同意建設後方開展項目建設，確保項目的程式規範性。②52座農村自然村公廁建設項目立項依據充分、程式規範。一是在本項目實施前由五華區環境衛生處委託中國市政工程中南設計研究總院有限公司編制《可行性研究報告》，通過第三方中介及專家人員對項目的可行性進行研究分析，確保項目的立項科學性。二是在完成項目可行性研究後，五華區環境衛生管理處通過《五華區環境衛生管理處關於20xx年五華區52座農村自然村公廁建設項目立項的請示》（五環政〔20xx〕51號）向五華區發展和改革局申請，在經批覆同意建設後方開展項目建設，確保項目的程式規範性。③戶廁改建目立項依據充分、程式規範。西翥街道辦事處按照《五華區農村“廁所革命”實施方案（20xx-20xx年）》要求開展戶廁改建工作。

2.績效目標：①績效目標合理性方面，五華區環境衛生管理處、西翥街道辦事處開展改建4座行政公廁、52座農村自然村公廁、戶廁改建工作，項目改建符合雲南省、昆明市“廁所革命”三年行動計畫部署，能夠改善農村居住環境及生態環境質量，提升農村民眾生活品質及社會文明素質。②績效指標明確性方面，三個項目在“社會效益”、“生態效益”等指標上，三個項目設定都比較單一，主要是定性評價項目實施的成果，未能更加詳細的設定三級指標用來對項目的社會效益、生態效益、可持續影響進行評價。

3.資金投入：五華區環境衛生管理處在編制項目資金預算時，以可行性研究報告投資估算金額為基礎，在獲得五華區發展和改革局批覆投資概算後，委託的第三方造價機構編制工程量清單以便確定項目攔標控制價，最後通過公開招投標程式確定契約價，通過上述流程管控，以實現資金投入、分配科學性、合理性。其中：①4座行政公廁改建項目預算金額為141.72萬元，其中40萬為省級補助資金，剩餘部分列入五華區鄉村振興專項資金。②52座農村自然村公廁建設項目投資預算799.14萬元，20xx年鄉村振興專項資金中安排265萬元，根據區政府要求20xx年必須完成52座廁所工程建設，項目缺口資金534.14萬元列入20xx年鄉村振興專項資金。③戶廁改建項目中央、省、市、區總計下達戶廁改造獎補資金1512.38萬元，其中:中央補助戶廁改造獎補資金215.64萬元，省補助戶廁改造獎補資金19.28萬元，市補助戶廁改造獎補資金64.4萬元，區級補助戶廁改造獎補資金1213.05萬元。

（二）過程情況分析

項目過程評價滿分為20分，績效再評價得分17分，得分率為85%。具體分析情況如下：

1.資金管理：①爭取上級配套資金情況方面，4座行政公廁改建項目爭取獲得省級補助資金40萬元；52座農村自然村公廁建設項目未能爭取到省級、市級、或其他社會資金投入；戶廁改建項目爭取了中央補助戶廁改造獎補資金215.64萬元，省補助戶廁改造獎補資金19.28萬元，市補助戶廁改造獎補資金64.4萬元。②預算執行率方面，4座行政公廁改建項目、52座農村自然村公廁建設項目在收40萬省級補助資金、區級補助資金265萬元後撥付給施工單位、設計單位用於項目建設開支；戶廁改建項目因項目零散，各存在統一要求按照10戶以上方可開展集中驗收，驗收後需逐級審批後方可付款，導致戶廁所改建部分完工項目未能及時付款結算。③資金使用合規性方面三個項目相對規範。其中：4座行政公廁改建項目、52座農村自然村公廁建設項目在資金使用時需提交《支付申請》、《費用報銷單》、《雲南省增值稅普通發票》等單據，逐級審批後方可將工程款項直接支付給施工單位；戶廁改建項目該支付資金高達1,420.85萬元，但因改建數量較多，單個建設成本小，建設任務重，建設時間緊，各社區及居民通過委託施工隊承建方式對戶廁進行改建，戶廁改建項目年初完成部分項目驗收後，西翥街道辦事處將財政賬戶資金直接轉賬至施工隊私人賬戶。後續資金支付時西翥街道辦事處依據《<西翥街道辦事處關於將廁所革命改造經費撥付至西翥街道辦事處三資中心的請示>的建議》將資金撥付至三資中心賬戶，待提交《五華區西翥街道農村“廁所革命”戶廁改建竣工單》、《雲南省農村戶廁驗收評分表》、居民身份證、銀行卡、《西翥社區街道辦**社區戶廁改造驗收合格表》、《**社區戶廁改建資金申請表》、《五華區西翥街道黨工委會議議題呈批單》、《五華區西翥街道辦處行政辦公會議議題呈批表》等單據，經過逐級上報審批決議後，在由三資中心賬戶支付給施工隊或自建農戶。

2.組織實施：①在管理制度健全性方面，五華區環境衛生管理處制定了《五華區環境衛生管理處財務管理規定》、《五華區環境衛生管理處貨幣資金管理及費用報銷制度》、《五華區環境衛生管理處專項資金管理辦法》等制度，明確了財政預算管理、財政資金使用管理、收支管理、績效管理、報銷審批流程等方面的管理內容，強化對財政資金的使用管理、監督管理，以保障項目資金的安全、合規使用。西翥街道辦事處制定了《西翥街道財務管理制度》、《西翥街道經費管理細則》、《財務報賬流程費用報銷細則》、《西翥街道採購管理制度》及《西翥街道契約管理制度》等管理辦法，明確財政預算、財政資金使用、收入、支出、工程、專項資金支付、債權和債務、財產物資、票據、會計檔案部門職責與績效管理等內容，確保財務核算規範、資金專款專用。②制度執行有效性方面，五華區環境衛生處通過招投標，執行政府採購、及時簽訂契約書、開展驗收工作；西翥街道辦事處依據《“三重一大”決策制度》《街道黨工委工作規則》、《街道辦事處主任辦公會議事規則》等規章，街道、社區多次召開會議部署研究，採用格線化管理，層層壓實責任，保障項目落地、制度得到執行。③招投標程式合規性方面，五華區環境衛生處委託雲南銘漾工程技術諮詢公司作為4座行政公廁項目的招投標代理公司，通過對項目磋商並二次報價後，確定中標單位雲南正滇建築工程有限公司為中標單位；委託雲南雲嶺招標諮詢有限公司作為52座農村自然村公廁項目的招標代理公司，通過公開招投標程式確定金狐建築裝飾工程有限公司、雲南工程勘察設計院有限公司為中標單位。西翥街道辦事處因戶廁改建補助資金低，項目建設時間緊，未能採用招投標程式確定施工單位、監理單位，項目有農戶自建或委託當地施工隊承建。④績效自評方面，五華區環境衛生處、西翥街道辦事處均對項目開展了績效自評工作，完成相應打分、評級及自評報告。

（三）產出情況分析

項目產出評價滿分為35分，績效再評價得:32分，得分率為91.43%。具體分析情況如下：

1.產出數量：五華區環境管理處完成了4座行政公廁改建、52座農村自然村公廁建設工作；西翥街道辦事處完成了改建廁所1864座，新建廁所2624座。

2.產出質量：五華區環境衛生處已組織五華區農業農村局、施工單位、監理單位共同完成4座行政公廁改建項目、52座農村自然村公廁建設項目的竣工驗收工作，公廁質量符合《城市公共廁所設計標準》（CJJ14-20xx），但因項目資金短缺影響，部分農村自然村公廁項目未完成地面硬化施工，例如：三多社區乾塘子、小紅地村委會公廁。部分農村自然村公廁未通水通電，例如：陡普魯社區小紅地、小獨山村委會公廁。西翥街道辦事處在戶廁改建過程執行《雲南省農村廁所改造建設驗收辦法》，對糞污未經無害化處理，污水未直接資源化利用，或者未通過完整下水道、污水處理設備設施、人工濕地、氧化塘等方式處理；化糞池無過糞管或過糞管方向安裝錯誤；化糞池外壁、內隔板、孔蓋破裂、變形，有內外滲漏現象執行一票否決，平均分≥85 分，通過該行政村農戶廁所建改驗收，驗收結論為合格；85 分以下的不予通過驗收，驗收結論為不合格，限時整改後再行驗收。

3.產出時效：五華區環境衛生管理處分別於20xx年12月25日、20xx年11月27日組織西翥街道辦事處、五華區農業農村局、施工單位、設計單位、監理單位等部門共同對4座行政公廁改建項目、52座農村自然村公廁建設項目進行工程驗收，並完成《工程竣工驗收報告》。20xx年度戶廁改建項目各個村小組、社區完成建設後，分批次上報值西翥街道辦事處，通過資料核查，現場實地驗收，確認戶廁改建達到改建質量要求。

4.產出成本：4座行政公廁項目契約價105.82萬元，績效評價時結算資料不齊，尚未開展造價審計決算，預計在契約價範圍內；52座農村自然村公廁契約價635.10萬元，工程結算價692.86萬元，成本控制率為9.11%。主要是部分社區公廁建設位置為陡峭偏坡，為規避地質災害，需要採用人工挖孔灌注樁、石砌體方式穩定地基，此外，由於農村道路狹窄崎嶇，二次搬運成本也大幅增加；戶廁改造項目按照改建3000元/戶、新建4000元/戶標準進行補助，戶廁建設超過補助部分由農戶自己承擔，單個戶廁改建成本管控良好。

（四）效果情況分析

項目效果評價滿分為30分，績效再評價得分19.70分，得分率為65.67%。具體分析情況如下：

1.社會效益：①在數量分布合理性方面，五華區環境衛生處通過項目的建設實現西翥街道辦事處11個行政村公廁全覆蓋，滿足達到省級每個自然村擁有一座衛生公廁的要求。西翥街道辦事處依據戶口統計數，除去“一宅多戶一廁”、三年內有搬遷計畫的農戶以及空掛戶、舉家外出1年以上的農戶、因地點限制書面徵求意見後不願改廁的農戶四類特殊情況，完成改建廁所1864座，新建廁所2624座。②在廁所開放使用方面，4座行政公廁正常對外開放使用，為4個社區服務中心及往來辦事人員提供如廁服務；52座農村自然村公廁基本關門上鎖，未投入使用，未能提供如廁服務。戶廁改建後用於滿足村民自身如廁需求，實現村民如廁衛生、便捷的目的。

2.生態效益：①在廁所施工前後生態對比方面，績效評價通過查閱施工前、施工後照片、並對部分公廁實地勘察，經對比分析可知4座行政公廁改建、52座農村自然村公廁建設、戶廁改建切實改變原有旱廁臭氣熏天、蚊蠅滋生、傳染病多發、村莊容貌差等問題，新改建公廁、戶廁改變了村民如廁環境，衛生水平大大改善，上述項目的實施發揮了較好的生態效益。②後期廁所生態保護措施方面，4座行政公廁、52座農村自然村公廁、戶廁未能建立排污管網，致使化糞池污水直接排入社區、村委會生活雨污溝渠、或農田中，直接導致土地及地下水污染、破壞土地、水體生態系統。部分戶廁後續使用過程中不滿足“三淨兩無一明”（地面淨、牆壁淨、廁位淨，地面無糞污、無蠅蛆，燈明）標準，文明如廁知識及習慣培養還需進一步宣貫。

3.可持續影響： 52座農村自然村公廁項目在後續管護方面，一是未能明確後續管護資金，20xx年12月完成項目驗收後至今未能投入使用，資產目前處於閒置狀態；二是即使管護資金撥付到位，因五華區大部分村委會人員主要是留守老人兒童，使用公廁人口數量少，公廁位置布局距離農戶居住地相對偏遠，然而戶廁改造大大提升了廁所覆蓋率，大大降低了農村自然村公廁的使用頻率。

4.滿意度：①在對 4座行政公廁改建項目實地評價時，通對行政公廁實物資產現場勘察、通過“問卷星”二維碼方式對設社區服務中心工作人員及前來社區服務中心的辦事民眾開展了問卷調查。本次績效再評價針對4座行政公廁項目總計收取電子調查問卷119份，其中:65.55%的受益民眾對公廁很滿意，32.77%的受益民眾對公廁評價一般。②在52座農村自然村公廁建設項目實地評價時，主要是採取實地勘察，查看資產建設狀況，因52座農村自然村公廁關門上鎖，無相應的受益民眾開展調查問卷工作。③在對戶廁改建項目評價時，通過深入農村各家各戶，了解戶廁建設、使用、後續管護等情況，因戶廁主要布局在農村自然村，年輕人外出務工較多，老年人出門務農，現場勘察時絕大部分廁所都關門上鎖，導致受益民眾開展調查問卷受限制，本次績效評價通過“問卷星”二維碼、現場詢問、電話調查三種相互結合的方式開展調查，累計獲取調查問卷 286份，其中：70.87%的受益民眾對戶廁很滿意，24.8%的受益民眾對戶廁評價一般。

六、主要經驗及做法

（一）科學選址，尊重民意，提升項目決策科學性

在4座行政公廁改建上，按照因地制宜原則，科學合理選址，同時結合當地建築及文化特色，堅持人性化、人文化、景觀化、生態化的農村公廁設計理念不斷修改完善設計方案，確保提升改造後的廁所做到功能完善、環境整潔、在設施水平、內部格局、使用舒適度等方面都有大幅度提升，外觀與自然環境和周邊建築更協調。

在52座農村自然村公廁建設上，堅持因地制宜、見縫插針的建設公廁，在公廁選擇上突出“民意”二字，讓村民主動參與公廁選址。按照“清潔衛生、經濟適用、維護方便”的原則，高標準、高質量做好規劃、設計。施工過程中由於大部分建設點位地形地貌、地質結構較複雜，交通不便，增加施工難度和不可預見等因素，五華區環境衛生管路處聯合西翥街道及各村幹部統籌協調，共同協調監督並將責任劃分明確，紮實將“廁所革命”做實、做細、做好。

（二）戶廁改建格線化及“紅黑榜”管理

西翥街道辦事處在戶廁改造工作中實行格線化管理，由領導班子成員包保社區、社區幹部包保小組，小組幹部、居民代表、黨員包保農戶制度。嚴格執行領導小組會議要求，街道工作人員下沉社區督促、指導社區小組開展相關工作，並加強各級工作人員的業務培訓。街道、社區、小組全面積極開展宣傳工作，對完成改造的戶廁，由社區和小組督促農戶做好維護，確保正常使用。將戶廁改造及維護作為人居環境“紅黑榜”評選的重要指標，通過“紅黑榜”評選，發揮示範帶動作用，激發全民參與戶廁改造工作的積極性。

七、存在問題及原因分析

（一）後續公廁建設需要進一步最佳化

政府部門在制定省級每個自然村擁有一座衛生公廁這一政策時出發點是好的，但各個農村自然村衛生公廁建設時需要充分考慮其實際情況，由於五華區部分社會進年來農村人口流出較多，通過戶廁改建，各農戶自有戶廁已能滿足如廁需求，致使部分農村自然村公廁建設將存在使用頻率偏低，但後期需要持續投入管護資金問題，即：大量初始投資及後續持續管護資金投入，產出效益低下的情形。

（二）公廁建設資金和後期管護資金未落實

4座行政公廁、52座農村自然村公廁20xx年12月完工竣工驗收，截至績效評價時兩個項目僅支付了305萬的工程款，工程款項未能按照契約約定支付進度款，存在契約違約風險。此外，由於未能落實用於公廁水電費、清潔人員薪酬、損壞配件更換的後續管護資金，目前農村自然存新建公廁未能開放使用，無法發揮公廁應有的服務功能。

（三）部分社區缺水，無足夠水資源維持水沖廁的使用

水沖式廁所存在水資源浪費、地下水污染、清掏成本增加、有機質流失等缺陷。特別是五華區部分社區嚴重缺水，例如陡普魯丁家麥塘村、龍慶社區白岩子村的農村自然村公廁、戶廁因缺水長期停止使用，未能發揮如廁服務。

（四）未能雨污分流，存在水體、土壤污染

4座行政公廁改建、52座農村自然村公廁新建及戶廁改建這三個項目所建廁所絕大部分廁所未能建立排污管網，致使化糞池污水直接排入社區、村委會生活雨污溝渠、或農田中，直接導致土地及地下水污染、破壞土地、水體生態系統。

八、建議

（一）需要充分考慮人口聚集區域廁所需求

五華區目前行政公廁、農村自然村公廁已經基本滿足民眾需求，在後續廁所建設中，需充分考慮人口聚集度、廁所選址難易程度、建設投資成本及後續管護資金等多因素後，在做好現有公廁管護的基礎上，謹慎增加公廁建設，以便實現公廁服務效益最大化。

（二）落實工程款、後續管護資金

五華區環境衛生處一方面可多渠道積極爭取上級配套資金用於公廁項目的開支；另一方面五華區財政局積極籌措資金，及時從鄉村振興專項資金盤子中撥付款項用於公廁的工程款、管護費用開支，實現規避契約履約風險，維護社會穩定，及時開放公廁，發揮公廁服務功能。

（三）後續缺水地區廁所建設可研究試點“節水式衛生廁所”

針對後續五華區缺水、無財力大量建設排污管網的地區，在後續戶廁建設時時可以試點節水式衛生廁所，實現節約和保護水資源，改善農村衛生條件，減少了因糞便污染而發生的疾病，並且無害化處理的糞尿可為作為地提供清潔高效肥源，利於生態環境保護。

（四）高度重視化糞池污水及糞污處理

五華區應根據自然環境、經濟狀況、供排水條件、現有設施、居住條件等情況，因地制宜的制定技術方案，充分考慮水資源節約與糞污資源最佳化利用。例如：桃園社區、新民社區經濟條件較好，可以完善市政污水管網，實現雨污分流，避免水體、土質污染，並建立相應的污水處理廠處理污水管網收集的糞水。此外，人口聚聚較多社區，可購置吸糞車幫助村民進行糞污清掏。

九、其它需說明的情況

無。

項目綜合績效評價報告 篇9

一、基本情況

（一）項目內容：縣中醫院住院綜合樓總建築面積12938.13平方米，其中地上面積8709.49平方米，地下面積為4228.64平方米，擬建地上15層（不包括轉換層），地下2層。

（二）項目資金情況：根據豐都縣財政局和豐都縣衛生健康委《關於下達20xx年衛生領域中央基建投資和市基建統籌資金的通知》（豐財建［20xx］64號），目前總投資7564萬元，其中，中央預算內投資補助5000萬元，市基本建設統籌資金補助1250萬元，縣級投資1314萬元。

（三）績效目標：完成改建中醫院住院綜合樓，內容包括住院大樓、地下車庫以及其他配套設施建設，總建築面積12939平方米。

（四）部門（單位）職能職責：由縣中醫院委託縣宏豐公司為第三方代建單位，宏豐公司負責組織實施項目建設。

二、績效目標完成情況分析

（一）總體績效目標完成情況分析：按照既定目標有序推進項目建設，截至目前完成了高邊坡治理、地下車庫和主體工程建設，目前正在裝飾裝修階段。已付基礎監測費、工程監理費、主體材料檢測費、民工工資、工程進度款和項目前期相關費用等2450萬元。該項目資金的管理和使用按照資金使用方案，堅持專款專用原則，無截留、擠占、挪用專項資金情況，全部支出使用合法票據，所有支出均通過轉賬結算。

（二）績效指標完成情況分析

完成了建築主體工程建設，建築面積為12939平方米，各項分部驗收和質量檢測合格率為100％，工程完成量為70％，配套設施完成率為80％，工程按期完成率為100％。因項目尚未完全竣工交付使用，效益指標無法獲取。

（三）評價結果

本項目自評得分95分，達到了預期績效目標。

三、存在問題

（一）項目管理方面的問題：因項目主體和裝飾裝修分開實施，存在交叉施工現象，導致不同程度對工期產生了影響。

（二）資金使用方面的問題：工程進度款未能按期撥付。

四、下一步改進措施

施工過程中加強各方協調，保證工程按照預定工期如期完工投入使用，儘早在為全縣居民健康服務中發揮效益。

五、其他需要說明的問題

項目在實施過程中接受各級巡視、審計和財政監督，未發生各種違規違紀問題。

項目綜合績效評價報告 篇10

一、項目概況

此項目按省教育廳統一要求，主要確保全市高中年級學生畢業會考科學有序組織實施。xx年我單位高中畢業會考經費60.7萬元，是財政一般預算非稅收入安排的項目經費。

（一）項目資金申報及批覆情況。年初預算上報財政發展類項目一般預算非稅收入安排60.7萬元、財政批覆60.7萬元。符合資金管理辦法等相關規定。

（二）項目績效目標。此項目主要確保全市高中年級學生畢業會考科學有序組織實施，計畫實現在xx年度的6月和12月對全市高中年級學生考試3次，學生參加人數8萬餘名。

（三）項目資金申報相符性。

市財政一般預算非稅收入安排該項目資金共60.7萬元，按照《四川省省級財政專項資金績效分配管理暫行辦法》（川辦發〔〕70號）要求，根據項目特性，科學合理的對項目資金進行了分配，現已全部完成項目目標。嚴格按照省財政廳《四川省項目支出績效評價指標體系》實施評價，在實際分配中遵偱注重可操作性原則、系統性原則、經濟性原則等。其項目申請內容與具體實施內容相符，也與下達的'資金使用用途完全相符，也確保了資金專款專用，申報目標符合相關規定，合理可行。

二、項目實施及管理情況

（一）資金計畫、到位及使用情況

1、資金計畫及到位。該項目在年初制定申報財政預算金額共60.7萬元，市財政年初預算下達60.7萬元。資金採用財政撥款方式，已全部撥款到位。

2、資金使用。全年經費60.7萬元支付省教育廳高中畢業會考費23萬元，支付龍泉外國語學校閱卷費22.89萬元，支付在省教廳拉試卷租車費0.09萬元，支付差旅費等10.24萬元，支付宣傳製作費1.66萬元，用於黨建差旅費2.82萬元。支付相關依據符合相關規定，資金支付和預算相符。

（二）項目財務管理情況

項目資金到賬後，我單位嚴格按照項目預算批覆和財政下達的資金，及時足額撥付，做到專款專用、專項核算。充分發揮教育專項資金的使用效益，做好財務信息公開，自覺接受監察、審計、財政以及社會監督。實行專戶管理，封閉運行，直接轉賬支付到項目單位或個人，無虛報、冒領、擠占、挪用、變更使用財政專項資金等行為。

（三）項目組織實施情況

項目資金到賬後，我單位嚴格按照項目預算批覆和財政下達的資金，及時足額撥付，做到專款專用、專項核算。充分發揮教育專項資金的使用效益，做好財務信息公開，自覺接受監察、審計、財政以及社會監督。實行專戶管理，封閉運行，直接轉賬支付到項目單位或個人，無虛報、冒領、擠占、挪用、變更使用財政專項資金等行為。

三、目標完成情況

（一）目標任務量完成情況。

該項目現已全部順利完成，在項目管理上嚴格按照項目預算批覆，項目批覆後嚴格按專項資金有關規定執行。在項目完成上嚴格按照申報計畫和上級批覆要求進行實施，按質按量全面完成，並通過驗收，目標任務已完成。

（二）目標質量完成情況。

按照年初計畫完成了對全市高中年級學生考試3次，學生參加人數8萬餘名。

四、項目效益情況

一是此項目科學有序組織，確保公正公平；二是學生滿意度在90%以上。

五、問題及建議

此項目經費是按照本單位非稅收入計畫，財政年初預算下達的。但全市教育工作面寬量大，教育主管部門的職責不斷拓展，原市編委核定的我局機關行政編制和內設機構已遠遠不能滿足開展工作的基本需求，為保證機關正常的工作運轉和以及為完成全市近60萬師生開展安全教育和管理的工作任務，希望政府繼續加大教育投入。

項目綜合績效評價報告 篇11

按照《關於報送20__年民生工程有關材料的通知》（池民生辦〔20__〕20號）要求，根據《安徽省農村義務教育學生營養改善計畫民生工程績效評價辦法的通知》（皖教秘〔20__〕637號），對照績效評價指標體系，對我市20__年義務教育學生營養改善實施情況進行了績效自評，現將自評情況報告如下：

一、績效目標完成情況

我市目前僅在石台縣實施營養改善計畫，實施學校全部實行食堂供餐。20__年春季學期，石台縣實施農村義務教育營養改善計畫學校35所，其中農村國中4所，農村中心學校11所，村小及教學點20所，惠及學生3133人；20__年秋季學期實施農村義務教育營養改善計畫學校32所，其中農村國中4所，農村中心學校11所，村小及教學點17所，惠及學生2963人，其中寄宿制學生939人。實現了營養改善計畫農村義務學校實施全覆蓋，實施學校覆蓋率和受益學生覆蓋率均為100%。

二、工作開展情況

（一）經費投入情況

根據省教育廳省財政廳印發的《貧困地區義務教育學生營養改善實施方案》，營養餐資金由中央、省、縣按照7.5:2:0.5分擔。全年（195天）按每生每天4元標準核撥經費，截至20__年12月30日，全年累計支出163.90萬元，資金到位率100%。

（二）日常監管情況

為實施好營養改善計畫，石台縣成立了以縣長為組長的學生營養改善計畫工作領導小組，縣發改委、農委、衛計委、財政局、審計局、市場監管局、教體局為成員單位，領導小組辦公室設在縣教體局，負責日常具體工作。米、油等大宗食材由縣教體局統一招標、採購、分配，由中標單位統一運送。營養餐膳食補助資金實行專賬核算、集中支付、專款專用，縣教體局將學校營養改善計畫納入學校目標管理年度考核，確保資金使用安全、規範和有效。縣教體局、市場監管局定期進行食品安全督導檢查，各學校每天通過微博，公示學校食堂食譜菜品和資金使用情況，自覺接受社會各界的監督。

三、主要舉措及工作亮點

1.高度重視，加強領導

石台縣人民政府辦公室下發《石台縣人民政府辦公室關於成立石台縣學生營養改善計畫工作領導小組及明確職責分工的通知》（石政辦秘〔20__〕7號），成立了由石台縣縣長為組長，縣發改委、農委、衛健、財政局、教體局等部門為成員的石台縣學生營養改善計畫工作領導小組，同時檔案還明確了領導小組各成員單位的職責分工。石台縣教體局成立學生營養辦公室，專門負責農村義務教育學生營養改善計畫，定期對學校資金使用情況進行督查。

2.加強培訓指導，提升管理能力

為強化營改實施學校食品衛生安全主體責任意識，我們組織石台縣營改學校參加全省農村義務教育學生營養改善計畫培訓會。春季復學和秋季開學前，石台縣教體局召開全縣學校疫情防控暨學校安全工作培訓會，並開展疫情防控應急演練觀摩活動，重點對學校食堂開餐前準備、復學後學生就餐安排、食品安全管理、飲水安全進行了專題培訓。各校、幼稚園在春季、秋季開學複課前對所有教師、學生和後勤管理人員、操作人員都進行了線上培訓或集中培訓，對全體教師和學生都進行了食品衛生和防疫知識培訓，開學後上好食品安全和衛生健康教育第一課，進一步壓實安全管理責任，提高食堂管理和操作人員的膳食管理知識，提高應急處置和防範能力。9月份，項目實施學校認真開展了“食品安全宣傳周”系列活動，重點宣傳《中華人民共和國食品安全法》《安徽省食品安全條例》，讓食品安全知識深入人心，把食品安全宣傳教育有機地融入日常教育教學工作中，在校園內營造良好的食品安全氛圍的同時，著力提高學生的自我保護能力和衛生防病意識。

3.加強制度建設，健全管理機制。

20__年春季，石台縣市場監管局、教體局聯合印發《石台縣中國小（幼稚園）食品安全工作規範》，要求全縣學校認真貫徹執行。石台縣市場局指導各校、幼稚園將食品安全管理人員制度，從業人員健康管理和培訓考核制度，食品安全自查制度，食品、食品添加劑和食品相關產品進貨查驗和貯存制度，食品經營場所及設施設備定期清洗消毒、維護、校驗制度，餐具飲具清洗消毒管理制度，食品添加劑使用制度，分餐食品安全管理制度，餐廚廢棄物處置制度，食品安全突發事件應急處置方案，食品安全管理員崗及崗位職責，原材料採購員崗及崗位職責，餐飲具清消員崗及崗位職責，食品留樣員崗及崗位職責等制度全部張貼上牆，並要求嚴格執行。今年以來，根據學校實際和疫情防控工作需要，石台縣教體局制定了《石台縣學校疫情防控復學供餐應急處置預案》,各校進一步修訂完善了食品衛生安全管理制度和食品安全突發事件應急預案，使學校（幼稚園）食品衛生安全管理工作進一步做到有章可循、有規可依。項目學校嚴把食材採購關、驗收關、加工關、留樣關、監管關，嚴格執行校長及校領導陪餐制，確保食品安全。

4.加強監督檢查，確保食品安全。

今年春秋季開學前，我局聯合市場監管、衛生健康等部門對轄區學校食堂開學準備工作進行了檢查驗收。為進一步促進石台縣學校（幼稚園）真正把食品安全工作和防疫工作落到實處，5月、9月份，石台縣教體局、市場監督管理局、縣公安局聯合組織對全縣學校開展校園食品安全和校園周邊食品安全進行專項檢查，兩次聯合檢查均重點檢查食堂食品安全與周邊食品安全。重點圍繞校園食品安全防範主體責任落實，食品經營許可、環境衛生、食品採購與貯存、食品留樣、從業人員管理等方面開展檢查。通過檢查，要求有問題的學校建立問題台賬，明確整改措施和整改時限並切實做好整改。通過檢查督查和要求整改，石台縣營改實施學校食品安全主體意識、責任意識和安全防範意識進一步提高，安全防範和管理能力進一步增強。

5.特色做法

石台縣20__年開始實施中國社會福利基金會“免費午餐”項目，20__年秋季，石台縣開始實施義務教育學生營養改善計畫。自20__年秋季起，石台縣與中國社會福利基金會免費午餐基金會開展全面戰略合作，按照不重複，可互補的原則，全面實施農村學校營養改善計畫，由免費午餐項目支持義務教育學生營養改善的教職工陪餐費用、食堂廚師工作等配套服務費用，同時在學前教育階段繼續實施“免費午餐”。“免費午餐”和國家營養改善計畫在石台縣農村學校的全面實施，切實解決了石台縣農村學校、幼稚園學生中餐吃飯難問題，消除了農村學生中午上下學安全隱患，確保了農村學生中午在校安全。

四、存在的問題和有關建議

一是食堂從業人員年齡偏大，隊伍不穩定，操作技能不高。

二是縣級教育主管部門營養辦缺乏營養膳食專業人員，對學生營養膳食改善指導專業性、科學性有待進一步提高。

五、20__年工作打算

20__年，我市將認真總結經驗，學習借鑑兄弟市縣好的做法，努力解決工作中存在的問題，把營養改善計畫這項惠民工程、民生工程做實做好，全面提高學校食品安全工作水平。

（一）加強食品安全管理。我局將進一步完善制度，壓實石台縣責任，結合“明廚亮灶”，力爭做到精細化管理，抓好春秋兩學期的專項督查工作與食堂管理人員培訓工作，確保學生營養改善計畫的順利實施。

（二）加強部門協作，強化督查工作。加強與市場監管等相關職能部門通力合作，針對與學校食品安全有關的各個環節，各負其責，齊抓共管。督促石台縣教體局加大對中標企業食品的來源、儲存、配送等環節的督查力度，確保食品安全零事故。

（三）加強膳食營養指導。加強營養配餐、科學飲食方面的指導和服務，充分發揮學校膳食委員會的作用，科學合理制訂營養食譜。開展學生營養狀況監測和評估工作，及時掌握學生的營養狀況，為學生營養改善計畫成效提供依據。

（四）加強政策經驗宣傳。充分發揮社會參與的作用，為學生營養改善計畫的全面實施做好輿論宣傳引導。

項目綜合績效評價報告 篇12

根據《中共中央國務院關於全面實施預算績效管理的意見》（中發〔20xx〕34號）、《中共湖南省委 湖南省人民政府關於全面實施預算績效管理的實施意見》（湘辦發〔20xx〕10號）、《湖南省財政廳關於印發<湖南省預算支出績效評價管理辦法>的通知》（湘財績〔20xx〕7號）等檔案要求，湖南正德聯合會計師事務所（普通合夥）受新田縣財政局委託，於20xx年12月6日至12月14日對新田縣農業農村局20xx年農村改廁獎補項目專項資金實施績效評價，現將該項目績效評價情況結果報告如下：

一、專項資金的基本情況

（一）專項背景概況

20xx年3月25日湖南省農業農村廳《20xx年全省農村改廁目標任務安排方案》（湘農發〔20xx〕18號）闡述：新田縣計畫戶廁數2750個，計畫公廁數20座，工作力度不低於上年。

20xx年4月19日新田縣發展和改革局《關於新田縣20xx年農村改廁獎補項目立項的批覆》（新發改審批〔20xx〕103號）闡述：實施農村四格式無害化衛生廁所、農村公廁建設獎補項目7個，建設無害化衛生廁所1500座、農村公廁50座；實施無害化衛生廁所改造獎補項目7個，改造無害化衛生廁所1250座。

20xx年11月4日湖南省農業農村廳《關於調整20xx年全省農村改廁重點民生實事任務及驗收標準的通知》（湘農發〔20xx〕82號）闡述：將20xx年全省改新建100萬個農村戶廁的建設任務調整為今明兩年完成。同時，今年指標任務及評估驗收標準“各市州、縣市區目標任務（改新建數量）完成率不低於總任務的100%，竣工驗收合格率達到100%”調整為“按照各地上報的'完成數量據實驗收，竣工驗收合格率達到100%”。

20xx年農村改廁獎補項目7箇中標供應商分別為湖南萬博項目管理有限公司、湖南華勇項目管理有限公司、湖南祁鑫項目管理有限公司、湖南筑航建設項目工程有限公司、湖南浩多項目管理有限公司、貴州中通達建設工程有限公司、四川亞寒建築工程有限公司，中標金額分別為96.00萬元、90.00萬元、135.00萬元、57.00萬元、126.00萬元、78.00萬元、18.00萬元。

（二）專項資金到位情況

20xx年農村改廁獎補項目預算金額662.50萬元，截止20xx年12月14日，到位資金561.82萬元，資金到位率84.80%。項目資金到位情況如下：

單位：萬元

（三）專項資金執行情況

根據現場評價及專項資金支出憑證等資料統計，契約總金額591.00萬元，截止20xx年12月31日，20xx年農村改廁獎補項目資金共支出396.00萬元，截止20xx年12月14日,共支出510.21萬元，資金執行率90.81%。項目支出明細如下：

單位：萬元

二、績效評價工作開展情況

受新田縣財政局委託，湖南正德聯合會計師事務所（普通合夥）派出現場評價工作組於20xx年12月6日至12月14日對新田縣農業農村局20xx年農村改廁獎補項目進行評價，項目資金為600.00萬元。

三、綜合評價結論及指標分析

根據《新田縣農業農村局20xx年農村改廁獎補項目專項資金績效評價評分表》，我們通過定量和定性分析，20xx年農村改廁獎補項目專項資金績效評價得分為87.46分，評價等級為“良”。其中項目決策總分16分，評價得分16分，無扣分項目；項目過程總分26分，評價得分15分，主要扣分原因為資金到位率84.80%，未達90%扣1分；資金執行率90.81%，未達100%扣2分；金陵鎮、驥村鎮農村改廁項目實際支付金額大於申請撥付金額，扣4分；資金使用情況中原始憑證資料不完善扣2分；改造戶廁部分已完工未驗收，無任何項目過程資料扣1分；大坪塘鎮、龍泉鎮農村改廁獎補項目中大鳳頭村、冷水灘村公廁建設開工日期早於契約簽訂日期，扣1分。項目產出總分30分，評價得分28.66分，主要扣分原因為7項農村廁改獎補項目戶廁新建部分除門下樓鄉村農村改廁獎補項目外實際工期均超90天，扣1分；項目效益總分28分，評價得分27.8分，主要扣分原因為社會效益及生態效益滿意度調查扣0.2分。

四、專項資金主要績效

通過20xx年農村改廁獎補項目實施，新田縣12個鄉鎮農戶戶廁新建1500戶，公廁新建25座（其中4蹲位24個、2蹲位1個）。

（一）惠及全縣所有鄉鎮

20xx年農村改廁獎補項目分布在全縣龍泉鎮、梘頭鎮、新圩鎮、陶嶺鎮、三井鎮、石羊鎮、新隆鎮、大坪塘鎮、金盆鎮、金陵鎮、驥村鎮、門樓下鄉12個鄉鎮所有村。

（二）最佳化基礎設施，改善生活環境

建設高標準無害化廁所，村內整體環境得到了改善，給村民的日常生活帶來了方便。

五、存在的問題

（一）原始憑證不完善

20xx年5月16號憑證內附屬檔案《20xx年新圩鄉鎮上禾塘村新（改）建無害化衛生廁所驗收表》，其中戶主胡美金未簽名按手印，驗收情況未填寫。

（二）部分項目過程資料未歸檔留底

20xx年農村廁位建設上報匯總台賬顯示戶廁改造農戶107戶、500元/戶，合計5.35萬元。經了解，改造部分已完工未驗收，無任何項目過程資料。

（三）戶廁新建200戶未驗收

12個鄉鎮戶廁新建農戶1500戶、公廁新建25座。12個鄉鎮《新建無害化衛生廁所驗收表》戶廁驗收結算1300戶，公廁驗收結算25座。戶廁新建200戶未驗收。

六、有關建議

1、加強財務管理，落實財務審核。加強對原始憑證審核，尤其是對其真實性、完整性和合法性進行重點把關，對於原始單據不全、發票不合規的費用不予報銷。

2、加強項目後續跟蹤管理，建立、健全檔案管理制度，規範檔案歸檔方法、範圍、期限等要求，對項目過程資料完善並進行歸檔管理。

3、嚴格執行付款審批程式，對原始憑證、項目進度審批表等進行監督檢查。

4、督促建立行之有效的契約管理制度，明確單位內部契約管理機構及職責許可權，加強對契約訂立的管理，明確契約訂立的範圍和條件，必要時可聘請外部法律顧問參與相關工作，確保契約內容合法合規、明確具體。

5、項目完工後應及時組織驗收，確保工程進度及時完成。

項目綜合績效評價報告 篇13

為規範專項資金管理，加強預算績效管理體制建設，最佳化財政資源配置，建立完善科學、合理的項目支出績效評價管理體系，根據《中共寧波市奉化區委 寧波市奉化區人民政府關於全面落實預算績效管理的實施意見》（奉黨發﹝20xx﹞10號）、《寧波市奉化區財政局事中績效跟蹤管理辦法》（奉財政發﹝20xx﹞77號）檔案要求，及時跟蹤監控預算執行情況，提高財政資金使用效益，開展20xx年度基本公共衛生服務經費事中績效自評工作。

一、項目實施情況

1、建好用活健康檔案。根據省四版規範要求，完善了社區衛生服務平台系統，加強了社區服務平台互聯互通建設，通過“浙里辦”APP向居民開放健康檔案。開展了重複檔案清理工作。

2、紮實開展健康教育工作。區健康教育所和各醫共體分院充分利用服務網路紮實開展健康教育工作，提高健康水平。

3、積極落實預防接種依法依規實施，相關接種率達到規範要求。加大投入，全面推進預防接種信息化建設。全區10家數位化預防接種門診全覆蓋，掃碼接種率達100%，後置列印率達100%，電子簽核覆蓋率100%，終端查詢覆蓋率40%。全面落實預防接種規範的要求，每季度對各預防接種門診開展一次預防接種質量工作督導，督導結果與績效考核結果掛鈎。開展常規季度督導和專項排查整治。

4、全面落實兒童、孕產婦保健。全區開展規範的兒童保健、孕產婦保健系統管理，做到保健工作部署到位、措施到位。及時掌握兒童人數，設立系管兒童花名冊，對轄區內兒童按系統管理進行保健，開展轄區高危新生兒訪視、兒童眼保健等服務。實施高危兒童及營養性疾病的篩查，對高危兒童及營養性疾病列入專案管理。

5、紮實開展老年人保健管理。結合年度城鄉參保居民健康體檢工作開展老年人健康管理服務。對發現的.重點慢性病人及時納入社區慢病管理，進行定期隨訪。

6、加強高血壓、糖尿病等慢性病管理。積極開展高血壓、糖尿病社區綜合防治工作，對發現的高血壓患者和糖尿病患者進行規範管理，開展隨訪服務。根據國家、省《基本公共衛生服務規範》（20xx年版）、省衛計委《高血壓、2型糖尿病高危人群健康管理工作規範》（20xx年版）要求，高血壓、糖尿病患者和高危人群管理信息系統持續完善套用。

7、做好嚴重精神障礙患者動態管理。通過建檔立卡、處方面診、加強工作檯賬的動態管理，使我區精神疾病患者得到及時的治療和管理。

8、做好結核病患者管理工作。通過及時轉診、規範結核病診療、建設維護運行結核病“一站式”結報系統、加強信息化建設，使我區結核病患者早發現早診斷早治療。對所有納入社區督導隨訪管理的結核病患者實施更加便捷、高效、優質的健康管理服務。

9、穩步推進社區中醫藥健康管理。結合老年人體檢和兒童保健門診在全區推進老年人中醫體質辨識和兒童中醫調養指導服務工作，利用中醫藥手段為老年人群和兒童進行保健服務。

10、規範開展傳染病疫情和突發公共衛生事件的報告和處置。進一步健全了突發公共衛生事件和傳染病疫情監測預警報告體系，開展可疑傳染病暴發和聚集性症候群主動監測，做到疫情及時、規範報告，保證突發公共衛生事件和傳染病疫情及時有效處置。傳染病疫情和突發公共衛生事報告率、規範報告率、報告及時率均達到要求。

11、積極落實衛生監督協查。以鎮、街道為單位，對轄區內的中國小校、醫療機構、生活飲用水單位、公共場所衛生單位均建立檔案，並實行動態管理。

二、資金使用和管理

根據《關於下達20xx年度二級單位預算的通知》（奉衛[20xx]26號）、《奉化區基層醫療衛生機構補償機制改革實施辦法（試行）》（奉衛[20xx]70號）要求，明確了基本公共衛生服務資金的預算安排、撥付進度、結算方式、使用範圍、等規定，進一步規範基本公共衛生服務資金的管理。

三、項目完成情況

20xx年度，我區基本公共衛生服務項目工作嚴格按照省市的部署和要求，緊緊圍繞目標任務和規範要求開展工作。通過實施基本公共衛生服務均等化，重大疾病和主要健康危險因素得到有效控制，人群主要健康指標得到明顯改善。全區以鄉為單位適齡兒童B肝疫苗、卡介苗、百白破疫苗、A肝疫苗、流腦疫苗、乙腦疫苗、脊灰疫苗和含麻疹成份疫苗接種率達到半年度目標任務。全區0-6歲兒童系統管理率、新生兒訪視率、0-6歲兒童保健管理率、早孕建冊率，5次產檢率，產後訪視率，高危孕產婦管理率達到半年度目標任務。全區65歲以上老年人健康管理率受新冠肺炎疫苗接種影響未達到半年度目標任務。高血壓及糖尿病患者管理人數均完成20xx年半年度省項目辦任務數。嚴重精神障礙患者規範管理率、穩定率達到半年度目標任務。20xx年全區轉診率，系統管理率，規範服藥率達到半年度目標任務。

四、主要問題及改正措施

受新冠肺炎疫情及新冠肺炎疫苗接種影響，基本公共衛生服務項目進度有點遲緩。下半年疫苗接種常態化後，爭取實施進度跟上計畫進度。

項目綜合績效評價報告 篇14

一、投入

（一）項目立項（10分）

1、方案制定與審批（2分）

實施農村義務教育學生營養改善計畫已納入我區國民經濟和社會發展“十三五”規劃，區教體局制定了《20xx年裕安區貧困地區農村義務教育學生營養改善計畫實施辦法》（裕教體[20xx]56號），方案貫徹落實了《六安市貧困地區農村義務教育學生營養改善計畫實施辦法》的相關要求。

2、機制建立與執行（6分）

區政府成立了以分管區長為組長，教育、發改、財政、市場監管等部門參加的學生營養改善計畫領導小組及工作機制，領導小組辦公室設在區教體局，具體負責協調、指導、督查全區營養餐工作。各相關職能部門能嚴格履行職責，加強監督管理。鄉鎮也建立健全相應機構、機制，確保營養改善計畫順利實施。

區教體局學生營養辦公室，有3人負責日常工作，有良好的辦公條件，年度預算有工作經費。

3、績效目標情況（2分）

根據《20xx年裕安區貧困地區農村義務教育學生營養改善計畫實施方案》，明確了鄉鎮中心學校目標責任，對食品安全、資金安全、食堂供餐率、公示公開等提出了具體要求，做到了細化、量化和可衡量。

（二）資金落實（5分）

1、資金到位率：（3分）

截止20xx年10月，國家、省、區撥付膳食補助資金均已到位。資金到位率100%。

2、資金到位及時率為100%。（2分）

二、過程（60分）

（一）項目管理（40分）

1、目標責任書（2分）：區教體局制定實施方案，明確縣區目標責任；區教體局、中心學校、實施學校和供貨企業（個人）層層簽訂責任書。

2、政策宣傳（6分）：制定了《裕安區農村義務教育學生營養改善計畫宣傳方案》，明確了宣傳工作的總體目標，原則、內容和方式。區營養辦、鄉鎮中心學校積極開展民生工程宣傳月活動，在街頭設宣傳台，宣講政策，散發宣傳單。在區政府民生工程網和區教育專題網等網站，有30多篇報導全區學生營養改善工作動態。區營養辦、中心學校、實施學校分層建立工作微信群，學校以班級為單位建立學生家長微信群，通過微信群向學生家長宣傳政策、公示菜譜、菜品，深受家長的歡迎。

3、信息公開（6分）：公示國家、省、市、縣區營養辦舉報電話和信箱；公示區營養餐食品安全突發事件應急預案；公示區營養改善財務管理和資金管理使用辦法；公示責任清單、任務清單；公示大宗食材招標採購情況。

4、供餐準入退出機制（6分）：區教體局建立健全了食堂大宗食材採購進退出機制。大宗食材（糧、油）由區集中招標採購，19所鄉鎮中心學校食堂葷蔬菜、調料等食材以中心學校為單位公開招標，實行集中定點採購。建立和實行市場食材價格詢價制度和“黑白名單”進退出制度。

5、食品安全管理（9分）：嚴格落實實施學校食品安全主體責任、教育部門負管理責任、市場監管部門負監管責任的食品安全責任體系。建立健全和落實學校食品安全管理制度，全面落實校領導陪餐制度，陸續建立家長代表輪流陪餐制度。每月開展2至3次營養餐食品安全“四不兩直”督查、已發通報8次、督辦函2次，整改通知54份。165所學校食堂實施“明廚亮灶”。開展爭創學生營養改善“示範食堂”活動，已評出6所市級“示範食堂”，第二屆爭創“示範食堂”工作已全面啟動。區、鄉鎮中心學校分級組織食品安全織培訓21次，1800餘人次受訓。區、校逐級逐校制訂食品安全事故應急預案，食品安全事故應急演練逐步規範。

6、信息平台管理（4分）：結合全省中國小學籍實名制管理系統，建立了營養改善計畫學生實名制信息管理制度，按照“在校、在籍、在受益”原則，核實營養餐受益學生人數和撥付膳食補助資金，實行動態監管。還按照區民生辦要求通過民生工程信息管理平台，錄入每位學生的身份信息、家長電話信息等。

7、工作通報制度與執行（3分）：區建立了工作通報制度，加強對鄉鎮中心學校營養改善計畫實施工作的指導和督辦。

8、資料報送情況（3分）：區營養辦及時、真實、準確地向區民生辦報送工作信息、圖看民生、工程進展情況等相關資料；向市營養辦報送工作計畫、總結及雙月報等相關資料。教育部來我區進行學生營養改善計畫調研工作，區營養辦提供了大量詳實的數據資料受到好評。

（二）財務管理：（20分）

1、制度建設與執行（5分）

制定了《裕安區學生營養改善食堂財務管理制度（試行）》和《裕安區學生營養改善食堂會計核算制度（試行）》，嚴格資金管理。委託第三方審計事務所開展營養餐財務審計，全區165所學校接受審計，對審計中發現的問題立行立改。

2、資金使用合規性（6分）

國家、省、區膳食補助資金均足額用於學生營養改善。膳食資金實行分賬核算，並做到專款專用，資金支出手續齊全，原始憑證合規，不準出現白紙條和不合規憑證，不得現金支付。

3、國庫集中支付管理（2分）

制定了《裕安區農村義務教育學生營養改善計畫專項資金管理辦法》，專項資金支出嚴格執行國庫集中支付管理，保證國庫集中支付程式和手續符合規定。

4、監督檢查有效性（6分）

區教體局開展了專項資金使用情況核查、召開專門會議進行情況通報。

三、產出（15分）

（一）項目產出（15分）

1、覆蓋率（5分）

全區169所農村國中國小，62596名學生享受營養餐；實現了試點縣區學校和學生100%全覆蓋。

2、食堂供餐比例（5分）

全區食堂供餐學校164所，食堂供餐比例為97.04%，食堂供餐率達到市級相關部門要求，其餘5所學校食堂改擴建工程即將竣工，到20xx年將實現100%食堂供餐。

3、質量達標（5分）

區教體局、市場監管局多次對學生營養改善食品進行督查。委託第三方對食材質量進行檢測，共抽檢8批次，檢測結果均為合格。從隨機突擊抽查的學校食堂現場當日供餐數量和品種與公示菜譜相符。全區未發生一起營養改善食品安全事故。

四、效果（10分）

（一）、項目效益(10分)

1、社會效益（3分）

（1）、學校食堂基礎建設明顯改善。試點縣區共投入3千多萬元用學校食堂、小伙房的新建和改擴建，食堂供餐條件得到很大的改善，加快了農村教育發展。

（2）、食品安全有了保障.學生營養改善計畫實施了嚴格的餐前、餐中、餐後全過程的食品安全管理，確保每天近6萬名學生在校就餐，沒有發生一起食品安全事故。

（3）、資金安全管理得到了加強。全區建立嚴格的學生營養改善財務管理制度和會計核算制度，堅持陽光操作。

2、營養改善成效（3分）

（1）、供餐質量明顯提高。學生在校就餐數大幅上升，學生的營養狀況得到有效改善，身體素質增強，學生的精神面貌煥然一新，促進良好學風、班風、校風的形成。

（2）、培養了學生的良好的飲食習慣。有不少家長反映自己小孩有挑食、偏食毛病改了，還養成飯前洗手，不剩飯菜的好習慣。

3、學生及教師等滿意度（4分）

食堂供餐老師的工作量大了，但減輕了學生家長的負擔，也減少學生中午接送途中的安全隱患，使家長有時間和精力發展經濟，改善民生，對控輟保學及脫貧攻堅起到積極的促進作用，使學生進得來、留得住、吃得好、學得好，深受學生家長的衷心歡迎和社會的廣泛好評。

通過區學生營養辦的隨機問卷、電話訪問、現場走訪等形式進行滿意度調查，社會公眾，受益對象滿意度達90%以上。

五、創新 加分因素（3分）

裕安區在實行勞務派遣用工、利用中華傳統節日開展食育教育、規範食堂建設、膳食補助等資金審計方面開展的創新探索深受市學生營養辦好評，其中勞務派遣用工和膳食補助等資金全覆蓋審計還在全市推廣，此外有多篇宣傳學生營養改善的報導在主流媒體刊登。

自評分101分

項目綜合績效評價報告 篇15

一、單位概況

（一）單位機構設定、編制

1.部門機構設定。

昆明市五華區衛生健康局內設辦公室（加掛審計科牌子）、組織人事科、財務科、規劃發展與體制改革科、政策法規科（加掛行政審批科牌子）、疾病預防控制科（加掛防治愛滋病科牌子）、醫政醫管科（加掛中醫藥管理科牌子）、基層衛生健康科（加掛藥政管理科牌子）、老齡健康科、婦幼家庭發展科、衛生應急科（加掛職業健康科牌子）、愛國衛生運動協調指導科12個科室。

2.機構人員情況

昆明市五華區衛生健康局20xx年編制人數為39人，實有人數35人，截止12月退休36人。

（二）單位職能

1、貫徹執行國家、省、市有關衛生健康事業發展的法律法規和方針政策，組織擬訂區健康工作措施並組織實施。統籌規劃衛生健康資源配置，指導區域衛生規劃的編制和實施。加強衛生健康人才隊伍建設。制定並組織實施推進衛生健康基本公共服務均等化、普惠化、便攜化和公共資源向基層延伸等政策措施。

2、協調推進深化醫藥衛生體制改革，落實深化醫藥衛生體制改革政策、措施。組織深化公立醫院綜合改革，推進管辦分離，健全現代醫院管理制度。組織實施推動衛生健康公共服務提供多元化、提供方式多樣化的政策措施，提出醫療服務價格政策的建議。

3、組織落實疾病預防控制規劃，國家免疫規劃以及嚴重危害人民健康公共衛生問題的干預措施。負責衛生應急工作，組織指導突發公共衛生事件的預防控制和各類突發公共事件的醫療衛生救援。

4、組織擬訂並協調落實應對人口老齡化政策措施，負責推進老年健康服務體系建設和醫養結合工作。

5、組織實施國家藥物政策和國家基本藥物制度有關呢政策措施，開展藥品使用監測、臨床綜合評價和短缺藥品預警，提出藥品價格政策和藥品生產鼓勵扶持政策的建議。按照要求組織開展食品安全風險監督評估。

6、完善衛生健康綜合監督執法體系，加強綜合監督執法機構和隊伍建設。負責職責範圍內的職業衛生、放射衛生、環境衛生、學校衛生、公共場所衛生、飲用水衛生等公共衛生的安全健康監督管理，負責傳染病防治監督，健全衛生健康綜合監督體系。牽頭《菸草控制框架公約》履約工作。負責本行業領域的安全生產監管工作。

7、組織制定全區醫療機構、醫療服務行業管理措施並監督實施，逐步建立醫療服務評價和監督管理體系。會同有關部門貫徹執行衛生健康專業技術人員資格標準。組織實施醫療服務規範、標準和衛生專業技術人員職業規則、服務規範。

8、負責計畫生育管理和服務工作，開展人口監測預警，研究提出人口與家庭發展有關政策建議，完善計畫生育政策。

9、指導推進全區衛生健康工作，指導基層醫療衛生、婦幼健康服務體系和全科醫生隊伍建設。推進衛生健康科技創新發展。

10、貫徹落實國家、省、市中藥法律法規、規章政策，地方性法規。組織擬訂全區中醫藥發展總規劃和目標，負責綜合管理中醫（含中西醫結合、民族醫）醫療、教育、科研等工作。參與擬訂中醫藥產業發展政策。

11、建立健全愛滋病防治工作機制，加強宣傳教育，採取行為干預和關懷救助等措施，綜合防治愛滋病。

12、組織實施全區健康項目和推進健康產業發展，統籌推進醫養結合、醫體融合等健康政策。

13、負責重要會議與重大活動的醫療衛生保障工作。

14、指導所屬“兩新”組織抓好黨的建設工作。

15、指導昆明市五華區五計畫生育協會的業務工作。

16、完成區委、區政府交辦的其他任務。

17、職能轉變。昆明市五華區衛生健康局應當牢固樹立衛生健康理念，以改革創新為動力，以促健康、轉模式、強基層、重保障為著力點，把以治病為中心轉變到以人民健康為中心，為人民民眾提供全方位周期健康服務。

（三）單位工作完成情況

1、取得多項國家級、省級、市級榮譽

（1）20xx年3月20日，在深入開展愛國衛生“7個專項行動”中，五華區獲得了全省第八、昆明市第一的好成績，作為工作突出縣（市、區）獲得省委省政府通報表揚，併到5000萬資金的獎勵。

（2）20xx年6月29日，在新冠病毒疫苗第二階段工作中，五華區在全市主城四區率先完成（提前一天）接種任務，並得到昆明市指揮部400萬元資金的獎勵。

（3）20xx年7月，五華區衛生健康局作為全國第六次衛生服務統計調查中表現突出的單位被國家衛生健康委辦公廳通報表揚。

（4）20xx年8月，昆明市衛生健康委員會、中共昆明市委宣傳部、昆明市文明辦、昆明市總工會頒發中心計免科昆明市第四屆“健康春城最美醫者”科室（團隊）獎；

2、系統湧現出多位榜樣力量

20xx年7月，系統內陳玉泉、夏韜、周曦、周帥、馬翠芝、楊家昆等同志作為全國第六次衛生服務統計調查中表現突出的個人被國家衛生健康委辦公廳通報表揚。

（四）單位管理制度

為加強項目資金的管理，昆明市五華區衛生健康局制定了《昆明市五華區衛生健康局財務管理制度》、《昆明市五華區衛生健康局“三重一大”事項集體決策制度》。財務管理制度健全具體，能夠確保財政資金有效、合規的使用。

（五）單位資金來源及使用情況

資金使用情況：昆明市五華區衛生健康局20xx年總收入14497.52萬元，其中：財政撥款收入6177.65萬元，占總收入的42.61%；上級轉移撥款收入8319.97萬元，占總收入的57.39%。

20xx年部門總支出10546.60萬元。財政撥款安排支出10423.25萬元，其中：基本支出916.47萬元，占總支出的8.79％，項目支出9506.78萬元，占總支出的91.21％。

（六）政府採購情況

根據《中華人民共和國政府採購法》的有關規定，編制了政府採購預算，共涉及採購項目14個，採購預算資金28.67萬元。

（七）固定資產情況

截至20xx年12月31日，昆明市五華區衛生健康局固定資產原值3，054，317.32元。

二、績效目標

（一）單位總目標

以人民健康為主線，以促健康、轉模式、強基層為著力點，全力建設覆蓋全區的公共衛生服務體系和醫療服務體系。深入推進基層黨建工作任務；科學合理培養衛生健康人才；協調推進醫藥衛生體制改革，貫徹落實國家藥物政策、完善國家基本藥物制度，取消區級醫院藥品加成，構建新型區域醫療衛生服務體系；加強醫政管理；加快中醫藥發展，實施中醫藥項目管理；深入推進醫養結合發展；建設探索出台愛滋病防治相關方案，擴大監測範圍；推進婦幼健康工作；做好“獎優免補”和特別扶助相關工作；做好流動人口管理工作；完成省政府確定的惠民實事工作任務；開展愛國衛生全民動員；全力推進大健康產業發展，進一步提高衛生健康服務保障水平。

（二）單位項目具體計畫目標

1.其他醫療衛生專項工作經費

（1）病媒生物防控：針對區域內危害嚴重的病媒生物種類和公共外環境，適時組織集中統一控制行動。建成區鼠、蚊、蠅、蟑螂的密度達到國家病媒生物密度控制水平標準C級要求。

（2）愛衛宣傳工作：加強健康教育和健康促進、推進全民健身活動、落實控煙各項措施等。

（3）高危產婦、嬰兒搶救工作：進一步控制孕產婦死亡率、嬰兒死亡率。

（4）慢性病綜合防控示範區建設工作：開展健康主題公園、步道、小屋、健康一條街等健康支持性環境維護、建設。機構進行考核。

2.衛生計生管理工作經費

（1）參考《昆明市衛生健康委關於下達各縣（市）區、開發（度假）園區20xx年度行政工作目標任務指標的通知》，完成衛生計生年度目標管理考核指標，進一步加強衛生計生管理工作。

（2）根據《雲南省人民政府辦公廳關於進一步加強無償獻血工作的意見》，進一步完成無償獻血工作，年度無償獻血任務數為8230人次。

3.檢查考核社區工作經費

按基本公衛項目配套考核管理要求，對各子項目責任單位（科室）結合職責年內完成了不少於4次督導考核，對存在問題及時下達整改意見書限時整改，將督導考核結果套用於經費撥付測算中，並經領導小組進行綜合審議確定，有效確保了年度基本公共衛生服務項目經費按照工作質量撥付。

4.基層中醫藥能力提升經費

用於中醫建設、基層社區衛生服務、衛生院、村衛生室中醫能力提升；基層醫師能西會中培訓，中醫適宜技術培訓。

5.老齡衛生健康事務專項資金

積極探索符合老年人需求的`醫養服務模式，在轄區內選取醫養結合試點開展醫養結合工作。積極推進政府購買基本健康養老服務，逐步擴大購買服務範圍，完善購買服務內容。對納入醫養結合的試點機構進行考核。同時組織推進老齡事業發展，老年疾病防治、老年人醫療照護、老年人心理健康與關懷服務等老年健康工作。

6.20xx年國家衛生城市第三次複審工作經費

通過發動社會各方面力量積極參與，在全區範圍內持續深入的開展民眾性活動，全面提高衛生文明程度，改善城鄉環境，促進全區愛衛、創衛工作走上了科學化、制度化、規範化的管理軌道，確保在20xx年通過國家衛生城市第三次複審。

7.醫療設備購置經費

根據《公立醫院綜合改革實施方案的通知》為區人民醫院、區疾控中心、區婦幼健康服務中心、沙朗衛生院、黑林鋪衛生院，公立社區衛生服務機構購置醫療設備提供資金支持，以達到提高轄區居民就醫環境的目的。

三、評價思路和過程

（一）評價思路

1.前期準備

為認真貫徹落實《中華人民共和國預算法》，切實加強預算績效管理，強化績效理念和支出責任，著力提升財政資金使用效益，五華區衛生健康局將績效評價工作作為一項重要工作組織落實，認真學習省、市、區績效評價相關檔案精神，積極參加區財政局舉辦的績效評價培訓，紮實抓好績效評價工作夯實理論基礎。

2.組織實施

一是結合工作職責提出年度主要工作內容和總體目標；二是將年度目標任務從產出指標、效益指標和滿意度指標三個層面進行分解和細化，提出預期實現的效益；三是加強績效督查和跟蹤管理，按照財政部門的安排和部署對五華區衛生健康就局整體支出績效自評指標逐項進行自評，按要求寫出績效評價報告。

（二）評價目的

通過部門整體資金收支情況、績效目標設定情況、資金使用情況、資金管理情況、取得成效情況進行自評，了解資金是否達到了預期目標、資金管理是否規範、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在的問題及原因，及時總結經驗，改進管理措施，不斷增強和落實管理責任，完善工作機制，有效提高資金管理水平和使用效益，實現政府的財政資金的合理配置，規範預算分配，最佳化財政支出結構，降低政府運行成本。

通過評價本單位財政資金預算支出績效狀況，為今後預算安排提供決策支持。進一步增強本單位支出管理責任，最佳化支出結構，提高財政資金使用的經濟性、效率性和有效性。

（三）評價依據

根據《中華人民共和國預算法》、《雲南省預算審查監督條例》、《五華區預算績效管理暫行辦法》（五政辦通〔20xx〕10號）及《昆明市五華區衛生健康局財務管理制度》、《昆明市五華區衛生健康局“三重一大”事項集體決策制度》的相關規定進行預算績效管理。

（四）評價對象及評價時段。

20xx年3月份本單位對20xx年項目績效支出情況進行自評，

1.檢查考核社區工作經費得分93.6分（優）；

2.老齡衛生健康事務專項資金得分90.6分（優）；

3.衛生計生管理工作經費得分98.2分（優）；

4.20xx年國家衛生城市第三次複審工作經費得分100分（優）；

5.基層中醫藥能力提升經費得分98分（優）；

6.醫療設備購置經費得分93分（優）

7.其他醫療衛生專項工作經費得分93.8分（優）；

8.1.22應急事件搶救經費得分93分（優)；

9.20xx年帶薪未休假補貼經費得分100分（優）；

10.20xx年國家衛生城市第三次複審工作專項經費得分100分（優）；

11.基本公共衛生服務項目經費得分100分（優）；

12.20xx年資助特困老年人項目經費得分100分（優）；

13.20xx年計畫生育家庭獎勵與扶助工作經費得分100分（優）；

14.20xx年衛生健康事業發展專項資金得分100分（優）；

15.醫療衛生事業發展三年行動專項資金95.6分（優）；

16.20xx年新冠肺炎（航空入境集中醫學觀察隔離工作）經費得分100分（優）；

17.20xx年計畫生育獎勵扶助項目補助資金得分100分（優）；

18.20xx年醫療衛生事業發展三年行動專項補助資金得分100分（優）；

19.歐陽壁喪葬撫恤費補助經費得分100分（優）；

20.20xx年第一批穩增長獎勵扶持補助經費得分100分（優）。

四、評價結論和績效分析

（一）評價結論

1.評價結果：五華區衛生健康局20xx年度整體支出績效目標明確，符合法律法規及經濟社會發展規劃的要求，經對績效目標設定、資金管理、資產管理、財務管理、各項目產出、經濟效益、社會效益等方面進行了績效評價。

經評價組考評打分，評價綜合得分為98.5分，評分等級為優，能準確反映出整體績效支出。

績效評價量結果採取量化評分，量化分值為百分制，評價結果分為四個等級。評分等級優（得分≧90），良（90﹥得分≧80），中（80﹥得分≧60），差（得分﹤60）。

2.主要績效

（1）檢查考核社區工作經費：年內完成了4次督導考核，完成6項檢查社區工作，基本公共衛生服務覆蓋率達到95%，基層社區考核達標率達到95%，基本公共服務工作以及基層社區日常管理水平逐漸提高，居民滿意度達到90%以上。

（2）老齡衛生健康事務專項資金：完成醫療機構試點數建設20個，養老院試點數20個，敬老月慰問百歲老年人40人，敬老月慰問特困老年人100人，老齡補貼金的發放及時性、到位率100%，以獎代補資金合規性100%，老齡服務工作投訴率逐漸減少，醫養結合任務目標完成率達95%，醫養結合床位數（較上年）提升率逐步提升，並且促進了老年人群享有醫療養老服務，醫養結合機制長效運用，65歲以上老年人滿意度達滿意。

（3）衛生計生管理工作經費完成：護士節慰問70人，醫師節慰問70人，平安醫院創建6家，獻血任務數8320人，市政府惠民工作(白內障、尿毒症救治）3家，召開年報統計會2次，衛生計生工作專家培訓開展12次，突發衛生應急演練1次，基本醫療機構培訓89家，培訓合格率達98%，衛生應急處置及時有效，突發公共衛生事件綜合演練合格率達100%，走訪慰問及時率達100%，衛生計生工作管理明顯加強，業務管理水平顯著提高，無償獻血工作保障了人民民眾身體健康、滿足人民民眾醫療需求，民眾滿意度達到95%以上。

（4）20xx年國家衛生城市第三次複審工作經費完成：國家衛生城市複審工作完成率達100%，自檢自查發現問題整改達標率達100%，衛生文明程度有所提高，國家衛生城市責任單位滿意度達到90%以上，市民滿意度達到95%以上。

（5）基層中醫藥能力提升經費完成：社區衛生服務中心100%設定中醫科、中藥房，村衛生室衛生服務站能夠100%提供中醫藥服務，使轄區居民能夠享受到安全、有效、經濟、便捷的中醫藥服務，基層中醫藥服務能力提升工程十三五行動計畫可持續運用，鄉鎮衛生院、村衛生室能否能夠及時提供中醫藥服務

（6）其他醫療衛生專項工作經費完成：消殺窨井26113個，消殺面積97.5平方米，維護毒餌站4283個，新建毒餌站600個，對鼠、蚊、蠅、蟑螂為重點的病媒生物防治應急消殺25000平方米，維護、建設公園（健康支持性環境）4個，維護建設健康支持性環境覆蓋街道辦10個，培訓次數4次，印製愛衛宣傳冊、工作檯賬35000份，達到國家病媒生物密度防控水平標準C級，孕產婦、嬰兒死亡率對比去年下降，健康支持性環境進行維修和建設合格率達100%，落實“全面二孩”政策，加強高危孕產婦、嬰兒救助工作，最大限度降低死亡風險，對開展健康主題公園、步道、小屋、健康一條街等健康支持性環境進行維護、建設，增強病媒生物防治的可持續性發展，減少病媒生物孳生，有效控制病媒生物傳播。

（二）具體績效分析

1.產出指標分析

項目預算資金11571.64萬元，為保證財政資金使用效率，五華區衛生健康局在管理服務過程中，嚴格加強費用控制，儘量將費用控制在預算範圍內。20xx年區衛健局實際使用項目資金11128.47元。

2.滿意度指標分析

20xx年，區衛生健康局加大力度，圍繞現有項目建設計畫，主動跟進辦理，全力解決好項目建設中的難點問題，狠抓現有項目不流失，使轄區內服務對象滿意度達到90%以上。

五、主要經驗做法

昆明市五華區衛生健康局提高績效管理認識，通過設立目標有利於項目決策的制定，有助於項目的實施管理。項目實施前應結合本單位自身情況，設定明確、合理的績效目標，並將目標量化、細化分解，與預算資金相匹配起來。昆明市五華區衛生健康局認真對待績效自評，針對自身情況對實施項目提出合理的問題及建議，逐步提高績效管理認識。

六、存在的問題

項目實施均按年初績效目標完成，部分項目資金因財政提前收回，當年未支付。於20xx年預算下達後已及時支付。

七、改進措施及建議

（一）改進措施

昆明市五華區衛生健康局要加強對預算績效管理的組織領導，切實轉變思想觀念，牢固樹立績效意識，積極履行預算績效管理主體責任，按照預算和績效管理一體化要求，結合自身業務特點，深入分析昆明市五華區衛生健康局預算績效管理工作實際，建立健全部門預算績效管理工作組織體系和制度體系，最佳化預算管理流程，完善內控制度，加強預算績效管理力量，充實預算績效管理人員，明確落實部門內部績效管理牽頭部門、人員及事前績效評估、績效目標設定、績效跟蹤監控、績效評價的責任分工，將績效管理責任分解落實到具體部門、明確到具體責任人，加強業務工作與財務工作緊密銜接，確保每一筆資金花得安全、用得高效，推動全面實施預算績效管理工作常態化、制度化、規範化。

（二）建議

按季度對各項目進行績效跟蹤評價，及時按工作開展需要，積極調整各項目預算資金。對所有項目進行清理，對已完結項目，積極與財政對接上繳年度結餘。

項目綜合績效評價報告 篇16

一、基本情況

(一)項目概況

1.項目背景

隨著我國社會經濟的飛速發展和社會市場經濟體制的不斷完善，交通建設作為我國國民經濟發展的重要基礎建設設施，正日益發揮著重要的作用。近年來，我國交通建設事業正在蓬勃發展，交通工程的質量問題逐漸成為社會各界廣泛關注的焦點之一。交通工程質量是建設過程中的核心，工程質量的優劣直接關係到公路的投資收益與交通運輸的安全。在當前我國不斷加大交通基礎實施建設的新形勢下，加強交通工程質量監督管理工作對國民經濟的發展具有重要的現實意義。根據編辦三定方案中對我局工作職責的規定等有關檔案精神及交通部相關政策檔案精神，交通工程質量監督管理工作主要是負責全省公路工程質量、安全、檢測、造價監督管理工作。代表政府在工程建設過程中定期或不定期進行監督檢查，日常監督檢查和專項監督檢查，對公路橋樑隧道水運碼頭工程項目進行檢測監督，在單位工程全部交(竣)工時進行質量鑑定;舉辦行業會議，專項培訓，編制出版行業板報書刊，收集造價信息，為監督工作提供辦公環境和條件;代省交通運輸廳收集、整理、歸檔、建檔等工程檔案管理工作。

2.項目主要內容及實施情況

交通運輸管理與監督項目資金主要用於:工程質量檢測委託業務費、質量監督人員因公出差國內差旅費、質量監督工作用車輛運行維護費，組織及參與質量監督管理相關培訓費、聘請信息員考務人員臨聘人員檔案庫管理人員檢測機構等級能力評審專家等勞務費、購買行業書籍行業期刊辦公費、編製造價期刊、交通工程質量安全造價宣傳欄印刷費、交通基本建設檔案庫運行維護費、工作人員加班誤餐補助費、郵寄監督檔案材料郵寄費、因公外出交通費、監督工作用辦公設備購置費、租賃專業技術考試場地租賃費等費用。

20__年全省在監公路水運項目質量穩定保持在較高水平，部分重點項目榮獲國家質量最高獎，未發生一般等級以上安全生產責任事故。全年受理審核7個公路項目、4個水運項目質量監督申請。召開監督例會16次、質量監督技術分析會7次。共組織公路、水運各類監督檢查、抽查107次(公路90次，水運17次)。開展“安全隱患大整治大排查”“堅守質量安全紅線”“博鰲論壇年會安全隱患整治”等安全專項檢查17 次。簽發《監督檢查通報》《現場檢查意見通知書》等文書61份(公路56份、水運5份)，委託第三方機構出具檢測報告141份。受理核查6個項目22家工地試驗室的備案申請，通過21家，要求整改1家。安全隱患追蹤整改率100%，立案查處項目質量投訴1起，處罰金11.5萬元。完成本省20__年度試驗檢測和監理的信用評價工作(包括6家本省試驗檢測機構，16個公路工程項目72個工地試驗室，20__年檢測庫10家檢測機構和547名檢測人員;14家監理單位、17個監理標段、136名監理工程師及專業監理工程師)。推動8個政務服務事項進入省政務服務網“一體化”管理平台，全年完成從業人員登記管理123人次、審查註冊人員5名。組織了20__年度公路水運工程試驗檢測專業技術人員職業資格考試工作任務(共審核958人次，1849科目)。及時受理1家檢測機構能力等級評定申請，辦理變更事項，核發《等級證書》。制訂了《海南省公路工程造價管理辦法實施細則》，草擬《海南省公路工程材料價格信息管理規定》草案及和其說明，協助省廳加強全省交通工程材料價格信息管理，增強材料價格發布的科學性、規範性、權威性。加大材料價格信息發布頻率。將《海南省交通工程材料價格信息》由雙月刊改為單月刊，為全省交通建設投資造價、審計管控及時提供數據保障(每月發布34種規格，雙月增加發布78種規格，共112種;全年18市縣共發布價格信息7810個數據)。依法開展項目造價審查。完成海口繞城公路美蘭機場至演豐段公路等3個設計變更7871.95萬元預算審查，核減206.6萬元。將萬洋高速儋州互通等項目審查發現的4個造價問題上報省廳。開展交通造價工程師執業註冊及培訓。受理、審核24人次執業註冊，組織41名省公路工程造價工程師繼續教育培訓。

3.資金投入和使用情況

截至20__年12月31日，該項目全年支出939.93萬元，占落實到位資金的99.95%，主要用於工程質量檢測委託業務費、出差差旅費、監督車輛運行維護費、外出辦公乘車交通費、聘請信息員考務人員臨聘人員檔案庫管理人員檢測機構等級能力評審專家等勞務費、加班誤餐補助費、印製《海南交通質監與造價信息》和現場檢查意見通知書等印刷費、參加專業培訓和組織交通建設工程材料價格信息員培訓等培訓費、檔案資料郵寄費、購專業書籍雜誌等辦公費、儀器設備維修維護費、公路水運試驗檢測考試和安全管理人員考試場地租賃費、購監督工作用辦公設備、檢測考試收費平台數據對接開發費等信息網路購置費。

(二)項目績效目標

1.總體目標

負責全省公路水運工程質量安全監督及檢測、檢驗工作。代表政府在工程建設過程中定期或不定期進行監督檢查，在單位工程全部交(竣)工時進行質量鑑定等監督管理工作。經監督管理後，交通工程質量穩定、行業發展健康有序、工程造價科學合理。

2.年度目標

交通運輸管理與監督項目2020__年度目標:對公路工程項目進行備案核查、雙隨機一公開檢查、專項檢查、巡視檢查，公路水運監督項目驗證性檢測、竣(交)工檢測的出差人次大於等於840人次;2.對水運工程項目進行綜合檢查、專項檢查、巡視檢查的出差人次大於等於70人次;3.交通工程材料價格信息的主要發布品種(規格)大於等於50種;4.公路水運工程日常監督試驗檢測次數大於等於170次;5.工地試驗室專項檢查個數大於等於20個。6.經監督後公路工程項目質量符合《公路工程質量檢驗評定標準(JTG F80/1-20__標準)》的達標率在95%以上;7.經監督後水運工程項目質量符合《水運工程質量檢驗標準(JTS 257-20__)》的達標率在90%以上。

二、績效評價工作開展情況

(一)績效評價目的、對象和範圍

本次評價對象為我局20__年交通運輸管理與監督項目預算經費。通過績效評價，了解該項目的實施、運轉和最後取得的成效等情況，找出不足之處或需要改進的地方，總結經驗，擬定下一步計畫和措施，完善預算編制工作。

(二)績效評價原則、評價指標體系、評價方法、評價標準

1.績效評價原則:相關性原則、重要性原則、可比性原則、系統性原則、經濟性原則。

2.指標體系

從決策、管理、績效三個方面進行評價，具體包括項目目標、決策過程、資金分配、資金到位、資金管理、組織實施、項目產出、項目效果等8項二級指標。

3.評價方法

單位自評採用定量與定性評價相結合的比較法，總分由各項指標得分匯總形成。

4.評價標準

績效評價標準按計畫標準對績效指標完成情況進行比較。

(三)績效評價工作過程

1.前期準備。按照《海南省交通運輸廳關於開展20__年預算管理績效工作的通知》》(瓊交財〔20__〕116號)要求，我局高度重視，迅速安排部署，由績效評價小組明確評價對象、內容、方法和工作步驟，確保績效自評工作按時完成。

2.組織實施。按照績效評價工作安排部署，要求各相關業務科室提供分管的項目資料、配合績效評價小組開展績效自評工作。

3.分析評價。一是合理設定評價指標體系，從決策、管理、績效三個方面對項目支出總體實施成效情況進行評價。二是採取定性和定量分析的方法，對各項規劃編制進行單一評價，再由評價組對自評表進行評分表，得出項目績效的平均分。

三、綜合評價情況及評價結論

根據項目績效評價自評工作的有關要求，我局績效評價工作小組按照既定的評價指標和評價方法，從決策、管理、績效三個方面對該項目進行了科學、客觀、公正的績效評價，最終確定績效評價評價得分99.47分，等級為“優秀”(評價說明:得分≥90分為優秀;80≤得分的通知》（財預〔20xx〕10號）、《山東省財政廳關於印發和的通知》（魯財績〔20xx〕4號）進行設計，依據項目實際情況對績效評價個性指標進行了細化、量化。總分值設定為100分，決策和過程指標各占20分，產出和效益指標各占30分。

2、綜合績效評價級次評定標準

根據《山東省省級項目支出績效財政評價和部門評價工作規程》（魯財績〔20xx〕4號），評價結果分為優、良、中、差四個檔次。

（六）績效評價工作過程

本次績效評價是在單位績效自評的基礎上開展的，評價工作堅持結果導向，通過核查相關資料、與相關人員座談、對服務對象開展問卷調查和電話調查等手段，對莒南縣科技局20xx年度科學技術發展專項及產學研組織項目的開展情況及後續效果等主要環節進行全面績效評價。

四、評價結論和績效分析

（一）綜合評價結論

評價組通過對莒南縣水利局20xx年度小型水庫除險加固工程項目進行評價，認為資金使用達到既定目標，實施效果、資金使用績效較好，鞏固和完善了莒南縣防洪保障體系，促進了農業的發展，也為保障民生做出了巨大貢獻。但項目在績效目標申報、資金使用過程、項目效益等方面還存在部分問題，按照權重指標體系綜合評分，本項目最終得分92.44分，評價結果為“優”。

（二）績效分析

依據本項目績效評價指標體系，分別從項目決策、項目過程、項目產出、項目效益四個方面進行。

1、項目決策情況

決策指標滿分20分，實際得分16分，得分率80%。項目立項依據充分，立項程式規範；實施單位針對項目已制定預算績效目標，但項目單位未提供《項目績效目標申報表》，僅依據《項目申報書》作為年度績效目標，項目績效目標設定過於簡單，項目績效完整性欠缺，指標設定過於籠統，產出指標不夠清晰明確；項目預算編制科學、合理，預算內容與小型水庫除險加固的內容相匹配，資金分配依照中標價及施工契約協定的條款分配，項目預算資金分配依據充分；資金分配額度合理，與項目單位實際相適應。

2、項目過程情況

過程指標滿分20分，實際得分18.04分，得分率為90.2%。該縣級配套預算資金700萬元，實際到位資金為700萬元，資金到位率為100%；實際投入到項目的資金為532.65萬元，縣級預算執行率為76.09%；資金使用按確定的程式執行，符合國家財經法規和財務管理制度資金撥付有完整的審批程式和手續，資金使用符合預算批覆的內容，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況；但其資金使用合規性欠規範，未對資金使用制定專項資金管理制度，僅依照單位財務管理制度使用資金，不能規範資金管理、做到專款專用。

3、項目產出情況

產出指標滿分30分，實際得分30分，得分率為100%。20xx年度除險加固工程已完成對大壩、溢洪道、放水洞等工程內容，工程質量達到相關標準要求，且經莒南縣水利局、莒南縣財政局、莒南縣小型水庫除險加固工程質量監督站、運行管理單位的代表和專家組成的驗收委員會進行驗收，驗收結果全部合格，工程驗收合格率為100%；工程時效、成本等指標也執行較好。

4、項目效益情況

效益指標滿分30分，實際得分28.4分，得分率94.67%。通過對35座小型水庫的除險加固，工程原有的重大險情得到了治理，消除了安全隱患的存在，提高了水庫防洪抗災能力，有效防止垮壩事件的發生；水庫庫容有效提高，蓄水保水能力增強，增加了農業灌溉面積；優質的水源能夠為當地城鄉居民的生活用水提供安全保障，能夠提高居民的生活質量，飲用清潔衛生的水源，有效地減少了疾病的發生，保障了飲水安全；不僅帶動了經濟發展，實現農民增收，也改善居民生活環境；社會公眾對除險加固項目綜合滿意度較高。

（三）取得的成效

1、消除了病險水庫安全隱患，提高了防洪抗災能力，防洪減災效益明顯。通過本項目實施，消除了壩體、溢洪道、輸水涵等存在的安全隱患，對於保障農村的生態安全、供水安全、經濟安全、耕地安全乃至農民的人身和財產安全均發揮了巨大的積極作用。

2、增強了農業灌溉和農村供水能力，促進了糧食安全、飲水安全和農民生活的改善，社會效益明顯。在除險加固項目後，水庫灌溉能力顯著增強，新增或恢復灌溉面積增加。同時，水庫的蓄水量增加，供水能力顯著增強，人民生產生活用水問題和農村人畜飲水水源安全問題得到明顯改觀，改善了農民的生活條件，具有良好的社會效益。

3、為農村經濟發展和農民增收提供了保障，經濟效益明顯。在水庫除險加固後，水庫的灌溉能力顯著提高，灌溉面積增加，灌溉收入增加，增強了農業綜合生產能力，促進了農業發展和農民增收。同時，水庫供水能力的增強，也為當地工業的發展提供了強有力的保障，對振興當地經濟起到了極其重要的作用。

4、改善了農村生態環境和生態安全，美化了庫區的庫容庫貌，提高了農村水資源利用效率，生態效益顯著。水庫除險加固工程實施後，水庫面貌煥然一新，管養房整潔、美觀，道路順直、平整；壩區得到綠化、美化；改變了職工生活環境和工作環境；改善了當地民眾的生活條件，有利於水庫的良性運行，為可持續性發展夯實了基礎。同時，水資源得到了科學合理利用，水庫及流域生態環境得到明顯改善。

五、存在的問題及原因分析

（一）績效目標設定不夠明確，細化、量化程度不足

根據項目單位提交的《項目申報表》（20xx年），其對20xx年度小型水庫除險加固工程績效指標只設定了產出指標和效益指標，績效目標設定過於巨觀，不夠明確，沒有進行細化、量化，績效指標不能充分體現預期產出和效果，預期效益實現情況難以衡量，且對績效目標完成情況的考核帶來不便。

（二）項目預算執行率不夠高，影響了專項資金效益的充分發揮

評價組現場核查發現，存在資金支付不及時的現象，原因主要是資金支付審核環節較多，涉及監理、項目法人、水利等多部門。預算執行率偏低，影響了專項資金效益的充分發揮。

六、有關建議

（一）強化績效目標管理理念，落實績效目標管理制度

預算績效目標管理是預算績效管理的重要內容之一，是預算績效管理的首要環節，提高財政資金使用效益和透明度的有效手段。項目單位應強化績效目標管理理念，落實績效目標管理制度，在今後的工做中需進一步加以改進和完善事前預算管理，提高績效申報認識，建議縣財政局加強對財政支出績效評價管理工作的培訓和指導，提高部門績效目標編制質量。積極申報財政支出項目的績效目標，確保針對項目特點，進行細化量化，保證績效目標的必須性。

（二）嚴格預算執行，進一步強化資金監管，提高專項資金使用效益

建議監理、項目法人、水利、財政等部門應加強對資金分配、使用的績效管理，加快資金撥付審核，提高資金使用效益；在專項資金分配環節，將項目績效目標申報、審核作為項目安排的主要依據。在專項資金使用過程，及時跟蹤支出進度和使用效益，開展支出項目現場績效督查，促進專項資金支付率和使用效益的雙提高。

項目綜合績效評價報告 篇17

20xx年，我區高度重視農家書屋工作，根據省、市有關要求和部署，主動作為，精心組織，強化舉措，加大管理和維護力度，順利完成年度任務目標，農家書屋功能效益得到有效發揮。現對照《20xx年安徽省公共文化服務體系建設考核評價標準》，自評如下：

一、組織領導和資金使用方面。將農家書屋工作列入年度重點工作加以推進。調整了文化民生工程建設領導小組，實行一把手負責制，分管領導具體抓，明確了專職聯絡員。（自評得分：2分）及時制定工作實施方案，召開專題工作會議。全年根據工作實施進度，印發了《關於召開20xx年度農家書屋增配圖書採選工作會議的通知》、《關於成立區農家書屋工程出版物採購指導小組的通知》、《關於印發金安區文化惠民工程實施辦法的通知》、《關於做好20xx年農家書屋有關工作的通知》等檔案。（自評得分：3分）在資金保障上，堅決做到專款專用，使用規範，嚴格執行相關財務管理制度。按照省、市有關檔案精神，區級全力給予配套，配套率100%、實際到位率100%，未發生因資金問題而影響項目進度。（自評得分：8分）

二、出版物更新暨數字農家書屋建設方面。按期完成農家書屋出版物補充更新工作。20xx年農家書屋出版物更新由省里統一採購，我區先期成立了區農家書屋出版物採購指導小組，召開採選工作會議，廣泛徵求意見，嚴格按照國家新聞出版署和省新聞出版局相關比例要求選配出版物，符合民眾需求，充分保證補充出版物質量。（自評得分：8分）共為303個書屋更新圖書24543冊，平均每個農家書屋81冊，期報刊2種606份。（自評得分：8分）配送的圖書全部及時登記整理，編碼上架，供民眾閱讀。書屋出版物分類清晰、統一編號、擺放整齊。（自評得分：4分）區內所有農家書屋已按照要求全部接入省數字農家書屋平台，並完成註冊認證。（自評得分：5分）各書屋管理員嚴格按照要求，通過省平台實行簽到管理。（自評得分：4分）在每個農家書屋及村民集中場所均張貼有數字農家書屋二維碼，方便民眾掃碼閱讀。（自評得分：1分）

三、宣傳引導和活動開展方面。在宣傳工作上加大力度。利用好媒體和社會宣傳，通過廣播電視、明白紙、橫幅和板報等，大力宣傳農家書屋，積極引導農民民眾走近農家書屋。在全區範圍內的農家書屋張貼宣傳畫、懸掛橫幅（自評得分：2分）金安區委、區政府將農家書屋作為新時代文明實踐中心的重要組成部分統一部署，出台《關於印發金安區建設新時代文明實踐中心實施方案》，將農家書屋閱讀活動納入文明實踐系列活動。（自評得分：5分）依託農家書屋開展文化活動。圍繞中國夢和社會主義核心價值觀等主題，以農家書屋為主陣地，開展形式多樣、內容豐富多彩、民眾樂於參與的文化活動,吸引更多農民民眾走進農家書屋。各鄉鎮開展經典詩刊誦讀、“讀經典學新知連結美好生活”讀書演講和中小學生講故事演講比賽；區圖書館組織專業人員舉辦新形勢下加強農家書屋管理講座；以農村兒童為服務重點，開展有針對性的活動，增配少兒類書籍，把農家書屋打造成農村少年兒童的第二課堂和假期樂園；結合“送戲進萬村”活動和農村公益電影放映活動，宣傳報導農家書屋題材的文藝節目，提高農家書屋文化聚焦效能。（自評得分：12分）

四、農家書屋日常管理使用情況。一是農家書屋按標準建設，書屋面積不低於20平方米，書屋環境整潔無髒亂差現象，配有書櫥、報架、桌椅等基本閱覽設施完好。書屋選址在人口集中方便民眾借閱使用。（自評得分：3分）二是每個農家書屋均有固定的專職或兼職管理員。（自評得分：2分）三是書屋制度管理規範。書屋各項制度齊全，管理規範，開門時間公開。每一書屋懸掛統一製作的農家書屋標識牌，“四項制度”（書屋管理制度、圖書借閱制度、管理員崗位責任制度、書屋開放服務制度）上牆，備有統一配發的圖書借閱登記簿。書屋管理員堅守崗位，確保開放時間，方便民眾閱讀。（自評得分：4分）

四是開展農家書屋全面檢查。要求各鄉鎮街先行全面自查，重點自查書屋的管理維護情況，對存在的問題迅速整改，並做好相關重點工作。在此基礎上，區局進行隨機檢查和暗訪。檢查對照基礎設施、出版物配備、制度建設和管理、選址地點、活動和宣傳等五個方面的具體標準，全面掌握書屋工作現行情況，力促工作再上台階。（自評得分：4分）五是及時落實完成全省性重點工作。（自評得分：4分）六是能夠按照市局的要求及時報送各項資料，對於上級部署的各項工作能及時完成。全年無違規現象。（自評得分：10分）

項目綜合績效評價報告 篇18

我區20xx 年農村綜合改革轉移支付資金包括農村公益事業財政獎補、農墾國有農場辦社會職能改革中央補助、扶持村集體經濟發展3項資金，共獲得中央和省級補助資金697萬元。根據《江西省農村綜合改革轉移支付管理辦法》（贛財農改〔20xx〕3號）等有關規定，按照市財政局《關於加強農村綜合改革轉移支付項目資金績效管理的通知》（撫財扶〔20xx〕18號）的要求，對我區20xx年農村綜合改革轉移支付資金進行績效自評。現簡要報告如下：

一、農村公益事業財政獎補績效目標完成情況分析

（一）資金投入情況分析

20xx年我區獲得農村公益事業中央補助資金145萬元，實際投入275.87萬元，其中：中央財政獎補資金145萬元，農墾國有農場辦社會職能改革中央資金調劑20萬元，區財政配套100萬元，其他資金（村民自籌）10.87萬元，所有項目資金在20xx年12月底已撥付到位，資金執行率達100%。

（二）績效指標完成情況分析

1、產出指標完成情況分析

（1）數量指標。20xx年上級下達我區支持農村公益事業建設績效目標數為33個，實際完成績效目標數為61個，比上級下達的績效目標數多28個，多出的原因主要是大部分鄉鎮對農村公益事業財政獎補工作熱情高，申報的項目多，我們採取因素分配原則，並結合本區實際安排落實獎補項目，截止20xx年12月底所有項目全面完工，完成率達100%。

（2）質量指標。建立了農村公益事業建設台賬，資金到位率達100%，項目完成達100%，工程驗收合格率達100%。

（3）時效指標。截止20xx年底，農村公益事業財政獎補資金已全部撥付到位，執行率達100%。

2、效益指標完成情況分析

（1）生態效益指標。農村人居環境得到了很大的提升。

（2）可持續影響指標。建立了農村公益事業滾動項目庫。

3、滿意度指標，主要是服務對象滿意度指標。

通過我們上戶走訪，絕大多數的項目所在地的基層幹部、村民感謝黨的'這項惠民工程建設，滿意度達96%以上。

二、農墾國有農場辦社會職能改革績效目標完成情況分析

（一）資金投入情況分析

20xx年我區獲得農墾國有農場辦社會職能改革中央補助資金72萬元，實際投入52萬元，其中：中央財政獎補資金52萬元，另外20萬元調劑到農村公益事業，所有項目資金在20xx年12月底已撥付到位，資金執行率達100%。

（二）績效指標完成情況分析

1、產出指標完成情況分析

（1）數量指標。實際安排提升農墾國有農場與周邊區域社會管理和公共服務共享共建水平建設數量項目數6個，到20xx年12月底，已完成6個，完成率達100%。

（2）質量指標。資金到位達100%，項目完成達100%，工程驗收合格率達100%。農墾國有農場與周邊區域社會管理和公共服務共享共建水平得到明顯提高

（3）時效指標。截至20xx年底，農墾國有農場辦社會職能資金全部撥付到位，執行率達100%。

2、效益指標完成情況分析

主要是生態效益指標，農村人居環境得到了很大的提升。

3、滿意度指標完成情況分析，主要是服務對象滿意度指標。

通過我們上戶走訪，絕大多數的項目所在地的基層幹部、村民感謝黨的這項惠民工程建設，滿意度達96%以上。

三、扶持村集體經濟績效目標完成情況分析

（一）資金投入情況分析

20xx年我區獲得扶持村級集體經濟中央和省級財政獎補資金480萬元，區財政配套120萬元，實際投入600萬元。所有項目資金已撥付到位，資金執行率達100%。

（二）績效指標完成情況分析

1、產出指標完成情況分析

（1）數量指標。20xx年上級下達我區扶持村級集體經濟發展村和項目績效目標數均為12個，實際完成績效目標數均為12個，到20xx年12月底，已完成績效目標數12個，完成率達100%。

（2）質量指標。建立了扶持村級集體經濟台賬，資金到位達100%，項目完成達100%，工程驗收合格率達100%。

（3）時效指標。截至20xx年底，扶持村級集體經濟資金執行率達100%。

2、效益指標完成情況分析

（1）經濟效益指標。項目所在村均增加了集體經濟收入。

（2）社會效益指標。增強了基層黨組織的組織力凝聚力戰鬥力，項目所在村村民收益得到提升。

（3）生態效益指標。農村人居環境得到了很大的提升。

（4）可持續影響指標。村級集體經濟滾動發展能力得到提升。

3、滿意度指標完成情況分析，主要是服務對象滿意度指標。

通過我們上戶走訪，絕大多數的項目所在地的基層幹部、村民感謝黨的這項惠民工程建設，滿意度達96%以上。

四、存在的問題及建議

一是上級轉移補助資金越來越少。我區農村公益設施基礎薄弱，農村點多、面廣，加之有些鄉鎮農民收入水平低、承受能力限，農民自主參與村內公益事業建設的積極性沒有得到充分發揮，各鄉鎮一事一議財政獎補試點工作開展不平衡。建議上級加大獎補標準，調動農民積極開展村級公益事業建設財政獎補工作的積極性。

二是外出務工人員多，項目議事程式難度大。我區青壯年人員大部分平日都外出務工，留守在家多為老人、婦女小孩，由於人員少、給一事一議財政獎補實施中的召開村民代表會、籌資等都帶來很多不便。建議上級減少部分議事程式，使一事一議工作更好地開展。

五、績效自評結果擬套用和公開情況

我區將此次績效自評結果在各鄉鎮場進行公開，並要求各鄉鎮場按照此績效自評程式，對本鄉鎮場農村公益事業財政獎補項目也進行自評，並將自評結果報送區財政局，同時在各村範圍內進行公開。

項目綜合績效評價報告 篇19

一、評估對象

項目名稱：

項目單位：

主管部門：應急管理科

項目屬性（新增/延續）：延續

項目績效目標：構建武侯區立體應急通信體系，全面提升武侯區應急通信指揮能力

申請資金總額：171.54萬元

其中申請財政資金：171.54萬元

項目概況

目前，我區應急局每天使用2台800兆手持對講機通過成都市應急網與市應急局統一調度，全區仍未建立統一的應急通信指揮系統。經充分調研論證，在確保通信網安全、穩定、可靠的基礎上，區應急局擬在成都市應急網路平台的基礎上建設區應急通信指揮系統，無需單獨組網，只需根據實際需求購買800兆通訊終端設備入網使用即可。

二、評估方式和方法

（一）評估程式

我局對800兆通訊終端產品及服務的市場租賃和購買進行了調查考察；經多方公司對比後確定租賃的性價比過高信息組網難，既否定租賃程式；擬按照購買800兆通訊終端產品的方式招標。

（二）論證思路及方法

按照建設現代化應急通信指揮體系的要求，本著長遠建設，指揮高效，節約資源的原則，結合我區應急通信體系建設需要，建議採取購買產品的方式解決應急通信問題。

（三）評估方式（含專家名單）

此次項目經應急局研究討論，徵求區財政局及13個街道和新城管委會意見，同時，上20xx年7月18日區安委會20xx年第三次會議審議並原則同意。

三、評估內容與結論

（一）項目的相關性

本次購買項目包括268台手持電台，14台基地台。為確保設備到位後的使用情況，應急局將安排24小時值守制度，不定時呼點制度，實時掌握全區應急突發事件情況，及時指揮調動應急救援力量到達現場處置救援。

（二）預期績效的可實現性

在依託成都市應急網進行日常通信及應急指揮調度的基礎上，擬購買800兆應急通訊設備282台（手持對講機268台，攜帶型基地台14台）。其中，區領導配備手持對講機3台；區應急局配備手持對講機7台；相關職能部門配備手持對講機7台、攜帶型基地台1台；13個街道辦各配備手持對講機5台，共65台；13個街道辦各配備攜帶型基地台1台共13台；轄區內18個一級消防站、75個二級消防站各配備手持對講機2台共186台。合計282台。

（三）實施方案的有效性

通過此次項目購買對我區應急通信建設的短板補齊，完成對全區所有區級相關單位、街道辦事處、消防救援大隊及微消站等的通信互聯。有利於對應急事件及時接收、處置和上報打下了結實基礎。

（四）預期績效的可持續性

該項目是實時通信能建設，完成後將持續使用與完善，對人民民眾的.生命財產安全有著至關重要的作用，也是我區政府執行力的重要表現。

（五）資金投入的可行性及風險

依據《成都市武侯區重大安全隱患整治專項資金管理暫行辦法（試行）》成武安委[20xx]3號檔案精神，此次採購項目實行政府集中採購方案由財政局統一執行，故風險係數低。

（六）總體結論

區應急管理局承擔全區所有安全生產及突發事件的應急指揮協調工作，此次項目實施旨在認真貫徹區委區政府領導在20xx年7月23日《成都市武侯區人民政府安全生產委員會20xx年第3次會議》上的決策指示要求，構建武侯區立體應急通信體系，全面提升武侯區應急通信指揮能力，為我區的突發事件快速反應、全區經濟建設、人民生命安全保駕護航，做好最後底線工程。

項目綜合績效評價報告 篇20

一、項目基本情況

（一）項目概況

1、立項背景

大廳水電物業費項目為南昌市行政審批局（以下簡稱“市行政審批局”）的一般行政管理事務，每年均有發生。市行政審批局主要職責是組織協調全市行政審批服務工作、最佳化投資環境工作、網上審批和電子監察系統建設工作等。因此，該項目作為市行政審批局專項項目進行實施管理。

2、立項目的

大廳水電物業費項目的目的為確保全市行政審批服務工作有序的進行，保障行政審批工作人員每日審批工作順利進行，為審批服務提供環境場所及後勤保障。

（二）項目內容、執行標準和實施期限

（1）項目主要內容：

大廳水電物業費項目為費用類項目，主要負責確保市行政服務中心大廳和市行政審批局的水電正常供應和物業管理、後勤服務正常運作。

（2）項目執行標準：

市行政審批局採用統一制定的《南昌市行政審批局內部控制制度彙編》預算業務、收支業務、政府採購業務和資產管理等制度，制度包含相應的項目質量要求或標準。

（3）項目實施期限：

xx年1月1日到xx年12月31日。

3、資金使用情況

該項目支出預算為148.61萬元，於xx年全部撥至市行政審批局，資金全部到位，預算資金到位率100%；實際使用金額145.69萬元，結餘金額2.92萬元。

4、項目組織管理情況

該項目中南昌市潔佳物業實業公司是於xx年12月通過江西省南昌市公共資源交易中心對外公開招標的中標公司，已簽訂《南昌市行政服務中心大樓物業管理委託契約》，服務期限為3年，服務總金額為154.63萬元。市行政審批局的水電物業費均通過物業公司按月分攤結算，物業公司每月發出付款通知單與市行政審批局進行結算。

（二）項目績效目標

（1）項目績效總目標

大廳水電物業費項目的績效目標是確保市行政服務中心大廳和市行政審批局的水電正常供應和物業管理、後勤服務正常運作。

（2）項目年度績效目標

市行政審批局按照實際情況完成xx年度的水電費支付和物業管理費的`支付。

（3）項目預期目標完成情況

截止xx年12月31日，市行政審批局均完成了本年度水電、物業費所有費用的支付。

二、績效評價工作情況

（一）績效評價目的、原則和依據、評價指標體系、評價方法

通過績效評價，考察項目的真實性、項目資金的到位率和使用率、項目執行的經濟效益和社會效益，同時看到項目的問題及不足，不斷調整和改進工作方法，查漏補缺，提高項目實施單位工作效率，為今後的項目實施提供參考，以制定更合理的項目計畫方案。

1.績效評價應當遵循以下基本原則：

科學規範。績效評價注重財政支出的經濟性、效率性和有效性，嚴格執行規定的程式，採用定量與定性分析相結合的方法。

公正公開。績效評價客觀、公正，標準統一、資料可靠，依法公開並接受監督。

分級分類。績效評價由各級財政部門、部門（單位）根據評價對象的特點，分類組織實施。

績效相關。績效評價針對具體支出及其產出績效進行，評價結果清晰反映支出和產出績效之間的緊密對應關係。

根據以上原則，績效評價應遵循如下要求：

（1）在數據採集時，採取客觀數據，主管部門審查、社會中介組織複查，與問卷調查(電話回訪)相結合的形式，以保證各項指標的真實性。

（2）保證評價結果的真實性、公正性，提高評價報告的公信力。

（3）績效評價報告應當簡明扼要，除了對績效評價的過程、結果描述外，還應總結經驗，指出問題，並就共性問題提出可操作性改進建議。

評價指標體系：根據財政部《預算績效評價共性指標體系框架》等檔案精神及項目的具體特點，設定科學合理可行的評價體系，包括項目投入指標（項目立項、資金落實），過程指標（業務管理、財務管理），產出指標（產出數量指標、產出質量指標、產出時效指標、產出成本指標），效果指標（經濟效益指標、社會效益指標、生態效益指標、可持續影響指標），項目滿意度（社會公眾或服務對象滿意度）。

2.評價方法：

本項目主要採用因素分析法。採取數據對比，標準和抽樣調查相結合，同時輔以訪談、研討、審計等方法。

調查對象和範圍：

抽樣方法：社會公眾、服務民眾、在職人員填寫問卷調查。

樣本數量：30份

3.證據收集方法

本項目主要採用查閱相關檔案、政策、抽查部分銀行憑單、會計憑證等資料，並通過訪談、社會調查掌握具體情況，對採集的數據做詳細的分析和統計。

（二）績效評價工作過程

本次評價大致分為評價準備工作、審核分析材料、綜合分析評價三個階段。各階段工作簡述如下：

（1）評價準備工作

南昌市行政審批局為此次評價工作組織者，制定工作方案和工作計畫，組織項目實施單位布置相關自評工作，並委託江西平安會計師事務所有限責任公司對本次項目進行績效評價。

（2）審核分析材料

本所項目組對項目實施單位自評報告及相關材料進行了審核，並對項目實施情況進行了核實。

（3）綜合分析評價

本所項目組對有關材料進行分析整理，按照績效評價要求，認真開展了績效評價，形成了績效評價。

三、績效評價指標分析情況

（一）項目投入指標

1.項目立項規範性指標分析（5分）

項目符合政策法規及各級政府關於補助的相關規定（2分），相關性：項目制定是與部門職能相關（2分）；真實性：與項目相關的費用支出真實（1分）。

2.預算資金執行率指標分析（5分）

到位率100%=（148.61/148.61）x100%，預算資金到位率達100%（5分）。

（二）項目過程指標

1.業務管理指標分析（5分）

制定或具有相應的業務管理制度（1分）；業務管理制度合法、合規、完整（0分）。市行政審批局採用統一制定的《南昌市行政審批局內部控制制度彙編》預算業務、收支業務、政府採購業務和資產管理等制度進行管理（1分），採取了相應的質量檢查等必要的控制措施或手段（1分）。

2.財務管理指標分析（5分）

未制定相應的資金管理辦法（0分）；資金管理辦法統一按照市行政審批局《財管管理制度》進行監管（1分），原始憑證符合要求，手續齊全，資金及時結算且手續合規（1分）。

（三）項目產出指標

1.產出數量指標分析（25分）

本年度大廳運行主要設備完好率達99%（10分）；本年度大廳未發生火災事件，火災發生率為0（10分）；本年度大廳未發生重大治安案件，重大治安案件發生率為0（5分）。

2.產出質量指標分析（15分）

本年度有效投訴率0.1%（7分）；全年物業公司接到投訴事件全部處置，物業公司投訴處置率100%（8分）。

3.產出時效指標分析（5分）

項目實施期限為xx年1月1日到xx年12月31日，費用支付及時率100%（5分）。

4.產出成本指標分析（5分）

成本控制率1.96%=（148.61-145.69）/148.61x100%（4分）。

（三）項目效果指標

1.社會效益指標分析

因物業公司的日常運行，需大批的工作人員，已解決就業人員數34人（20分）。

2.可持續影響指標分析

項目的進行，水電費可正常及時的支付，物業工作也能正常開展，該項目可保障工作進度100%（5分）。

（四）項目滿意度指標

部門對社會公眾進行滿意度調查，滿意率達到95%（5分）。

四、綜合評價結論

（一）評分結果：

圍繞績效評價指標體系，通過數據採集分析，實地檢查及電話回訪等方式，對該項目績效進行了客觀、公開的評價，xx年度大廳水電物業費項目績效評價得分為94分，評價結果為優。

（二）主要結論：

（1）績效評價結果可作為財政部門每年安排部門預算的重要依據，為預算編制提供參考，同時也可作為業務管理部門每年安排該項工作的參考。

（2）通過績效評價結果了解單位財政資金使用狀況，分析診斷單位內部管理問題，促進單位樹立績效意識、管理意識和責任意識。

五、績效評價結果套用建議

績效評價結果套用即是開展績效評價工作的前提，又是加強財政支出管理，增強資金績效理念，合理配置公共資源，最佳化財政支出結構，提高資金使用效率的重要手段。

為使績效評價結果得到合理套用，應將此次績效評價結果：作為以後年度資金分配的重要依據，對評價優秀的項目應當加大資金支持，以期獲得更好的公共效益。作為單位負責人、項目責任人的考評考核重要依據。

六、項目實施經驗、做法、存在的問題和改進措施

（一）主要經驗及做法

項目規劃準備充分。制定了較完善的項目預算，對資金用途、使用要求、使用部門、責任分工等進行了規範，使項目得以順利實施。

（二）存在的問題

管理制度需進一步完善，明確績效指標和項目界定標準。項目資金的使用未設定相應的預算指標，使得項目資金沒有明確的考核標準。

（三）建議和改進舉措

明確項目績效目標，細化項目管理。建立健全的項目制度，制定對食堂單位的考核方案。完善預算編制，提高預算執行水平。嚴格執行考核制度，提高服務效率。

項目綜合績效評價報告 篇21

一、績效目標分解下達情況

（一）中央下達預算和績效目標情況

為加快推進我市高標準農田建設，鞏固和提高糧食生產能力，20__年11月，財政部以財農〔20__〕82號檔案下達我市20__年中央農田建設補助資金預算34000萬元。20__年4月，財政部以財農〔20__〕26號檔案將青島市20__年農田建設補助資金調整為27200萬元。績效目標為建設高標準農田34萬畝，其中新增高效節水灌溉面積5.1萬畝，項目驗收合格率≥95%，每畝補助標準≥1200元,糧食綜合生產能力明顯提升，田間道路通達度平原區達到100%，丘陵區達到90%，耕地質量逐步提升，水資源利用率逐步提升，受益民眾滿意度≥90%。

（二）青島市分解下達情況

青島市財政局分別於20__年12月15日、20__年5月6日以青財農整指〔20__〕29號檔案、〔20__〕7號檔案將中央農田建設補助資金全部及時下達。

青島市農業農村局以青農字〔20__〕74號檔案將20__年建設任務分解至區市，其中西海岸新區3萬畝、即墨區5萬畝、膠州市3萬畝、平度市15萬畝、萊西市8萬畝，每畝補助標準達到1500元。

（三）地方財政資金安排情況

青島市財政共安排市級配套資金23800萬元，其中以青財農整指〔20__〕19號、31號檔案分別安排項目地方配套資金6800萬元、17000萬元，市級財政資金全部配套到位。

二、績效目標完成情況分析

（一）資金投入情況分析

1.資金執行情況。截至20__年9月底，我市20__年中央財政轉移支付資金農田建設項目已執行資金27200萬元，預算執行率為100%。地方財政資金已執行2823.56萬元，預算執行率為11.86%。

2.項目資金管理情況。20__年以來，青島市農業農村局出台了《青島市農田建設項目管理辦法》、《青島市農田建設項目竣工驗收管理辦法》等7個檔案，切實加強了項目管理和資金監管，把制度建設覆蓋到項目操作每一個關鍵環節。嚴格執行區市申報、專家評審、事中督導、竣工驗收等管理程式，主動公開公示，接受民眾監督。項目資金依據項目實施進度，及時結算和足額撥付各項資金，未發現擠占、截留、挪用項目資金問題。通過嚴格項目和資金管理，確保中央資金的安全和有效。

（二）總體績效目標完成情況分析

20__年度總體績效目標為：開展新建高標準農田34萬畝，通過項目建設，有效改善項目區基礎條件，提升耕地質量，提高糧食綜合生產能力。截止20__年9月底，完成高標準農田29.2萬畝，項目整體進度達85.88%，已完工項目達到了產出指標、效益指標的指標值。整個項目預計在10月底前全部完工。

（三）績效指標完成情況分析

1.產出指標完成情況分析

（1）數量指標

績效目標為建設高標準農田34萬畝。截至20__年9月底，包含20__年完成的以往年度結轉建設任務，全市建成高標準農田57.32萬畝，其中20__年立項任務完成29.2萬畝。

（2）質量指標

績效目標為項目驗收合格率≥95%，已完工項目的合格率達到100%，達到了績效指標要求。

（3）時效指標

績效目標為項目建設期1-2年,高標準農田項目為跨年度建設項目，計畫10月底前完工。

（4）成本指標

績效目標為財政資金畝均補助水平≥1200元，全市34萬畝高標準農田建設項目實際財政資金畝均投資標準達1500元，完成績效目標。

2.效益指標完成情況分析

（1）社會效益指標

①糧食綜合生產能力

績效目標為糧食生產能力明顯提升，已完工項目100%達到了績效目標要求，項目區畝均糧食產能提升10%以上。

②田間道路通達度

績效目標為平原區田間道路通達度達到100%，丘陵區達到90%，已完工項目100%達到了績效目標要求，平原區田間道路通達度達到100%，丘陵區達到90%。

（2）生態效益指標

①耕地質量

績效目標為耕地質量逐步提升，已完工項目100%達到了績效目標要求，土壤有機質含量平原區不低於15g/kg、山地丘陵區不低於12g/kg，

②水資源利用率

績效目標為水資源利用率逐步提升，已完工項目100%達到了績效目標要求，灌溉水利用係數達到0.6以上，旱作區農田排水設計暴雨重視期達到5-10年一遇，

三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

（一）偏離績效目標的主要原因

由於疫情等因素的影響，我市20__年高標準農田建設項目34萬畝目前尚未完工。由於農田建設項目為跨年度實施的項目，績效評價採取與項目竣工驗收同步開展的方式進行，質量指標、效益指標、滿意度指標等績效目標，需在項目建設完成後才能完整評價。

（二）下一步的改進措施

1.加快項目建設進度。進一步加強檢查督導力度，層層壓實責任，督促有關單位倒排工期，加快項目建設進度，確保10月底前完成建設任務。

2.全面開展績效評價。下發了《進一步做好農田建設補助資金績效管理工作的通知》，指導各項目區市從高標準農田建設項目立項開始，在編制項目實施方案時對擬建設項目區域進行全面摸底調查，收集整理項目實施前項目區耕地產出、效益和已採取耕地質量保護與提升技術措施等情況，為項目效益分析打好基礎。在項目實施過程中定期統計項目區種植作物變更、氣溫和降水變化、種植戶變更等數據，全面規範項目實施期間績效運行監控工作。在項目竣工驗收後加強對項目地塊產出效益的.持續跟蹤，及時開展耕地質量等級評價工作，確保項目區產出效果可量化、可對比，推動績效評價結果與預算安排、政策調整掛鈎。

3.充分套用評價結果。要求相關單位針對績效評價發現的問題，採取有效措施，認真加以整改，不斷提高項目和資金管理水平，切實做好管理工作。同時，根據發現的新情況、新問題，進一步完善各項制度，規範管理，嚴格督導檢查，不斷夯實工作開展的基礎。

四、績效自評結果擬套用和公開情況

青島市將績效自評結果作為農田建設補助資金和項目管理的重要依據，並按照有關規定做好績效自評結果公開工作。

五、其他需要說明的問題

無。