銀行櫃員自查自糾報告 篇1
根據龍礦集團公司發20xx123號文《龍礦集團關於開展管理提升工程活動的實施意見》檔案，我公司進行了自查。自查情況如下：
一、基本情況
管理提升工程活動堅持立足自我與博採眾長相結合、重點突破與全面提升相結合、從嚴治企與管理創新相結合，積極穩妥推進，取得了如期的效果。通過該活動，基礎管理明顯加強，管控能力明顯提升，管理創新機制日趨完善，綜合績效明顯改善。改革後，公司管理層的科學決策能力得到明顯的提高，綜合資源整合能力得到相應的提升，價值創造能力得到一定的加強，員工的履職能力上了一個新台階，風險防控能力得以強化，精細化管理能力得到了加強，最終提升了公司的軟實力。
二、體系建設和基礎管理情況
1、體系建設情況
公司實行班子分工負責制，每人對分管部門的工作負總責，班子成員每天早晨召開碰頭會，對前一日的工作進行與分析，對當天的各項工作進行分工與溝通；班子成員再對各部門的負責人進行當天的工作布置，對各部門責任人進行考核。
2、制度建設情況
公司今年以來，先後制訂或完善了十七項考核管理辦法。如：《經營單位負責人年度薪酬考核管理辦法》、《單位/部門負責人工作考核辦法》、《副科級管理人員考核辦法》、《機關職能部門及參照機關管理單位人員工作績效考核辦法》、《機電維修廠管理考核辦法》、《化驗室考核辦法》、《末位淘汰考核辦法》、《工資總額與經濟效益掛鈎辦法》、《市場化運作管理辦法》、《車輛市場運作辦法》等。這些制度構建起了全方位覆蓋公司生產經營的考核管理體系。
3、考核執行情況
公司成立了考核小組：總經理任組長，總支書記任副組長，班子其他和各部門負責人任成員，下設辦公室，設在經管科，經管科負責人兼任辦公室主任。每周一的聯席會議，分管和各部門負責人對上周的工作安排和本周進行匯報，常規工作和重點工作的結果全部納入績效考核，考核結果每周一通報，每月一匯總，每季一兌現，考核結果與績效工資掛鈎，連續三次考核不合格者予以撤職。
三、以四全管理為總抓手，深化企業管理改革。
1、20xx年1月份，公司成立了總經理辦公會議組，規定每月23日召開月度總經理辦公會，由各部門匯報生產、經營指標完成情況；公布相關財務數據，通知公司其他相關事宜。
2、成立了生產計畫溝通會組成成員，規定每月26日召開月度生產計畫溝通會，討論、評審、確定次月生產計畫和銷售計畫情況。
3、20xx年3月中旬，公司進行了質量管理體系內審和管理評審工作，全面查找公司在質量管理體系中存在的問題和不足，並制定了整改措施。
4、20xx年3月份，公司成立了安全生產管理委員會，加強了公司安全管理工作。
5、20xx年5月成立了公司績效考核管理機構，加強公司人力資源的細化管理，並與五個承包單位重新簽訂承包協定，對公司目前人力資源管理工作進行全面診斷和評估。梳理了公司目前所有崗位和人員，制定了崗位定額、薪酬制度、班組績考核管理辦法等有關制度。
6、20xx年4-6月期間，公司藉助技能競賽的動力，加大對銷售管理工作的調整，加強對銷售的考核力度，加強對應收賬款的管理力度並積極催收外欠款。加強銷售毛利率和應收賬款控制，建立明確的.市場分工和銷售績效考核體系，加強銷售毛利率和應收賬款管理，將應收賬款與銷售及管理人員的績效掛鈎，引導和激勵業務人員關註銷售的利潤狀況，根據產品的毛利率狀況自覺調整產品結構和客戶結構，控制毛利率較低的產品和客戶，重點開發毛利率較高的客戶，提升高毛利產品的銷售比重。定期考核外欠款數額和利息並按季度兌現考核結果，對於部分外欠款採用法律手段強制執行，降低了公司的運營風險。
7、20xx年7-8月期間，加強部門之間內部核算管理，實行分灶吃飯的精細化管理，實現開源節流，努力降低各項成本費用，向管理要效益。在廠區內實行全面統計核算工作，從材料消耗到成品發運，從庫存產品到採購過程，從實驗到生產等各個環節均實行內部核算，整合最佳化各環節的流程，建立全員成本意識，有效控制生產運營成本。
四、管理提升帶來的變化
自管理提升工程開展以來，公司建立了與現代企業制度相適應的企業管理機制，機構與人力資源配置得到最佳化，管理模式逐步向現代企業管理轉變，改革得到了廣大員工的充分理解和大力支持，員工的工作積極性明顯提高，工作效率、工作質量都有很大提高，企業的生機、活力與市場競爭力顯著增強。
五、存在的問題
1、公司專業管理人才比較缺乏，且存在年齡斷層情況。
2、受銷售市場影響，產品單價定額波動較大。
3、生產設備老化現象嚴重，產出和理論存在較大差異。
4、生產管理人員知識面相對單一，綜合性人才較少。
5、有的崗位存在使用臨時工現象，存在一定的管理難度。
六、下一步工作打算
管理提升是一項長期的工程，我公司將繼續深化改革，鞏固成果，不折不扣的執行集團公司的各項規定，進一步增加市場觀念、競爭觀念和創新意識，不斷提高管理水平，形成良好的發展環境。對於存在的問題，採取以下措施解決：
1、挖掘內部潛力，積極組織人員參與各類培訓。
2、加強市場調研，學會掌握並預判市場變化。
3、大力推行各類技術改造和技術比武活動。
4、鼓勵基層管理人員自學，參與成教考試，積極參與政府相關部門組織的各類專業培訓，考取相應的資質證書。
5、提高員工綜合素質，逐漸減少臨時工使用範圍和數量。
銀行櫃員自查自糾報告 篇2
尊敬的各位領導、同志們：
你們好!
我叫，此刻，我將這三個月來的工作、學習情景向大家鑑定匯報一下。
我所在的崗位是服務視窗，我的一言一行都代表著本行的形象。我的工作中不能有一絲的馬虎和放鬆。眾所周知，的儲蓄所是最忙的，每一天每位同志的業務平均就要到達近兩百筆，接待的顧客二百人左右，所以這樣的.工作環境就迫使我自我不斷的提醒自我要在工作中認真認真再認真，嚴格按照行里的制定的各項規章制度來進行實際操作。三個月中始終如一的要求自我。
由於我是新來的，在業務上還不是特別熟練，為了儘快熟悉業務，當我一遇到問題的時候，我會十分虛心的向老同志請教。對待業務技能，我心裡有一條給自我規定的要求：三人行必有我師，要千方百計的把自我不會的學會。今後想在工作中幫忙其他人，就要使自我的業務素質提高。剛開始的時候，我還由於不夠細心和不夠熟練犯過錯誤，雖然賠了錢，可是這並不影響我對這份工作的jj性，反而更加鞭策我努力的學習業務技能和理論知識。
所位於城鄉結合部，有著密集的人口。在儲蓄所的周圍有很多領社保和醫保的下崗、退休工人，也有好幾所學校。文化層次各不相同，每一天都要為各種不一樣的人服務。我時刻提醒自我要從細節做起。把行里下發的各種精神與要求落實到實際工作中，細微化，平民化，生活化。讓客戶在那裡感受到溫暖的含義是什麼。
所里經常會有外地來的務工人員或學生來辦理個人匯款，有的人連所需要的憑條都不會填寫，每次我都會十會細緻的為他們講解填寫的方法，一字一句的教他們，直到他們學會為此。臨走時還要叮囑他們收好所寫的回單，以便下次再匯款時再寫。當為他們每辦理完匯款業務的時候，他們都會不斷的我表示感激。也許有人會問。個人匯款在儲蓄所只是一項代收業務。並不能增加所里的存款額，為什麼還要這么熱心的去做，可是我認為，用心來為廣大顧客服務，才是的服務。當我聽到外邊顧客對我說：你的活兒乾的真快……那個小妹兒態度真不錯……就是好……這樣的話的時候。我心裡就萬分的高興，那並不光是對我的表揚，更是對我工作的認可，更是對我工作的激勵。
新的一年裡我為自我制定了新的目標，那就是要加緊學習，更好的充實自我，以飽滿的精神狀態來迎接新時期的挑戰。明年會有更多的機會和競爭在等著我，我心裡在暗暗的為自我鼓勁。要在競爭中站穩腳步。踏踏實實，目光不能只限於自身周圍的小圈子，要著眼於大局，著眼於今後的發展。我也會向其他同志學習，取長補短，相互交流好的工和經驗，共同提高。爭取更好的工作成績!
銀行櫃員自查自糾報告 篇3
根據銀監辦相關檔案，我社認真組織全體員工進行了員工貸款、參與民間融資以及經商辦企情況的排查工作，作為一名信合員工，我認真學習"三項"排查工作的，切實進行履職本次自查工作，現將本人具體排查內容匯報如下：
1、內部員工貸款方面。
作為一名信合員工，目前本人在xx縣農村信用社和轄區內其他金融機構有貸款餘額xx萬元，具體情況為：20xx年xx月xx日-20xx年xx月xx日萬，20xx年xx月xx日-20xx年xx月xx日萬，無違約記錄，信用優良，主要用途為。
經查證，本人（親屬）在社貸有餘額xx萬元，具體情況為：20xx年xx月xx日-20xx年xx月xx日萬，20xx年xx月xx日-20xx年xx月xx日萬，無違約記錄，信用優良，主要用途為。
2、參與民間融資方面。
經過自查，本人不存在如下六種違規融資現象：
一是不存在"以獲取高利為目的，以自有資金或向銀行、親朋好友、企業、自然人進行借款用於投資、放貸"的現象；
二是不存在"以農村信用社的名義組織，或介紹、擔任等形式幫助他人高息融資"的現象；
三是不存在"以客戶或本人的賬戶為他人過渡資金"的現象；
四是不存在"他人高息融資辦公場所或開展宣傳活動"的現象；
五是不存在"以各種形式參加非常集資"的`現象；
六是不存在"自辦或參與經營典當行、小額貸款公司、公司等機構"的現象。
3、內部員工經商辦企業方面。
經嚴格自查，本人不存在參與經商辦企業，不存在入股工商企業、在企業兼職、直接開公司參與經商活動等現象。
以上三方面為本人在"三項"排查工作中的自查情況，本著"勤奮、忠誠、嚴謹、開拓"的企業文化要求，認真踐行一名合格員工行為，防範化解各項風險隱患，切實做好各項履職工作。
銀行櫃員自查自糾報告 篇4
在這一年裡多時間裡，我始終保持著良好的工作狀態，以一名合格的村鎮銀行櫃員標準嚴格要求自己。立足本職工作，潛心鑽研業務技能，使自己能在本崗位上為村鎮銀行奉獻自己的力量。
在理論學習上，順利通過了公共基礎和個人理財課程，取得了銀行從業資格證書和反假幣證書。積極參與每周行里組織的集體學習活動，基本掌握了個人銀行業務和人民幣結算業務操作規程。通過案例學習，加強了自我的銀行風險意識。
在業務技能上，本著認真、仔細的工作態度，嚴格按銀行的'各項規章制度進行實際操作。一年中始終如一的要求自己，在行的正確指導，同事的相互幫助，及自己的努力下，這一年內沒有發生一次責任事故。作為一線櫃員，在工作之餘，不忘加強自己的技能訓練，並順利通過了行組織的點鈔測試。
在滿意服務上，我都以“點點滴滴打造品牌”的服務理念來鞭策自己，從每件小事做起。為此我常常提醒自己要堅持做好“三聲服務”、“站立服務“和”微笑服務“，耐心細緻地解答客戶的問題。從不對客戶輕易言“不”，在不違反原則的情況下儘量滿足客戶的業務需要。針對不同客戶採取不同的服務方式，努力為客戶最優質滿意的服務。
查找過去，是為了吸取過去的經驗和教訓，更好地乾好今後的工作。工作中的不足和欠缺，請各位和同事批評、指正。
銀行櫃員自查自糾報告 篇5
按照上級行關於20xx年度基層行內控綜合工作的部署和要求，工行濟南明湖支行為客觀、公正、真實地支行的內控管理狀況，進一步促進完善內部控制體系建設，提高內控管理水平，採取三項強有力的措施，保證內控工作高效率、高質量地展開。
一、加強組織，強化責任落實。
為把20xx年度內控的各項工作落實到位，迅速成立了該行內控小組，並在風險部下設辦公室。該行在加強組織的同時，還強化了各部室、點的責任落實：內控小組具體負責、組織、協調支行內控有關事項和工作；風險部作為牽頭部門負責支行與上級行內控管理部門的請示和溝通工作，統一認識、統一標準、統一進度，統籌安排和調度各部室、點的內控工作落實到位，確保內控自評工作的順利進行。
二、加強內評檔案資料的學習和培訓，正確理解和掌握各項指標的標準、要點、依據及方法。
該行內控小組組織部室、營業點負責人和相關人員認真學習總行《基層行內部控制實施細則（20xx年版）》和《基層行內控操作手冊（20xx年版）》等檔案制度，吃透，熟練掌握方法，提高自評工作質量。
三、加強過程指標的量化分解，保證該行進行內控自評的完整性和可操作性。
基層行的內控工作主要是過程，該行結合本行經營管理的實際情況，按照操作手冊的要求，對過程指標的內容、標準、要點、依據及方法等進行量化分解，確定被的部室、點以及進行的具體項目和操作方法。
四、加強和完善內控自評工作的基礎管理，實現內控日常管理行為的制度化。
內控的目的不僅僅是促進內控管理制度、措施的完善，更重要的是將內控過程中形成並完善了的各項內控管理行為制度化，真正在各級、各部門日常的`管理中自覺執行到位。該行針對過程中發現的內部控制中存在的缺陷或問題，在充分彌補完善和整改的基礎上，對相關日常操作規程和管理考核實施細則等進行了修改和補充，力求結合執行力建設實現內控日常管理行為的制度化。
五、加強工作的信息交流和溝通，充分發揮職能部門的`作用。
基層行之間、部室之間、點之間的經營和管理狀況不同，進行內控的內容和方式方法也不盡相同。為保證支行自評工作的質量和進度，作為支行牽頭部門的風險部充分發揮職能部門的積極作用，在認真學習領會和掌握上級行和要求的基礎上，吸收借鑑其他行的先進經驗，在支行部室、點之間加強工作的信息交流和溝通，上下聯動、協調一致，使各項自評工作高質量按時完成。
通過20xx年度內控自評工作，該行使員工充分認識到加強內控管理的重要性，正在不斷完善內部控制體系建設，強化內控管理執行行為，提高管理水平，促進各項業務穩健運行。