項目自查報告集錦 篇1
《PLC與套用》課程教改研究與實踐課題自查報告
自課題立項以來，我們課題組在學院、教務處和電氣工程系的正確指導下，在其他教師同行的關心幫助下，各項工作進展順利，參加課題研究的教師思路清晰，目標明確，行動紮實，已取得一定的階段性成果，現將本課題研究工作做如下匯報：
一、課題研究總體進度以及研究任務完成情況
1.本課題研究20xx年度的進度
20xx年4月至6月：項目申報、調研、籌備；
20xx年5月至9月：《PLC與套用》課程大綱、課程標準編制；
20xx年10月至12月：教學計畫、學習情境、考核標準等編制。
2.本課題研究實施及完成情況
在課題研究實施過程中，積極接受上級部門的指導，適時、積極地參加各項科研課題培訓，收集資料，系統整理並研究國內外與本課題相近課題開展情況，並進行整理資料歸檔。注重積累課題準備階段的原始資料，制訂課題例會制。原則上，課題組每月活動一次，或針對研究重點、難點進行研討，或對收集資料進行交流等等。通過課題碰頭會，主要是對課題研究與改革前的教學結合情況，展開討論，進而提高本課題研究的針對性與有效性。
課題實施以來，基本能按計畫進行研究，完成了預期研究任務，積累了一些基本材料，為課題組成員提供了研究範本，通過經常性地開展課題研究活動，將課題研究與平時課堂教學相對比，做到個人的行動研究與團隊合作研究相結合，從而保證了課題研究的真實性、針對性與有效性。
二、課題研究成果
在本階段的研究中，各課題組成員不斷收集整理資料，形成典型教學任務與項目。通過本階段的課題研究，各成員都進行了認真而深入的反思總結，將整理歸納的課題研究資料在全體課題組教師中共同分享、學習、交流、探討、提煉，形成了《PLC與套用》課程的課程大綱、課程標準、教學計畫、學習情境等，另外課程考核標準正在編制中。通過組織課題組成員深入學習交流，大家都感受到通過課題研究中的實踐行動，在思想、專業、能力等各方面有了極大的提高。
三、研究經費落實情況
課題研究獲得了學院和系部領導的大力支持，擁有足夠的經費。目前經費主要使用在購買參考圖書、網站付費資料、以及資料列印上。
四、後續研究措施
1、繼續圍繞課題研究進度與目標進行研究，進一步完善前期研究的資料整理、修改、提煉工作，按期落實後期研究成果的推出。
2、以我院10、11級電氣自動化專業學生為對象，教學中推行本課題研究的成果，根據存在的問題進一步完善最佳化，為結題積累更多更實在可行的相關任務驅動項目材料。
五、課題研究中的困惑與困難
1.傳統教學方式方法中與本課題研究精神相悖的做法還在不時地發揮著其慣性作用，新的課程教學理念轉換還需要一個過程，這個過程也可能出現意想不到的原地打轉轉比如改革後實施困難、改革思路換湯不換藥。
2.參與課題研究的老師們都承擔了非常繁重的組織領導工作和教育教學工作，由於課題研究組織機構成員分工都是臨時的，加上各自時間和精力都對課題
研究沒有充分的保障，沒有很好地對課題研究中的問題進行深入的思考，一定程度上限制了課題研究的程度和成果，對課題的全面調查和深入探究勢必產生負面影響。
3.目前形成的成果檔次不高，在後續研究中還需以實際情況進行完善。 以上的問題有待於我們在後續的研究中進一步調整和改善，以獲得更大的收穫和更多的成果。總之，課題研究與實施的路還很長，路上也許會有荊棘，會有路障，但任何困難和坎坷都阻擋不了我們前進的步伐。
項目自查報告集錦 篇2
一、計畫執行情況
1、項目實施的內容與批覆的可行性研究報告和初步設計的內容做對比，變更部分需說明原因。
2、項目審批和報建手續辦理情況，包括建設用地、規劃許可、消防、環評等手續的辦理情況，田間工程用地的落實情況，具體開工時間與批覆的建設期存在的差距等。
二、資金使用和管理情況
1、財務管理制度及人員情況，包括會計核算執行國家有關基本建設財務管理各項規定的情況，按規定設定獨立財務管理機構或指定專人負責建設項目財務工作的情況，會計資料整理、歸檔的情況。
2、資金情況，包括資金來源和到位情況。
3、會計賬簿及記賬憑證情況，包括按基本建設財務管理規定和會計制度的要求具體執行情況。
4、會計報表情況，包括報表種類、格式、編制的情況，內容的真實性、完整性、準確性和及時性等情況。
5、財務支出情況，包括執行國家財經法規、制度和建設資金管理規定的情況，執行概預算管理規定的情況，按照契約支付工程款的情況，按規定使用管理費、提留質量保證金的情況，待攤投資和往來賬目的情況等。
6、工程價款支付情況，包括項目建設單位工程價款結算方式，結算手續完備程度，支付審批程式的規範性，支付金額的真實性，核算內容的正確性和合規性，建設期間利息收入的情況，工程投資完成情況等。
7、基建收入及工程結餘資金情況。
8、項目竣工財務決算情況。
9、投資控制情況，包括投資控制措施的有效性，投資完成及其真實性，超標準和計畫外工程情況，地方配套和自籌資金落實情況，其他費用使用和管理情況，概算執行情況等。
三、建設任務完成情況
1、項目實施情況，包括項目現場具體情況和項目建設進度。
2、工程質量情況，包括制定質量保證措施的.情況，現場施工進行情況，工程監理制定《監理大綱》和按《監理大綱》執行的情況，工程質量檢查情況和事故處理情況，工程質量評價情況等。
四、項目管理情況
1、項目管理制度情況，包括項目單位管理機構和制度的完備情況。
2、項目現場情況，包括土建工程(含水工工程)現場、田間工程現場情況，儀器設備安裝、調試、使用運行、管理和規章制度制訂情況，項目運行管理制度制訂、執行情況等。
3、招標採購情況，按照《農業基本建設項目招標投標管理規定》的要求和批覆的招標方案進行的招標情況。
4、契約管理情況，包括契約簽訂情況和契約執行情況。
五、其他需要說明的情況
基建項目自查報告
x縣國有林場良種基地建設項目是國家國債資金建設項目。是國家加大林業資金投入，加快林業建設，強化良種苗木基礎建設，改善生態環境的積極財政政策重要決策的具體體現。在該項目的實施過程中，我們認真依據項目的建設內容和要求，按照投資設計計畫和具體的實施方案，認真進行了項目的具體實施建設。建設效果良好。根據國家林業局[20xx]96號文和省林業局[20xx]30號文及市局通知要求，我們進行了認真的自查。現作如下匯報：一、項目建設基本情況。
我場承建的國債項目名稱是《x縣國有林場良種基地建設項目》。項目主管單位為x縣林業局，項目承建單位為x縣國有林場。項目建設內容包括：新建林木良種基地300畝，溫室大棚1000平方米，以及溝、路、渠和水電設施等基礎設施建設。總投資80萬元，其中國家債券60萬元，地方配套資金20萬元。按照投資計畫和項目實施方案，目前已完成整平土地300畝，深水井及輸水管道設施的建設，採種采穗、種子繁育、無性繁育及試驗示範區的'建設。引進了一批優良品種苗木，購置了農用運輸車，信息設備。已完成投資36萬元，形成固定資產10萬元。
二、項目的實施採取項目資金投資報帳制。
先建設後報帳。在項目的具體實施過程中，我們嚴格認真按照項目設計下達的工程建設計畫和資金預算進行施工。自覺把好工程質量關和項目資金的合理使用關。做到專款專用，嚴格按照項目設計要求投入資金。無截留、滯留、違規抵扣等現象。
三、嚴格按照項目資金管理要求進行資金管理和會計核算。
項目資金設專戶儲存，專帳管理。資金使用情況由項目領導小組、財政局嚴格把關。無轉移、轉存資金、帳外設帳、私設小金庫等問題。
四、在項目實施過程中，嚴格按規定的開支範圍使用資金，嚴格做到專款專用。
無擠占、串用、挪用資金現象。無虛列工程開支、虛報冒領工程資金、計畫外工程超標工程建設以及改變資金用途等問題。在具體的項目資金使用中確保項目資金使用安全。
五、項目實施過程中自覺嚴格財務制度。
帳務清楚，及時向財政和主管部門報送工程建設情況和財務資金使用情況，自覺接受上級監督。
六、在項目的實施中建立了嚴格的組織管理機構。
嚴格財務審批制度。做到財務公開，接受民主監督。資金使用由項目領導小組集體決定等財務管理措施。實行管理人員責任制：技術人員、生產人員、財務人員明確分工，明確職責，各司其職。
七、項目的施工建設中，出於夏季氣候多雨的考慮，目前生產路的修築，溫室大棚的修建以及輸電線路的施工沒有進行。
由於項目資金到位較晚，項目的建設實施進度慢些，今後，我們將加大項目的建設力度、進度和措施，利用秋季有利的氣候條件，加快項目建設速度，繼續嚴格遵守項目建設施工方案和資金管理要求，保質、保量、優質圓滿的完成林木良種基地項目的建設任務。
項目自查報告集錦 篇3
根據市區脫貧攻堅領導小組下發【】號檔案要求，我鎮於x月xx日-x月xx日由鎮扶貧辦牽頭，鎮各站辦所配合，對我鎮自脫貧攻堅工作開展以來使用專項扶貧資金實施的產業項目開展全面自查，現將自查結果報告如下。
一、庭院經濟實施情況
該項目於x年開始實施，x年續建，共申請專項扶貧資金.x萬元；
其中，x年申請資金x.x萬元，購買只雞、只鵝、只鴨、x只羊、頭豬、種植天麻xx平方、黨參x.x畝、蔬菜x畝，受益建設建檔立卡貧困戶xx戶xx人，帶動xx人增收脫貧，受益貧困人口滿意度%；
x年申請資金x.x萬元，購買豬頭、羊x只、雞隻、貝母一畝斤種子、黨參x.xx畝，參與項目建設建檔立卡貧困戶xx戶xx人，目前項目正在實施中。
二、自查開展情況
我鎮第一時間成立項目自查小組，對該項目從立項、程式、公示公告、資金使用撥付情況、運營過程中日常監管情況以及最終項目是否實際帶動貧困戶增收等幾個方面開展全面自查自糾。通過查看檔案資料，該項目論題充分、符合項目公示、公告程式，資金撥付票據齊全，不存在相關問題；通過入戶實地訪談貧困戶發現，該項目確實帶動貧困戶增收脫貧，貧困戶對該項目十分滿意，不存在實際受益達不到、未帶動貧困戶增收等問題。
項目自查報告集錦 篇4
一、指導思想
以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，深入貫徹落實科學發展觀，按照中央林業工作會議及全國農業綜合開發工作會議精神，堅持以提高農業綜合生產能力，保障國家糧油安全，改善區域生態環境和農業、農村生產生活條件，提高林產品有效供給能力為目標，著力構建我國糧食主產區和生態脆弱區生態安全螢幕障，促進糧食增產、農民增收；著力建設高標準經濟林示範基地，不斷最佳化農村產業結構和資源配置，提高木本油料等林產品有效供給;加強科學化精細化管理，充分發揮林業的生態、經濟、社會效益，實現興林與富民的和諧統一。
二、建設範圍和重點
20xx年農業綜合開發林業項目分為林業生態示範項目和名優經濟林等示範項目兩類。
（一）林業生態示範項目
建設範圍包括長江流域防護林工程、太行山綠化工程、重點地區沙化（地）治理。
1、長江流域防護林工程
建設範圍包括浙江、安徽、福建、江西、河南、湖北、湖南、重慶、四川等省（市）。重點採取人工造林、封山育林、低效防護林改造等多種治理措施，營造水源涵養林和水土保持林；在適宜地區和確保生態效益的前提下，適當發展竹林等經濟效益較好的品種，實現生態環境改善和農民增收雙贏，提高農民民眾的造林積極性。
2、太行山綠化工程
建設範圍包括北京、河北、山西、河南等省（市）。重點建設太行山區生態屏障，搞好海河源區的水源涵養林保護和建設，通過大力植樹造林、封山育林、低效林改造等恢復植被，建立喬灌相結合的防護林體系。通過因地制宜、適當發展生態經濟林，提高林區林農收入。
3、重點地區沙化（地）治理
（1）黃河故道沙地綜合治理
建設範圍包括河北、江蘇、安徽、山東、河南等省。重點以改良土壤和遏制土地沙化為目的，造林種草，營造農田防護林、速生豐產林和高效經濟林，通過林糧、林果、林草等間作，改良沙化土地，提高平原地區農業綜合生產能力。
（2）重點地區沙地治理
建設範圍包括內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江、西藏、陝西、甘肅、青海、寧夏、新疆等省（區）及新疆生產建設兵團。重點保護現有林草植被，採用封沙與人工造林結合的方式，加強林灌草植被建設，建立以森林為主體、林灌草相結合的防風固沙體系，遏制沙化擴展。支持全國防沙治沙示範區建設，發揮示範帶動作用，鞏固治沙成果。
（二）名優經濟林等示範項目
扶持項目以木本油料示範基地建設為主，兼顧木本糧食、區域特色名優經濟林、林下資源開發和利用以及花卉示範基地。
1、木本油料示範基地建設
重點建設油茶、核桃、油橄欖基地，在適宜地區適當發展長柄扁桃等其他木本油料產業。
（1）油茶基地建設
在浙江、安徽、福建、江西、河南、湖北、湖南、廣東、廣西、重慶、四川、貴州、雲南、陝西等地區建設油茶林基地。要著力加強現有油茶低產林撫育和更新改造，在宜林荒山荒地建設高產油茶林示範基地，選擇國家級和省級良種審定機構認定審定的油茶高產新品種，並套用配套豐產栽培技術，加強新造油茶林的撫育管理。
（2）核桃基地建設
在適宜地區，重點加強核桃基地建設。要對現有的核桃低產林進行撫育和更新改造，在宜林荒山荒地建設高產高效核桃林示範基地，選擇國家級和省級良種審定機構認定審定的核桃新品種，並套用配套豐產栽培技術，加強新造核桃林的撫育管理。
（3）油橄欖基地建設
在重慶、四川、雲南、陝西、甘肅等適宜地區，建設油橄欖生產基地。要對現有的油橄欖低產林進行撫育和更新改造，在宜林荒山荒地建設高產油橄欖示範基地，引用適生高產新品種，並套用配套豐產栽培技術，加強新造油橄欖林的撫育管理。
2、木本糧食示範基地建設
在適宜地區，扶持紅棗、板栗、柿子、仁用杏等木本糧食示範基地建設，通過積極選育良種，推廣套用新品種和先進栽培管理技術，建設高產、優質、高效木本糧食產業生產示範基地。
3、區域特色名優經濟林基地建設
在適宜地區，重點發展具有區域特色的榛子、香榧、枸杞、藍莓等乾鮮果品以及竹筍等森林食品等，建設優質高效示範基地。切實加強區域特色經濟林產品的科技成果轉化和套用，不斷提升產品產量和品質，打造名優品牌，增強市場競爭力。
4、林下資源開發和利用
充分利用林地資源和林蔭空間，發展林參、林果、林藥、林菌等林下種植業，提高林業綜合效益，縮短林業生產周期，解決農民經營林業長期沒有收益的問題，實現近期得利、長期得林、以短養長、長短協調的良性循環，調動農民發展林業的積極性。
5、花卉示範基地建設
重點建設現代化花卉基地，積極發揮地域優勢，通過科學化管理和規模化經營，全面提高花卉產業檔次和產品質量，打造有國際影響力和市場競爭力的品牌產品。
三、立項條件和扶持對象
（一）林業生態示範項目
立項條件：項目建設區域範圍明確，相對集中連片，具有較好地開發治理條件，對改善區域農業生產條件和生態環境具有明顯的效果，有較強的示範帶動作用。單個項目治理面積不低於3000畝，中央財政資金年度投資規模不低於100萬元。在項目縣布局上避免與其它工程交叉，在資金使用上避免重複安排。 扶持對象：項目區所在的縣級林業局、國有林場等。
（二）名優經濟林等示範項目
立項條件：開發的產品必須具有明顯的資源優勢和區域特色，具有較高的科技含量和良好的市場前景；項目的示範帶動作用明顯，有利於促進區域主導產業的形成和增加農民收入；項目建設單位20xx年1月1日前在工商部門登記註冊，取得法人資格，不欠稅、不欠工資、不欠社會保險金，20xx年淨資產不低於申請財政資金總額，並有較強的技術力量、承建能力。單個項目中央財政年度投資規模不低於120萬元，自籌資金（不含銀行貸款）不低於申請財政資金總額。
扶持對象：農村林業經濟合作組織、國有森工企業、國有林場、基層林業專業技術推廣組織、林業科研單位、經濟林生產企業（重點支持經濟林產業龍頭企業）。
四、資金使用方向和範圍
（一）林業生態示範項目 項目資金主要用於水源涵養林、防風固沙林、水土保持林、農田防護林的整地、植苗、封育、幼林管護、低效林改造及所需的種子、苗木、苗圃建設和科技推廣、技術培訓及小型儀器設備等。其中用於苗圃基礎設施建設和科技推廣、技術培訓及小型儀器設備等投資不應超過項目總投資的30％。
（二）名優經濟林等示範項目
項目資金主要用於經濟林種植所需排灌、林道、平整土地，輸變電等附屬設施，種子、種苗購置的補助以及植苗、撫育、病蟲害防治等營造林管理，產品整理、分級、清洗、包裝等產後處理以及初加工所必需的設備等；花卉種植所需的溫室大棚；前期工作和必要的科技推廣、農民培訓等。
五、申報程式
（一）項目實施單位編制項目上報材料。林業生態示範項目需上報項目建議書，名優經濟林等示範項目需上報項目可行性研究報告，可行性研究報告（或項目建議書）要由具備乙級（含乙級）以上林業工程諮詢資質的設計單位編制。文本編制詳細內容參照《國家林業局計財司關於印發和的函》（規山函[20xx]80號），也可到國家林業局入口網站公告公示欄下載。
（二）項目由縣級林業部門會同同級財政部門逐級向上申報，各級林業部門要會同同級財政部門（農發辦設在財政部門的為農發辦，下同）對上報項目可行性研究報告（或項目建議書）進行匯總、評審、篩選，形成備選項目。省級林業、財政部門要對所申報的項目的真實性、可行性負責，要對項目申報單位的基本情況和財政狀況等進行詳細了解，對項目的技術可行性、經濟合理性等逐級評估、審查、論證，要建立項目評審責任制，明確評審人員的責任。
（三）國家農業綜合開發辦公室將於近期下達各部門項目中央財政投資指標。各地應在國家林業局下達20xx年項目申報通知後，於8月15日前由省級林業主管部門會同同級財政部門向國家林業局和國家農業綜合開發辦公室聯合申報項目。報國家林業局的申報材料包括聯合申報檔案、省級財政配套資金承諾函、項目建議書或可行性研究報告；報國家農業綜合開發辦公室的申報材料包括聯合申報檔案、省級財政配套資金承諾函、項目簡表。
項目自查報告集錦 篇5
我公司針對《關於開展加強企業基礎管理、提升企業監督水平活動的通知》其中關於20xx年審計過程中發現的共性及典型問題（共49條），對公司內部相關部門進行了自查，內容如下：
一、銷售處
公司銷售處嚴格遵守股份公司相關部門及內蒙古大區關於銷售管理的各項政策及相關規定，基本上未出現違規違法情況。並且在以後的銷售過程中阿旗銷售處將更加嚴格的遵守股份公司及公司大區的規定。
二、設備管理處
（一）、供應商的選擇
1、設備部對所採購的相關備品備件，具備原廠家採購要求的無特殊情況（無總部戰略招標的），為保證設備及備件的一致性均從原廠家直接採購，避免中間商參與，有效控制採購成本。除特殊情況，標的價值不高從中間商購買，價格基本與原廠家價格持平或無重大偏差。總部給予提供中標單位的，我部門嚴格按照總部提供的招標參考價格及供應商名單，針對自身實際工礦使用條件進行選擇供應商。比如長城合成油，我部門嚴格按照總部要求從遵化潤滑油銷售有限公司購買，價格執行統一招標價格，附有供應商報價單。部分礦山用油及
車用油，因總部無招標、零星採購，由我部門自行採購，進行尋比價購買。在購買過程中穩定現有的供應商，爭取在以後的採購過程中努力控制採購成本。
2、設備部對大額、規格標準統一的備品、備件進行招標，根據附近供應商加工能力、供貨能力圈定供應商範圍，基本保持同等水平，比如托輥、滾筒招標，水泥散裝罐招標，都嚴格執行招標規範及招標指導辦法執行，現場評審單獨賦分及主任評審審核（部門及審計均對招標材料及賦分結果進行存檔）。因實際採購過程中對於部分備品備件無統一招標範圍，零星採購及緊急採購的備品備件無招標，在以後採購過程中，儘量對範圍統一的、不需要緊急採購的備品備件進行招標！
3、我部門所進行的備品備件尋比價都儘量統一在相同品牌，稅率及供貨周期，付款方式統一，個別沒有標明的在此次整改之際堅決杜絕。
4、部分通用的備品備件在不能確定價格範疇的情況下，我部門儘量詢問相關子公司的價格，爭取做到持平或略低於其他子公司的採購價格，並作參考。比如板式冷卻器、錨固件的採購等都不高於其他子公司的採購價格。整改措施：
1、嚴格執行總部戰略招標的結果，依據我公司設備現狀合理選擇中標供應商。
2、備件採購儘量由原廠家直接購買，在保證設備及備件的一致
性的同時，也減少中間供應商的參與。
3、通用備件在我公司所處的特殊地理位臵的情況下，根據近幾年的供應商供貨能力等綜合因素，圈定優秀、穩定、可靠的供應商，並努力發展新入圍供應商，形成通用備件的供應梯隊，並對穩定供應關係的供應商進行半年或季度考核，及時考察新入圍供應商，嚴格界定新入圍供應商的條件。
（二）、供應商的管理
1、對於長期供貨的供應商極少數存在檔案不全。
2、部分供應商缺少定期評價。
整改措施：
1、設備部將借著此次自查機會，重新梳理供應商檔案，爭取在本年度5月30日之前做到供應商檔案的健全、合理。
2、對於缺少供應商評價的我部門將在本年度5月30日之前補充，完善。
（三）、契約履行
1、契約條款表達存在異議及糾紛。
2、少數契約無簽字蓋章。
3、相關備品備件缺少檢斤。
整改措施：
1、對於契約條款表達異議及糾紛的契約，我部門將所簽訂的契約按照審計部門提供的契約樣本草擬，簽訂。如有表達不嚴密的條款，我部門將及時與審計部門溝通，完善。
2、嚴格執行“委託代理人簽字並蓋章生效”條款。
3、重要備件做好檢斤及抽檢，並在以後的工作中，對於需要檢斤及抽檢的備件會同相關工程師及委託驗收結果形成書面驗收單，交由庫房保管員存檔。
（四）、發票管理
1、發票入賬不及時
2、發票管理混亂
整改措施：
1、對於當月可以履行的發票一定及時催辦，入庫。
2、嚴格約定發票類別及稅率要求。
（五）、入庫管理
1、入庫不及時
2、庫管員缺少契約對照無法驗收
整改措施：
1、及時簽訂契約，如無特殊使用要求及時間要求的，應簽訂完契約以後再備件入庫，時間上有特殊要求的備件，契約無法及時形成的，應健全書面緊急採購計畫，並將緊急採購計畫交由庫房庫管員，讓庫管員做到知情。
2、以後健全入庫對照制度，即採購員持契約與庫管員當面驗收，驗收完畢及時入庫，爭取品牌、配臵與契約及使用要求相符。
三、供應管理處
1、EMES物流平台信息
公司建立物流系統的起始時間為20xx年6月，平台經過兩年時間的運行，存在以下問題：
（1）大宗採購員界面，20xx年簽訂的契約結束，平台信息沒有及時清除處理。
（2）輔材採購員採購界面存在平台契約編號錄入混亂等情況。
（3）計畫核算員的需求計畫審批界面有少部分應退回，未及時處理的情況，收發存界面有科目類別賬面出現負數等待網路管理員處理。以及平台有自身數據不能及時上材料明細賬等平台自身系統問題待處理。
整改措施：
由計畫員與網路管理員於5月底對各個崗位物資平台進行維護，包括需求計畫、採購任務、庫管員實物入庫界面，進行詳細的跟蹤，並對出現問題的環節，協同網路管理員及時處理，保證物資工作的暢通。
2、市場資源考察和調研
20xx年的考察工作不夠全面具體，沒有形成定期的書面考察報告，實地考察過於狹隘，沒有對周邊區域半徑內所有可替代資源進行具體的詳查，沒有全面、準確掌握資源分布狀況和資源地信息，沒有礦產資源分布圖。
整改措施：
按照大區要求的考察頻次，定期對資源地進行詳查，並形成資源考察報告，及時、準確的掌握市場資源分布、價格變動等情況，製作
採購區域半徑內資源分布圖，此項工作在5月底之前完成。
3、供應商的選擇和契約管理
（1）20xx年合作的大宗和輔材供應商進行契約檢查，大宗煤炭大宗輔材全年都進行的招標，契約條款依據大區要求統一化，招標程式合理。
（2）對供應商的準入沒有進行嚴格管理，部分合作的供應商資質已過期，並沒有及時更新，對供應商沒有定期的進行評價。
（3）輔材採購契約詢比價存在格式不統一，比價單有的沒有稅率，供應商檔案存在資料不健全、不完整等情況。對簽訂的契約，沒有及時錄入契約檔案，錄入信息，契約檔案管理有待提高。
整改措施：
（1）因公司預計20xx年4月中旬點火生產，3月21日，物資部組織由總部運行管控部、招標辦、大區物資部、審計部、公司領導參加的大宗原燃材料招標會。並制定進行每月原燃材料的議價，以降低生產成本，輔材依據大區契約的審批流程和比價表，並不斷地完善學習，加強契約的制定、審批、檔案管理等相關的流程規定。
（2）進一步捋順基礎管理工作，加強檔案管理，擬在4月底之前對物資基礎管理進行自查、整改。
4、計畫與核算管理
對各部門申報的緊急計畫，紙板計畫，申報沒有體現規定的到貨時間，個別辦公用品申報緊急計畫不符合緊急計畫的管理要求，存在下達採購計畫申報錯誤，採購計畫審批完成的界面不做更新，已定貨
的不做契約訂單，暫估入庫時間超過三月以上未開發票辦理入庫的情形，個別入庫時間與發票時間間隔太大，發票手續在採購員手中滯留時間較長。
整改措施：
規範需求計畫審批流程、定期催促各部門經濟管理員申報月度計畫，避免緊急計畫的增加。核算員對入庫界面每月進行整理，對超過三個月的暫估入庫單，由核算員提出，採購員寫出書面的原因，對不符合情況的進行部門考核，以減少發票在採購員手裡滯留和採購工作的滯後的情況。制定嚴格的考核措施。最大限度杜絕發票過期的嚴重工作錯誤。完善採購員的採購工作。
5、廢舊物資管理和庫房管理
（1）廢舊物資的處理已按照《廢舊物資管理規定》執行，履行了招標程式，中標單位經評審公開討論，符合廢舊物資的處理規定。存在問題是沒有形成廢舊物資檔案。
（2）庫房管理方面，20xx年全年有個別月份未進行庫存檔點，只是季度、半年度、年末的盤點，盤點表存在沒有頁碼、總頁數、未加蓋騎縫章等現象。
（3）有少量因檢修期出現的白條抵庫現象，庫房存有帳外物資，帳外物資出庫未登記盤盈出庫台賬。庫管員入庫，只根據供貨商提供的到貨單辦理實物入庫，未與採購契約核對。
整改措施：
（1）對庫房實行部門月月盤點，和財務、審計進行季度、半年度、年末的集中盤點。做到賬賬相符，帳物相符。
（2）監督庫管員實物入庫程式，做到貨到及辦理入庫，申報部門、採購員、庫管員三方貨物驗收手續，杜絕白條抵庫的現象發生。
（3）對物資擺放做到合理分類，需求計畫下達的同時核對庫房庫存物資，避免積壓庫存，常用的物資制定合理庫存。針對庫房出庫手續嚴格把關。
（4）建立廢舊物資台賬，加強廢舊物資的管理工作。
四、財務管理
1、票據不規範，不具備入賬核算條件
某公司20xx年9月20日轉50058#憑證。綜合部人員報銷油費2,230元，附屬檔案中有一張發票（金額270元）未蓋發票專用章;20xx年9月20日轉50061#憑證混凝土部人員報銷柴油9,906元，附屬檔案全部未蓋發票專用章；某公司20xx年轉398#憑證運費發票6.2萬元，轉400憑證稅務局開發票90.8萬元，沒有標註運輸的起運地、到達地；在抽查其他運費發票時，發現沒有標註起運地、到達地的發票相對較多。某公司20xx年10月14日20029憑證報住宿費184元，後附唐山南苑商務酒店開具的發票一張，但是發票上未註明住宿起止時間等。
我公司在日常報銷中一貫重視發票的合法性和完整性，業務過程中對不加蓋發票專用章的發票不予報銷或付款；大宗材料的'運輸發票一直要求業務部門督促客戶標註起運地和達到地，但在實際操作過程中存在地點範圍過大的問題，如鄂爾多斯---阿旗；住宿費發票以手撕票居多，機打票中存在未註明住宿起止時間的問題。
2、憑證附屬檔案不全
某公司20xx年8月轉50142#憑證所附的設備租賃契約約定“按
10元/立方結算，租金每月支付一次，承租方按雙方確認的混凝土方量，於每月15日前向出租方支付上月的租賃設備租金”，但憑證後未附雙方共同確認的混凝土方量單。
某公司20xx年12月30日50156#憑證報銷中國移動話費5200元（104張話費卡，每張50元），後附2季度手機費明細僅有2個人簽字（每人600元，總計1200元），其餘充值卡未標明領用明細或由誰保管。
我公司對憑證附屬檔案的完整性、真實性、合法性一直要求嚴格，要求業務部門在辦理結算時提供完工證明、業務量清單等證明類附屬檔案，要求主管領導、部門負責人、經辦人簽字確認。
3、發票問題
①發票入賬延遲
某公司20xx年8月50083#憑證購電氣件18528.80元，發票日期為20xx年10月12日，發票清單所載發貨期間為20xx年7月至20xx年10月，入賬日期為20xx年8月31日；20xx-8-50038#購辦公用品，所附發票日期為20xx年5月27日，於20xx年8月11日完成審批，財務入賬日期為20xx年8月22日，入賬延遲。
由於客戶對開具發票的時間掌握尺度不一、業務部門需要處理相關內部流程，我公司也存在入賬時間與發票開具時間間隔較大的問題，且問題主要集中在剪口發票和手撕發票，因增值稅專用發票有抵扣的時間限制，此類問題不明顯。
②發票管理問題
某公司a維修費未開具增值稅發票，如20xx年9月40097#、40098#憑證，付汽車修理廠裝載機維修費，總計6萬元，且此項維修費為每月發生，未取得增值稅專用發票，不能進行進項稅的扣除，造成一定的稅收損失。b舊版唐山長途汽運發票已於20xx年3月停用，但該公司報銷業務中存在多筆舊版發票。如20xx年8月40031#憑證，附屬檔案中100元的舊版發票兩張；20xx年9月20009#憑證，附屬檔案中100元的舊版發票三張、40103#憑證附屬檔案中100元的舊版發票二張。c定額發票戶頭空白，如20xx年8月40081#憑證，付培訓費5264元，11張發票（培訓通知無公章、住宿費、差旅費列入）。
我公司也存在部分月結款項未取得增值稅專用發票問題，業務部門解釋為：個別客戶不是一般納稅人，但因業務需要確實需要其提供產品或勞務；如開具專用發票，契約價格會有所提高。因職工出差範圍較廣，各地的客運發票管理混亂且票面樣式眾多，給我們的辨別工作帶來了極大的困難，目前我們主要是通過上網查詢的方式確定其真偽。
4、某公司往來賬款中部分大額款項掛賬5年以上，未及時進行處理。
我公司不存在3年以上未處理的往來帳，確因業務需要除外（如電費保證金）。
5、資金及檔案安全性不足
某公司①財務部無單獨的資金室，財務部外窗無安全護欄。②會計檔案存放不符合規定，自20xx年開始的會計檔案全部存放於財務部，未及時移交公司檔案室保管，其安全性問題得不到保證。我公司的配備了專門的出納室，安裝了護欄、防盜門、監視器等必要的防護裝臵；為查詢方便，會計檔案存放於財務部檔案室，配備了防盜門窗和鐵皮櫃，暫未移交給公司檔案室。
6、資金計畫執行不規範
某公司執行資金計畫時，部分業務以前月份已履行付款審批手續、但未進行付款，之後月份進行支付時，直接採用以前月份付款申請單，但支付當月資金計畫未包含上述款項。如20xx年8月40024#憑證，付綠化工程餘款110262.15元,附屬檔案中為7月付款申請單，已列入7月付款計畫，但實際未支付；8月份進行了支付但無資金計畫。我公司存在使用以前月份付款申請單的現象，但都已列入了當月的付款計畫。確因業務需要支付計畫外款項的，按流程已報大區審批。
7、公司付款申請單是否採用股份公司通用格式
某公司付款申請單未採用股份公司通用格式，存在一定問題。其中：①經辦部門只是簽字確認，沒有將與付款業務相關的契約等信息進行列示，而且財務經辦人審核意見只簽署“已審”等字眼兒，過於簡單。②付款金額人民幣符號直接列印，實際填寫時與數字空間較大，存在被修改的風險。
我公司的付款申請單未採用總部的通用格式，經辦部門也只是簽字確認，但財務經辦人將契約約定、欠款金額等審核意見詳細列示在單據上；付款金額的人民幣符號手工填寫，對存在篡改可能的不予辦理付款。
8、退款重付不符合規定
某公司在付款業務中，由於經辦人將付款申請中對方賬號等填寫錯誤，銀行將款項退回後，未重新履行付款審批程式，由財務部直接將款項重新付出。如20xx年8月3日40001#憑證付礦渣款150萬元。款項於7月份40242#憑證付出，7月31日銀行退回。8月依據財務部會計出具的說明進行重付。
我公司明確要求，對收款人名稱、大小寫金額不允許修改。若出現賬號錯誤，我們一般要求經辦部門出具說明，並對比契約再次辦理付款。
9、大額銀行轉賬沒有審批手續
某公司在辦理銀行間轉款、存入票據保證金等業務時，無相關人員審批，直接由出納制單辦理。如20xx年9月30005#轉款1500萬，9月30009#轉款300萬，9月30040#890萬。
我公司在操作公司各賬戶之間的轉款和存取保證金業務時，沒有填寫付款申請單，出納辦理後按銀行提供的回單入賬。對此我們會抓緊整改。
項目自查報告集錦 篇6
今年以來，在縣委、縣政府的堅強領導下，在各部門的大力支持下，我鎮緊緊圍繞農業增效、農民增收、農村穩定這一核心，大力實施“項目帶動戰略”，搶抓機遇，狠抓項目策劃包裝，申報爭取實施管理，推動了全鎮經濟社會又好又快發展，現將xx年全鎮項目工作自查如下：
一、項目建設進展情況
xx年我鎮項目建設完成情況良好，預計全年完成固定資產投資7728萬元，占年計畫6796萬元的11.4%。其中：全面完成了集鎮街道硬化及供水工程項目，啟動建設集鎮後灣路、漩上區域敬老院、垃圾填埋場等項目。啟動鳳凰村為市級新農村建設示範村，啟動柏家、中銀2個村為縣級新農村建設示範村。xx年我鎮完成102戶345人扶貧移民搬遷。全鎮投資251萬元完成了集鎮、塔嶺、桃花溝、朝陽、堰坪村的人飲工程，全鎮70%的村民實現了飲用安全自來水的目標。完成了漩渭路、茨溝路、東河路3條28公里通村示範路建設。
二、項目前期工作及申報爭取情況
我鎮在組織實施好xx年項目建設工作的同時，積極做好項目前期共並努力申報爭取項目。特別是圍繞清代萬畝古梯田的開發，包裝策劃項目。截止目前，我鎮不僅配合各職能部門做好安全飲水、扶貧搬遷、以工代賑、農、林、水、交通、教育、衛生、文化等項目的包裝申報以及開工前的準備等各項前期工作，而且策劃包裝了清代萬畝古梯田開發、花崗岩開採、梯田景區道路改造等多個項目。
三、項目建設採取的工作措施
（一）解放思想、加強服務、最佳化環境，推進項目工作進展。
一是牢固樹立項目第一意識。項目是經濟社會發展的生命線工程，牢固樹立“項目是全局，全局抓項目”思想，把項目工作放在各項工作的首位，搶抓政策機遇，健全項目工作機制，強化項目策劃包裝，對上加大項目爭取力度，對外擴大招商引資，全鎮項目工作水平不斷提高。
二是強化協調服務。認真落實“一個項目、一名領導、一套班子、一抓到底”的推進機制，從項目準備、包裝策劃、資金落實到建設管理全程抓起，直至項目建成，發揮效益。對項目在推進過程中存在的具體困難和問題，由包抓領導負責召開會議，定期進行研究部署，現場協調解決難題。
三是最佳化建設環境。對招商引資項目，積極協助業主搞好征地拆遷、移民安置、後勤保障等工作；加強水、電、路等基礎設施配套建設，最佳化項目配套建設環境；加大執法監察力度，杜絕了“吃拿卡要”等破壞投資環境的事件發生。同時，簡化辦事程式，轉變工作作風，提高工作效率，努力營造高效的政務環境。通過最佳化項目建設環境，增強投資的吸引力，保障項目建設順利推進。
（二）搶抓政策機遇，加大國家投資項目爭取力度。抓住國家擴大內需、加大投資的政策機遇，靈通項目信息，積極爭取項目，為全鎮經濟社會發展爭取有力的'項目支撐。
一是切實增強機遇意識。牢固樹立項目決定全局、項目決定發展的意識，準確把握投資形勢，增強了項目爭取的緊迫感，爭分奪秒跑項目，全力以赴抓落實，爭取上級更多的投資。
二是有針對性的申報項目。突出項目工作的針對性，重點做好了農村危房改造、垃圾處理廠建設、通村水泥路等農村公路建設、安全飲水工程、病險水庫除險加固、農村沼氣、地質災害治理等項目的編報爭取工作。
三是加強跟蹤銜接。對已申報的項目，及時與市、縣發改部門以及業務主管部門聯繫銜接，積極爭取，確保了一批項目順利列入市、縣計畫盤子。
（三）精心策劃包裝，狠抓項目招商。為進一步解放思想、
開動機器、深入研究，用好、用活、用夠災後重建和擴大內需政策，加快項目載體建設，建立項目儲備制度，強化後續項目支撐。堅持招大引強，繼續把招商引資作為項目建設的重要保障，緊緊圍繞項目招商引資，創新招商引資機制，進一步健全招、投、建一體化管理服務機制，調動一切積極因素，擴大投資增強後勁。
（四）強化工作措施，加快推進項目建設。
一是加快推進在建項目建設進度。對在建的項目倒排工期，督促進度，確保項目建設按計畫進度快速推進，力爭超額完成全年固定資產投資任務。
二是加大項目項目前期工作力度，策劃包裝儲備項目，建立項目庫，增強發展後勁。
三是嚴格按照基本建設程式，落實項目監管機制，確保工程質量，確保施工安全；
四是加強項目信息報送和投資統計工作，全方位、多角度收集統計信息。
（五）加強管理，最佳化環境，為項目建設提供良好的建設環境。項目管理是項目建設過程中至關重要的一個環節，項目管理的好壞直接關係到項目建設成效的大小。在項目建設中，我鎮強化項目管理，嚴格按照項目基本建設程式，從項目立項審批，招投標，再到實施建設等，直到最後竣工驗收，始終嚴把質量關，資金關和安全關，高標準，嚴要求，沒有出現一起安全質量事故，沒有違規使用資金現象。上級資金一到位，我鎮立即想方設法落實項目配套資金，確保項目順利建設，項目建設完成後，及時組織竣工驗收，報賬，撥付工程款。按時辦理完善立項、環評、用地、施工許可等相關手續，同時在項目建設過程中及時跟進，對項目形象進度和投資完成情況完時統計分析，上報信息和報表，為部門匯總分析提供依據，並且注重投資環境建設，為項目建設提供一個良好的周邊環境，無“三禮”現象發生和“吃拿卡要”行為，沒有因征地拆遷或其他其他原因故意刁難，阻撓施工事件發生，也沒有因此引起上訪事件。
四、存在的問題及下一步打算
我鎮xx年項目建設工作取得了一定的成績，但客觀的講，仍然存在以下幾個方面的不足：
一是缺乏大項目、好項目，沒有能夠支撐力強，帶動作用大的骨幹項目；
二是項目多以基礎設施項目建設為主，產業項目相對較少，發展後勁不足；
三是項目編報力量不足，水平還有待提高，資料還需進一步完善；
四是項目爭取難，獲取項目信息少。
在xx年的工作中我們將努力克服以上幾個方面的困難，深入做好項目策劃包裝，為經濟社會發展謀劃好項目、大項目，謀劃布點更多的產業發展項目，充實人員力量，提高項目編報水平，爭取上級更多項目和資金支持，為經濟社會又好又快發展貢獻力量。
項目自查報告集錦 篇7
20xx年5月13至27日江西省質監站對昌寧高速公路建設項目進行了監督抽查，並下發了抽查意見通知書。對於我們標存在的問題，項目部非常重視並立即召開了相關會議，針對各個問題進行了討論並提出了相應的整改措施以及下一步打算。
作為昌寧高速B4項目的項目經理，對於這次檢查中我標段存在的問題，很是慚愧，自己認真反思，清醒地認識到自己在日常管理中所存在的種種不足。現就目前的不足之處與改進措施以及下一步打算做以下匯報：
一：不足之處與改進措施
1.工作管理不到位，對各個環節、各個工序沒有做到盡善盡美和一絲不苟，在整個施工過程中對施工標準的貫徹執行沒有很好執行力，有時為了加快施工進度，對一些制度與要求沒有堅持原則，麻痹大意，導致各個環節、各個部門都出現了不同程度的問題。
改進措施：首先要正確認識自身不足與差錯，加強深入學習和理解自己的價值觀念，管理理念和領導觀念，自我反省，改掉陋習和傳統思維，接受新思維、新事物，做到無論做任何事情都要力求完美，都要一絲不苟的貫徹執行，做一個有執行力的人。
2.對項目所有成員管理不到位，沒有能充分發揮他們的主觀能動性，有些成員工作情緒不高，不能很好完成自己本職工作，對任務、目標管理不明確，從而導致現場管理存在鬆懈情況，質量安全沒有得到很好的保證。
改進措施：充分和項目部成員交流學習，共同對公司的規章制度、項目部各種規章制度、方案和現行規範標準進行討論與學習，在實際工中帶領他們對照標準，計算差距，制定措施，並要堅決執行，並且要以身作則，好的一定要獎勵，不好的一定要批評教育，努力做一個優秀的團隊管理員而奮鬥。
3.安全監管不到位，在施工中僅僅注意了進度等方面的問題，對現場安全並沒有很好的進行監管，這對一個項目管理者來說是一個較大的失誤，是不應該的，沒有安全監管意識，也就沒有了生產的保障，更談不上質量和進度。
改進措施：樹立求真務實的工作作風，加強對安全部門的管理，對安全監管避免走形式，一定要落實到實處，工區到底落實到什麼程度，一定要做到心中有數。是安全規章規定套用到施工現場的每一個角落，堅決杜絕違章違紀。
二、下一步主要工作打算
吸取教訓，認真貫徹落實各項規章制度，嚴格執紀，帶頭提高執行力，將安全第一、質量為本的理念正在確立到每一個參於在建人員的頭腦中，帶領項目部全體人員反思自己是否有責任感，糾正不良工作態度，堅持正確的用人導向，用好技術員。積極推動“平安工地”和“管理標準化”活動，確保我們標段的工程質量和安全。
第二篇：項目經理自查一崗雙責自查報告
自20xx年上半年安全質量大檢查後，我項目部一直把公司領導指出的安全質量問題作為首要任務來抓。在三處公司領導的正確領導下，把安全文明施工和質量建設工作擺上突出位置，納入項目目標管理，從安全工作部署、安全責任劃分、工作落實等方面加大了項目各管理人員的安全職責履行力度，以安全生產為中心，倡導科學發展，監督落實安全職責履行，努力貫徹落實公司“一崗雙責”制度所涉及的各項工作。經過半年來紮實有效的工作，取得了較好的效果，促進了項目各項工作的健康有序發展。現將半年來本人履行職責情況匯報如下:
一、部署與落實相結合
精心部署，把安全責任層層分解，落實到每個人。至擔任重慶軌道六號線紅土地黃泥滂項目經理之初，就向全體管理人員表明了抓好安全工作的決心，也對各部門的安全職責進行了細緻劃分，健全了安全責任制度。
建立了健全的獎懲制度，相互監督，促進項目各項工作開展。上級部門可以對下級部門進行督促，檢查下級部門工作落實情況，發現落實不到位的可以進行通報批評；下級部門也可以監督上級領導的督促力度，發現督促不到位的可以向我說明情況，進行處罰。
二、充分調動各部門工作積極性和能動性
項目各項工作健康有序開展是離不開各部門的協作配合的，只有充分調動各部門的工作熱忱，才可能按質保量的完成項目施工。為調動各部門之間的協作，我項目部在每周星期日的周安全生產例會結束後，安排各管理人員進行座談交流，提出需其它部門配合完成的工作，以便提高工作效率，促進項目高效、安全、有序開展。
三、取得的績效
作為項目安全責任第一人，我始終把安全施工作為首要任務來抓。暨20xx年x月上半年安全質量大檢查後，組織領導項目部成立了安全質量檢查小組，由我任組長，每周六組織各部門負責人對施工現場進行安全質量檢查，檢查完畢之後緊接著召開總結會議，把現場檢查出的安全隱患、危險源及時歸納出來，讓現場技術人員負責監督作業人員整改，把尚未發生的安全事故扼殺在萌發前。經過三個多月的堅持，保證了我項目部無重大安全事故發生，多次得到業主和監理的好評，重慶軌道集團總公司也多次組織其它項目人員到我項目部觀摩學習，交流施工經驗，為公司爭得了不少榮譽。
四、細化管理，推進後續工作開展
通過上級領導的.檢查指導和自查自糾，發現了目前管理中的不足。大多安全隱患是由作業人員的習慣性作業造成的，很多管理人員也習以為常，沒有及時的糾正。我們將合理安排分批，分班組對上崗員工進行再次培訓，加強安全意識，消滅習慣性作業；也將對管理人員進行安全責任教育，加強督促力度，增強領導能力。
五、工作中的不足
雖然前期的工作中取得了一定的成績，但管理工作中仍然存在問題。①缺乏對項目管理員的勞動紀律管理，造成一部分員工勞動紀律鬆懈，對施工生產造成了一定的影響；②監管落實不到位，只負責細化了各部門的安全職責，對其落實職責的情況未做經常性的檢查、督促；③對員工的安全教育不到位，少於組織針對管理人員的安全教育專題會。在以後的管理工作中，我將彌補前期工作的不足，完善勞動組織紀律，落實安全責任，加強管理人員的安全教育，切實抓好項目安全管理工作。
在後期的工作中，我會繼續保持堅決完成任務的決心，更加從政從嚴的要求下屬，督促其盡職盡責，在其職謀其位，行其權，乾好重慶軌道六號線紅土地、黃泥滂項目車站工程，為企業在重慶樹立良好的形象。