績效運行監控報告 篇1
一、基本情況
（一）部門整體情況
1、主要職能
（一）統籌研究和組織實施“三農”工作的發展中長期規劃、重大政策。組織擬制農業農村有關規範性檔案草案，指導農業綜合執法。參與擬制涉農的價格、收儲、金融保險、進出口等政策措施。
（二）統籌推動發展農村社會事業、農村公共服務、農村文化、農村基礎設施和鄉村治理。牽頭組織改善農村人居環境。指導農村精神文明和優秀農耕文化建設。指導農業行業安全生產工作。
（三）研究提出深化農村經濟體制改革和鞏固完善農村基本經營制度的政策建議。負責農民承包地、農村宅基地改革和管理有關工作。負責農村集體產權制度改革，指導農村集體經濟組織發展和集體資產管理工作。指導農民合作經濟組織、農業社會化服務體系、新型農業經營主體建設與發展。
（四）指導鄉村特色產業、農產品加工業、休閒農業和鄉鎮企業發展工作。提出促進大宗農產品流通的建議，培育、保護農業品牌。發布農業農村經濟信息，監測分析農業農村經濟運行。承擔農業統計和農業農村信息化有關工作。
（五）負責種植業、畜牧業、漁業、農業機械化等農業各產業的監督管理。指導糧食等農產品生產。組織構建現代農業產業體系、生產體系、經營體系，指導農業標準化生產。負責漁政漁港監督管理。
（六）負責農產品質量安全監督管理。組織開展農產品質量安全監測、追溯、風險評估。貫徹執行農產品質量安全國家標準，參與制定農產品質量安全地方標準並會同有關部門組織實施。指導農業檢驗檢測體系建設。
（七）組織農業資源區劃工作。指導農用地、漁業水域以及農業生物物種資源的保護與管理，負責水生野生動物保護、耕地及永久基本農田質量保護工作。指導農產品產地環境管理和農業清潔生產。指導設施農業、生態循環農業、節水農業發展以及農村可再生能源綜合開發利用、農業生物質產業發展。牽頭管理外來物種。
（八）負責有關農業生產資料和農業投入品的監督管理。組織農業生產資料市場體系建設。貫徹執行農業生產資料、獸藥質量、獸藥殘留限量和殘留檢測方法國家標準並監督實施。組織獸醫醫政、獸藥藥政藥檢工作，負責執業獸醫和畜禽屠宰行業管理。
（九）負責農業防災減災、農作物重大病蟲害防治工作。指導動植物防疫檢疫體系建設，組織、監督區內動植物防疫檢疫工作，發布疫情並組織撲滅。配合有關部門制定血吸蟲病防治工作計畫並組織實施。
（十）負責農業投資管理。編制農業投資項目建設規劃，提出農業投資規模和方向、扶持農業農村發展財政項目的建議，按規定許可權審批農業投資項目，負責農業投資項目基金安排和監督管理。
（十一）推動農業科技體制改革和農業科技創新體系建設。指導農業產業技術體系和農技推廣體系建設，組織開展農業領域的高新技術和套用技術研究、科技成果轉化和技術推廣。負責農業轉基因生物安全監督管理和農業植物新品種保護。
（十二）指導農業農村人才工作。擬訂農業農村人才隊伍建設規劃並組織實施，指導農業教育和農業職業技能開發，指導新型職業農民培育、農業科技人才培養和農村實用人才培訓工作。
（十三）組織參與農業對外合作工作。承辦有關農業涉外事務，組織開展農業貿易促進和有關對外交流合作，具體執行有關農業援外項目。
（十四）完成區委、區政府和區委農村工作領導小組交辦的其他任務。
2、機構情況
零陵區農業農村局內設機構包括：零陵區農業農村局內設機構包括：辦公室、政工室、發展規劃和計畫財務室、黨風廉政室、區委農辦秘書室、農業資源保護與利用室、種植業管理室（農藥監管室）種業管理室、科技教育室、法規室、農業綜合服務中心、農田建設與農墾室、市場與信息化室、植保站、農產品質量安全監管室、鄉村產業發展室、農村社會事業促進室。歸口管理4個下屬單位：區畜牧水產事務中心、區農機事務中心、區農村經營服務站、區農業綜合執法大隊。
3、人員情況
20__年9月底本單位實有在崗人員114人，其中公務員及參照公務員管理人員32名，事業人員82名。退休人員121名。
4.20__年整體工作目標
20__年，全區完成糧食播種面積85.51萬畝、總產量35.9萬噸；全區建設湘江源蔬菜標準化生產基地11萬畝、優質柑橘生產基地16萬畝、優質茶葉生產基地1萬畝；全區實現農產品加工總產值237億元以上；農村基礎設施和公共服務不斷完善，鄉村人居環境有效提升，全區所有行政村基本達到乾淨整潔有序標準，新創建省級美麗鄉村示範村、省級特色精品鄉村1個以上，完成農村戶用衛生廁所改（新）建10050戶，農村衛生廁所普及率達到88%以上，積極試點廁所糞污資源化利用；成功創建“國家級農產品質量安全示範縣區”。
（二）項目總體情況
20__年《零陵區財政局關於批覆20__年財政預算的函》（零財預〔20__〕1號）批覆我單位項目2個，分別是農博會專項經費和農產品質量安全專項經費；其中財政已將農產品質量安全專項經費撥付區農業綜合執法大隊，由區農業綜合執法大隊負責實施，我單位本年實際負責實施農博會1個項目。
零陵區20__年農業類博覽會專項經費由區財政管理，專款專用，全部用於參加農民豐收節、農博會、產銷對接會等專項工作。一是農民豐收節。抓好本市和本地區大宗農產品市場農產品展示和銷售。及時把本地特色農產品展示在消費者面前。二是第二十三屆中部（湖南）農業博覽會。三是產銷對接會。本地特色農產品對接省外和粵港澳等地區展示和銷售，為本地企業提供平台支撐。
二、績效監控工作組織實施情況
按照《零陵區財政局關於開展20__年度部門預算績效運行監控工作的通知》（零財績[20__]18號）的檔案要求，我局組織相關股室，認真開展了績效管理和績效運行相關工作。績效監控範圍包括一般公共預算、政府性基金預算和國有資本經營預算所有的支出。
三、績效監控結果及趨勢分析
（一）部門整體支出
按照《零陵區財政局關於批覆20__年財政預算的函》（零財預〔20__〕1號），批覆給我單位預算撥款收入10622.67萬元，其中:基本支出經費2038.67萬元,項目支出經費8584萬元。
1-9月基本支出實際支出1749.2萬元，完成預算85.8%；項目支出實際支出6858.62萬元，完成預算79.9%。
20__年1-9月，我局按年初制定的計畫和目標開展工作並取得了良好生效：一是糧食計畫種植面積85.51萬畝，已完成糧食播種面積88.23萬畝，完成任務的103.2%，；二是1-9月全區農產品加工業總產值達181億元；三是20__年3月25-26日全國鄉村治理中期評估組對零陵區鄉村治理試點工作進行了中期評估，專家組對零陵鄉村治理試點工作給予了高度肯定和好評。
預計全年的績效目標任務都能夠按照年初制訂的計畫和指標全部完成，部門支出績效和項目支出績效都能按照年初制訂的目標任務完成。
（二）項目支出
20__年《零陵區財政局關於批覆20__年財政預算的函》（零財預〔20__〕1號）批覆我單位項目2個，分別是農博會專項經費和農產品質量安全專項經費；其中財政已將農產品質量安全專項經費撥付區農業綜合執法大隊，由區農業綜合執法大隊負責實施，我單位本年實際負責實施農博會1個項目。
截止20__年9月底，財政未撥付農博會專項經費，項目預算執行率0%；但費用實際已開支，參加了永州市第四屆農民豐收節等，待經費撥付到位進行支付，預計項目支出績效能按照年初制訂的目標任務完成。
四、存在的主要問題及原因分析
（一）部門整體
基本支出系保障我局機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於在職人員基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。但我局基本支出沒有得到有效的保障。基本支出經費保障水平偏低，預算執行基本圍繞保人員經費、保正常運轉進行，公用經費缺口較大，基本保障面臨巨大的壓力。
（二）項目支出
項目支出是在基本支出之外為完成其特定的項目工作任務而發生的支出項目資金撥付進度較慢。但我單位專項資金較多，年中追加的各類項目資金繁多、任務重、壓力大，然而專項資金撥付緩慢，影響項目的實施。
五、下一步改進工作的意見建議
（一）提高財政預算標準。當前執行的公用經費預算標準太低，遠遠不能滿足單位維持工作正常運轉，需要財政增加投入，為單位正常運轉提供有力保障。
（二）化簡專項資金撥付手續，加快資金撥付進度，便於項目的順利開展。
六、其他需要說明的問題
無
績效運行監控報告 篇2
一、基本情況
（一）項目概況
高台縣全民健身活動中心體育場位於縣城中心，始建於20xx年，占地面積21840平方米。由於每天鍛鍊人數較多，使用年限較長，造成塑膠跑道和人造草皮足球場設施損壞嚴重，滲水磚破損，地面坑坑窪窪，存在一定安全隱患。20xx年進行維修改造，其中：跑道及排水溝塑膠面層更換3780.44平方米；足球場人造草皮面層更換7991.60平方米；半圓區、網球場8mm矽PU面層更換2814.27平方米；新建門球場567平方米;鋪設滲水磚3755.90平方米；拆除更換道牙石460.20米；新建樹池91個；安裝健身器材100個、坐凳110個；大門改造更換等。
20xx年中央下達高台縣全民健身活動中心體育場維修改造項目轉移支付資金179萬元，主要用於更換體育場跑道及排水溝塑膠面層3780.44平方米。項目資金到位179萬元，全年執行數179萬元，資金執行率100%。
（二）項目績效目標
全民健身活動中心體育場維修改造項目，開工前將項目建設情況和工程建設內容進行了公開公示，開工後工程質量符合項目標準。20xx年中央下達轉移支付資金179萬元，20xx年12月工程已完成竣工驗收，按照項目進度共支付工程費用179萬元。完成了資金計畫下達後當年項目建設率達到100%、資金支付率達到100%的要求，總體績效目標符合相關指標。
二、績效評價工作組織開展情況
根據《甘肅省財政廳關於做好20xx年度中央對地方轉移支付預算執行情況績效自評情況的通知》（甘財績〔20xx〕1號）要求，高台縣財政局安排項目實施單位對專項資金績效目標完成情況進行自評，確保績效自評工作的順利完成。同時對項目績效目標自評表各項指標進行了研究分析，並根據項目完成情況進行核實打分，對完成任務的質量進行了評述。
三、綜合評價情況及評價結論
（一）項目支出預算執行情況。
全民健身活動中心體育場維修改造項目資金到位179萬元，到位率100%，20xx年按照工程進度撥付資金179萬元，執行率100%，20xx年無結餘結轉。
（二）總體績效目標完成情況分析。
全民健身活動中心體育場維修改造項目，開工前將項目建設情況和工程建設內容進行了公開公示，項目開工後工程質量符合項目標準，改造後民眾滿意度指標達到100%。全民健身活動中心體育場維修改造後改善了全民健身環境，有助於形成一個健康、科學、文明、時尚的生活理念，而且是一個開展全民健身、競技體育的理想場所。
（三）各項指標完成情況分析。
1.產出指標完成情況分析
全民健身活動中心體育場維修改造項目場地設施竣工驗收合格率、跑道塑膠質量合格率達到100%，實施過程中安全保護防範措施到位，沒有發生任何質量及安全問題。相關運轉率、使用率、完成率，基本都達到了期初目標。該項目實施開工及竣工及時，項目專項資金使用過程中，能夠嚴格執行國家法律法規和財務規章制度，控制項目建設成本，總體績效目標符合相關指標。
2.效益指標完成情況分析
全民健身活動中心體育場維修改造項目建成後極大地滿足民眾多樣化的健身需求，有力提升了公共體育基礎設施建設整體水平，不斷豐富全民健身活動內容，進一步滿足人民民眾日益增長的健身需求,民眾滿意度達到100%。
（四）偏離績效目標的原因及下一步改進措施。
通過對全民健身活動中心體育場維修改造項目的自評，該項目很好的完成了預期目標，下一步我局將繼續加強對該項工作的細化分工，明確責任要求，針對社會重點難點熱點問題調研分析，加強對該項工作材料的整理和套用，提高使用效率。
四、績效自評結果擬套用和公開情況
依據評價結果表明，全民健身活動中心體育場維修改造項目資金及時足額到位，且有效執行，對體育場地設施建設起到了積極的保障和推動作用，效果明顯。根據評分標準，該項資金績效評價等級為“優秀”。無其他需要說明的問題。
績效運行監控報告 篇3
一、部門（單位）基本情況
1.職能職責
我園屬全額撥款事業單位，20xx年12月我園更名為湘南幼兒師範高等專科學校附屬幼稚園,主管局由郴州市商務局調整為湘南幼兒師範高等專科學校，編制人數從29人調整至39人，20xx年底實有在編職工人數36人，退休職工人數25人，聘用編外職工37人。
我園的主要職責是以《幼稚園工作規程》、《幼稚園教育指導綱要》為指導。對3-6歲學齡前幼兒實行保育與教育相結合的原則，對幼兒實施體、智、德、美諸方面全面發展的教育，促進其身心和諧發展；同時為家長參加工作、學習提供便利。
2.機構設定
我園設大、中、小三個年齡段13個班，共收托幼兒513名。現設有教學組、保育組、後勤組，無二級預算單位。
二、一般公共預算支出情況
（一）基本支出情況
湘南幼兒師範高等專科學校附屬幼稚園20xx年度整體支出績效目標：資金總額992.88萬元，其中公共財政撥款收入619.28萬元，納入專戶管理的非稅收入撥款373.6萬元,基本支出890.88萬元，項目支出102萬元,其中市級專項資金績效目標：教育專項支出102萬元。
湘南幼兒師範高等專科學校附屬幼稚園20xx年度一般公共預算基本支出1026.17萬元，其中人員經費821.34萬元，包括工資福利支出725.58萬元，對個人和家庭的補助支出95.76萬元；日常公用經費204.83萬元，主要用於學校日常運行，包括辦公支出、維護維修費、培訓費、三公經費、幼兒一伙食費等支出。基本支出比上年增加447.41萬元，增加原因主要是統計口徑改變，其中非稅收入主要用於彌補人員經費和公用經費不足。
（二）項目支出情況
湘南幼兒師範高等專科學校附屬幼稚園20xx年度一般公共預算項目支出66.80萬元，其中蘇仙園零星工程總計支出35.33萬元，校園安保經費總計支出12萬元，區角設施添置、更換總計支出19.47萬元，項目支出比去年減少44.2萬元，主要是校園文化建設項目未啟動，該項目資金沒有支出。
三、政府性基金預算支出情況
我單位20xx年度無政府性基金預算安排的支出。
四、國有資本經營預算支出情況
我單位20xx年度無國有資本經營預算安排的支出。
五、社會保險基金預算支出情況
我單位20xx年度無社會保險基金預算安排的支出。
六、部門整體支出績效情況
本部門支出績效總體良好，各項目標達到了相應時期執行進度，各項專項經費按預算實施，使財政收支預算執行都得了良好的制度保障和實施效果，圓滿完成了本年度目標任務；本園安全大局穩定，沒有出現任何安全事故。
1.產出指標完成情況分析
（1）數量指標
①設備採購數量
20xx年我園計畫採購4批次設備，實際採購了5批次設備，設備採購數量完成率達到100%。
②幼兒一伙食保障人數
20xx年我園計畫幼兒一伙食保障人數是490人以上，實際幼兒一伙食保障人數512人，完成了年度指標值。
③資金使用完成率
20xx年我園計畫資金使用完成率達到100%，實際資金使用完成率達到了90%，出現偏差的原因是文化建設項目未啟動，資金未支付。
（2）質量指標
①設備安裝驗收合格率
20xx年我園計畫設備安裝驗收合格率達到100%，實際設備安裝驗收合格率達到了100%，完成了年度指標值。
②幼兒一伙食食品安全達標率
20xx年我園計畫幼兒一伙食食品安全達標率100%，實際達標率100%，完成了年度指標值。
③經費使用準確性
20xx年我園計畫經費使用準確性100%，實際使用準去性達到95%，出現偏差的原因是保教費和幼兒一伙食費下達時間不確定，用保教費支付了幼兒一伙食費。
（3）時效指標
①設備購置及時率
20xx年我園計畫設備購置及時率達到100%，實際也達到了100%，完成了年度指標值。
②幼兒一伙食採購及時率
20xx年我園計畫幼兒一伙食採購及時率達到100%，實際也達到了100%，完成了年度指標值。
③資金使用及時率
20xx年我園計畫資金使用及時率達到100%，實際達到95%，出現偏差的原因是保教費納入預算管理，撥付需要先上交報告再批覆。
（4）成本指標
20xx年我園計畫預算成本控制情況是控制在992.88萬元以下，實際指標值1092.97萬元，出現偏差的原因是單位資金上年結餘使用完。
2.效益指標完成情況分析
（1）社會效益
通過20xx年合理使用園內資金，使我園完善了教育教學條件，保障了幼兒和教師的安全，提升了我園學前教育辦學條件。
（2）可持續影響
通過20xx年我園整體項目的實施，使我園建立了學前教育發展長效機制。
3.滿意度指標完成情況分析
經發放調查問卷，通過調查問卷統計統計，我園教師滿意度為98%，家長滿意度為98%，都完成了年度指標值。
七、存在的問題及原因分析
湘南幼兒師範高等專科學校附屬幼稚園20xx年度整體支出未偏離績效目標。
八、下一步改進措施
我單位今後在執行過程中，做到嚴格控制支出，合理安排經費，做到細化支出，確保績效執行和年初設定的績效相一致。建立健全績效考評制度，明確各崗位分工職責，使單位人員考核與績效完成情況掛鈎。同時建議財政部門和人社部門在社保基數的核定標準上達成一致，以免造成資金缺口。
九、部門整體支出績效自評結果擬套用和公開情況
高度重視績效評價結果的套用工作，積極探索和建立一套與預算管理相結合、多渠道套用評價結果的有效機制，著力提高績效意識和財政資金使用效益。同時將部門整體支出績效自評報告在單位入口網站上進行公開，廣泛接受社會監督。
其他需要說明的情況
無
績效運行監控報告 篇4
一、項目基本情況
（一）項目概況。
根據《安慶市市直機關辦公用房維修改造辦法》，市管中心是市直單位辦公用房維修改造工作主管部門，負責辦公用房維修改造項目的審批和組織實施，目前我市除東部新城綜合寫字樓外，大部分市直機關辦公用房使用時間長，設施設備老化，功能不全，影響了機關正常辦公，鑒於此，20xx年本單位對市直4家單位辦公用房進行維修改造，以滿足正常辦公需求。截至20xx年末，4家單位房屋維修項目均竣工驗收完畢，按照契約完成資金撥付336.2萬元。
（二）項目績效目標。
通過對4家市直機關辦公樓進行維修改造，消除安全隱患，改善辦公環境，恢復和完善辦公用房使用功能，以滿足市直單位正常辦公需要。
二、績效評價工作開展情況
（一）績效評價目的、對象和範圍。
通過對房屋維修項目支出進行績效評價,釐清部門內部職責分工，壓實績效管理責任，最佳化工作流程，推動績效管理工作常態化、制度化和規範化，提高財政支出責任和效率意識，不斷加強預算績效管理水平，進一步提升財政資金使用效益。績效評價對象為4家市直單位辦公用房維修項目。
（二）績效評價原則、評價指標體系、評價方法、評價標準等。
1.績效評價原則：本次績效評價本著客觀、公正、突出重點、績效優先的原則。
2.評價指標體系：依據設定的績效目標或工作任務,即按照計畫標準對績效指標完成情況進行比較，對項目支出的經濟性、效率性、效益性和公平性進行客觀、公正的測量、分析和評判。
3.評價方法：按照《安慶市全面實施預算績效管理實施辦法》慶發〔20xx〕20號)中規定的指標體系框架及評價方法進行評價，主要採用以下方式:
(1)與項目相關人員座談，了解年度項目整體情況。
(2)查閱有關賬簿、檔案資料、抽查項目資料。包括查閱有關資金賬務、報表和憑證，了解資金的使用、管理等情況；將財務資料與契約協定、公示公告比對，進行現場驗證、覆核，通過從項目申報批覆開始到結束一個完整的流程,對項目支出專項資金的使用、管理、各項政策落實及效益情況進行考評，確定各項目指標得分。
4.評價標準：本次評價按照《安慶市全面實施預算績效管理實施辦法》（慶發〔20xx〕20號)考核評分。標準分值為100分，其中:項目決策指標10分、過程指標50分、產出指標30分、效益指標10分。根據各項指標重要程度確定三級指標分值,得分一檔最高不能超過該指標分值上限。各項指標考核值累計得分作為市直單位辦公用房維修項目支出績效評價得分。為了更加準確地反映本項目支出的績效實際情況，我們對考評指標評價標準及其分值做了相應的規定。為能客觀反映項目的績效情況，將綜合績效評價級別評定分為4個等級:綜合評價得分90分以上(含90分)，績效級別評定為優;綜合評價得分80-90分(含80分)，績效級別評定為良;綜合評價得分80-60分(含60分)，績效級別評定為中;綜合評價得分60分以下，績效級別評定為差。
（三）績效評價工作過程。
我單位認真落實《安慶市全面實施預算績效管理實施辦法》慶發〔20xx〕20號)有關要求，按照規定程式，依據年初項目申報設定的績效目標,對市直單位辦公用房維修項目資金的使用及績效進行全面考核，從而形成評價結論，編寫績效評價報告。
三、綜合評價情況及評價結論
本次績效評價從項目決策、過程、產出、效益四個方面對市直單位辦公用房維修項目支出情況進行了評價，通過對照指標體系，檢查項目執行情況，依據評價標準進行評分,市直單位房屋維修項目績效評價總得分95分，評價結果為“優”。各項指標評價綜合得分如下：
四、績效評價指標分析
（一）項目決策情況。市直單位向本單位書面申報維修改造項目，本單位對項目進行實地勘察，並對必要性和可行性進行論證。
（二）項目過程情況。項目確定後進行公開招標，確定工程施工單位，並聘請專業的監理公司對工程質量進行監督，竣工驗收後開展審計，及時撥付資金，項目過程合法合規。
（三）項目產出情況。20xx年度“市直單位辦公用房維修費”項目對市仲裁委、市生態環境局、市審計局、市財政局等4家單位辦公用房進行維修，所有項目均於20xx年12月前全部完成並經過驗收，工程質量符合規定標準。嚴格執行政府採購政策，統一招標，項目產出達到預期目標。
（四）項目效益情況。項目的實施解決了4家市直單位辦公用房安全隱患，改善市直單位辦公條件，提高安全係數、美化辦公環境和建築外觀，降低辦公能耗和污染，改造後的辦公用房使用性能提升，項目效益達到預期目標。
五、主要經驗及做法
本單位依據部門職責和事業發展要求，在編制市直單位辦公用房維修項目計畫時，根據輕重緩急，將時間緊、任務重的項目優先列入本年計畫中，併合理安排各項目支出。根據工作計畫，落實工作責任，明確分工及工作要求，建立考核機制，對項目實施過程中發現偏差及時分析原因並予以糾正，保證了項目資金有效使用和支出績效目標實現。
六、存在問題及原因分析
由於受疫情影響，部分辦公用房維修項目未按照契約規定工期實施完畢。
七、有關建議
制定針對突發事件應急預案，提前謀劃，克服各種不利因素，確保項目實施如期開展。
八、其他需要說明的問題
無。
績效運行監控報告 篇5
一、項目概況
（一）項目基本情況
（1）項目單位職能：
1、為婦女兒童身體健康提供保健服務，開展計畫生育技術服務。
2、為兒童身體健康提供服務，開展內兒科、新生兒科、兒童保健科、小兒外科等業務。
3、結紮手術、助產手術、終止妊娠手術等母嬰保健技術服務。
4、保護婦女兒童群體健康的專業公共衛生機構.院逐步完善公共衛生專業機構龍頭作用，圍繞保障母嬰安全、提高出生人口素質、解決婦女兒童主要健康問題三大任務，制定全市婦幼衛生規劃和工作方針，及時掌握婦女兒童健康狀況及影響因素，制定和實施干預性措施，對基層醫療機構開展婦幼保健業務進行指導和培訓，提供技術支持。
（2）項目立項依據：邵財預[20xx]1—4號檔案
（3）項目實施主體：婦幼兒童醫院儲備的新鮮血液和參與婦幼運行的醫護人員。
（4）項目實施計畫及主要內容：因醫院不能整體搬遷，有實施已改，醫院效益逐年下降，此資金主要用於新進人員工資及績效發放，彌補單位的資金部分缺口。
（二）項目預算情況
（1）項目資金預算（或計畫）及其測算依據：根據邵財預[20xx]1—4號檔案規定，市級財政預算450萬元。
（2）項目預算調整情況：無預算調整。
（三）項目預期預算績效目標和績效指標設定情況：保證了醫院人員的構成結構，從而保證醫院的正常運行。為醫院增加新鮮血液，使醫院更好的服務於廣大人民民眾。
二、項目決策及資金使用管理情況
（一）項目決策情況：項目經費經預算後再實施具體分配，按完成數量及一定比列核算分發。
（二）項目預算執行情況：預算執行率基本達到100%；項目預算無結餘。
（三）項目資金實際使用情況：項目資金由財政下達指標，在財政專戶賬戶上，由出納和會計主管共同支付才能支出資金，互相監督，無虛列支出、挪用、超支、超預算等不合理情況。
（四）項目資金管理情況：根據《本院內部工作制度與崗位職責》，《本院內部控制基本制度》以及資產管理等各項制度進行管理。
三、項目組織實施情況
（一）項目組織機構與職責落實情況：我單位積極投身重點民生項目，切實保障民眾利益，使項目層層推進。
（二）項目管理制度建設情況：我單位建立內部控制制度和專項資金經費管理制度。
（三）項目組織管理落實情況：項目完成由相關項目負責人進行數據統計匯報，編製成報表，每月進行統計，每季度進行匯總，一季度一次業務培訓，縣級領導都會進行抽查。
四、項目績效情況
（一）項目績效目標完成情況。
20xx年因醫院整體不能搬遷，醫院的地理位置及醫院環境和設備等原因限制了醫院的整體發展，本院人員223人左右，其中借調人員43人，所有借調人員開支都由我院承擔。目前中醫院也不能搬遷，本院也不能搬遷到中醫院，醫療環境差，醫院收入下降，人均收入不到十萬元，而醫療設備基本全部要更新，業務收入不能承擔。今年規培人員陸續回醫院上班，而人員待遇差，容易導致人才流失。為了醫院的正常運行和發展，留住優秀人才，為醫院未來更好的發展，此項預算經費全部用於單位的人員開支。其中各項效益評價分析如下：
1、經濟效益：嚴格執行項目經費支出管理，提高資金使用效率，有利於項目的持續開展。
2、社會效益：醫院的正常運行，有利於重大公共項目的開展，從而更好的關注婦女兒童健康。
3、生態環境效益：好的醫療環境，有利於建立和諧醫患關係，人人享受舒適的醫療服務環境，讓人的身體健康得到保障。
4、可持續影響：有利於婦女兒童的健康發展。
績效運行監控報告 篇6
一、項目支出基本情況
我單位根據20__年日常工作和重點工作的開展，申報了20__年財務預算，經報上級主管部門和市財政局審批，我單位項目資金總計273.76萬元，項目具體明細如下：
1.公用經費123.76萬元，系經常性項目，用於保障日常工作的順利開展。
2.宣傳費39萬元，系經常性項目。該項目主要用於我中心每年通過電台、電視台、紙質媒體、網路媒體等各類媒體平台開展大量宣傳工作普及業主的維修資金相關知識、解釋維修資金使用的政策問題，宣傳維修資金的代管模式、業主大會自行管理模式等政策。
3.法律諮詢行政應訴專項經費10萬元，系經常性項目。該項目用於我中心為應對面臨的行政賠償風險和民事賠償風險，聘請法律顧問團隊，進行法律諮詢，法律代理，行政應訴等事宜的處理。
4.中國物業管理物業維修資金協會會費0.6萬元，系經常性項目。我單位為中國物業管理協會維修資金研究專業委員會副主任成員單位，每年需向中國物業管理協會繳納會費，根據中國物業管理協會第五次會員代表大會通過的《中國物業管理協會會費繳納標準與管理辦法》規定，副主任委員單位會費標準為6000元每年。
5.維修資金系統運行維護費43.8萬元，系經常性項目。該項目用於維修資金業務系統年服務費、財務系統年服務費、六區維修資金業務系統專線網路費。
6.《長沙市物業專項維修資金管理辦法》修訂專項費20萬元，系一次性項目。立法工作為我單位今年的重點工作之一，該經費用於修訂《長沙市物業專項維修資金管理辦法》的法律諮詢服務費，委託專業機構具體承擔立法起草、調研、聽證等工作服務費。
7.辦公用房改造、裝修費36.6萬元，系一次性項目。根據市機關事務局統一安排，我中心將由現辦公場所搬遷至他處，需要專項經費用於搬遷、辦公用房裝修、布置，辦公用家具購置等。
二、績效運行監控工作開展情況
為了提高績效運行監控工作質量和效率，我單位成立了績效運行監控工作小組，小組辦公室設在財務室，全面負責本次績效監控工作。一是組織各科室學習了相關檔案，了解績效運行監控工作流程，明確工作責任，工作小組將績效運行監控工作進行分解，對績效監控過程進行指導和監督。二是加強溝通配合，工作小組指導各科室認真收集、整理相關資料，填寫項目支出績效目標執行監控表，要求對偏差原因進行分析說明，對績效目標完成情況進行預計。三是加強績效運行監控管理制度和流程建設，進一步深化、完善績效管理體系，建立全過程的預算績效管理機制，促進績效管理工作向廣度和深度延伸。四是規範績效運行監控資料的收集整理，確保相關信息完整、可靠，客觀公正地反映項目資金實際使用和產生的績效狀況，為今後該項目實施方向及管理方式的改進提供指導。
三、績效運行監控情況
1.項目支出預算執行情況
2.項目支出績效目標完成情況
截止20__年6月30日，法律諮詢行政應訴專項經費及中國物業管理物業維修資金協會會費已百分百完成績效目標。維修資金系統運行維護費績效目標完成率為11.84%,已按工作計畫支付了六區維修資金網路專線費5.19萬元。《長沙市物業專項維修資金管理辦法》修訂專項費績效目標完成率為52.5%，我單位已簽訂立法修訂的服務契約，並支付首付款10.5萬元。辦公用房改造、裝修費績效目標完成了30.49%，該項目執行額度中19.87萬用於採購固定資產，16.73萬為辦公用房裝修費用。固定資產已採購8.8萬元，辦公用房裝修、搬家費已支付網路安裝費及裝修工程招標評審費2.36萬元。宣傳費績效目標完成率為0，上半年無宣傳費用。公用經費績效目標完成率為38.92%，日常性辦公經費按工作計畫執行，部分公用經費項目上半年暫未執行。
四、存在問題及其原因
截止20__年6月30日，我單位有四個項目執行進度未達到50%。具體情況如下：
1.宣傳費執行進度為0，主要原因為我中心20__年度宣傳契約簽訂時間為下半年，宣傳版面20__年上半年才消化完畢。7月上旬將簽訂20__年度宣傳契約，預計年底前完成執行總目標。
2.維修資金系統運行維護費執行進度未達到50%，該項目中財務核算系統服務費4萬元支付契約在年底簽訂，預計年底完成支付。另該項目中維修資金業務系統運行維護服務費34萬元，因維修資金業務系統今年重新開發上線，按協定將免除今年的日常運行維護費，6月底我單位已向市財政局申請將該項指標中的34萬元調劑至辦公用房改造、裝修費項目中，待財政審批後將用於彌補我單位搬遷新辦公用房的搬家費及裝修費缺口，預計8月上旬完成支付。
3.辦公用房改造、裝修費執行進度未達到50%，因辦公用房裝修改造工程將在7月上旬完工，待工程驗收合格後將進行付款。搬家費由於市機關事務局安排的辦公用房未完善，搬家工作推遲，預計7月底完成搬家後按程式付款，固定資產採購待搬家工作完成後將按工作計畫安排執行，預計年底前完成執行總目標。
4.公用經費執行進度未達到50%，該項目中辦公費、其他交通費用、公務車運行維護費、物業管理費、其他商品和服務支出按正常工作需求執行中，另差旅費、培訓費、公務接待費、會議費項目因疫情原因部分工作延遲開展，下半年將按工作計畫執行，預計年底前完成執行總目標。
五、有關建議及工作措施
我單位於20__年納入財政全額撥款單位，在預算執行中嚴格按照財政規定，按全年工作計畫科學化、精細化管理預算績效目標，切實把預算執行工作抓緊抓實抓好。對於項目執行未達成的問題，我單位將在日常工作中加強預算績效管理，強化各項目責任主體對預算績效實現情況的責任約束，對預算項目偏離績效目標的支出，及時採取有效的措施予以糾正，進一步規範專項資金使用績效。
對預算績效管理的相關建議：量化績效目標中的三級指標值，編制時指標應是具體的，能用數據進行評價。
績效運行監控報告 篇7
一、項目支出基本情況
（一）資金下達情況
20xx年民政專項資金56185.54萬元，總計34個項目。其中：
部門預算項目13個，914.74萬元，主要包括民政事務管理經費255.97萬元、公用經費221.60萬元、社會組織法定代表人離任審計與社會組織註銷清算審計經費85.50萬、低保救助專項經費63.87萬元等；
公共項目21個，55270.80萬元，主要包括城鄉居民最低生活保障金22163萬元、困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼6200.00萬元、養老服務專項經費4656.00萬元、社區惠民資金經費4384.00萬元、社區居委會工作經費4384.00萬元、社區公共服務專項4384.00萬元、臨時救濟金3000.00萬元、長沙市兒童福利院新建1371.00萬元以及公益性墓地建設1070.00萬元等。
（二）績效目標下達情況
1.部門預算項目：
（1）低保核定、低收入人群認定專項經費,金額36.71萬元。年度績效目標：100%依法開展最低生活保障、特困人員救助供養、臨時救助、住房保障家庭收入認定等社會救助項目所涉及的居民家庭經濟狀況核對。
（2）低保救助專項經費,金額63.87萬元。年度績效目標：100%保障低保、臨時救助等工作順利開展，更好履行基本民生保障。
（3）公用經費,金額221. 60萬元。年度目標：人員公用支出100%按時按量按要求發放。
（4）新版行政區劃圖（簡冊）編印經費,金額49.70萬元,年度目標：100%完成《長沙市行政區劃圖》《長沙市市轄區政區圖》《長沙市行政區劃簡冊》編制印刷。
（5）第二次全國地名普查經費（質保金），金額64.23萬元,年度目標:市本級主體工作已完成，本年度100%完成質保金的支付。協助省廳完成好國家、省級地名圖、錄、典、志長沙部分的收集、整理和上報工作。
（6）社會組織法定代表人離任審計與社會組織註銷清算審計經費，金額85.50萬元,年度目標：根據社會組織年度實際申報數量要求100%完成審計。
（7）民間組織相關信息公告費,金額17萬元,年度目標：按要求100%公告年度社會組織相關信息。
（8）政府購買社會工作服務經費，金額81.70萬元,年度目標：開展2個及以上政府購買社工服務項目，主要為弱勢、困難民眾提供有效、有針對性的社工專業服務。
（9）民政事務管理經費,金額255.97萬元,年度目標：100%堅持以人民為中心，踐行“民政為民、民政愛民”工作理念，更好履行基本民生保障、基層社會治理、基本社會服務等職責。
（10）殘疾人“兩項補貼”實施工作專項經費，金額13.46萬元,年度目標：100%保障好殘疾人兩項補貼發放相關程式，提升殘疾人兩項補貼相關業務經辦人員素質和能力，順利完成本年度殘疾人兩項補貼發放工作。
（11）殯葬執法宣傳經費，金額10萬元，年度目標：100%開展好殯葬改革政策、移風易俗的宣傳工作。
（12）民政信息網路維護及改造費用，金額12萬元，年度目標：100%完成全年政務信息公開。
（13）派駐紀檢監察組辦公經費，金額3萬元，年度目標：本著節約原則、按需採購列印耗材等其它公用品。
2、公共項目
（1）長沙市兒童福利院新建項目,金額1371.00萬元;年度目標：①文化建設（標識標牌設計、文化館）；②弱電系統（會議系統、信息發布、呼叫系統等）③按契約條款及時進行工程尾款支付；④產權移交等相關手續。
（2）農村社區建設經費,金額840.00萬元,年度目標：20xx年打造一批具有示範帶動作用的市級示範村、便民服務示範點。
（3）社區惠民資金經費,金額4384.00萬元,年度目標：20xx年增強社區基層組織聯繫民眾、組織民眾、服務民眾、宣傳民眾、致富民眾的能力
（4）社區居委會工作經費,金額4384.00萬元,年度目標：100%保障20xx年社區正常運轉;
（5）社區公共服務專項,金額4384.00萬元,年度目標：保障20xx年社區工作人員福利待遇和社區正常運轉。
（6）社區專職工作人員公積金專項,金額277.80萬無了,年度目標：保障20xx年社區專職工作人員的基本權益，調動社區專職工作人員的工作積極性。
（7）精品示範兩型社區建設經費,金額540萬元,年度目標：20xx年打造一批具有示範帶動作用的市級示範社區。
（8）城鄉居民最低生活保障金,金額22163.00萬元,年度目標：100%確保全市低保及特困供養工作按時、按質順利進行。
（9）臨時救濟金,金額3000.00萬元,年度目標：100%達到應救盡救、救助及時、政策公開、過程透明、結果公正的目標。
（10）元旦、春節慰問,金額600.00萬元,年度目標：保障被慰問對象過一個歡樂、祥和、喜慶的春節。
（11）路牌建設維護及歷史地名保護,金額110.00萬元,年度目標：①做好路名牌日常維護；②編撰出版印製長沙市歷史地名保護叢書第二冊《長沙歷史地名故事》
（12）福利企業殘疾職工供養費,金額50萬元,年度目標：市福利工業總公司20xx年下屬特困福利企業殘疾職工工資及待崗生活費，以及繳納社會保險費。
（13）福利公司離退休經費，金額43萬元，年度目標：市福利工業總公司離退休人員待遇補差。
（14）企業穩定金，金額180萬元，年度目標：用於20xx年補貼退出市場的5家福利企業未改制殘疾職工生活費、社保繳費和困解決難企業歷史遺留問題。
（15）社會工作人才隊伍建設經費，金額65萬元，年度目標：開展社工從業人員培訓和社工督導培養，提高社工從業人員水平；開展社工服務項目評估，提升社工服務項目成效；進行社會工作宣傳，提高社會工作社會知曉度。
（16）孤兒保障經費，金額687萬元，年度目標：按規定發放補助資金，保障轄區內市本級福利院孤兒供養，保障孤兒基本生活。
（17）困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼，金額6200.00萬元,年度目標：確保年度內殘疾人兩項補貼按時足額發放;
（18）流浪乞討人員生活補助,金額50萬元,年度目標：保障流浪乞討人員緊急醫療救治期間的日常生活護理。
（19）流浪乞討人員緊急救助資金,金額216萬元,年度目標：保障流浪乞討人員的緊急醫療救治。
（20）公益性墓地建設,金額1070.00萬元,年度目標：健全殯葬改革激勵引導機制，推進鄉鎮農村公益性公墓建設
（21）養老服務專項經費,金額4656.00萬元,年度目標：根據檔案規定，對敬老院、養老機構、居家養老服務中心給予相應補貼。
二、績效運行監控工作開展情況
我局依據科學部署、統一管理、過程監督、有序推進的指導方針，對民政專項資金項目預算執行、績效指標執行等各方面開展情況進行績效監控。
（一）明確“一對一”項目跟蹤監控。年初我局明確了20xx年的項目任務、績效目標和考核要求，要求各處室按照“一個項目一個績效目標”的原則，對照績效目標進行跟蹤監控。
（二）加強過程管理。加強項目績效目標過程管理，每月例會上調度項目進展和資金支出進度，及時掌握工作進度，協調解決工作中遇到的難點和問題。
（三）強化日常監督。結合日常調研、檢查等，對各項目實施和專項資金使用情況進行檢查，壓實工作責任，加快項目進度，並督促及時總結。
三、績效運行監控情況
（一）項目支出預算執行情況
年初項目預算總額56185.54萬元。其中部門預算項目13個，金額為914.74萬元；公共項目21個，金額為55270.80萬元。
預算執行總體情況。截止20xx年6月30日，我局項目支出28513.29萬元，預算執行率50.75%。其中：部門預算項目支出386.75萬元，預算執行率42.28%；公共項目支出28126.53萬元，預算執行率50.89%。全部項目中至6月預算執行率為100%（全部完成）的項目為2個，即部門預算項目-殯葬執法宣傳經費10萬元和公共項目-元旦、春節慰問項目撥付598.20萬元；有8個項目預算執行率為0，主要原因為：一是主管部門暫未收到實施單位的付款請求，如公益性墓地建設1070萬元，因今年暫無完全建成的農村公益性公墓，暫未收到瀏陽寧鄉報送的資金撥付請求，故暫未支出。二是基政處的農村社區建設經費840萬元和精品示範兩型社區建設經費540萬元，因檔案修訂中，相關項目暫未完工驗收所以未撥付資金；三是其他項目5個,預算資金156.39萬元,因未啟動付款,暫未支付。
績效運行監控報告 篇8
一、基本情況
（一）項目概況。
1.立項背景:南昌軍供站於89年成立，屬全額撥款事業單位，機構規格正科級，無內設機構。職能係為執行戰備訓練、搶險救災以及應對其他突發性事件等任務的成批過往部隊，支前民兵，集結入伍的新兵、退伍的老兵等提供飲食飲水、日常生活物資供應、臨時住宿等保障。
2.立項目的:根據江西省財政廳檔案《江西省財政廳關於下達20xx年中央財政優撫事業單位補助經費的通知》贛財社指[20xx]35號檔案精神，用於全國重點軍供站維修改造、設備設施更新，強化軍供保障軟體硬體，為部隊官兵提供優質服務。
3.項目內容、執行標準和實施期限:重點軍供站維修改造、設備設施更新，嚴格按照財政要求專款專用。
4.資金使用情況:
20xx年當年專項資金已使用114.07萬元，剩餘8.73萬元。
5.項目組織管理情況:
（1）為切實加強對績效評估工作的組織領導，由局機關績效小組牽頭，軍供站成立了績效評估工作領導小組，由站長程茳擔任組長；副站長甘順生、彭小輝擔任副組長；成員由有關各科室責任人組成：劉小霞、龔良秋、何揭慶、張美雲；聯絡員：張美雲。績效領導小組辦公室設在財務科，負責項目績效評價日常工作。
（2）制定了南昌軍供站內控手冊，制定和完善了預算業務管理制度、收支業務管理制度、政府採購業務管理等六項內部控制制度，成立了內部控制工作小組，對項目資金的使用進行控制和監督專項管理。
（二）項目績效目標。
1、項目績效總目標:用於支付向塘工程電增容、水增容，進門道路大門、鋼架雨棚，項目監理費，強化軍供保障軟體硬體，為部隊官兵提供優質服務。
2、項目年度績效目標:向塘工程電增容、水增容，進門道路大門、鋼架雨棚，項目監理費，夯實南昌軍供站現代化、正規化建設基礎。
3、項目預期目標完成情況：20xx年項目資金全部到位，截至20xx年底使用114.07萬元，20xx年12月31前通過政府採購完成建設工程項目相關採購，供水管道工程和下水道工程支出25.36萬元，電力系統安裝支出59.05萬元，進門道路、大門及鋼架雨棚工程支出25.56萬元，支付造價諮詢費0.9萬元，監理費3.2萬元，本著“專款專用”的原則，嚴格執行了項目資金批准程式及採購程式，確保了財政資金的使用效益。
二、績效評價工作開展情況
（一）績效評價目的、對象和範圍。
1.績效評價目的
全面了解南昌軍供站專項資金的使用效率和效益情況，資金使用合規性、項目目標完成情況、項目管理狀況和效能，總結南昌軍供站專項資金使用的成績及存在問題，為今後完善管理服務。
2、績效評價對象和範圍
對過往部隊官兵採用不記名調查，通過發放調查問卷的形式，發放問卷，徵求意見和建議，進一步提高軍供站服務保障工作，繼續優質保障部隊官兵，努力打造“軍人溫馨港灣”特色品牌，把軍供保障做出賓至如歸的味道。
（二）績效評價原則和依據、評價指標體系、評價方法
1、評價原則：
（1）客觀、科學、公正的原則；
（2）綜合績效評價的原則；
（3）定量分析與定性分析的原則；
（4）統籌規劃、穩步推進的原則；
（5）財政支出績效評價與財政支出管理相結合的原則；
（6）財政支出績效評價貫徹事前、事中、事後的原則。
2、評價指標體系
本項目績效評價建立了三級評價指標體系，見下表：略
3、評價方法
組織相關人員對20xx年度項目績效進行自我評價。根據省、市相關政策制度，採用問卷調查、座談等形式，收集相關信息資料，對各項指標進行逐項逐條審核，形成項目支出績效評價報告。
4、評價標準
項目按照項目決策指標、項目過程指標、項目產出指標、項目效益指標、項目滿意度指標五項一級指標分別下設相應的二級和三級指標進行績效評價。評分分為優秀、良好、中等和差四個等次。滿分100分，分數在90分(含90分)以上評優秀;分數在80(含80分) -90之間評良好;分數在60(含60分) -80分為中，60分以下評差。
（三）績效評價工作過程
本項目績效評價工作的過程，南昌慈善總會一是加強組織領導，成立了以主要領導為組長的工作領導小組，制定了績效評價工作方案，明確了工作要求及工作步驟；二是客觀評價，按照要求合理設定評價指標，對照績效指標，開展實際與計畫的對比分析，實事求是地評價完成情況；三是明確責任，建立績效評價工作責任制，將績效評價工作責任明確到部門和相關責任人。
三、綜合評價情況及評價結論
20xx年南昌軍供站較好地完成了這項工作，通過政府採購完成建設工程項目相關採購，供水管道工程和下水道工程支出25.36萬元，電力系統安裝支出59.05萬元，進門道路、大門及鋼架雨棚工程支出25.56萬元，支付造價諮詢費0.9萬元，監理費3.2萬元，根據部門整體支出績效評價指標體系評分表，經認真逐條自評，20xx年南昌軍供站財政項目支出績效自評得分95.3分，檔次“優秀”。
評分詳情見下表：略
四、績效評價指標分析
（一）項目決策情況。
1、項目立項依據充分性、規範性程式情況分析
根據《江西省財政廳關於下達20xx年中央財政優撫事業單位補助經費的通知》贛財社指【20xx】35號檔案精神，全國重點軍供站維修改造、設備設施更新。該項目立項符合相關要求，得2.5分。
2、績效目標合理性、指標明確性情況分析
項目有績效目標，與實際工作內容具有相關性，將項目績效目標細化分解為具體的績效指標，與項目目標任務數或計畫數相對應，得5分。
3、項目資金預算編制科學性、資金分配合理性情況分析
預算內容與項目內容匹配預算確定的項目投資額或資金量與工作任務相匹配，預算資金分配依據充分，資金分配額度合理，得2.5分。
（二）項目過程情況
1、項目資金管理資金到位率、預算執行率情況分析
20xx年項目資金資金預算安排122.8萬元，實際到位資金122.8萬元，資金到位率100%，預算支出114.07萬元，預算執行率92.89%，得4分。
2、項目資金使用合規性情況分析
項目符合國家財經法規和財務管理制度以及有關專項資金管理辦法的規定，資金的撥付有完整的審批程式和手續，得2分。
3、項目組織實施情況分析
項目已制定或具有相應的財務和業務管理制度，財務和業務管理制度合法、合規、完整，遵守相關法律法規和相關管理規定，業務管理制度健全，建立了監控機制，並採取監控措施，得4分。
（三）項目產出情況
1、產出數量指標情況分析
20xx年項目資金全部到位，並投入使用114.07。完成向塘搬遷重建大樓建築面積6797平米電增容、水增容及進門道路、大門及鋼架雨棚工程，產出數量指標15分。
2、產出質量指標情況分析
嚴格按照工程建設規定，確保工程質量，安全正常使用，但搬遷重建項目未完工，還未投入使用，扣4分，產出質量指標得11分。
3、產出時效指標情況分析
在20xx年12月31日前完成了向塘搬遷重建項目建設，進門道路、大門及鋼架雨棚工程，供水管道工程和下水道工程，電力系統安裝工程，產出時效指標得15分。
4、產出成本指標情況分析
進門道路、大門及鋼架雨棚工程計畫成本29.8萬，成本節約率14.23%，供水管道工程和下水道工程計畫成本30萬，成本節約率15.47%，電力系統安裝計畫成本71萬，成本節約率16.83%，產出成本指標得10分。
（四）項目效益情況
1、社會效益指標情況分析
根據省、市相關政策制度，採用問卷調查、座談、電話回訪等形式，收集相關信息資料，進行對部隊官兵的調查，對軍供服務認可度很好，得10分。
2、可持續影響指標情況分析
軍供保障保障環境設施設備得到大大改善，軍供服務持續發展，得10分。
五、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析
南昌軍供站堅持把黨建擺在首位，項目和業務統籌推進；優質、快速、持續、準確、安全、保密地完成每一趟軍供任務，緊推工程項目，打造現代化、正規化軍供站。但西軍供分站和向塘工程項目推進不夠理想，西軍供分站項目建設進度還需加快，與領導預期存在一定差距；向塘工程因歷史原因，建設時期過長，已組織竣工驗收，正就提出的問題進行整改。
六、有關建議
無。
七、其他需要說明的問題
績效運行監控報告 篇9
一、基本情況
（一）項目概況
因我處搬遷至市城鄉規劃展覽館北側辦公樓，場地年久失修，存在部分地磚開裂，衛生設施不完善，燈具不亮等情況，另展覽館變壓器突發故障，無法保障辦公場所電力供應，此項目的主要內容是對辦公場地開展維修維護，並更換兩台大型變壓器，以保障辦公場所有序運轉。“辦公場所維修”項目，預算總額57.16萬元，實際執行數57.13萬元，執行率99.95%。
（二）項目績效目標
年度實現辦公場所電力設施完備，辦公用房維修到位，保證工作正常開展。
二、績效評價工作開展情況
（一）績效評價的目的、對象和範圍
此項目開展績效評價的目的是為了合理的使用財政資金，有效保障辦公場所正常運轉。績效評價的對象和範圍是本次辦公場所維修項目，總計1個。
（二）績效評價的原則、評價方法、評價標準
本次績效評價秉持內容完整、權重合理、數據真實、結果客觀的原則，採用定量與定性結合的方法，逐層逐個分解指標，匯總各項分值，做到績效指標設定全覆蓋。
（三）績效評價工作過程。
我處由主要領導帶隊，成立了預算績效工作領導小組，辦公室設在處財務管理科，負責部門年度預算的績效目標編制、運行監控、績效評價等工作。先期預算編制工作中，對項目開展過程所需要取得的效果開展全面評價，設定績效目標，上報預算績效目標表。在績效運行監控中，結合年中項目運轉情況，對績效目標中期完成情況做全面梳理，結合結果對下半年項目開展進行指導。在項目完成後，做好項目績效自評，編制項目支出績效自評表，對年度項目完成情況進行數據匯總，情況總結工作。
三、綜合評價情況及評價結論。
綜合評價得分100分，評價等級優。
四、績效評價指標分析
（一）項目決策過程
機構改革後，因城鄉規劃系統併入自然資源局，我處遷址至原市規劃局辦公樓，辦公場所年久失修，部分設施老化，另有變壓器失火導致電力供應不足，埋下安全隱患，加上搬遷過程中產生損耗，已無法保障正常辦公環境。為保障運轉，年度預算編制工作中申報辦公場所維修項目，以解決辦公環境問題，維護機關工作正常運轉。
（二）項目過程情況
通過市供電公司下屬施工企業對市規劃展覽館電力系統進行維修，更換兩台大型變壓器及其配套電力供應系統，解決辦公場地電力問題。政府限額以下採購通過競爭性磋商、詢價等方式邀請兩家施工企業，對辦公場地進行全面修繕工作，更換故障燈具、瓷磚、衛生間潔具等。
（三）項目產出情況
項目預算安排57.15萬元，總計撥付資金57.13萬元，預算執行率99.95%。對辦公樓1處進行了修繕，維修辦公場地面積2600㎡，更換大型變壓器2台，另有燈具、瓷磚等若干，完成了預計目標。
（四）項目效益情況
通過辦公場所維修項目開展，有力改善了辦公環境，保障了單位運轉，加強了我處履職能力，為城市重點工程建設打開新局面、建設新浪潮奠定堅實的基礎。
五、主要經驗及做法
在項目開展過程中，工作進展快，資金支出及時，完成了預算績效目標，預算的執行和管理過程精確，未出現偏差，項目開展也取得了良好的效果。
六、存在問題及原因分析
項目存在的主要問題一是具有臨時性，本項目為一次性項目，主要為解決當期問題，沒有延伸效果，無法對往後年度項目開展工作進行指導。產生問題的主要原因是維護項目需要一次性開展完畢，無需設立長期目標。二是具有應急性，本項目謀劃時間短，過程進展快，預算執行中未能對項目開展分時分段掌握，產生的主要原因是項目內容較少，執行較快導致。
七、有關建議
預算績效指標庫中維修和改造提升類指標設定已基本完善，在預算績效指標設定中有很好的指導作用，在預算執行過程中也產生良好的效果，可以普遍適用於維修改造類項目，在以後的預算執行中可以進一步完善指標庫設定，加強對項目編制的指導性。
績效運行監控報告 篇10
一、績效目標分解下達情況
根據《安徽省教育廳 財政廳關於下達20xx年城鄉義務教育補助經費預算的通知》（皖財教[20xx]782號）檔案，20xx年，我縣下達義務教育校舍維修改造資金4953萬元，其中中央2972萬元，省級1981萬元。
二、績效目標完成情況分析
（一）資金投入情況分析
1.項目資金到位情況分析
縣財政局根據預算安排，義務教育校舍維修改造資金4953萬元全部轉入專戶，用於義務教育學校校舍維修改造，撥付到位率100%。
2.省級以上項目資金執行情況分析。
20xx年的省級以上資金完成投入使用4953萬元。
3.項目資金管理情況分析
（1）校舍維修項目嚴格按照《安徽省教育廳 財政廳關於下達20xx年城鄉義務教育補助經費預算的通知》（皖財教[20xx]782號）檔案執行，並依照《臨泉縣政府投資項目管理辦法》實行規劃、設計、立項、招標、投資、建設“六分開”，有效杜絕了項目建設中不規範現象。
（2）資金採取專戶統一管理。校舍維修改造資金專戶管理，專款專用，無挪用、占用和沉澱現象。
（二）績效目標完成情況分析。
1.產出指標完成情況分析
20xx年度下達校舍維修改造資金4953萬元。全部用於楊小街中心學校等101個維修改造項目，總建築面積84666平方米。目前已完工。
2.效益指標完成情況分析
20xx年完成了101個項目建設，全面改善了楊小街中心學校等87所義務教育學校的辦學條件，受益學生達87000多人，受到社會認可和好評。
績效運行監控報告 篇11
一、績效監控工作組織實施情況
績效監控是保障單位實現績效目標、提高預算執行效率、提升資金使用效益的重要手段和有效措施，對及時發現並糾正績效運行中存在的問題，確保績效目標全面、如期完成有重要意義。我局接到縣財政局通知後高度重視，立即按照檔案要求做好20xx年預算績效運行監控工作。對績效監控中發現的績效目標執行偏差和管理漏洞，及時採取有針對性的措施予以糾正，不斷改進和加強預算績效管理。
二、預算執行進度和績效目標運行情況
（一）預算執行進度情況及趨勢分析
20xx年度部門年初預算數1000萬元，調減預算數0萬元，全年預計完成支出1000萬元。截至20xx年8月31日，部門預算實際支出412.46萬元（含結轉資金0萬元），預算執行進度達41.25%。其中：協審費用390.18萬元；支付保障政府投資審計工作開展費用22.28萬元。
（二）績效目標實現程度及趨勢分析
截至20xx年8月31日，按監控節點，預期指標值為衡量標準，我局預算執行進度為41.25%。其中，協審費用41.95%；支付保障政府投資審計工作開展費用31.83%。我單位嚴格按照績效管理的相關要求，對本單位整體支出績效運行實施監控。
共設定一級指標3個，二級指7個，三級指標7個。截至監控日，7個三級指標的完成情況如下：
1.產出指標
協審費用和支付保障政府投資審計工作開展費用的數量指標：該指標預期值為100%，實際完成值為41.25%。
嚴格把控協審單位工作質量，將工作質量與協審費用相掛鈎的質量指標：該指標預期值為良好以上，實際完成值為良好。
按時完成相關工作的時效指標：該指標預期值為良好以上，實際完成值為良好。
根據協審費用支付管理辦法，嚴格管理協審費用的成本指標：該指標預期值為≤1000萬元，實際完成值為412.46萬元。
2.效益指標
為縣政府節約政府投資項目成本的社會效益指標：該指標預期值為良好以上，實際完成值為良好。
充分發揮審計監督作用，保障財政資金安全高效的可持續影響指標：該指標預期值為良好以上，實際完成值為良好。
3.滿意度指標
社會公眾或服務對象滿意度≥100%服務對象滿意度指標：該指標預期值為100%，實際完成值為100%。
綜上，全年績效目標預計能按時完成。
三、存在的主要問題及原因分析
20xx年本單位整體支出績效目標監控任務達成，不存在未完成原因分析。
四、下一步改進工作的舉措
加強監管，做到監管機制環環相扣，不出現斷層；單位預算是財政總預算的基礎，它是黨和國家方針政策和社會發展戰略在部門單位預算中的體現，是單位正常開展業務活動的重要經濟保證。因此，為保證預算編制的質量，在編制預算中，本單位遵循下列原則：合法性原則、完整性原則、真實性原則、穩妥性原則、合作性原則、績效性原則。
建立健全財政績效評價指標體系，加強工作人員的業務培訓和財政績效管理信息化建設，加大績效評價結果的運用。
五、其他需要說明的問題
無
績效運行監控報告 篇12
一、績效監控工作開展情況的簡要說明
我局部門整體年初預算安排1413.86萬元，半年計畫執行資金706.93萬元，1-6月執行675.14萬元，跟蹤期執行率47.75%。20xx年初共申報批覆7個項目，項目預算資金總計2323.60萬元，1-6月執行總計288.36萬元，跟蹤期執行率12.41%。
二、監控結果總體分析
（一）20xx年1-6月執行情況
1.部門整體
截至20xx年6月30日，通過定期開展鄉鎮級水源監測工作，實時了解飲用水水源水質情況，完成2個萬人千噸、1個千人百噸鄉鎮級水源監測工作，有效保障農村飲水安全，讓人民民眾喝上“乾淨水、放心水、優質水”；省控空氣監測站、水質監測站有效運行，對全縣區域內環境空氣品質有效實時監測，保證空氣站自動監測數據真實、準確、連續，為環境保護決策提供數據支持，有效杜絕人為干預干擾環境監測工作，不斷提升環境自動監測數據質量；建設覆蓋全縣的露天焚燒高空瞭望監控系統，並運用信息化和智慧型化的管理平台加強對違法露天焚燒行為的監管，有效遏制秸稈、垃圾露天焚燒行為，推進空氣品質持續改善，守護“昌南藍”；開展3次“雙隨機一公開”監管工作，落實“雙隨機”監管制度，規範行政行為，提高監管效能，有效維護社會秩序。
2.項目執行
（1）年度水質全監測費用項目
我局20xx年依據《南昌縣人民政府辦公室會議紀要》（20xx年12月19日256號）檔案申請年度水質全監測費用項目預算資金20萬元，用於定期對塘南鎮田萬村地下水型水源地、撫河（盱江）塘南鎮聯合村河流型水源地、贛江岡上鎮長湖村河流型水源地，撫河（盱江）涇口鄉西滸村河流型水源地、撫河（盱江）武陽鎮楊家村河流型水源地、撫河（盱江）幽蘭鎮青塘村河流型水源地、贛江中支南新鄉周家村河流型水源地等10個鄉鎮級飲用水水源地開展水質監測工作，同時將監測信息向社會公開，有效監測納入監測範圍的鄉鎮飲用水水源水質變化情況，為環境管理、決策提供技術支持和有力依據。
截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執行0萬元，項目跟蹤期執行率為0%，跟蹤期資金未執行，主要由於水質監測產生的相關費用暫未達到支付要求，影響跟蹤期資金執行；在工作開展方面，依據水質監測等各項工作要求實施開展，已按計畫對全縣12個鄉鎮開展1-2季度鄉鎮級集中式飲用水源地水質監測工作，共提交5份水質監測報告，實時了解飲用水水源水質情況，為生態考核提供參考，及時發布水質監測數據，滿足公眾健康需求。
（2）秸稈禁燒無人機巡查費用項目
我局20xx年依據《關於解決環保工作經費等事宜調度會議紀要》（20xx年12月23日第148次）檔案申請秸稈禁燒無人機巡查費用項目預算資金68.6萬元，用於委託第三方機構使用無人機對農作物秸稈露天焚燒現場進行巡查，根據發現的問題，第一時間指揮調度執法人員進行查處，做到及時發現，及時制止，真正做到“天上無人機，地上格線化”的全天候、立體式巡查，大幅提升秸稈禁燒工作效率和精準度。
截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執行34.3萬元，跟蹤期執行率為50%，跟蹤期資金執行較好。在工作開展方面，租賃2台無人機對農作物秸稈露天焚燒現場巡查，以50Km為一個巡查單元，飛行小組均按規劃順序巡檢，對南昌縣蔣巷鎮、南新鄉、崗上鎮等17個鄉鎮（管理處）每月開展6次巡查工作，數據處理內業組及時對巡查數據進行整理分析，測算過火面積，迅速確定著火點地塊，對著火點進行拍照取證，及時聯繫相關人員到現場處理，並根據巡查結果及分析數據出具巡查報告。
（3）污染治理專項資金、環境影響評價技術評估等專項經費項目
我局20xx年依據20xx年2月25日30號縣長辦公會議紀要、20xx年12月21日第258號縣政府會議紀要等檔案申請污染治理專項經費、環境影響評價技術評估等專項經費項目預算資金300萬元，用於開展技術委託服務、環境統計、綜治整改、對國控水站及省控空氣站、蓮塘水廠水質自動站進行運行維護、購置攜帶型顆粒物監測雷射雷達、黑煙抓拍攝系統等工作，有效改善南昌縣水域、空氣以及生態環境，為人民創造良好生產生活環境。
截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執行254.06萬元，跟蹤期執行率為84.69%，跟蹤期資金執行較好。在工作開展方面，委託江西省科學院微生物研究所編制《南湖村水域底泥磷污染調查與清淤方案》，科學指導南湖村水域清淤工作，最大限度地削減和控制內源污染，避免二次污染，確保南湖村斷面總磷達標；完成環境統計工作，保障生態環境統計數據真、準、全，為環境管理作出決策、巨觀調控提供基礎、科學的重要依據；對國控水站及省控空氣站、蓮塘水廠水質自動站進行運行維護，有效保障水質監測工作正常運行，提高生態環境監測綜合素質和能力水平；完成顆粒物雷射雷達、黑煙車電子抓拍系統購置、安裝工作，並對購置設備開展驗收工作，監測和分析南昌縣的大氣顆粒物濃度水平和傳輸規律，為污染減排及監控提供數據支撐，預警預報1次空氣污染；抓拍系統實時線上，加強機動車排氣監管能力，共排查63輛進入市區黑煙車等高排放車輛。
（4）露天焚燒高空瞭望監控系統項目
我局20xx年依據《20xx年10月25日第110次縣長辦公會議紀要》等檔案申請露天焚燒高空瞭望監控系統項目預算資金816萬元，用於購置露天焚燒高空瞭望監控系統，切實加大露天禁燒管控力度，壓實露天禁燒管控責任，嚴厲打擊露天焚燒違法行為，遏制秸稈、垃圾露天焚燒行為，有效防治大氣污染，運用信息化和智慧型化的管理平台對違法露天焚燒行為進行監管，推進空氣品質持續改善。
截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執行0萬元，跟蹤期執行率為0%，跟蹤期資金未執行，主要由於工作開展產生的經費票據，相關科室人員暫未報賬。在工作開展方面，已購置一套露天焚燒高空瞭望監控系統，對68個點位開展焚燒監測工作，68個監控點覆蓋全縣20個鄉鎮、管理處、街道辦，實現實時區域環境監控、焚燒智慧型識別、自動預警、錄像回放等功能，確保全方位、全天候對露天焚燒情況進行實時監控、調查取證；安排專人實時監控視頻畫面，發現異常情況執法人員第一時間回響，藉助高空瞭望高倍數、全範圍、無死角、無盲點、全監控的科技優勢，大幅度提升了對重點區域、敏感區域秸稈焚燒的監控監管能力，降低大氣污染濃度。
（5）農村生活污水處理監管設施建設經費項目
我局20xx年依據《南昌縣人民政府縣長辦公會議紀要》（20xx年10月25日第110號）檔案申請農村生活污水處理監管設施建設經費項目預算資金500萬元，對農村生活污水處理監管設施進行改造、安裝，建立長效運行管護機制，強化農村污染源頭控制與治理，實現農村生活污水有序排放，改善農村人居生態環境，加強農村居民生活質量，提升中小河道水質環境，促進美麗鄉村建設。
截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執行0萬元，跟蹤期執行率為0%，跟蹤期資金未執行，主要由於農村生活污水處理監管設施建設工作處於前期準備階段，暫未開展建設工作。在工作開展方面，已按照政府採購程式開展了前期相關工作，目前正在進行採購意向公示，後續將開展招投標工作。
（6）鍋爐改造縣級配套資金項目
我局20xx年依據《關於印發的通知》（南政辦發〔20xx〕67號）檔案申請鍋爐改造縣級配套資金項目預算資金120萬元，對全縣淘汰燃煤鍋爐企業進行資金補助，鼓勵和引導企業優先選用天然氣鍋爐，定期對全縣及開發區淘汰燃煤鍋爐進行督查，紮實開展行政執法工作，嚴格審核驗收材料，加強淘汰工作痕跡管理，改進設計和製造中存在不合理的結構等，使鍋爐安全經濟運行。
截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執行0萬元，跟蹤期執行率為0%，跟蹤期資金未執行，主要由於目前處於項目資金申請審批階段，暫未下撥補助資金。在工作方面，完成25台鍋爐改造工作，按照《關於印發的通知》（洪環發〔20xx〕373號）為在規定時間內完成鍋爐改造的企業申請獎補資金，20xx年鍋爐補助資金名單已上報市局，目前處於資料審批階段，尚未下發審批檔案。
（7）20xx年農村生活污水處理設施運維獎補資金項目
我局20xx年申請20xx年農村生活污水處理設施運維獎補資金項目預算資金499萬元，按照180元/噸處理能力的標準對集鎮污水處理設施、2萬元/座（含污水管網維護）的標準對村莊污水處理設施發放獎補資金，推進我縣農村生活污水處理設施運行維護管理，建立有制度、有標準、有隊伍、有經費、有督查的運行維護機制，解決農村生活污水處理設施閒置、荒廢等問題，規範運維，促進我縣已建或擬建的生活污水處理設施長期有效運行，確實發揮治污實效，確實改善農村人居環境，助力鄉村振興。
截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執行0萬元，跟蹤期執行率為0%，跟蹤期資金未執行，主要由於計畫於11月對有關鄉鎮開展考核，根據考核情況及考評細則要求撥付運維獎補資金，暫未開展獎補資金髮放工作。
（二）按照現有執行軌跡可能達到的最終狀態、實現的最終效果，可能產生或出現的問題
1.部門整體
我局20xx年部門整體工作基本達到既定進度要求，集鎮污水處理設施建設工作正處於前期準備階段，預計在8月開展招投標工作，確定項目建設單位後，將加快推進集鎮污水處理設施建設工作，強化農村污染源頭控制與治理，實現農村生活污水有序排放，改善農村人居生態環境；後續將繼續推進萬人千噸鄉鎮級水源監測工作，強化水源地保護和監管，及時掌握水質現狀，促進水質提升；計畫在11月份對有關鄉鎮開展考核，根據考核情況及考評細則要求撥付運維獎補資金，規範農村污水處理設施運維管理，保障設施正常運行，出水達標排放。
2.項目執行
（1）年度水質全監測費用項目
年度水質全監測費用項目目前完成12個鄉鎮水源地水質監測，後期將持續開展水質監測工作，並出具水質監測報告，及時將監測信息向社會公開，有效監測納入監測範圍的鄉鎮飲用水水源水質變化情況，保障公眾用水安全；及時掌握水質現狀，並對水質變化進行評估，年底確定能提升水源地水質，保障居民用水安全；鑒於目前項目資金未執行的情況，後續將積極收集項目成果資料，在資金達到支付要求時，及時規範地支付資金，充分發揮項目成效。
（2）秸稈禁燒無人機巡查費用項目
秸稈禁燒無人機巡查費用項目已全面完成當期任務，巡查數據誤差率、每月開展巡查次數均達到預期目標，我局將持續推進秸稈禁燒無人機巡查等工作，做到及時發現、及時制止，真正做到“天上無人機，地上格線化”的全天候、立體式巡查，大幅提升秸稈禁燒工作效率和精準度；同時，後期將督促相關科室人員對達到支付要求的相應經費，及時提交真實、完整的資料，按照財務管理制度要求報賬；按照當前的運行軌跡，項目的各項工作均能全面完成，充分發揮項目實施成效。
（3）污染治理專項資金、環境影響評價技術評估等專項經費項目
污染治理專項資金、環境影響評價技術評估等專項經費項目技術委託服務、環境統計、綜治整改等工作按照計畫實施開展，得到有效執行；同時，我局將根據工作計畫持續開展技術委託服務，對國控水站及省控空氣站、蓮塘水廠水質自動站開展運行維護保障工作，污染治理專項資金、環境影響評價技術評估等專項經費項目環境監測、環境影響評價、生態環境保護督察等工作，促進經濟社會發展全面綠色轉型，著力提升生態治理水平，有效防控環境風險，形成高水平保護與高質量發展新局面；同時，加大對黑煙車等高排放車輛的監督檢查力度，利用顆粒物雷射雷達監測和分析南昌縣的大氣顆粒物濃度水平和傳輸規律，及時預警預報空氣污染事件，提升區域大氣環境治理精細化水平；按照當前的運行軌跡，項目各項工作均能全面完成，充分發揮項目實施成效。
（4）露天焚燒高空瞭望監控系統項目
露天焚燒高空瞭望監控系統項目當期任務已全面完成，我局將持續開展違法露天焚燒行為的監管工作，安排工作技術人員定期提供火情報表，對相關問題持續跟蹤處理反饋，當設備出現故障時，及時安排工作人員進行修復；同時，外勤人員對出現無法認定責任區域、定位不準的火情進行現場勘察，跟蹤每一起火點處置情況，提供每日、每月火情報表；鑒於目前資金未執行的情況，我局將嚴格按照財務管理制度方面要求，在資金達到支付要求時，及時規範地支付資金；按照當前的運行軌跡，項目的各項工作均能全面完成，充分發揮項目實施成效。
（5）農村生活污水處理監管設施建設經費項目
農村生活污水處理監管設施建設經費項目目前處於採購意向公示階段，計畫於8月份開展招投標工作，確定項目建設單位後，積極推進11座農村生活污水處理監管設施建設工作，確保各項工作有序推進，實現農村生活污水有序排放，改善農村人居生態環境，加強農村居民生活質量，提升中小河道水質環境；鑒於目前項目資金未執行的情況，我局將嚴格按照財務管理制度方面要求，在資金達到支付要求時，及時規範地支付資金；按照當前的運行軌跡，項目的各項工作均能全面完成，充分發揮項目實施成效。
（6）鍋爐改造縣級配套資金項目
鍋爐改造縣級配套資金項目已完成25台燃煤鍋爐改造，定期對淘汰鍋爐進行督查，加強淘汰工作痕跡管理，改進設計和製造中存在不合理的結構，使鍋爐安全經濟運行；計畫對6家企業燃煤鍋爐改造進行資金補助，目前處於資金審批階段，審批通過後按照市局審批檔案及補助標準下撥補助資金；按照當前的運行軌跡，項目的各項工作均能全面完成，充分發揮項目實施成效。
（7）20xx年農村生活污水處理設施運維獎補資金項目
20xx年農村生活污水處理設施運維獎補資金項目計畫於11月份對農村生活污水處理設施運行維護進行監督管理和考核，根據考核結果發放獎補資金，按照180元/噸處理能力的標準對集鎮污水處理設施、2萬元/座（含污水管網維護）的標準對村莊污水處理設施發放獎補資金，建立有制度、有標準、有隊伍、有經費、有督查的運行維護機制，促進我縣已建或擬建的生活污水處理設施長期有效運行，改善農村人居環境；按照當前的運行軌跡，項目的各項工作均能全面完成，充分發揮項目實施成效。
三、存在的問題及原因
1.資金執行率未達到預期
我局存在部分工作未達到支付要求，導致20xx年1-6月部門整體資金未達到計畫執行目標值、部分項目資金未執行，如：水質監測費用、購置露天焚燒高空瞭望監控系統等工作未達到資金撥付要求，主要由於相關工作承接單位未及時提供完整的工作成果資料，導致相關費用未支付，影響部門整體資金執行效率。
四、下一步工作措施
1.強化資金監控管理，提高資金執行效率
我局將加強資金統籌管理，督促相關單位及人員對達到支付要求的相應經費，及時收集並提交真實、完整的資料，按照財務管理制度要求報賬，提高工作進度與資金的匹配程度，提高資金執行效率。
五、其他有關問題說明
無
績效運行監控報告 篇13
一、實施監控基本情況
我單位20xx年年初預算專項項目23個，金額總計12768.16萬元，全部納入績效目標運行監控，20xx年1-7月，總計支付專項資金684.2萬元，完成年初預算的5.36%，具體情況為：部門預算專項資金44.77萬元、本級財政銜接推進鄉村振興補助資金639.43萬元。
二、預計執行情況分析
我單位年初預算的專項資金使用均按照相關財務管理制度執行，做到年初有計畫、實施有方案、追加有依據、日常有監督、結果有審核。因我單位預算安排專項項目資金大部分在下半年實施完成支付，所以資金執行主要體現在下半年，考慮到項目資金都具有不可預測性，在年底應該都能完成。
三、下步工作打算
（一）進一步加強預算編制和項目資金績效管理。按照專款專用原則，對需要調劑的預算項目資金及時申請調劑，確保嚴格規範使用項目資金，提高資金使用效率。
（二）加強預算編制股室與項目實施股室間的溝通配合，更精準核算各項開支。
（三）加強項目支出績效管理，完善單位相關管理制度，及時開展績效評價管理。
績效運行監控報告 篇14
按照縣財政局瀘縣財監績[20xx]5號檔案的工作安排，開展20xx年1月至8月部門預算執行、調整情況以及績效目標完成和實現情況的績效監控相關工作。
一、主要職能職責
學校積極宣傳貫徹執行黨和國家的教育方針、政策、法律法規等，堅持依法治教、依法治學。積極配合縣政府制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規以及本校實際的教育發展規劃和學校布局調整規劃，並抓好組織實施和落實工作。認真實施普通高中教育，全面提高教育教學質量和辦學效益。
二、機構基本情況
瀘縣二中是四川省一級示範性普通高中，屬於全額撥款事業單位，學校設有行政辦公室、黨委辦公室、教務處、德育處、教科處、國際部、安保處、體藝衛處、宣招處、後勤處、信息中心、工會、團委、學生髮展中心等14個處室，具體負責學校相關工作的開展。20xx年實有在職教職工673人，其中國中100人，高中573人；遺屬撫養人員11人，教學班級高中139個，學生7549人。
三、預算績效監控總體情況如下：
（一）年度預算安排情況
公用支出，是用於辦公、差旅、培訓、工會福利等日常公用支出。
項目支出，主要包括：1.校園文化建設經費200萬元；2.育才樓災後重建工程874萬元；3.代管資金1800萬元。
（二）1-8月執行情況
部門預算1-8月執行情況
1-8月，本單位公用支出710.3萬元，為20xx年年初預算財政撥款收入1052.05萬元的.67.52%，3個項目支出2488.06萬元，為財政撥款收入2874萬元的86.57%。
（三）部門預算績效目標1-8月完成情況
公用支出
保障學校正常運轉、履行教育教學相關職能職責；積極改善辦學條件，完善學校教學設備設施，為師生提供良好的工作學習環境；加大青年教師培養力度，加強教職工外出學習培訓，努力提高教育教學質量，為社會培養更多優秀人才。
項目支出
1.專項資金縣級財政年初預算安排0個項目0萬元，1-8月根據單位需要追加3個項目2874萬元，總計2874萬元項目資金財政全部落實到位。
2.項目資金實際使用情況分析。
（1）校園文化建設經費200萬元；
主要用於雕塑、文化牆等校園文化建設。
（2）育才樓災後重建工程經費874萬元；
主要用於育才樓災後重建工程。
（3）代管資金1800萬元；
用於支付課本資料費、水電費、維修改造費、設備購置、質保金等費用。
總體而言，我校預算績效目標任務穩步推進，學校正常運轉，教育教學任務按計畫逐步完成，學生學習成績和綜合素質進一步提高，制定了相關教學激勵方案，加強了教師的培訓，提高了教育教學質量，師資力量進一步提升，學校軟硬體設施進一步完善。
四、運行監控分析
（一）全年部門預算預計執行情況
年初預算收入3926.05萬元，全年預計執行3926.05萬元，執行率達到100%。其中：一般性財政撥款支出預計執行3926.05萬元，執行率達到100%。（基本經費預計執行1052.05萬元，執行率100%；項目經費預計執行2874萬元，執行率100%，包括事中新增項目）；
事業支出預計執行3326.05元，執行率100%；
其他支出預計執行0元，執行率0%；
（二）全年績效目標預計完成情況
認真落實學校的教師教學研究工作，通過規範的教研製度、教研活動、培訓學習活動、賽課、繼續教育培訓等各類活動，有效促進教師教育教學水平的提升；按質按量完成市縣教育局指定的我校教育教學方面的各項任務，完成高國中招生培養計畫，穩步提升教育教學質量；在硬體設施上不斷完善，提升學校基礎設施設備的整體水平，加強學校基礎設施設備的維護，確保校園安全，加強學校綠化、美化工作；完成名言佳句牆、大學牆、諾貝爾走廊、生態牆等文化牆及思想者、悅、四大發明等雕塑的校園文化建設；完成育才樓災後重建。
績效運行監控報告 篇15
我校在接到長沙市財政局（長財績〔20xx〕號）關於對市直預算部門開展20xx年預算績效監控工作的通知後，組織相關部門認真開展了20xx年1-6月預算績效監控相關工作,預算項目支出績效運行監控情況如下：
一、項目支出基本情況
1、教學業務費：20xx年預算合計2634.52萬元，計畫用於我校教學業務的辦公、公務接待、交通、維修、物業管理等支出。20xx年1-6月實際支出916.59萬元，主要用於物業管理支出（410.16萬）、日常維護支出（99.19萬元）、勞務費（44.38萬元）、電費（40萬）和其他教學業務支出（322.86萬元）。
2、資產配置經費：20xx年申報資產配置經費預算3040.4萬元。20xx年1-6月實際支出6.64萬元，主要用於部門購置辦公或教學設備。
二、績效運行監控工作開展情況
我校項目支出績效運行監控主要採取部門自行監控和單位重點監控兩種方式。項目支出的部門領導按照績效運行監控工作要求精心組織、周密部署，把項目支出績效運行監控工作列入部門重點工作，明確分工，指定專人將項目支出績效運行監控工作責任落到實處。各項目支出部門和財務處加強溝通聯繫和工作協調，及時反應在績效運行監控中發現的有關問題，密切配合，共同促進績效監控工作規範、有序、順利開展。
三、績效運行監控情況
（一）項目支出預算執行情況
1、教學業務費：20xx年預算合計2634.52萬元，20xx年1-6月實際支出916.59萬元，預算執行率為34.79%。上半年由於3月份才開學，部分支出會延遲到下半年才報賬，因此執行率會略低於50%。
2、資產配置經費：20xx年申報資產配置經費預算3040.4萬元，20xx年1-6月實際支出6.64萬元，預算執行率為0.2%，此項目預算執行率低的主要原因是大部分資產隨雙高建設相關項目採購，在實際支付時從雙高專項經費中列支。
（二）項目支出績效目標完成情況
我校的項目支出都能按照項目績效目標較好完成。教學業務費以教務處主管業務為主，包括常規教學和重點項目，資產配置經費是後勤處按各部門申報的資產配置需求進行申報，由採購辦進行採購。所有項目支出都能遵循業財匹配原則，做到花錢必有效。具體完成效目有：
1、教學業務費項目：主要完成了20xx級人才培養方案制訂相關工作：修（制）訂《長沙商貿旅遊職業技術學《長沙商貿旅遊職業技術學院20xx級專業人才培養方案(模板）》，修訂《公共基礎必修課程和公共選修課程的課程描述(20xx年)》等檔案；召開制（修）訂專業人才培養方案工作推進會；教務處完成首輪初審、學術委員會審核；完成五年制大專班人才培養方案制訂工作；組織推送團隊參加20xx年湖南省教師職業能力比賽工作。結合學校實際，共於1月8日、5月10日先後組織了兩輪比賽，最終推薦11個團隊進入省賽，後續完成了11個省賽團隊的參賽視頻拍攝、參賽材料提交等工作；20xx年湖南省職業院校技能競賽：20xx年12月24-26日，我校高水平承辦了20xx年湖南省職業院校技能競賽，分別是高職務業財稅融合大數據審計技能和高職餐廳服總計2個賽項。我校積極參加20xx年湖南省職業院校技能競賽。共獲得9個一等獎，17個二等獎，15個三等獎；20xx年全國職業院校技能大賽參賽及主集訓點：學校獲得20xx年國賽參賽資格的賽項有：高職烹飪、農產品質量安全檢測、會計技能、智慧型財稅、銀行業務綜合技能及餐廳服務等6個賽項。根據省教育廳的工作安排，我校定為高職烹飪、會計技能和智慧型財稅等3個賽項的湖南省主集訓點；湖南省第一屆職業技能大賽：承擔了湖南省第一屆職業技能大賽長沙代表隊8個賽項的賽前集訓工作。包括餐廳服務（中餐）、餐廳服務（西餐）、酒店接待、中式烹調師（湘菜）、水處理技術、化學實驗室技術、陶瓷產品設計師以及中藥炮製工。負責集訓期間及比賽前期與長沙市代表隊集訓執委會、長沙市人社局各項工作的對接。
2、資產配置經費項目：專項資金績效運行整體質量較好，預算績效目標任務穩步推進。項目實施進度影響資金使用進度，對本年度尚未啟動和執行進度偏低的預算項目，及時反饋各部門（二級學院)，積極預控，確保後續績效目標有效實現。資金分配嚴格按實際工作需要，依據項目進度和開展情況合理安排，資金嚴格按照規範程式申請、管理和使用。
四、存在問題及其原因
1、項目支出的績效編制工作有待細化。在學校編制項目預算時，部分項目的執行可能具有不確定性，因此項目支出的績效目標在編制時也不夠明確和細化。
2、項目支出預算執行還要進一步加強。由於學校有寒暑假，部分項目在業務實際支出和財務報賬存在時間差異，因此每年的上半年預算執行率都會偏低。
五、有關建議及工作措施
1、細化項目績效編制工作。加強各部門的項目績效管理意識，嚴格按照項目的績效目標要求，本著“勤儉節約、保障運轉”的原則進行項目支出；項目的預算編制範圍儘可能地全面、不漏項，進一步提高預算編制的科學性、合理性、嚴謹性和可控性。
2、完善資產管理，抓好經費控制。嚴格編制政府採購年初預算和計畫，規範各類資產的購置審批制度、資產採購制度、使用管理制度、資產處置和報廢審批制度、資產管理崗位職責制度等，加強單位內部的資產管理工作。嚴格控制預算經費的規模和比例，把關預算經費支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預算資金行為；進一步細化預算經費的管理，合理壓縮預算經費支出。
績效運行監控報告 篇16
一、項目基本情況
（一）項目概況
根據《貴州省地質災害防治指揮部辦公室關於調整地質災害防治技術保障對應單位的通知》（黔地災防指辦發〔20xx〕4號）
和《貴州省自然資源廳關於印發20xx年全省地質災害防治駐縣技術保障工作組名錄的通知》（黔自然資函〔20xx〕393號）相關規定，為了提升我市地質災害防治水平，增強技術力量，保障人民民眾生命財產安全。聘請貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為我市地災防治技術支撐單位，為20xx年度地質災害防治和災險情處置提供技術保障安全。
（二）項目實施期限
20xx年1月1日到20xx年12月31日。
（三）項目主要內容、涉及範圍
做好我市地質災害汛前排查、汛中檢查和汛後複查，以及突發性地質災害險情、災情勘查等技術工作。
（四）項目資金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實、投入等情況
根據20xx年度年初預算，安排20萬元用於我市20xx年度地質災害防治技術服務保障經費，該資金已完成資金撥付審批流程，待支付。
二、績效目標的核對和確定情況
（一）項目的績效目標、績效指標設定情況
數量指標：聘請專業地勘單位1個；
質量指標：滿足我市20xx年度地災防治技術支撐要求；
保障時限：20xx年度；
成本指標：保障經費≤20萬元；
社會效益：為20xx年度地質災害防治和災險情處置提供技術保障，提升地質災害防治水平，保障人民民眾生命財產安全；
可持續影響指標：提升我市地質災害技防能力；
服務對象滿意度指標：服務對象滿意度≥90%。
（二）績效目標的核對情況（如有調整，應說明原因）
無
三、項目組織實施情況
（一）項目組織情況
20xx年3月1日，市人民政府與貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司簽訂赤水市20xx年度地質災害防治技術保障責任書，並明確服務內容。
（二）項目管理情況
貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司按照赤水市20xx年度地質災害防治技術保障責任書完成20xx年度地質災害防治和災險情處置技術支撐。
（三）項目組織實施的實際情況與目標的差異情況說明。
無
四、項目績效情況
（一）項目實際產出情況
為20xx年度地質災害防治和災險情處置提供技術保障，提升地質災害防治水平，保障人民民眾生命財產安全，聘請貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為地災防治技術支撐單位，為20xx年度地質災害防治和災險情處置提供技術保障安全，保障經費為20萬元。
（二）效果和效益情況
為20xx年度地質災害防治和災險情處置提供技術保障，提升地質災害防治水平，保障人民民眾生命財產安全，提升我市地質災害技防能力。受訪幹部民眾滿意率大於90%。
（三）從項目的經濟性、效率性、效益性和公正性等方面進行具體分析。
經濟效益：通過技術保障，及時發現災險情並進行處置，降低災險情造成的經濟損失。
社會效益：為20xx年度地質災害防治和災險情處置提供技術保障，提升地質災害防治水平，保障人民民眾生命財產安全。
（四）項目績效實際情況與目標的差異情況，以及對差異原因的詳細說明。
項目績效實際情況與目標一致。
（五）項目按照現有執行軌跡可能達到的最終狀態、實現的最終效果，可能產生或出現的問題。
技術保障單位為我市20xx年地災防範提供技術保障支持。
五、存在的主要問題及改進的措施和建議
（一）主要問題
技術保障經費已完成撥付手續，未支付。
（二）改進措施與建議
積極完成支付程式。
（三）績效跟蹤結論
為了提升我市地質災害防治水平，增強技術力量，保障人民民眾生命財產安全。聘請貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為我市地災防治技術支撐單位，為20xx年度地質災害防治和災險情處置提供技術保障安全，目前已完成各項績效指標。
六、其他需要說明的情況
無
績效運行監控報告 篇17
一、績效監控工作組織實施情況
績效監控是保障單位實現績效目標、提高預算執行效率、提升資金使用效益的重要手段和有效措施，對及時發現並糾正績效運行中存在的問題，確保績效目標全面、如期完成有重要意義。我局接到區財政局通知後高度重視，立即按照檔案要求做好20xx年預算績效運行監控工作。對績效監控中發現的績效目標執行偏差和管理漏洞，及時採取有針對性的措施予以糾正，不斷改進和加強預算績效管理。
二、預算執行進度和績效目標運行情況
（一）預算執行進度情況及趨勢分析
20xx年度部門年初預算數4869.04萬元，調減預算數0萬元，全年預計完成支出4869.04萬元。截至20xx年8月31日，部門預算實際支出3246.02萬元（含結轉資金0萬元），預算執行進度達66.67%。其中：項目支出1632.71萬元；基本支出1613.31萬元。
（二）績效目標實現程度及趨勢分析
截至20xx年8月31日，按監控節點，預期指標值為衡量標準，我局預算執行進度為66.67%。其中，項目支出65.97%；基本支出66.60%。我單位嚴格按照績效管理的相關要求，對本單位整體支出績效運行實施監控。
共設定一級指標3個，二級指9個，三級指標44個。截至監控日，44個三級指標的完成情況如下：
1.產出指標
項目支出和基本支出的數量指標：該指標預期值為100%，實際完成值為66.67%。
嚴格把控所有項目的合格率、合規性、規範性準確率的質量指標：該指標預期值為良好以上，實際完成值為良好。
按時完成相關項目的時效指標：該指標預期值為良好以上，實際完成值為良好。
嚴格控制所有項目的成本指標：該指標預期值為≤2449.07萬元，實際完成值為1632.71萬元。
2.效益指標
為政府節約政府投資項目成本的社會效益指標：該指標預期值為良好以上，實際完成值為良好。
充分發揮所有項目的可持續影響指標：該指標預期值為良好以上，實際完成值為良好。
3.滿意度指標
社會公眾或服務對象滿意度≥100%服務對象滿意度指標：該指標預期值為100%，實際完成值為100%。
綜上，全年績效目標預計能按時完成。
三、存在的主要問題及原因分析
20xx年本部門整體支出績效目標監控任務達成，不存在未完成原因分析。
四、下一步改進工作的舉措
加強監管，做到監管機制環環相扣，不出現斷層；單位預算是財政總預算的基礎，它是黨和國家方針政策和社會發展戰略在部門單位預算中的體現，是單位正常開展業務活動的重要經濟保證。因此，為保證預算編制的質量，在編制預算中，本單位遵循下列原則：合法性原則、完整性原則、真實性原則、穩妥性原則、合作性原則、績效性原則。
建立健全財政績效評價指標體系，加強工作人員的業務學習和財政績效管理信息化建設，加大績效評價結果的運用。
五、其他需要說明的問題
無
績效運行監控報告 篇18
重點項目績效運行監控報告根據區編辦《關於開展機構編制績效管理中期檢查的通知》精神，本單位按照通知精神，對執行機構編制情況進行了認真地自查，現將自查情況報告如下：
一、內設機構情況。
按照“三定”規定，本單位內設機構為二科一室，即公司管理科、人事科、財務科、紀監科、綜合辦公室。20xx年6月根據區委、區政府7號檔案精神，組建成立本單位，形成“二塊牌子，一套班子”，由於管理範圍擴大，職工人數增多，業務量增大，原有的內設機構不適應工作需要，現實際內設機構為六科一室，即：管理科、執法科、開發科、人事科、財務科、紀監科、綜合辦公室。
二、編制落實到人情況。
上級主管部門實際下達機構人員編制數是34人，經過機構調整以後，沒有增加人員編制數，供銷社機關現實有人數為34人，嚴格按“三定”規定將人員編制落實到人。
三、領導職數配備情況。
機關現有32人，其中：處級幹部6人，科級及以下工作人員24人，工勤人員4人。在領導職數配備問題上，處級幹部由上級組織部門考察任命，科級幹部我們嚴格按照職數推薦，事前上報上級組織部門備案後方可任用。
四、執行機構編制情況。
20xx年6月組建以來，機關工作人員嚴格遵守“三定”檔案。一是在科級幹部的任用上，我們嚴格按照《幹部任用條件》，堅持標準和程式，嚴格執行審批手續；二是本單位內設機構和工作人員全部實行了網上公開，建立了人員編制管理簿，接受系統內外幹部職工的'監督；三是我們嚴格按照“三定”方案，沒有越位和缺位情況；四是在內設機構的問題上，重新組建以後，由於管理範圍擴大，業務量增加，20xx年經區委、區政府同意後增加了內設科室，本單位一直沒有擅自增加內部科室，更沒有擅自更改機構名稱，掛牌或拆分機構的情況；五是我們每年按照區編委規定的時間、程式和要求進行年檢，嚴格按照區編委批准的機構名稱刻制公章；六是在機構編制管理工作中，沒有出現民眾來信來訪、舉報投訴，群體上訪等情況。
總之，本單位在機構編制人員的問題上，嚴格按照區編制辦的規定；在科級幹部選拔任用上，嚴格按照規定條件程式和報批手續，沒有出現違規違紀情況；在管理上嚴格按照“三定”方案，認真履行工作職責，沒有出現越職、越權的情況。
回顧近年來我們的機構編制工作，在區委、區政府的領導和區編委的指導下，取得了較好的成績，但是，離上級的要求和形勢的發展還有一定的差距。由於機構成立較晚參公管理工作遲遲不能完成，近幾年來我們多次向上級組織反映情況積極爭取政策，爭取得到各級領導的大力支持，儘快完成好本單位人員參公管理工作。同時，我們還要進一步提高認識，堅持把機構編制工作納入重要議事日程，切實加強組織領導，要進一步加大學習與宣傳機構編制政策的力度，力求使機構編制政策做到機關幹部人人皆知；要進一步加強機構編制管理工作，嚴格執行政策，堅持依法辦事，加強調研指導；要進一步健全與完善機構編制基礎工作檯帳，做到上級數據準確及時，各項資料齊全，按時整理歸檔。
績效運行監控報告 篇19
為認真貫徹落實《中共中央國務院關於全面實施預算績效管理的意見》《中共河南省委河南省人民政府關於全面實施預算績效管理的實施意見》精神，進一步加強財政資金管理，強化支出責任，提高財政資金的使用效益和管理水平，根據《桐柏縣縣級預算項目支出績效評價管理辦法》桐財字〔20xx〕9號、《桐柏縣財政局關於開展20xx年度縣級財政支出重點項目績效評價工作的通知》桐財字〔20xx〕34號等檔案的有關規定，對桐柏縣20xx年毛集鎮九年一貫制完全學校基建工程項目開展績效評價，並據以加強對未來該項目資金撥付、使用的管理。
一、基本情況
(一）項目概況
近年來毛集鎮城鎮化進程加快，鎮區人口不斷增加，現有教育機構已經不能滿足需要，因此毛集鎮申請設立九年一貫制完全學校一所。投入3611.31萬元作為毛集完全學校基建工程專項經費，項目建成後將可以解決周邊三個鄉鎮二十餘個行政村20xx名適齡兒童的入學問題。
桐柏縣教育體育局是全縣主管教育部門，主要職責是貫徹實施國家教育方針、政策和法規；統籌管理本部門教育經費；統籌管理全縣基礎教育、職業教育、成人教育，督促、落實縣內各類學校（含社會力量舉辦學校）的設定標準、教學基本要求，負責中等及中等以下各類學校的教育教學改革；組織實施普及九年義務教育；主管全縣教師工作；負責管理教育系統的科研工作。
桐柏縣20xx年毛集鎮九年一貫制完全學校基建工程項目資金3611.31萬元，該項目分為兩標段，主要建設內容：教學樓2座、綜合辦公樓2座、學生餐廳2座、學生宿舍2座、教工宿舍2座，標準化學生操場2個、學園硬化、綠化及其他相關配套設施。
（二）項目績效目標
目標一：基建工程竣工並交付使用。
目標二：改善農村辦學條件，校園環境更加優美，辦人民滿意學校。
二、績效評價工作開展情況
（一）績效評價目的、對象和範圍
績效評價的目的是根據年初設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對桐柏縣毛集鎮九年一貫制完全學校建設項目支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。績效評價的對象是納入縣級財政預算管理的桐柏縣毛集鎮九年一貫制完全學校建設項目支出資金。績效評價的範圍：一是財政資金使用情況、財務管理狀況；二是績效目標的實現程度，包括是否達到預定產出和效果等。
（二）績效評價原則、評價指標體系（附表說明）、評價方法、評價標準等
績效評價的原則：一是科學規範原則。績效評價注重財政支出的經濟性、效率性和有效性，嚴格執行規定的程式，採用定量與定性分析相結合的方法。二是公正公開原則。堅持客觀公正，標準統一、資料可靠，依法公開並接受監督。三是分級分類原則。績效評估由縣級財政部門、相關單位根據評價對象的特點分類組織實施。四是績效相關原則。績效評價針對具體支出及其產出績效進行，評價結果應清晰反映支出與產出績效之間的緊密對應關係。
績效評價方法：釆用定量與定性評價相結合的比較法,總分由各項指標得分匯總形成。
績效評價的標準：釆取評分和評級相結合的方式，總分設定為100分，等級劃分為四檔：90（含）-1OO分為優、80（含）-90分為良、60（含）-80分為中、60分以下為差。
（三）績效評價工作過程
為加強財政預算項目支出績效評價工作，我單位召開了績效評價專題會議，明確評價對象、評價工作目標及評價要求;互成項目支出績效評價工作小組，了解項目總體情況、績效評價政策、評價標準，收集相關資料。通過查閱相關的財務會計報表、賬簿、會計憑證，了解項目資金收支情況、項目資金到位情況、實際支出情況和財務管理狀況；核實和統計相關數據資料，評價該項目預期目標實現情況。召開評價工作小組會議，組織討論，評價打分，形成評價結論，提出存在問題、建議和意見，撰寫評價報告。
三、綜合評價情況及評價結論（附相關評分表）
為了全面、客觀、有效地進行績效評價，評價工作小組深入桐柏縣教體局與工作人員進行座談並徵求意見，查閱項目檔案，收集相關信息資料，釆取定性和定量分析方法，通過對4大類15項指標逐項評價，對桐柏縣毛集鎮九年一貫制完全學校建設項目的項目資金落實情況、業務管理、資金管理、財務管理、項目產出和項目效益等方面進行綜合評價。通過認真細緻的準備、實施和分析，桐柏縣毛集鎮九年一貫制完全學校建設項目支出基本能按要求使用和分配專項資金，沒有發現擅自調項、擴項、縮項的現象，做到了專款專用，審批程式基本規範，項目監督程式基本到位；組織機構和管理制度比較健全、基礎資料相對齊全。但仍存在預算制度待完善、資金使用效率有待提高等情況。
績效評價組從管理指標、產出指標、效益指標、項目管理和績效情況等方面進行評價，綜合評分為83分，評價等級為良好。
四、績效評價指標分析
（一）項目決策情況：
桐柏縣毛集鎮九年一貫制完全學校建設項目立項符合國家法律法規、國民經濟發展規劃和相關政策；項目程式到位，手續齊全，符合申報條件；項目屬於公共財政支持範圍。
（二）項目過程情況：
該項目績效目標明確，分配合理，資金到位、預算執行率100%。項目組織實施制度建全，執行有效。
（三）項目產出情況：
20xx年桐柏縣毛集鎮九年一貫制完全學校建設項目建成校舍教學樓2座、綜合辦公樓2座、學生餐廳2座、學生宿舍2座、教工宿舍2座，標準化學生操場2個、學園硬化、綠化及其他相關配套設施。
（四）項目效益情況：
通過校舍去的建立，項目建成後將可以解決周邊三個鄉鎮二十餘個行政村20xx名適齡兒童的入學問題，改善農村辦學條件，校園環境更加優美，讓人民滿意。
五、存在問題
1.項目檔案資料的整理歸檔工作不到位
項目實施過程各類相關資料、工程相關檔案資料未能妥善保管和整理歸檔，資料保管較亂，查找資料存在困難，對項目建設完成情況的總結和分析造成一定影響。項目實際建成的建設內容與中標契約存在部分差異，相關簽證資料保管混亂。
2.工程成本控制存在一定問題。
毛集鎮九年一貫制完全學校建設項目存在實際結算價格超過中標價的問題，反映出項目的預算成本控制存在一定的問題，需加強財政資金預算管理，節約開支，降低支出，強化預算成本控制，有效降低實際結算價格。
六、工作建議
（一）應加強對項目檔案資料的整理歸檔。
應及時做好項目工程各項檔案資料的整理歸檔工作，以利於總結工作經驗，提高項目工程實施的管理水平。
（二）加強項目工程成本控制，編制較為全面的工程預算。
應該堅持全面控制、全過程控制的原則，建成完備的成本項目控制體系，讓成本控制貫穿工程的全過程，在施工開始前進行成本預測、確定目標成本，施工階段按目標執行，落實降低成本措施，實施工程成本目標管理。將相關項目已能準確估算的工程前期費用及附屬設施建設資金納入工程預算，合理確定工程預算造價，便於財政資金的籌措及統籌安排。
績效運行監控報告 篇20
一、項目支出基本情況
學校項目組織管理過程規範，內部職能部門職責分工明確。從過程管理來看，由業務部門提出項目申請、歸口管理部門根據需要組織必要性和可行性論證，報學校相關領導或辦公會議審批後立項，而後業務部門組織實施，項目完成驗收合格後，根據契約條款付款，各環節都符合規範。屬於政府採購目錄和達到政府採購金額起點的項目，學校嚴格按照政府採購範圍和標準執行。具體各類項目的管理制度建設和日常檢查監督管理由歸口管理部門負責，根據項目類型不同，學校制定了《科研項目經費管理辦法》、《關於進一步加強科研項目經費管理的規定》，《基本建設管理實施辦法》、《基建維修工程變更及簽證管理辦法》、《維修項目管理辦法》等一系列規章制度進行管理。
20__年，學校部門預算安排的項目有8個，具體包括：基建項目、校園維修及日常維護專項、採購業務代理服務費和評審勞務費、學生宿舍家具及行政運行設備購置、大院運行費、教學業務費、科技專項（含人才引進、學科平台和碩士點建設、科研配套）、圖書資料及數字資源。
1.基建項目以及兩個中心建設、新建弘昱學生宿舍項目。該項目由學校基建處根據實際情況進行申報，學校重點基建項目有經管類專業實訓中心和工程實驗實訓中心項目及配套、新建弘昱學生宿舍（弘昱6號棟）、東西校區連線道路、琴湖道路和馬欄山新媒體學院實驗實訓大樓等。20__年部門預算安排經費撥款1000萬元，教育公共專項安排5700萬元。
2.校園維修及日常維護專項。該項目由學校後勤處根據教育教學發展需要和師生實際需求進行申報，學校維修項目主要包括零星土建和水電維修費、綜合樓提質改造項目等。20__年部門預算安排經費撥款728.67萬元，財政專戶管理資金1271.33萬元，合計20__萬元。
3.採購業務代理服務費和評審勞務費。該項目由學校資產處按照上級主管部門要求和學校實際情況申報，主要支付年度內政府採購項目的代理服務費和評審費，保障採購業務正常有序進行。20__年部門預算安排財政專戶管理資金120萬元。
4.學生宿舍家具及行政運行設備購置。該項目由學校資產處根據學校各二級單位申請和學校實際情況申報，主要用於年度內購置學生宿舍家具、支付新圖書館家具設備質保金、辦公電腦印表機等設備更新。20__年部門預算安排財政專戶管理資金855萬元。
5.大院運行費。該項目由學校後勤處和保衛處根據契約和實際情況申報，主要包括學校物業管理費用、保全服務費用和水電氣費等。20__年部門預算安排財政專戶管理資金2435萬元。
6.教學業務費。該項目由學校教務處根據教學運行和管理需求申報，主要包括教學改革經費、課程與教材建設支出、專業建設支出、教學日常支出等。20__年部門預算安排財政專戶管理資金2800萬元。
7.科技專項（含人才引進、學科平台和碩士點建設、科研配套）。該項目由學校人事處、研究生學院和科技處按照學校人才引進計畫、學科和碩士點建設投入需求以及科研配套需求申報，主要包括人才引進安家費及購房補貼、科研啟動費、各類學科和平台建設經費、科研項目配套經費等。20__年部門預算安排財政專戶管理資金3113萬元。
8.圖書資料及數字資源。該項目由學校圖書館按照各類館藏資源的採購需求申報，主要包括報刊、紙質圖書和數字資源採購。20__年部門預算安排財政專戶管理資金400萬元。
二、績效運行監控工作開展情況
學校績效運行監控工作由計財處牽頭，項目歸口管理部門配合開展，具體流程如下：
1.20__年7月1日-20__年7月6日，計財處對項目支出的預算執行情況進行梳理，將預算執行進度和支出明細反饋到歸口管理部門。
2.20__年7月7日-20__年7月20日，歸口管理部門組織對項目支出績效目標完成情況進行對照梳理，完善填寫《項目支出績效運行監控表》。
3.20__年7月21日-20__年7月25日，計財處匯總所有項目支出績效監控情況，形成學校部門預算績效監控結果，完成績效監控報告，匯總長沙學院和長沙大學附屬中學的所有績效監控資料報學校領導審批。
4.20__年7月26日-20__年7月29日，計財處通過預算績效管理信息系統向市財政局報送預算績效監控結果。
三、績效運行監控情況
（一）項目支出預算執行情況
20__年上半年，學校項目支出總體執行率為34.44%，預算執行進度較好的項目有3個，分別為：兩個中心建設項目、新建弘昱學生宿舍建設項目、圖書資料及數字資源；預算執行進度適中的項目有3個，分別為：採購業務代理服務費和評審勞務費、大院運行費、校園維修及日常維護專項；預算執行進度較慢的項目有4個，分別為：基建項目、學生宿舍家具及行政運行設備購置、教學業務費、科技專項（含人才引進、學科平台和碩士點建設、科研配套）。
（二）項目支出績效目標完成情況
1.基建項目：弘昱學生宿舍主體工程已完工，建設進度≥80%，秋季學期投入使用，其他基建項目有序推進，年度目標可完成。
2.校園維修及日常維護專項：已及時完成師生申報的零星維修，按原計畫流程推進重點維修項目，年度目標可完成。
3.採購業務代理服務費和評審勞務費：已完成35個項目代理費支付，每個項目完成招標後及時支付勞務費和代理服務費，確保學校的採購項目能持續、穩定發展，年度目標可完成。
4.學生宿舍家具及行政運行設備購置：學校綜合樓改造、弘昱學生宿舍及東校區建設都在進行當中，部分項目已完成安裝調試，正在試運行階段，年度目標可完成。
5.大院運行費：水電費按實際發生額確定，物業和保全服務、洪山公寓租賃等按契約結算，若出現個別服務不到位的情況，則按契約約定對結算金額進行扣減，年度目標可完成。
6.教學業務費：在做好疫情防控的同時，學校教學管理工作有效有序。組織教師參加省級及以上各類教師教學競賽，獲得一等獎1項，二等獎1項，三等獎3項。湖南省課程思政教學競賽6位選手有4位進入決賽。湖南省信息化教學競賽校級選拔賽組織完畢，暑假備戰省級複賽。大學生創新性項目通過結題驗收項目108項，其中省級及以上項目47項，校級項目61項。立項147項，其中省級49項，校級98項。湖南省教師課堂教學競賽獲得一等獎1項。第五屆全國數字創意教學技能大賽獲得二等獎6項，三等獎10項。加強教學課堂巡查力度，提升智慧教室使用率，利用現代信息技術和“愛課程”“學堂線上”等線上教學平台，提高線上線下課堂教學質量，建設線上“金課”。最佳化專業布局和結構，出台《長沙學院專業設定與動態調整管理辦法（暫行）》。推進一流本科專業建設，新增國家級一流本科專業10個，省級一流本科專業2個，年度目標可完成。
7.科技專項（含人才引進、學科平台和碩士點建設、科研配套）：已完成6位高層次人才的論證，全職引進博士36人，碩士11人；各學科、科研平台、碩士學位建設點均完成了建設任務中的定量指標，學校上半年聯合培養研究生數量達到了50人；國家級、部級項目申報數達256項，省、市廳級項目申報數244項，截至6月底國家級、部級項目立項科研項目1項左右，省、市廳級項目立項科研項目69項左右，大部分國家項目評選結果下半年公布，已簽訂產學研合作項目數量64項，已發表中文核心以上論文116篇（其中SCI、EI等高水平論文77篇）；已獲得專利授權57項，其中發明專利授權32項，實用新型專利授權23項，年度目標可完成。
8.圖書資料及數字資源：已採購紙質圖書5.7萬冊、期刊600種、電子期刊33個，年度目標已完成。
四、存在問題及其原因
1.部分預算項目執行進度較慢。主要原因如下：
（1）為不影響教學，基建維修項目主要集中在暑假進行，因此資金支付集中在下半年。
（2）上半年主要進行學生家具和設備購置的前期招標採購工作，按照採購流程，驗收付款主要集中在下半年。
（3）上半年受新冠疫情影響，學生校外實習實訓和教學學術交流等減少，因此教學業務費1-6月執行率較低。
（4）按照新進教師招聘流程，當年引進的博士一般秋季學期開學辦理入職，人才引進安家費和購房補貼支付時間主要集中在下半年，因此，科技專項1-6月執行率較低。以上項目下半年加快預算執行，確保全年績效目標完成。
2.預算項目績效目標執行進度和完成情況存在偏差。主要原因如下：
（1）科研項目管理的規律為上半年申報下半年立項、結題，因此1-6月國家級科研項目的立項完成數量不高，但是按照項目申報情況預估，全年目標可完成。
（2）大院運行費中物業管理服務按照契約約定執行，個別月份可能存在流動性較大、物業員工不穩定，服務不到位的情況，學校會扣減費用，但是偏差在可控範圍內，總體服務質量可保證，全年目標可完成。
（3）學生宿舍家具及行政運行設備購置大部分在上半年進行招標採購流程，下半年進行驗收支付流程。
五、有關建議及工作措施
1.加快預算執行進度。主要措施如下：
（1）上線網上報賬系統，提供無接觸報賬方式，為教職工報賬提供便利；
（2）積極督促項目歸口管理部門，加快預算執行。
2.加強預算績效目標過程管理。主要措施如下：
（1）開展財務培訓，強化各項目歸口管理部門和業務部門的績效管理意識；
（2）積極配合項目歸口管理部門，不斷完善學校項目管理制度和流程，細化各項績效目標，定期開展重點工作督查督辦。
（3）充分發揮績效目標的導向作用和項目執行過程管理的修正作用，促進績效目標和項目執行過程管理有機結合。