政策類課題年度績效自評報告 篇1
為推進全面實施預算績效管理，切實提高財政資金使用效益。按照江油市財政局《關於開展20__年度財政政策（項目）支出績效自評的通知》（江財績〔20__〕3號）要求，現將江油市人民檢察院20__年度項目支出績效自評報告如下：
一、項目基本情況
（一）績效目標情況。
1.辦案經費績效目標：用於確保辦案工作順利開展。
2.大要案案件查辦經費目標：用於確保大要案辦案工作順利開展。
3.辦公技偵大樓運行費用績效目標：用於確保辦公技偵大樓運行工作順利開展。
4.檢察長學習考察經費績效目標：用於確保檢察長學習考察工作順利進行。
5.黨建經費績效目標：用於確保黨建工作順利開展。
6.吳夢瑤、蔣慶蓉國家司法救助經費績效目標：用於發放吳夢瑤、蔣慶蓉國家司法救助金。
7.中央政法紀檢監察轉移支付資金績效目標：用於保障辦案各項開支（如差旅費，偵緝調查費，協助辦案費）以及採購辦案業務裝備目標。
（二）資金安排情況。
1.總體資金安排
20__年本部門財政撥款收入決算總額為401.45萬元，均為一般公共預算財政撥款。
2.20__年中央和省級政法轉移支付資金下達情況
20__年，財政下達我院中央政法紀檢監察轉移支付資金307.42萬元。其中：辦案業務經費150萬元，以及業務裝備經費98萬元，20__年結轉政法轉移支付資金59.42萬元。
3.本級項目資金下達情況
20__年，下達我院本級項目資金347萬元。其中：黨建經費5萬元，檢察長學習考察調研經費5萬元，大要案案件查辦經費20萬元，辦案經費299萬元，辦公技偵大樓運行費用15萬元，以及吳夢瑤、蔣慶蓉國家司法救助經費3萬元。
二、績效目標完成情況分析
（一）預算執行進度情況分析。
1.辦案經費：項目全年預算數299萬元，截止12月底預算資金到位240萬元，執行數為239.04萬元，預算執行率為79.95%。
2.大要案案件查辦經費：項目全年預算數20萬元，截止12月底預算資金到位0萬元，執行數為0萬元，預算執行率為0%。
3.辦公技偵大樓運行費用：項目全年預算數15萬元，截止12月底預算資金到位15萬元，執行數為15萬元，預算執行率為100%。
4.檢察長學習考察經費：項目全年預算數5萬元，截止12月底預算資金到位0萬元，執行數為0萬元，預算執行率為0%。
5.黨建經費：項目全年預算數5萬元，截止12月底預算資金到位5萬元，執行數為5萬元，預算執行率為100%。
6.吳夢瑤、蔣慶蓉國家司法救助經費：項目全年預算數3萬元，截止12月底預算資金到位3萬元，執行數為3萬元，預算執行率為100%。
7.中央政法紀檢監察轉移支付資金：項目全年預算數307.42萬元，截止12月底預算資金到位139.42萬元，執行數為139.42萬元，預算執行率為45.35%。
（二）總體績效目標完成情況分析。
20__年，我院嚴格按照財政部門預算績效管理工作要求，開展各項預算績效編制、監控、評價等工作，順利完成預算項目績效管理工作。20__年我院共6個項目，年初預算資金654.42萬元，在年底順利完成年初總體績效目標。
（三）績效指標完成情況分析。
1.數量指標
20__年，下達我院中央政法紀檢監察轉移支付資金為307.42萬元。其中：辦案業務經費150萬元，以及業務裝備經費98萬元，20__年結轉政法轉移支付資金59.42萬元。該經費較好地保障了我院全年檢察工作正常開展。20__年我院共辦理案件1122件，審查逮捕人數355人，審查起訴人數838人，國家司法救助人數11人。
20__年，下達我院黨建活動經費5萬元，用於組織幹警到王右木紀念館，5·12汶川特大地震博物館、兩彈城等地參觀，開展主題黨日活動3次，購買黨史的學習資料，接受紅色教育，傳承紅色基因。
20__年，下達辦案經費299萬元，用於確保辦案工作順利開展，辦理案件1122件，促進司法公正，提升司法公信力。
20__年，下達辦公技偵大樓運行費用15萬元，用於檢察院技偵大樓的運行維護，確保檢察工作正常開展。
20__年，下達吳夢瑤、蔣慶蓉國家司法救助經費3萬元，用於支付吳夢瑤、蔣慶蓉國家司法救助經費，有效幫扶了相關民眾。
2.質量指標
20__年全年下達中央政法紀檢監察轉移支付資金為307.42萬元。其中：辦案業務經費150萬元，以及業務裝備經費98萬元，20__年結轉政法轉移支付資金59.42萬元，較好地保障了我院審執工作順利開展，20__年末我院各項工作質量達到100%。
3.時效指標
20__年，除中央及省級轉移支付資金部分辦案業務經費由於結算滯後及業務裝備經費採購計畫需要審批需在20__年度完成外，本級項目均在當年全部完成。在資金下撥及時性方面，由於部分預算資金撥付不及時，檢察長學習考察經費以及大要案案件查辦經費的資金年底尚未到位，導致支付進度緩慢。
（四）項目效益分析。
1.社會效益
20__年我院檢察工作對依法治市起到了有效作用，掃黑除惡工作對黑惡勢力產生了有效影響，打擊了犯罪，挽回了國家損失，同時化解社會矛盾，為經濟社會發展提供良好環境，促進改善辦案基礎設施和辦案條件未成年人犯罪預防工作覆蓋全市。
2.生態效益
20__年我院在促進生態環境治理方面起到了積極有效的作用。
3.可持續影響
20__年法制宣傳教育影響年限≥3年。
4.滿意度指標完成情況分析
服務對象滿意度指標：
（1） 社會公眾滿意度100%
（2） 辦案部門及幹警滿意度100%
（3）救助對象滿意度100%
三、直達資金項目基本情況及績效目標完成情況分析
我院無直達資金項目。
四、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
我院預算執行率偏低原因如下：裝備採購已按照省院要求編報裝備採購實施計畫，部分裝備20__年度已實施採購，剩餘資金計畫20__年度實施採購。中央政法紀檢監察轉移支付業務裝備資金的實施需要上報計畫，待批覆後建設，周期較長，造成項目延期，資金一般於第二年使用。
下一步改進措施是不斷加大前期預算執行力度，統籌協調安排資金使用進度，不斷提高資金使用效率和效益。吸取本年經驗教訓，加強與財政部門的溝通，保障資金下達及時。
通過本單位20__年度政策（項目）支出績效自評工作的開展，既發現了客觀存在的問題，又明確了整改提高的措施，必將有利於提升項目執行的科學性、合理性和規範性，有利於進一步強化項目實施單位的主體責任，有利於提高財政資金的使用效益。
五、績效自評結果擬套用和公開情況
我院將對績效自評中發現的問題認真分析、整改落實，不斷提高轉移支付資金使用效益。並嚴格按照相關工作要求對績效自評結果進行公開。
六、其他需要說明的問題
無。
政策類課題年度績效自評報告 篇2
一、項目基本情況
（一）績效目標情況。組建由市委政研室分管績效工作副主任為組長，各科室負責人為成員的項目評估小組，開展項目預算的事前績效評估。主要採取現場評估和諮詢專家相結合的方式進行，重點評估項目依據是否充分、項目實施是否有效、測算需求是否合理、用途與資金是否匹配、指標反映項目是否準確全面五個方面。我部門預算項目均為此前年度的延續性項目，在當年立項時已上報立項依據。嚴格按照市財政局要求，按時保質完成部門整體支出、政策支出和項目支出績效自評並向財政局提交自評報告。組織終端用戶對【全面深化改革信息平台項目】開展滿意度測評，形成自評報告，根據評價結果撥付項目經費。全年安排項目9個，安排經費185.33萬元，年末實際項目支出185.33萬元，完成率100%。
（二）資金安排情況。安排項目預算9個，預算經費185.33萬元，全年項目累計9個，到位資金185.33萬元。
二、績效目標完成情況分析
（一）預算執行進度情況分析。全年項目經費支出185.33萬元，完成率為100%。
（二）總體績效目標完成情況分析。20__年，市委政研室（改革辦）圍繞加快建設中國科技城和西部現代化強市戰略目標，統籌服務疫情防控和經濟社會發展，充分發揮參謀助手作用，高質量完成市委安排部署的工作任務，得到省委政研室（改革辦）和市委市政府的一致好評。總體上看，在年度預算執行中，我們做到統籌兼顧、勤儉節約、量力而行、講求績效和收支平衡原則，對項目經費實行全額預算、過程控制和事後監督，全年安排項目預算9個，到位資金185.33萬元；全年項目經費支出185.33萬元，完成率為100%，做到了專款專用，提高了財政項目資金使用效益，為政策研究和深化改革提供了有力保障。
（三）績效指標完成情況分析。
1.完成“市級領導牽頭重點調研課題”17個項目的立項、調研、撰寫以及專家評審工作；
2.完成“新型智庫綿陽市重大課題經費”30個項目的立項、調研、組稿及專家評審工作；
3.完成《綿陽改革與發展刊物》全年12期組稿、校審、編印以及發刊等工作，每期印發1500本；
4.完成“國際國內資料訂閱”的征訂、分閱等工作，全年訂閱（如國務院發展研究中心《調查研究報告》、內參選編、內部參考、改革內參、高層參閱、上海發展研究中心《深度精編》《智庫視角》等等其他報刊雜誌；
5.完成“市委改革辦工作經費”項目計畫的各類會議、學習考察、改革調研、專項督查，及全市全面深化改革專題培訓等工作。
三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
總體上看，我室在預算管理方面有以下做法，一是重視績效評價，注重提升整體績效管理水平。二是注重夯實管理基礎，落實了專兼職人員，加強業務學習培訓，注重預算編制與工作需要的融合，提高預算編制準確性。當然，在預算執行中也還存在預算管理基礎相對薄弱、預算執行進度緩慢等問題，影響了預算執行的進度、效率。
為加強年度預算績效管理，我室將進一步加強職責科室管理力度，由室主任親自分管辦公室，加強工作高度和人員保障，增強財務工作力量。加強預算事前、事中、事後的管理，將績效管理貫穿預算管理的各個階段，實現預算績效管理和預算管理的有機融合。加強對項目執行情況的評估，重點對已實施項目開展評估，切實提高預算管理水平和財政收入使用的績效。
四、績效自評結果擬套用和公開情況
20__年，我室按年初工作計畫，從嚴安排預算經費預算，為圓滿完成“文稿起草、深化改革、調查研究、自身建設”等重點工作任務提供了必要的財政資金保障，使年初計畫的各項工作達到效果最大化，效益最最佳化，推動全市政研和改革工作順利推進。
1.20__年完成全面深化改革全市會議4次，組織對接落實上級專項改革方案12項。推出自主創新改革方案3項，向省委改革辦報送改革經驗專報2篇，指導改革創新試點6次。
組織完成市級領導牽頭重點調研課題16篇，開展專題調研8次，向市委提交重大決策建議3篇。
2.起草市委重要文稿（含檔案、匯報材料、署名文章、講話等）10篇。
3.完成市委機關刊物《綿陽改革與發展》編輯出版任務。編印《綿陽改革動態》30期，編印《情況參考》6期。
4.組織起草兩項改革“後半篇”文章的實施意見和改革工作方案20個，編印《工作簡報》12期，指導改革推進2次。
5.強化結果套用，針對事前績效評估結果，及時運用於調整預算項目、資金規模、支出方向等。嚴格按財政局要求及時在部門預算和決算中公開單位項目目標績效相關信息。
政策類課題年度績效自評報告 篇3
一、項目基本情況
（一）績效目標情況。20__年，市婦聯向市財政申請並得到市財政批覆5個財政項目預算資金共76.5萬元。項目主要用於開展宣傳教育、關心關愛、“三八”節活動、“六一”慰問、兒童之家建設及貧困婦女“兩癌”救助等工作。績效目標分別是：
1.婦女兒童專項工作。通過開展宣傳教育、關心關愛、創業就業服務、婦女兒童維權和“兩綱”等工作，宣傳、引領、服務全市婦女，提升婦女思想意識、法律法規、衛生健康、創業就業等方面能力水平。
2.“六一”國際兒童節市級領導慰問活動。市四大班子領導慰問少年兒童，在全市營造關心關愛少年兒童的良好氛圍，激勵全市少年兒童奮發努力。
3.紀念“三八”國際婦女節110周年系列活動。開展紀念“三八”國際婦女節110周年系列活動，通過表揚先進、看望慰問，激勵婦女崗位爭優秀，凝聚婦女人心。
4.兒童之家建設項目。完成5個城鄉社區兒童之家建設。
5.貧困婦女“兩癌”救助項目（省級）。救助貧困“兩癌”患病婦女3名。
（二）資金安排情況。20__年市婦聯項目資金預算總計76.5萬元，其中，婦女兒童專項經費49.5萬元，“六一”國際兒童節市級領導開展慰問活動經費8萬元，開展紀念“三八”國際婦女節110周年系列活動經費6萬元，兒童之家建設資金10萬元，省級貧困婦女“兩癌”救助專項資金3萬元。
二、績效目標完成情況分析
（一）預算執行進度情況分析。
市婦聯20__年度5個項目資金總計76.5萬元，5個項目全部實施，實際完成財政項目支出預算資金70.76萬元，完成率92.5%。未支付預算資金為婦女兒童專項經費5.74萬元，主要原因是項目完成情況好，財政收回婦女兒童專項經費預算5.74萬元。
（二）總體績效目標完成情況分析。
一是深入實施“巾幗心向黨”提升行動。以“巾幗心向黨 奮進新時代”為載體，召開婦聯繫統培訓學習會議5次，婦聯主席講黨課4次，全市各級婦聯組織開展“百千萬巾幗大宣講”活動20餘場次；評選表揚江油級先進集體（個人）82個，獲綿省市表揚先進集體（個人）16個，在江油電視台“巾幗風采報導”欄目宣傳優秀女性典型5人、先進集體2個；通過市婦聯微信公眾號推送疫情防控相關知識、信息和文章200餘篇，開展“最美防疫故事”演講比賽，並在婦聯微信平台展播獲獎作品，宣傳防疫感人故事。
二是深入實施“巾幗建新功”提升行動。深入三合鎮、方水鎮、小溪壩鎮舉辦家政服務、手工藝品製作技能培訓班3期，170餘名困境婦女受益；調研女性創業企業復工復產情況，幫助企業解決平台搭建、員工招聘、燃氣使用等實際問題。赴結對幫扶村開展“以購助扶”活動5次；赴布拖縣火烈鄉益吉村、波日村，為330餘名貧困婦女及家庭送床上用品四件套、毛毯等價值10萬元的幫扶物資；向布拖婦聯郵寄反家暴、未成年人保護、家風家教等宣傳折頁2萬份，宣傳扇3000把。命名本級巾幗文明崗12個，創評綿陽級巾幗文明崗2個；弘揚志願服務精神，組織巾幗志願者開展各類宣傳、諮詢、文明勸導等活動100餘次。
三是深入實施“巾幗維權服務”提升行動。與民政局救助管理站聯合打造反家庭暴力庇護所，並設立母嬰房間，為受家暴無家可歸的女性和嬰幼兒提供臨時庇護場所；積極參與推動綿陽首個未成年人“一站式”關愛保護中心在江油成立，為未成年人提供詢問、救助、綜合保護“一站式”服務。開展集中宣傳諮詢服務4場次，向河口鎮捐贈三下鄉捐款5000元，發放各類宣傳資料近萬份，接受諮詢300餘人次。調解糾紛52件66人次，調解率達100%，排查高風險婚姻家庭類矛盾糾紛7件，組織協調公安、司法等部門及所涉鄉鎮現場調處5起。
四是深入實施家庭工作提升行動。評選表揚江油級文明家庭60戶，推報綿陽最美家庭9戶、省五好家庭1戶、省家庭工作先進集體1個，獲評省級最美家庭2戶；舉行“最美家庭”事跡巡講暨“最美家庭”頒獎典禮1場，舉辦好家風好家訓宣講會5場。開展關愛農民工“回家行動”，惠及返鄉女農民工3483人次；爭取農民工“返鄉專列”，從北京、上海等地接回江油籍農民工133人；開展“巾幗暖人心·助困送關愛”新春慰問活動，慰問特殊困難婦女兒童18人，送慰問金、慰問品總計7000元；推廣“關愛女性保障計畫”，分散化解因病致貧的風險，截至目前37885名城鄉婦女加入該計畫，已賠付32人次246萬元；發放貧困母親兩癌救助金16萬元，救助建檔立卡、低保、貧困“兩癌”婦女16人；為9名貧困女大學生髮放“金秋助學”資金1.8萬元；在微信平台發起“99公益日”捐款，幫助貧困女童繼續學業。承辦市四套班子“六一”慰問活動，為市內部分學校、幼稚園送慰問品和節日祝福；與團市委聯辦援彝幹部、抗疫醫護家庭子女共度六一活動，組織40餘名兒童開展“探尋華夏千年文明·方特東方神畫研習之旅”活動，組織10餘名留守兒童參加綿陽婦聯暑期活動。慰問抗疫一線女職工和堅守工作崗位的患病女幹部。五是堅持黨建帶婦建。舉辦全市婦聯幹部讀書班暨綜合素質提升培訓班，提升婦乾履職能力；舉辦“閱讀越美麗”讀書活動，提升綜合素養；召開第十三屆四次執委會，選舉市婦聯主席；召開婦聯主席工作會暨“破難行動”培訓推進會，各鄉鎮均按要求配備主席、副主席及執委；新建示範性兒童之家5個、婦女之家1個，基層組織陣地得到進一步夯實。
（三）績效指標完成情況分析。根據各三級績效指標值，逐項分析全年實際完成情況。
1.婦女兒童專項工作
（1）產出指標完成情況
數量指標：20__年培訓婦乾260人次，完成目標值的216.67%。
成本指標：在不超過此項預算資金的前提下，開展婦女兒童工作，促進婦女兒童事業發展。
（2）社會效益指標完成情況
通過開展婦女宣傳教育、關心關愛、創業就業服務、婦女兒童維權和“兩綱”等工作，婦女兒童幸福指數明顯提高。
（3）滿意度指標完成情況
婦女兒童滿意度達到90%以上。
2.“六一”國際兒童節市級領導慰問活動
（1）產出指標完成情況
數量指標：慰問學校數量，完成目標值的100%；慰問兒童人數1000人，完成目標值的100%。
成本指標：慰問費用支出8萬元，完成100%。
（2）社會效益指標完成情況
通過慰問，傳達黨委、政府的關注關心關愛，激勵少年兒童奮發努力。
（3）滿意度指標完成情況
社會滿意度達到90%以上。
3.紀念“三八”國際婦女節110周年系列活動
（1）產出指標完成情況
數量指標：推出“巾幗風采”電視專欄，宣傳報導先進集體3個、優秀個人5人，完成目標值的100%；舉辦江油市紀念“三八”國際勞動婦女節110周年表揚大會1場120餘人參加，完成目標值的100%；舉辦“最美防疫故事”演講大賽1場，完成目標值的100%。
成本指標：開展系列活動投入資金6萬元，完成100%。
（2）社會效益指標完成情況
通過系列活動，展示婦女風采，激勵婦女積極建功新時代。
（3）滿意度指標完成情況
婦女兒童滿意度達到90%以上。
4.兒童之家建設項目
（1）產出指標完成情況
數量指標：建成城鄉社區兒童之家5個，完成目標值的100%。
成本指標：建設成本10萬元，完成100%。
（2）社會效益指標完成情況
切實發揮兒童之家作用，提供遊戲、娛樂、教育等活動陣地。
（3）滿意度指標完成情況
兒童之家使用滿意度達到90%以上。
5.貧困婦女“兩癌”救助項目（省級）
（1）產出指標完成情況
數量指標：救助人數3人，完成目標值的100%。
成本指標：救助金額，1萬元/人，總計3萬元，完成100%。
（2）社會效益指標完成情況
通過慰問救助，在一定程度上緩解其經濟壓力。
（3）滿意度指標完成情況
社會滿意度達到90%以上。
三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
（一）存在的問題。一是預算績效申報時對項目編制不夠精準，績效目標細化分解不完全，目標任務，部分績效指標不清晰、可衡量性差；二是預算執行過程中往往因財政資金不能及時撥付，存在部分項目延後支付的現象。
（二）改進措施。針對上述問題，我們將在今後的預算績效申報時，加強與業務部室溝通，將全年工作任務細化分解為具體的工作目標，並儘量採取定量的方式制定清晰、可衡量的績效指標。
四、績效自評結果擬套用和公開情況
將項目支出後的實際狀況與項目申報的績效目標進行對比分析。所有項目均與批覆下達相符。
五、其他需要說明的問題
無