支出績效自評報告範文 篇1
根據省農機局、省財政廳聯合下發的《湖南省20__—20__年農業機械購置補貼實施方案》(湘農聯〔20__〕67號)和《湖南省農業機械報廢更新補貼實施方案》（湘農聯[20__]76號）檔案精神，我局組織力量對20__年-20__年度農機購置補貼資金項目資金進行了績效評價，現將績效自評情況報告如下：
一、預算支出基本情況
（一）預算支出概況
為了加快轉變農業發展方式，提升農業綜合生產能力，推進農業機械化又好又快發展，自20__年起，國家實施農機購置補貼政策，對購置納入補貼範圍的農機產品的農戶給予一定補貼。檔案明確了補貼範圍、補貼標準、補貼對象，規定了補貼申報、公示、核實、審批、發放等程式，明確了縣市區政府主管領導為補貼實施與監管的第一責任人。
20__年，省財政下達我區國家農機購置（報廢）補貼資金為670萬元（湘財預[20__]278號）（包含：20__年實際撥付資金501.103萬元，20__年前農機購置補貼累計結轉資金106.687萬元）下達20__年農機購置補貼省級累加補貼資金為84.96萬元和裝備技術創新研發資金40萬元，裝備技術創新研發項目正在實施中（湘財農指[20__]107號），合計754.96萬元。
20__年，赫山區共受理農機購置補貼申請771份，結算資金1345.2789萬元，補貼機具822台，受益農戶471戶，分五批次進行結算。
20__年，赫山區共受理農機報廢補貼申請178份，結算資金133.78萬元，補貼報廢農機具178台，受益農戶136戶，分兩批次進行結算。
綜合上述資金規模和結算情況，20__年我區農機購置補貼和農機報廢補貼資金兩項缺口616.1009萬元。為此，20__年12月，省財政提前下達我區20__年農機購置補貼資金853萬元（湘財預[20__]380號），我區用此資金對20__年缺口的616.1009萬元農機購置補貼和農機報廢補貼進行了打卡支付，補貼資金1479.0589萬元全部支付到位。
（二）預算資金使用管理情況分析
1.預算資金到位情況分析。
根據省、市批覆項目資金檔案財政及時下達了資金指標。赫山區農機事務中心根據本區實際情況制定了項目資金管理制度及相關檔案。進一步規範資金管理行為，提高資金使用效益，促進農村農業機械化發展。
2.項目資金執行情況分析。
赫山區農機事務中心嚴格按照省、市、區對農機購置補貼及農機報廢補貼的檔案精神要求執行補貼發放，無隨意調整和變更現象。上級財政部門直接將補貼資金下撥到區財政部門國庫股統一管理，農財股設立補貼資金明細賬戶進行單獨核算。農機、財政部門按規定程式對補貼資金審核後，由財政部門通過“一卡通”直接發放到農戶。
3.項目資金管理情況分析。
赫山區農機事務中心嚴格按照上級要求嚴格管理農機購置補貼和報廢補貼資金，設定專賬，資金撥付均通過湖南省財政惠民惠農一卡通系統撥付，由財政全程參與監督。所有補貼對象及購機詳細情況均在湖南省購置補貼信息專欄實行公開公示，對撥付的每筆資金同步在網際網路+監督等平台公示補貼資金內容，所有補貼資金撥付使用全程透明化，公開化。資金管理做到合規、安全。
二、績效評價工作情況
1.前期準備：我中心領導對績效評價高度重視，根據《湖南省20__—20__年農機購置補貼實施方案》要求，要求把這項工作當成農機部門的頭等大事來辦，年初農機購置補貼指標下達之後，我局立即通知全區各鄉鎮和定點補貼經銷商，開始啟動補貼申請受理工作，按照省局的通知要求在區農機局補貼辦受理補貼，確保不出現任何差錯。
2.組織過程：我中心建立研究決策機制。區政府成立了由分管農機工作的副區長任組長，政府辦、農機、財政、經管等相關部門參加的農機購置補貼工作領導小組，並制定資金使用計畫、補貼範圍、補貼對象、重點推廣機具種類等重要事項，經農機購置補貼工作領導小組集體研究確定，認真制定了符合赫山區特點的實施方案，區政府進行了嚴格審核。同時建立目標管理機制。層層簽訂目標責任書，細化任務，明確責任，形成一級抓一級、層層抓落實的工作格局。對薄弱環節機具進行了重點扶持。還建立了責任追究機制。“誰辦理、誰負責，誰核實、誰負責”。責任追究覆蓋補貼申請、審核與審批、公示與核實、監管與督查、檔案管理等全過程。完善相關制度法規，做到追究倒查責任機制有章可循，研究制定了《赫山區農業機械購置補貼監督管理辦法（試行）》。針對“自主購機、定額補貼、縣級結算、直補到卡”的工作要求，赫山區農機局局長在全區農機補貼工作會議上進一步強調了要嚴格補貼程式，明確了政策公示、受理申請、對象確認、機具登記核實、資金兌付等重點環節的具體工作內容及時間安排，在補貼工作的具體操作中，從接受農民申請資格確認、張榜公示、確定補貼對象、補貼信息系統錄入、發放補貼指標通知書、人機合影、機具核實、建立補貼工作檔案等環節，嚴格按照補貼操作流程做到一個步驟不少，一個環節不缺，一個程式不減，公開透明，陽光操作，切實把每個環節的工作做好做實。確保了農機購置補貼工作更加科學、合理、透明，使補貼過程更加規範。為了使農機購置補貼政策做到家喻戶曉、人人皆知，區農機部門採取各種形式進行了深入宣傳。一是通過會議宣傳。召開農機補貼專題會議，有效擴大了農機補貼工作的社會影響。二是開展了農機購置補貼宣傳月。組織多台宣車深入到鄉鎮，通過掛圖、展板、發放宣傳資料、面對面講解等形式宣傳農機購置補貼政策和操作流程，全區共印發各種宣傳資料8000餘份。三是在赫山區政務公開信息網上建立農機補貼專欄及時公布《20__-20__年農機購置補貼實施方案》、實施範圍、補貼目錄、補貼標準、補貼程式、享受農機補貼的農戶信息等相關農機購置補貼政策資料。加強監管。我中心把監管工作作為重中之重來抓，嚴防違法違紀行為的發生。防止違規違紀案件發生。同時我中心加強牌證管理。對享受農機購置補貼的8.8千瓦以上拖拉機、聯合收割機要求農戶必須到當地農機監理部門進行註冊登記，納入安全監管，對大額資金和超機具台數進行嚴格審批，經過調查確有需要，經購機補貼辦或領導小組簽字同意後，方可申辦補貼。由購機者自主選擇經銷商和補貼機具。要對區域內外生產同一品目機具的企業一視同仁，不得採取不合理政策保護本地區落後生產能力。廣泛接受社會監督，積極處理民眾投訴。通過在赫山區政務公開信息網上公布縣農機補貼諮詢投訴電話，廣泛接受民眾監督，並對投訴、舉報認真做好記錄，做到有訴必應，有訴必查、有問題必糾。加快資金結算進度。為進一步加快農機購置補貼實施進度，赫山區農機購置補貼項目辦公室採取有效措施，由各鄉鎮補貼受理點核實人員按照機具核實要求，深入農戶，逐一嚴格審核確認購機戶身份證、發票號、經銷企業核實表、機具的品牌型號、出廠編號、發動機號等資料信息與購機戶所購農機具是否一致，確保簽字手續完備，內容填寫真實完整，確保所有信息一致完善。在鄉鎮核查之後，區農機局組織人員對部份機具進行了覆核，確保購機的真實性。並及時辦理補貼機具入戶核實及材料匯總等工作，及時報送結算材料，並積極與財政部門溝通協商，加快結算進度。
三、預算支出主要績效及評價結論
農機購置補貼的實施，促進了農業機械的廣泛運用，加大了企業投入，加快新產品的創新、研發和生產，促進了農業機械化產業發展。補貼政策的實施，補貼資金促使農民購買新機具，使用新機具，減輕了勞動量，提高了生產效率，使農民走上了致富之路，民眾滿意度100%，生態環境的改善，農民民眾的幸福指數提高。本著實事求是的原則，根據資金績效評價體系和績效檢查情況，本單位對20__-20__年農機購置補貼項目資金進行了自評，自評得分97分。
四、績效評價指標分析
1.產出指標完成情況分析
（1）數量指標
20__年，農機購置（報廢）補貼資金年度指標為670萬元，20__年農機購置補貼853萬元，省級累加補貼資金年度指標為84.96萬元，20__年實際完成為農機購置（報廢）補貼資金1388.951萬元，省級累加補貼資金90.1079萬元，共支付1479.0589萬元。裝備技術創新研發項目正在實施中待驗收，支付預計在20__年10月底項目驗收後。
（2）質量指標
按照上級要求，保證質量，完成了20__年農機購置補貼任務，農機購置補貼822台，農機報廢補貼178台，補貼驗收合格率100%。
（3）時效指標
根據農機購置補貼要求，對於資料完整，完全符合補貼要求的補貼戶，我中心已把農機購置補貼資金及農機累加補貼項目補貼款100%支付到位。做到了資金的及時發放。
（3）成本指標
項目支出控制在批覆預算範圍內。
2.經濟效益完成情況分析
（1）經濟效益：帶動了農民購機的積極性，減輕了農民購置農機資金不足的壓力；大大提升了我區農業機械化率，到20__年底，赫山區農業綜合機械化率達到83.67％；帶動社會資金4252萬元。
（2）社會效益：農機購置補貼的實施帶動了農機產業的發展，為農機產銷企業注入了資金和政策支持，繁榮了農機行業；帶動了農民購機的積極性，減輕了農民購置農機資金不足的壓力；大大提升了我區農業機械化率，大幅降低農民的勞動強度，大大提高農民的勞動效率，節約了勞動力成本，助力脫貧攻堅，一些貧困戶通過購買收割機、無人植保飛機等農業機械外出作業創收，擺脫了貧困。農機購置補貼的實施，促進了農業機械化快速發展，大大降低了農業生產勞動強度，提高了勞動生產率，充分調動了農民的生產積極性，穩定了糧食生產面積，促進了糧食增產高產。同時，農業生產成本明顯下降，一方面，農機購置補貼政策直接降低了農民生產資料投入成本和用工成本；另一方面，農民將土地流轉到規模經營戶，取得一定的流轉收入，大量農村勞動力從繁重的體力勞動中解放出來，轉至城鎮打工或自主創業，其收入遠高於種田農民收入。
（3）生態效益：高能耗農用機械的報廢，減少了廢氣的排放，減少了田土和大氣污染，施肥機的使用，精準投入化肥使用量，減少了對環境的污染，改善了生態環境，為改善生態環境發揮了積極作用，生態效益明顯。
五、存在的問題和下一步還需改進的措施
（一）農機購置補貼各部門、各環節之間的協調工作還有待加強，個別工作人員服務意思還有待提高，影響了補貼資金及時打卡到戶。
（二）個別鄉鎮農機工作人員工作不夠細，有工作馬虎和能力水平不足的情形。從各鄉鎮上交的購機補貼檔案資料情況看出，有的鄉鎮檔案資料存在著簽字不到位、資料不齊、錄入信息錯誤等情形。甚至個別鄉鎮農機專乾不會電腦打字，基本的電腦知識都不會。
（三）農機購置補貼出現申請量顯著減少的情況。受糧食價格暴跌、部份常用農機擁有量飽和、補貼額度降低、機具價格高等等因素的影響，今年的農機購置補貼申請量明顯低於去年。
（四）鄉鎮農機部門人員有限，經費不足。農機購置補貼申報、公示、審核等均由鄉鎮農機部門負責，工作繁雜，且有較強的專業性、政策性。現行購機補貼申報手續繁多，部分申報項目要上門核實。目前，鄉鎮農業部門職責較多，農機工作者一般鄉鎮僅有1人，且年齡趨於老化，每年工作經費僅0.5—1萬元，存在因人員、經費不足，工作不到位現象。
六、有關建議
為了更好的開展農機購置補貼工作，建議：1.加強對經銷商的監管。對列入購置補貼範圍的農機產品，要限定最高售價，加強檢查監督，嚴厲打擊藉機抬價，損害農民利益的行為。2.提高鄉鎮農機部門保障水平。適當增加鄉鎮農機部門工作人員和工作經費，確保各項工作能按要求完成，不影響資金的及時撥付。
七、其他需要說明的問題
無其他需要說明的問題。
支出績效自評報告範文 篇2
根據州農牧農村局州財政局關於切實做好州農機購置補貼工作的通知（農牧發[20xx]117號）檔案安排部署，我縣對20xx年1月至20xx年12月31日期間享受補貼的機具進行清理，現就清理工作自查報告如下：
一、高度重視，加強領導
為抓好清理工作，確保工作落實，我局及時向縣委、縣政府匯報，引起了縣委、縣政府領導的高度重視。為此，我縣成立了農機購置補貼專項清理領導小組，統籌安排農機購置補貼專項清理工作，會商農機購置補貼工作中違紀違規行為的處理意見和整改措施。切實加強對清理工作的領導。
二、清理工作開展情況
我局抽調4人，組成清理小組，通過查內業、現場核實等方式，認真開展清查工作。
（一）、按照省州農機購置補貼實施指導意見，我局制定了縣《20xx年-20xx年農業機械購置補貼項目實施方案》德農科發〔20xx〕220號。並印發各鄉鎮，方案明確了補貼對象、補貼機具種類範圍、補貼標準、按規定製訂了補貼辦理流程、補貼資金兌付期限、補貼對象享受購置補貼上限。
（二）、建立健全了農機購置補貼制度。制定了縣農牧科技供銷合作局農機購置補貼流程、縣農牧科技供銷合作局農機購置補貼機具檢驗流程、縣農牧科技供銷合作局農機購置補貼事項集體決策制度、縣農牧科技供銷合作局農機購置補貼廉政風險實施方案、縣農牧科技供銷合作局農機購置補貼投訴處理制度。
（三）、按照省州農機購置補貼實施指導意見，及時、有效的'進行政策宣傳、信息公開，嚴格按照政策進行監督檢查、政策培訓、廉政教育等工作。在購機補貼政策宣傳上，在全縣開展了形式多樣的宣傳活動，把這項工作提上了議事日程。一是在農業工作會議上進行布置。要求各鄉鎮做好購機補貼政策的發動和宣傳工作。印發了農機具的宣傳資料，由於領導重視，工作到位，使這項工作很快在農民民眾中傳開。二是在相關網站上刊登和發表了關於農業機械購置補貼政策及文章，在省農機購置補貼系統上將政策實施方案、監督投訴電話、購機戶享受補貼信息表、資金使用等進行公開公示、及時處理相關投訴。三是以“駐村農技員”下鄉駐村工作為契機。與老百姓民眾面對面交流，做好這項政策的宣傳工作。細心講解各項購機補貼的程式及注意事項，使這項工作深入人心。
（四）、我縣20xx年1月至20xx年12月31日由於沒有農戶進行農機購置補貼申請，不存在虛報冒領、套取騙取、違規享受補貼，以及補貼資金是否及時、足額發放等問題。不存在在系統內審核錄入、補貼對象資格審核、補貼資金審批和兌付是否按制度實施、公示公告是否落實到位，不存在審核及發放補貼中優親厚友、吃拿卡要、濫用職權、以權謀私、索賄受賄等問題。
（五）、全面核實補貼資金無違規統籌、整合，不存在貪污侵占、截留挪用、私存私放等違紀違法問題。
三、存在問題
一是政策宣傳不夠深入，有的農戶只知道有補貼政策，對哪些機具可以享受補貼、具體補貼多少不是很清楚。二是制度不夠完善，廉政風險防控方面的制度不夠健全。
四、對存在問題的整改措施
我們將進一步加大政策宣傳力度，深入鄉鎮開展宣傳，擴大農機購置補貼知曉度。進一步完善制度建設，一是嚴格補貼程式，保證公開公正；二是嚴格執行補貼的價格政策，加強補貼監管，加強惠農政策的宣傳；三是求真務實，開展紮實有效的工作，將我市的農機購置補貼資金一分不少地落實到廣大農民手中，讓黨和政府滿意，讓廣大農民民眾滿意，不斷促進我市農業機械化又快又好的發展，圍繞鄉村振興戰略作出貢獻。
支出績效自評報告範文 篇3
一、基本情況
20xx年，平山縣共有教職工5659人，其中普通教育教學人員4799人、職業教育人員378人、特殊教育人員16人。共有學生73063人，其中普通教育學生68416人、職業教育學生4647人、特教學生66人。20xx年，平山縣教育局共收到上級轉移支付資金18411.8萬元，其中：支持學前教育專項資金620萬元，特殊教育資金28萬元，大學生新生求助36萬元，高中教育2090萬元，義務段教育12956萬元，職業教育1474.8萬元，其他普通教育1207萬元。
二、績效自評工作開展情況
對資金項目績效自評工作高度重視，成立了資金項目績效自評領導小組，專門組織相關部門進行了數據收集和梳理，確保了數據科學性和完整性。
三、綜合評價結論
根據《河北省教育廳、河北省財政廳關於印發河北省城鄉義務教育“兩免一補”實施細則的通知》（冀教財〔20xx〕49號）檔案要求，按照公平、公正、公開的原則，確保國家資助政策落實到位，確保每一位符合資助條件的家庭經濟困難學生都受到國家的資助。
四、績效目標實現情況分析
上級轉移支付18411.8萬元,資金全部到位，到位率100%。
1.在資金使用過程中，做到以下幾點：
（1）嚴格按照該專項資金的使用範圍，堅持用制度規範專項資金的管理使用。
（2）專款專用管理。在資金管理使用上，嚴格按照各項專項資金使用用途安排該專項資金的支出使用，嚴格遵守“專款專用”原則，嚴格落實專項資金的申撥、使用審批手續，充分發揮資金使用效益。
（3）嚴格實行單獨核算，單獨設定會計科目進行記賬管理，使專項資金來源去向明了，避免與人員、公用等本級財政預算內資金混合使用。
（4）加強內外監督。定期對專項資金規範使用管理情況的監督與指導，積極接受上級部門監督。
2.項目績效指標完成情況分析
（1）項目資金設定：預算項目符合上級有關政策規定，有明確的績效目標，目標與部門職責一致，準確反映目標完成情況。
（2）項目產出管理：確保城鄉義務教育補助資金及時、足額發放到家庭經濟困難學生的手中。
五、績效自評工作的經驗、問題和建議
經驗：及時撥付資金，有利於義務教育階段困難學生改善生活條件。
問題及建議：一是建檔立卡等四類人員實施動態管理，容易造成各學段人數變動，需與鄉村振興局、民政、殘聯等部門定期溝通，及時更新建檔立卡等四類人員信息庫，確保應助盡助。二是通過近幾年公辦園與普惠性民辦幼稚園建設，幼兒教師編制數量明顯不足，尤其是公辦在編幼兒教師人數少，儘快與編辦、人社等部門溝通，解決幼兒教師編制問題。
支出績效自評報告範文 篇4
一、部門基本情況
（一）部門概況
xx學院是雲南省省屬公立全日制普通本科院校，坐落於全國唯一的“國家綠色經濟試驗示範區”，享有“天賜世界茶源”“中國咖啡之都”等美譽的城市——。0xx年3月29日，經國家教育部批准在思茅師範高等專科學校的基礎上建立xx學院，至今已有42年辦學歷史。
學校占地面積1418035.3平方米（2127畝），校舍面積30.34萬平方米，教學行政用房17.5萬平方米，教學儀器設備總值7520.16萬元，館藏紙質圖書1101299冊、數字資源1099313冊。
學校現有專任教師564人，外聘教師130人。專任教師中具碩士以上學位教師427人，具有高級職稱教師181人。其中享受國務院特殊津貼專家1人，省級榮譽稱號和人才稱號24人，省級創新團隊3個、教學團隊2個。
學校堅持以服務地方經濟社會發展為導向，形成了以套用型專業為主的學科專業結構。設有經濟管理學院、人文學院、農林學院、理工學院、藝術學院等14個二級學院。開設文學、史學、教育學、藝術學、法學、管理學、理學、工學、農學9大學科門類本科專業40個，其中園林專業為國家教育部、農業部、林草局卓越農林人才培養試點建設專業。學校全日制在校生11874人，其中本科7942人，專科3715人，留學生217人。
（二）部門績效目標的設立情況
xx學院20xx年部門績效總體目標設定圍繞教育部本科教學工作合格評估，重點推進國門大學建設和套用型人才培養示範高校建設，全面促進學校科學發展三大方面進行。通過預算科學、執行有效、管理規範、效益明顯等措施有力保障學校實現三大目標。
1、切實保障學校正常運轉，基礎設施建設全面推進
科學編制預算，合理分配資金。既實事求是，又有超前意識。保證學校正常穩定運轉的同時兼顧前瞻性發展的目標。學校基礎設施建設全面推進。20xx年5月組織申報xx學院北校區二期項目建設，項目已經列入雲南省20xx年“四個一百”重點建設項目。民族文化傳承創新中心建設項目主體工程已經基本建設完成，今年能夠完成建設，東協學院樓副樓建已經封頂，主樓已完成前期準備工作，滇西南國際職業教育實驗實訓中心已經開工建設。
2、推進國門大學建設和套用型人才培養示範高校建設
成功舉辦瀾湄教育合作論壇，促進國門大學建設。成功舉辦20xx瀾湄教育合作（）論壇，瀾湄六國30所高校和科研單位參會，論壇推進瀾滄江湄公河流域國家高校與中國高校間合作進行了廣泛探討，達成了一系列共識，與會高校共同簽署了瀾湄教育合作倡議，第二屆論壇將由泰國高校承辦。40餘家新聞媒體對論壇進行了全方位報導。
成立xx學院泰國清萊皇家大學中國語言文化中心，啟動國外辦學基地建設項目。與清萊皇家大學聯合成立中國語言文化中心，中心擬於20xx年招收泰國學生。舉辦了第二屆泰北漢語演講比賽，比賽吸引了泰國北部80餘所大學、中學和國小參加，泰國北部多家媒體對賽事舉辦進行了廣泛報導。
進一步爭取東南亞留學生培養支持，加強東南亞非通用語人才教育基地建設。市委市政府加大對學校留學生招生支持力度，在原有基礎上每年增加20市政府獎學金名額。今年共招收留學生105名，其中寮國留學生96人，泰國留學生8人，另外緬甸留學生1人，學校留學生招收覆蓋除越南以外的瀾湄流域所有國家，在校留學生總數達到了321名。成功獲批泰語本科專業，寮語、緬甸語、泰語三個非通用語種專業在讀學生總數達到124人，初步建成國家非通用語種人才培養基地。
加強與瀾湄流域國家合作力度，聯合培養高素質人才取得新進展。學校與泰國蘭帕潘妮皇家大學、寮國蘇發努馮大學、寮國國立大學、仰光外國語大學就聯合培養非通用語種人才達成協定，從20xx年開始，泰國蘭帕潘妮皇家大學每年免費招收我校2名學生攻讀碩士學位。
3、學校加強實驗實習實訓基地建設，提升實踐育人能力。
成立實驗實訓管理中心，由實驗實訓管理中心負責全校實驗場地的規劃、建設與管理工作，全面提升學校實驗實訓場地管理水平。對生化、農林實驗室進行改造提升，改善實驗實訓教學條件。加強與企事業單位合作力度，建成校外實習實踐基地18個。
4、科學研究工作取得新進展
科研項目申報工作成績突出。20xx年學校共報出科研項目109項，教職工科研積極性不斷提高。國家社科基金獲得重大突破，獲批國家社科基金項目1項、國家教育規劃課題青年項目1項、雲南省哲學社會科學規劃項目1項、雲南教育科學規劃項目2項、教育部寮國國家研究中心專項資助項目2項，雲南省高校重點實驗室和創新團隊立項2項，獲國家專利授權3個，新申報2個。對20xx年度187篇論文、13部著作、11個立項項目、3個結題項目、14個到賬經費。資助學術專著出版6本。制定《xx學院青年學術技術帶頭人培養實施辦法》，激勵青年教師投身科研工作。
（三）部門整體收支情況
20xx年我校總收入238,834,021.96元。其中：一般公共預算財政撥款收入171,283,563.76元；事業收入57,142,000.00元；經營收入1,447,491.24元；其他收入8,960,966.96元。
20xx年我校總支出236,921,328.31元。其中：工資福利支出107,892,378.79元；商品和服務支出30,983,017.58元；對個人和家庭的補助24,949,624.71元；債務利息及費用支出2,129,153.91；資本性支出70,967,153.32元。
20xx年我校完成對市本級9個項目的績效自評，總項目支出192.31萬元。其中：傅伯傑院士工作站（20__）上年結餘資金64.22萬元，19年支出7.12萬元;那柯里絕版木刻基地經費（20__）上年結餘資金10.28萬元，19年支出4.81萬元;20xx年培養寮國大學生項目經費上年結餘資金2.54萬元，19年支出2.54萬元;文化產業發展專項資金文化精品工程扶持項目上年結餘資金8萬元，19年支出0.74萬元;現代農業產業園創建項目上年結餘資金290.81萬元，19年支出177.1萬元;傅伯傑院士工作站（20xx年）項目資金20萬元，尚未支出;約翰.科布院士工作站項目資金20萬元，尚未支出;愛滋病專項經費項目資金5萬元，尚未支出;前期工作經費-北部校區建設項目資金300萬元，尚未支出。
（四）部門預算管理制度建設情況
按照內部控制建設的要求，學校制定了《xx學院經費管理規定（試行）》、《xx學院基本建設項目廉政風險防範實施辦法》、《xx學院科研經費管理實施辦法（試行）》、《xx學院物資採購風險防控實施意見》、《xx學院後勤服務廉政風險防控實施辦法》等規章制度。用制度管人管事，規範預算編製程序，不斷強化預算的合理性、科學性和規範性，加強預算管理。
二、績效自評工作情況
（一）績效自評目的
1、通過績效評價，保證項目資金使用管理的規範性、安全性、有效性；為指導預算編制，最佳化支出結構，提高管理和服務水平提供決策依據。
2、通過績效評價，從項目投入、項目過程管理、項目產出、項目效果效益及等環節找出項目實施存在的問題，並提出相應的對策建議，為學校進一步完善專項資金項目決策與管理制度，改進項目管理工作，更好地發揮財政資金在促進學院建設發展中的引導作用提供參考。
（二）自評指標體系
根據職責履行良好、履職效益明顯、預算配置科學、預算執行有效、預算管理規範等為評價指標。
（三）自評組織過程
1、前期準備
學校高度重視，召開了績效自評動員會議，通報了財政關於績效自評的相關要求，要求由財務處、教務處、資產處、基建處等職能部門及相關二級學院做好總體支出及項目支出自評工作，以評促建，進一步推進學校預算管理、財務管理水平。
2、組織實施
由財務處牽頭，結合預算績效管理工作考核評分標準，仔細對照20__年學校預算執行和績效管理情況，查缺補漏，進一步完善制度，更新技術手段，提高管理水平和財務管理質量。
三、評價情況分析及綜合評價結論
對照整體支出績效指標自評表，綜合各項項目資金完成情況，20xx年度我校總體支出績效自評評分為92分，自評結果優秀。在保障學校正常運轉，完成學校各項任務的同時，通過項目資金保障各項專項工作順利開展，取得了一定的生態效益、經濟效益、社會效益。學校也將在以後的工作中加強預算管理，嚴格控制各項經費的開支，提高項目經費的使用效率。
四、存在的問題和整改情況
1、如何確定分配項目的資源到項目所涉及的人員、機構和職能部門，並且判斷這些資源是否根據項目目標和實施計畫能被有效地利用是今後項目管理的重要工作。
2、信息化建設是內部控制建設的有效手段，學校預算管理、收支管理、國有資產管理建立了信息化管理系統，20xx年，政府採購管理、基建項目管理、契約管理、科研項目管理等也逐步上線信息化管理平台。但從整個學校的信息建設來說，尚處於各管各家，各自建設的情況。缺乏數據共享平台，信息化建設存在一定困難。
3、學校現已制定了一部分相關業務管理規定，但隨著管理要求、管理政策的變化，有些制度已不適應管理要求，同時，由於管理能力、業務水平等的限制，已制定的制度存在不夠全面，沒有覆蓋所有的經濟活動，甚至有些制度的制定存在滯後的現象，加之制度的修訂更新不及時，導致監督控制職能弱化。
4、基礎設施建設與學校的快速發展速度不匹配，推進速度較為緩慢。學校目前有已建成建築面積18萬平方米，缺乏建設項目資金。
五、績效自評結果套用
學校針對本部門績效自評中存在的問題，及時調整和最佳化本部門後續項目和以後年度預算支出的方向和結構，合理配置資源，加強財務管理。
六、主要經驗及做法
1、目前學校的績效自評主要是根據相關檔案規定進行，下一步將針對學校特點，結合學校的年度工作計畫，緊扣學校自身的特點和業務來進行總結分析和評價。
2、要科學合理選定項目，不斷完善項目論證、評審、報批程式，做好項目前期工作(包括資金規模、實施年限、實施目標和效益等)，使項目執行有力，充分提高資金使用效益。項目一經確定，就要制定切實可行的分月用款計畫，逐月跟蹤落實，才能保證支出進度的完成。
3、在項目管理過程中，統籌全局，科學管理，最佳化人員績效分配製度，堅持以成果為導向進行績效分配。
七、其他需說明的情況
無。
支出績效自評報告範文 篇5
一、項目基本情況
（一）項目概況
1.項目立項情況。
根據《國務院辦公廳關於印發推行行政執法公示制度執法全過程記錄製度重大執法決定法制審核制度試點工作方案的通知》，《住房城鄉建設部關於印發推行執法全過程記錄製度試點實施方案的通知》，《城市建築垃圾管理規定》《中華人民共和國城鄉規劃法》，《國務院城鎮燃氣管理條例》、《中華人民共和國固體廢物污染環境防治法》、《城市道路管理條例》依法行使市容環境衛生、城市規劃管理、城市綠化管理、市政設施管理(供水、污水、城市排水、供熱、燃氣、道路、橋樑、城市照明、全部運行管理職責)、公用事業管理、工商行政管理、公安交通管理(城市管理領域)方面法律、法規、規章規定的全部或部分行政處罰權。
（二）項目績效目標
依法行使市容環境衛生、城市規劃管理、城市綠化管理、市政設施管理(供水、污水、城市排水、供熱、燃氣、道路、橋樑、城市照明、全部運行管理職責)、公用事業管理、工商行政管理、公安交通管理(城市管理領域)方面法律、法規、規章規定的全部或部分行政處罰權。
二、績效自評結論
（一）總體結論
1.強化市容管理，助力創城迎檢。今年以來，圍繞不同階段市容的重點工作，採取集中和專項整治相結合措施，對重點區域存在的流動攤販、燒烤攤點、騎路市場等市容“頑疾”，持續開展整治。共整治29條背街小巷，出動執法隊員3萬人次，執法車輛4500餘台次，清理違章占道、亂堆亂放2.4萬餘處，清理無證無照流動攤點2.2萬餘個，規範非機動車占道停放1萬餘起，轄區市容環境面貌得到了明顯改觀。
2.做好行政服務審批工作。20xx年總計受理門頭店招審批材料504份；對轄區內申請占用區管道路進行施工的個人、單位進行審核，發放道路占用施工許可證，共受理申請62次，發放城市道路占用施工許可證61張。
3.認真做好拆違工作。按照省市“兩治三改”工作部署和要求，建立有效的防控拆違機制，發現新生建築，及時制止，要求鄉鎮街道對轄區內違法建築逐一排查，掌握違法建築業主信息和違建情況，根據實際情況制定強拆預案，20xx年共拆除違建約1561.9平方米，其中鄉鎮1314平方米，市區247.9平方米。
4.穩步推進垃圾分類工作。在全區推進垃圾分類示範片區建設工作，將朝陽街道設為垃圾分類工作示範片區，目前觀瀾瑞公館、新日化小區已實施定時定點投放，為819戶居民提供生活垃圾分類四分類運行管理服務。督導員按時在崗在位，做好分類投放引導。
5.有條不紊，數位化管理工作有序進行。20xx年，我區數位化城市管理系統共派遣35574條案件，其中視頻採集案件378件，媒體曝光案件3件，事件類30560件，主要涉及綠地髒亂、道路不潔、非法小廣告、亂堆物堆料等，部件類5014件，主要涉及雨水井蓋、行道樹、垃圾箱等。
（二）自評結果
經自評，文明創建、創城、違建拆除費用項目績效自評綜合得分為99分，自評結果為“優”。
三、指標分析
文明創建、創城、違建拆除費用項目專項經費項目績效自評指標體系共設定3個一級指標，8個二級指標，9個三級指標，各項指標評分情況分析如下：
（一）產出指標（滿分50分，實得50分）
1.數量指標（滿分13分，實得13分）。
2.質量指標（滿分13分，實得13分）。
3.時效指標（滿分12分，實得12分）。
4.成本指標（滿分12分，實得12分），年度設定的成本指標為50萬元；實際完成情況20xx年該項目成本為47.9萬元。
（二）效益指標（滿分30分，實得30分）
1.經濟效益（不涉及）
2.社會效益（滿分10分，實得10分）
3.生態效益（滿分10分，實得10分）
4.可持續影響（滿分10分，實得10分）
（三）滿意度指標（滿分10分，實得10分）服務對象滿意度100%，得分10分
四、存在問題
通過自評發現，文明創建、創城、違建拆除費用項目專項經費項目實施雖取得了一定的成效，但還存在一些問題和不足，主要表現在：
一是績效意識不足。自評單位的績效意識不強，認識和重視程度不夠，對績效管理工作缺乏系統認識，績效管理水平有待提高。
二是績效自評目標不夠規範。項目績效目標指標設定的合理性不夠。
三是項目資金的管理不夠完善。預算執行率有待進一步提高。
五、意見和建議
為進一步提高專項資金使用效益，針對存在的問題，提出如下建議：
1、細化預算編制工作，認真做好預算的編制。進一步加強內設機構的預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制。
2、加強財務管理，嚴格財務審核。加強單位財務管理，健全單位財務管理制度體系，規範單位財務行為。在費用報賬支付時，按照預算規定的費用項目和用途進行資金使用審核、財務嚴格核算，杜絕超支現象的發生。
六、自評依據
《禹會區財政局關於印發〈禹會區區級項目支出績效評價管理暫行辦法〉的通知》（禹財績〔20xx〕3號）
支出績效自評報告範文 篇6
一、部門基本情況
（一）人員構成
截止20xx年底我鎮人民政府編制內人員總計52人，其中：行政編制16人，事業編制36人。
（二）機構構成及其主要職責
(1)黨委的主要職責：
1.貫徹執行黨的路線方針政策和上級黨組織及本鎮黨員代表大會（黨員大會）的決議。
2.討論決定本鎮政治、經濟、文化、社會、生態文明等領域事業發展的重大問題。需由鎮政權機關或集體經濟組織決定的問題，由鎮政權機關或集體經濟組織依照法律和有關規定做出決定。
3.領導鎮政權機關和民眾組織，支持和保證這些機關和組織依照國家法律及各自章程充分行使職權。
4.強化鎮黨委對基層工作全面領導。
5.加強鎮、村（社區）黨的政治建設、黨組織建設、黨員教育管理、黨風廉政建設。
(2)政府的主要職責：
1.執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令，發布決定和命令。
2.執行本行政區域內的經濟和社會發展計畫，加強公共設施的建設和管理，發展各項服務事業。
3.依法管理本級財政、執行本級預算。
4.負責產業發展引導、項目和基礎設施建設管理、農業水利交通和農村經營等相關管理、鄉村振興和扶貧組織實施、商貿流通促進、市場監督管理。
5.負責民政、教育、科技、文化旅遊廣播電視體育、衛生健康、人力資源和社會保障、醫療保障、退役軍人等社會事務相關管理；承擔人民武裝、國防動員等管理方面的具體工作。
6.負責組織制訂並實施村鎮規劃；負責自然資源和規劃、林業、生態環境保護、村鎮建設、住房保障、城鎮管理等相關管理。
7.負責安全生產監督管理、應急管理、應急救援處置、綜合防災減災救災、消防安全等工作。
8.負責指導、監督、統籌綜合行政執法工作。
9.保護國有資產和集體所有的財產，保護公民私人所有的合法財產、保障公民的人身權利、民主權利和其他權利，保護各種組織的合法權益。
10.開展社會主義民主與法制教育，加強社會治安綜合治理，調解民事糾紛，維護社會秩序。
11.保護婦女、兒童和老人的合法權益。
12.完成區人民政府交辦的其他任務。
(3)五蓋山鎮機關設下列內設機構：
1.黨政辦公室
負責機關日常政務協調和聯絡；承擔文秘、信息、保密、檔案、會務、督查、接待、後勤保障、信息化以及機構編制、幹部人事等工作；負責政務服務、法制、統計等管理。
2.黨建辦公室
負責基層黨組織建設、黨員教育管理、紀檢監察、宣傳、統戰、民族宗教等工作；承擔人大、政協以及工會、共青團、婦聯等群團組織具體工作；指導村（居）民自治、文明創建等工作。
3.經濟發展辦公室
負責組織制訂並實施經濟發展規劃、村鎮規劃；負責產業發展引導、項目和基礎設施建設管理、農業水利交通和農村經營等相關管理、鄉村振興和扶貧組織實施、商貿流通促進、市場監督管理協助等工作；負責自然資源和規劃、林業、生態環境保護、村鎮建設、住房保障、城鎮管理等相關管理。
4.社會事務辦公室
負責組織制訂並實施社會發展規劃；負責民政、教育、科技、文化旅遊廣播電視體育、衛生健康、人力資源和社會保障、醫療保障、退役軍人等社會事務相關管理；承擔人民武裝、國防動員等管理方面的具體工作。
5.社會治安和應急管理辦公室
負責基層社會治理統籌協調工作；承擔政法和社會治安綜合治理組織協調工作；負責信訪維穩、協調矛盾糾紛調處以及禁毒戒毒、刑滿釋放人員安置幫教等相關管理；負責安全生產監督管理、應急處置救援、綜合防災減災救災等工作。
（三）部門整體支出管理及使用情況
（一）20xx年度預算基本情況
20xx年收入預算為1451.52萬元，其中：公共財政撥款收入970.03萬元，占66.83%；其他資金收入14.17萬元，占0.98%；上級補助收入467.32萬元，占32.19%。支出預算中，基本支出1451.52萬元，占100.00%，項目支出0.00萬元占0.00%，其他支出0.00萬元，占0.00%。
（二）20xx年度收支決算情況
1.20xx年度收入決算情況
20xx年度總收入1451.52萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1451.52萬元，占100%。
2.20xx年度支出決算情況
20xx年度總支出1451.52萬元，其中基本支出1451.52萬元，占總支出比例100.00%，項目支出0.00萬元。
基本支出1451.52萬元，其中：人員經費為752.24萬元，公用經費支出699.28萬元.
項目支出0.00萬元。
三公經費實際使用數為14.87萬元，控制數為11.5萬元，控制率為129.3%。
項目支出0.00萬元。
二、部門整體支出績效情況
20xx年，我單位積極履職，強化管理，較好地完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。根據部門整體支出績效評價指標體系，我單位20xx年度評價得分為90分。部門整體支出績效情況如下：
1.預算配置控制較好得10分。
其中：20xx年在職人員數52人，編制數54人，在職人員控制率為100%；“三公”經費預算數沒變動，變動率等於0，得5分。
2.預算執行比較到位得17分。
（1）預算完成率=（上年結轉80.51萬元+年初預算數1068.78萬元+本年追加預算301.23萬元-年末結餘0萬元）/(上年結轉80.51萬元+年初預算數1068.78萬元+本年追加預算301.23萬元)*100%=100%，得5分。
（2）預算控制率=（本年追加預算301.23萬元/年初預算數1068.78萬元）*100%=28.18%，預算控制率為28.18%，得2分，
（3）本年沒有新建樓堂館所，新建堂館所面積控制率、新建堂館所投資概算控制率按滿分計得10分。
3.預算管理較理想，制度執行總體較為有效，但仍需進一步強化。得33分。
（1）公用經費控制率=（實際支出公用經費總額699.28萬元/預算安排公用經費總額842.42萬元）*100%=83%，得8分；
（2）“三公”經費還需進一步壓縮。“三公”經費控制率=（“三公經費”實際支出數14.87萬元/“三公經費”預算安排數11.5萬元）*100%=129.3%，計0分。
（3）政府採購執行率=（實際政府採購金額與政府採購預算金額一致）*100%=100%，得6分。
（4）管理制度健全性得8分：有內部財務管理制度、內部控制制度、會計核算制度等管理制度，2分；有本部門厲行節約制度，2分；相關管理制度合法、合規、完整，2分；相關管理制度得到有效執行，2分。
（5）資金使用合規性得6分：本年度支出的所有資金均由蘇仙區財政局國庫支付，支出符合國家財經法規和財務管理制度規定以及有關專項資金管理辦法的規定；資金撥付有完整的審批程式和手續；項目支出按規定經過評估論證；支出符合部門預算批覆的用途；資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
（6）預決算信息公開性得5分：一是按規定在鎮政府入口網站公開信息；二是基礎數據信息和會計信息資料真實、完整、準確。
4.產出及效率得30分。
（1）職責履行得8分：20xx年我單位在全體幹部職工的共同努力下圓滿出色完成了各項工作目標和任務。
（2）履職效益得22分。
①經濟效益、社會效益得10分：我單位的各方面工作都得到社會大眾的肯定和好評。
②行政效能得6分：我單位不斷改善行政管理、嚴格經費及資產管理，改進文風會風，精簡會議，提高了行政效率，推動網上辦事，降低了行政成本。
③社會公眾或服務對象滿意度得6分：社會公眾、各村村民對我單位履職能力較為滿意。
三、存在的問題
第一，財政總體實力弱、鎮經濟基礎薄弱；
第二，財源收入結構單一，收入來源主要靠上級補助收入，無項目、產業收入；
第三，財政抵禦風險能力差，收支平衡難度大，財政狀況比較艱難；
支出結構有待調整最佳化；預算績效管理質量有待提高等。
四、改進措施和有關建議
針對上述存在的問題及日常管理工作的需要，擬實施的改進措施如下：
1、細化預算編制工作，認真做好預算的編制。進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。
2、加強財務管理，嚴格財務審核。
3、完善資產管理，抓好“三公”經費控制。嚴格編制政府採購年初預算和計畫，規範各類資產的購置審批制度、資產採購制度、資產處置和報廢審批制度等，加強單位內部的資產管理工作。進一步細化“三公”經費的管理，合理壓縮“三公”經費支出。
4、對相關人員加強培訓，切實提高財政所人員業務水平。
支出績效自評報告範文 篇7
一、部門概況
（一）機構組成。
我單位是一級預算行政單位，下設3個二級部門，分別是：機關事務管理服務中心、東區地方志辦公室、東區行政效能建設事務中心等機構，3個部門財務收支（基本收支）統一在政府辦進行匯總核算。
（二）機構職能。
1.負責區政府召開的全區性會議、區政府全體會、區政府常務會、區政府黨組會、區長辦公會、區政府協調會等會議的會務組織、協調及承辦工作，負責區政府領導重要活動的協調安排和服務工作。
2.負責起草修改政府工作報告等全區性的綜合報告、區政府領導重要講話、署名文章、典型經驗材料、調研報告等綜合性材料；負責起草、審核、修改、撰制、印發以區政府、區政府辦公室名義上報下發的檔案；負責編寫區政府常務會議紀要、區長辦公會議紀要、政府大事記、信息簡報及其他文字材料；負責審核或起草以區政府名義向區人大報告工作以及向區政協通達政情的文字材料；組織辦理人大代表建議和政協委員提案。
3.研究各部門、街道（鎮）向區政府請示的問題，提出審核處理意見，報區政府領導審批；根據區政府領導同志的指示，對區政府各部門、街道（鎮）出現的爭議問題提出處理意見和建議，報區政府領導同志審批；根據區政府領導同志的意見，處理區政府各部門、街道（鎮）向區政府反映的重要問題。
4.圍繞區政府工作重點、全區經濟和社會發展的重大問題以及區政府各項決策，及時收集信息，反映情況，提出建議，做好信息服務，為區政府領導科學決策提供依據；負責指導、監督全區政府信息公開工作。
5.負責區政府、區政府辦的公文處理和檔案、印信管理、機要保密等工作；負責區政府值班工作，及時向區政府領導同志報告重要情況。
6.負責區政府會議、檔案決定事項及區政府領導重要指示的傳達、催辦、督辦和落實工作，並及時向區政府領導報告。
7.圍繞區政府工作重心，按照區政府領導指示，組織指揮區政府各部門、街道（鎮）開展各專項重點工作。
8.負責區政府、區政府辦公室對外協調工作。
9.圍繞區委、區政府工作重心，開展調研和政策研究工作。
10.負責擬定區級機關後勤體制改革規劃、辦法，並組織實施；負責區級機關房產管理、配置、基本建設和維修；負責區級機關辦公區域和機關住宅區內道路及水、電、氣、電視等線路的管理和維；負責區級機關辦公區域內的清潔衛生和安全保衛工作及東區政府集中採購工作。
11.負責《東區年鑑》《東區執政實錄》等黨史的研究指導，宣傳培訓並撰寫出版的相關工作。
12.承辦區政府和區政府領導交辦的其他事項。
（三）人員概況。
東區政府辦現有總編制59人（含沒獨立核算的二級部門），其中行政編制23人；參公編制19人；工勤編制4人；事業編制13人；20xx年末實際在職在崗人員共有58人。其中：公務員人數24人，機關工勤3人，參公管理人員17人，參公工勤1人，事業管理人員12人，事業工勤1人，聘用人員2人。退休職工25人。其中：公務員人數15人，機關工勤7人，參公管理人員1人，參公工勤2人。
（四）固定資產情況。
我單位20xx年固定資產期末原值總額248.28萬元，其中：房屋及構築物158.34萬元，占固定資產原值總額的63.77%，通用設備56.09萬元，占固定資產原值的22.59%，專用設備3.80萬元，占固定資產原值的1.53%，家具、用具、裝具及動植物30.06萬元，占固定資產原值的12.11%。無形資產原值總額180.10萬元。截至20xx年底共實現固定資產累計折舊39.51萬元。其中：通用設備累計折舊23.16萬元，專用設備累計折舊0.27萬元，家具、用具、裝具及動植物累計折舊16.09萬元。
經盤點統計，本單位固定資產淨值總量為208.77萬元。其中：房屋及構築物158.34萬元，房屋及構築物要單位沒有進行折舊。占固定資產淨值總額的75.84%，通用設備32.93萬元，占固定資產淨值總額的15.77%；專用設備3.53萬元，占固定資產淨值總額的9.09%；家具及其它裝具淨值總額20.66萬元，占固定資產淨值總額的1.69%；無形資產淨值180.10萬元，本單位沒有進行無形資產攤銷，也無在建工程等。
截至20xx年12月31日，本單位資產總量減少53.32萬元，其中流動資產減少17.68萬元，占本年減少資產總額的33.16%；非流動資資產減少35.64萬元，占本年減少資產總額的66.84%。
（一）20xx年度部門預算收入情況。
按照預算管理有關規定，目前部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。20xx年東區人民政府辦公室實現預算收入總額1322.18萬元（含調劑預算），其中，一般財政撥款收入1322.18萬元，銀行活期利息其它收入0.05萬元。
（二）年度部門預算支出情況。
1.支出總體情況。
20xx年全年安排支出總額1306.77萬元，其中一般性財政撥款支出1306.72萬元；銀行存款利息支出0.05萬元。按支出性質和經濟分類：基本支出1231.32萬元，其中：人員經費支出1103.21萬元，公用經費支128.10萬元。項目支出75.45萬元。按經濟分類支出：工資福利支出1043.17萬元，商品和服務支185.20萬元，對個人和家庭的補助支出66.24萬元。資本性支出12.15萬元。
2.預算執行情況。
20xx年各項經費支出比20xx年支出增加126.37萬元。其中人員經費增加90.73萬元，與上年相比增加8.96％，日常公用支出增加11.35萬元，與上年相比增加9.72％，項目支出增加24.28萬元，與上年相比增加47.45%，20xx年底結年末結轉結餘28.41萬元。
3.結構分析。
20xx年財政撥款支出按支出性質劃分，人員支出1103.21萬元，公用支出128.10萬元。人員支出比率84.42％，公用支出比率16.58％。
4.重點經濟分類支出執行情況。
20xx年“三公”經費財政預算1萬元。其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費1萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。
因公出國（境）經費：20xx年因公出國（境）經費支出0萬元，與20xx年支出持平。
公務接待費：20xx年實現公務接待費支出0萬元，與20xx年度支出持平，主要原因是20xx年度沒有用於公務活動開支的部門公務接待和商務接待費。
公務用車購置及運行維護費：20xx年安排公務用車購置及運行維護費0萬元，與20xx年公務用車購置及運行維護費持平。主要原因是公務用車統一在機關事務管理服務中心進行集中管理和預決算，本部門不再核算公務用車相關費用的預算收入和支出。
5.結轉和結餘情況
20xx年年末結轉和結餘共28.41萬元，其中行政運行結餘28.41萬元。20xx年政府性基金無結餘。20xx年末結轉和結餘比上年年末結轉和結餘減少11.26萬元，減少比率28.38％。主要原因是職工暫扣有部分住房公積金資金和職工薪金所得個人所得稅沒進行匯繳而形成年終有結餘資金。
其他資金收支及結餘情況：20xx年其他收入0.05萬元，均為銀行存款活期利息。本年度其它資金支出0.05萬元。年底無其他資金結轉結餘。
（三）部門財政支出管理情況：
1預算編制情況。
按照區財政局統一制定的部門預算報表及有關規定，運用“E財”軟體，並以20xx年11月末在在編在崗實有人員編制本單位全部收入和支出的綜合收支預算。預算編制工作分四個階段進行，包括預算布置、預算申報、預算論證及預算編制。
①預算布置。10月20日起，我辦綜合股根據區財政局要求，提出下年度本單位預算編制的基本原則與方法，向單位各部門布置下年度的預算申報工作；
②預算申報。各部門根據預算年度工作目標和工作計畫提出真實、詳細的下年度預算申請；
③預算論證。我辦綜合股對各部門的下年度預算申請進行初審與協調，對各部門申請的專項經費逐項進行比對與論證，結合本單位下年度收入測算數，根據項目的輕重緩急，提出支出項目預算建議數。
④、預算編制。我辦綜合股根據區財政下達的預算控制數和單位預算年度的收支預測，在收支平衡的基礎上，編制全單位下一年度預算草案，形成預算建議數，報分管領導、政府辦主任審閱後上報區財政局。
經區財政局審查後，年初批覆20xx年預算為1295.01萬元，年度追加20xx年財政預算27.17萬元，實際預算批覆數1322.18萬元，批覆預算支出總計1295.01萬元，20xx年實際實現預算支出1306.77萬元。按經濟分類支出分：工資福利支出1043.17萬元、商品和服務支出185.20萬元、對個人和家庭的補助支出66.24萬元、其它資本性支出12.15萬元。按支出性質分類：基本支出1231.32萬元（其中：人員經費1103.21萬元，公用經費128.10萬元），項目支出75.45萬元。
2預算執行管理情況。
東區政府辦認真落實科學監管理念，嚴格按照預算要求管理和使用資金，確保了財政資金專款專用，切實提高了資金使用效益。一是按照國家財經制度、法規要求，各項財務收支活動都納入了部門統一管理、統一核算，並接受監督。各項支出均應嚴格遵守行政單位經費規定執行；二是認真辦理會計業務、進行會計核算，正確準時編制會計報表；三是加強現金和支票管理，不得“坐支”，各項開支均需出具合法、規範、有效的.原始發票或原始憑證，嚴禁“白條”報銷，原始憑證必須由報銷人、經辦人簽名，審核會計審核、審核分管領導按規定審批程式審核後，再由單位主要領導簽字確認報銷；四是實行不相容崗位相互分離及內部授權審批控制措施，業務經辦、審核及審批職責相互分離，相互制約，相互監督；五是要求財務人員要以身作則、奉公守法，認真貫徹國家各項改革措施，既要維護國家和集體利益，又要維護職工的切身利益；六是出納、會計各司其職，互相制約，出納不兼管稽核、會計檔案保管和收入、支出、債權、債務賬目的登記工作，會計不兼做現金、工資、物資採購等資金支付工作，並做好會計檔案管理工作，每年及時將各類會記賬、證、表等資料分類裝訂，立卷歸檔；七是對違反財務制度和違反財務紀律的開支，對違反財務制度和無特殊理由並未經領導批准的加班、值班補助和超標準支出；八是各類辦公耗材購買支出需按規定提出申請，經領導批准後方可執行。截至20xx年12月31日，當年實現總收入1322.23萬元，其中：當年財政撥款數為1322.18萬元，當年決算支出數為1306.77萬元，其中：財政撥款支出數1306.72萬元，預算執行率為98.83%。財政資金均實行專項管理、專款專用。在項目實施過程中，嚴格按專項資金管理辦法和各項財務管理制度執行。資金撥入和支出會計核算及時、合規合法，審批流程齊全、附屬檔案資料完整。資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
3決算編制情況。
東區人民政府辦公室嚴格按照決算編制要求執行,做到收入明確,支出清晰，對每項支出情況特別是“三公”經費都做了細緻的說明，使決算報表能真實、詳細反映本單位一年的財務狀況,同時按時保質完成決算報表編報工作。
（1）本套決算主表數據主要依據本單位會計賬簿總賬及明細賬數據填列，預算數據依據本單位預、決算批覆檔案及預算調整檔案填列。
（2）本套決算附表數據主要依據本單位資產、人事台賬及相關統計資料填列，其中：“資產情況表”“國有資產收益征繳情況表”依據本單位資產相關會計賬簿數據、固定資產管理系統相關數據及有關統計資料填列；“基本數據表”“機構人員情況表”依據本單位人事台賬相關資料填列；“非稅收入征繳情況表”依據本單位非稅收入台賬及相關統計資料填列。
（3）20xx年決算總收入為1322.23萬元，其中：當年財政預算撥款1322.18萬元，其他收入（銀行存款活期利息）0.05萬元，上年結轉12.94萬元；支出為：1306.77萬元。其中：按功能分類：一般公共服務支出989.31萬元，社會保障和就業支出143.14萬元，衛生健康支出75.66萬元，住房保障支出96.78萬元。按支出性質和經濟分類：基本支出：1231.32萬元（人員支出1103.21萬元，日常公用經費128.10萬元），項目支出：75.45萬元。
二、績效目標完成情況分析
（一）年初部門預算績效目標完成情況
年度目標任務:做好20xx年工作計畫，為領導服好務，當好參謀助手，協調做好上傳下達，服務區內各職能部門，服務好民眾，做好應急政務上報處理等各項協調服務工作。在總結20xx年工作基礎上，堅持"穩中求進“的工作總基調，推動各項事業再上新台階；提升改革創新能力，提升綜合經濟實力，提升人民民眾獲得感。主管部門和人民民眾滿意度為90%以上。
區政府辦認真貫徹落實中央和省委省政府相關規定，本著厲行節約，嚴格控制經費支出。20xx年收入為1322.23萬元，上年結轉12.94萬元，支出為：1306.77萬元，年終結轉28.40萬元，年未結轉比年初結轉增加15.46萬元。主要是因暫扣職工住房公積金和個人所得稅暫沒有繳付做支出形成。20xx年“三公”經費財政撥款預算數1萬元，其中：公務接待費預算1萬元，實際公務接待費0萬元，公務用車運行維護費0萬元。
（二）區級項目資金績效目標完成情況
項目資金支出符合國家財經法規和財務管理制度以及有關專項資金管理辦法的規定，資金的撥付有完整的審批過程和手續，項目資金管理更加細化，20xx年全面實現公務卡，所有報銷全面實現零現金支付。
20xx年預算安排區政府辦項目資金年初批覆預算82.70萬元，20xx年度追加項目資金共19.82萬元，20xx年度項目資金共102.52萬元，主要包括：會議費、政府工作報告撰寫及專項課題研究經費、培訓費、租賃費、全區綜合值班工作經費、地方志辦工作經費、視頻會議系統建設經費、慰問工作經費、防疫工作經費、環保督察工作經費。20xx年共實現項目資金支出75.45萬元，除培訓費、全區綜合值班工作經費、會議費未完成年初目標任務，其它項目基本完成年初預算目標任務，資金執行情況按計畫推進，達到年初預期效果，為全區創新發展營造了良好環境，取得了較好的社會效益。滿意度指標達到了預期目標。
（三）產出指標完成情況分析
1.數量指標：地方志辦工作經費完成率為88.40%，基本完成預算目標；培訓費完成率為38.85%，未完成預算目標，完成率較低，因20xx年疫情原因，多數培訓沒有進行或取消，致使完成率較低；租賃費完成率100%，全面完成預算目標。政府政務綜合值班費完成率為33.67%，未完成預算目標，完成率較低，因按財政管理要求，政府政務綜合值班費取消發放使用，致使結餘較大，使全年完成率較低；會議費完成率75%，基本完成預算目標，視頻會議系統建設經費完成率100%，全部完成預算目標。政府工作報告撰寫及專項課題研究費完成率100%，全部完成預算目標，慰問工作經費完成率100%，全部完成預算目標。防疫工作經費完成率100%，全面完成預算目標。環保督察工作經費完成率94%，基本完成預算目標。
2.質量指標：除培訓費、政府政務綜合班費和會議費指標未達到預期且效果較差外，其他指標基本或全部達到預期目標。
3.時效指標：整體項目目標時效完成率為100%，所有項目經費全在20xx年12月31日截止使用，未完成的經費全額上繳財政，沒有留有餘額進行下年繼續開展和使用，時效上全部達到預期目標。
4.成本指標：培訓費、政府政務綜合值班費這兩項完成率分別為38.85%、33.67%均未達到預期指標，且完成率小於50%，未達到預期指標執行情況較差；會議費完成率為75%，未完成預算目標，完成率較低，因疫情原因取消部分會議或採用網路視頻會議方式完成，使會議費全年沒有按期完成。地方志辦工作經費完成率88.40%，基本達到預期指標；環保督察工作經費完成率94.00%，基本達到預期指標。政府工作報告撰寫和專題評估經費、視頻會議系統建設經費、慰問工作經費、防疫工作經費、租賃費這五項經費完成率100%，指標全部達到預期指標。
（四）效益指標完成情況分析
1.經濟效益指標：無經濟效益指標。
2.社會效益指標：除地方志辦工作經費和政府工作報告撰寫及專項課題研究費的社會效益指標完成率為96%，其他的均無社會效益指標。
3.生態效益指標：無生態效益指標。
4.可持續影響指標：存史育人、資料保存，強化政府機構執行力；樹立政府良好的形象，做出決策更快更準更及時；幹部職工掌握了解和儲存更多的專業知識能力，素質和能力更得到提高，整體可持續指標完成率為98%，達到預期。
（五）評價結論：
1.結合本單位實際情況建立健全了財務管理制度和約束機制，依法、有效地利用財政資金，提高財政資金使用效率，合理分配人、財、物，完成了部門職能目標，實現了較高的工作效率和支出績效。20xx年區政府辦的部門預算編制規範、準確，各項經費足額納入預算安排，確保了部門正常運轉和專項工作的順利開展，較好完成年初績效目標任務。
2.20xx年區政府辦部門決算按照區財政和上級財政要求進行編制，準確、詳實、真實地反映了本單位財政收支情況。
3.自我評價得分：部門預算管理49分，項目預算管理20分，績效結果套用25分，合計94分。
三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
（一）存在問題。
1.基本支出經費保障水平偏低。預算執行基本圍繞保障人員經費、保障正常運轉進行。從決算情況看，基本支出比重較大。
2.預算編制仍需進一步精確細化。隨著財務工作日益精細化，各項資金需要完全按照所下指標用途分類來使用，我單位目前還需要進一步對預算編制進行細化，加強對資金使用的前瞻性預估。
3.資產管理資料更新速度較慢。我單位雖然按照財政對資產管理的要求，對單位內各項資產都進行了登記及建立台賬，但仍存在更新滯後的情況。
4.財務人員業務水平仍需提高，需加強對財務業務知識的培訓。
（二）改進措施。
1.細化預算編制工作，認真做好預算的編制。進一步提升內部機構各股室的預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制。
2.加強財務管理，嚴格財務審核。加強單位財務管理，健全單位財務管理制度體系，規範單位財務行為。在費用報賬支付時，按照預算規定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算，杜絕超支現象的發生。
3.完善資產管理，抓好“三公”經費控制。嚴格編制政府採購年初預算和計畫，規範各類資產的購置審批制度、資產出租出借和收入管理制度、資產採購制度、使用管理制度、資產處置和報廢審批制度、資產管理崗位職責制度等，加強單位內部的資產管理工作。嚴格控制“三公”經費的規模和比例，把關“三公”經費支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預算資金行為；進一步細化“三公”經費的管理，合理壓縮“三公”經費支出。
支出績效自評報告範文 篇8
按照貴廳《關於做好20__年省級預算項目績效評價工作的通知》（冀財函【20__】9號）要求，我校對20__年納入預算管理的所有項目資金進行了績效評價，現將本科高校質量工程經費、科研平台及人才支持計畫經費、高校資助經費以外的專項資金績效評價情況匯報如下：
一、績效自評工作組織開展情況
（一）組織情況
為了做好此次績效評價工作，學校財務處專門下發了《關於做好20__年省級預算項目績效評價工作的通知》，成立了績效評價工作領導小組，由孫政副院長（主管財務工作）任組長，成員包括：張春風（財務處處長）、王瑜卿（人事處處長）、張滿利（學生處處長）、榮寧（教務處處長）、李同勝（科研處處長)、徐公領（國資與後勤管理處處長）、李玉來（工會老幹部處處長）、吳智艷（生命科學學院院長）、張英健（體育學院院長）、王通（圖書館館長），制定了績效評價方案，分配了績效評價工作任務，財務處牽頭負責，統籌協調。
（二）實施過程
按照省教育廳和學校《通知》要求，財務處、人事處、學生處、教務處、科研處、國資與後勤管理處、老幹部處、生命科學學院、體育學院、圖書館分別組織評價人員對本部門、單位負責實施的項目開展了自評。
1.項目單位蒐集相關的數據和資料，包括績效目標、指標數據、該項資金使用情況等資料。
2.項目單位對所取得的數據和資料進行核實、整理。
3.項目單位根據基礎數據計算出反映各項績效指標完成情況的實際完成值。
4.按照項目設定的各項績效指標完成情況確定相應的完成等級，分優、良、中、差四個等級。
5.組織有關專家，根據不同績效指標分別選擇評估方法，判定單項指標得分。
6.討論確定指標權重，計算單項指標折算得分，並計算自評得分。
（四）預算安排及資金分配撥付
20__年預算安排及資金分配撥付情況如下：
財務處
1.本科高校綜合水平提升經費—公用經費（中央提前下達資金）4239萬元；
2.本科高校綜合水平提升經費—日常公用經費3073萬元；
人事處
3.本科高校綜合水平提升經費—高層次人才引進150萬元；
4、“三三三”人才工程培養資助項目經費4萬元；
教務處
5.本科高校綜合水平提升經費—軍轉幹部培訓經費7萬元；
國資與後勤管理處
6.本科高校綜合水平提升經費——地面綠化硬化工程251萬元；
7.本科高校綜合水平提升經費——電力增容及設備更新改造工程150萬元；
8.本科高校綜合水平提升經費——防水工程240萬元；
9.本科高校綜合水平提升經費——固安校區污水處理150萬元；
老幹部處
10.20__年駐石外單位離休幹部醫療補助資金38萬元；
體育學院
11.省級體育項目補助經費1.2萬元；
圖書館
12.本科高校綜合水平提升經費—圖書資料購置100萬元；
綜合項目
13.20__年中央支持地方高校改革發展專項資金938萬元。
（五）日常財務管理
1、建立經費監管責任制
學校《財務報銷暫行規定》（院財字【20__】4號）第二條規定，堅持事權與財權統一的原則，按照“誰主管、誰負責”的原則，學校各類經費的審批人在所分管的經費項目開支範圍和審批許可權內審批，對所發生的一切經濟業務合法性、合規性、真實性進行審批簽字並承擔相應的經濟責任,財務處負責對原始單據完整性、合規性、合法性的核查，指導、監督各部門、各單位的預算執行，並對執行情況做好財務分析；堅持專款專用的原則，各項資金應嚴格按照預算規定的使用項目、用途和標準開支，做到專款專用，不得挪作他用，不得套用資金；堅持各類經費報銷審批原則。
學校《預算支出管理辦法》(院財字【20__】2號）規定，專項經費實行“誰使用、誰管理、誰負責”的原則。各經費使用部門、單位承擔經費管理的主體責任，對經費預算編制、執行的真實性、合規性、合法性以及資金使用效益負責。各經費使用單位負責人是項目實施、經費支出的責任人。財務處負責指導和監督。
2、制定管理辦法
所有經費報銷都執行《財務報銷暫行規定》（院財字【20__】4號）
所有經濟活動招投標業務都執行《經濟活動項目招標管理辦法（暫行）》（院字【20__】78號）
引進高層次人才執行《高層次人才引進工作暫行辦法》（院字【20__】79號）、《引進高層次人才工作實施辦法》（院字【20__】15號）。
建設項目執行《建設工程暫估價管理辦法（試行）》（院字【20__】67號）、《建設工程變更管理辦法（試行）》（院字【20__】68號）、《建設工程監理管理辦法（試行）》（院字【20__】69號）、《建設工程質量管理辦法（試行）》（院字【20__】70號）、《建設工程價款支付（驗工計價）管理辦法（試行）》（院字【20__】71號）、《建設工程竣工驗收管理辦法（試行）》（院字【20__】72號）。工程驗收時，召集審計處、財務處、辦公室等部門聯合驗收；工程竣工驗收結束後，向審計處提交竣工結算相關材料，工程結算款最終以審計結果為準。
醫藥費報銷執行《廊坊師範學院離休幹部公費醫療管理辦法》（院老乾字【20__】1號）。
3、實行專賬核算。每項專項經費都專門編制項目碼、設立項目賬，實行專賬核算。
二、績效目標實現情況
（一）總體工作開展情況
專項資金績效目標的實現，取決於專項項目工作的推進與完成，進而實現專項資金支出，最終達到預期效果。隨著績效評價工作的開展，項目實施部門、單位在不斷總結經驗、吸取教訓，努力推進工作，加快資金支出進度，追求最佳效果。從項目謀劃論證、預算編制、細化執行方案、跟蹤推進資金支出進度、績效評價各個環節入手，確保提前謀劃、論證科學、預算詳實、方案可行、加快進度、效果優良。
經費支出符合相關管理辦法規定，不存在擠占、挪用、套取專項資金行為，專項經費按照財政廳、教育廳要求建立了項目庫，應納入政府採購的項目均納入政采，進行政府採購，執行政府採購預算。《科研經費管理實施細則》（院科字【20__】1號）對科研設備自行採購做了規定，並認真落實。
（二）專項資金和具體預算支出項目的預期績效目標完成情況
本報告共對13個專項資金和具體預算支出項目進行了績效評價，完成情況如下：
1、10個項目完成預期績效目標自評得分在90分以上：
（1）本科高校綜合水平提升經費—公用經費（中央提前下達資金）95.5分
（2）本科高校綜合水平提升經費—日常公用經費95.4分
（3）本科高校綜合水平提升經費—高層次人才引進98.7分
（4）本科高校綜合水平提升經費——地面綠化硬化工程98分
（5）本科高校綜合水平提升經費——電力增容及設備更新改造工程99.65分；
（6）本科高校綜合水平提升經費——防水工程97.3分
（7）20__年駐石外單位離休幹部醫療補助資金100分
（8）省級體育項目補助經費100分
（9）本科高校綜合水平提升經費—圖書資料購置92.4分
（10）20__年中央支持地方高校改革發展專項資金92.82
2、1個項目完成預期績效目標自評得分在80-90分之間
本科高校綜合水平提升經費——固安校區污水處理86.4分
3、2個項目實施期間跨越年度，本年度無法完成預期績效目標，無自評分
（1）三三三”人才工程培養資助項目經費
（2）本科高校綜合水平提升經費—軍轉幹部培訓經費
（三）存在問題及評價結論
1、部分項目下達額度較晚，部分項目實施期間跨越年度，當年無法完成，當年未能進行績效評價。
2、預算金額支出率未達到100%，資金利用率低。由於政采低價中標，部分項目資金剩餘較多，導致資金不能充分利用，但績效目標完成較好，績效評價結果基本未受影響。
3.上年度預算支出進度較慢，下半年預算支出進度較快，項目在年底能夠完成，實現資金支出，績效評價未受影響。
4、離休幹部的醫藥費報銷實行實報實銷、據實報銷，預算及其支出進度無法提前預計，設定資金支出進度計畫不盡科學。
（四）未完成績效目標或偏離績效目標的原因
1、三三三”人才工程培養資助項目經費，未完成預期績效目標的原因
該項目是20__年12月接到上級通知後剛剛建立的經費項目，完成時間為20__年12月，故尚未開始執行。
2、本科高校綜合水平提升經費—軍轉幹部培訓經費，未完成預期績效目標的原因
20__年9月廊坊市7名軍轉幹部學員入校插班培訓，在校學習時間為一年。軍轉幹部培訓經費是20__年11月接到經費到賬通知後建賬的經費項目，至20__年底未能全部支出。因學員培訓時間跨年度，該項目經費計畫在20__年該批學員結業至下一批學員入校前支出完畢。
3、中央支持地方高校改革發展資金中的少數民族預科生培養經費，未完成績效目標的原因
該項目是20__年11月接到上級通知後剛剛建立的經費項目，我校20__年招生錄取工作已經結束，計畫用於20__年招生工作。另，少數民族預科生被我校錄取後，在河北師範大學民族學院進行一年的預科培養，當年學費交給河北師範大學，我校不參與預科培養。
三、績效目標設定質量情況
通過績效自評結果對比倒查年初績效目標設定質量情況，發現年初績效目標設定基本清晰準確，較為全面完整、科學合理，績效標準恰當適宜、易於評價。
四、整改措施及結果套用
（一）繼續加大執行力度，執行《教學經費使用效益評估方案》（院財字〔20__〕1號），其他專項經費參照執行，規範指導各部門、各單位對專項經費作出績效評價，不斷總結經驗。
（二）針對部分項目資金在下半年下達，當年預算資金不能支出的問題，建議上級財政、教育主管部門提前組織申報，提前審批，提前下達額度，以便預算單位當年完成項目，支付資金。
（三）針對預算資金執行率低，資金利用率低的問題，要細化預算編制，充分考慮市場及政采低價中標因素，使項目預算貼近實際需要。
（四）針對預算支出進度較慢的問題，嚴格執行《預算支出管理辦法規定》（院財字〔20__〕2號），進一步加強項目論證、預算編制、預算執行、支出進度分析與督促，促進專項經費支出進度。
支出績效自評報告範文 篇9
一、學院基本情況
（一）學院概況
xx職業技術學院於20xx年8月掛牌成立，是一所經雲南省人民政府批准、教育部備案的全日制公辦普通高等職業學院，由xx市人民政府舉辦，業務接受雲南省教育廳指導。以“立足，服務雲南，面向全國，輻射南亞東南亞”為辦學定位，推進產教深度融合、校企緊密合作，為促進區域產業轉型升級和經濟社會發展培養高素質技術技能人才。
xx職業技術學院20xx年末實有人員編制75人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制75人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業人員75人（含參公管理事業人員0人）。離退休人員0人。
（二）績效目標設立及完成情況
1.項目支出
初步完成信息化一期建設工程
2.整體支出
任務：xx職業技術學院在校生規模達到1800人，能夠保障學院正常運轉，滿足正常教學需要。
措施：
⑴完成20xx年招收高職大專生1500人；
⑵按照省發改委的批覆，加快校園規劃建設；
⑶加強師資隊伍建設；
⑷拓展專業設定。
（三）預算批覆及決算情況
20xx年收入預算批覆2784.40萬元，其中：一般公共預算財政撥款2784.40萬元；支出預算批覆2784.40萬元，本級財力安排的支出2784.40萬元，其中：基本支出1502.40萬元，項目支出1282萬元。
20xx年決算收入19704.78萬元，其中：一般公共預算財政撥款18775.4萬元，事業收入929.38萬元，上年結轉859.6萬元；決算支出16152.16萬元，其中：基本支出2983.90萬元，項目支出13168.26萬元，項目支出結轉4412.22萬元。
（四）部門預算管理制度建設情況
1.抓好績效目標編制，及時報送績效目標
在編制項目預算時，結合學院目前發展情況及事業目標，擬定科學合理的績效目標，旨在做好資金導向及目標設定，確保項目預算符合學院實際，保障資金流向科學合理，同時向相關部門報送績效目標。
2.不斷制訂完善相關管理制度
學院正在制訂財務管理、預算管理、內部控制等管理制度。通過加強“三重一大”事前、事中、事後的監督及認真執行上級有關項目建設和資金使用的職業技術紀律和財務制度，確保了項目安排和資金使用合法合規，程式不漏、手續不缺，檔案完整、規範。
二、績效自評工作情況
（一）績效自評目的
通過績效目標的設定情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現情況自我評價，了解資金使用是否達到了預期目標、資金管理是否規範、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在問題及原因，及時總結經驗，改進管理措施，不斷增強和落實績效管理責任，完善工作機制，有效提高資金管理水平和使用效益。
（二）自評指標體系
部門整體支出項目整體評價的內容包括項目投入、過程管理、產出及效果四個方面，評價指標分為三級，包括5個一級指標，12個二級指標，具體詳見附屬檔案。
（三）自評組織過程
成立績效自評領導小組，由書記任組長、分管財務副院長任副組長，黨政辦公室、計畫財務處、紀檢監察處、資產處、教務處等部門為小組成員，組織開展20xx年學院績效自評工作。
自評小組根據業務資料、財務資料，按照自評方案對履職效益或質量做出評判；對照評價指標體系與標準，通過分析年初設定的績效目標完成情況及實施效果，對部門整體績效情況進行綜合性評判；分析存在的問題及下一步工作目標；形成評價結論並撰寫自評報告。
（四）評價情況分析及綜合評價結論
通過對“xx職業技術學院20xx年度部門整體支出”績效目標的完成情況和績效實現情況進行綜合評價。鑒於學院20xx年大專生計畫招收1500人，實際招收1800人，20xx年實際在校生規模2512人，在校生規模超計畫完成；由於學院於20xx年新成立，目前沒有大專畢業生的原因，xx職業技術學院20xx年度整體支出績效自評分為90分，整體支出自評等級為“良”。
三、存在的問題和整改情況
（一）存在的問題
1.績效評價體系不夠完善。
2.績效評價操作性不足。部分績效目標量化程度不夠。績效考核過程中無法科學、直觀的體現目標完成情況。
（二）整改情況
為落實政府會計制度改革目標，以及《中共中央、國務院關於全面實施預算績效管理的意見》(中發〔20xx〕34號)等檔案關於緊緊圍繞提高財政資源配置效率，將績效理念和管理方法融入預算編制、執行和監督全過程等要求。經研究，我院重點在年初項目績效目標定量定性平衡設定、過程控制、評價、糾偏、評價結果運用等環節制定整改措施並組織實施，進一步完善符合學院預算實際的績效管理制度，充分使用信息系統，確保工作質量和效果。具體措施和效果如下。
1.加大宣傳，統一認識。學院高度重視，在中層幹部大會、教職工大會等多次會議上強調績效管理的重要性，確保將財稅體制改革、全面實施預算績效管理等要求、意義及措施等精神傳達到位。切實增強事先有目標、事中有考核、事後有評價、評價有運用的績效管理意識，提升學院績效管理水平。
2.進一步完善績效預算績效管理體系，最大可能設定定量考核指標。建立健全定量和定性相結合的共性績效指標框架。構建定量和定性相結合的共性績效指標框架，所有績效目標編制必須細化、量化，確保績效目標評價可以真實反映項目效益，突出結果導向，重點考核實績，切實提升項目管理水平，提高資金使用效率。收入方面，重點關注收入結構、收入完成情況及效率、減收風險點；支出方面，重點關注預算資金配置效率、使用效益，特別是重大政策和項目實施效果。細化並明確每一個考核點。
3.搭建績效管理全程信息化管理平台。構建起以“預、核、決”為主體，“收費管理、人員支出管理、獎助學金髮放管理”等多項功能並重的財務閉環管理系統。目前已逐步將預算績效目標設定、中期評價、糾偏、績效評級、結果運用等全過程融入信息化系統，切實提高績效管理科學化水平及工作效率。
4.績效自評結果套用。一是績效評價結果作為下年安排xx職業技術學院整體支出資金的重要依據，為預算編制提供參考，其在績效因素分配資金占比達將20%以上；二是利用績效評價結果，促進學院各部門及學院增強責任和效益觀念，提高資金支出決策水平、管理水平和資金使用效果。對績效評價結果中存在的問題，督促落實整改措施，及時督促相關部門調整工作計畫、績效目標，加強項目財務管理，提高資金使用效益；通過績效評價結果了解資金的配置是否合理，是否發揮了應有的作用，支出規模是否適當，總結經驗和教訓，進一步改進工作。
（三）主要經驗及做法
1.績效目標設定深度融入學院事業發展。根據學院年度工作重點、重大事項及發展目標，設定涵蓋經濟效益、社會效益、可持續發展效益等多方面的整體支出績效目標。
2.督查落實
主要是由學院紀委牽頭，紀檢監察處進行督促檢查，落實主體責任，每月督查工作計畫完成情況，不能完成計畫的，從主觀原因查找問題，啟動問責機制。
支出績效自評報告範文 篇10
為做好20xx年度部門整體支出績效自我評價工作，強化績效理念，提高財政資金使用效益，根據《宜章縣財政局關於做好縣級預算部門績效自評工作的通知》（宜財績〔20__〕46號）檔案精神，我單位認真開展20xx年預算支出績效自評工作。現將自評情況報告如下：
一、部門基本概況
（一）職能職責
堅持以民眾保健工作為基礎，面向基層，預防為主，為民眾提供健康教育，預防保健等公共衛生服務；在切實履行公共衛生職責的同時，開展基本醫療服務等。
（二）機構基本情況（及所屬事業單位）
宜章縣鄉鎮衛生院堅持以民眾保健工作為基礎，面向基層，預防為主，為民眾提供健康教育，預防保健等公共衛生服務；在切實履行公共衛生職責的同時，開展基本醫療服務等。
鄉鎮衛生院衛生事業單位包括縣中醫職業中專學校、縣玉溪鎮衛生院、岩泉鎮中心衛生院、梅田鎮中心衛生院、黃沙鎮中心衛生院、里田鎮中心衛生院、瑤崗仙鎮衛生院、五嶺鎮衛生院、白石渡鎮衛生院、楊梅山鎮衛生院、梅田鎮麻田衛生院、漿水鄉衛生院、迎春鎮衛生院、長村鄉衛生院、一六鎮衛生院、栗源鎮衛生院、天塘鎮衛生院、莽山瑤族鄉衛生院、笆籬鎮衛生院、笆籬鎮白沙圩鄉衛生院、關溪鄉衛生院、赤石鄉衛生院、楊梅山鎮平和衛生院23所鄉鎮衛生院。核定差額編制1189名。實有人員1699名，其中，一般公共預算財政補助開支人數997人，經費自理人數702人。
（三）整體支出情況
20xx年度本年收入36053.66萬元，其中：財政撥款收入8521.9萬元；上級補助收入0萬元；事業收入27531.76萬元。經營收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入0萬元。
20xx年度支出合計36053.66萬元，其中：基本支出30531.39萬元；項目支出5522.27萬元；上繳上級支出0萬元；經營支出0萬元；對附屬單位補助支出0萬元。
二、一般公共預算支出情況
（一）基本支出情況
宜章縣鄉鎮衛生院屬於差額撥款單位，20xx年度納入縣財政預算的有人員經費1099.51萬元，財政已按時全額撥付到位。
（二）20xx年收入支出決算情況
20xx年度以支定收確認的總收入為1099.51萬元，年度總支出為1099.51萬元，其中基本支出1099.51萬元，用於保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的支出，包括人員經費和公用經費，經費支出使用比例為100%，無項目支出。
三、縣本級其他財政性資金實施情況
20xx年度鄉鎮衛生院無政府性基金預算支出、國有資本經營預算支出和社會保險基金預算支出實施項目。
四、基本支出使用管理情況
各鄉鎮衛生院建立健全了收入、支出、政府採購、資產管理以及公務接待管理、差旅費、培訓費等財務管理制度，成立了內部控制工作領導小組，加強內部控制和監督。資金使用符合國家財經法規和財務管理制度規定以及有關專項資金管理辦法的規定。各項經費支出實行一支筆審批制度，嚴格公務接待費、差旅費、會議費和培訓費審核審批程式，“三公”經費較好地控制在預算範圍之內，有效杜絕了資金使用擠占、挪用、虛列支出等情況，確保了資金使用的規範性、安全性和有效性，切實降低各醫院運行成本。
五、資產管理情況
各鄉鎮衛生院制定了資產管理制度，對本單位公共財產物資實行統一管理、統一調配，建立了資產實物管理台賬，根據各部門的需求制訂了採購計畫，按國有資產配置、政府採購和有關規定加強管理，程式到位，專人管理，對取得的資產及時進行會計核算，每年對財產物資進行清查、盤點、核對、處理。截至20xx年12月31日資產總計39925.94萬元，保證了國有資產的保值增值。
六、部門整體支出績效情況
20xx年，各鄉鎮衛生院通過加強預算收支的管理，不斷建立健全內部管理制度，理順內部管理流程，部門整體支出管理情況得到了提升。部門整體支出績效情況如下：
（一）社會效益評價
多年來，鄉鎮衛生院廣大醫務工作者恪盡職守，忠誠擔當，以科學的精神、高尚的醫德、精湛的醫術奮戰在治病救人、救死扶傷的第一線。20xx年新冠疫情進入常態化，廣大醫務工作者的“逆行”，得到了民眾的點讚和致敬，讓民眾滿意，也推動健康宜章建設邁入新征程。
（二）經濟性評價
1、從源頭抓起，科學合理編制經費預算。根據縣財政預算改革的有關要求，結合單位實際需要，按標準、按項目科學認真編制部門預算。
2、預算執行方面，支出總額控制在預算總額以內；不存在截留或滯留專項資金情況。
（三）行政效能評價
為強化部門整體支出，加強國有資產管理，提高資金使用效益，在財務管理和厲行節約方面開展了大量工作，行政效能顯著。
1、在原有相對健全的財務管理制度基礎上，適時地、針對性地進行了相關制度的增補，制度的建立更為完善。
2、重視制度的學習和宣講工作，並已逐步形成了崇尚厲行節約反對浪費的機關文化。根據中央、湖南省、郴州市人民政府下發的《黨政機關厲行節約反對浪費條例》《湖南省黨政機關國內公務接待管理辦法》《宜章縣縣直機關差旅費管理辦法》等一系列檔案精神，組織單位人員學習，強化了我院厲行節約管理意識。
3、加強醫療服務質量建設，嚴肅查處大處方、亂檢查、亂收費等行為，切實控制醫療費用不合理增長，確保廣大民眾得實惠。
4、在健康扶貧“一站式”結算服務平台，為貧困人員提供“一站式”即時結算服務。住院報銷時，通過城鄉居民醫保信息系統一次性結算、補償到位，患者只需支付自付費用即可，徹底解決了全縣貧困人員就醫報賬“多頭跑、耗時長、手續繁、效率低”的問題，極大提高了工作效率，獲得了各級領導的好評。
七、存在的問題用原因分析
年初預算的編制較為精細，按照費用支出的使用範圍和內容，進行了類、款、項三個層級的明細預算，並按照預算的最末級明細進行預算支出管理。但對於追加的預算資金，沒有進行預算分解，編制明細預算，因此涉及追加預算資金的預算管理均僅從總額進行控制，不便於對其進行精細化的預算管理和分析評價。
八、下一步改進措施
1、細化預算編制工作，認真做好預算的編制。進一步加強內部機構的預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求，本著“勤儉節約、保障運轉”的原則進行預算的編制；編制範圍儘可能地全面、不漏項，進一步提高預算編制的科學性、合理性、嚴謹性和可控性。
2、在日常預算管理過程中，進一步加強預算支出的審核、跟蹤及預算執行情況分析。結合實際情況，完整、準確地披露相關財務信息，儘可能地做到決算與預算相銜接。
3、科學執行績效預算管理制度。一是進一步最佳化績效評價指標體系。部門整體績效評價工作是一項長期性的工作，專業性強，工作量大，建議財政有關部門進一步加強開展相關的業務培訓，完善績效評價方法和評價指標體系，組織開展部門之間、單位之間的經驗交流，多注重督促指導推進績效評價的開展。二是加強對績效評價結果的運用。推動相關制度建設，逐步建立以績效為導向的預算編制模式，將績效評價從事後評價湘預算編制、審查批准、執行過程等前置環節延伸，建立以績效為導向的編制模式，把績效考評的結果作為編制部門預算的重要依據。
支出績效自評報告範文 篇11
為貫徹落實好農機購置補貼惠農政策，根據上級相關要求，我們嚴格按照農機補貼有關政策制度，圓滿完成20__年農機購置補貼工作，現將自評情況報告如下:
一.績效目標分解下達情況
（一）中央下達臥龍區農機購置補貼轉移支付預算
1.中央財政農機購置補貼資金
根據《南陽市財政局 南陽市農業農村局關於提前下達20__年中央財政農業生產發展資金（耕地地力保護補貼農機購置補貼）預算指標的通知》（宛財預【20__】166號）和《南陽市財政局 南陽市農業農村局關於調劑部分縣區中央財政農機購置補貼資金的通知》（宛財預[20__]491號）精神，20__年上級分別下達我區中央財政農機購置補貼資金為659萬元和350萬元（爭取調劑資金），合計1009萬元，20__年度結轉中央財政農機購置補貼資金35.9605萬元（宛財預【20__】155號），合計20__年度可用中央財政農機購置補貼資金1044.9605萬元。
2.省級財政農機購置補貼資金
20__年度下達我區省級財政農機購置補貼資金32萬元（宛財預【20__】584號）, 20__年度結轉省級財政農機購置補貼資金55.6090萬元（宛財預【20__】385號），合計20__年度可用省級財政累加補貼資金87.6090萬元。
（二）上級下達我區績效目標
1.中央轉移支付（項目）年度目標
（1）提高農機化水平；
（2）推進農業綠色發展；
（3）調整最佳化農業結構。
2.績效目標：
農機購置補貼機具數≥472台（套）；農作物耕種收綜合機械化率比上年增加1個百分點；農機購置補貼年度資金兌付率≥90%。
3.省級轉移支付（項目）績效目標：
年度目標：
（1）提高農機裝備技術含量，增強農業綜合生產能力。
（2）推進“四優四化”，助力農業供給側結構性改革。
（3）突破機械化薄弱環節制約，協調提升機械化水平。
（4）減輕不利天氣對農業生產的影響，確保糧食品質，推進農業規模化經營。
（5）促進農作物秸稈利用機械化技術推廣，有效節約秸稈資源。
（6）堅持綠色生態導向，支持環境生態保護。
（7）進一步協調農民購買和使用特定機具的積極性。
具體績效目標：
一是省級累加補貼機具為17台（套），受益戶數16戶左右。
二是補貼對象確認準確率為≧95％，補貼檔案的規範、完整率為≧98％。
三是項目完成時間為20__年度，縣級資金兌付時限為60天。
四是主要農作物綜合機械化率增長為≧0.5％。
五是補貼政策公開率為≧90％，市縣補貼工作考核率為≧95％。
六是補貼對象滿意度≧90％。
二.績效目標完成情況分析
20__年度臥龍區共補貼各類機具573台（套），其中輪式拖拉機188台（含120馬力以上四驅拖拉機29台），花生收穫機147台（含自走式花生撿拾收穫機84台），秸稈撿拾打（壓）捆機25台，免耕播種機30台，穴播機52台，旋耕機84台，自走輪式穀物聯合收割機18台，自走式玉米收穫機4台，其他各類機具25台。直接受益戶420戶。臥龍區20__年度中央農機購置補貼資金執行1044.8980萬元，補貼資金已執行完畢，中央資金使用率為99.99％，資金兌付率100%。結餘20__年度中央財政資金0.0625萬元，拉動直接投入2534.5550萬元。提升了我區農機化水平，農作物耕種收綜合機械化率比上年增加1.5個百分點，最佳化了農業機械裝備結構，促進了農民節本增收，強力推動了我區農業現代化進程。
20__年度使用省級累加補貼資金34.3560萬元（其中使用20__年度省級資金12萬元，使用20__年度結餘省級資金22.3560萬元）,20__年度省級累加補貼資金0結餘（其中20萬元用於20__年低揚塵花生撿拾收穫機試驗示範補助項目，12萬元用於20__年度省級累加補貼機具），結餘20__年度省級資金33.2530萬元。共補貼秸稈撿拾打（壓）捆機25台，深松機1台，直接受益戶26戶。省級資金使用率為62.04％，資金兌付率100%，農作物耕種收綜合機械化率比上年增加0.5個百分點。
我區利用國家農機購置補貼政策導向作用，調動廣大農民購機積極性，實現我區花生生產全程機械化新的突破；降低了花生收穫勞動強度，解決了困擾我區花生產業發展的瓶頸，促進農民增產增收。持續多年的推廣和農機購置補貼政策的實施促進了我區花生生產全程機械化水平的提高。通過農機購置補貼，有效的引導農民購買農機裝備，農機新機具新技術得到較好發展，農機裝備得到調整最佳化，有效促進了我區現代農業的發展，為鄉村振興提供了堅實的裝備支撐。
三.偏離績效目標的原因和下一步改進措施
本年度沒有嚴重偏離績效，但存在補貼資金不足，滿足不了我區購機補貼需求。
四.績效自評結果擬套用和公開情況
績效自評結果將大力提高農機購置補貼工作效率，改善工作環境質量，確保農機購置補貼資金不折不扣落實到位，促進臥龍區農機化事業快速發展。
我們在臥龍區人民政府的網站農機購置補貼專欄和河南省農機購置補貼信息公開專欄分別公開各級補貼政策等信息、擬補貼對象公示信息、補貼實施進度和享受補貼購機者信息實時公布。
五.其他需要說明的問題
無需要說明的問題。
為做好下一年度的農機購置補貼工作，特提出以下建議：
1.繼續加大宣傳力度，提高政策知曉度。
2.建議加大對新型重點項目機具的補貼力度，如增加設施農業機械補貼資金額度和適當降低保有量已趨向飽和的輪式拖拉機補貼額度，以充分調動購機戶積極性，以機具數量保重點項目任務完成，推動農機科技進步。
3.加大向上資金爭取力度。
支出績效自評報告範文 篇12
為全面落實好殘疾人兩項補貼政策，改善殘疾人生活狀況，保障殘疾人基本生活權益，依據國發〔〕52號《國務院關於全面建立困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼制度的意見》及省、市《殘疾人生活和護理補貼實施辦法》要求和具體部署，現將xx年我縣殘疾人兩項補貼工作情況匯報如下：
一、實施情況
xx年未我縣殘疾人兩項補貼8108人，年度發放資金541.4853萬元，其中重度殘疾人護理補貼3740人、265.644萬元，困難殘疾人生活補貼4368人、284.8413萬元，全年動態調整新增享受兩項補貼777人、退出417人。全年撥付殘疾人兩項補貼541.4853萬元，其中中央、省下撥資金171.2萬元，縣財政安排383萬元，xx年“兩項補貼”資金全部通過金融機構發放到位。
二、工作做法
（一）健全管理制度。為確保殘疾人兩項補貼制度落到實處，我縣民政、財政、殘聯聯合下發了關於印發《xx縣xx年度困難殘疾人生活和重度殘疾人護理補貼實施辦法》的通知，明確我縣兩項殘疾人補貼發放的.範圍、標準和程式，對此兩項工作進行了提前謀劃和部署。
（二）嚴格審核審批程式。各級部門嚴格按照檔案規定進行申請、審核和審批。按照本人或者委託法定監護人向村級申請、鄉鎮政府初審並公示、縣級殘聯審核、縣級民政審批、財政部門打卡發放的程式規範化管理，確保城鄉殘疾人兩項補貼制度全覆蓋。
（三）公開公示。鄉鎮政府每月將審定合格名單在鄉鎮政府公示欄和申請人所在村（居）委員會、村民小組、社區醒目位置公示7天以上。同時公示殘疾人兩項補貼的宣傳單（補貼對象、補貼標準、申請所需材料和申請審核審批程式）。縣級民政局及時將補貼資金髮放情況公示在本級網站上。卡貧困人口數據於兩殘系統未能實現對接，如能有效銜接，各級審核部門就能節約部分審批時間。
（二）進一步加強鄉鎮民政工作人員力量，明確民政、殘聯、財政等部門具體的職責分工，力爭縮短審批時間，確保資金及時撥付到賬。
（三）加強政策宣傳通過民生工程信息網、政府信息公開網、村(居)公開欄、入戶宣傳等多種渠道，加強殘疾人生活和重度殘疾人護理補貼政策的宣傳，讓補貼政策家喻戶曉。確保“兩項補貼”政策落實到位，讓“兩項補貼”民生工程惠及更多符合條件的殘疾人，切實改善他們的生活狀況。
支出績效自評報告範文 篇13
一、基本情況
（一）教育扶貧資金項目預算和績效目標情況。
20xx年度海口市秀英區教育局收到教育扶貧資金，截止20xx年12月1日，財政共下撥208.57萬教育扶貧資金，此筆預算數包括109.82萬惠及936人名建檔立卡貧困戶子女，44.115萬惠及366名家庭經濟困難學生，54.64萬惠及農村低保戶子女409人其餘為農村低保發放金額，無結餘資金。
（二）財政專項扶貧資金項目績效目標設定情況。
已全部按時精準發放家庭經濟困難學生教育保障資金208.57萬元。
二、績效自評工作開展情況
開展範圍為全區所有建檔立卡戶家庭，對象為全區幼稚園至中職生936名建檔立卡學生；366名家庭經濟困難學生；409人其餘為農村低保，通過我局自查及各鎮村幫扶責任人上報是否有漏發情況等方式進行自評。
三、績效目標完成情況分析
（一）項目資金情況分析。
20xx年總計下撥教育扶貧資金208.57萬元，已經使用208.57萬元，發放率100%，資金支出進度100%。其中家庭貧困學生髮放109.82萬，家庭經濟困難學生髮放44.115萬元及農村低保戶子女發放54.64萬元。
（二）項目績效指標完成情況分析。
1.此筆預算中的109.82萬惠及936人名建檔立卡貧困戶子女，44.115萬惠及366名家庭經濟困難學生，54.64萬惠及農村低保戶子女409人其餘為農村低保發放金額，無結餘資金。
2.效益指標完成情況分析。
項目的執行使得建檔立卡學生輟學率為0%和受益建檔立卡936人。使得家庭經濟困難學生輟學率為0%和受益366人.使得農村低保輟學率為0%和受益409人，無結餘資金。
3.滿意度指標完成情況分析。
項目的有效執行，使得建檔立卡家庭小孩；家庭經濟困難學生；農村低保上學資金負擔相應減輕，受資助家庭滿意度達100%。
支出績效自評報告範文 篇14
一、部門（單位）基本情況
1.職能職責
xx幼兒師範高等專科學校(原郴州師範學校)是20__年經湖南省人民政府批准、國家教育部備案的全日制公辦普通高等學校，是財政補助全額撥款的事業單位。主要職能是培養全日制師範類大專學生，學校堅持“做大做強教師教育類專業，做精做優藝術技術類專業，突出幼兒師範特色”的辦學定位，努力打造“有特色、高質量、高水平”的“龍頭、省內一流、全國知名”的幼兒師範高等專科學校品牌。
2.機構設定
截至20xx年末，全校編制數276人，實有人數260人，另外聘教職工84人，總計教職工344人，學生達7065人。學校有黨群機構6個：黨政辦公室、組織宣傳人事處、紀檢監察室、工會、團委、婦委會；行政機構7個：教務處、科研處、計畫財務處、招生就業指導處、學生工作處、後勤管理處、保衛處；系部6個：學前教育系、初等教育系、藝術系、教育技術系、繼續教育部、基礎課教學部。
二、一般公共預算支出情況
20xx年度實際總支出為11061.32萬元。其中基本支出7064.51萬元，項目支出3996.81萬元。
20xx年收入年初預算數為9529.5萬元，全年預算數為12822.82萬元，年末決算數為11061.32萬元。其中財政撥款收入年初預算數為7329.5萬元，年末決算數為10226.86萬元，事業收入年初預算數為2200萬元，年末決算數為551.42萬元，其他收入的年末決算數為283.04萬元。
20xx年支出年初預算數為9529.5萬元，年末決算數為11061.32萬元，年末決算數按照支出經濟分類，其中工資福利支出6383.88萬元，商品和服務支出1554.22萬元，對個人和家庭的補助支出1232.05萬元，資本性支出（基本建設）979.84萬元，其他資本性支出911.33萬元。
（一）基本支出情況
我校20xx年基本支出7064.51萬元。主要有以下支出：
1、工資福利支出5291.63萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出；
2、商品和服務支出754.99萬元，主要包括：辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出；
3、對個人和家庭的補助支出613.15萬元，主要包括：撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等；
4、資本性支出404.74萬元，主要用於辦公設備購置、專用設備購置、信息網路及軟體購置更新等。
20xx年度“三公”經費支出預算10.96萬元，實際支出9.44萬元，占預算的86.13%。公務接待費預算2.46萬元，實際支出為0.62萬元，占預算的25.2%；公務用車購置及運行費支出預算為8.5萬元，實際支出為8.82萬元，超預算3.8%；因公出國（境）費預算為0萬元，實際支出為0萬元。20xx年度“三公”經費支出是嚴格執行市委、市政府的相關規定，進行了有效地控制，嚴格按照計畫、標準執行，總決算數小於預算數，其中公務用車購置及運行費支出超預算，是因為20xx年公務用車油費使用了7萬元，車齡長車輛老化維修費增加，發生維修費1.5萬元。
（二）項目支出情況
20xx全年預算下達項目資金總計5758.31萬元，我校20xx項目支出3996.81萬元，明細如下：
1、業務工作經費：
1.1業務工作經費（思政科普）：預算下達38.72萬元，支出38.01萬元，主要用於高校思政建設，知識普及活動經費等。縮小我校思政等相關資金缺口，為我校日常工作等正常開展提供經費保障，提升我校辦學能力。加大學校科研科普工作力度，提高教師專業水平。
1.2公費定向教師培養：預算下達1831.86萬元，支出1831.86萬元，主要用於支付培養公費師範生及教學人員的相關經費，差旅費，水電費，專用設備購置，書籍費等。打造教師公費定向培養基地，公費生在校學習期間的學費、住宿費、軍訓服裝費、教材費免繳，課程有保障，擴大培養規模，緩解農村教師培養補充不足的矛盾。
1.3中等職業學校免學費：預算下達2.68萬元，支出2.68萬元，主要用於用於教學人員的培訓差旅費，學生活動經費，中職階段學生在校學習期間的學費、住宿費、軍訓服裝費、教材費免繳，課程有保障，緩解學生學業經濟壓力，提高學校辦學質量和水平。
2、運行維護經費：無
3、市級專項資金：
3.1編制經費：預算下達332.96萬元，支出332.96萬元，主要用於彌補教學人員經費不足部分，維持學校各項工作運行正常，擴大教師規模，提高辦學條件，推動學科、專業集群拓展，人才培養模式創新，提高教學質量。
3.2獎助學金：預算下達590.04萬元，支出576.75萬元，主要用於學生的獎學金和助學金髮放，讓各項國家資助政策按規定得到落實，教育公平顯著提升，滿足家庭經濟困難學生基本學習生活需要。
3.3教育專項建設資金：預算下達2938.25萬元，其中圖書館工程建設、裝修及設施設備購置及變壓器採購安裝經費699.59萬元，學海廣場工程建設經費60萬元，體育館工程建設及邊坡支護建設經費1568.81萬元，校園四期道路建設經費200萬元，主水電官網改造經費120萬元，校園建成區域綠化完善經費150萬元，室外籃球場建設（四食堂樓頂）及室內籃球場改造經費30.22萬元，食堂裝修設施設備經費3.78萬元，運動場後山護坡建設經費105.85萬元。
實際支出總計1194.94萬元，其中圖書館工程建設、裝修及設施設備購置及變壓器採購安裝經費支出50.4萬元，學海廣場工程建設經費支出56.9萬元，體育館工程建設及邊坡支護建設經費支出894.53萬元，校園四期道路建設經費支出62.71萬元，主水電官網改造經費支出81.91萬元，室外籃球場建設（四食堂樓頂）及室內籃球場改造經費支出0.66萬元，食堂裝修設施設備經費支出3.77萬元，運動場後山護坡建設經費支出44.06萬元，主要用於校園建設投入工程款的支付，圖書館及食堂設施設備改造升級購置等，改善校園環境。
以上支出做到了費用支出制度健全，會計核算規範，設備購置有預算、申購審批，物資採購嚴格按政府採購等規定執行，履行規定的程式和手續，嚴格單據送審和資料完整制度。
三、政府性基金預算支出情況
我校無政府性基金。
四、國有資本經營預算支出情況
我校無國有資本經營資金。
五、社會保險基金預算支出情況
我校無社會保險基金。
六、部門整體支出績效情況
我校不斷健全財務管理制度，制定了《xx幼兒師範高等專科學校採購內控制度》（幼專校發〔20xx〕11號）、《xx幼兒師範高等專科學校公務接待管理實施細則》（幼專校發〔20xx〕7號）、《xx幼兒師範高等專科學校公務卡報銷結算管理辦法》等，財務管理上堅持執行國家有關法律、法規和財務規章制度；堅持勤儉辦學；正確處理事業發展需要和資金供給的關係，社會效益和經濟效益的關係。在增人增資費用、招聘費用、學生獎助學金等費用中設立專門人員核算並執行，多部門共同協作、相互監督，合理合規開支。新建樓堂館所面積控制率、“三公經費”控制率均達標，另外我校在預算管理執行過程中支出符合國家財經法規和財務管理制度規定以及有關專項資金管理辦法的規定，資金撥付有完整的審批程式和手續，項目支出按規定經過評估認證，支出符合部門預算批覆的用途，資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況，並且我校按規定內容公開預決算信息。
在預算管理一體化國庫集中支付管理下，財政國庫集中支付結餘不再按權責發生制列支，因此本年財政撥款賬務無結轉結餘。
我校部門整體支出年末決算數大於年初預算數，主要是因原上報市財政預算不含中省資金、公費生培養經費、生均獎補等資金，故實際收入超出上報年初預算數額。而上報市財政預算金額並不能滿足學校正常運行維護和發展所需。
我校部門整體支出績效良好，在黨委、行政的正確領導下，全體教職工按照既定部署，大力實施“三高四新五全”戰略，圍繞“七抓四辦”工作要點求真務實、勠力進取，取得了系列成績，較好地完成了各項目標任務，具體如下：
1、人才隊伍建設日趨最佳化合理
按照學校黨委提出的“五個一”要求抓好師德師風教育整頓，取得了較好成效。在20xx年湖南省師德師風建設年“身邊的好老師”徵文比賽，學校2篇獲二等獎，3篇獲三等獎，通過評選表彰第二屆“湘幼系列”教書育人楷模為教職工樹立榜樣，促進隊伍建設；全年公開招聘編內教師6名，招聘編外教師16名，其中碩士研究生學歷8名，人才選聘保證了教師隊伍在年齡結構、知識結構上的梯次配置；20xx年遴選推薦湖南省職業院校教師素質提高計畫國家級、省級項目培訓對象41人，其中國家級項目培訓對象30人、省級項目培訓對象11人;遴選推薦20xx年國內學校訪問學者2人、湖南省普通高校青年骨幹教師培養對象3人，為青年骨幹教師培養注入活力；通過做好崗位設定工作，爭取到“雙肩挑”崗位15個，“雙身份”崗位3個，解決了學校管理崗位與專輯崗位間相互交流的矛盾，首次崗位設定聘任得以落實。
2、教學質量、職業技能穩步提升
20xx年度湖南省職業院校技能競賽學校在三個賽項7人獲獎，獲3個省二等獎，4個省三等獎;全國大學生英語競賽共獲省特等獎2個，一等獎3個;湖南省大學生英語口語網路大賽獲省一等獎;參加省教育廳組織的就業指導課程創新大賽獲三等獎;20xx年湖南省“楚怡杯”職業院校教師職業能力競賽教學能力比賽，獲高職高專組教育與體育大類專業課程教育與體育大類一等獎第一名，並獲國賽三等獎。著眼專業建設，提升教學質量。完善機構和制度，成立了教學指導委員會、專業建設委員會，出台了課程帶頭人、專業負責人、教學團隊、精品課程建設管理等系列制度，進一步提升了廣大教師對專業建設和課程教學的認知，促進了各專業建設水平的提高。
3、科研工作取得成就
20xx年實現省社科類課題立項1個，實現學校零的突破;申報教育科學研究規劃課題16個、科學研究項目16個、職業教育教學改革項目12個，省教育科學研究工作者協會課題17個，結題項目33個。全年參編教材19本，發表學術論文97篇。全年科研數量和質量較往年有較大增加和提升。
4、完成二期項目建設地方專項債1.8億爭資立項
完成《“十四五”規劃編制》、為學校進一步發展奠定了基礎;新建體育館即將竣工，老圖書館升級改建工程，行政樓前坪的停車場車位提質擴容工程的建設，學校硬體建設的投入，將會向社會展現幼專全新面貌。
5、為郴州本地提供更多學前教育專業學位
與郴州綜合職業中專簽訂合作辦學契約，共同開展“3+2’模式的五年制人才培養方案，共享教育教學資源。
6、學習教育持續推進
各黨總支在學生中開展輔導講座近30場，總計參與師生9000餘人次，為統一和提高師生員工思想認識打下了堅實基礎。
7、解決學校的急事、學生的難事
出台學校《“十四五”規劃編制》，為學校未來五年發展繪就美好藍圖，校園文化建設持續投入，“一院一品”格局加速形成，對宿舍消防水網改造升級，緩解學生熱水供應不足問題，新建體育館即將竣工，解決學生身體鍛鍊場地不充裕問題。
與第一人民醫院開展醫教合作項目，解決學生就醫難問題，組織發放自考本科畢業證729本，解決學生學歷提升難問題，開展學生國語測試、教師資格證考試、育嬰師考試等校內考點服務，解決學生“考證難”問題。
8、解決社會所盼的事
積極回響省市鄉村振興戰略，牽頭成立幫扶工作隊，入駐宜章縣五嶺鎮鄧家灣村開展鄉村振興工作。承辦幼稚園園長任職資格的培訓，開展“三進一亮”活動，走進社區進行幫扶。
七、存在的問題及原因分析
問題：1、在建工程完工投入使用未及時辦理竣工財務決算。
2、個別項目預算完成率不高。
原因分析：1、建立健全有關規章制度，加強內部控制，彌補管理漏洞，及時按程式辦理竣工財務決算。
2、預算編制管理不夠精細化。
八、下一步改進措施
按照預算管理要求，進行精細化預算編制管理。預算單位應根據年度工作目標，結合上年預算執行情況，實事求是的分析當年資金需求，對包括上年結餘、預算收入、本年追加，根據年度工作目標需要，通過測算進行年度預算編制。保證預算安排既能體現“過緊日子”的節約原則，又能充分滿足學校正常運轉需要。並以此作為年度預算執行、控制和對部門處、室進行預算管理、評價考核的依據。
九、部門整體支出績效自評結果擬套用和公開情況
我校將運用現有的績效自評結果做好經驗總結，為以後的預決算工作、預算執行工作提供數據參考。績效自評報告連同附表在我校的入口網站上公開，接受社會監督。
支出績效自評報告範文 篇15
一、縣級批覆資金情況
我局承擔臨城縣20xx年度財政銜接資金統籌整合使用道路建設項目實施任務，該項目分三批實施，一批項目縣級批覆總投資3374.3萬元（其中建築工程3292萬元），二批項目縣級批覆總投資20xx.51萬元（其中建築工程1975.775萬元），三批項目縣級批覆投資778.59萬元（其中建築工程757.44萬元），合計批覆總投資6222.4萬元（其中建築工程6025.215萬元）。
二、項目安排情況
我局承擔的臨城縣20xx年財政涉農資金統籌整合使用道路建設項目系鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接有效項目。一批項目涉及臨城鎮等八個鄉鎮官都村等49個村，該工程資金使用扶貧整合資金和縣級專項扶貧資金，主要建設內容為建設道路311520平方米，小橋2座，道路配套1處等。二批項目道路工程覆蓋25個村莊、路燈工程覆蓋7個鄉鎮58個村莊，該工程資金使用扶貧整合資金和縣級專項扶貧資金，主要建設內容為道路建設141330平方米，路緣石6200米，邊溝1200米；修繕小橋2座，拆除圬工總計114立方米；7個鄉鎮58個村莊1510盞路燈。三批項目涉及臨城鎮（北駕廻村、陳家崇村、磁窯溝村、南駕廻村、中駕廻村）、黑城鎮（王家莊村）、石城鄉（王家輝村、石匣溝村、安上村）、郝莊鎮（官都村）、趙莊鄉（雞亮村）5個鄉鎮11個村道路建設、道路護欄等，主要建設內容為建設道路71634平方米，道路護欄1250米，鋪設花磚3300平方米等。
三、項目管理情況
（一）資金到位。（含中央資金、地方資金、其他資金）。資金已全部到位。
（二）資金安全。資金的支付，均按照施工契約約定，根據鄉村振興局資金支付審批程式逐級報批後由財政部門支付，資金支付使用安全。
（三）組織實施。項目實施均採用公開招投標和政府採購方式進行，招投標程式規範，備案資料齊全，檔案管理規範。在施工過程中，由監理單位全程監管，確保工程質量。
支出績效自評報告範文 篇16
一、項目概況
（一）泰來縣農業機械管理總站屬於全額撥款的參照公務員管理的事業單位，下設農機推廣站和農機監理站兩個事業單位，現有在職職工27人。主要負責全縣的農業機械化生產、新型農機具的推廣、農機駕駛員的安全檢驗及農機具購置補貼等業務。近年來，在縣委、縣政府的領導下高質量、高標準的完成了省、市、縣上級主管部門交辦的各項工作，尤其是農業機械購置補貼項目，積極向上爭取資金，政策落實到位，發放有序。
（二）農業機械購置補貼資金主要用於購買耕整地機械、種植機械、收穫機械、動力機械等7大類12個小類26個品目機具。採取公開搖號方式確定補貼對象的政策及“全價購機、定額補貼、先購後補、縣級結算、直補到卡”的'補貼方式等信息及時向農民公布和宣傳，做到家喻戶曉，讓符合條件的農民享有充分的知情權和選擇權。補貼範圍為納入實施範圍並符合補貼條件的20__年8月25日至9月20日購機的農牧漁民、省級農民專業合作社規範社、監獄農場、縣屬農場、林場職工。
（三）重點提升玉米、水稻收穫等薄弱環節的機械化水平。優先支持現代農機專業合作社和已經申報省級種植專業合作社規範社、示範社，對購置免耕播種機、深松機和帶深松功能的聯合整地機的用戶全部實行優先補貼。
二、資金使用及管理情況
（一）農機、財政部門共同編制《泰來縣20__年農業機械購置補貼工作方案》，確定本年度農機購置補貼實施辦法、內容，經縣農機購置補貼工作領導小組集體討論通過，報市農機辦審定後實施，並分別報送省農委、省財政廳備案。本次農機購置補貼工作經一批次實施。10月30日搖號確定補貼對象。
（二）截止20__年12月30日完成補貼資金的發放任務，實現補貼各類農機具806台套，受益農戶797戶，使用農機補貼專項資金592.983萬元。
（三）制定了《泰來縣20__年農業機械購置補貼工作實施方案》，成立了以縣政府主管領導為組長的農業機械購置補貼工作領導小組。建立了縣政府的網站農機購置補貼信息公開專欄；設立了農機補貼投訴處理舉報電話；成立了農機補貼資格審查組、審核驗收組、搖號結算組、複查備案組；健全各項購置補貼工作責任制。
三、項目績效情況績效目標完成情況分析：
經濟性分析：農機購置補貼工作涉及全縣千家萬戶，資金無論多少,實施的程式和環節不等少,從政策宣傳、方案制定、申報手續、機具類別、資金分配、審核驗收、搖號結算、複查備案到最終的總結上報，每一個步驟都考慮到項目成本控制和節約，實施過程做到不重、不漏、不誤、不斷，特別是審核驗收和複查工作為減少農民負擔，提高工作效率，與財政部門組成兩個驗收小組，每個鄉鎮設2-3個集中點，提前按工作進展時間和路程排序通知，特殊情況遺漏的機具安排就近的驗收點補驗。
效率性分析：農機購置補貼實施環節的進度快,20__年補貼工作經一批次開展，10月30日搖號確定補貼對象。每年我縣的補貼工作都搶前抓早,接到省補貼方案馬上擬定我縣實施方案,早宣傳、早驗收、早搖號，今年的補貼目錄出台晚，農戶急於購車報名，造成車型複雜，報名集中，驗收壓力大，工作組成員起早貪晚，加班加點，午飯後不休息，特殊情況為農戶服務到家，得到村民的一致讚賞。
有效性分析：農機購置補貼資金20__年度投入594.987萬元，從農戶報名的情況分析，資金供需矛盾突出，資金缺口338.7萬元，遠遠不能滿足廣大農民購機的需求，通過搖號產生的補貼對象只占申請報名農戶的63%，申請補貼的農機具類型多為水田機械，旱田大馬力動力機械少，田間工程機械、配套農機具和秸稈收穫機械少。從當前的購買力分析看，收穫機械趨於飽和，播種機械、整地機械和脫粒機械需求量大。補貼機械設備的投訴問題較少。
可持續性分析：
近幾年的農機購置補貼工作量逐年增加，補貼的前期準備工作和後續整理、備案、複查工作時間緊張、時效性長、潛在的問題多，責任大，涉及補貼政策落實的部門多，人員機構安排不穩定，實施過程存在的意見和建議需要及時處理，否則會影響農機補貼工作高效、持續、健康發展。
四、績效自評工作情況。
績效自評100分，詳見自評表。
五、其他需要說明的問題
（一）計畫明年農機補貼工作申請資金1689.3萬元，重點用於我縣水稻和玉米生產全程機械化、秸稈機械化收穫、保護性耕作技術套用、糧食深加工機械設備的購置。
（二）建議：
一是構建廉政風險防控機制，與紀檢監察、預防和防範瀆職犯罪部門進一步協調，構建農機購置補貼工作廉政風險防控責任制和相應的組織；
二是協調財政和相關銀行儘快結算，將補貼資金打到農民“一卡通”中；
三是完善和調處農機購置補貼工作中申報、審核、搖號過程存在的具體問題，進一步穩定各項工作組織人員機構，建立責任明晰、獎罰分明、補貼有序的農機購置補貼管理機制，建議縣本級財政安排農機補貼工作經費5萬元，用於補貼工作中的材料印發（會議材料、宣傳單、公示公告）、交通經費、誤餐補貼、通訊經費等。
支出績效自評報告範文 篇17
一、 基本情況：
資興市市政管理處屬於事業單位性質，隸屬於市住建局二級法人全額副科事業單位。核定編制數20名。單位實有人數55人，其中在職人員30人，離休人員0人，退休人員15人，其他人員10人。主要職能：履行全市市政設施的管理、監督和維護職能，貫徹執行全市市政設施、相關的公用事業、城市市容環境綜合治理，負責城市道路、橋樑、非工業性排水和污水管網、道路照明等市政基礎設施的維護管理工作。資興市市政管理處歸口市財政經建股管理，與資興市城市建設市政工程有限公司實行一套人馬、兩塊牌子的管理模式，下設五個部門：辦公室、財務部、工程技術部、市政維護部、市政稽查中隊。
二、部門整體支出績效評價情況
1、全年收支情況：20__年全年收入3594270.47元，其中：財政補助收入2222100元，其他收1372170.47元。全年總支出3594270.47元，其中：財政補助支出2222100元，其中工資福利支出422643.34元，商品和服務支出422643.34元，對個人和家庭的337856元；其他資金支出1372170.47元，其中工資福利支出1372170.47元。
2、資金管理情況：嚴格貫徹收支兩條線原則，各項資金使用必須遵守國家方針政策、法規以及財務制度；嚴格驗收及審核，嚴格執行政府採購手續，堅持收支有票有據，強化資金管控，提高資金的使用效率。有內部財務管理制度、會計核算制度等管理制度，有部門厲行節約制度；有相關管理制度合法、合規、完整，相關管理制度得到有效執行。支出符合國家財政法規和財務管理辦法的規定，單位每一筆支出都符合規定，有正規的發票並由主要領導簽字同意，資金撥付有完整的審批程式和手續，都在平台里按時間按計畫進行撥付；支出符合部門預算批覆的用途，資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況
三、績效目標完成情況
1、20__年以來，資興市市政管理處以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面學習貫徹黨的十八大、十九大、兩會精神，在市委、市政府及上級部門的正確領導下，緊緊圍繞全市中心工作，積極履行市政建設和管理職能職責，全面推進市政基礎設施建設及管護工作。為加快建設“五個資興”，為改善城市面貌、最佳化城市環境、提升城市形象作出了應有的貢獻。我公司全處幹部職工緊密團結，開拓進取，為資興市“創文鞏衛”、“創建國家園林城市”，為加快建設“五個資興”，積極發揮市政職能部門管理和施工作用，進一步加強對全市市政基礎設施的養護、維修、監督、巡查等工作，秉承著“保證質量、安全為天、信譽第一、發展創新”的宗旨，合理調配各項資源，以先進科學的施工管理和技術，做到科學施工、安全施工、文明施工，全力打造讓市民滿意的優良市政工程。繼續實施20__年未完工工程的續建，持續實施東江沿河兩岸聯網聯通工程（一期、二期、三期）。繼續推進背街小巷及無人管理小區提質改造工程，主要完成了龍泉頭小區、陽光花園、市政協院內提質改造工程。全年共完成工程11項，完成建設產值565萬元。二是全面履行市政管理職能職責，做好市政基礎設施的管理、維護等工作，共完成維護產值290萬元。三是積極配合完成中央環保督察整改工作，小東江沿線排污口治理等。四是完成了政府安排的`突擊性工作任務，主要完成了郴永大道標誌標牌安裝工程、市人民武裝部夜景亮化改造等工程。五是完成了唐鯉東三大城區主次幹道路的排水管網清淤、清塞工作。全年共維護維修城市道路路燈、太陽能路燈、背街小巷壁燈4700餘盞，維護維修夜景亮化洗牆燈、投光燈等各類燈具1800餘盞計12km。完成景區“三橋一塔”維護維修82.65萬元。維護維修市政基礎設施:快速路15.4公里、主幹路約54.7公里、次乾、支路、街坊路約32.9公里，管道約98公里，共更換城區道路雨、污水井蓋480套。清通、清淤檢查井、雨水井4000多座，清理下水道1.8km。對城區地下通道疏浚疏通20餘次。共維護、修復道路面積3200㎡，人行道修補10000㎡。對東江吊橋實施了維修及改造工程，確保了橋樑的外表美觀和結構安全。東江吊橋至新大橋沿岸新安庭院燈13基；市政道路和管網完好率保持97%以上，照明亮燈率保持98%以上，照明設施完好率保持98%以上，市政基礎設施故障修復及時，開關燈時間準確率、亮燈率、燈容燈貌合格率都達到了國家規定的相關標準。
2、管理制度情況：單位制定了財務管理制度，各個業務辦理的工作流程圖等
3、績效目標實現程度：20__年各項工作組織實施嚴格按照年初預算和規划進行，按時、按質完成各項工作。
4、資金支出規範性：所有資金支出進度與範圍，按照績效目標進行開展，與績效目標相符；資金支出合理、合法、合規。
5、20__年度預算執行情況：嚴格按照年初預算執行與控制本單位的收支，公用經費控制在預算範圍內，執行情況較好。
五、履職效益情況
績效目標實施後，單位的開支較往年相比，有所減少，但工作效率顯著提高，加強了與民眾的聯繫，得到民眾的認可，促進了全局工作順利開展。
六、下一步改進工作的意見和建議
1、加強理論、政策學習，樹立正確價值觀、權力觀，不斷提高業務水平，切實為民眾做實事，進一步得到社會公眾的認可。
2、不斷創新與改進工作方式，進一步提高辦事效
支出績效自評報告範文 篇18
為加強資金管理，提高財政預算項目資金使用效率，加強對項目管理與監督，貫徹落實經開區財政局《九江經開區財政局關於開展20xx年度部門整體支出績效評價工作的通知》（九開財字〔20xx〕10號）檔案精神，我單位成立績效評價小組對20xx年度部門整體支出開展績效評價工作，現將績效自評工作總結如下：
一、部門概況
（一）單位基本情況
1、主要職能
九江經濟技術開發區永安鄉衛生院是國家公益一類事業單位，是由開發區管委會舉辦的鄉鎮衛生院，主要承擔永安鄉和城西港區範圍內人民民眾的醫療衛生服務。
2、機構情況及人員情況
20xx年年初事業編制人數：11人；年初三支一扶人員3人；退休人員：2人；年初聘用人員21人；年初實有人數：35人。行政編：無。
20xx年年末事業編制人數：14人；年末三支一扶人員3人；退休人員：2人；年末聘用人員22人；年末實有人數：39人。行政編：無。從政府性基金預算撥款開支人數：無；由養老保險基金髮放養老金的離退休人員人數（今年新增的）：無。
3、資產情況
20xx年末賬面反映資產總額694.16萬元，其中流動資產487.90萬元、非流動資產206.26萬元（全部是固定資產）。
（二）履職總體目標及工作任務
以強化醫療安全生產安全為基本，以強化衛生服務工作為抓手，著力加強思想政治建設，著力規範職業行為操守，著力推進健康扶貧工作的整改與落實，全面推進醫院各項工作，順利完成上級下達的各項目標任務。
主要工作任務：按質按量實施公共衛生各項目；開展家庭醫生簽約服務；提高醫療質量，加強急救管理；嚴格實施基本藥物制度，規範藥品管理；推進衛生院信息化建設，加強安全管理。
（三）年度整體支出績效目標
目標1：建立居民健康檔案，包括老年人、孕產婦、兒童、慢性病患者、精神病患者，對轄區內貧困戶進行慢性病篩查，做好日常管理；
目標2：開展家庭醫生簽約服務，嚴重精神障礙患者家庭醫生簽約服務進行全覆蓋；
目標3：開展健康講座、健康諮詢，製作宣傳欄，提高本轄區內居民健康知識。
（四）預算績效管理開展情況
我單位認真貫徹落實全面實施預算績效管理的相關規定，完善預算績效評價管理機制，完善績效評價結果反饋機制，及時對評價發現的問題進行整改，提升績效評價的效果，提高財政資金使用效益。
20xx年，在衛計委的正確領導下，在院長魏運鋒同志的帶領下不忘為轄區居民服務的初心，牢記做好居民健康守門人的使命，認真履行“奉人民為上、視民眾為友、與健康同行”的服務宗旨，加強內部管理，嚴抓基本公共衛生服務項目工作，充分調動全院職工的.工作積極性和主動性，各項工作都取得了較好效果。
（五）當年預算及執行情況
1、部門整體預算完成情況
從我單位決算報表反映20xx年總收入833.51萬元，其中：財政撥款收入：239.2萬元,上級補助收入287.79萬元（包括公共衛生收入184.02萬元）,醫療收入：306.52萬元。20xx年實際支出726.76萬元，全部是基本支出726.76萬元。
預算完成率=（預算完成數÷預算數）×100%=（實際支出726.76萬元÷預算總支出833.51萬元）×100%=87.19%，說明預算完成情況一般。
2、公用經費控制情況
20xx年實際發生公用經費支出69.53萬元。
3、三公經費控制情況
我單位20xx年三公經費發生數為0。
4、結轉結餘情況
我單位20xx年末結轉結餘資金424.02萬元，20xx年支出預算總額726.76萬元。
結轉結餘率=結轉結餘總額÷支出預算數×100%=（結轉結餘資金424.02萬元÷支出預算總額726.76萬元）×100%=58.34%。
5、政府採購預算執行情況
我單位20xx年無政府採購。
二、整體支出績效實現情況
（一）履職完成情況
數量指標：累計完成23699人的健康檔案建立，其中：1400名老年人健康體檢服務管理，管理高血壓病1983人，管理糖尿病581人，已為108名精神病患者建檔，建檔管理孕產婦178人，兒童健康管理1802人。
質量指標：傳染病防治方面，共報告7例傳染病例。計畫免疫方面，預防接種總計10974針次，其中一類苗7827次。
時效指標：肺結核或疑似肺結核病人排查及時，目前查出結核病患者7例。
（二）履職效果情況
經濟效益：截止20xx年12月我院門診醫療收入258.81萬餘元，與去年相比增加43.55%；住院醫療收入42.75萬餘元，與去年相比降低了38.64%。
社會效益：納入我院管理的轄區居民27416人，累計完成23699人的健康檔案建立，建檔率達86.44%；截止20xx年12月我院門診接診人數為39818人（包括體檢19833人），比去年相比增長39.92%。
生態效益：20xx年我院開展健康講座12次，健康諮詢9次，製作宣傳欄每兩月更換一期共6期，取得了較好的效果，並得到轄區居民一致好評。配合九江愛爾眼科醫院開展白內障手術22例；開展血透、重性精神病等重大疾病免費救治工作。搞好衛生協管工作，使轄區內學校的衛生監督進一步規範。
（三）社會滿意度情況
我院的服務獲得轄區居民的一致好評。20xx年我院認真開展家庭醫生簽約服務，成立兩個家庭醫生簽約團隊，分別為轄區居民建檔立卡服務，每兩月進行一次上門隨訪，不定期電話隨訪；並對建檔立卡貧困戶實行先住院後結算及一站式結算服務。
三、綜合評價結果
按照《九江經開區財政局關於開展20xx年度部門整體支出績效評價工作的通知》（九開財字〔20xx〕44號）檔案要求，我單位績效評價小組結合與整體支出相關的預算、決算、財務資料等績效考評資料，結合我單位當年工作業績，經整理分析、計算，對部門整體支出績效評價指標體系評分表中的各項指標進行了客觀評價。經評價打分，綜合得分89.87分。
四、整體支出績效中存在問題及改進措施
（一）存在的問題
1、加強固定資產的管理，定期核對固定資產物資，確保帳實相符，通過清查盤點能夠及時發現和堵塞管理中的漏洞，制定出相應的改進措施，確保固定資產的安全和完整。
2、重視日常財務收支管理，收支管理是一個單位財務管理工作的重中之重，加強收支管理，既是緩解資金供需矛盾，發展事業的需要，也是貫徹執行勤儉辦一切事業方針的體現。為了加強管理我單位今後要建立健全各項財務制度，這樣財務日常工作就可以做到有法可依，有章克循，實現管理的規範化、制度化。對一切開支嚴格按財務制度辦理，極大地提高資金的使用效益，達到節約支出的目的。
3、認真做好年終決算工作，年終決算是一項比較複雜和繁重的工作任務，主要是進行結清舊賬，年終轉賬和記入新賬，編制會計報表等。針對報表撰寫出了我單位年終財務分析報告，對對一年來的收支活動進行分析和研究，做出正確的評價，通過年終財務分析，總結出管理中的經驗，揭示出存在是問題，以便改進財務管理工作，提高我單位財務管理水平。通過本次資產報表編報和資產管理，進一步規範了資產管理工作更有效地保護了國有資產。但在對資產的編報和管理中也發現了以些問題，暴露才我單位在資產管理工作中存在著一些不規範的地方，顯示了日常管理工作不夠紮實。
我們將以本次資產報表編報和資產管理作為提高我單位資產管理水平的一個契機，進一步做好資產編報和管理工作，加強實物管理，針對資產報表編報和資產管理中發現的問題，作進一步地分析，完善相關制度，確保更有效地管理我單位國有資產。
（二）改進措施和建議
1、嚴格按照《預算法》和《九江經開區全面實施預算績效管理實施辦法》（九開管財字【20xx】10號）檔案要求，進一步強化預算績效管理工作，切實履行預算績效管理職責。同時加強年度資金的使用管理，合理安排、計畫使用以充分體現財政資金的使用績效。
2、希望區衛計委與相關部門協調，在基層醫療機構已實行一站式結算基礎上，要求醫保部門也實行一站式結算，減少材料複印、降低辦公成本，以便更好的為轄區居民提供醫療服務。
五、績效評價結果套用和公開情況
一是結合最終評價結果，嚴格按照工作計畫，合理安排預算資金使用，加強預算管理制度建設。
二是按照財政局要求，對評價結果在網站進行公開。
支出績效自評報告範文 篇19
一、基本情況
（一）項目概況
根據《紅河州財政局關於下達20__年州級行政事業單位基本支出和項目支出預算的通知》（紅財預發〔20__〕15號）檔案，批覆紅河州殘疾人聯合會20__年部門預算安排835.65萬元，其中：基本支出440.51萬元（包含工資福利收支378.69萬元，商品和服務支出57.27萬元，對個人和家庭的補助收支4.55萬元）；項目支出安排預算為395.14萬元，主要用於殘疾人康復文體宣傳費（本級）20.4萬元，殘疾人康復補助經費（下級）100萬元，殘疾人就業和扶貧經費（本級）49.6萬元，殘疾人就業和扶貧補助經費（下級）101萬元，殘聯事業經費（本級）44萬元，社區村委會殘疾人聯絡員補助資金（下級）80.14萬元。
（二）項目績效目標
1.殘疾人就業和扶貧年度目標（含下級）。目標一：徵收殘疾人就業保障金600萬元以上。目標二：按時按要求完成同級信訪部門及上級殘聯交辦的信訪件。目標三：開展盲人國中級保健按摩師培訓40人，提高盲人就業和創業能力。目標四：開展殘疾人電子商務就業創業培訓一期24人，通過培訓提高殘疾人就業創業能力。目標五：通過扶持13縣市殘疾人電商就業創業帶頭人26人，提高殘疾人就業和創業示範帶頭作用。目標六：為貧困重度殘疾人提供家庭無障礙改造100戶，改善殘疾人居家環境和生活質量。目標七：春節以扶貧形式慰問貧困殘疾人。
2.殘聯事業經費年度目標。目標一：開展全州殘疾人工作者業務知識培訓，提高殘疾人工作者綜合素質。目標二：發揮扶貧示範基地作用，幫扶、輻射帶動殘疾人脫貧致富。目標三：推進殘疾人托養中心建設。目標四：積極參與技能競賽，拓展殘疾人從業領域，引領殘疾人就業培訓工作。
3.殘疾人康復年度目標（含下級）。目標一：殘疾人康復隊伍培訓57名；目標二：全國助殘日等10個節日活動；目標三：殘疾人4個肢殘協會活動；目標四：指導13縣市殘疾人工作；目標五：0—6歲殘疾兒童康復救助90名；目標六：殘疾人假肢裝配52名；目標七：殘疾兒童預防監測4150名；目標八：殘疾人運動員培訓52名；目標9：殘疾人文藝匯演1個。
4.社區村委會殘疾人聯絡員補助（下級）年度目標。按紅政發〔20__〕82號檔案精神，除箇舊、蒙自、開遠、彌勒外對社區村居委會殘疾人聯絡員每月給予補助，不斷提高殘疾人基本公共服務供給水平，殘疾人獲得感、幸福感、安全感持續提升，殘疾人生活質量有所提高。
二、項目單位績效報告情況
（一）項目績效情況
根據《紅河州財政局關於開展20__年財政績效評價和20__年全程績效管理指導工作的通知》（紅財績發〔20__〕5號）、《紅河州財政局關於印發〈紅河州州級預算績效管理工作規程（試行）〉的通知》（紅財預〔20__〕97號）的要求，完成了《紅河州殘疾人聯合會20__年部門預算編制報告》和《20__年紅河州殘疾人聯合會部門績效運行監控自查報告》。
20__年總計申報4個項目（含下級），其中：殘疾人就業和扶貧項目設定36個績效指標，截至20__年12月31日，基本完成績效指標36個；殘聯事業經費項目設定18個績效指標，截至20__年12月31日，完成績效指標13個；殘疾人康復項目設定46個績效指標，截至20__年12月31日，完成績效指標46個；社區村委會殘疾人聯絡員補助項目設定6個績效指標，截至20__年12月31日，完成績效指標6個。
（二）項目組織管理情況
項目主管理單位由紅河州殘聯負總責，13縣市殘聯負責各縣市工作，由州殘聯負責項目預算申報、管理、制度建設等工作，各縣市負責組織聯絡開展工作。
三、績效評價工作開展情況
（一）評價指標體系、評價方法
1.殘疾人就業和扶貧項目（含下級）預算執行情況10分，產出指標50分，其中，數量指標21分、質量指標21分、時效指標1分、成本指標 7分；效益指標30分；滿意度指標10分，總計100分，評定等級標準為優≧90分、80≦良＜90分，60≦中＜80分、差＜60分。
2.殘聯事業經費項目預算執行情況10分，產出指標50分，其中，數量指標15分、質量指標15分、時效指標5分、成本指標15分；效益指標30分；滿意度指標10分。總計100分，評定等級標準為優≧90分、80≦良＜90分，60≦中＜80分、差＜60分。
3.殘疾人康復（含下級）項目預算執行情況10分，產出指標50分，其中，數量指標10分、質量指標20分、時效指標10分、成本指標10分；效益指標30分；滿意度指標10分。總計100分，評定等級標準為優≧90分、80≦良＜90分，60≦中＜80分、差＜60分。
4.社區村委會殘疾人聯絡員補助（下級）預算執行情況10分，產出指標50分，其中，數量指標15分、質量指標15分；時效指標10分，成本指標10分；效益指標30分；滿意度指標10分。總計100分，評定等級標準為優≧90分、80≦良＜90分，60≦中＜80分、差＜60分。
詳見紅河州20__年度州本級部門預算安排項目支出績效自評表。
（二）績效評價工作過程
1.前期準備。根據預算法的相關規定，在預算編制時，建立事前績效目標編制工作，構建事中績效跟蹤和績效評價機制。印發績效評價工作檔案《紅河州殘疾人聯合會項目支出績效評價管理辦法》。為確保績效目標如期實現，我單位根據確定的部門項目支出績效目標，對績效目標的完成情況進行跟蹤和績效自評。
2.組織實施。根據《紅河州財政局關於印發20__年度紅河州預算績效管理考核辦法的通知》（紅財績發〔20__〕3號）、《紅河州財政局關於印發〈紅河州州級項目支出績效評價管理辦法〉的通知》（紅財績發〔20__〕12號）、《紅河州財政局關於開展20__年度州級部門整體支出和項目支出績效自評和財政評價工作的通知》（紅財績發〔20__〕1號）要求，部門黨組高度重視，積極組織力量，積極開展20__年部門項目支出績效自評工作。項目績效自評由業務科室填報項目績效自評情況，財務人員協助，各科室提供佐證材料和依據。
3.撰寫績效自評報告。收集、整理州殘聯財政預算資金績效評價所需資料，對部門項目支出績效情況進行自評、打分，最後根據自評、打分的結果撰寫紅河州殘疾人聯合會部門項目支出績效評價報告。
四、績效評價指標分析情況
殘疾人就業和扶貧項目（含下級）預算執行情況10分，自評得分10分；產出指標50分，自評得48.8分，其中，數量指標20分、質量指標21分、時效指標0.8分、成本指標7分；效益指標30分，自評30分；滿意度指標10分，自評10分。自評合計98.8分，評價等級為“優”。
殘聯事業經費項目預算執行情況10分，自評得分10分；產出指標50分，自評得分40分。其中，數量指標12分、質量指標12分、時效指標4分、成本指標12分；效益指標30分，自評得分24分；滿意度指標10分，自評得分8分；評價合計82分，自評等級為“良”。
殘疾人康復（含下級）項目預算執行情況10分，自評得分10分；產出指標50分，自評得分48分。其中，數量指標10分、質量指標20分、時效指標8分、成本指標10分；效益指標30分，自評得分30分；滿意度指標10分，自評得分10分。自評合計98分，評價等級為“優”。
社區村委會殘疾人聯絡員補助（下級）預算執行情況10分，自評得分10分；產出指標50分，自評得分50分，其中，數量指標15分、質量指標15分、時效指標10分、成本指標10分；效益指標30分，自評得分30分；滿意度指標10分，自評得分10分。自評合計100分，評價等級為“優”。
（一）項目資金情況分析
1.項目支出撥付395.14萬元。其中：殘疾人就業和扶貧（州本級）撥款49.6萬元，殘疾人就業和扶貧（補助下級）撥款101萬元；殘聯事業經費（州本級）撥款44萬元，殘疾人康復文體宣傳費（州本級）撥款20.4萬元；殘疾人康復（補助下級）撥款100萬元；社區村委會殘疾人聯絡員補助（補助下級）撥款80.14萬元。
2.項目支出使用366.57萬元。其中：殘疾人就業和扶貧（州本級）43.03萬元，殘疾人就業和扶貧（補助下級）已經撥款101萬元；殘聯事業經費（州本級）22萬元，殘疾人康復文體宣傳費（州本級）20.4萬元；殘疾人康復（補助下級）已經撥款100萬元；社區村委會殘疾人聯絡員補助（補助下級）已經撥款80.14萬元。
3.項目資金管理情況分析。
州殘聯各科室分別按職責分工管理所屬項目執行，負責各自預算項目的統籌安排。具體來看，財務室負責編制年度預算、預算執行核算、監督各項目進度的報送工作；負責預算目標制定和分解，確保預算績效目標任務的完成，對各科室進行預算目標日常督促檢查指導工作。
（二）項目績效情況分析
1.項目成本（預算）控制情況
20__年州殘聯項目預算合計395.14萬元。其中：殘疾人就業和扶貧（州本級）撥款49.6萬元，殘疾人就業和扶貧（補助下級）撥款101萬元；殘聯事業經費（州本級）撥款44萬元，殘疾人康復文體宣傳費（州本級）撥款20.4萬元；殘疾人康復（補助下級）撥款100萬元；社區村委會殘疾人聯絡員補助（補助下級）撥款80.14萬元。按照厲行節約原則，我單位已對資金支出制度進行健全完善並設立配套措施，嚴格執行各項費用支出審批制度，做到項目成本的最低化。
2.項目完成質量
20__年州殘聯總計申報4個項目（含下級），其中：殘疾人就業和扶貧項目設定36個績效指標，截至20__年12月31日，基本完成績效指標36個；殘聯事業經費項目設定18個績效指標，截至20__年12月31日，完成績效指標13個；殘疾人康復項目設定46個績效指標，截至20__年12月31日，完成績效指標46個；社區村委會殘疾人聯絡員補助項目設定6個績效指標，截至20__年12月31日，完成績效指標6個。
3.項目的效益分析
（1）項目預期目標完成程度
20__年總計申報4個項目（含下級），其中：殘疾人就業和扶貧項目設定36個績效指標，殘聯事業經費項目設定18個績效指標，殘疾人康復項目設定46個績效指標，社區村委會殘疾人聯絡員補助項目設定6個績效指標，截至20__年12月31日，4個項目均基本完成年初設定指標。
（2）項目實施對經濟和社會的影響
殘疾人就業和扶貧項目（含下級）的實施，認真鎖定全州脫貧目標，著力抓好殘疾人脫貧攻堅工作，落實各項殘疾人就業和扶貧政策措施，著力維護殘疾人合法權益，改善和提高殘疾人的生活質量，穩定社會，穩定家庭。
殘聯事業經費的實施，通過開展全州殘疾人工作者進行業務知識培訓，使殘疾人工作者綜合業務素質有所提高；通過對州級殘疾人扶貧示範基地的扶持，使其發揮扶貧示範基地作用，幫扶、輻射帶動殘疾人脫貧致富；通過補助殘疾人托養中心項目建設，推進托養中心建設；通過殘疾人崗位精英職業技能競賽和殘疾人就業服務機構工作人員職業指導競賽項目，使殘疾人積極參與技能競賽，拓展殘疾人從業領域，引領殘疾人就業培訓工作。
殘疾人康復項目（含下級）的實施，充分利用報刊、廣播、電視和網際網路等媒體，做好重大政策、重點工作、重要活動的宣傳報導工作。進一步宣傳殘疾預防知識，動員全社會更加關注和支持殘疾預防工作，加快殘疾預防事業的發展，按照“政府主導、社會參與，部門聯動、殘聯協調，統一規劃、分步實施、穩步推進”的原則，開展殘疾人康復工作，宣傳殘疾預防和早期康復知識, 探索建立早預防、早篩查、早轉介、早治療、早康復的工作機制，推動殘疾人康復事業的發展。
社區村委會殘疾人聯絡員補助（下級）的實施，通過對社區村委會殘疾人聯絡員給予補助，不斷提高殘疾人基本公共服務供給水平，殘疾人獲得感、幸福感、安全感持續提升，殘疾人生活質量有所提高。
五、綜合評價情況及評價結論（附相關評分表）
殘疾人就業和扶貧項目（含下級）自評分為98.8分，評價等級為“優”；殘聯事業經費項目自評分為82分，自評等級為“良”；殘疾人康復項目（含下級）自評分為98分，評價等級為“優”；社區村委會殘疾人聯絡員補助項目（下級）自評分為100分，評價等級為“優”。
六、績效評價結果套用建議
州殘聯通過對整體支出績效和預算項目資金全面自評工作，對州殘聯財政資預算執行情況、資金使用情況進行全面分析，總結預算資金管理的經驗，找準存在的問題，為進一步加強和規範項目和資金管理，完善項目和資金管理辦法，將績效自評結果套用於下一年度預算編制中，對於年度執行率高，績效目標實現程度好的項目，在下一年度預算編制中給予重點支持，對於執行率不高，績效目標實現不好的項目，減少資金預算編制。
七、主要經驗及做法、存在的問題和建議
（一）要經驗和做法
完善部門預算績效管理工作領導小組，負責組織、協調評價考核相關工作。高度重視項目管理工作，明確預算項目執行時間表，切實加快預算執行進度。
（二）存在問題和建議
1.績效管理體系需要逐漸健全。績效管理是一個完整系統，由績效計畫、績效實施、績效考核、績效反饋四部分組成，四者緊密相連，缺一不可，但從目前管理現狀看，績效管理的整體性上還有差距，管理體系需要進一步健全。
2.對現行的預算績效管理不適應。隨著財政改革步伐的推進，預算績效管理在財政改革中的地位與角色更加凸顯，而當前績效管理沒有成熟模式，績效管理人員缺乏專業知識和相應的工作經驗，容易在績效管理工作中產生各種錯誤，導致績效管理結果出現偏差。
3.部門預算編制的科學化、精細化有待提高。目前，部門預算編制要求功能科目細化到項級，經濟科目細化到款級，但在實際編制過程中，由於有的預算支出項目具有預測性和不確定性等特點，造成實際支出與預算編制不符，需要對預算進行調整或年末結轉數額過大。
八、其他需說明的問題
無
支出績效自評報告範文 篇20
一、基本情況
（一）項目概況
1.項目背景
雲南紅河技師學院是財政全額撥款的事業單位，主要職能是培養德技雙優人才，服務經濟社會發展需要。以培養中、高級技能人才為目標，以初、高中畢業生為主要培養對象，開展車工、焊工、電工、鉗工、汽車維修、化工總控、化工分析與檢驗、烹飪等級幾十個專業（工種）3—4年的學制教育。同時兼顧為企業、社會提供技能培訓、鑑定及技能競賽等組織服務。為吸引更多初高中畢業生報讀中等職業學校，緩解貧困學生上學難的問題，大力發展中等職業教育，提高辦學質量，促進經濟社會發展，實施以下項目。
2.主要內容及實施情況
我院20__年度納入財政預算的項目2個，分別是中等職業教育國家助學金和免學費補助資金。公辦（含民辦）中等職業學校全日制第一、二年級農村（含縣鎮）學生、城市涉農專業學生和20℅城市家庭經濟困難學生皆享受國家助學金政策，補助標準按每生每年20__元標準執行，按月發放到學校資助卡中；公辦（含民辦）中等職業學校全日制第一、二、三學年級農村（含縣鎮）學生、城市涉農學生和15℅城市家庭經濟困難學生皆享受減免學費政策，學校由此產生的負擔，由財政按照享受免學費政策學生人數和免學費標準補助學校，補助標準按每生每年平均20__元標準執行。本年度國家助學金已按月按標準及時發放到學生資助卡中；免學費補助資金按規定辦完學生減免手續後用以補充日常公用經費。
3.資金投入和使用情況
國家助學金補助資金：上年結轉370.33萬元，本年財政撥款521萬元，全年預算數891.33萬元，全年執行數731.74萬元，執行率82.06%，年末結轉159.59萬元。
減免學費補助資金：上年結轉1148.88萬元，本年財政撥款1200萬元，全年預算數2348.88萬元，全年執行數2348.88萬元，執行率100%。
（二）項目績效目標
1.總體目標
嚴格落實中職國家助學金和減免學費政策，不斷完善中職資助制度體系；吸引更多初高中畢業生就讀中等職業學校，擴大辦學規模，有效緩解貧困學生上學難的問題；大力發展中職教育，促進紅河經濟建設。
2.階段性目標
完成省人社廳下達的招生任務20__人，力爭20__年我校中職在校生人數達到8000人以上，畢業生就業率達98%以上，建檔立卡貧困戶補助覆蓋率達100%，受助學生滿意度達95%以上。
（三）項目組織管理情況
按照學院內部職責分工，由學生工作處負責學生人數的認定，由財務處牽頭編制預算。資金下達後，由學生處負責受助學生的審批、評定，根據評定情況制表，按月發放國家助學金，按學期制進行學費減免，讓學生簽字確認。按程式審批後進行發放和使用免學費資金，學生處和財務處每學期末學年末進行對賬、自查。
二、績效評價工作開展情況
（一）績效評價目的、對象和範圍
1.評價目的
客觀公正地揭示項目資金的使用效益和學院職能的實現程度，分析存在的問題和原因，及時總結經驗，改進管理措施，進一步加強和規範資金管理，完善項目資金管理辦法和績效管理體系，進一步建立科學合理的預算績效評價管理指標體系，為指導預算編制和申報績效目標、最佳化財政支出結構提供決策參考和依據。
2.評價對象
雲南紅河技師學院20__年國家助學金和減免學費項目資金使用效益。
3.評價範圍
雲南紅河技師學院20__年國家助學金和減免學費項目資金全年預算數、全年執行數。
（二）績效評價原則、依據、評價指標體系（附表說明）、評價方法、評價標準、評價抽樣
1.績效評價原則
一是科學規範原則，堅持定量與定性分析相結合的方法。二是全面系統原則，績效評價涵蓋財政資金使用的事前、事中、事後全過程。三是公正公開原則，績效評價應堅持真實、客觀、公正的要求，依法公開並接受監督。四是績效相關原則，評價結果應反映支出與績效的相關性。
2.績效評價依據
（1）《中華人民共和國預算法》（20__年修訂）；
（2）《中共雲南省委、雲南省人民政府關於全面實施預算管理績效的意見》（雲發〔20__〕11號）；
（3）《紅河州財政局關於開展20__年財政績效評價和20__年全程績效管理指導工作的通知》（紅財績發〔20__〕5號）；
（4）《紅河州財政局關於印發的通知》（紅財預〔20__〕97號）；
（5）《紅河州財政局關於下達20__年州級行政事業單位基本支出和項目支出預算的通知》（紅財預發〔20__〕15號）；
（6）《紅河州財政局關於開展20__年度州級部門整體支出和項目支出績效自評和財政評價工作的通知》；
（7）《雲南省財政廳 雲南省教育廳 雲南省人力資源和社會保障廳關於印發和的通知》（雲財教〔20__〕363號）；
（8）《雲南省財政廳 雲南省教育廳 雲南省人力資源和社會保障廳 雲南省退役軍人事務廳 雲南省人民政府徵兵辦公室關於轉發學生資助管理辦法的通知》（雲財教〔20__〕146號）；
（9）其他相關檔案依據和預算設定績效目標。
3、評價指標體系、標準及方法
中等職業國家助學金項目預算執行情況10分，產出指標50分，效益指標30分，滿意度指標10分，總計100分，評定等級標準為優≧90分、80≦良＜90分，60≦中＜80分、差＜60分。
中等職業免學費補助資金項目預算執行情況10分，產出指標50分，效益指標30分，滿意度指標10分，總計100分，評定等級標準為優≧90分、80≦良＜90分，60≦中＜80分、差＜60分。
詳見《20__年度項目支出績效自評表》。
評價方法：根據已設定的項目支出績效評價指標體系，通過核對賬目、檢查檔案資料、問卷調查等方式相結合來評價實際支出指標實現情況，編制績效評價表進行評分。
（三）績效評價工作過程
1.前期準備
（1）根據學院內部職責分工，由財務處牽頭，相關部門配合開展績效自評工作，及時傳達學習有關績效評價工作的檔案，充分認識績效評價工作的.重要性和必要性。
（2）根據各部門職責分工，壓實責任，強化措施，確保項目績效自評工作順利開展；
（3）組織學習相關評價依據和檔案，掌握自評要點和方法。
2.組織實施
（1）收集整理預算相關材料、資金收支相關憑證和報表；
（2）按評價時間、要求填報州級部門項目支出績效自評表，撰寫自評報告；
（3）按要求向財政報送項目支出績效自評表和自評報告；
（4）總結提高，按要求公開部門項目支出績效自評情況。
三、綜合評價情況及評價結論（附相關自評表）
（一）績效評價綜合結論
中等職業國家助學金項目全年預算執行率82.06%，中等職業免學費補助資金項目全年預算執行率100%。資金收支嚴格按預算執行，有完整的審批程式和手續。項目的實施有效緩解了貧困學生上學難的問題，學生畢業率、就業率均保持在較高水平，對職業教育發展和經濟發展起到了良好的促進作用。國家助學金項目自評分為90分，因部分學生中職資助卡未能及時辦理，影響了發放進度，預算執行率低於90%，自評結果為“良”，免學費補助項目自評分98分，自評結果為“優”。
（二）績效目標實現情況等
我院本年度認真履行部門職責，實現了年初設定的項目績效目標，預算資金全部落實到位，超額完成了省人社廳下達的招生任務數20__人，20__年末在校生人數達到8000人以上，畢業生就業率達98%以上，建檔立卡貧困戶補助覆蓋率達100%，受助學生滿意度達95%以上。推進教育事業發展效果顯著。
四、績效評價指標分析
（一）項目決策情況分析
我院20__年納入財政預算的項目2個，各預算項目立項依據充分，均有政策檔案支撐，設定了項目績效目標，資金配置方面有明確的測算依據。
（二）項目過程情況分析
項目申報、審批程式符合相關管理規定，項目實施過程中資金收支嚴格履行相應程式和手續。
（三）項目產出情況分析
項目產出達到了預期指標，國家助學金按20__元/生·年及時足額發放到符合受助條件的學生中職資助卡，免學費補助按20__元/生·年的標準對符合減免條件的學生及時辦理減免手續。
（四）項目效益情況分析
項目效益達到了預期指標，建檔立卡貧困戶補助和減免達到了全覆蓋，有效緩解了貧困學生上學難的問題，穩定了在校生。對職業教育和經濟社會發展有持續促進作用。
五、主要經驗及做法
強化統籌安排和職責分工，提高預算編制、績效目標和績效指標設定的科學性和完整性；加強財務人員和項目實施人員政策和業務知識的學習培訓，規範使用資金，提高資金使用效益；加強內控建設，建立健全各項管理制度，提高預算績效管理工作質量。
六、存在的問題及原因分析
績效指標設定的科學性和完整性有待加強，因2個項目本年第一次納入預算編制，在編制過程中經驗不足，績效指標設定不夠科學完整；管理制度有待進一步健全完善，因學院組建時間不長，各項管理制度正在逐步完善中；預算執行的統籌性有待進一步加強，預算執行進度有待進一步提高，本年因受疫情影響，開學時間推遲，導致預算執行進度有所影響。
七、有關建議
應大力推進部門預算績效管理意識培養，領導參與相關工作，高度重視預算績效管理工作；應成立部門預算績效管理工作領導小組，負責組織、協調、評價、考核、管理預算績效相關工作。
八、其他需要說明的問題
因部分學生中職資助卡未能及時辦理，影響了國家助學金髮放進度，預算執行率低於90%。我們將加強統籌安排，進一步提高預算執行進度。
支出績效自評報告範文 篇21
一、單位基本情況
（一）職能職責
常德職業技術學院是一所以醫藥衛生和工科專業為主,農林、經管等專業共同發展的全日制國有公辦普通高等專科學校。主要面向醫藥衛生、裝備製造、建築、農林、IT、商貿、經濟管理等行業，培養適應崗位需求的高素質技術技能型專門人才。
（二）機構設定、人員構成
學院設有護理系、醫學系、藥學系、農業與經濟系、機電與信息工程系、土建系、國際教育部、基礎醫學部、公共課部、馬克思主義學院、繼續教育學院、圖書館、現代教育技術中心等教學教輔機構；內設行政處室有黨政辦公室、組織宣傳部、紀檢監察室、人事處、教務處、學生處、保衛處、科技處、計畫財務處、資產基建處、後勤處、發展規劃處、招生處、團委、工會；有1家司法鑑定中心、1家附屬醫院。學院現有在職教職工1160（其中學院761人，附屬第一醫院399人），專任教師593人，高級職稱286人，其中正高職稱教師41人，博士、碩士學位教師407人。全日制高職在校生14517人。
（三）財務情況
20xx年收入總額28704.33萬元，其中財政撥款收入20078.63萬元，事業收入7543.29萬元，其他收入1082.41萬元。
20xx年支出總額30586.26萬元，其中基本支出24527.31萬元（包括人員經費17609.24萬，公用經費6918.07萬），項目支出5938.8萬元（其中基本建設類項目2697.86萬元），對附屬單位補助支出120.15萬元。（常德職業技術學院會計核算採用以支定收，部分收入無法入賬，且20xx年年末結轉數3090.47萬元，所以支出大於收入）。
（四）績效目標
整體支出績效目標是：完成在校學生的日常教學管理、科研和其他工作；完成招生計畫任務和畢業生就業等相關工作；提高學院專業建設水平、實現治理體系和治理能力的顯著提升；接受和完成各類社會服務和職業培訓等工作；師生整體滿意度達到95%。
二、一般公共預算支出情況
20xx年度一般公共預算財政撥款支出21960.56萬元，其中基本支出16811.56萬元，項目支出5149萬元。
（一）基本支出情況
20xx年度一般公共預算財政撥款基本支出16811.56萬元，其中：人員經費14251.42萬元，主要包括基本工資4842.45萬元、津貼補貼928.87萬元、獎金3763萬元、機關事業單位基本養老保險繳費872.4萬元、職工基本醫療保險繳費463.34萬元、其他社會保障繳費13.4萬元、住房公積金1152.36萬元、其他工資福利支出49.79萬元、離休費22.49萬元、退休費342.34萬、撫恤金68.97萬、生活補助1107.25萬、醫療費補助0.61萬、助學金117.14萬、獎勵金7.72萬、其他對個人和家庭的補助499.3萬；公用經費2560.14萬元，主要包括辦公費30.54萬、印刷費21.36萬、諮詢費、水費127.24萬、電費220.4萬、郵電費0.81萬、物業管理費28.28萬、差旅費47.39萬、維修（護）費111.85萬、租賃費1.2萬、培訓費135.5萬、公務接待費1.37萬、專用材料費91.26萬、勞務費87.14萬、工會經費46.65萬、福利費109.21萬、公務用車運行維護費1.65萬、其他交通費用24.12萬、其他商品和服務支出375.2萬等。
(二)項目支出情況
20xx年度一般公共預算財政撥款項目支出5149萬元。
三、政府性基金預算支出情況
無
四、國有資本經營預算支出情況
無
五、社會保險基金預算支出情況
無
六、部門整體支出績效情況
20xx年支出總額30586.26萬元，成本發生規範合理，為學院事務的正常運轉提供經費保障。
學院以培養適應社會發展需求的高素質技術技能型專門人才為目標，加強日常教學管理工作，注重內涵建設。完成在校14517名學生的教學和實習實訓任務，學生成績合格率98.68%，實習單位落實率100%；完成5129名畢業生的就業指導工作，學生就業率87.2%；完成招生計畫5021人，組織社會培訓11156人次，培養新型學徒制人才913人，組織教學競賽2次；完成市級以上和院級課題立項103項，發表論文521篇。
辦學條件持續改善，未發生重大安全事故，師生滿意度95.45%，畢業生深受用人單位的歡迎，為地方經濟建設提供了強有力的人才支撐。
七、存在的問題及原因分析
（一）預算執行差異率大
預算編制遵循完整性原則，所有收入和支出全部納入預算，但是沒有把握的收入除外。財政撥款項目資金無法估計，未納入預算範圍，所以預算執行差異率大。
（二）專業對口安置率偏低
由於人才供給與崗位需求不匹配，秉著先就業再擇業的原則，專業對口往往無法保證，所以專業對口安置率偏低。
（三）市級以上及院級立項課題驗收通過率偏低
立項課題的結題時間一般要一年以上，當年立項的課題當年一般無法驗收，以前年度立項的課題，結題進度緩慢，所以驗收通過率偏低。
八、下一步改進措施
深化預算管理，探索實施項目庫管理，推動預算績效管理全覆蓋；督促加快立項課題的結題進度；加強專業建設，改善辦學條件，促進學生健康成長，培養適應崗位需求的高素質技術技能型專門人才。
九、部門整體支出績效自評結果擬套用和公開情況
1、逐步建立績效評價與部門預算相結合的結果套用機制，實現績效評價結果在部門預算編制和執行中的套用，促進財政資金的合理分配與有效使用。
2、部門整體支出績效自評將在學校官網上進行公開公示，接受廣大師生和社會的監督。
十、其他需要說明的情況
無
支出績效自評報告範文 篇22
一、基本情況
（一）項目概況。
根據安徽省殘疾人聯合會等六部門印發的《關於印發20__年的通知》（皖殘聯〔20__〕9號）、淮南市殘疾人聯合會等六部門印發的《關於印發的通知》（淮殘聯〔20__〕13號），共開展投入如下項目和市級資金：
1、困難精神殘疾人藥費補助項目，為有需求的困難精神殘疾人提供藥費補助，補助經費專項用於精神殘疾人治療精神疾病的藥費補助，提倡使用治療精神疾病的第二代藥物。
市轄區任務共2426人，標準1000元/人/年，其中市級資金140元/人/年，計33.964萬元；
2、殘疾兒童康復救助中的殘疾兒童康復訓練項目，為 符合條件的視力、聽力、言語、肢體、智力等殘疾兒童和孤獨症兒童提供康復訓練救助。
市轄區任務340人，市級資金配套標準為5460元/人/年，任務外281人，市級資金配套標準為10500元/人/年，480.69萬元；
以上兩項市級資金合計514.654萬元，已分批次撥付給各市轄區，市級資金撥付檔案和金額分別為：
1、《關於下達20__年省級殘疾人事業發展補助資金及市級配套資金的通知》（淮財社〔20__〕338號）219.604萬元；
2、《關於下達20__年殘疾兒童康復訓練擴面市級配套資金的通知》（淮財社〔20__〕783號）295.05萬元；
合計514.654萬元，已根據工作進展，分發補助資金。
（二）項目績效目標。
總體目標為為市轄區2426名困難精神殘疾人提供服藥補助，為340名殘疾兒童康復訓練提供訓練補助；
實際共為市轄區2426名困難精神殘疾人提供服藥補助，為621名殘疾兒童康復訓練提供訓練補助。
二、績效評價工作開展情況
根據開展的項目，圍繞產出指標、效益指標、滿意度指標等，對項目開展情況進行自評，填寫自評表。
三、綜合評價情況及評價結論
實際共為市轄區2426名困難精神殘疾人提供服藥補助，為621名殘疾兒童康復訓練提供訓練補助，超額完成數量指標，均按時完成時效指標，項目的開展緩解了困難精神殘疾人服藥經濟壓力，有利於促進社會穩定；緩解了殘疾兒童家庭經濟壓力，有利於促進殘疾兒童增強生活自理能力，融入社會，產生了明顯的社會效益和可持續影響指標；根據後期開展的電話回訪，服務對象滿意度達到90%以上，達到滿意度指標。
四、主要經驗及做法
項目開展以來，我會能夠提前統籌，積極推進，多次召開縣區殘聯理事長會議部署和推進工作，並不定時赴縣區開展項目督查，保障項目的順利實行。
支出績效自評報告範文 篇23
一、項目概況
（一）單位基本情況
1.機構名稱及設定情況
昆明市五華區殘疾人聯合會，內設辦公室、組聯宣傳文體科、綜合科3個職能科（室）。下屬事業單位2個，昆明市五華區殘疾人綜合服務中心、昆明市五華區殘疾人活動中心。
2.職責任務
五華區殘疾人聯合會履行“代表、服務、管理”職能：代表殘疾人共同利益，維護殘疾人合法權益；團結教育殘疾人，為殘疾人服務；履行法律賦予的職責，承擔五華區人民政府委託的任務，管理和發展殘疾人事業。
（1）宣傳、貫徹、實施《中華人民共和國殘疾人保障法》和省市區有關殘疾人事業的法規、政策，聽取轄區殘疾人意見，反映轄區殘疾人需求，維護轄區殘疾人合法權益，為轄區殘疾人服務。
（2）團結、教育殘疾人遵守法律，履行應盡義務，發揚自尊、自信、自強、自立精神，為構建和諧社會、全面建成小康社會貢獻力量。
（3）弘揚人道主義，宣傳殘疾人事業，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯繫，動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人。
（4）開展和促進殘疾人康復、教育、扶貧、勞動就業、維權、文化體育、社會保障和殘疾預防等工作，改善殘疾人參與社會生活的環境和條件。
（5）協助政府研究、制定和實施促進殘疾人事業的法規、政策、規劃、計畫和優待殘疾人的措施 ，發展和管理殘疾人事業。
（6）承擔政府殘疾人工作委員會的日常工作，做好組織、協調和服務工作。
（7）管理和指導各類殘疾人民眾組織，培養殘疾人工作者。
（8）管理和發放《中華人民共和國殘疾人證》。
（9）開展殘疾人事業的地區交流與合作。
（10）承擔區委、區政府交辦的其他工作
（二）工作計畫：對全區殘疾人進行康復、扶貧、教育、就業培訓指導、基層組織建設等進行管理和服務
（三）計畫實施情況：嚴格按照區委、區政府要求，結合部門職責，落實殘疾人醫療保障政策、完善扶貧機制，進一步落實康復救助項目，促使殘疾人康復；做好殘疾人教育和文體工作，促進殘疾人全面參與社會生活；進一步做好殘疾人就業服務工作。積極開展貧困殘疾人的技能，實用技術培訓，對納入低保及低保邊緣戶的殘疾人在醫療、住房、生活等方面遇到困難時，給與臨時性救助。
二、年度預算執行情況
（一）殘疾人扶貧幫扶經費
20__年區殘聯預算為240.01萬元，具體目標為：扶殘助學“春雨行動配套經費”18.85萬，主要用於資助義務教育階段學生和考入中專（高中）學生；節日走訪慰問27.84萬元，主要用於春節、助殘日、中秋國慶走訪慰問；貧困殘疾人臨時救助經費1萬元，對轄區內納入低保及低保邊緣戶的殘疾人在醫療、住房、生活等方面遇到困難時，給與一次性臨時救助，結對幫扶祿勸烏東德鎮、西翥大村5組工作經費4萬元；創文對口聯繫觀音寺社區工作經費2萬元；殘疾人參加社會保險補助經費146.30萬元，主要用於殘疾人購買意外傷害險、參加居民養老保險、參加城鄉居民基本醫保；愛心超市經費40.02萬元，用於救助轄區內所有納入低保的殘疾人。
（二）殘疾人工作運行經費
20__年區殘聯預算為155.61萬元，具體目標為：五華區殘疾人綜合服務中心物管費78.48萬元，主要用於物管費、綠化費、消防器材更換配置、電梯維護保養以及其他維修費用；殘疾人信息化建設及硬體維護費4.5萬元，主要用於系統維護費；殘疾人便民服務暨援助中心運行經費4.08萬元，主要用於中心聘請3名工作人員經費；五個殘疾人專門協會工作經費8.56萬元；殘疾人事業宣傳費1萬元；殘疾鑑定工作項目經費40萬元；殘疾人工作運行購買服務費10萬元；殘疾人活動經費9萬元。
（三）殘疾人康復托養經費
20__年區殘聯預算為158.24萬元，具體目標為：殘疾人社區康復經費22.30萬元，主要用於精神病免費服藥幫扶、殘疾人社區康復服務經費；殘疾人托養經費95.64萬元，主要用於無業重度殘疾人居家養護扶助經費、入住托養機構對殘疾人補助經費、接收殘疾人入住托養機構的補助經費；日間照料站運行經費15.90萬元，主要用於工作人員補貼、房租及物管費；重點人員康復救助10萬元；殘疾人家庭醫生簽約基本服務費14.4萬元。
（四）殘疾人就業經費
20__年區殘聯預算為60.89萬元，具體目標為：按比例安排殘疾人就業實施經費21.76萬元，殘疾人就業培訓經費14萬元，殘疾人就業表彰、獎勵經費15.13萬元，殘疾人就業扶持經費10萬元。
三、績效目標完成情況及分析
從整體情況來看，區殘聯嚴格按照年初預算進行部門整體支出。在支出過程中，能嚴格遵守各項規章制度，具體完成情況如下：
（一）殘疾人扶貧幫扶經費
1.經費支出情況：截至20__年12月31日，殘疾人扶貧幫扶經費支出 204.75萬元，支出進度為85.31%，與預期完成情況偏離程度為14.69 %，其中：扶殘助學“春雨行動配套”經費支出14.77萬元，支出進度為 78.35%，與預期情況偏離程度為21.65%；節日走訪慰問經費支出27.82萬元，支出進度為99.93%，與預期完成情況偏離程度為0.07%，貧困殘疾人臨時救助經費經費未支出，支出進度為0%，與預期完成情況偏離程度為100%，殘疾人參加社會保險補助經費經費支出120.67萬元，支出進度為82.48%，與預期完成情況偏離程度為17.52%，愛心超市經費經費支出39.32萬元，支出進度為98.25%，與預期完成情況偏離程度為1.75%。結對幫扶祿勸烏東德鎮、西翥大村5組工作經費支出0.17萬元，支出進度為4.3%，與預期完成情況偏離程度為95.70%。創文對口聯繫觀音寺社區工作經費支出2萬元，支出進度為100%，與預期完成情況偏離程度為0%。
2.績效指標完成情況：
（1）產出指標-數量指標：已支出204.75萬元，支出進度85.31%。產出指標-時效指標：預計20__年完成目標；產出指標-質量指標：全年按計畫實施扶貧幫扶項目。
（2）效益指標-社會效益：營造了良好扶殘助社會氛圍；效益指標-可持續性指標：使殘疾人每年都能享受到扶貧幫扶相關優惠政策；效益指標-經濟效益：通過各項扶貧幫扶政策，提高殘疾人生活水平。
（3）滿意度指標-服務對象滿意度：殘疾人得到扶貧幫扶，滿意度較高，社會反響好。
（二）殘疾人工作運行經費
1.經費支出情況：截至20__年12月31日，殘疾人工作運行經費支出149.98萬元，支出進度為96.38%，與預期完成情況偏離程度為3.62%，其中：五華區殘疾人綜合服務中心物管費經費支出75.69萬元，支出進度為96.44%，與預期情況偏離程度為3.56%；殘疾人工作系統軟體更新維護及信息化建設經費支出4.19萬元，支出進度93.11%，與預期情況偏離程度為6.89%；殘疾人便民服務暨援助中心運行經費支出1.8萬元，支出進度為 44.23%，與預期情況偏離程度為55.77%；五個殘疾人專門協會工作經費支出8.56，支出進度為 100%，已達計畫支出進度；殘疾人事業宣傳費支出0.95萬元，支出進度為 95%，與預期情況偏離程度為5%；殘疾人活動經費支出8.97，支出進度為 99.67%，與預期情況偏離程度為0.33%；殘疾人工作運行購買服務費支出9.82萬元，支出進度為 98.20%，與預期情況偏離程度為1.8%；殘疾鑑定工作項目經費支出40萬元，支出進度為 100%，已達計畫支出進度；
2.績效指標完成情況：
（1）產出指標-數量指標：已支出149.98萬元，支出進度96.38%。產出指標-時效指標：預計20__年完成目標；產出指標-質量指標：全年按計畫實施殘疾人工作運行項目。
（2）效益指標-社會效益：確保殘聯各項工作順利開展，方便殘疾人及企事業單位前來辦事的人員；效益指標-可持續性指標：該項目每年都能受益於殘疾人和前來辦事的企事業單位人員；效益指標-經濟效益：確保殘聯各項工作順利開展，方便殘疾人及個企事業單位前來辦事的人員。
（3）滿意度指標-服務對象滿意度：殘疾人和前來辦事的人員均滿意
（三）殘疾人康復托養經費
1.經費支出情況：截至20__年12月31日，殘疾人康復托養經費支出136.37萬元，支出進度為86.18%，與預期完成情況偏離程度為13.82%，其中：殘疾人社區康復經費支出15.47萬元，支出進度為69.37%，與預期情況偏離程度為30.63 %；殘疾人托養經費支出88.78萬元，支出進度為92.83%，與預期情況偏離程度為7.17 %；日間照料站運行經費支出13.82萬元，支出進度為86.92%，與預期情況偏離程度為13.08 %；重點人員康復救助經費支出10萬元，已達計畫支出進度；殘疾人家庭醫生簽約基本服務費8.3萬元，支出進度為57.64%，與預期情況偏離程度為42.36 %；
2.績效指標完成情況：
（1）產出指標-數量指標：已支出136.37萬元，支出進度86.18%；產出指標-時效指標：預計20__年完成目標；產出指標-質量指標：全年將按計畫實施殘疾人康復托養項目。
（2）效益指標-社會效益：給有意願且符合條件的殘疾人提供康復服務，使殘疾人能夠回歸社會生活；效益指標-可持續性指標：使殘疾人每年都可以享受此項優惠政策；效益指標-經濟效益：讓重度殘疾人和殘疾人家庭得到實惠。
（3）滿意度指標-服務對象滿意度：重度殘疾人和殘疾人家庭都很滿意
（四）殘疾人就業經費
1.經費支出情況：截至20__年12月31日，殘疾人就業經費支出38.87萬元，支出進度為63.84%，未達預期支出目標；其中：按比例安排殘疾人就業實施經費支出21.76萬元，支出進度為100%，已達預期支出進度；殘疾人就業培訓經費支出10.66萬，支出進度為76.14%，與預期情況偏離程度為23.86%；殘疾人就業表彰、獎勵經費支出0萬元。殘疾人就業扶持經費6.45萬元，支出進度為64.5%，與預期情況偏離程度為35.5%。
2.績效指標完成情況：
（1）產出指標-數量指標：已支出38.87萬元，支出進度63.84%；產出指標-時效指標：預計20__年完成目標；產出指標-質量指標：全年將按計畫實施殘疾人就業項目。
（2）效益指標-社會效益：促進殘疾人就業，提高殘疾人職業技能水平和就業競爭力；效益指標-可持續性指標：使殘疾人每年都能享受到就業相關優惠政策；效益指標-經濟效益：提供殘疾人培訓、就業、創業扶持，滿足其創業就業需求，實現自身價值。
（3）滿意度指標-服務對象滿意度：殘疾人滿意，社會反響好。
四、存在問題原因
（一）存在問題。
預算執行進度未達到要求
（二）原因分析。
項目的支出方式不一，有的按月支出，有的按季支出，有的根據上級的安排部署支出，有的按契約約定支出，有的經費不足，未能支出。
五、意見和建議
（一）各部門分工合作，協同合作，責任到人，確保各項工作順利開展，跟進業務進度，及時解決問題，創造良好環境，做好服務工作。項目規劃具體，可操作性強
（二）加強對預算資金的跟蹤管理，形成合力，進一步完善績效評價體系。切實提高財政資金使用效率，強化預算支出的責任和效率。
（三）加強和規範殘疾人服務機構建設，進一步建立和完善社區服務平台，為殘疾人提供全面、優質服務，逐步建立殘疾人援助長效機制
（四）進一步強化部門管理職能，定期對項目開展過程中出現的方面和缺點進行認真總結和反思。
六、其他需要說明的問題
無