整體支出績效報告範文 篇1
一、預算單位基本概況
（一）機構、人員構成
廣播電視大學為全額撥款事業單位性質，財政二級預算定額撥款單位，學校共設11個部門，分別是辦公室、財務科、招生辦、教務科、開放教育學院、教學科研科、終身教育辦、現代教育技術科、培訓學院、社區教育發展指導科、幹部網路教育科。在縣市區還有5個縣級工作站和5個教學點，其中5個電大工作站設定在當地中等職業學校內，5個教學點設在職業技術學校（院）。
（二）單位主要職責
廣播電視大學（xx社區大學）是獨立設定的成人高等學校，主要職責有指導管理全市電大教育工作，主辦開放教育學歷教育，管理、統籌、督導全市社區教育與終身教育工作，管理、指導全市幹部線上學習，管理、統籌全市“農民大學生”計畫學習，開展繼續教育與非學歷培訓等。
二、單位預算及支出、管理情況
（一）預算情況
1、預算收入：20xx年預算收入2091.92萬元，其中：財政預算全額撥款128.64萬元；財政預算定額補助163.28萬元；財政專戶管理的非稅收入撥款1800萬元。
2、預算支出：20xx年預算支出2091.92萬元，其中工資福利支出801.67萬元、一般商品和服務支出1161.61萬元、對家庭和個人支出96.64萬元、業務性商品和服務支出32萬元。
3、三公經費預算情況
20xx年度預算三公經費預算總支出10萬元，其中公務車運行維護費5萬元，因公出國出境0萬元，公務接待費5萬元。
（二）預算支出情況
1、20xx年預算收入2091.92萬元，實際收入2211.82萬元，較預算收入增加119.9萬元，增幅6%。其中財政撥款增加13.26萬元（追加業務性商品和服務支出8萬元，退休經費調整5.26萬元）；非稅專戶撥款增加106.64萬元。
2、20xx年我校預算支出2091.92萬元，實際支出總額2211.82萬元，較預算支出增加119.9萬元，增幅6%。其中工資福利支出761.93萬元，占總支出的32%；商品和服務支出1340.72萬元，占總支出的60.62%；對家庭和個人支出104.9萬元，占總支出的7.2%；其他資本性支出4.27萬元，占總支出的0.02%。
3、20xx年支出明細分析：
（1）工資福利支出總計761.93萬元：其中基本工資181.94萬元、獎金131.05萬元、一伙食補助14.77萬元、績效工資182.74萬元、社會保障繳費127.01萬元，住房公積金59.93萬元，其他工資福利支出64.49萬元。其中獎金科目131.05萬元包含85.03萬元政績考核獎勵、一個月獎勵工資和綜治獎勵46.02萬元；社會保障繳費127.01萬元包含基本養老保險50.63萬元、醫療保險50.43萬元、醫療補助25.95萬元、其他社會保障繳費9.3萬元。
（2）商品和服務支出總計1340.72萬元：其中辦公費8.71萬元、印刷費12.16萬元、諮詢費5.4萬元、水電費8.06萬元、網路通訊費11.36萬元、物業管理4.5萬元、差旅費7.6萬元、出國考察費6.18萬元、維修維護費14.8萬元、培訓費5.78萬元、公務接待費1.84萬元、專用材料費（教材費）134.85萬元、勞務費177.81萬元、工會經費16.49萬元、福利費6.46萬元、公務用車運行費4.21萬元、其他交通費13.75萬元、其他支出67.46萬元（含扶貧款項、宣傳廣告費、農民大學生補助經費）、上繳省校費用833.65萬元。
（3）對家庭和個人支出總計104.9萬元，其中離休費15.67萬元、退休費65.13萬元、醫療費補助14.10萬元、其他支出10萬元。
（4）資本性支出（辦公設備購置）總計4.27萬元。
4、特別說明三公經費情況：
20xx年三公務經費總計12.22萬元：其中公務接待費1.84萬元，較上年增加0.78萬元，未超年初預算數；公務用車運行費4.21萬元，較上年下降了0.97萬元，未超年初預算數；因公出國（境）費6.17萬元（系省校組織的歐洲交流學習）。
（三）預算管理情況
1、預算編制方面
學校依據教育教學發展計畫，在降低成本、減少費用支出等方面做出詳細規劃，嚴格執行《預算法》及其他相關規定，結合本校實際情況制定預算管理辦法，編制20xx年部門支出預算，具體編制流程如下：
①預算布置：財務室根據財政局要求，提出下年度學校預算編制的基本原則與方法，向學校各部門布置下年度的預算申報工作；
②預算申報：各部門根據預算年度工作目標和工作計畫提出真實、詳細的下年度收入和支出預算數，專項經費應附支出預算明細。
③預算分析：財務室對各部門的下年度預算申請進行初審與協調，結合學校下年度收入測算數，根據項目的輕重緩急，提出支出項目預算建議數。
④編制預算：財務室根據市財政下達的預算控制數和學校預算年度的收支預測，在收支平衡的基礎上，編制全校下一年度預算草案，上報校黨委會審閱後再上報市教育局、市財政局。
2、基本支出預算管理情況
根據市教育局最終批覆預算數，向學校全體科室通報下年度各項經費開支額度必須以預算批覆額度為基準，不得無預算、超預算支出。預算指標下達後，依據批覆結果，提出執行申請：單件1500元—3萬、批量5000元—5萬，由校長審批（其中單件1萬—3萬、批量3萬—5萬，由財務部門在校長辦公會或黨委會上通報）；該數額以上報校長辦公會或和黨委會集體決定。
3、項目支出預算管理情況
學校加強對市財政預算安排的項目資金的管理，保證項目資金按計畫、按進度實行。專項資金應實行項目管理，專款專用，不得虛列項目支出，不得截留、擠占、挪用、浪費、套取、轉移專項資金。
4、所有物資採購按照政府採購相關規定，屬於政府採購範圍物資一律通過政府採購平台，按照規定流程進行政府採購。大額度物資採購需上報校黨委會審批後再進行採購流程並接受監督。
4、三公經費預算管理情況
學校對於三公經費預算嚴格按照政府相關檔案精神制定管理辦法，並按照規定進行嚴格預算支出，學校公務接待費支出均符合上級檔案要求，無違規、無超範圍、無超標準接待現象。
三、資金使用績效情況
（一）績效總目標
為經濟建設發展提供各類優秀的社會工作者，改革創新、規範辦學，將成人學歷教育、非學歷繼續教育培訓工作、幹部線上網路教育以及社區終身教育齊頭並進共上新台階。
（二）績效目標完成情況
1.學歷教育全面推進。堅持規模辦校，克服疫情影響，招生數量逆勢上揚，招生數量取得歷史性突破，全年招生6400人，排名全省前列，我校現有在籍生達到18000餘人。堅持質量立校，高度重視思政課程建設和學生創新創業素質培樹，今年獲國家開放大學舉辦的“政法類課程思政教學設計大賽”一等獎，一名同志被評為國家開放大學師德標兵。參加全國大學生“網際網路+”創新創業大賽，我校四個項目分別獲得省電大系統比賽一、二、三等獎，其中兩個項目獲湖南省賽金獎和銀獎，其中，“藝往舞前—青少年高端街舞素質教育領軍者”項目獲全國銅獎，我校這項賽事被省校評為優秀組織獎和優秀指導教師團隊獎。堅持品牌興校，負責實施的“農民大學生培養計畫”項目，注重規範管理、創新教學、培養典型、抓嚴考核，為助力鄉村振興，推動新農村建設提供了智力保障和人才支撐。在國家開放大學“農民大學生”優秀創新創業案例評選活動中獲得優勝獎。
2.終身教育不斷夯實。學校進一步主動承擔起政府賦予我們在社區教育、終身教育以及幹部教育方面新的責任，規劃實施的城區“六朵金花”、四縣（市）“一縣（市）一品”的社區教育“十全十美”藍圖已凸顯特色。建立了xx市社區教育專家庫，評選了20個社區教育優秀案例，6個項目受到了省教育廳表彰，其中，“幸福蘆淞·家文化建設”項目還獲得全國社區教育終身學習品牌項目榮譽。終身教育理論研究不斷加強，有4項社區教育省級課題申報立項。幹部線上教育進一步最佳化，目前，全市突破15000人註冊學習，年度合格率接近100%，排在全省前列。精心組織十九屆四中全會精神專題培訓班論文評選活動，獲全省一等獎1篇，二等獎2篇，三等獎3篇。
3.培訓教育助攻發力。學校主動服務經濟社會事業發展，對接“一谷三區”產業發展戰略，積極拓展培訓業務，不斷提升服務能力，“自主開發、個性服務、門類齊全”的社會培訓教育良性運行格局基本構建。建設系統方面，九大員考試實現考培一體化；教育系統方面，原來的.民辦學校校長（園長）資格證培訓由單純市區擴展到縣（市）。新增國語資格證培訓考試，打造了該項目的全省培考一體的典型示範；國資委系統方面，國資企業人員培訓打開局面，已成功舉辦國資委基層黨務工作者首期培訓班；城管系統方面，被授牌為xx市垃圾分類培訓學院；
（三）績效評價工作情況
強化制度的剛性和原則性，制度面前，不打折扣、不搞變通，平時由辦公室牽頭，通過工作群發布、電話督辦等形式，對制度的執行落實進行及時、經常性的監督，隨時通報工作進度，逐級抓落實。運用年度績效考核等形式定期對各部門各職工的制度執行情況進行監督。
四、存在的主要問題
1.預算編制工作有待細化。預算編制不夠明確和細化，預算編制的合理性需要提高，預算執行力度還要進一步加強。
2.我單位是全額撥款編制，但財政撥款一直是差額撥款造成經費不足，績效工資和日常公用經費實際支出與預算支出相差較大。
3.內控制度編制不夠完善、不夠精細，不適應規範辦學的管理要求。
五、改進措施和建議
針對上述存在的問題及對外整體支出管理工作的需要，擬實施的改進措施如下：
1.細化預算編制工作，認真做好預算的編制。進一步提高單位全體人員的預算管理意識，嚴格按照預算編制要求進行預算編制；全面編制預算時優先保障相對剛性的費用支出項目，進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。
2.堅持制度管校，用制度規範辦學行為，用制度理順各項工作，從粗放型管理向精細化管理邁進。重新修訂《內控手冊》，對制度薄弱環節，有針對性地修改完善制度，健全科學合理、切實可行的各類管理制度和激勵機制，堅持用制度管人管事，減少工作的隨意性和不嚴謹性，各項工作逐步規範化。
整體支出績效報告範文 篇2
一、部門基本概況
（一）20xx年度重點工作計畫
在上級政府及教育行政部門的領導下，深入學習黨的十八屆三中全會和十九大精神，加強自身隊伍建設，全面貫徹黨和國家的教育方針，牢固樹立創新、協調、共享的發展理念，以立德樹人為根本任務，培養人格品格養成教育，努力辦成安全文明的滿意校園。
1、堅持全面從嚴治黨，增強“四個意識”，堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，全力加強支部建設。
2、全面貫徹黨的教育方針，穩步提高教育質量，中考成績力爭進入區、鄉鎮前列。
3、建設好一支結構合理、職能明確、配合協調、團結向上領導班子，力求實現教育教學實效化，並努力完成教育局所確定的各項工作指標。狠抓校園安全和常規管理、強化學校常規活動的開展。
4、加強師德師風建設、作風建設，建設好一支教育思想端正、責任性強，具有創新精神，教育教學能力強，教學效果好的教師團隊。
5、深入推進課改，提高教師素質，最佳化課堂教學，開展形式多樣的教學比武、體衛藝和德育教育活動，培養“科研型”教師。
6、加強校本教研，搞好年輕教師的培養，讓年輕教師儘快成長，宣傳推介婁星教育、茶園教育，讓人民民眾、各級幹部了解教育、關心教育、支持教育。
（二）部門整體支出規模、使用方向、主要內容和涉及範圍
1、關於 20xx年整體支出規模情況。20xx年支出數2295萬元，其中：工資福利支出1883萬元；商品服務支出408萬元，對個人和家庭的補助支出4萬元。
2、資金使用方向。20xx年單位收入預算數 1，381萬元，其中：經費撥款1，381萬元。20xx年部門支出決算數2295萬元，其中：教育支出1977萬元，社會保障和就業支出146萬元，衛生健康支出70萬元，住房保障支出98萬元，其他支出4萬元。
3、基本支出：20xx年決算數為2295萬元，系保障本單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，其中：工資福利支出1883萬元；商品服務支出408萬元，對個人和家庭的補助支出4萬元。
4、關於20xx年度“三公”經費決算情況。“三公”經費支出總計0.92萬元，較去年持平。其中：公務接待費0.92萬元，較去年持平。
5、關於 20xx年財政撥款收支預算情況的總體說明。20xx年單位收入預算數 1，381萬元，其中：本部門年初預算收入1081萬元，比上年增加300萬元，增加變化的主要原因是：工資調標和教師績效獎勵。
6、關於 20xx年一般公共預算當年撥款情況說明。20xx年預算撥款數1，381萬元，其中：教育支出1074萬元，社會保障和就業支出140萬元，衛生健康支出70萬元，住房保障支出97萬元。
7、關於20xx年政府性基金預算支出情況的說明。我校沒有使用政府性基金預算支出。
8、關於 20xx年收支預算情況的總體說明。20xx年部門預算收入只有一般公共預算收入；支出包括單位基本運行的經費。
二、一般公共預算支出情況
20xx年一般公共預算財政撥款收入1381萬元，支出1381萬元，均為當年財政撥款收入。其中：基本支出1153萬元；項目支出228萬元。
（一）基本支出情況
20xx年初安排基本支出1153萬元，具體安排工資福利支出1110萬元、商品和服務支出30萬元、對個人和家庭的補助13萬元。
三、部門整體支出績效情況
（一）績效目標完成情況：教育基本投入經費的'使用，以確保學校教育教學工作的有效開展以及學校工作的正常運轉。學校的辦公費、教學活動費、人員經費、教學儀器設備費得到基本充實，學校辦學條件已有所改善，但還需要大力推動學校辦學條件最佳化建設，本年度整體支出績效情況：自評優秀。
20xx年婁底華達學校整體支出績效目標設定及指標設定情況
目標1：開展教育教學工作， 保障在職教職工基本工資、五險一金等發放，保障退休人員的正常工資等100%，保障工作人員薪酬及正常福利，總成本控制在1883萬元內。
完成情況：我校20xx年調入3名老師，新聘新老師8名，辭職3名教師，實際20xx年我校在職老師128名，退休老師47名的正常薪酬發放，100%保障工作人員薪酬及正常福利。
效果：老師全身心投入工作，不斷提高自身素質和業務水平，人性化管理育人，教師滿意率達到99%。
目標2：全力做好學校的教學設施設備、心理諮詢室、體藝設施設備、電器化設備、生活設施的保養與維修工作。
完成情況：學校飲水設備的建設完成，心理諮詢室、藝體樓舞蹈室，學生才藝展示室的建設也已完成，現在教學設備的維護、儀器電化設備的維修和添置也在進行中，地下車庫的維修也順利完成，學校各個教學樓安全隱患的排除，100%保證教師能夠安全和正常使用。
效果：學校飲水設備的建設完成解決了師生飲用水的問題，使教師更好的投入到教書育人的行動中，學生更安心在學校讀書。藝體樓舞蹈室，學生才藝展示室的建設完成使學生更好的展示自己，教師滿意率達到98%。
目標3：開展國小“六一”文藝匯演、籃球，小學生田徑運動會和各種體藝競技活動等。
完成情況：國小每年一次“六一”文藝匯演；每年一次小學生籃球比賽和田徑運動會；小學生體藝素質競技活動。中國小文藝匯演20xx年6月1日；中小學生籃球比賽和田徑運動會是20xx年10月；小學生體藝素質競技活動11月，學生參加體育、藝術、學科競賽取得了突出成績。
效果：抓好特色教育，彰顯辦學特色，校園文化豐富多彩，特色教育成績突出。
目標4：抓好教育教學常規工作，搞好國小升國中的升學工作， 順利完成小一招生工作。
完成情況：屬地管轄的學生95%就近入，加強考紀考風建設，以優良的考風促進學校的發展；加強考紀考風建設，以優良的考風促進學校的發展。
效果：今年的國小升初學生的成績穩步提高，學生各方面的素質的提升。
目標5：做好創文管衛，黨建工作，精準扶貧工作。加強校園綜治、安全、普法工作；搞好黨建工作。
完成情況：進行師生創文、衛生、安全、普法等課堂教育。扶助學校貧困學生。本單位1個支部分，每月一次主題黨日活動，每月談心談話，每季度一堂黨課，每年組織一次陣地紅色教育。創文管衛、黨建工作、精準扶貧和校園綜合管理工作完成率100%；組織工作結構完善率95%。
效果：加強基層黨組織建設，創建“學習型”黨組織，提高黨員思想道德素質。從嚴正風肅紀，紮實開展幹部教師作風整治。加強師德師風建設，發揮黨員教師的先鋒模範作用。規範落實組織生活，紮實開展黨員黨性教育。堅持德育首位，著力提高全體學生綜合素養。
（二）圍繞部門（單位）職責、行業發展規劃，以預算資金管理為主線，總結部門（單位）資產管理和開展業務情況，從運行成本、管理效率、履職效能、社會效應、可持續發展能力和服務對象滿意度等方面，衡量部門（單位）整體及核心業務實施效果。
20xx年度，婁底華達學校較好的履行了區委、區政府明確的工作職責，較好的完成了20xx年度的工作目標和 任務，在辦學行為、師德師風建設、學生德育、校園安全等方面取得顯著成效，以“辦好人民滿意教育”為主題，不斷夯實工作，努力推動學校向更高的目標邁進，深化教育教學改革、全面提升辦學質量。堅持立德樹人，不斷加強思想政治工作；強化項目引領，持續推進專業課程建設；突出教育教學，切實提高人才培養水平。
（三）圍繞部門（單位）職責、行業發展規劃，以預算資金管理為主線，總結部門（單位）資產管理和開展業務情況，從運行成本、管理效率、履職效能、社會效應、可持續發展能力和服務對象滿意度等方面，衡量部門（單位）整體及核心業務實施效果。
（四）加強部門整體支出績效管理的舉措。
四、總體評價和自評得分情況
（一）區績效辦對20xx年度部門（單位）的績效評估考核結果；
婁底華達學校20xx年度工作總體自我評價。20xx年，在婁星區教育局的堅強領導下，充分發揮自身優勢，履職盡責、攻堅克難，各項工作取得了明顯成效。自評得分情況：根據年初的績效考核工作計畫和目標，婁底華達學校一步一個腳印，較好地完成了全年的目標工作任務，自評為92分。
（二）根據《部門整體支出績效評價指標自評打分表》，對20xx年度部門（單位）自評得分情況進行簡要說明，並對部門（單位）20xx年度整體支出績效進行評價。
預算配置、預算執行情況比較好，預算控制有待加強。預算管理有待改進，管理制度比較健全，執行比較有效，資金使用基本符合國家財經法規和財務管理制度規定。職責履行、履職效益比較好，服務對象滿意度較高。
五、存在的問題及原因分析
1、預算執行情況較好，加強預算控制。
2、在辦公用品採購、固定資產入賬結算手續的完善性、完整性待進一步規範。
3、資產管理制度健全，但資產管理存在賬實不符，資產盤點不及時的情況，有待規範。
六、下一步改進措施
進一步健全和完善財務管理制度及內部控制制度，創新管理手段，用新思路、新方法，改進完善財務管理方法。
按照財政支出績效管理的要求，建立科學的財政資金效益考評制度體系，不斷提高財政資金使用管理的水平和效率。
加強財務管理，嚴格財務審核。在費用報賬支付時，按照預算規定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算，杜絕超支現象的發生。
七、部門整體支出績效自評結果擬套用和公開情況
本單位將逐步建立績效評價與部門預算相結合機制，採取預期績效目標申報制度，強化評價結果在實際工作中的套用，促進財政資金的合理分配與有效使用，績效評價結果將通過婁星區政府入口網站進行主動公開。
整體支出績效報告範文 篇3
20xx年，財務處圍繞學校中心工作和四屆三次教代會《院長工作報告》提出的工作任務，在王院長領導和直接分管下，我們在“預算編制與執行”、“資金籌集與管理”、“規範繳費與收費”、“經費保障與監督”等方面盡職盡責、勤奮工作，取得了預期效果。
一、認真做好20xx年預算編制和執行工作。
1、編制了20xx年學校基本支出預算方案。
20xx年，由於受金融危機的影響，省級財政對事業單位撥款依然是“吃飯”財政，生均公用經費撥款仍為零增長，學校收入增長有限，學校大事又較多，同時人員經費剛性支出繼續增加，收支缺口在拉大，面臨經費供求矛盾十分突出形勢，我們在堅持“保工資、保運轉、保民生、保重點、保穩定”的基礎上，進一步壓縮一般行政性開支，對水電、醫療、辦公、差旅、招待等進行壓縮或實行零增長，在預算方案安排時，廣泛徵求各部門意見，在交流溝通中，取得各部門領導充分理解和大力支持，確保了學校基本支出預算收支平衡。
2、細編了20xx年項目經費預算方案。
按照政府收支分類的改革的要求，今年將項目經費按支出用途和支出內容進行了進一步細化、分解，把20xx年財政資助的項目經費、學校配套的項目經費和學校自立的項目經費一併進行了細化，與基本支出預算方案一同編制、一同下達、一同執行，提高了項目經費預算執行進度。
3、調整和清理了20xx年預算項目庫。
根據財政資金對項目支出支持方向和重點的調整，我們對學校預算項目庫進行全面清理，調整和增加了財政支持力度大的項目，對項目庫實行動態管理，積極推進項目支出預算滾動管理。健全了項目支出預算評審論證制度，提高了項目支出預算編制的合理性。對以前年度預算項目庫中安排的一些重點項目進行了跟蹤問效試點。
4、按照省財政關於完善部門預算編制改革的要求，編報了20xx年學校預算基礎信息表和20xx年上報預算建議方案。
5、強化20xx年預算執行管理，著重強化以下幾項方面：
(1)嚴格執行下達的切塊經費預算方案，強化對預算總指標和預算明細項目進行“雙控”和“雙管”。
(2)嚴格執行用款計畫的審批制度和審批程式，強化“一支筆”審批責任。
(3)嚴格控制追加預算。在經費可控有限的範圍內，在編制年初預算方案時，適當增加預算準備費，用於應急的開支和不可預見的支出，強化預算約束性。
(4)嚴格控制無預算和超預算的支出，包括貸款安排預算項目，強化預算嚴肅性。
(5)定期對預算執行情況進行分析通報，讓部門負責人及時了解本部門切塊經費支出、結餘情況，強化預算用款計畫性。
二、加強學生收費管理，積極做好睏難學生資助工作。
1、認真做好本專科生、研究生和成人教育學生的收費工作，全年共辦理學生收費近13060人次，收費總額5096萬元。
2、對歷年學生欠費名單和緩交協定進行梳理、清理，建立了欠費學生電子檔案，包括歷屆畢業生。將欠費管理與補交費管理相分離、相制約，防止舞弊、差錯。
3、進一步加強與銀行緊密聯繫和合作，在學生處配合下，國家助學貸款規模尤其是生源地助學貸款規模進一步擴大，緩解了困難學生交不起學費的壓力，欠費率大大下降，簽訂緩交協定學生不斷減少。全年發放貸款1700多人次，發放總額840萬元(含以前年度簽訂的契約)。
4、及時發放國家政策性補貼和學校獎助學金705萬元，到今年11月份在校生基本上辦理了銀行卡，各種資助通過銀行卡發放，保證款項及時、安全發放到位。
三、加強資金管理和科學調度，多渠道籌集資金，確保學校重點項目建設和重要工作順利進行。
1、及時向國庫申報預算內日常資金和項目資金，合理高效地用好預算內財政撥款。
2、加強收費資金組織和管理，按照非稅收入資金管理規定，及時足額上繳財政專戶，嚴格實行“收支兩條線”管理，並根據年初預算分月申報使用計畫，確保收費資金年度內全額返還到帳。確保學校收入預算執行和貸款到期歸還以及續貸順利進行。
3、及時按照目標責任書和契約協定規定，對獨立核算實體和承包單位上繳的基數和承包額進行了清算和催交，確保了預算審定的上繳指標全部到帳。
4、科學調度，加強流動資金貸款管理，完成了9筆貸款的還貸續貸工作，沒有造成一筆貸款逾期和續貸資金脫節，確保了學校資金鍊正常周轉。
5、在有關部門的'大力支持下，多方籌措資金，通過申請專項、銀行貸款、內部調劑等方式籌措更多資金支持學校重點建設。如：申請到位維修專項70萬元、博士點立項建設及中醫學專業認證專項50萬元、質量工程專項90萬元、省部共建實驗室500萬元、貸款財政貼息534萬元，新增建行項目貸款授信額度3000萬元，浦發銀行貸款到位額度20xx萬元，確保了學校今年幾件大事，如質量工程建設、校慶(含校園環境整治)、博士點立項建設、中醫學專業認證等完成和順利進行的資金保障。
四、認真做好中醫學專業認證的教學經費投入和管理自評報告撰寫並對支撐材料進行了梳理、匯總、裝訂成冊。積極做好校慶捐贈接受工作。
五、配合學校紀委，認真做好“小金庫”專項治理工作，並按要求對全校銀行賬戶和資產收益情況(含校辦獨立核算實體)進行全面登記、上報、清理工作。
六、參加學校拓展辦學空間調研、論證和籌資方案思考；參加維修改造、設備、教材、圖書等採購的論證和招議標工作，全年共參加各類招議標31次。按照財政廳要求，參與圖書館400萬元古籍專項用款計畫論證和預算項目申報，確保用款計畫符合財政部專項資金使用要求和管理規定。
七、挖掘潛力，籌集和調劑資金，努力提高職工福利待遇。今年與去年相比，教職工增加了8個月午餐補貼，住房公積金從7月份開始將校內津貼列入基數，每人每月增加40%，校內津貼總額和人均額適當增加，50周年校慶人均發放500元慰問費，離休人員在去年人均每月1000元生活補貼基礎上，今年人均每月又增加了800元規範性津補貼，國慶60周年又給離休老幹部人均發放800元慰問費。教職工(含離退休)住房貨幣化補貼在9月份全部兌現。
八、關於廉潔方面。本人嚴格履行《關於實行黨風廉政建設責任制》各項規定，嚴格按規章制度辦事，嚴格要求自己，自覺做到廉潔從政，沒有奢侈浪費等現象發生，沒有利用工作和職務之便謀取任何不正當利益，歡迎大家對我監督。今年第三輪全員聘用結束後，我們制定出台了《財務處安全崗位責任制》並結合各個崗位工作職責，對任務進行細化、分解，落實到每個責任人。財務處工作人員安全職責，不僅僅是財產、數據、檔案的防火、防盜、防丟安全，更重要是經濟安全，包括法制觀念、廉潔意識、廉政建設和廉政教育，全體財務人員防腐、反腐和廉潔自律意識不斷增強，確保了學校經濟秩序規範和經濟行為健康。
各位領導、各位老師、同志們，以上所做的主要工作，尤其是工作所取得成績與成效，與各級領導、各部門大力支持、密切配合分不開、與財務處全體同志共同努力分不開，在此，對大家給予財務部門工作重視、理解、支持、幫助和指導表示衷心感謝！
總結即將過去的20xx年工作，雖然自己付出了勤奮和努力，但與上級檔案規定、學校領導要求、師生員工期望，本人還存在一些差距和不足，認為自己在學習的自覺性、主動性上還要進一步加強，聯繫部門加強調研還要進一步深入，工作方式方法還要進一步改進，畏難情緒與急躁情緒還要進一步克服，服務意識和奉獻意識還要進一步強化，職工待遇改善提高還要進一步想辦法。
以上這些不足和差距，我將在今後工作中努力加以改進。
整體支出績效報告範文 篇4
根據沅財績函【20xx】109號沅陵縣財政局關於開展20xx年度部門整體支出和專項支出績效自評工作的通知）要求，為強化部門績效和責任意識，切實提高財政資金使用效益，我局組織對20xx年度整體績效支出開展了績效評價工作。現將績效評價情況及評價結果公示如下：
一、部門概況
（一）項目單位基本情況
本部門設全額撥款行政單位1個，內設12個股室：辦公室、人事股、規劃財務信息股、法規和行政審批服務股、體制改革和基本藥物制度股（醫改辦）、疾病預防控制股和職業健康股（衛生應急辦公室、突發公共衛生事件應急指揮中心）、醫政和中醫藥管理股、基層衛生健康服務股、婦幼老齡健康股、技教育宣傳股、愛衛辦。下屬3個全額撥款事業單位以及全額撥款的23個鄉鎮公共衛生管理所，3個全額撥款事業單位分別是：疾病預防控制中心、衛生監督執法局、婦幼保健院。
（二）本部門主要職責：：徹執行上級衛生健康工作方針、政策和法律法規，統籌規劃全縣衛生健康資源配置，編制和實施全縣衛生健康規劃，組織實施推進衛生健康基本公共衛生服務均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸。協調推進全縣醫院衛生體制改革，深化公立醫院綜合改革，逐步建立、健全、現代醫院管理制度。制定並組織落實全縣疾病預防控制規劃、免疫規劃以及嚴重危害人民健康公共衛生問題的干預措施。組織擬訂並協調落實應對人口老齡化政策措施，推進醫藥結合工作。貫徹執行國家藥物政策和國家基本公共衛生服務制度。負責計畫生育管理和服務工作。負責指導基層醫療衛生、婦幼保健服務體系建設。完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
二、部門整體支出管理及使用情況
1、整體支出管理情況：根據《會計法》、《預算法》和《行政單位會計制度》，衛計局制定了《會計人員崗位職責》、《出納人員崗位職責》和《固定資產管理制度》，並針對三公經費的管理制定了《縣衛計局接待費管理制度》、《縣衛計局車輛管理制度》。明確了各崗位職責、許可權，報銷的標準及程式等。
2.整體支出情況：我局20xx年支出預算2131.17萬元，其中基本支出1433.98萬元（工資福利支出983.74萬元，商品和服務支出219.89萬元，對個人和家庭的補助230.35萬；項目支出697.19萬元。全年指標合計2131.17萬元。
20xx年度經費支出總額2131.17萬元，工資福利支出983.74萬元，商品和服務支出219.89萬元，對個人和家庭的補助230.35萬;我局20xx年基本支出中的工資福利支出主要用於職工的基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障費繳費、績效工資及其他工資福利支出；商品和服務支出主要用於局機關辦公費開支、印刷費開支、水電費開支、郵電網路費開支、培訓、會議開支、工會活動開支、節假日慰問及其他商品服務支出等開支；對個人和家庭的補助主要用於職工的退休費、生活補助、醫療費、獎勵金及其他對個人和家庭的補助支出；
三、資產管理情況
（一）“三公“經費情況
我局20xx年“三公”經費的預算支出32萬元，實際支出2.85萬元，其中公務接待費2.85萬元;沒有公務用車運行維護費;（沒有超出財政下達三公經費指標數，）；沒有因公出國、出境費。
（二）、資產管理情況
我局根據工作需要和財力狀況，合理分配購置相關資產，並制定了《資產管理制度》，對固定資產的'添置由各股室提出書面申請，報經主要領導同意簽字，再由局辦公室負責統一採購（重大資產購入經局黨組研究、相關股室參與採購），對新購入的資產或無法使用的資產，都做好登記台賬，資產使用者登記到人到股室，確實加強資產的實物管理。建立資產信息管理系統，實現對資產的動態管理。遇人員調動或退休的，及時做好資產使用的變更，定期或者不定期的對資產進行賬務清理、對實物進行清查盤點，年度終了前進行一次全面清查盤點，核實資產，有效管理。
四、部門整體支出績效情況
我局對部門整體支出的預算執行高度重視。一是大力提倡勤儉節約，堅持把有限的經費用在衛生事業發展項目上；二是堅持局黨組集體理財，全局重大收支計畫需經局黨組會議審定後執行，並且每月開支預算執行情況調度，合理分配資金；三是嚴肅財經紀律，嚴格執行財務制度，堅持先有預算、後有支出，堅持“三公”經費公開制度；四是嚴謹審批程式，堅持財務審票，根據開支類別，由經辦人在發票上籤明事由，在由局長及分管領導審簽。這些措施，較好地保證了財務開支和資金使用的合法合規、安全有效。
（一）經濟性分析
我局20xx年預算支出總計2100萬元，年度實際支出2131.17萬元（局機關），增加預算支出31.17萬元，增加預算支出部分主要是人員工資增加及撫恤費增加了。
（二）效率性分析
我局20xx年部門整體支出績效情況較好，各部門均按年初設定的目標任務積極完成各項工作。一是項目建設，20xx年衛生系統完成了7個衛生院房屋修繕項目建設；二是中醫藥項目建設，衛生院建成10箇中醫藥館；三是補助精神病肇事肇禍以及以獎代補人員394人。四是病媒生物項目：以縣城為中心，東至黃草尾社區污水處理廠以上，南至苦藤鋪社區（原319國道內側），西至桃花嶺社區（原農機廠、自來水廠內側），北至鴛鴦山社區（中心變電站、殯儀館以內），以上範圍內所有綠化帶、主次幹道、垃圾中轉站、公共廁所、河堤兩岸、農貿市場、公園、等場所的病媒生物防治。五是計畫生育項目：發放獎勵扶助對象6673人，發放資金640.61萬元，特別扶助對象810人（其中子女死亡對象524人），發放資金664.34萬元；獨生子女保健費415人，共發放4.98萬元；計畫生育手術併發症扶助203人，其中二級7人，三級196人，共發放59.62萬元。按照國家標準都已到位。以上這些數據充分說明了帶來的經濟效益和社會效益。
（三）有效性分析
我局較好地完成了20xx年初設定的工作任務，20xx年局機關實際支出總額未超出年初預算，專項經費實際支出也未超出年初預算，在實現任務目標的同時，節約了部門預算經費。
（四）可持續性分析
我局厲行節約，堅持把有限的專項經費用在刀刃上，進一步完善財務管理制度，堅持財務開支公開透明，接受全局監督，經得起上級各項審計檢查，這些措施，較好地保證了財務開支和資金使用的合法合規、安全有效，較好地保證了衛生事業的可持續性發展。
五、存在的主要問題
因部門整體支出的資金安排和使用上具有不可預見性，在科學設定預算績效指標上還需進一步加強。由於行政經費少，年初編制的預算不夠精確，編制範圍不太全面，預算執行情況還有待進一步加強，再加上預算內資金撥付不能及時到位，致使工作開展受到影響。開支的補充，難以產生真正的項目效益。
六、改進措施和建議
（一）改進措施
1.加強政策學習，提高思想認識。認真學習《預算法》等相關法規、制度，提高單位領導對全面預算管理的重視程度，增強財務人員的預算意識，堅持先有預算、後有支出，沒有預算不得支出。
2.規範賬務處理，提高財務信息質量。嚴格按照《會計法》、《事業單位會計制度》、《事業單位財務規則》等規定執行財務核算，並結合實際情況，完整、準確地披露相關信息，儘可能地做到決算與預算相銜接。
（二）建議
1.希望財政部門增加行政經費，以保障日常工作正常運行及目標任務的圓滿完成。
2.希望財政部門按進度撥付各項資金，保障各項工作順利開展。
3.希望財政部門開展相關的業務工作培訓，提高財務人員業務水平。
整體支出績效報告範文 篇5
按照《瀘定縣財政局關於開展20xx年度部門整體績效評價工作的通知》（瀘財〔20xx〕158號）檔案要求，現將我鎮20xx年度整體支出績效評價綜合情況匯報如下。
一、部門整體支出基本情況
20xx年度我鎮預算支出總數為1884.56萬元，決算支出總數為1902.68萬元。差異主要是本年度結轉至上年度的金額為31.78萬元，結轉金額的主要是保險及項目款。
支出數主要是以下8項：
1.一般公共服務支出數為430.95萬元，占總支出的22.65%；
2.國防支出數為1.22萬元，總支出0.06%；
3.社會保障和就業支出數為48.54萬元，占總支出2.55%；
4.衛生健康支出數為24.93萬元，占總支出1.31%；
5.城鄉社區支出數為7.41萬元，占總支出0.38%；
6.農林水支出數為1325.7萬元，占總支出69.67%；
7.住房保障支出數為49.54萬元，占總支出2.6%；
8.節能環保支出數為14.34萬元，占總支出0.75%
二、部門整體支出評價工作開展情況
按照檔案通知要求，我鎮領導班子及鎮黨委高度重視，庚即開展自評工作，召開相關會議，就部門整體支出績效自評工作開展自清自查、自查自糾並做出相關要求和指示，對資金使用情況進行自清自查，及時自查發現問題及時自行整理和糾正問題，對治理不足的要提出並制定相應整改方案。
三、評價結論及績效分析
（一）績效分析
1.預算編制情況
我鎮在績效目標編制時要素完整,績效指標按照要求進行細化量化，20xx年全面我鎮部門績效目標實際實現程度與預期目標相符基本相符，20xx年我鎮預算編制數據基本支出與決算數基本相等，主要在於項目年度調劑數較大，無法預估，綜合評價我鎮在預算編制合計得分為25分。
2.預算執行情況
20xx年度，我鎮部門公用經費及非定額公用支出與年初預算數基本相等，預決算偏差程度在10%以內，部門開展績效運行監控後，將績效監控結果套用到預算調整的情況不理想，20xx年我鎮在11月預算執行進度達到82.5%，綜合所得評分為13分。
3.完成結果情況
我鎮20xx年預算執行進度在年末支付進度達到了100%，資金使用率達到100%。20xx年我鎮未接受審計，未發現違規問題，在完成結果方面綜合得分20分。
4.整改反饋情況
關於績效檢查提出的建議和存在的問題，我鎮都庚即改進，完善相關制度，加強項目績效管理支出，按時報送相關報告材料。在此項問題得分6分。
5.自評質量情況
在開展整體績效自評時，我鎮均按照各項指標對比自查，對發現的問題及時更正，也存在自查不到位的情況，自查得分6分。
（二）評價結論
20xx年度，綜合整體績效評價，我鎮總體得分70分，預算資金整體完成情況總體上較20xx年度有很大提升和進步，但是還需加強績效套用和反饋，完善相關機制，嚴格按照預算管理要求，嚴格管理相關資金，做到了不亂用、不挪用、不私設小金庫，杜絕了預算科目與實際使用科目不實，做到專款專用、專人管理，提高每一筆資金的使用效益。
四、存在的主要問題
一是部門預算績效管理法律級次較低；二是部門預算績效管理的保障機制不完善；三是部門預算績效評估全系不完善；四是預算績效管理從業人員的專業素質偏低。
五、相關措施建議
一是要建立健全部門預算績效管理的法律法規體系；二是要完善預算績效管理體系與指標評估體系；三是要提升績效管理從業人員的專業素質和思想水平。
整體支出績效報告範文 篇6
一、基本情況
（一）部門（單位）基本情況
吉首市第一初級中學是吉首市教育和體育局下屬的二級機構，學校為財政全額撥款事業單位，統一社會信用代碼12433101MB1426644U，法人：姚茂盛。
單位主要職責為：
貫徹執行國家、省、州、市有關教育教學法律、法規和政策，擬訂本校教育教學管理有關規章制度，並實施監督、檢查、考核。對本校的教職員工進行業務培訓，工資申報，實施國家各項教育法規要求的專項事務。負責本校基礎設施建設，實施全方位跟蹤監督，測算工程量，上報基建進度，審核資金運行，確保專款專用。
（二）本單位20xx年的整體績效目標為：
1、貫徹落實黨和國家的相關教育政策方針；
2、加強校園安全管理工作，在全體師生中積極宣傳安全教育知識；
3、積極加強教師培訓工作及師德師風建設工作；
4、認真抓好教育教學質量，全面推行素質教育，培養合格的社會主義建設者和接班人；
5、加強學校後勤管理工作，營造良好的校園文化氛圍，抓好學校各項項目建設工作，努力改善辦學條件；
6、嚴肅財經紀律，開源節流，合理開支相關經費。
二、20xx年度收支情況
一、基本收支情況
（一）20xx年度預算收入36，107，706.07元。
（1）財政預算撥款35474106.07元
公共預算財政預算撥款35474106.07元（基本支出撥款35474106.07元，（其中：人員經費撥款31777581.75元，日常公用經費撥款1960214.32元；資本性支出撥款1736310元）。
（2）其他預算收入633600元（其中：中考和實驗操作考務費55000，培訓經費343600元，疫情防控25000元，教師節慰問金10000元，，商店收入180000元，吉大實習基地款20000元）
（二）上年財政撥款結轉結餘1973677.47元。（其中：基本支出結轉結餘1973677.47元，項目支出結轉結餘0元）。預算外資金結餘2225178.92元。
（三）20xx年度預算支出38，812，615.64元
（1）工資福利支出28，118，416.85元。（其中：基本工資11，719，194元，津貼補貼1，926，087元，績效工資6，807，576元，機關事業單位基本養老保險繳費2，868，750.29元，職業年金繳費163元，職工基本醫療保障繳費2，086，891.83元，其他社會保險繳費272，375.73元，住房公積金2，319，563元，其他工資福利支出117，816元）
（2）商品和服務支出4，083，287.79元。其中：辦公費637，801.77元；印刷費52，822元；諮詢費0元；手續費0元；水費347，267.33元；電費339，825.34元；郵電費4，532元，物業管理費0元；差旅費2，956元；維修（護）費329，465元；培訓費323，703元；專用材料費129，661.05元；勞務費451，638.65元；委託業務費10，700元，工會經費333，365.76元；福利費255，746.1元；其他交通費用50，774.1元；其他商品和服務支出813，029.69元)
（3）對個人和家庭的補助4838101元。（其中：遺屬生活補助4，140元；獎勵金4，806，361元；其他對個人和家庭補助27，600元）
（4）資本性支出1，772，810元。（其中：辦公設備購置32，200元；專用設備購置1，262，400元；信息網路及軟體購置更新5500元，其他資本性支出472，710元）
20xx年度結轉結餘：上年結轉財政撥款結轉結餘1973677.47元+預算外資金結轉結餘2225178.92+本年收入36，107，706.07元-本年支出38，812，615.64元=年末預算外結轉結餘1493946.82元。
二、項目支出情況
本單位20xx年度項目資金支出0元。
三、政府性基金預算支出情況
本單位20xx年度無政府性基金預算撥款，故無政府性預算基金支出。
四、國有資本經營預算支出情況
本單位20xx年度國有資本經營預算支出為0元。
五、社會保險基金預算支出情況
本單位20xx年度社會保險基金預算支出為0元。
六、部門整體支出績效情況
20xx年以來，我校始終堅持“教育為本”的原則，在市委市政府及各部門的關心支持下，在全校教職工的共同努力下，深入貫徹黨的十九屆六中全會精神、湖南省第十二次黨代會精神，加強學習湘西州第十二次黨代會精神和吉首市第九次黨代會精神，圍繞中心，服務大局，緊扣慶祝建黨100周年、黨史的學習教育，全面加強黨的建設，協同推進教學培訓、宣傳宣講、鄉村振興、四大行動等各項工作，取得了一定的進步和成績。現總結如下：
績效目標完成率為100%，實際完成率100%。
從履職及履職效益情況來看，總體效果比較好。從經濟性來看，各負責部門能夠按照預算來抓好成本控制，強化勤儉辦事的意識，注重節約開支，年度開支控制在財政局規定的範圍內;從效率性來看，各部門對所承擔的工作能夠按照計畫的時間把握進度，抓好質量，注重了工作的效率;從有效性來看，各專項工作的分工負責部門均能夠按照制度和各自的目標來抓好落實，注重了專項資金的使用效果;從可持續性來看，後續的政策、相關的配套資金、必要的人員機構要繼續保持，管理制度做到與時俱進，相關內容進行了及時補充完善。
七、綜合評價情況及評價結論
通過開展績效評價，促進部門從整體上提升預算績效管理工作水平，強化部門支出責任，規範資金管理行為，提高財政資金使用效益，保障部門更好地履行職責，使財政資金通過部門行使其職能，服務社會、民眾變得更有效益和效率，為此，我校按照相關要求開展以下工作：
1、精心組織抓好落實。我單位及時召開相關人員專題會議，確定評價內容、評價小組成員、製作問卷調查的對象與範圍，下發我校本級財政資金績效自評工作的通知，確定評價小組成員如下：
組長：姚茂盛
副組長：彭圖亞、謝智、陳壽安、劉泫汲
成員：梁四新、吳明燦、向玲、張婷、
2、加強管理，強化機制運行。我校財政資金績效自評工作小組人員嚴格按照上級部門的評價要求結合我校實際情況開展自評工作，並對資料對的真實性、合法合規及效果實地進行問卷調查，一是對本單位內部職工發放50份，收回調查問卷50份，進行了社會公眾的滿意度調查，二是召開本單位及系統臨時機構相關人員座談會，進行問卷調查，同時充分聽取他們的意見和建議。
3、綜合分析並形成評價結論；
通過審計支出費用，收集資料，問卷調查和多次信息反饋，確認了整體支出績效指標評分，並對各項指標數據進行認真核准，我校本級財政資金績效自評工作最終形成整體支出評價結論：評分等級為優，財政資金績效自評分數為96分。
八、主要經驗做法、存在的問題及原因分析
（1）根據根據《《吉首市財政局關於開展20xx年度本級預算部門（單位）整體支出績效自評工作的通知》（吉財績〔20__〕5號）和《吉首市財政局關於開展20xx年度本級預算部門（單位）項目支出績效自評工作的通知》（吉財績〔20__〕6號）等檔案精神要求，我校召開相關人員專題會議，確定評價內容、評價小組成員、製作問卷調查的對象與範圍。
（2）收集績效評價相關資料；
從預算批覆和部門決算採集基礎數據，收集與項目有關資料，並經過認真覆核，按照財政整體支出績效評價指標進行評分
（3）對資料進行審查核實；
對資料對的真實性、合法合規及效果實地進行問卷調查，一是對本單位內部職工發放50份，收回調查問卷50份，進行了社會公眾的滿意度調查，二是召開本單位及系統臨時機構相關人員座談會，進行問卷調查，同時充分聽取他們的`意見和建議。
（4）綜合分析並形成評價結論；
通過審計支出費用，收集資料，問卷調查和多次信息反饋，確認了整體支出績效指標評分，並對各項指標數據進行認真核准，最終形成整體支出評價結論
（5）撰寫與提交評價報告；
根據第（4）工作，形成評價報告。
（6）建立績效評價檔案。
按年度歸集整理，裝訂成冊形成會計檔案。
（7）績效評價的局限性
由於部門整體支出績效評價屬於綜合性的評價，其涉及管理學、經濟學、社會學等多項領域，故僅僅依靠財務領域的人才在沒有與其他相關領域的專家進行溝通的情況下，對部門整體支出進行獨立評價可能結果並不完整。
九、有關建議
（一）進一步規範財政資金管理，強化各處室、部門責任意識，做好財政資金預算決算管理工作，切實提高財政資金使用效益，通過組織培訓、會議、專業人士授課等方式不斷提升我校全體教職工及財政資金績效自評工作小組人員的評價知識和能力，確保績效評價的科學性和準確性。
（二）進一步貫徹落實相關精神，提升教育培訓實效。切實發揮我校自身優勢，把學習宣講黨史、黨的十九屆六中全會、湖南第十二次黨代會精神等作為今後工作的主業主責，嚴格按照《條例》開展工作，統籌用好各種資源，切實加強隊伍建設，不斷提升教育培訓實效，打造黨性教育精品課程，提高辦學質量和水平。
（三）進一步加大教研力度，致力咨政決策工作。今後將進一步突出教研工作的地位和作用，加大對教研工作的支持力度，調動專兼職教師的積極性，繼續圍繞教育中心工作出高質量的教學成果，不斷提升教學水平和質量。
（四）進一步加強後勤服務保障，提高辦學質量水平。樹立“以人為本”理念，在管理中主動服務，在服務中加強管理。在主動服務的過程中了解師生的現狀和需求，發現問題，及時解決，提高服務水平。同時通過提供周到的服務，為師生學習發展創造條件，從而實現管理目標。
（五）進一步開展紅色文化活動，推進校園文化建設。結合黨史的學習教育，推進紅色文化進校園活動，努力創設氛圍，陶冶師生情操，全面提高師生素質。堅持教育為本，傳達黨的聲音，踐行黨的宗旨，服務黨的工作大局，以期全面提升我校綜合競爭力和核心競爭力。
十、績效自評結果擬套用和公開情況
根據我校20xx年度財政資金績效自評結果，我校制定和完善部門管理制度，及時開展厲行節約嚴格管理專項活動。
1、強化我校單位內部控制制度，預算管理、收支管理、財務管理、資產管理、採購管理、項目建設、契約管理的執行，
2、加強內部監督管理，有效的克服制度較多但內控的有效性不明顯的弊端，有待加強。
3、按照上級要求真實、完整、準確的公開預決算信息、績效評估報告信息，基礎數據信息和會計信息等資料。
十一、其他需要說明的問題
為了應對上述挑戰，首先應從會計科目上作出調整，這需要財政部門對經濟科目進一步細化，財務軟體的運營商對軟體做出改良，同時也需要項目經手人能夠在取得相應的票據時註明項目名稱，方便財務人員進行賬務處理。要將非單位職能化的義務和責任一併納入績效評價，這樣才能真實反映預算收入與實際之間的矛盾。財政資金有時撥付較晚，例如年底，而相關資金尚未來得及使用，導致賬目上資金有所結餘。因此在評價“預算完成率”這項指標時會導致評分基準不夠合理。因為，某些項目是在年底才啟動，而這項項目通常需要跨年才能夠完成，故把這些項目納入考核範圍內欠缺合理性。建議在對財政資金撥付時應儘量早，這樣使評價工作也更合理、順利。
附屬檔案：1.吉首市第一初級中學關於開展20xx年度部門整體支出績效自評工作的通知
2.市級預算部門整體支出績效評價基礎數據表
3.市級預算部門整體支出績效自評表
整體支出績效報告範文 篇7
一、單位概況
（一）單位機構設定、編制
1.部門機構設定。
昆明市五華區衛生健康局內設辦公室（加掛審計科牌子）、組織人事科、財務科、規劃發展與體制改革科、政策法規科（加掛行政審批科牌子）、疾病預防控制科（加掛防治愛滋病科牌子）、醫政醫管科（加掛中醫藥管理科牌子）、基層衛生健康科（加掛藥政管理科牌子）、老齡健康科、婦幼家庭發展科、衛生應急科（加掛職業健康科牌子）、愛國衛生運動協調指導科12個科室。
2.機構人員情況
昆明市五華區衛生健康局20xx年編制人數為39人，實有人數35人，截止12月退休36人。
（二）單位職能
1、貫徹執行國家、省、市有關衛生健康事業發展的法律法規和方針政策，組織擬訂區健康工作措施並組織實施。統籌規劃衛生健康資源配置，指導區域衛生規劃的編制和實施。加強衛生健康人才隊伍建設。制定並組織實施推進衛生健康基本公共服務均等化、普惠化、便攜化和公共資源向基層延伸等政策措施。
2、協調推進深化醫藥衛生體制改革，落實深化醫藥衛生體制改革政策、措施。組織深化公立醫院綜合改革，推進管辦分離，健全現代醫院管理制度。組織實施推動衛生健康公共服務提供多元化、提供方式多樣化的政策措施，提出醫療服務價格政策的建議。
3、組織落實疾病預防控制規劃，國家免疫規劃以及嚴重危害人民健康公共衛生問題的干預措施。負責衛生應急工作，組織指導突發公共衛生事件的預防控制和各類突發公共事件的醫療衛生救援。及時報告法定傳染疫情信息。組織開展食品安全風險監督評估工作。
4、組織擬訂並協調落實應對人口老齡化政策措施，負責推進老年健康服務體系建設和醫養結合工作。
5、組織實施國家藥物政策和國家基本藥物制度有關呢政策措施，開展藥品使用監測、臨床綜合評價和短缺藥品預警，提出藥品價格政策和藥品生產鼓勵扶持政策的建議。按照要求組織開展食品安全風險監督評估。
6、完善衛生健康綜合監督執法體系，加強綜合監督執法機構和隊伍建設。負責職責範圍內的職業衛生、放射衛生、環境衛生、學校衛生、公共場所衛生、飲用水衛生等公共衛生的安全健康監督管理，負責傳染病防治監督，健全衛生健康綜合監督體系。牽頭《菸草控制框架公約》履約工作。負責本行業領域的安全生產監管工作。
7、組織制定全區醫療機構、醫療服務行業管理措施並監督實施，逐步建立醫療服務評價和監督管理體系。會同有關部門貫徹執行衛生健康專業技術人員資格標準。組織實施醫療服務規範、標準和衛生專業技術人員職業規則、服務規範。
8、負責計畫生育管理和服務工作，開展人口監測預警，研究提出人口與家庭發展有關政策建議，完善計畫生育政策。
9、指導推進全區衛生健康工作，指導基層醫療衛生、婦幼健康服務體系和全科醫生隊伍建設。推進衛生健康科技創新發展。
10、貫徹落實國家、省、市中藥法律法規、規章政策，地方性法規。組織擬訂全區中醫藥發展總規劃和目標，負責綜合管理中醫（含中西醫結合、民族醫）醫療、教育、科研等工作。參與擬訂中醫藥產業發展政策。
11、建立健全愛滋病防治工作機制，加強宣傳教育，採取行為干預和關懷救助等措施，綜合防治愛滋病。
12、組織實施全區健康項目和推進健康產業發展，統籌推進醫養結合、醫體融合等健康政策。
13、負責重要會議與重大活動的醫療衛生保障工作。
14、指導所屬“兩新”組織抓好黨的建設工作。
15、指導昆明市五華區五計畫生育協會的業務工作。
16、完成區委、區政府交辦的其他任務。
17、職能轉變。昆明市五華區衛生健康局應當牢固樹立衛生健康理念，以改革創新為動力，以促健康、轉模式、強基層、重保障為著力點，把以治病為中心轉變到以人民健康為中心，為人民民眾提供全方位周期健康服務。
（三）單位工作完成情況
1、取得多項國家級、省級、市級榮譽
（1）20xx年3月20日，在深入開展愛國衛生“7個專項行動”中，五華區獲得了全省第八、昆明市第一的好成績，作為工作突出縣（市、區）獲得省委省政府通報表揚，併到5000萬資金的獎勵。
（2）20xx年6月29日，在新冠病毒疫苗第二階段工作中，五華區在全市主城四區率先完成（提前一天）接種任務，並得到昆明市指揮部400萬元資金的獎勵。
（3）20xx年7月，五華區衛生健康局作為全國第六次衛生服務統計調查中表現突出的單位被國家衛生健康委辦公廳通報表揚。
（4）20xx年8月，昆明市衛生健康委員會、中共昆明市委宣傳部、昆明市文明辦、昆明市總工會頒發中心計免科昆明市第四屆“健康春城最美醫者”科室（團隊）獎；
2、系統湧現出多位榜樣力量
20xx年7月，系統內陳玉泉、夏韜、周曦、周帥、馬翠芝、楊家昆等同志作為全國第六次衛生服務統計調查中表現突出的個人被國家衛生健康委辦公廳通報表揚。
（四）單位管理制度
為加強項目資金的管理，昆明市五華區衛生健康局制定了《昆明市五華區衛生健康局財務管理制度》、《昆明市五華區衛生健康局“三重一大”事項集體決策制度》。財務管理制度健全具體，能夠確保財政資金有效、合規的使用。
（五）單位資金來源及使用情況
資金使用情況：昆明市五華區衛生健康局20xx年總收入14497.52萬元，其中：財政撥款收入6177.65萬元，占總收入的42.61%；上級轉移撥款收入8319.97萬元，占總收入的57.39%。
20xx年部門總支出10546.60萬元。財政撥款安排支出10423.25萬元，其中：基本支出916.47萬元，占總支出的8.79％，項目支出9506.78萬元，占總支出的91.21％。
（六）政府採購情況
根據《中華人民共和國政府採購法》的有關規定，編制了政府採購預算，共涉及採購項目14個，採購預算資金28.67萬元。
（七）固定資產情況
截至20xx年12月31日，昆明市五華區衛生健康局固定資產原值3,054,317.32元。
二、績效目標
（一）單位總目標
以人民健康為主線，以促健康、轉模式、強基層為著力點，全力建設覆蓋全區的公共衛生服務體系和醫療服務體系。深入推進基層黨建工作任務；科學合理培養衛生健康人才；協調推進醫藥衛生體制改革，貫徹落實國家藥物政策、完善國家基本藥物制度，取消區級醫院藥品加成，構建新型區域醫療衛生服務體系；加強醫政管理；加快中醫藥發展，實施中醫藥項目管理；深入推進醫養結合發展；建設探索出台愛滋病防治相關方案，擴大監測範圍；推進婦幼健康工作；做好“獎優免補”和特別扶助相關工作；做好流動人口管理工作；完成省政府確定的惠民實事工作任務；開展愛國衛生全民動員；全力推進大健康產業發展，進一步提高衛生健康服務保障水平。
（二）單位項目具體計畫目標
1.20xx年新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作經費
用於疫情常態化防控，負責貫徹落實國家和省、市關於防控工作的各項決策和工作安排，研究布置防控策略措施，組織指導全區衛生健康行政部門、疾病預防控制機構、醫療機構、綜合監督執法機構落實各項防控措施。資金統籌用於應急檢測試劑、防護人員防治用品，消殺藥品及診療器械等衛生應急物資購置；發放防治工作醫務人員和防疫工作者臨時性工作補助，開展流行病學調查、實驗室檢測、人員培訓、技術指導等防空工作相關支出。
2.其他醫療衛生專項工作經費
（1）病媒生物防控：針對區域內危害嚴重的病媒生物種類和公共外環境，適時組織集中統一控制行動。建成區鼠、蚊、蠅、蟑螂的密度達到國家病媒生物密度控制水平標準C級要求。
（2）愛衛宣傳工作：加強健康教育和健康促進、推進全民健身活動、落實控煙各項措施等。
（3）高危產婦、嬰兒搶救工作：進一步控制孕產婦死亡率、嬰兒死亡率。
（4）慢性病綜合防控示範區建設工作：開展健康主題公園、步道、小屋、健康一條街等健康支持性環境維護、建設。機構進行考核。
3.衛生計生管理工作經費
（1）參考《昆明市衛生健康委關於下達各縣（市）區、開發（度假）園區20xx年度行政工作目標任務指標的通知》，完成衛生計生年度目標管理考核指標，進一步加強衛生計生管理工作。
（2）根據《雲南省人民政府辦公廳關於進一步加強無償獻血工作的意見》，進一步完成無償獻血工作，年度無償獻血任務數為8230人次。
4.檢查考核社區工作經費
按基本公衛項目配套考核管理要求，對各子項目責任單位（科室）結合職責年內完成了不少於4次督導考核，對存在問題及時下達整改意見書限時整改，將督導考核結果套用於經費撥付測算中，並經領導小組進行綜合審議確定，有效確保了年度基本公共衛生服務項目經費按照工作質量撥付。
5.基層中醫藥能力提升經費
用於中醫建設、基層社區衛生服務、衛生院、村衛生室中醫能力提升；基層醫師能西會中培訓，中醫適宜技術培訓。
6.老齡衛生健康事務專項資金
積極探索符合老年人需求的醫養服務模式，在轄區內選取醫養結合試點開展醫養結合工作。積極推進政府購買基本健康養老服務，逐步擴大購買服務範圍，完善購買服務內容。對納入醫養結合的試點機構進行考核。同時組織推進老齡事業發展，老年疾病防治、老年人醫療照護、老年人心理健康與關懷服務等老年健康工作。
7.20xx年國家衛生城市第三次複審工作經費
通過發動社會各方面力量積極參與，在全區範圍內持續深入的開展民眾性活動，全面提高衛生文明程度，改善城鄉環境，促進全區愛衛、創衛工作走上了科學化、制度化、規範化的管理軌道，確保在20xx年通過國家衛生城市第三次複審。
8.醫療設備購置經費
根據《公立醫院綜合改革實施方案的通知》為區人民醫院、區疾控中心、區婦幼健康服務中心、沙朗衛生院、黑林鋪衛生院，公立社區衛生服務機構購置醫療設備提供資金支持，以達到提高轄區居民就醫環境的目的。
三、評價思路和過程
（一）評價思路
1.前期準備
為認真貫徹落實《中華人民共和國預算法》，切實加強預算績效管理，強化績效理念和支出責任，著力提升財政資金使用效益，五華區衛生健康局將績效評價工作作為一項重要工作組織落實，認真學習省、市、區績效評價相關檔案精神，積極參加區財政局舉辦的績效評價培訓，紮實抓好績效評價工作夯實理論基礎。
2.組織實施
一是結合工作職責提出年度主要工作內容和總體目標；二是將年度目標任務從產出指標、效益指標和滿意度指標三個層面進行分解和細化，提出預期實現的效益；三是加強績效督查和跟蹤管理，按照財政部門的安排和部署對五華區衛生健康就局整體支出績效自評指標逐項進行自評，按要求寫出績效評價報告。
（二）評價目的
通過部門整體資金收支情況、績效目標設定情況、資金使用情況、資金管理情況、取得成效情況進行自評，了解資金是否達到了預期目標、資金管理是否規範、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在的問題及原因，及時總結經驗，改進管理措施，不斷增強和落實管理責任，完善工作機制，有效提高資金管理水平和使用效益，實現政府的財政資金的合理配置，規範預算分配，最佳化財政支出結構，降低政府運行成本。
通過評價本單位財政資金預算支出績效狀況，為今後預算安排提供決策支持。進一步增強本單位支出管理責任，最佳化支出結構，提高財政資金使用的經濟性、效率性和有效性。
（三）評價依據
根據《中華人民共和國預算法》、《雲南省預算審查監督條例》、《五華區預算績效管理暫行辦法》（五政辦通〔20xx〕10號）及《昆明市五華區衛生健康局財務管理制度》、《昆明市五華區衛生健康局“三重一大”事項集體決策制度》的相關規定進行預算績效管理。
（四）評價對象及評價時段。
20xx年3月份本單位對20xx年項目績效支出情況進行自評，
1.檢查考核社區工作經費得分93.6分（優）；
2.老齡衛生健康事務專項資金得分90.6分（優）；
3.衛生計生管理工作經費得分98.2分（優）；
4.20xx年國家衛生城市第三次複審工作經費得分100分（優）；
5.基層中醫藥能力提升經費得分98分（優）；
6.醫療設備購置經費得分93分（優）
7.其他醫療衛生專項工作經費得分93.8分（優）；
8.20xx年新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作經費得分100分（優）；
9.20xx年帶薪未休假補貼經費得分100分（優）；
10.20xx年國家衛生城市第三次複審工作專項經費得分100分（優）；
11.基本公共衛生服務項目經費得分100分（優）；
12.20xx年資助特困老年人項目經費得分100分（優）；
13.20xx年計畫生育家庭獎勵與扶助工作經費得分100分（優）；
14.20xx年衛生健康事業發展專項資金得分100分（優）；
15.醫療衛生事業發展三年行動專項資金95.6分（優）；
16.20xx年新冠肺炎（航空入境集中醫學觀察隔離工作）經費得分100分（優）；
17.20xx年計畫生育獎勵扶助項目補助資金得分100分（優）；
18.20xx年醫療衛生事業發展三年行動專項補助資金得分100分（優）；
19.歐陽壁喪葬撫恤費補助經費得分100分（優）；
20.20xx年第一批穩增長獎勵扶持補助經費得分100分（優）；
21.1.22應急事件搶救經費得分93分（優)；
22.新冠疫情防控經費得分100分（優）；
23.20xx年新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作補助經費得分100分（優）。
四、評價結論和績效分析
（一）評價結論
1.評價結果：五華區衛生健康局20xx年度整體支出績效目標明確，符合法律法規及經濟社會發展規劃的要求，經對績效目標設定、資金管理、資產管理、財務管理、各項目產出、經濟效益、社會效益等方面進行了績效評價。
經評價組考評打分，評價綜合得分為98.5分，評分等級為優，能準確反映出整體績效支出。
績效評價量結果採取量化評分，量化分值為百分制，評價結果分為四個等級。評分等級優（得分≧90），良（90﹥得分≧80），中（80﹥得分≧60），差（得分﹤60）。
2.主要績效
（1）檢查考核社區工作經費：年內完成了4次督導考核，完成6項檢查社區工作，基本公共衛生服務覆蓋率達到95%，基層社區考核達標率達到95%，基本公共服務工作以及基層社區日常管理水平逐漸提高，居民滿意度達到90%以上。
（2）老齡衛生健康事務專項資金：完成醫療機構試點數建設20個，養老院試點數20個，敬老月慰問百歲老年人40人，敬老月慰問特困老年人100人，老齡補貼金的發放及時性、到位率100%，以獎代補資金合規性100%，老齡服務工作投訴率逐漸減少，醫養結合任務目標完成率達95%，醫養結合床位數（較上年）提升率逐步提升，並且促進了老年人群享有醫療養老服務，醫養結合機制長效運用，65歲以上老年人滿意度達滿意。
（3）衛生計生管理工作經費完成：護士節慰問70人，醫師節慰問70人，平安醫院創建6家，獻血任務數8320人，市政府惠民工作(白內障、尿毒症救治）3家，召開年報統計會2次，衛生計生工作專家培訓開展12次，突發衛生應急演練1次，基本醫療機構培訓89家，培訓合格率達98%，衛生應急處置及時有效，突發公共衛生事件綜合演練合格率達100%，走訪慰問及時率達100%，衛生計生工作管理明顯加強，業務管理水平顯著提高，無償獻血工作保障了人民民眾身體健康、滿足人民民眾醫療需求，民眾滿意度達到95%以上。
（4）20xx年國家衛生城市第三次複審工作經費完成：國家衛生城市複審工作完成率達100%，自檢自查發現問題整改達標率達100%，衛生文明程度有所提高，國家衛生城市責任單位滿意度達到90%以上，市民滿意度達到95%以上。
（5）基層中醫藥能力提升經費完成：社區衛生服務中心100%設定中醫科、中藥房,村衛生室衛生服務站能夠100%提供中醫藥服務，使轄區居民能夠享受到安全、有效、經濟、便捷的中醫藥服務,基層中醫藥服務能力提升工程十三五行動計畫可持續運用,鄉鎮衛生院、村衛生室能否能夠及時提供中醫藥服務
（6）其他醫療衛生專項工作經費完成：消殺窨井26113個，消殺面積97.5平方米，維護毒餌站4283個，新建毒餌站600個，對鼠、蚊、蠅、蟑螂為重點的病媒生物防治應急消殺25000平方米，維護、建設公園（健康支持性環境）4個，維護建設健康支持性環境覆蓋街道辦10個，培訓次數4次，印製愛衛宣傳冊、工作檯賬35000份，達到國家病媒生物密度防控水平標準C級，孕產婦、嬰兒死亡率對比去年下降，健康支持性環境進行維修和建設合格率達100%，落實“全面二孩”政策，加強高危孕產婦、嬰兒救助工作，最大限度降低死亡風險，對開展健康主題公園、步道、小屋、健康一條街等健康支持性環境進行維護、建設，增強病媒生物防治的`可持續性發展，減少病媒生物孳生，有效控制病媒生物傳播。
（7）20xx年新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作經費完成：患者醫療救治率100%，現場醫療衛生人員保護率達100%，完成政府指定疑似和確診病人運轉率達100%，疫情標本運輸完成率達100%,救治信息做到“日報告、零報告”率達100%，突發疫情有效處置率達100%，服務對象滿意度達100%。
（8）20xx年帶薪未休假補貼經費完成：報酬發放人數30人，未休年假補貼發放到位率達100%，提高各個科室工作效率達95%，工作人員滿意度達98%。
（9）20xx年國家衛生城市第三次複審工作專項經費完成：建成區綠化覆蓋率達36%，人均公園綠地面積達0.85%，所轄行政區生活垃圾無害化處理率達90%，生活污水集中處理率達85%，中國小健康教育開課率達100%，建成區鼠、蚊、蠅、蟑螂的密度達到國家病媒生物密度控制水平標準達C級，民眾對衛生狀況滿意率達90%。
（10）基本公共衛生服務項目經費完成：適齡人群國家免疫規劃疫苗接種率達90%，基層管理的結核病患者管理率達90%，65歲以上老年人健康管理率達70%，中醫藥健康管理服務目標人群覆蓋率達50%，糖尿病患者、高血壓患者規範管理率達65人次，使老百姓享受更好地基本公共衛生服務，居民健康保健意識、健康知曉率逐步提高。
（11）20xx年公共衛生重大體系建設項目專項資金完成：該資金下達後直接轉撥給下屬單位。
（12）20xx年資助特困老年人項目經費完成：資助特困老人人數65人，補助標準300元/人，提升特困老人生活質量達95%。
（13）20xx年計畫生育家庭獎勵與扶助工作經費完成：緩解計畫生育困難家庭在生產、生活，醫療和養老等方面的特殊困難，改善計畫生育家庭生產生活狀況，引導和幫助計畫生育家庭發展生產，保障和改善民生，促進社會和諧穩定。
（14）20xx年衛生健康事業發展專項資金完成：一是公共服務類，包括麻風病防治、地方病防治、寄生蟲病防治；二是公立醫院綜合改革類，包括縣級醫院提質達標建設、醫療質量中心控制建設；三是中醫藥發展類：支持全省提升中醫藥服務能力和水平，促進中醫藥事業發展；四是計畫生育服務類，支持村級計生宣傳員生活補貼等；五是人才培養類，支持農村訂單定向醫學生培養，住院/全科醫生規範培訓、助理全科醫生牌培訓、高層次衛生人才培養和全科醫生特設崗位計畫等。
（15）醫療衛生事業發展三年行動專項資金完成：基礎醫療衛生機構與縣級醫院轉診綠色通道建立率達95%，高血壓、糖尿病規範管理率達60%，轄區居民健康保健意識和心腦血管疾病健康知曉率達80%，培訓對象（鄉鎮衛生院院長、鄉村醫生）滿意度達90%。
（16）20xx年新冠肺炎（航空入境集中醫學觀察隔離工作）經費完成：患者醫療救治率達100%，現場醫療衛生人員保護率達100%，完成政府指定疑似和確診病人運轉率達100%，疫情標本運輸完成率達100%，救治信息做到“日報告、零報告率”達95%，突發疫情及時處置率達100%，確認病例、疑似病例救治滿意度達95%。
（17）20xx年計畫生育獎勵扶助項目補助資金完成：實施計畫生育家庭獎勵與扶助制度，緩解計畫生育困難家庭在生產、生活，醫療和養老等方面的特殊困難，改善計畫生育家庭生產生活狀況，引導和幫助計畫生育家庭發展生產，保障和改善民生，促進社會和諧穩定。
（18）20xx年醫療衛生事業發展三年行動專項補助資金完成：孕產婦死亡率確保降至一位數，嬰兒死亡指標大幅下降，落實“全面二孩”政策，加強高危孕產婦、嬰兒救助工作，最大限度。
（19）歐陽壁喪葬撫恤費補助經費完成：提高了對退休去世幹部關懷度，撫恤金慰問對象滿意度達95%。
（20）20xx年第一批穩增長獎勵扶持補助經費完成：政策獎勵扶持資金兌現戶數5戶，促進了全區經濟平穩健康高質量發展，兌現的企業滿意度達90%。
（21）1.22應急事件搶救經費完成：應急搶救效率達100%，五華區民眾滿意度達90%，
（22）20xx年新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作補助經費完成：患者醫療救治率100%，現場醫療衛生人員保護率達100%，完成政府指定疑似和確診病人運轉率達100%，疫情標本運輸完成率達100%,救治信息做到“日報告、零報告”率達100%，突發疫情有效處置率達100%，服務對象滿意度達100%。
（23）醫療設備購置經費完成：完成醫療設備採購，醫療設備採購合格率達100%，提高了轄區醫療技術水平，提升居民就醫環境，長期逐步提高醫療技術水平，系統及設備使用單位滿意度達95%
（二）具體績效分析
1.產出指標分析
項目預算資金11571.64萬元，為保證財政資金使用效率，五華區衛生健康局在管理服務過程中，嚴格加強費用控制，儘量將費用控制在預算範圍內。20xx年區衛健局實際使用項目資金11128.47元。
2.效益指標分析
20xx年區衛生健康局圍繞區委、區政府和市衛生健康委的安排部署，緊扣主題，注重工作的關聯性，以人民健康為主線，以促健康、轉模式、強基層為著力點，科學規劃20xx年度工作，統籌做好全區衛生健康事業和新冠疫情防控工作，全力建設覆蓋城鄉的公共衛生服務體系和醫療服務體系。
3.滿意度指標分析
20xx年，區衛生健康局加大力度，圍繞現有項目建設計畫，主動跟進辦理，全力解決好項目建設中的難點問題，狠抓現有項目不流失，使轄區內服務對象滿意度達到90%以上。
五、主要經驗做法
昆明市五華區衛生健康局提高績效管理認識，通過設立目標有利於項目決策的制定，有助於項目的實施管理。項目實施前應結合本單位自身情況，設定明確、合理的績效目標，並將目標量化、細化分解，與預算資金相匹配起來。昆明市五華區衛生健康局認真對待績效自評，針對自身情況對實施項目提出合理的問題及建議，逐步提高績效管理認識。
六、存在的問題
項目實施均按年初績效目標完成，部分項目資金因財政提前收回，當年未支付。於20xx年預算下達後已及時支付。
七、改進措施及建議
（一）改進措施
昆明市五華區衛生健康局要加強對預算績效管理的組織領導，切實轉變思想觀念，牢固樹立績效意識，積極履行預算績效管理主體責任，按照預算和績效管理一體化要求，結合自身業務特點，深入分析昆明市五華區衛生健康局預算績效管理工作實際，建立健全部門預算績效管理工作組織體系和制度體系，最佳化預算管理流程，完善內控制度，加強預算績效管理力量，充實預算績效管理人員，明確落實部門內部績效管理牽頭部門、人員及事前績效評估、績效目標設定、績效跟蹤監控、績效評價的責任分工，將績效管理責任分解落實到具體部門、明確到具體責任人，加強業務工作與財務工作緊密銜接，確保每一筆資金花得安全、用得高效，推動全面實施預算績效管理工作常態化、制度化、規範化。
（二）建議
按季度對各項目進行績效跟蹤評價，及時按工作開展需要，積極調整各項目預算資金。對所有項目進行清理，對已完結項目，積極與財政對接上繳年度結餘。
整體支出績效報告範文 篇8
根據《武財政局關於開展20xx年度項目和整體支出績效自評的通知》要求，現將我單位部門整體支出績效評價情況報告如下：
一、部門基本情況及單位績效目標
1、單位機構及人員構成
威溪水庫管理所為全民正科級事業單位，是我市唯一的以灌溉為主，兼防洪、發電、供水及旅遊開發為一體的省屬重點中型水庫。根據武編辦[20xx]11號檔案精神，我所機關內設人秘股、水電管理股、計財股、多種經營股、綜治保衛股、乾渠管理站及大壩管理站，下屬四個水利管理站（鄧元泰、城西、轅門口、法相岩水利管理站）及市二自來水廠、威溪水電站、安樂水電站、水利水電工程公司、安樂預製品廠、安樂水泥廠六個企業。我所機關本級納入了財政預算，20xx年現有編制人員126人，年初預算在職人數129人，其中公益性人員62人，準公益性人員（差額）67人，離退休人員53人，遺屬人員32人，合計人數214人。20xx年末全所實有公益性人員62人，退休人員58人。
2、單位主要工作職責
（1）、貫徹執行防汛抗旱有關法律法規；負責水庫防汛抗旱日常工作；負責防汛抗旱有關工作的聯絡和協調。
（2）、貫徹執行國家（省）有關水庫管理的法律、法規及相關技術標準，編制並執行水庫調度方案；熟練掌握水庫管理工作的各項操作規程，做好汛前、汛中、汛後大檢查和日常各項檢查工作；負責威溪灌區的水利工程管理和農田灌溉管理。
（3）、負責水庫大壩安全巡視及穩定觀測工作，確保水庫安全支行。
（4）、定期對灌區的啟閉設備進行維護和保養，做好機電設備的維護，嚴格按照操作規程進行操作。
（5）、嚴格執行防汛調度指令，並做好記錄覆核工作，執行完畢後立即報告執行情況。
（6）、汛期確保24小時值班制度和通汛暢通，加強觀測；協助做好洪水調度預報和調度方案，及時與有關部門溝通和匯報。
（7）、汛期緊急時，協調做好威溪灌區人員的轉移、疏散和安置工作；並組織水庫樞紐除險加固項目管理工作。
（8）、協助做好水力發電和城市供水管理及所屬國有企業改制工作；負責承辦政府交辦的其他工作。
3、績效目標
根據國家政策法規和本單位工作實際情況，建立健全財務管理制度、事業單位內部控制制度和內部約束機制，依法依規、合理地使用公共財政資金，提高財政資金使用效率，在完成部門職能目標中合理分配人、財、物，使之達到較高的工作效率和水平。
4、部門內部控制及厲行節約制度建設
高度重視預算績效管理評價工作，成立了以夏雲發所長為組長，其他所領導為副組長，股室負責人為成員的預算績效管理領導小組和單位內部控制基礎性評價工作領導小組，明確各職能股室的評價責任，進一步強化各股室對公共財政預算支出績效管理意識。
加強對上級財政預算資金方面制度的培訓學習，不斷提高各職能股室的業務能力。
建立了機關整體支出管理方面的內部控制制度，並不斷進行完善。如預算績效管理制度、財務管理制度、固定資產管理制度、項目建設管理制度及事業單位內部控制制度，對公務招待費、公務用車等“三公”經費支出進行有效地控制。
嚴格制度執行，特別是“三公”經費的預算控制。加強公務用車的管理，嚴格公務接待費用的審核審批程式，“三公”經費控制在財政預算範圍內。
二、部門整體支出規模及內容
1、預算平衡情況：20xx年一般公共財政預算支出7239457元（不含退休人員），其中：財政撥款7239457元。抵減其他收入後，全年預算總支出7239457元，收支平衡。
2、預算支出情況分析：20xx年一般公共財政支出7239457元，系指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津補貼績效工資等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費、勞務費、公務接待費、公車運行維護費、工程維修費、辦公設備購置及其他日公用經費。其中：工資福利支出6509579元，對個人和家庭的補助支出135960元，一般商品和服務支出593918元，因20xx年退休人員經費由人社局統一核算發放，單位不再另行預算。
3、“三公”經費預算：20xx年機關運行經費593918元，“三公”經費預算64000元，其中公務接待費25000元，公務車運行維護費39000元。
三、單位資產負債、整體收支管理情況及“三公”經費預算執行情況
20xx年末資產合計8711.62萬元，其中固定資產8228.15萬元，流動資產合計483.47萬元，20xx年財政預算收入723.9457萬元，當年100%到位，一般公共預算財政性支出723.9457萬元。20xx年實際收入總計1719.31萬元，其中一般公共預算財政撥款993.73萬元（含退休人員經費236.68萬元），事業收入247.5萬元，其他收入478.08萬元。全年實際總支出合計1567.81萬元，一般公共預算財政性支出993.73萬元，其中工資福利支出546.46萬元，商品服務支出115.22萬元，對個人和家庭補助支出252.04萬元，其他事業支出80.00萬元。
20xx年一般公共預算財政撥款決算“三公”經費車輛運行維護費24697元，公務接待費24303元，20xx年我所“三公”經費預算全額為64000元，沒有超過預算，“三公”經費總體控制比較好。與上年相比節約1.92萬元。
四、部門整體財政性支出績效評價
市威溪水庫管理所20xx年根據年初工作計畫和政府重點工作，緊緊圍繞市委市政府經濟工作的要求，積極履行職責職能，強化管理，較好地完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，部門整體支出管理情況得到提升，成效明顯。根據20xx年度部門整體支出狀況的概述和分析，部門整體支出績效情況如下。
（一）經濟效益評價
1、本年預算配置控制較好，純公益性人員控制在預算編制以內，編制內在職人員控制率為49.21%，小於100%。“三公”經費預算總額嚴格控制在預算指標內，與上年相比節約1.92萬元。
2、預算執行方面，一般公共預算財政性支出總額控制基本在預算總額內，本年度公共財政預算未進行相關事項調整。“三公”經費財政策性支出總體控制較好，公務接待費本年度支出較上年減少53.93%，公務用車運行維護費本年度支出較上年度增加59.5%，“三公”經費決算變動率為－28.19%，小於零。
3、預算管理方面，各項管理制度執行總體較為有效，需進一步強化，資金的使用和管理需進一步加強。
4、固有資產管理方面，建立了固定資產管理制度，定期進行了資產盤點和資產清理，總體執行較好。並對單位所
有資產按要求貼上了條形碼。
根據部門整體支出績效評價指標體系，我所20xx年度績效評價得分為91分。
（二）效率性評價和有效性評價
我所一般公共財政預算安排的基本支出基本保障了我所正常的工作運轉，體現了市財政對水利工程管理單位的關心和重視。財政性預算安排是非常必要的，我所在預算執行上嚴格遵守各項財政性法規，嚴守財政紀律，在資金使用和管理上，嚴守法律、紀律和道德三條底線。
一是狠抓資金使用效益。表現在：一是保障了職工工資，績效工資、津補貼的及時足額發放，沒有出現拖欠職工工資，離退休費用及生活費等現象；二是保障了單位的正常運轉，各項工作開展順利，灌區各項指標得到了增長；三是財政供養人員控制較好；四是資金管理使用較規範,無虛列支出及隨意使用現象，無大額現金支付現象。
二是加大水利工程維修力度。20xx年我所共完成水利維修養護經費63.17萬元，完成土方3650立方米，漿塊1150立方米，砼370立方米，乾塊150立方米。其中左乾渠修復垮方11處，長85米，完成工程維護經費36.75萬元，右乾渠修復垮方10處，長55米，完成工程養護經費26.42萬元。
三是企業改制工作穩步推進。威溪管理所所屬威溪水電站、安樂水電站、水利水電建築安裝公司三家國有企業，三家國有企業改制20xx年均已完成單位財務收支審計和清戶核資程式，已擬訂單位安置方案報市改制辦安置組審核。市水利水電工程公司、安樂水電站及威溪水電站資產已報市國資辦進行資產評估並進行資產交接，改制的主要工作基本完成。
四是完善財務管理制度。根據本單位的工作實際，在建立並實施內部監管和控制制度過程中，制定了《財務管理制度》、《財務內部稽核制度》、《規章制度實施細則》和《固定資產管理制度》。在建立和完善各項規章制度的同時，相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規章制度，有效地實施了財務內部監督和控制，保證了會計工作的真實性、準確性、完整性，加強了對本單位財產物資的監督和管理。
依據《會計法》規定及單位財務管理制度，財務管理內部牽制制度和《湖南省會計基礎工作規範》，做到核算會計、支付會計分設，帳、款分管，預留銀行印鑑和有關票證分別保管，並按時與銀行、國庫進行核對，杜絕每筆業務由會計或支付會計一人經辦，最大限度地保證財政資金使用安全、規範、有效。
五是資金效率性較高。用有限的資金全力保障了威溪灌區社會灌溉效益得到正常發揮。績效考核指標基本完成。
六是加強國有資產動態管理。根據市國資委安排對固定資產進行動態管理，並對資產進行清理和盤查，實現資產管理常態化和正規化，使資產帳、卡、實、物相符，有效地提高了固定資產利用率，發揮固定資產最大效率。
七是完成政府性重點工作。20xx年根據市委市政府經濟工作會議精神，完成了市第三自來水廠的工程項目續建配套，建設掃尾，完成投資額300萬元。完成了威溪灌溉節水改造獎補項目建設，投資額450萬元。實現躉水主管道對接，正式向城區供水。
八是爭取威溪大壩除險加固項目工作。20xx年度對威溪大壩進行鑑定，經專家委員會評審鑑定為三類壩，同時完成了威溪大壩除險加固項目的初步設計工作。
（三）社會公眾滿意度評價
20xx年我所幹部職工在所總支的正確領導下，認真貫徹落實黨的十八屆四中、五中、六中全會及十九大精神，勤奮工作，提高辦事效率，辦事程式公開，預算信息公開，辦事時間縮短，社會和諧穩定，灌區人民安居樂業，民眾滿意度達到95%。
五、存在的主要問題
1.水利體制改革後，準公益性人員每年財政僅解決64人每人400元生活費，標準仍然過低，上訪事件時有發生。
2.灌區工程維修艱難。因威溪左右乾渠渠系較長，年久失修運行日益老化，水利維修財政投入較小，導致渠系水利用係數不到45%，灌溉水量流失較大，灌溉面積日益縮小。
3.超預算支出。20xx年公共財政預算支出993.73萬元，其中退休費236.68萬元。因單位退休人員較多，準公益性人員67人屬差額人員，遺屬人員生活費及一次性撫恤金均由單位負擔，實際支出為1567.81萬元，同時因威溪灌區節水改造獎補項目發生資本性支出376.37萬元，超出了預算安排。
4.資金使用審核列報支付中，未按功能科目一一對應，部分開支應由其他資金列支的費用，從財政性預算內資金列支，從而導致公共財政支出預決算存在偏差。
六、建議
針對上述存在的問題和我所整體支出管理的需要，擬實施以下改進措施。
1、財政部門應提高單位準公益性人員的生活費標準，並將準公益性人員的“五險“同步納入年初財政預算，解決其後顧之憂。
2、細化預算編制工作，認真做好預算編制。市威溪管理所應根據人員分類情況、業務開展需要，嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制，優先保證固定性的，相對剛性的費用支出項目，儘量壓縮變動性的費用項目，進一步提高預算編制的科學性，嚴謹性和可控性，切實提高資金的使用效益。
3、加強財務管理，嚴格財務審核。在費用報賬支付時，按照預算規定的費用項目和用途及功能性科目進行資金使用審核、列報支付、財務核算，杜絕超支現象的發生。
4、持續抓好“三公”經費控制管理。嚴格控制“三公”經費的規模和比例，把關“三公”經費支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預算資金行為；進一步細化“三公”經費的管理，合理壓縮“三公”經費支出。
5、加強單位內部控制制度建設，確保一般公共財政性績效目標的順利完成。