績效監控報告範文 篇1
根據財政扶貧資金績效管理要求，現將危房改造項目四季度績效運行執行監控情況報告如下：
一、項目基本情況
20xx年四季度，上級下達我縣農村危房改造任務369戶。我縣實際竣工危房改造戶1156戶。所有竣工房屋已通過縣級驗收，撥付危房改造補助資金20xx萬元。
二、項目組織實施情況
1、20xx年中央、省下達懷遠縣農村危房改造資金1198.7萬元已全部到位。
2、20xx年懷遠縣農村危房改造資金實際撥付20xx萬元。
3、20xx年懷遠縣農村危房改造項目資金管理完善。
三、績效運行情況
（一）產出指標情況
（1）、懷遠縣20xx年完成危房改造1156戶。
（2）、懷遠縣20xx年農村危房改造滿足居住基本需要，進行了全面驗收。
（3）、懷遠縣20xx年農村危房改造已全面竣工驗收，資金已全面撥付、
（4）、懷遠縣20xx年農村危房改造因地制宜推廣瓦房，修繕加固標準高，分類補助標準準確。
（二）效益指標情況
（1）、經濟效益。幫助1156戶做到住房保障，解決他們的住房問題。
（2）、社會效益。穩定了社會底層居民情緒。
（3）、生態訊息。幫助1156戶農戶改善居住條件，幫助他們改善環境衛生問題。
（4）、可持續影響。有助於對社會底層人民的幫助，穩定社會秩序，改善人居環境，美化家園。
（三）滿意度指標情況
農村危房改造滿意度較高，保障了底層人民的住房安全，改善了他們的居住環境，提高了他們的生活質量，滿意度較高。不足的地方就是有些房屋修繕加固和新建的質量達不到讓住戶十分滿意的情況。
四、主要存在問題及下一步工作安排
農村危房改造主要存在政策宣傳不到位、申報審批流程不規範、建新不拆舊、面積超標等問題。針對上述問題，下一步加大輿論宣傳，讓民眾了解政策，進行全面監督。對於改造面積超標和舊房沒有拆除的，做好督促限時整改，對於在規定時間內，不能整改到位的，將進行全縣通報，情節嚴重的，上報縣監察委，啟動問責。
績效監控報告範文 篇2
（一）主要經驗及做法
該項目為連續性、經常性項目，項目實施已基本成熟，均有保障實施的制度措施，具體有：《西山區區級科學技術普及項目管理辦法》和《中共西山區委西山區人民政府關於進一步加強新時期科協工作的意見》，昆明市西山區科學技術協會開展項目前均採取要求各參賽單位或主辦方編制實施方案，為項目順利開展奠定了基礎。同時項目的開展調動青少年參與科技活動的積極性和興趣，多開展動手做的科普活動，著重探究科學問題，培養青少年的科學思維和動手能力。
（二）存在的問題
1.預算績效管理不到位，部分目標未完成
經評價，20xx年存在部分目標未完成等情況，如：開展的5家學校“三點半科技教育”課堂項目，影響20xx年尚未完成驗收，未完成年初目標任務。
2.績效指標覆蓋面不夠，指標設定不全面
昆明市西山區科學技術協會20xx年青少年科普專項經費設定的指標，未能全面反映項目實施情況，指標設定不全面，無法全面反映項目實施情況及績效目標完成情況。
（三）建議和改進措施
1.強化事前評估和調研工作
一是事前評估，建議項目主管部門在預算編制前，將項目納入事前評估，將績效關口前移，加強項目的'事前績效評估和定期評估，評估結果作為預算安排的重要參考依據；二是加強審核，強化績效目標管理，嚴格績效目標審核，做好績效運行監控，發現問題及時解決和整改。
2.完善指標體系、加強預算績效管理
（1）建議預算編制單位嚴格按照《昆明市市本級部門預算績效目標管理辦法》的相關規定和要求進行績效目標申報，加強預算編制，強化預算執行的約束力。一是加強績效目標編制。要切實加強績效目標編制規範性，提高目標可量化程度。
（2）主管部門應高度重視項目支出年度績效目標的準確設定及其管理工作，在增強部門績效管理意識、改進管理方法、克服管理薄弱問題的基礎上，以完善部門項目績效目標和加強組織領導為前提，健全管理制度、完善管理機制、明確管理責任、實施監督檢查、組織績效考評為主線，全面加強財政預算支出績效目標管理工作，切實提高項目支出績效管理水平及效果。
績效監控報告範文 篇3
一、項目建設情況
X項目為XX公司自主研發項目，項目技術依託單位是XX大學，20xx年3月與XX大學簽訂了技術合作協定，公司具有完全獨立的自主智慧財產權，本項目三個系列的相關數控產品已於20xx年度已被國家知識產權局授予專利權，專利名稱和專利號分別為：
公司按照項目要求，目前設定了計量室、理化實驗室、切削實驗室和試驗車間，隨著發展的需求，公司還將設立數控產品測控中心，使所有產品均能在產前、產中、產後得到檢測，從而保證產品的綜合質量達到較高水準。該項目目前已經達到小批量產品試製階段，所有工藝規程、工藝裝備、大部分檢測量儀和生產裝備已經完成，產品試製情況符合計畫要求，各相關部門分工合作狀態良好，進展較為順利。
二、項目運行服務情況
工程技術研究中心在近一年的時間裡，不斷提高完善科技創新和服務水平，發揮在數控研究領域的帶頭作用，針對相關單位提供相關服務，如等單位提供了高精度定製數控孔加工刀具，數控車銑加工刀具、可調整鏜銑刀等產品，相關技術人員多次上門調研其加工狀況，分析設備的冷卻、轉速、徑向跳動和夾具的配置情況，根據現場的使用情況提出來解決方案，改變了其主體設備的轉速和進給量，重新設計了主要夾具，調整了設備主軸轉速，採用定製的高硬度合金刀具，使其加工工序效率提高了20%，質量達到工藝要求，整個加工工序具有非常良好的技術經濟性。
建立工程技術研究中心的目的，就是要形成適應市場競爭要求和企業發展需要的企業技術開發體系及其有效運行機制，提高企業的市場反應能力、協調、運用資源的能力和自主創新能力，從根本上提高企業的核心競爭能力和發展後勁。在數控刀具市場，國內的大部分高精度數控刀具都是採用進口刀具，價格高昂但是性能一流，近幾年來技術研究中心就是圍繞這一主題不斷研究，從客戶現場服務確定加工方案，給予客戶最好最及時的技術服務，生產可以替代進口的高品質數控刀具。
三、經費使用情況
中心採用主任負責制，下設1名副主任，其中主任由公司董事會聘任，副主任由公司總經理聘任。設四個主要研究方向，每個方向設2-3個學術帶頭人，學術帶頭人的選拔、主要研究方向和重大課題的選擇由本工程中心學術委員會討論決定，中心的行銷推廣工作統一歸口行銷部門管理實現。中心將實行“市場化、流動化、聯合化、競爭化”的開放運行管理方針，充分發揮中心學術委員會的指導、監督作用，切實加強各項日常工作的管理，運用市場方式，建立健全籌款機制，並與公司、政府之間建立良好的互動機制。工程中心的經費來源主要有四部分：
1、項目產業化經營收入；
2、公司科技投入；
3、科技成果轉讓收入。其中，工程中心的主要收入來源是項目成果化之後的經營收入。
四、社會效益
中心的運行嚴格遵循國家相關法律法規，對於安全質量環保等嚴重影響企業發展、損害社會效益的工藝或項目堅決停止，x年中心運行過程中，在安全、質量、環保等方面均無重大事故發生，相關主管部門，如安監、質監、環保、經信、科技等部門歷次現場檢查監督，均能達到相關要求。在20xx年的生產科技活動中中心也必將認真執行企業效益和社會效益共同進步的基本方針，進一步履行社會責任，也使得中心的建設在健康規範的環境中不斷發展。中心所研發的項目產品主要用於現代機械加工業，生產技術處於國內先進水平，可以降低對國外產品的依賴，部分替代進口，提升刀具加工行業的整體技術水平，以其發揮高精度生產設備的最大製造能力，使得機械製造業儘快步入先進制造的行列。
工程技術研究中心具備良好的技術和市場信息的獲取、分析和判斷能力，從技術機會和市場機會相結合的角度對企業技術創新決策提供諮詢，並參與企業發展戰略和承擔技術創新戰略規劃的制定和實施。
五、經濟效益
本項目的總體目標是完成總投資11111萬元，新增投資1200萬元，預計到20xx年6月完成部分產業化轉化工作，項目實施完成達產後，實現年新增產值3678萬元，年新增利稅480萬元，年出口創匯80萬美元。
六、存在的問題及建議
目前中心運行良好，存在的問題主要就是：
1、信息獲取困難，每年都要選派相關技術人員到許多的企業、學校、研究機構、展會等收集相關信息；
2、重點裝備和檢測量儀、技術服務的購買費用較大，時間較長。建議相關部門給予重視和支持。
績效監控報告範文 篇4
一、 項目基本情況
(一)項目名稱
20xx年州本級一般公共預算部門專項經費
(二)項目起止日期
20xx年1月1日-20xx年12月31日
(三)項目主要內容、設計範圍
項目主要內容：移交安置、就業創業、權益維護、擁軍優撫和褒揚紀念等工作經費；州直企業軍轉幹部節日慰問和體檢經費；州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼、養老保險、醫療保險和自謀職業一次性經濟補助；州直特困破產企業老復員軍人生活醫療困難補助；烈士紀念設施規劃建設、修繕管理維護經費；州級自主就業退役士兵一次性經濟補助經費；新老兵和過往部隊接待轉運及維修改造。
項目設計範圍：關心企業軍轉幹部身心健康，實施節日慰問和體檢項目；做好自主就業退役士兵接收安置工作，及時發放補助資金；解決州直特困破產企業老復員軍人生活醫療困難情況，保障基本醫療生活；做好當年入伍新兵、過往部隊和退役士兵的接待保障工作及軍供設施實施的維修維護，確保過往部隊等的後勤供應。
(四)項目資金投入安排情況
20xx年州本級一般公共預算部門專項經費財政年初預算安排183萬元，其中：移交安置、就業創業、權益維護、擁軍優撫和褒揚紀念等工作經費財政年初預算安排30萬元；州直企業軍轉幹部節日慰問和體檢經費財政年初預算安排9萬元；州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼、養老保險、醫療保險和自謀職業一次性經濟補助財政年初預算安排10萬元；州直特困破產企業老復員軍人生活醫療困難補助財政年初預算安排35萬元；烈士紀念設施規劃建設、修繕管理維護經費財政年初預算安排49萬元；州級自主就業退役士兵一次性經濟補助經費財政年初預算安排30萬元；新老兵和過往部隊接待轉運及維修改造財政年初預算安排20萬元。
二、 績效目標的核對和確定情況
(一)項目績效目標設定情況
根據本項目的具體特點，設定科學合理可行的評價體系，包括產出指標(產出數量指標、產出質量指標、產出時效指標、產出成本指標)，效果指標(經濟效益指標、社會效益指標、可持續影響指標)，滿意度指標(服務對象滿意度)。
(二)項目績效目標核對和確定情況(如有調整，應說明原因)
經過預算績效領導小組核定，現有績效目標設定符合科學規範、公正公開、分級分類、績效相關等四個績效評價標準，注重財政支出的經濟性、效率性和有效性，採用定量與定性分析相結合的方法，評價結果可以清晰反映支出和產出績效之間的緊密對應關係。因而，20xx年州本級一般公共預算部門專項經費項目績效目標確定為三級指標體系，包括產出指標(產出數量指標、產出質量指標、產出時效指標、產出成本指標)，效果指標(經濟效益指標、社會效益指標、可持續影響指標)，滿意度指標(服務對象滿意度)，績效指標設定沒有變動。
三、 項目組織實施情況
(一)項目組織情況
成立了以韓華為組長預算績效管理領導小組；由預算績效管理領導小組制定項目的具體工作計畫或工作方案；各相關業務科室及所屬事業單位按項目工作計畫或工作方案的要求開展各項工作，並對項目實施的情況和結果進行總結和自評；預算績效管理領導小組對項目的實施情況進行檢查、監督、驗收，對項目實施效果進行歸納總結和評價。
(二)項目管理情況
為建立健全過程預算績效管理體系，我局紮實開展20xx年州本級一般公共預算部門專項經費財政項目支出績效運行監控工作，績效運行監控是全過程預算績效管理的重要環節，也是強化預算支出責任、提高財政資金使用績效的重要手段，對照年初績效目標，跟蹤查找項目執行中資金使用和業務管理的薄弱環節，糾正績效目標執行中的偏差，進一步促進了預算管理、財務管理和項目管理的有效結合。
(三)項目組織實施的實際情況與目標的差異情況說明
無
四、 項目績效情況
(一)項目產出目標、效果目標的實現情況
1、產出數量
州直特破企業老復員軍人生活醫療困難補助，產出數量為統計州直特困破產企業老復員軍人人數，按照有關標準發放生活醫療困難補助，解決州直特困破產企業老復員軍人生活困難補助問題；州直企業軍轉幹部節日慰問和體檢經費，產出數量為對企業軍轉幹部每年春節、八一發放州直企業軍轉幹部慰問費和開展一次體檢。幫助解決州直企業軍轉幹部身心健康，切實把黨和政府對困難企業軍轉幹部的關懷落到實處；州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼、養老保險、醫療保險和自謀職業一次性經濟補助。產出數量為每年7月1日前完成退役士兵報導工作，9月初啟動安置，11月初安置完畢，12月底發放各項經費。退役士兵待安置期間最低工資標準發放生活補貼及繳納養老保險、醫療保險、對自謀職業的退役士兵發放補貼。
2、產出質量
移交安置、就業創業、權益維護、擁軍優撫和褒揚紀念等工作經費，產出質量為促進移交安置、就業創業、權益維護、擁軍優撫和褒揚紀念等各項工作順利開展，促進退役軍人工作規範化、標準化，加快對英雄雷士評定和精神的宣傳、教育、培養，宣傳模範退役軍人典型，確保全社會關心關愛退役軍人，開展國家公祭日、最美退役軍人等活動；新老兵和過往部隊接待轉運及維修改造經費，產出質量為做好軍供設備實施的維修維護，當年入伍新兵、過往部隊和退役士兵的接待保障工作，確保過往部隊的後勤供應。
3、產出時效
烈士紀念設施規劃建設、修繕管理維護經費，產出失效為充分發揮傳承紅色基因，弘揚英烈精神的愛國主義教育基地作用，在全社會樹立崇尚英烈、緬懷英烈、學習英烈的良好風尚。產出時效為全面摸清底數，實現我州烈士紀念設施的動態信息化管理，統籌做好我州烈士紀念設施規劃建設修繕保護等維護工作；州級自主就業退役士兵一次性經濟補助經費，產出時效為按20xx年接收自主就業退役士兵人數，及時劃撥經費，確保縣級退役軍人事務部分及時足額發放補助。依據《退役士兵安置條例》有關要求，地方人民政府可以根據當地實際情況給予自主就業退役士兵一次性經濟補助，經濟補助標準及發放辦法由省、自治區、直轄市人民政府規定，並分級承擔。
4、產出成本
實際支出金額均控制在預算範圍之內。
(二)項目績效情況分析(從經濟性、效率性、效益性和公正性等方面進行具體分析)
1、項目的經濟性分析
(1)項目成本預算控制情況
完成了整個項目支出112萬元，項目支出主要包括移交安置、就業創業、權益維護、擁軍優撫和褒揚紀念等工作經費、州直企業軍轉幹部節日慰問和體檢經費、烈士紀念設施規劃建設、修繕管理維護經費、州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼、養老保險、醫療保險和自謀職業一次性經濟補助、州直特困破產企業老復員軍人生活醫療困難補助、州級自主就業退役士兵一次性經濟補助經費、新老兵和過往部隊接待轉運及維修改造等支出。所有資金使用嚴格按照有關財務制度執行，並經局財務中心審核後使用及撥付。
(2)項目成本預算節約情況
項目支出過程中均按照厲行節約原則完成。
2、項目的效率性分析
(1)項目的實施進度
按時完成20xx年州本級一般公共預算部門專項經費工作任務。
(2)項目的完成質量
20xx年州本級一般公共預算部門專項經費1-7月全年預計執行數112萬元，運行狀況良好。
3、項目的效益性分析
(1)項目預期目標完成程度
20xx年州本級一般公共預算部門專項經費預計完成全年183萬元的76%，有了一定的經驗和準備。
(2)項目實施對經濟和社會的影響
按照有關政策檔案，及時足額發放到對象手中，確保社會和諧穩定，把握正確導向，有效引導社會熱點，營造良好的輿論氛圍，使相關對象滿意度達到100%。
4、項目的公正性分析
從現有的資金和人力資源來看，要建設一個快捷、準確、實用、高效的項目，必須要注重項目的公正性。項目完成後，本著工作需求，每年申請專項經費開展此項工作。
(三)項目實際績效與目標的差異情況，以及對差異原因的詳細說明
無
五、 問題、糾偏措施和建議
(一)主要問題
1、在項目資金預算績效方面總體上是管理使用到位的，但個別項目未完成預算資金使用量。
2、個別業務科室對此項目的必要性認識不足，積極性不高。
(二)改進措施
1、做好資金調整工作，制訂年度項目資金預算方案，認真做好每個項目的績效目標分析，及時向領導匯報資金使用情況，以便及時作出調整，實現項目資金利用效率最大化。
2、不斷提高認識，落實工作責任，確保項目完成質量。
(三)糾偏情況
無
(四)有關建議
無
六、其他需要說明的問題
無
績效監控報告範文 篇5
一、實施監控基本情況
我單位20xx年年初預算專項項目23個，金額總計12768.16萬元，全部納入績效目標運行監控，20xx年1-7月，總計支付專項資金684.2萬元，完成年初預算的5.36%，具體情況為：部門預算專項資金44.77萬元、本級財政銜接推進鄉村振興補助資金639.43萬元。
二、預計執行情況分析
我單位年初預算的專項資金使用均按照相關財務管理制度執行，做到年初有計畫、實施有方案、追加有依據、日常有監督、結果有審核。因我單位預算安排專項項目資金大部分在下半年實施完成支付，所以資金執行主要體現在下半年，考慮到項目資金都具有不可預測性，在年底應該都能完成。
三、下步工作打算
（一）進一步加強預算編制和項目資金績效管理。按照專款專用原則，對需要調劑的預算項目資金及時申請調劑，確保嚴格規範使用項目資金，提高資金使用效率。
（二）加強預算編制股室與項目實施股室間的溝通配合，更精準核算各項開支。
（三）加強項目支出績效管理，完善單位相關管理制度，及時開展績效評價管理。
績效監控報告範文 篇6
20xx年，省級下達我縣旅遊發展專項資金共143萬元，其中，鄉村旅遊重點村資金98萬元，貧困革命老區資金45萬元。根據通知精神，現將我縣20xx年省級旅遊專項資金項目績效監控情況報告如下：
一、績效監控工作組織實施情況
霍邱縣文化旅遊發展中心高度重視項目資金的績效監控工作，加強對資金的使用和監管，最大限度發揮資金使用效益。一是加強領導，成立以分管領導任組長，相關股室負責人為成員的領導小組，全程跟蹤督導資金的使用和管理工作。二是注重協調，與縣財政部門保持密切聯繫，及時掌握資金撥付動態，快速按照有關程式將資金撥付至本部門，確保資金到位及時。三是規範程式，所有資金項目均由所在鄉鎮、村結合實際認真研定，報經縣文旅體發展中心同意批覆後方可實施，項目實施過程中嚴格執行項目法人負責制、契約管理制、竣工驗收制、決算審計制、資金報賬制等相關制度，確保程式到位，規範操作。四是強化監管，項目所在鄉鎮為項目的實施主體，負責項目的申報、招投標、驗收、決算審計等，縣文旅體中心與項目所在鄉鎮共同組織力量對項目實施和獎金使用情況進行監督，確保專款專用，發揮實效。
二、預算執行進度和績效目標運行情況
（一）預算執行進度情況
20xx年上級省級下達我縣的旅遊發展專項資金共143萬元，涉及到2項內容，分別是98萬元的鄉村旅遊重點村資金和45萬元的貧困革命老區資金。其中，98萬元的鄉村旅遊重點村資金已全部執行到位；45萬元的貧困革命老區資金用於霍邱縣李氏莊園遊客中心策劃、編制概規及建設方案等。縣文旅體中心已將45萬元資金全部撥付至項目鄉鎮——馬店鎮，馬店鎮正在委託規劃設計單位對李氏莊園遊客中心進行規劃設計。
（二）績效目標實現程度
縣文旅體中心科學合理、按時按質完成項目績效目標設定、撥付和監測等管理工作，實行預算編制、執行、決算全過程績效管理，積極開展績效自評。項目資金實行專戶存儲、專人管理、專賬核算、專款專用，做到入賬及時、台賬清晰。資金支付程式合理規範，實行國庫集中支付制度，資金支付進度符合財務管理要求。
20xx年縣文旅體中心的143萬專項資金，將給縣扶貧重點村的旅遊基礎設施建設帶來較大改善，村史村容村貌和綠化、亮化工作成效明顯，村級鄉村農家樂品質得到進一步提升，村集體收入和貧困人口收入進一步增加，霍邱旅遊接待設施基礎建設得到改善。在項目推進運行過程中，受益民眾、遊客，受益鄉鎮、村滿意度達98%以上。
三、存在的主要問題及原因分析
省級旅遊發展資金給我縣旅遊扶貧村發展提供了機遇，帶動了鄉村旅遊的進一步發展，使貧困人口真正享受到了項目資金帶來的實實在在的好處。但由於我縣旅遊業起步較晚，發展還不太成熟，上級資金的扶持力度與待開展工作需求的資金有較大差距，在謀劃項目時不夠大膽，投入較小。
四、下一步改進工作的舉措
縣文旅體中心將把項目績效監控工作始終放在資金管理的重要位置上，做到早謀劃、早建設、早完工，緊抓序時進度，確保項目資金在年度及時、足額執行到位。
五、其他需要說明的問題
無
績效監控報告範文 篇7
根據《萬源市財政局關於開展20__年度預算事後績效評價的通知》檔案要求，現將我單位整體預算事後績效評價報告如下：
一、部門概況
（一）機構組成。
萬源市統計局屬一級預算單位，其中行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位1個，其他事業單位1個。
（二）機構職能
貫徹執行國家、省統計工作的方針、政策和法律、法規以及統計制度和統計標準，擬訂本市統計工作規劃和統計調查計畫，審查本地區、各部門的地方統計調查項目，承擔組織領導和協調全市統計工作，負責統計數據真實、準確、及時。
建立健全全市國民經濟核算體系，組織實施全市國民經濟核算制度和投入產出調查，核算全市地區生產總值，彙編提供國民經濟核算資料，開展分析研究，參與全市經濟社會目標責任考核。
按照國家、省、達州市的統一部署，組織實施人口、經濟、農業普查和重大國情國力調查以及社情民意專項調查，匯總整理和提高有關國情國力方面的統計數據。
（三）人員概況。
萬源市統計局編制共26個，其中：統計局機關行政8個，城鄉經濟調查隊參照公務員編制11個，普查中心事業編制7個。實際擁有在職人員28人，退休人員8名。
二、部門財政資金收支情況
（一）年度部門預算收入情況
2020__年初預算收入合計316.82萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入316.82萬元。
（二）年度部門預算支出情況
截止20__年12月底，本年支出合計316.82萬元，其中：基本支出302.82萬元，占95.58%；項目支出14萬元，占4.42%。
三、部門整體支出績效情況
（一）整體支出績效完成情況
截止20__年12月，本單位年初預算資金已全部使用完成，年中年末均開展了預算績效評價，支出績效評價全程進行。
（二）整體支出績效效益情況
20__年績效目標全面完成，單位財務制度健全，管理規範，得到有效執行。通過加強績效預算管理，財政資金得到有效使用，行政效率得到提高，促進了各項工作順利開展。社會評價良好，民眾滿意度極高，項目實施成效基本實現。
四、評價結論及建議
（一）評價結論
本單位預算執行基本完成，執行進度平穩進行。
（二）存在問題
部分資金未及時支付
（三）工作建議
及時支付部分支出，加強項目資金管理。
績效監控報告範文 篇8
按照《蘆山縣財政局關於開展20xx年度事中績效監控工作的通知》（蘆財辦〔20xx〕59號）的工作安排，飛仙關鎮政府組織相關中心、戰所，認真開展了績效管理和績效運行相關工作。飛仙關鎮政府機關現有行政編制人員22人，事業編制人員18人，機關工勤人員1名,退休職工11人，內設機構11個。預算績效監控總體情況如下：
一、年度預算安排情況
按照《蘆山縣財政局關於下達20xx年部門預算的通知》（蘆財辦〔20xx〕109號），批覆給我單位預算撥款收入709.5萬元，其中:基本經費641.1萬元,項目經費68.4萬元,截至6月底，追加預算1199.44萬元（其中20xx年項目經費31.6萬元）。
二、1-6月執行情況
（一）部門預算1-6月執行情況
1-6月日常公用經費支出422.11萬元，完成全年預算59.49%；安全工作經費支出2萬元，完成全年預算100%；財政所建設工作經費支出1萬元，完成全年預算100%；婦聯和群團工作經費支出3.21萬元，完成全年預算80.25%；維穩工作經費支出3萬元，完成全年預算100%；基層組織活動和公共服務運行經費支出0.95萬元，完成全年預算2.375%；補充工作經費、關工委工作經費、老協工作經費、基層武裝工作經費、基層組織經費、人大工作經費、退役軍人服務站工作經費等7項工作經費支出0元，完成全年預算0%，主要原因為：部分工作正進行中，還未進行結算報賬，因而預算執行率為0。
（二）部門項目預算1-6月執行情況
20xx年具體實施的項目（含20xx年續建項目）主要包括：20xx年度中省扶持村集體經濟發展項目、飛仙關鎮禾茂新村道路建設項目、飛仙關鎮禾茂新村庭院經濟獎補項目、老舊木房線路改造項目、鞏固脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接經費、飛仙關鎮禾茂新村公益性基礎設施建設項目(詳見縣級項目預算績效監控分析表)。20xx年項目預算金額771.97萬元，其中：上年結轉結餘資金0元、年初預算安排0元、年中追加預算771.97萬元），20xx年1-6月預算執行金額61.84萬元（其中：上年結轉結餘資金執行金額0元、年初預算安排執行金額0元、年中追加預算執行金額61.84萬元），至6月預算執行率為100%（全部完成）的項目為0個，有3個項目預算執行率為0，主要原因為：部分工程項目尚在進行中，因而預算執行率為0，其餘項目工程未全部完工。
（三）部門預算績效目標1-6月完成情況
20xx年1-6月本單位部門預算績效目標穩步推進，機構運轉正常，各項工作有序開展。認真貫徹執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令，發布決定和命令；有效宣傳和貫徹執行黨的路線方針政策和黨中央、上級黨組織及本鄉鎮黨員代表大會（黨員大會）的決議。抓好發展黨員工作，加強黨員隊伍建設；落實對幹部的教育、培訓、選拔、考核和監督工作。良好完成飛仙關鎮便民服務工作、退役軍人事務工作，協助維護穩定和依法治理等工作。推動農業、林業、水利、農業機械、畜牧獸醫等基層農業技術推廣、動植物疫病防控防治、農產品質量安全技術服務等工作。有效促進基本公共文化服務、旅遊及文旅融合發展。做好村鎮建設、城鄉環境治理服務等工作。
三、運行監控分析
（一）全年部門預算預計執行情況
年初預算收入709.5萬元，截至6月底追加預算1199.44萬元，1至6月完成支付1262.17萬元，其中項目經費完成支付72萬元。全年預計執行1908.94萬元,執行率達到100%。
（二）全年績效目標預計完成情況
預計全年的績效目標任務都能夠按照年初制定的計畫和指標全部完成，部門支出績效和項目支出績效都能按照年初制定的目標任務完成。
四、存在問題及整改措施
(一）存在問題
在單位內部開展覆蓋相關科室人員的預算績效管理工作宣傳培訓及信息公開工作較少，有的科室對預算績效管理還缺乏認識，項目績效目標申報還較為籠統不具體。
（二）整改措施
積極開展覆蓋相關科室人員的預算績效管理工作宣傳培訓及信息公開工作，科學細化編制項目績效目標，按照制定的項目支出績效目標及項目實施方案組織實施項目，保障項目有序開展。
五、工作建議
（一）建議根據單位工作需要，將可預見且每年持續發生的經費納入年初部門預算。
（二）建議財政部門多組織預算績效業務培訓，提升財務人員業務能力，推進預算績效工作有序開展。
績效監控報告範文 篇9
一、項目概況
（一）項目基本情況：
1.項目單位職能：我局屬於公益一類事業單位，其職能為主要承擔統籌協調、指導全市招商引資工作；提出全市大型招商引資活動方案，承辦全市重大招商引資活動；組織招商引資項目的考察、論證、評估、諮詢工作；負責協調全市重大招商引資項目的前期工作及建設有關事項；收集、整理和分析全市重大項目的動態情況、政策信息，建立和完善招商引資企業資料庫、客商資源庫；負責全市招商引資項目的管理，指導和督促項目責任單位做好項目簽約和推進建設工作；負責招商引資項目的跟蹤服務規劃的編制。人員編制15名，現有人員14名，內設科室五個，辦公室、項目科、招商引資協作科、項目代辦科、黨建辦。
2.項目立項依據：圍繞省、遵義市及我市確定的招商引資目標任務，協調服務全市各級部門，全力做好招商引資的各項具體工作暨黨建工作，確保目標任務完成。
3.項目實施主體：赤水市投資促進局4.項目實施計畫及主要內容：圍繞省、遵義市及我市確定的招商引資目標任務，協調服務全市各級部門，全力做好招商引資的各項具體工作暨黨建工作，確保目標任務完成。
（二）項目預算情況：項目為招商引資工作經費200萬元，屬於財政撥款。招商引資工作經費是由我局每年向市政府和財政局請示後，得到市政府和財政局批示後，財政下撥的工作經費，並不是專項項目的經費，但根據決算要求，將該項工作經費列為項目支出，招商引資工作經費包含我局業務工作所有支出及駐外招商辦工作經費。本年度的招商引資工作經費為追加資金。
項目預算調整情況：截止到12月31日，我局20xx年度招商引資工作經費支出115.37萬元，屬於財政撥款。
（三）項目預期預算績效目標和績效指標設定情況：完成重點產業簽約項目85個，簽約資金174.51億元，占全年目標數130億元的134.24%；實現重點產業到位資金79.97億元，占全年目標數100億元的79.97%。
二、項目決策及資金使用管理情況
（一）項目決策情況：招商引資工作經費是由我局每年向市政府和財政局請示後，得到市政府和財政局批示後，財政下撥的工作經費，並不是專項項目的經費，但根據決算要求，將該項工作經費列為項目支出，招商引資工作經費包含我局業務工作所有支出及駐外招商辦工作經費。本年度的招商引資工作經費為追加資金，未納入到年初的預算批覆中，故年初的`績效目標申報表中為175.4271萬元為基本支出，屬於財政一般公共支出；
（二）項目預算執行情況：預算執行率57.68%、本年度的招商引資工作經費為追加資金。
（三）項目資金實際使用情況：20xx年度圍繞省、遵義市及我市確定的招商引資目標任務按時序推進完成，資金使用合理且合規；（四）項目資金管理情況：一是嚴格按照預算編制的相關制度和要求，做好年初預算，力求預算全面、真實、有效。二是加快項目資金的籌集到位，按到位資金實施進度推進，開展進度跟蹤，項目績效評價，確保項目績效目標如期完成。三是加強財務核算工作，提高財務的精細化管理，確保財務核算的真實、及時、準確、完整。四是做到事前預算，事中控制，事後分析工作常態化。
三、項目組織實施情況
（一）項目組織機構與職責落實情況；
我局屬於公益一類事業單位，其職能為主要承擔統籌協調、指導全市招商引資工作；提出全市大型招商引資活動方案，承辦全市重大招商引資活動；組織招商引資項目的考察、論證、評估、諮詢工作；負責協調全市重大招商引資項目的前期工作及建設有關事項；收集、整理和分析全市重大項目的動態情況、政策信息，建立和完善招商引資企業資料庫、客商資源庫；負責全市招商引資項目的管理，指導和督促項目責任單位做好項目簽約和推進建設工作；負責招商引資項目的跟蹤服務規劃的編制。
（二）項目管理制度建設情況；我局制定了工作制度（含財務制度），遵循專款專用、單獨核算的管理原則；專項項目的申報嚴格按照市財政資金管理的要求進行，專項資金財政撥款到位及時進行招商引資資金撥付。
績效監控報告範文 篇10
一、單位基本情況
（一）部門職能職責
彌勒市婦幼保健院主要工作職能是：
為轄區內婦女兒童提供健康保健服務。承擔全市婦幼衛生、計畫生育業務技術指導任務，開展婦幼健康服務與管理、生殖健康服務、信息管理、健康教育和交流合作、婦女兒童臨床診療及危重症救治、計畫生育、避孕藥具發放服務管理等工作。
（二）20xx年度單位收支情況
1.財政撥款收入情況
彌勒市婦幼保健院20xx年度部門財政撥款收入總計7,875,072.5元，為基本支出財政撥款收入。
2.財政撥款支出情況
彌勒市婦幼保健院20xx年度部門財政撥款支出總計7,875,072.5元，為基本支出財政撥款支出。
3.財政撥款全年執行情況
彌勒市婦幼保健院20xx年度部門財政撥款基本支出部分：年初預算數為6,275,114.72元，預算確定數為7,875,072.5元，全年執行數為7,875,072.5元，全年執行率為100.00%。
二、20xx年度績效目標及工作重點
20xx年，彌勒市婦幼保健院全面落實常規婦幼衛生各項工作；基本公共衛生項目（婦幼包）工作；關愛婦女兒童健康行動項目工作；常規醫療服務管理工作。
20xx年度年初績效目標的設定情況，如：孕產婦HIV、梅毒、B肝檢測檢測人次不少於9500人次；提供了免費孕前優生健康檢查服務不少於1685對；住院分娩活產數不少於4797人；新生兒疾病苯丙酮尿症和先天性甲狀腺功能減低症篩查率不低於93.00%;新生兒訪視率不低於91.00%；門診人次增長率不低於3.00%;婚前醫學檢查率不低於80.00%;三公經費不超過63,312.00元；出院人次增長率不低於3.00%病床使用率不低於80.00%;年度內派出人員參加培訓不少於350人等。
三、績效跟蹤評價工作組織實施情況
彌勒市婦幼保健院根據《彌勒市財政局關於對全市預算單位20xx年度部門整體支出績效目標進行跟蹤評價的通知》要求，由財務部門和其他業務科室配合完成資料收集、報送工作。我們在彌勒市婦幼保健院提供資料數據基礎上進行跟蹤評價。
四、績效目標完成情況
彌勒市婦幼保健院20xx年度按照年初制定的工作計畫和年度績效目標開展部門整體工作，經評價查看彌勒市婦幼保健院各項工作檯賬資料，彌勒市婦幼保健院20xx年度績效目標部分得到實現，部門履職情況一般。具體表現為，
（1）如：孕產婦HIV、梅毒、B肝檢測檢測人次11478人次；提供了免費孕前優生健康檢查服務20xx對；住院分娩活產數實際執行數4463人，指標值未完成；新生兒疾病苯丙酮尿症和先天性甲狀腺功能減低症篩查率達98.93%;新生兒訪視率達99.35%；門診人次增長率實際執行數-27.40%，指標值未完成;婚前醫學檢查率達90.08%;三公經費實際執行數49,927.38元；出院人次增長率實際執行數-29.49%，指標值未完成；病床使用率實際執行數64.03%，指標值未完成;年度內派出人員參加培訓實際執行數297人，指標值未完成等；
（2）部分未實現的績效目標主要因為未開展該項工作，屬於非項目縣；
（3）部分績效目標未能實現主要因為年度指標值設定不合理。如：設定年初指標值跟蹤隨訪高危孕產婦專案管理不少於2650人，全年完成情況為1780人，完成目標可能性為“未完成”，原因是：全市婚前醫學檢查人數較去年下降，所以今年的分娩量較去年減少。
五、績效跟蹤評價結論
彌勒市婦幼保健院20xx年度部門整體支出績效跟蹤評價最終得分88分，等級為“良”，通過對單位上報資料分析和對各項指標完成情況的分析，綜合評價結論如下：
彌勒市婦幼保健院20xx年度部門整體支出預算管理績效指標明確；各項支出合理有效，資金支付進度與績效目標實現程度基本吻合。但也存在不足，詳見“六、存在的問題”。
六、存在的問題
（一）年初設定績效指標可實現性低，甚至部分指標完全不可能實現的問題。彌勒市婦幼保健院共設定年初三級績效指標71項，未完成指標16項，占總指標22.53%；未實施指標3項，占總指標4.23%。
（二）績效目標編制缺乏系統性和合理性，缺乏過程的溝通和溝通不恰當，績效目標設定隨意性強，不嚴密。
七、建議
（一）彌勒市婦幼保健院應當樹立正確的觀念，建立系統的、有效的，全過程的績效管理體系；科學合理預算編制，提高部門預算質量，進一步完善和健全預算編制機制和制度，完善預算管理考核機制，提高資金使用效益；加強監督，強化預算約束。
（二）彌勒市婦幼保健院應當定期開展相關培訓課程。
績效監控報告範文 篇11
一、項目基本情況
（一）項目的立項背景和目的。
根據公安部、教育部辦公廳關於印發《中國小幼稚園安全防範工作規範（試行）》的通知(公治〔20xx〕168號)、《南寧市人民政府辦公廳關於印發南寧市中國小校安全協管員隊伍建設實施方案的通知》(南府辦〔20xx〕145號)、關於印發《20xx年南寧市中國小、幼稚園“護校安園”專項工作方案》的通知（南政法通〔20xx〕51號）、《關於印發全市中小學生幼稚園安全防範建設加快推動三年行動工作實施方案的通知》（南公通〔20xx〕533號）和《自治區黨委辦公廳、自治區人民政府辦公廳關於印發〈全區中國小幼稚園安全防範專項行動實施方案〉的通知》（廳發〔20xx〕27號）等檔案精神和各級會議部署要求，20xx年7月底前，全區中國小校幼稚園專職保全配備率、封閉式管理率、一鍵式報警電話和視頻監控系統達標率、“護學崗”設定率均要達到100%（簡稱“4個100%”）。
（二）項目內容。
為了做好我縣20xx年學校安保人員工資、績效等經費落實工作，今年我縣根據年初預算安排15573528元（JY1617）落實20xx年實施賓陽縣學校專職、兼職安保人員安保服務採購資金,其中教育局本級安排11393056元、學校安排4180472元。
（三）資金安排情況。
1.本單位根據20xx年預算安排實施賓陽縣學校專職、兼職安保人員安保服務採購，因20xx年學校保全人員採購服務項目的招標工作沒能如期進行，為了確保全縣公辦中國小校保全工作不間斷，與原中標公司廣西警盾保全有限責任公司續約契約,續約契約期為20xx年1月1日至5月31日止，1－5月份縣教育局本級已支付4895870元。（續約契約聘用人員：專職371人、兼職187人,20xx年1月-5月份從20xx年部門預算中支付4895870元）。
2.20xx年5月18日該項目公開招標，中標公司為廣西警盾保全有限責任公司，項目契約價為10623800元（服務期為20xx年6-12月）、(配備專職安全協管員540人、兼職安全協管員100人)。20xx年6月從20xx年部門預算中國小校配備安全協管員指標支付1284203元（其中縣教育局本級支付0元、學校支付1284203元。
1－6月份縣教育局本級已支付4895870元。
（四）項目組織與管理。
該採購項目根據《中華人民共和國政府採購法》和《廣西壯族自治區政府採購項目開標評標現場監督管理暫行辦法》等有關規定，於20xx年5月18日該項目公開招標，落實中標商，中標公司為廣西警盾保全有限責任公司，項目契約價為10623800元（服務期為20xx年6-12月）。按相關程式辦理契約簽約，並按履約契約落實保全人員配備、培訓、督查、考核、發放工資等相關工作。
二、績效運行監控目標及目標值
年初我們對全縣中國小保全人員和配備及落實工資金額進行核算，對應所設定的實現績效目標的路徑績效目標沒有調整，上半年基本達預期目標。
三、績效監控分析和監控結論
（一）項目實施情況。
今年我縣根據年初預算安排15573528元落實20xx年實施賓陽縣學校專職、兼職安保人員安保服務採購資金，其中教育局本級支付11393056元、學校統籌支付4180472元。數量指標、質量指標、時效指標、成本指標、經濟效益指標、社會效益指標、生態效益指標、可持續影響達100%；服務對象滿意度96%；1－6月份該項目實現預期效果及目標。
四、問題、糾偏措施和建議
目前，在落實20xx年實施賓陽縣學校專職、兼職安保人員安保服務工作過程中比較順利，暫時沒有發現什麼問題。
績效監控報告範文 篇12
為貫徹落實《中共中央國務院關於全面實施預算績效管理的意見》（中發〔20xx〕34號）和《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關於全面實施預算績效管理的實施意見》（湘辦發〔20xx〕10號）檔案要求，推進全過程績效管理，強化支出責任意識，全面動態監控財政支出和預算績效目標實現情況，提高財政資金使用效益和管理水平，根據《長沙市本級預算支出績效運行監控管理辦法》（長財績〔20xx〕2號）《關於對市直預算部門開展20xx年預算績效監控工作的通知》（長財績〔20xx〕5號），我局認真組織開展了20xx年度市直預算部門預算績效監控工作，現將監控情況報告如下：
一、項目支出基本情況
（一）單位基本情況
我局是市政府工作部門，為正處級，對外加掛長沙市國防科技工業辦公室牌子。主要職能職責有：負責全市工業經濟日常運行調節和市場開拓工作；制定並組織實施工業經濟運行調控目標、政策和措施；負責全市工業和信息化領域技術創新、技術進步、企業創新體系建設和品牌建設工作；負責推進人工智慧、生物醫藥、新材料、航空航天、數字產業等高技術產業及戰略性新興產業發展；承擔全市工業園區的統一協調管理職責；負責研究工業園區產業定位工作；負責協調工業園區項目建設、監測分析運行態勢以及相關經濟技術指標完成情況的考核工作；負責小微企業創業相關服務工作；負責工業和信息化領域能源節約、資源綜合利用和自願性清潔生產促進工作等。
（二）項目概況
1.項目主要內容
（1）戰略性新興產業專項
智慧型製造專項、政策兌現補貼專項、培育工程機械先進制造業集群、人工智慧產業發展專項、軟體和信息技術服務業獎補資金、中電軟體園三期項目扶持資金、中小企業發展專項、網路安全產業發展專項、新一代半導體及積體電路產業發展專項、北斗套用專項等。
（2）生物醫藥產業專項：每年設立生物醫藥產業扶持資金，用於支持長沙生物醫藥產業高質量發展。
（3）節能與資源綜合利用專項：節能與資源綜合利用專項包含自願性清潔生產審核補助專項和重點行業低揮發性有機物含量原輔材料替代套用項目。
2.項目立項依據
（1）戰略性新興產業專項
（2）生物醫藥產業專項
《長沙市人民政府辦公廳關於印發〈長沙市推動先進制造業高質量發展若干政策〉的通知》（長政辦發〔20xx〕10號）、《關於加快推進生物醫藥產業高質量發展的若干政策》（長政辦發〔20xx〕46號）等。
（3）節能與資源綜合利用專項
《長沙市人民政府辦公廳關於印發〈長沙市推動先進制造業高質量發展若干政策〉的通知》（長政辦發〔20xx〕10號）、《長沙市重點行業低揮發有機物含量原輔材料代替套用項目的若干支持政策》（長工信節資發〔20xx〕56號）等。
二、績效運行監控工作開展情況
我局將財政資金全部納入績效運行監控範圍，涉及資金65，487.71億元，全部納入績效監控管理，覆蓋率達到100%。績效監控主要從有效性、及時性和合規性等方面開展。有效性監控重點關注項目執行是否與績效目標一致、執行效果能否達到預期等。及時性監控重點關註上年結轉資金較多、當年新增預算，以及預算執行環境發生重大變化等情況。合規性監控重點關注相關預算管理制度落實情況和項目預算資金使用過程中的無預算開支、超預算開支、擠占挪用預算資金、超標準配置資產等情況。
圍繞1-6月份績效目標完成情況、項目實施情況、預算執行情況等方面開展績效監控分析，在“預算績效管理信息電子系統”內填寫項目支出績效運行監控信息，並對預算執行率偏低、績效目標完成情況不理想等問題進行必要的原因說明。督促完成全部預算項目的績效運行監控工作，並進行匯總分析，強化結果套用。結合項目的具體情況，對預算執行率低和預算執行情況與績效目標嚴重不符的及時反饋至處室及時進行整改。監控結果和整改結果作為改進管理、完善政策、預算掛鈎的重要參考和依據。
三、績效運行監控情況
（一）項目支出預算執行情況
20xx年年初項目支出年初預算65，487.71萬元，截至20xx年6月30日實際執行2，938.54萬元，預算執行率4.49%。
（二）項目支出績效目標完成情況
20xx年我局年初申報項目支出50個，其中公共項目48個。20xx年國家製造業單項冠軍獎勵、轉貸降費補貼、公共服務平台業務補貼、破零倍增標桿企業獎勵4個項目，申報了績效目標，因年初無預算安排，故未納入本次績效運行監控範圍。按照相關政策（或實施細則），我局項目分為公開申報類、一事一議類、政府採購類三種。我局對公開申報類項目嚴格按照“公開申報、部門審核、專家評審、結果公示、集中支付、績效評價”的程式進行管理（具體要求按照每個項目的申報指南執行）。一事一議類項目是根據相關省、市會議紀要、批文等對特定企業、項目、活動等進行專項補助和其他資助，我局按照申請、審核提交方案材料、黨組會議集中審議、呈報市政府審批後撥付。政府採購類主要是為開展工業發展類項目資金申報和組織管理而產生的費用，我局按照政府採購規定和限額要求，以及內控管理制度和流程進行管理。截至20xx年6月30日，各項目按相關進度進行，個別項目進度偏緩，詳細見本報告四、存在問題及其原因。
四、存在問題及其原因
（一）預算總體執行緩慢
因我局項目絕大部分屬於政策事後獎補類，只能上半年申報，年中評審，下半年撥付，因此上半年預算執行緩慢，資金集中於下半年支付。
（二）小部分項目進度較為緩慢
因個別項目資金缺口大暫緩申報，導致項目未完成；上級配套資金未到位；上級相關項目驗收未完成；因政策條件個別專項獎補資金申報企業不足；疫情反覆影響導致省外培訓學習項目開展延遲等因素制約，導致小部分項目進度緩慢。
五、有關建議及工作措施
（一）建議
加強與園區、區縣市工作溝通配合，加快基層審核和申報；加強與省、國家工信部函接，請求加快撥付相關款項，促進本市及時配套撥付企業資金，促進培育工程機械工作的開展；局處室加快調研進度，摸清情況後組織專家審核，儘快將符合條件的企業進行公示，按政策把資金撥付到位。
（二）工作措施
強化預算績效管理，規範預算編制與執行，採取有效措施推進項目進度；重視項目資金績效管理，提高財政資金使用效益；強化對項目績效管理，健全支出績效評價及反饋糾偏機制，及時開展績效評價工作，公開績效自評報告，及時修訂完善專項資金管理辦法；嚴格按照批覆的預算金額和用途安排各項支出。建立預算執行分析機制，定期通報各科室預算執行情況，提高預算執行的效率。
績效監控報告範文 篇13
一、項目支出基本情況
20xx年本單位項目支出預算19.3萬元，1-6月實際支出3.12萬元，預算執行率為16.17%。主要是單位為完成行政工作任務及根據職能職責發展目標而發生的支出。公用經費年初45.76萬元，1-6月執行27.13萬元，完成率59.29%。項目支出主要用於招投標業務工作經費及辦公設備購置及辦公樓運行經費等方面。辦公樓運行經費預算1.1萬元，主要涉及辦公用水支出，截止6月30日止，已執行0.72萬元，完成率65.45%；保密檔案辦公設備購置費預算2.9萬元，涉及一台攜帶型筆記本電腦和2台桌上型電腦採購支出，執行0元，完成率0%。招投標辦案工作經費預算15.3萬元，已執行2.4萬元，完成率15.69%。
二、績效運行監控工作開展情況
專項支出明確單位專項的分管領導，指定科室負責具體實施：一是經批覆後的預算必須嚴格執行。各科室是預算執行主體，負責本科室的預算執行，並對執行結果負責。各科室按照收支平衡的原則，合理安排各項資金，不得超預算安排支出。二是預算在執行中原則上不予調整。因政策原因、客觀情況發生變化確需追加預算的，經財經領導小組和中心領導集體研究討論同意後按程式申報。三是綜合一科按照相關規定對預算執行情況進行績效評價。
三、績效運行監控情況
（一）項目支出預算執行情況
公用經費年初45.76萬元，1-6月執行27.13萬元，完成率59.29%。
20xx年項目支出19.3萬元，共三個專項1-6月執行3.12萬元，預算完成率為16.17%。
1、招投標辦案工作經費預算15.3萬元，執行2.4萬元。1-6月完成率為15.69%。
2、辦公樓運行經費預算1.1萬元，執行0.72萬元，1-6月完成率為65.45%。
3、保密檔案辦公設備購置費預算2.9萬元，執行0元，1-6月完成率0%。
（二）項目支出績效目標完成情況
截止6月底，共辦理招標備案項目130個，中標價108.58億元，其中公開招標項目119個，中標價104億元。
一是加大評標亂象的治理力度。根據省專項整治要求工作要求，通過大數據分析整理了去年以來全市複評項目情況，對市本級5個項目、對各區縣11個項目進行複查。
二是嚴格備案管理。嚴格要求招標人施工、總承包和全過程項目使用省廳評標辦法和招標檔案範本，上半年，共發現並糾正招標方案和招標檔案中的問題157條。
三是加強開評標現場監管。對於開標現場的異常情況，要求項目監管員及時記錄核查；對於開標現場出現的異議，要求在現場及時處理；要求招標人或代理公司對評標結果進行覆核，以減少評標專家評標失誤引起的質疑投訴，提高評標公正性；嚴格評標項目的評審考評制度，堅持一項目一考評。
四是做好區縣監管隊伍幫帶。及時向區縣推送招投標最新法規政策檔案，解答問題，了解動態，要求各區縣監管部門對評標活動中發現的問題及時上報處理，保證全市監管尺度相對統一。
五是發布了《關於規範招標代理機構規範化考評流程的通知》。在《湖南省房屋建築和市政基礎設施工程建設項目招標代理規範化考評辦法》（湘建監督〔20xx〕236號）的基礎上細化了不規範情形，統一了考評流程，極大約束規範了代理公司的執業行為，今年上半年共對7家代理公司的.不規範行為進行了考評扣分處理。
六是開展信用評價工作。在“長沙市住建行業誠信一體化監管平台”中建立了招標代理機構誠信評價子板塊，制定招標代理機構信用評價實施細則，並組織公司進行了系統測試，實現了與長沙公共資源交易中心代理項目業績信息和省住建廳招標代理機構規範化考評信息的系統聯通，既減輕了企業人工填報工作的負擔，又保障了數據信息的準確性。目前系統已正式上線，並已完成共78家招標代理公司的信息採集及打分評價。
四、存在問題及其原因
（一）關於“招投標辦案工作經費”：在預算執行中存在偏差的原因：一是新冠疫情反覆及開標項目減少且所涉及的投訴無須外出調查辦案等原因導致辦案經費減少。二是20xx年上半年因場地、設備等借用問題以及其他調查工作等影響，僅完成了一次項目後評估，一次評標系統測試評估，未按照原計畫完成專家評估、培訓工作等費用的開展和使用。
（二）關於“保密檔案辦公設備購置費”沒有在6月30日前完成執行的原因及偏差。因政策原因5月份收到上級部門關於採購計算機系列產品必須採購信創系列的檔案及保密要求，綜合一科重新申報了保密檔案辦公設備購置費預算，6月財政局按信創產品配置計畫進行批覆，因採購信創系列產品非常嚴格，在市政采網備案流程複雜，審批部門較多，花費時間較長，我單位已於6月30日在市政采網上按配置預算採購辦公設備，正在走採購流程。
五、有關建議及工作措施
（一）進一步提高預算績效管理，從數量、質量、時效、成本、經濟效益、社會效益、生態效益、可持續影響和服務對象滿意度等方面，綜合衡量項目預算資金使用效果。制定可監控、可評價、能量化的績效目標，同時對績效目標實現程度和預算執行進度實行“雙監控”，發現問題要及時糾正，確保績效目標如期保質保量實現。
（二）加強內部控制，加強與各科室之間的工作聯繫，保證業務科室正常開展工作，充分利用資金，提高資金使用效率提高服務工作水平。
績效監控報告範文 篇14
一、項目基本情況
（一）項目的立項背景和目的。
1.項目立項背景。
道路照明是城市道路的附屬配套設施，主要指在道路兩側設定的燈桿、燈具、地上地下管線及照明附屬設備等，在道路照度、亮度不足、能見度低時，為道路上的行車及行人補充適度的光照，正確識別路況及各種交通標誌，確保交通正常運行。道路照明在改善道路交通照明條件、減少交通事故、夜間犯罪、提高居民生活安全感以及促進城區發展等方面都發揮著重要作用，是一個城鎮實力和成熟程度的標誌。
2.項目立項目的。
根據《中華人民共和國電力法》及《城市照明管理規定》等有關法律法規和檔案精神，為了保障夜間交通安全、提高居民生活品質，路燈是基本的保障。20xx年我鎮共有路燈6548多盞，總負荷1055千瓦千瓦，路燈主要分布在城區各個街道及巷道。
（二）項目內容。
該項目資金主要用於道路路燈及交通燈電費開支，路燈耗材及維護費。確保我鎮道路路燈照明正常運行，保證市民夜行安全，美化城市夜景，同時也為維護城區治安提供了基礎保障。
（三）資金安排情況。
1.項目資金。
該項目20xx年財政預算撥款244.57萬元，具體安排如下：
①路燈電費：163.22萬元；②路燈維護費：81.35萬元，主要是路燈耗材及日常維護費。
2.項目資金運行情況。
依據縣人民政府的批覆設立黎塘鎮路燈電費及維護費項目的目的是為了嚴格規範路燈的管理，保障道路路燈照明正常運行，保證市民夜行安全，提高居民生活質量水平，整治燈容燈貌。
該項目總預算投資244.57萬元，20xx年1-6月實際使用113.16萬元，資金使用率46.27%。分別用於：①電費：99.10萬元，②維護維修費：14.06萬元。
3.項目資金管理情況。
按會計制度規定設定、登記項目經費會計明細賬，對會計業務進行分類和明細核算，負責審核原始憑證的合法性、真實性和完整性，切實履行會計監督職責，加強對項目資金使用的管理，發現問題按程式及時匯報。
4.項目資金支出及撥付合規性情況。
該項目資金支出及撥付按財務管理制度、項目管理制度進行。
（四）項目組織與管理。
1.項目組織情況。
路燈電費是根據電力部門核實的實際耗用量，並經我單位進行核實後，報經領導審批再由財務人員按月按時向電力部門繳納路燈電費。路燈維護維修費根據路燈監控設備及時發現故障，關閉電源止損，根據損毀程度上報相應領導審批，進行維修或者更新。
2.項目管理情況。
成立城區道路路燈工作領導小組。
為了使我鎮道路路燈工作規範化、有序進行，並做好在工作中加強領導和監督管理，成立黎塘鎮道路路燈管理工作領導小組。小組成員名單如下：
組長：
副組長:
組員：
領導小組下設辦公室。辦公室設在鎮綜合行政執法局路燈組內，辦公室主任由陳夢琦同志擔任，副主任由蒙承軍同志擔任，成員馬富萬、吳彩新、葛悅賢等同志組成。辦公室負責本次道路路燈監測、日常維護、經費預算等工作。
二、績效運行監控目標及目標值
1.項目總目標
保障道路路燈照明正常運行，保證市民夜行安全，保障夜間交通安全，美化、亮化城市。逐步實現城區公共照明低能耗、智慧型化管理。
2.項目階段性目標
通過項目的實施，使得鎮城區街道6548盞路燈亮燈率達到95%，每天亮燈時間平均約為10小時，城區街道整體照明度達到90%，民眾投訴次數月均投訴少於2次。
三、績效監控分析和監控結論
（一）項目實施情況。
該項目全年總預算244.57萬元，20xx年1-6月實際開支113.16萬元，完成項目目標46.27%，具體開支：1、電費1-6月開支99.10萬元，占項目總支出的87.58%，2、電路電纜維修費用及日常耗材開支14.06萬元，占項目總支出的12.42%。
（二）績效運行監控結論。
從項目完成情況來看，完成了項目範圍內路燈電費的支付工作，每月對用電情況進行核對，發現問題及時與相關單位溝通協調，保障了項目的順利實施。通過安裝路燈監控系統，實時監控路燈使用情況，對出現故障的路燈及時維修，保障了路燈亮燈率，總體實施效果較好。
四、問題、糾偏措施和建議
（一）存在的問題
目前黎塘安裝監控系統對路燈進行監控，能發現出現故障的路燈，及時採取相應的控制措施，防止損失擴大化。
近年來城市發展越來越快，但相關市政基礎設施未能跟上發展的步伐，特別是城市照明，資金的缺口較大，維護工作量也越來越大。最後是部分路燈老舊、不節能、維護成本高。
（二）改進措施
一是建議逐步加大對市政基礎設施建設的資金投入力度，保證市政基礎設施建設跟上城市快速發展的步伐。二是建議以“節能、綠色、環保”為原則，實施路燈節能改造工程，逐步形成科學規劃、合理亮化、認真維護、精心修繕的城區亮化建設和管理格局。三是建議建立健全相應的管理機制，對形成支出的費用，及時取得發票入賬。
績效監控報告範文 篇15
一、基本情況
（一）項目背景、內容
“十四五”開局之年，我縣殘疾人工作以深入貫徹落實黨的十九大和十九屆三中、四中、五中、六中全會精神，紮實開展黨史教育，切實踐行守初心為人民辦實事。堅持以人民為中心的發展思想，推動落實新發展理念，統籌常態化疫情防控和殘疾人事業發展。
（二）項目資金情況
截止至20xx年12月“殘疾人康復救助項目”項目資金到位8，083，706.02元，全部為縣級財政撥款資金；全年使用資金8，083，706.02元，已全部使用完畢，無項目結餘資金。
（三）績效目標
（一）信訪維權穩步推進
信訪維穩成效顯著。因處置得當，全年無到京到市上訪人員，殘疾人訴求都得到悉心解釋和妥善處理，縣殘聯信訪僅4件。維權工作有序推進。利用各類殘疾人日大力宣傳《中華人民共和國殘疾人保障法》《重慶市殘疾人保障條例》。為3人落實C5駕照補貼，每人1000元。落實燃油補貼8人，每人260元。落實殘疾人路橋費減政策免4人。
（二）組聯工作成效顯著
充分發揮五類殘疾人專門協會對殘疾人的組織、溝通作用，開展了豐富多彩的殘疾人文體活動和殘疾人日活動。精心組織全縣364名專職委員積極參加第五屆全國殘聯專職委員知識競賽，參賽率達100％。展現了豐都殘疾人專職委員昂揚奮進的風貌和穩步提升的綜合素質。對縣、鄉鎮（街道）、村（社區）殘聯幹部開展培訓班四期，培訓人員達300人次，提升我縣殘聯幹部理論水平和業務知識，增強了為殘疾人服務的能力。人性化核發殘疾人證，對癱瘓殘疾人和重度精神病人及其他不能到醫院鑑定的殘疾人實行親人代辦等方式，截至目前核發殘疾人證15356件。
（三）康復任務圓滿完成
認真開展殘疾兒童康復工作，全年救助204人次，其中有3人實施矯治手術，有199人次享受康復訓練，總計投入救助金額212.66萬元。有125名殘疾兒童享受矯治手術和康復訓練生活補貼，投入資金24.41萬元；有49名兒童享受疑似殘疾兒童診斷補貼，投入資金1.36萬元。開展殘疾人家庭醫生簽約服務，簽約殘疾人15205人，投入資金91.23萬元。為肢體殘疾人免費配發電動輪椅、手杖、腋杖、購物車等基本輔具310件，適配安裝假肢14例。為413名重度殘疾人免費發放尿不濕。利用“愛耳日”“愛眼日”“殘疾預防日”“精神衛生日”等重大節日，上街設宣傳點、發放宣傳資料、街頭義診、電視台播放公益廣告、組織康復知識講座等多種形式宣傳殘疾人康復的重要性。深入基層、深入殘疾人家庭對殘疾人宣傳康復知識，面授訓練方法，使殘疾人通過康復回歸或一定程度參與社會生活。
（四）教就工作不斷提升
對314名農村殘疾人開展實用技術培訓，技能培訓245名。推進高校殘疾人畢業生就業創業服務工作6人，多形式安置殘疾人就業99名。依法徵收殘保金800餘萬元。向17名殘疾人大學生髮放助學金8.5萬元，向42名殘疾人往屆大學生髮放困難生活補助8.4萬元。投入資金72萬元實施殘疾人“陽光家園”居家托養600名。投入1.75萬元，對8個因災因病造成家庭生產生活困難的殘疾人給予臨時困難救助。投入1400萬元，殘疾人“兩項補貼”享受20萬人次。
（五）宣文工作不斷發展
一是宣傳工作有新起色。與豐都電視台、報社、藝術家協會等媒體加強合作，大力宣傳殘疾人事業，全社會關心關注殘疾人及扶殘助殘的氛圍更加濃烈。二是加強殘疾人文化體育示範點的打造。在三合街道掛牌成立文化體育示範社區7個，為殘疾人社區文化體育活動的開展搭建了平台。三是繼續鞏固已有成果。縣圖書館盲人視障閱覽室對外開放並開展相關活動，縣電視台“時政周末”欄目手語新聞全年播出節目48期。四是第六屆重慶市殘疾人運動會取得優異成績。豐都參賽運動員積極拼搏，取得4金5銀3銅的歷史最好成績。
投入144.3萬元獎勵扶持殘疾人產業發展506戶；投入953040元為25080名殘疾人購買意外傷害保險；投入359400元發放精神病人服藥2067人。
（四）部門（單位）職能職責
1、聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護殘疾人合法權益，為殘疾人服務。
2、團結、教育殘疾人遵守法律、履行應盡義務、發揚樂觀進取精神，自尊、自信、自強、自立，為社會主義建設貢獻力量。
3、弘揚人道主義，宣傳殘疾人事業，溝通政府、社會與殘疾人之間的關係，動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人。
4、開展殘疾人康復、教育、勞動就業、文化、體育、科研、用品用具供應、福利、社會服務、無障礙設施和殘疾預防工作，創造良好的環境和條件，扶助殘疾人平等參與社會生活。
5、實施中央、省、州、縣有關殘疾人事業法律法規、政策、規劃和計畫，進行相關業務指導與管理。
6、對鄉鎮（鎮）殘疾人聯合會領導班子調整配備提出建議或意見，做好領導幹部的業務培訓工作。
7、承擔縣殘疾人工作協調委員會的日常工作。
8、指導鄉（鎮）殘疾人聯合會的工作，管理各類殘疾人社團組織。
9、開展殘疾人事業的對外交流與合作。
10、承辦縣委、縣政府的其它工作。
二、績效目標完成情況分析
（一）總體績效目標完成情況分析
按進度完成殘疾人社會保障和就業目標，以殘疾人事業高質量發展為主題，鞏固拓展殘疾人脫貧攻堅成果同鄉村振興戰略有效銜接，推動實現殘疾人共同富裕。
（二）績效指標完成情況分析
績效目標指標設定9項，其中數量指標9項；質量指標按項完成編制；時效指標推進農村殘疾人民生保障和殘疾人事業發展；成本指標控制在財政預算內；經濟效益指標殘疾人人均純收入提高；生態效益指標殘疾人生活環境改善；社會效益指標提高殘疾人社會保障和就業；可持續影響指標長期持續；服務對象滿意度指標政府滿意度97％，部門領導滿意度96％。
（三）評價結果
本項目自評得分97分，達到預期績效目標。
三、存在問題
（一）項目管理方面的問題
針對殘疾人這一特殊困難群體，實現精準扶貧的難度更大：第一，殘疾人的貧困情況更為複雜。殘疾人在各地分布更為分散，且每個殘疾人在情況、程度等方面都有所不同，所以很難保證貧困認定的精準程度，更難以為殘疾人提供長效、穩定、及時的幫助，導致後續很難去精準地為每一位殘疾人量身定做扶貧計畫，難以起到長久效應，完成脫貧計畫；第二，殘疾者往往存在長期的心理創傷，這無形中增加了扶貧工作者的難度。殘疾人是一個弱勢群體。由於本身的缺陷，在成長經歷中大多有受到歧視的現象，使得殘疾人在與正常人的接觸中，容易感到自卑；在與人的交流中，容易感到膽怯，這使他們排斥扶貧工作者，往往不願意參與正常的勞動生產，使很多常規的扶貧辦法難以奏效。
（二）資金使用方面的問題
無
（三）項目績效方面的問題
績效管理的經驗不足，項目的部分成果無法用指標形式表示；在績效考評指標的設計上，有待完善。
（四）其他方面的問題
無
四、下一步改進措施
建立專職的殘疾人隊伍，及時調整入住服務區和退出服務區的人員，增加扶貧的針對性。在直接幫扶經濟困難殘疾人的同時，也要重視相關配套基礎設施的建設，比如交通、網路等工具的架設，讓殘疾人創業的渠道和機會更多，想法能夠更好地實現。
五、績效自評結果擬套用和公開情況
績效自評結果將在豐都縣人民政府公眾信息網站上進行公開，績效評價結果與下年度資金安排直接掛鈎。
六、其他需要說明的問題
本項目無中央巡視、各級審計和財政監督中發現的問題及其所涉及的金額。
績效監控報告範文 篇16
一、預算管理制度落實情況
績效運行監控是全過程預算績效管理的重要環節，也是提高財政資金使用效益的重要手段。通過運行監控，進一步強化預算支出責任，探索適合本單位實際情況的績效運行監控管理機制。同時查找資金使用和管理以及項目執行過程中的薄弱環節，提出解決措施，促使單位加強項目管理，確保績效目標的實現。20__年我局嚴格按照預算批覆執行相關支出，項目按照績效目標嚴格執行。
二、資金執行進度情況
20__年1-6月財政撥付中央、省級、區級項目資金總計686.62萬元，涉及項目6個，截止6月底支出項目資金126.98萬元，支付進度為21%。
三、資金使用規範情況
在資金使用方面不存在無預算開支和超預算開支，沒有擠占挪用，超標準配置資產的現象；項目實施計畫與績效目標相一致，嚴格按照績效目標執行；中央和省級資金項目階段性執行結果與預期目標基本匹配，市級和區級資金項目進度相對滯後，主要原因是部分項目進度較慢，工程進度未達到支付標準。
四、存在的問題
對於績效運行監控的認識不夠深入，把項目支出績效簡單等同於工作目標、工作考核和業務管理；績效目標和指標往往根據項目實際完成情況制定，對項目執行過程有效約束不夠，存在一定的偏差。
五、下一步改進措施
1.加強績效運行監控管理制度和流程建設，進一步深化、完善績效管理體系，建立全過程的預算績效管理機制，促進績效管理工作向廣度和深度延伸。
2.規範績效運行監控資料的收集整理，確保相關信息完整、可靠，客觀公正地反映項目資金實際使用和產生的績效狀況，為今後該項目實施方向及管理方式的改進提供指導。
3.積極督促施工單位加快項目建設進度，及早著手項目資金的辦理；協調財政、國資、採購等相關部門，積極理順相關手續，加快辦理程式和資金支付進度。
績效監控報告範文 篇17
一、項目基本情況
（一）項目概況
為進一步落實我市食品安全監管工作。20xx年市財政預算食品安全監管專項經費30萬。主要用於開展全市食品、食用農產品安全監督抽檢、快速檢測、食品安全宣傳培訓及辦公經費支出。通過採購購買社會服務實施，委託專業檢測機構開展抽樣、送樣、檢測、出具報告等。採購購買食品安全快速檢測試劑，保障重大活動餐飲服務食品安全保障。
（二）項目實施期限
20xx年1月1日至20xx年12月31日。
（三）項目主要內容、涉及範圍
主要用於開展全市食品、食用農產品安全監督抽檢、快速檢測、食品安全宣傳培訓及辦公經費支出。通過採購購買社會服務實施，委託專業檢測機構開展抽樣、送樣、檢測、出具報告等。採購購買食品安全快速檢測試劑，保障重大活動餐飲服務食品安全保障。
（四）項目資金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實、投入等情況
項目資金安排落實30萬元，資金來源於財政年初預算。
二、績效目標的核對和確定情況
（一）項目的績效目標、績效指標設定情況
1.數量指標：完成安排的縣級食品、食用農產品監督抽檢批次300批次；食品安全快速檢測批次5000批次。
2.質量指標：高質量完成食品、食用農產品抽檢批次300批次；高質量完成食品安全快速檢測任務批次5000批次。
3.時效指標：20xx年11月20日前全面完成縣級食品、食用農產品監督抽檢數據錄入和食品安全快速檢測批次監測。
4.社會效益指標：提高食品技術支撐能力水平，保障食品安全。
5.可持續目標：不合格食品問題查處，提升監管水平。
6.服務對象的滿意度目標：民眾對食品安全滿意度≥90%。
（二）績效目標的核對情況（如有調整，應說明原因）
20xx年項目績效目標和績效指標按年初設定的執行，未對申報目標和績效進行變更。
三、項目組織實施情況
（一）項目組織情況
根據工作需要，印發《赤水市市場監督管理局關於印發赤水市20xx年食品安全抽檢檢測工作方案的通知》（赤市管〔20xx〕23號）檔案，精心安排部署，及時組織開展食品、食用農產品抽檢監測工作，並嚴格按照職能職責落實好項目組織、實施工作,認真落實專項資金使用。
（二）項目管理情況
認真履行相關財務管理制度和資金撥付。
（三）項目組織實施的實際情況與目標的差異情況說明。
項目組織實施的內容與年初制訂目標一致。
四、項目績效情況
（一）項目實際產出情況
截至20xx年11月30日，共開展食品安全監督抽檢330批次，其中縣級食用農產品抽檢205批次，食品抽檢125批次；完成食品安全快速檢測5000批次。對監督抽檢發現的8起不合格食品、食用農產品案件，依法移交市綜合行政執法局查處。結合創文鞏衛，進一步開展食品安全宣傳培訓21次，製作餐飲、副食、食品小作坊食品安全公示欄3000餘塊。
（二）效果和效益情況
1.提高食品技術支撐能力水平，保障全市食品安全。
2.查處一批不合格食品、食用農產品案件，依法移交市綜合行政執法局查處，提升監管水平。
3.接受社會公眾監督，全面提升我市食品安全規範化管理水平。
（三）從項目的經濟性、效率性、效益性和公正性等方面進行具體分析。
按時完成20xx年度食品安全抽樣和監測工作任務，通過重拳打擊食品安全違法犯罪行為，取得良好的社會反響，廣大人民民眾對食品安全違法行為有了更深的了解，主動參與到食品安全監督中，民眾對食品安全滿意度較高。
項目持續發揮作用期限為長期
（四）項目績效實際情況與目標的差異情況，以及對差異原因的詳細說明
無
（五）項目按照現有執行軌跡可能達到的`最終狀態、實現的最終效果，可能產生或出現的問題。
由於市財政局財力緊張，各項抽檢經費及工作開展經費未及時支付，導致資金執行率與年初制訂的目標偏差較大。
五、存在的主要問題及改進的措施和建議
（一）主要問題
1.食品安全經費存在預算不足，導致各項工作的開展捉襟見肘。
2.由於市財政財力緊張，食安專項經費支出不能及時撥付，導致資金執行率與年初制訂的目標偏差較大。
（二）改進措施與建議
1.建議市財政部門嚴格按照相關檔案精神落實食品安全檢驗及監測經費的投入，切實保障全市人民的身體健康安全。
2.積極與市財政對接，力爭已錄入國庫集中支付系統資金及時撥付。
（三）績效跟蹤結論
加強項目資金調度。
六、其他需要說明的情況
無其他需要說明的情況。
績效監控報告範文 篇18
一、績效運行監控工作組織實施情況
為持續發揮績效評價導向作用，全面鞏固脫貧攻堅成果，根據縣財政局《關於開展20xx年度財政銜接推進鄉村振興補助資金績效評價的通知》（金財農〔20xx〕26號）檔案，我鎮高度重視，嚴格按照要求開展工作，成立由財政銜接推進鄉村振興補助資金分管領導為組長的項目評價小組，組織鎮財政和資產管理服務中心、鄉村振興辦、項目辦等相關部門工作人員，下村對全鎮11個村（居）委會受益戶進行抽查，認真對照“雙河鎮銜接資金項目績效目標自評表”給出的量化指標進行評分，通過小組評議並取平均分，以保證績效自評公正合理。
根據上級抽查項目、縣級季度督查情況我鎮20xx年實際完成任務量達到績效目標申報的任務量。產業類項目已明確聯農帶農機制、已覆蓋防止返貧監測對象、往年項目持續有效運行等；基礎設施類項目質量均達到相應標準並通過縣級驗收、後續管護已落實到位，明確了管護責任人；其他項目也均已實現預期目標。
二、績效目標實現情況
(一)產出目標實現情況：20xx年1-7月，我鎮農村道路建設里程1.865公里，道路加寬里程1.1公里，新修涵管數量20米，建設擋牆、駁岸數量9處，新建會車道、彎道加寬數量33處，支持村集體經濟發展村總數2個，新建廠房面積1200平方米，完成招商引資項目數量1個，調解民眾糾紛數量9次，開展各項治安維穩活動6次。
為確保各項工作驗收審核嚴格有力，20xx年1-7月我鎮每月召開重點工作調度會，對各項工作進行總結，並指出當前存在的問題，及時開展後續查遺補漏工作，保證各項工作高質量完成，項目驗收合格率達到100%，道路設計及施工符合現行的國家有關建築設計規範和行業標準率。
20xx年1-7月，銜接資金項目、鄉村振興、招商引資和農林水項目建設等各項工作按進度有序完成，預計在計畫時間內完成階段性工作，項目（工程）完成及時率達到100%，各項工作開展完成及時。
20xx年1-7月，雙河鎮各項支出成本均控制在預算內。
（二）效果目標實現情況
1、社會效益方面：提高公共服務水平，及時完成單位職能任務，提高單位公共服務水平，促進就業，維護社會秩序，營造良好生產生活環境，促進社會和諧穩定。
2、經濟效益方面：帶動受益脫貧戶持續增收，為更多民眾提供了就業崗位，推動我鎮農業產業工作和鄉村振興工作的開展，集體經濟項目帶動產業發展，實現村集體經濟大幅增收，基礎設施項目持續為民眾生活提供便利，民眾幸福感、滿意度進一步得到提高。
3、生態效益方面：全面提升農村人居環境質量，改善生態和生活環境、減少污染，維護生態平衡。
4、可持續影響方面：長期保障政府機關和行政執法正常運行，有效履行職能和職責，服務人民民眾。
(三)滿意度目標實現情況
20xx年實施的.項目符合民眾要求，滿足民眾預期，服務對象和受益民眾滿意度均達到90%以上。
三、重點政策和重大項目績效運行監控情況
基礎設施建設（交通）第二批財政銜接資金項目，新修水泥路長1865米，道路長1100米加寬1.5米，新修跌水井1口，涵管22米，新修路邊駁岸等若干處;工程驗收合格率100%，道路設計及施工符合現行的國家有關建築設計規範和行業標準，項目完成及時率100%，20xx年2月完成施工方招投標時間，20xx年6月完成項目竣工，20xx年7月項目投入使用，項目資金已撥付168.3萬元，上繳結餘資金0.7萬元，預算執行率達到100%。
效果目標方面：改善民眾生產生活出行條件，受益脫貧人口119人，項目可使用年限預計10年。帶動道路周邊脫貧人口人均增收200元，脫貧村村組道路硬化路率達到100%，脫貧村地區居民出行平均縮短時間20分鐘，道路揚塵、道路暢通和道路整潔狀況明顯改善，皮坊村、九龍村、河東村的交通運輸狀況明顯改善，新建道路列養率達100%，受益人口滿意度95%以上，鄉村組滿意度98%以上。
四、績效目標實現程度和預算執行進度及趨勢分析
20xx年1-7月，我鎮項目均按計畫進行，績效目標總體執行情況較好，預期年底績效目標能全部實現。
雙河鎮20xx年年初部門預算控制數為1557.04萬元。截至20xx年7月，雙河鎮20xx年部門預算指標數（含年中追加）為3166.78萬元，1-7月預算支出執行數2374.63萬元，執行率74.98%，其中上年結轉152.28萬元，一般公共預算支出執行數2416.49萬元，國庫管理非稅收入171.73萬元，一般轉移性支付執行數426.28萬元，預期年底全部支付完成。
五、存在的主要問題及糾偏建議
一是預算編制和執行過程中的的科學性和嚴肅性還需要進一步加強；
二是少數項目實施時間較長，導致資金不能及時撥付到位。下一步一要加強資金使用管理，嚴格按照預算規定進行資金的審核、支付及財務核算；
三要加強支出調度，開展項目建設進度和資金撥付進度實時監控。
六、其他需要說明的問題
無
績效監控報告範文 篇19
按照《蘆山縣財政局關於開展20__年度事中績效監控工作的通知》（蘆財辦〔20__〕59號）的工作安排，蘆山縣發展和改革局組織相關股室，認真開展了績效管理和績效運行相關工作。蘆山縣發展和改革局機關現有行政編制人員8人，事業編制人員10人，機關工勤人員1名,退休職工32人，內設機構4個。預算績效監控總體情況如下：
一、年度預算安排情況
按照《蘆山縣財政局關於下達20__年部門預算的通知》（蘆財辦〔20xx〕109 號），批覆給我單位預算撥款收入249.42萬元，其中:基本經費245.42萬元,項目經費4萬元，截至 6月底，追加預算264.23萬元。
二、1-6月執行情況
（一）部門預算1-6月執行情況
1-6月日常公用經費支出23.57萬元，完成全年預算59.26%；人員經費支出111.33萬元，完成全年預算62.40%；對個人和家庭的補助支出12.29萬元，完成全年預算45.10%。
（二）部門項目預算1-6月執行情況
20__年具體實施的項目（含20xx年續建項目）主要包括：專項經費(詳見縣級項目預算績效監控分析表)、小水電拆除安置借支款、“十四五”規劃編制諮詢服務費、撫恤金及喪葬費、採購多功能一體機、目標考核獎及離退休人員生活補助。20__年項目預算金額268.23萬元，其中：上年結轉結餘資金0萬元、年初預算安排4萬元、年中追加預算264.23萬元），20__年1-6月預算執行金額264.36萬元（其中：上年結轉結餘資金執行金額0萬元、年初預算安排執行金額0.13萬元、年中追加預算執行金額264.23萬元），至6月預算執行率為100%（全部完成）的項目為5個，有0個項目預算執行率為0。
（三）部門預算績效目標1-6月完成情況
20__年，我局納入編制績效項目共1項，預算資金4萬元。
專項經費4萬元，（其中：老幹部工作經費2萬元，主要用於退休老幹部開展學習、慰問等活動，大口管理工作經費2萬元，主要用於大口開展活動、大口管理等開支），專項經費的使用，調動了退休老幹部及大口廣泛參與活動的積極性，確保老幹部工作和大口管理工作順利開展。1-6月執行預算0.13萬元，完成全年項目績效的3.25%。
三、運行監控分析
（一）全年部門預算預計執行情況
年初預算收入249.42萬元，截至6月底追加預算264.23萬元，1至6月完成支付411.55萬元，其中項目經費完成支付264.36萬元。全年預計執行513.65萬元,執行率達到100%。
（二）全年績效目標預計完成情況
預計全年的績效目標任務都能夠按照年初制定的計畫和指標全部完成，部門支出績效和項目支出績效都能按照年初制訂的目標任務完成。
四、存在問題及整改措施
(一）存在問題
無
（二）整改措施
無
五、工作建議
無
績效監控報告範文 篇20
一、部門概況
（一）部門主要職責職能，組織架構、人員及資產等基本情況。
1.部門主要職責
賓陽縣統計局貫徹落實黨中央、自治區黨委、南寧市委和賓陽縣委關於統計工作的方針政策和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強對統計工作的集中統一領導。主要職責是：
(1)承擔組織協調和指導全縣統計工作，確保統計數據真實、準確、及時的責任;貫徹執行國家、自治區統計工作的法律、法規和政策，制定全縣統計改革、統計科學發展規劃及統計調查計畫:監督檢查統計法律、法規、規章的實施。
(2)建立健全全縣國民經濟核算體系和統計指標體系;組織實施全縣國民經濟核算制度和投入產出調查，核算全縣地區生產總值，彙編提供國民經濟核算資料。
(3)組織實施國家部署的人口、經濟、農業等重大國情國力普查及專項統計調查;收集、匯總、整理和提供全縣基本統計數據。
(4)組織實施全縣農林牧漁業、工業、建築業、批發和零售業，住宿和餐飲業、固定資產投資、房地產業、租賃和商務服務業、居民服務和其他服務業、文化體育和娛樂業、運輸服務業、倉儲業、科技交流和推廣服務業、社會福利業以及能源、投資、消費、居民收入，科技、人口、勞動力、社會發展基本情況、環境基本情況等統計調查，收集、匯總、整理和提供有關調查的統計數據。
(5)組織實施社會發展水平、縣域經濟發展、節能降耗、招商引資、全面小康及農村小康建設進程、農村貧困、婦女兒童等統計監測和綜合評價，收集，整理和提供有關統計數據和資料。
(6)綜合整理和提供財政，金融，旅遊、交通運輸、郵政、文化教育、衛生、體育、社會保障，公用事業、對外貿易、對外經濟等全縣性基本統計數據。
(7)對國民經濟、科技進步，社會發展和環境資源等情況進行統計分析、統計預測和統計監督，向縣委，縣人民政府及有關部門提供統計信息和諮詢建議。
(8)統一核定、管理、公布全縣性基本統計資料，定期發布全縣國民經濟和社會發展情況的統計信息。
(9)依法審批(備案)各鎮、各部門及社會團體、中介組織等統計調查項目、統計調查方案;指導專業統計基礎工作、統計基層業務基礎建設;建立健全統計數據質量審核、監控、檢查和評估制度，開展對重要統計數據的審核，監控和評估。
(10)建立健全和管理全縣統計信息自動化系統和統計資料庫體系，組織協調和管理各鎮、各部門的統計資料庫網路，指導各鎮統計信息化建設。
(11)協助各鎮搞好統計辦公室建設;協助職稱主管部門組織實施全縣統計專業技術資格考試和職務評聘工作;組織開展統計人員教育培訓工作;監督管理國家、自治區、市統計局和縣財政劃撥的統計專項經費。
(12)領導和管理縣農村社會經濟調查隊和縣普查中心工作。
(13)承辦縣人民政府和上級統計業務部門交辦的其他事項。
2、機構設定情況
（1）根據職責，縣統計局內設4個職能股室，具體為：行政秘書股、國民經濟綜合股、農村和貿易股、工業能源統計股。
（2）縣統計局二層單位有3個，具體單位為：賓陽縣農村社會經濟調查隊、賓陽縣普查中心、賓陽縣鎮級統計工作服務中心。
3、人員構成及編制現狀
縣統計局機關編制人數9人，實有在職人員8人，離退休人員8人，其他財政供養人員3人（其中聘用人員2人、遺屬1人，村幹部0人）
統計局二層單位編制總人數35人，實有在職人員23人，離退休人員1人，其他財政供養人員0人（其中聘用人員0人、遺屬0人，村幹部0人）。其中，二層單位賓陽縣農村社會經濟調查隊編制人數8人，實有在職人員6人，離退休人員1人，其他財政供養人員0人；；二層單位賓陽縣普查中心編制人數9人，實有在職人員6人，離退休人員0人，其他財政供養人員0人；二層單位賓陽縣鎮級統計工作服務中心編制人數18人，實有在職人員11人，離退休人員0人，其他財政供養人員0人。
4.資產情況
截至20xx年12月31日，我單位資產總額（賬面淨值）69.31萬元，負債總額16.48萬元，淨資產52.82萬元。其中，流動資產27.99萬元，占資產總額40.39%；固定資產41.32萬元，占資產總額69.61%。
（二）當年部門履職總體目標、工作任務。
20xx年度的主要工作任務是認真做好各項定期報表統計工作，開展各項統計抽樣調查，加強統計法規經常性檢查，全力做好第七次全國人口普查各項工作，整理編印統計年鑑。
1.積極推進全面深化統計管理體制改革，協調配合做好局隊分工調整改革工作。
2.完善國民經濟核算指標調查，以抽樣調查為基礎，逐步規範鄉鎮社會經濟綜合統計指標體系。
3.做好第七次全國人口普查資料整理編印等工作。
4.做好城鄉居民一體化住戶調查登記及電子記帳工作。
5.做好糧食產量各項調查工作。
6.做好第三產業和規模以下工業經濟及勞動力等各項抽樣調查。
7.繼續鞏固縣、鎮兩級創建新時代統計工作規範化建設示範單位成果，積極推進各鎮和聯網直報單位統計規範化建設。
8.做好“三新”統計工作。
9.積極開展精準扶貧、打擊網路詐欺、振興鄉村建設活動，密切配合包點鎮開展各項中心工作。
10.大力抓好信息化建設和名錄庫維護管理。
（三）當年部門年度整體支出績效目標。
1.開展人口、經濟、農業等重大國情國力的普查，統計匯集各項數據，為有關政府部門提供真實有效的統計信息。
2.擴大桂發統計報表體系、完善統計信息標準、統計業務流程，務實基層設施，提高核心處理能力，整合系統數據資源，強化信息網路安全，實現統計數據採集、處理、存儲、發布、管理、分析全過程的網路化，以提高統計能力，提高統計數據質量。
3.制定培訓計畫及人數，培訓內容和事項，做好“三新”統計專項制度的業務培訓工作，負責好數據採集、審核、匯總、評估、上報和分析。
4.推進統計基礎規範化創建。在強化統計基層工作的基礎上，將統計工作真正向村級、企業延伸，著力構建格線化基層統計工作體系。強化名錄庫管理。繼續做好調查單位申報審核入庫工作，挖掘部門行政登記資料共建共享功能，充分利用部門行政記錄和四經普普查結果，及時更新維護基本單位名錄庫，提升名錄庫工作水平。
（四）部門預算績效管理開展情況。
1.建章立制。按照相關檔案要求，結合本單位實際，規範預算績效指標體系建設、跟蹤監控、績效評價、評價結果運用等工作流程，為預算績效管理提供制度保障。
2.加強預算績效目標管理。績效目標是實施預算績效管理的基礎和前提，是開展預算績效管理工作的首要環節。
3.開展績效運行跟蹤全過程監控。將財政監督預算績效運行工作融入日常預算管理工作之中，充分發揮財政監控職能和國庫資金撥付監管作用，建立起以財政監督檢查為手段、以規範約束績效運行為目的跟蹤監控機制。
4.認真組織財政支出績效評價工作。在近幾年財政支出績效評價工作的基礎上，認真總結經驗，進一步完善制度設計，規範評價流程。
5.強化結果運用，增強績效約束。績效評價結果套用是整個預算績效管理的落腳點和出發點，也是預算績效管理的根本，更是目前整個預算績效管理工作的難點。結合績效評價結果，對被評價項目的績效情況、完成程度和存在的問題與建議加以綜合分析，建立了績效評價激勵與約束機制，信息報告制度，責任追究制度。
（五）當年部門預算及執行情況。
20xx年全年收入預算498.68萬元，其中一般公共預算撥款498.68萬元，政府性基金預算撥款0元，未納入一般公共預算管理的收入安排的資金0元，上年結餘收入0元。
20xx全年支出預算數為496.68萬元。其中基本支出398.23元，占支出總預算79.86%；項目支出100.45萬元，占支出總預算20.14%。
截至20xx年6月30日，1-6月預算支出執行數218.86萬元，執行率43.68%。其中基本支出186.30萬元，執行率46.30%；項目支出32.56萬元，執行率32.42%。
二、部門整體支出績效實現情況
（一）履職完成情況：從數量、質量、時效等方面歸納反映年度主要計畫任務完成情況。
1、產出數量指標情況分析
20xx年我縣城鄉住戶調查一體化共15個點，全縣共抽150戶為樣本進行調查，每月記帳1次，全年共12次。建立城鄉住戶一體化住戶調查體系，統一城鎮居民和農村居民收入指標，統一增加發布全體居民和分城鄉居民可支配收入等相關數據。我縣的糧食產量抽樣調查的內容主要是水稻、玉米、大豆、紅薯、馬鈴薯等糧食作物的播種面積和產量採用抽樣的方法進行測算，最終推算出全縣的春收、夏收、秋收糧食及全年糧食產量。國家統計局廣西調查總隊按照國家統計局統一的抽樣程式抽選了我縣15個樣本點，對水稻、玉米進行夏收、秋收產量調查，推算出全縣的糧食產量。我縣第三產業和規模以下工業經濟發展較快，20xx年我縣抽取規模以下工業400戶，限額以下批零貿易業200戶，限額以飲食住宿業100戶，服務業300戶，建築、房地產業50戶，人口抽樣調查20xx人進行抽樣調查。及時第三產業及規模以下經濟發展狀況，提高國民經濟統計核算工作質量，為我區制定加快發展非公有制經濟及縣域經濟政策提供科學依據。
20xx年是第七次全國人口普查登記及數據處理的關鍵年，涉及我縣戶籍人口106.06萬人，30.46萬戶，16個鎮，235個村委（社區），3397個村民小組和廖平、東湖、馬潭三個農場。人普工作進入總結及資料彙編，資料開發利用階段，並且編制第七次全國人口普查年鑑。
綜上所述，產出數量指標完成情況較好。
2、產出質量指標情況分析
為把好我縣普查登記數據質量控制關，第七次全國人口普查數據審核驗收嚴格有力，20xx年我單位召開人口主要指標數據評估培訓，普查登記結束後召開，對登記主要結果進行數據質量評估，指出各鎮數據存在的問題，指導各鎮開展後續查遺補漏工作。根據廣西壯族自治區發展和改革委員會關於批覆廣西統計信息化擴建工程二期項目要行性研究報告的函》（桂發改高技函[20xx]879號），強化信息網路安全，維護名錄庫正常運行，實現統計數據採集、處理、存儲、發布、管理、分析全過程的網路化，以提高統計能力，提高統計數據質量。
綜上所述，產出質量指標完成情況較好。
3、產出時效指標情況分析
20xx年度，普查登記工作如期完成，進入總結及資料彙編，資料開發利用階段。各項統計調查工作、網路平台建設及名錄庫更新維護，全部在計畫時間內完成階段性工作，產出時效指標完成情況較好。
4、產出成本指標情況分析
統計調查項目支出成本控制在預算內，且符合國家或相關部門支出標準。
（二）履職效果情況：從社會效益、經濟效益（如有）、生態效益（如有）等方面反映部門（單位）履職效果的實現情況。
我單位的整體項目支出具有較好的社會效益，開展各項統計調查或普查，擴大統計調查覆蓋面，統計匯集各項數據，提高各項統計數據的真實有效性，為有關政府部門提供統計信息，提高統計數據有效利用率。同時推進統計基礎規範化創建，加強統計基礎規範化，將統計工作真正向村級、企業延伸，著力構建格線化基層統計工作體系。
（三）社會滿意度及可持續性影響
服務對象滿意度90%，較滿意。
三、績效運行監控目標及目標值
績效目標是否存在調整，若有則應說明調整原因及具體調整內容。
本部門績效目標不存在調整情況。
三、績效監控分析和監控結論
（一）項目實施情況。
一是資金到位情況、資金實際使用情況和執行率等內容。
20xx年全年支出預算為498.68萬元。項目支出100.45萬元，占支出總預算20.14%。截至20xx年6月30日，項目支出32.57萬元，執行率32.42%。
截至20xx年6月30日，具體項目支出情況如下：
（1）20xx年度辦公室租金及水電費項目資金20.85萬元，實際支出項目資金7.44萬元，執行率35.68%。
（2）20xx年度全國月度勞動力調查工作項目資金2萬元，實際支出項目資金0萬元，執行率0%。
（3）20xx年度城鄉一體化調查工作項目資金50萬元，實際支出項目資金19.07萬元，執行率38.15%。
（4）20xx年度基層統計工作規範化項目資金2.5萬元，實際支出項目資金0萬元，執行率0%。
（5）20xx年度糧食產量抽樣調查工作項目資金2.5萬元，實際支出項目資金0萬元，執行率0%。
（6）20xx年度統計“四項工程”工作項目資金1.5萬元，實際支出項目資金0.4萬元，執行率26.67%。
（7）20xx年度“三新”統計工作項目資金1萬元，實際支出項目資金0萬元，執行率0%。
（8）20xx年度各專業抽樣調查工作項目資金1.5萬元，實際支出項目資金0.15萬元，執行率10%。
（9）20xx年度第七次全國人口普查工作項目資金18.6萬元，實際支出項目資金5.5萬元，執行率29.57%。
二是績效目標表各指標完成情況、預期實現效果和存在的差異情況及說明。
20xx年度整體績效目標有4個。目前完成階段性的目標
（1）完成第七次全國人口普查登記工作，進入數據審核驗收階段。
（2）穩步有序推進工業、農業、服務業、投資、消費、能源等領域的常規統計調查工作。
（3）完成每個季度的基本單位名錄庫入庫及平台更新維護。
（4）城鄉一體化調查工作，150戶記賬戶，每月按時完成記賬工作。
2.預計年底能實現績效目標的項目有4個，涉及資金498.68萬元；不能完成績效目標的項目有0個，涉及資金0萬元。預期實現的效果：通過開展人口、經濟、農業等重大國情國力的普查，統計匯集各項數據，為有關政府部門提供真實有效的統計信息。擴大桂發統計報表體系、完善統計信息標準、統計業務流程，務實基層設施，提高核心處理能力，整合系統數據資源，強化信息網路安全，實現統計數據採集、處理、存儲、發布、管理、分析全過程的網路化，以提高統計能力，提高統計數據質量。制定培訓計畫及人數，培訓內容和事項，做好“三新”統計專項制度的業務培訓工作，負責好數據採集、審核、匯總、評估、上報和分析。推進統計基礎規範化創建。在強化統計基層工作的基礎上，將統計工作真正向村級、企業延伸，著力構建格線化基層統計工作體系。強化名錄庫管理，繼續做好調查單位申報審核入庫工作，挖掘部門行政登記資料共建共享功能，充分利用部門行政記錄，及時更新維護基本單位名錄庫，提升名錄庫工作水平。
3.差異情況分析：資金績效運行的整體質量較好，但單個項目實施進度影響資金使用進度。主要原因是，勞動力調查換戶工作，各專業調查培訓及年報等工作，集中在下半年進行，進而上半年的資金使用進度較慢。下一步將加強預算資金管理，減少預算資金使用的隨意性，對預算的事前、事中、事後進行全過程控制，加大對預算編制與執行的監督管理力度，提高預算資金使用效率。確保績效目標實現預期的效果。
（二）績效運行監控結論。
本年度開展的預算績效運行監控，反饋的績效運行情況客觀、真實。項目實施過程中嚴格按照上級有關項目管理和經費管理規定執行，資金到位及時，使用得當。
四、問題、糾偏措施和建議
（一）存在的問題
1、項目資金支付力度有待加強。本單位上半年預算支出力度總體還可以，預算執行率為43.68%。但項目資金執行率較低，執行率為32.42%。
2、預算支出明細科目編制不夠準確，預算實際使用過程中產生偏差，無法準確預計全年經濟活動。
3、年初預算不夠準確，年中追加預算沒有及時撥付到位，導致統計工作開展艱難。
4、根據實際情況，年初制定的採購計畫未完全實施，部分採購計畫推遲或取消。
（二）改進措施
1、結合上一年度預算執行情況和本年度預算收化因素，科學、合理地編制本年預算支出，根據項目資金下達時間及項目工作開展情況，及時撥付項目資金。
2、科學嚴謹編制年度部門預算，細化部門預算內容，保證預算的精準性，通過中期預算執行情況合理調配資金，提高資金使用效益。
3、通過中期預算執行情況合理調配資金，增強與統計各專業股室協調合作，提高項目執行率，提高資金支付效率。
4、進一步細化年初採購項目，準確判斷採購項目必要性及合理性，在年初時合理預估政府採購金額。
績效監控報告範文 篇21
一、項目基本情況
（一）項目概況
為了更好提高居民生活的環境質量，服務城市經濟發展，確保城市公共基礎設施發揮正常效益，按要求實施城維費項目，主要指標是城市道路裝燈率100%，亮燈率99%，免費開放符合條件的社會公廁34座，日城區環境衛生保潔面積238萬平方米，城鄉垃圾無害化處理率達91%以上，垃圾場滲濾液處理率100%，發現正在搭建的違法建設拆除率100%。
（二）項目實施期限
20xx年1月1日至20xx年12月31日。
（三）項目主要內容、涉及範圍
對城市道路、赤水大橋、路燈、護欄等市政基礎設施進行管理維護，城區主次幹道環境衛生清掃保潔，城鄉生活垃圾收集處置、城區公廁管理、垃圾填埋場滲濾液處理、城區部分餐廚垃圾收集處置以及相關環衛設施運行管理維護。
（四）項目資金安排落實、投入等情況
項目年初預算2759萬元，全部是本級財政資金。
二、績效目標的核對和確定情況
（一）項目的績效目標、績效指標設定情況
主要指標是城市道路裝燈率100%，亮燈率99%，免費開放符合條件的社會公廁34座，餐廚垃圾處理500噸，日城區環境衛生保潔面積238萬平方米，城鄉垃圾無害化處理率達91%以上，垃圾場滲濾液處理率100%，發現正在搭建的違法建設拆除率100%。
（二）績效目標的核對情況
經核對，績效目標設定與年初計畫一致，未作調整。
三、項目組織實施情況
（一）項目組織情況
我局下設赤水市環境衛生管理服務中心、赤水市城市公用事業管理服務中心負責具體項目的實施，為加強項目資金管理，我局制訂了《赤水市市政維護管理辦法》、《赤水市環衛保潔管理制度》、《赤水市公廁管理制度》等一系列管理制度，確保城維費項目資金的使用效益。
（二）項目管理情況
項目組織機構與職責落實情況。我局下設二級機構赤水市環境衛生管理服務中心、赤水市城市公用事業管理服務中心負責具體項目的實施。
（三）項目組織實施的實際情況與目標的差異情況說明。
項目組織實施的內容與年初制訂目標一致。
四、項目績效情況
（一）項目實際產出情況
城區環境衛生保潔面積238.16萬平方米，垃圾場滲濾液處理11084噸，餐廚垃圾處理606.22噸，免費開放社會公廁34座，城市道路裝燈率100%、亮燈率99%，城鄉垃圾無害化處理率91.62%，發現正在搭建的違法建設拆除率100%。
（二）效果和效益情況
1.通過有效及時的監督和管理，提高城市美觀，打造美麗赤水，促進經濟發展。
2.通過燈光亮化，美化商業建築外觀，促進內需。
3.美化旅遊環境，為我市旅遊經濟發展提供堅實基礎。
4.城市居住環境改善，為創文明城市工作提供堅實的基礎。
5.解決了454人就業。
（三）從項目的經濟性、效率性、效益性和公正性等方面進行具體分析。
1.通過實施環衛一體化工作，加強清掃保潔力度，為進一步淨化空氣起到實效。
2.逐步開展垃圾分類，及時將垃圾收運到垃圾處理廠進行處理，有效的利用可回收資源，降低環境污染。
3.對環衛工作實施有效管理，減少環境污染，最佳化城市環境。
（四）項目績效實際情況與目標的差異情況，以及對差異原因的詳細說明
1.資金到位率和預算執行率較高，原因是環衛保潔費年初預算嚴重不足。
2.環衛保潔費1至11月按預算進度應產生費用2529.08萬元，實際產生3662.59萬元，較計畫目標增加1133.51萬元，原因環衛經費市財政年初安排預算與實際需求嚴重偏少。
3.垃圾處置費資金執行率較計畫目標偏少，原因是市財政局財力緊張未及時支付已錄入國庫集中支付系統的費用。
4.市政設施維護費資金執行率較計畫目標偏少，原因一是市財政局財力緊張未及時支付已錄入國庫集中支付系統的費用，二是市財政財力緊張調減年初預算數，全年實際安排支出51.44萬元。
5.拆違整治經費年初預算20萬元，現已支出10萬元，由於財力緊張，市財政局已決定不再安排支出。
（五）項目按照現有執行軌跡可能達到的最終狀態、實現的最終效果，可能產生或出現的問題。
按現有執行軌跡，能達到年初制訂的績效目標任務和效果，可能產生的問題的項目資金較年初預算大幅增加。
五、存在的主要問題及改進的措施和建議
（一）主要問題
1.城維費年初安排預算不足，導致每年都要打報告追加預算才能滿足實際需求。
2.由於財政財財力緊張，城維費支出不能及時撥付，導致資金執行率與年初制訂的目標偏差較大。
（二）改進措施與建議
1.建議市財政年初安排城維費應以上年實際支出為基數，並根據城市發展狀況適當增長。
2.積極與市財政對接，及時撥付城維費資金。
（三）績效跟蹤結論
通過認真組織實施，基本達到了項目實施的預期績效目標。
六、其他需要說明的情況
無。
績效監控報告範文 篇22
一、部門概況
（一）部門主要職責職能，組織架構、人員及資產等基本情況。
1.部門主要職責
德安縣工信局貫徹落實黨中央、九江市委和德安縣委關於工信工作的方針政策和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強對工信工作的集中統一領導。主要職責是：
1、擬訂全縣工業和信息化發展的目標、規劃、政策措施並組織實施，對有關執行情況進行監督檢查。
2、監測、分析全縣工業經濟運行態勢，發布相關信息，進行預測預警和信息引導；協調解決工業運行中的有關問題並提出政策建議；
3、指導企業技術創新和技術改造，推進傳統產業轉型升級；
4、按規定許可權備案全縣工業和信息化固定資產投資項目（主要指技術改造投資項目），承擔上級工業和信息化主管部門備案、核准和審批的投資項目的審核、申報工作；
5、承擔全縣工業節能管理和監察工作；擬訂並組織實施工業的能源節約、資源綜合利用、清潔生產促進有關管理辦法和規定；
6、負責全縣新型牆體材料、散裝水泥和預拌混凝土、預拌砂漿的管理工作。
7、職能轉變。將原縣中小企業局職責，整體劃入縣工信局；將原縣鹽業公司（鹽務局）承擔的鹽業行政管理職責，劃入縣工信局。
（8）承辦縣政府交辦的其他工作。
2、機構設定情況
德安縣工業和信息化局是德安縣政府行政單位，主要負責全縣工業經濟運行態勢、中小企業發展規劃、指導和推動企業技術升級改造等工作，內設7個職能股（室），分別為人秘股、綜合經濟運行股、新興產業與信息化推進股、投資計畫與節能股、企業協調與行業管理股、行政許可與行政執法股、企業管理服務股。
3、人員構成及編制現狀
現有編制人數為27人，其中：行政編制13人、全額事業編制13人、工勤1人；實有人數23人，其中：在職行政12人、全額事業11人。離退休人員62人。
4、資產情況
截至20xx年12月31日，我單位資產總額（賬面淨值）208.35萬元，負債總額87.97萬元，淨資產120.38萬元。其中，流動資產199.96萬元，占資產總額95.97%；固定資產8.39萬元，占資產總額4.03%。
二、當年部門履職總體目標、工作任務。
1、強化運行調度，穩定工業增長。進一步加強對全縣工業經濟的監測、分析和調度，對照下達的工業目標任務，做好運行調度,加強研判分析，確保各項指標平穩增長。堅持每月組織工信、高新區、統計等有關部門召開全縣工業經濟運行分析調度會議，每季度結合全市經濟形勢分析會的相關精神及要求，對全縣工業經濟的整體運行情況進行分析，對各項經濟指標數據的完成情況進行調度，並研究制定下一步的具體工作安排和措施。
2、強化規劃引領，促進產業發展。做優做強紡織服裝、電子信息、裝備製造等3大主導產業，發揮產業鏈支柱企業的引領帶動效應。積極制定紡織服裝產業五年發展規劃，努力將紡織服裝產業培育成全省新型工業化產業示範基地，爭創國家級現代紡織產業基地。落實好企業精準幫扶活動，摸清產業鏈企業資金需求情況，積極搭建產融對接平台，各重點產業鏈要完善和加強銀行機構建立常態化合作機制，積極組織開展政銀企對接活動。鼓勵和支持生產銷售企業對接電商平台，充分利用新業態新模式，實現線上線下融合發展。
3、強化協調推進，推動項目建設。嚴格按照“五個一”要求推進項目建設，完善重大工業項目調度機制，對於確定的重點工業項目，建立項目推進責任制，強化項目建設中突出困難和問題的解決，加快簽約項目早開工，開工項目早竣工，竣工項目早投產。最佳化項目發展條件，項目用地做到開源節流，積極盤活殭屍企業、閒置土地；項目用能做到精打細算，一方面讓能耗指標用在刀刃上，另一方面進一步挖潛內部潛力並協助項目單位向上爭取更大能耗支持。拓寬項目融資渠道，完善政銀企合作鏈條，引導金融機構加大重大項目的支持力度。
4、強化精準服務，助力企業壯大。積極組織幫助企業申報專精特新和小巨人項目等工作，幫助企業不斷發展壯大。認真落實好規上企業“一對一”、規下企業“一對多”的幫扶責任，發放惠企辦事指南和惠企政策服務平台服務指引，主動送政策上門，切實為企業排憂解難。做好銀企對接服務，協調金融部門為企業發展提供更多支持。積極引進、培育科技創新人才，對引進的高層次人才，給予更多的優惠政策。面對目前企業招工難的問題，各部門、各單位，應切實幫助企業全力紓困解難。持續用好用活企業優惠政策，最大限度創造寬鬆、開放的政策環境，重點在技術創新等方面加大扶持。
5、強化戰興倍增，提升發展層級。充分利用科創中心和產業轉型升級示範園兩個平台，引進培育一批“專精特新”中小企業，打造一批“隱形冠軍”“單項冠軍”，力爭每年實施戰略性新興產業項目20個。培育壯大英利能源、美寶利醫用敷料等現有項目，加快實現英利能源年產太陽能電池組件提升至2.8G瓦，投資50億元美寶利醫用敷料產業園項目建成投產，推進戰略性新興產業倍增發展。藉助英利能源行業領先優勢，加快產業上下游布局，大力推進整縣屋頂分散式光伏開發全國試點，壯大光伏產業集群。鞏固培育盛世創業發展潛能，利用九江市平板液晶顯示器工程技術研究中心平台優勢，提升電子信息產業協同效益。圍繞戰略性新興產業重點領域，鼓勵企業加大研發投入，支持企業建立市級以上企業技術中心，新增建設一批省市級創新平台，加強創新成果產業化，提升產業核心競爭力。
6、強化融合發展，推動產業升級。實施產業最佳化升級行動，每年實施市級最佳化升級項目10個以上。圍繞提升生產工藝、技術裝備、管理效能，創建一批“智慧型製造”“綠色製造”“網際網路+先進制造”示範項目。全力推進德鑫紡織新建渦流紡車間、鑫城紡織新增10萬紗錠等數位化、智慧型化技改擴能項目。以億陽紡織5G+智慧工廠項目為標桿，打造一批新時代5G工廠、智慧工廠。推動“兩化”深度融合發展，積極發揮萬年青已成功通過國家貫標的優勢，組織申報省級兩化深度融合示範企業，進一步推進企業信息化進程，爭取打造為德安縣首家“5G+工業網際網路”標桿企業；繼續推進英利能源、富煌鋼構、塑麗龍等兩化融合貫標工作，爭取今年年底前全部成功貫標。紮實推進“入網上雲”工程，推動中小企業“上雲用數賦智”，積極開展工業大數據套用試點示範，大力培育發展數據驅動的製造業新業態。
三、當年部門年度整體支出績效目標。
1、績效評價目的
通過對20xx年德安縣工信局進行整體支出績效評價，判斷其資金使用的經濟性、效率性和效果性，明確資金使用中存在的問題和風險，並提出合理建議。
2、績效評價原則、依據、指標體系和方法
在績效評價過程中遵循科學規範、公正公開、分級分類、績效相關原則，按照相關績效評價檔案的要求，通過查閱資料、分析比較、邏輯判斷、公眾評判法等方法，並結合本單位的具體情況，進行整體支出績效評價。評價指標體系分為投入管理指標、產出指標、效益指標、滿意度指標四個方面，各占30%、40%、20%、10%。具體見附屬檔案。
3、部門預算績效管理開展情況。
（1）建章立制。按照相關檔案要求，結合本單位實際，規範預算績效指標體系建設、跟蹤監控、績效評價、評價結果運用等工作流程，為預算績效管理提供制度保障。
（2）加強預算績效目標管理。績效目標是實施預算績效管理的基礎和前提，是開展預算績效管理工作的首要環節。
（3）開展績效運行跟蹤全過程監控。將財政監督預算績效運行工作融入日常預算管理工作之中，充分發揮財政監控職能和國庫資金撥付監管作用，建立起以財政監督檢查為手段、以規範約束績效運行為目的跟蹤監控機制。
（4）認真組織財政支出績效評價工作。在近幾年財政支出績效評價工作的基礎上，認真總結經驗，進一步完善制度設計，規範評價流程。
（5）強化結果運用，增強績效約束。績效評價結果套用是整個預算績效管理的落腳點和出發點，也是預算績效管理的根本，更是目前整個預算績效管理工作的難點。結合績效評價結果，對被評價項目的績效情況、完成程度和存在的問題與建議加以綜合分析，建立了績效評價激勵與約束機制，信息報告制度，責任追究制度。
四、當年部門預算及執行情況。
20xx年全年收入預算678.72萬元，其中一般公共預算撥款678.72萬元，政府性基金預算撥款0元，未納入一般公共預算管理的收入安排的資金0元，上年結餘收入0元。
20xx全年支出預算數為678.72萬元。其中基本支出375.64元，占支出總預算55.35%；項目支出303.08萬元，占支出總預算44.65%。
截至20xx年6月30日，1-6月預算支出執行數854.16萬元，執行率125.85%。其中基本支出213.07萬元，執行率56.72%；項目支出641.09萬元，執行率211.53%，項目執行率超過正常的原因是20xx年上半年增加了項目但年初未做預算。
五、部門整體支出績效實現情況
1、成立績效評價組，初步了解基本情況，提請單位準備績效評價資料。
2、德安縣工信局報送年度部門預算決算及賬務、履職相關資料和工作總結。
3、滿意度調查和歸納匯總。現場抽樣進行滿意度調查，結合現場評價情況對提供的材料進行綜合分析、歸納匯總，形成績效評價報告。
六、履職完成情況：
從數量、質量、時效等方面歸納反映年度主要計畫任務完成情況。
1、產出數量指標情況分析
20xx年，我縣工業主要指標運行一直保持較好的態勢，工業經濟幾項主要指標增速在全市排位較20xx年度有較大提升，尤其是工業增加值增速，一直穩居全市前三水平，20xx年，在全市季度工業指標綜合評比通報結果中，我縣工業指標綜合評分二次進入紅榜，躋身全市前三。20xx年，德安規上工業增加值同比增長11.6%，增速列全市第3位；規上工業完成營業收入559.12億元，同比增長14.4%；規上工業實現利潤總額35.37億元，同比增長10.81%；工業固定資產投資同比增長8%，排全市第7位；工業用電量累計8.43億千瓦時，同比增長34.2%，增速排全市第3位；完成工業增值稅9.87億元，同比增長29.6%，增速排全市第4位。全年新增規上企業25戶，淨增16戶，淨增數排全市第3位，年中在庫規上企業總戶數達166戶，規上企業數量排全市第5位。綜上所述，產出數量指標完成情況較好。
2、產出質量指標情況分析
畝產效益有效落實。為強化“畝產論英雄”導向，制定了《德安縣工業企業“畝產效益”綜合評價實施辦法（試行）》。經過名單確定、指標取數、初評糾偏、終審公布、結果上報等五個階段，在全市率先完成對76家符合條件的規上企業進行綜合評價工作。其中美寶利醫用敷料、鵬仕林業機械設備、欣雅服飾等14家企業被評為A類，富煌鋼構、德鑫紡織、金酷科技等43家企業被評為B類，仁安藥業、鎂淇實業、鑫城紡織等11家企業被評為C類，恆力達機械、三環水泥等4家企業被評為D類，艾帕智慧型科技、福懋新材料等4家企業被評為T類。加大對企業綜合評價工作的宣傳力度，做好有關評價指標、分類管理、政策措施的解讀說明，充分發揮輿論導向和監督作用，營造更好的營商環境，促進全縣工業企業加快轉型升級、提質增效。
綜上所述，產出質量指標完成情況較好。
3、產出時效指標情況分析
做優做強紡織服裝、電子信息、裝備製造等3大主導產業，發揮產業鏈支柱企業的引領帶動效應。積極制定紡織服裝產業五年發展規劃，努力將紡織服裝產業培育成全省新型工業化產業示範基地，爭創國家級現代紡織產業基地。落實好企業精準幫扶活動，摸清產業鏈企業資金需求情況，積極搭建產融對接平台，各重點產業鏈要完善和加強銀行機構建立常態化合作機制，積極組織開展政銀企對接活動。鼓勵和支持生產銷售企業對接電商平台，充分利用新業態新模式，實現線上線下融合發展。全部在計畫時間內完成階段性工作，產出時效指標完成情況較好。
4、產出成本指標情況分析
工業項目支出成本控制在預算內，且符合國家或相關部門支出標準。
七、績效監控分析和監控結論
1、項目實施情況。
一是資金到位情況、資金實際使用情況和執行率等內容。
20xx年全年支出預算為678.72萬元。項目支出303.08萬元，占支出總預算44.65%。截至20xx年6月30日，項目支出641.09萬元，執行率211.53%。項目執行率超過正常的原因是20xx年上半年增加了項目但年初未做預算.
截至20xx年6月30日，具體項目支出情況如下：
（1）20xx年度國有改制企業職工遺屬生活補助金項目資金39.5萬元，實際支出項目資金19.222萬元，執行率48.66%。
（2）20xx年度第三方購買服務（節能審查諮詢、紡織產業規劃）項目資金6萬元，實際支出項目資金6萬元，執行率100%。
（3）20xx年度改制企業退休職工養老醫療保險金等項目資金150萬元，實際支出項目資金120.9776萬元，執行率80.65%。
（4）20xx年度郭家新一次性撫恤金及喪葬費資金15.121萬元，實際支出項目資金15.121萬元，執行率100%，此筆資金年初未做項目預算。
（5）20xx年手工聯社未參保人員生活補貼項目資金55.3萬元，實際支出項目資金25.92萬元，執行率46.87%。
（6）20xx年工業和經濟聯合會工作經費項目8萬元，實際支出項目資金2.4364萬元，執行率30.46%。
（7）20xx年改制企業困難職工生活補助資金12萬元，實際支出項目資金3.91萬元，執行率32.58%。
（8）20xx年礦產改制省屬國有企業費用項目資金190萬元，實際支出項目資金90萬元，執行率47.36%。
（9）20xx年德安縣國有工礦棚戶區改造（江西彭山錫礦）安置房項目資金523.82萬元，實際支出項目資金171.1988萬元，執行率32.68%,此筆資金年初未做項目預算。
（10）20xx年全縣春季重大項目集中開工費用項目資金9.24萬元，實際支出項目資金9.2377萬元，執行率100%。
（11）20xx年傳統產業最佳化升級引導項目項目資金172.5萬元，實際支出項目資金172.5萬元，執行率100%。此筆資金年初未做項目預算。
（12）國有改制企業退休職工福利費項目資金34.98萬元，實際支出項目資金0.0737萬元，執行率0.21%。
（13）全縣高質量發展績效考評獎項目資金7.5萬元，實際支出項目資金4.5萬元，執行率60%。此筆資金年初未做項目預算
2、績效目標表各指標完成情況、預期實現效果和存在的差異情況及說明。
預計年底能實現績效目標的項目有13個，涉及資金1223.961萬元；不能完成績效目標的項目有0個，涉及資金0萬元。預期實現的效果：進一步加強對全縣工業經濟的監測、分析和調度，對照下達的工業目標任務，做好運行調度,加強研判分析，確保各項指標平穩增長。堅持每月組織工信、高新區、統計等有關部門召開全縣工業經濟運行分析調度會議，每季度結合全市經濟形勢分析會的相關精神及要求，對全縣工業經濟的整體運行情況進行分析，對各項經濟指標數據的完成情況進行調度，並研究制定下一步的具體工作安排和措施。
差異情況分析：資金績效運行的整體質量較好，但單個項目實施進度影響資金使用進度。主要原因是，國有改制企業退休職工福利費項目資金集中在下半年進行支付全年費用，一年付一次，進而上半年的資金使用進度較慢。下一步將加強預算資金管理，減少預算資金使用的隨意性，對預算的事前、事中、事後進行全過程控制，加大對預算編制與執行的監督管理力度，提高預算資金使用效率。確保績效目標實現預期的效果。
2、績效運行監控結論。
本年度開展的'預算績效運行監控，反饋的績效運行情況客觀、真實。項目實施過程中嚴格按照上級有關項目管理和經費管理規定執行，資金到位及時，使用得當。
八、問題、糾偏措施和建議
1、存在的問題
（1）項目資金支付力度有待加強。本單位上半年預算支出力度總體還可以，預算執行率為56.72%。但項目資金執行率較高，執行率為211.53%，項目執行率超過正常的原因是20xx年上半年增加了項目但年初未做預算。
（2）預算支出明細科目編制不夠準確，預算實際使用過程中產生偏差，無法準確預計全年經濟活動。
（3）年初預算不夠準確，年中追加預算沒有及時撥付到位,導致統計工作開展艱難。
（4)根據實際情況，年初制定的採購計畫未完全實施，部分採購計畫推遲或取消。
九、改進措施
1、結合上一年度預算執行情況和本年度預算收化因素，科學、合理地編制本年預算支出，根據項目資金下達時間及項目工作開展情況，及時撥付項目資金。
2、科學嚴謹編制年度部門預算，細化部門預算內容，保證預算的精準性，通過中期預算執行情況合理調配資金，提高資金使用效益。
3、通過中期預算執行情況合理調配資金，增強與各業務股室協調合作，提高項目執行率，提高資金支付效率。
4、進一步細化年初採購項目，準確判斷採購項目必要性及合理性，在年初時合理預估政府採購金額。
績效監控報告範文 篇23
為加快財政支出進度，提高財政資金運行效率，根據《南昌縣財政局關於開展20__年度縣級部門財政項目支出績效運行監控工作的通知》（南財績〔20__〕6號）要求，我局組織開展了20__年1-7月財政項目支出績效運行監控工作，現將有關監控情況報告如下：
一、項目年度預算安排情況
（一）項目年度預算安排總體情況
20__年南昌縣房產管理局財政項目資金為1602.29萬元，包括項目預算資金644.57萬元，上年結轉專項資金957.72萬元。
（二）項目分布情況及項目年度預算安排數
20__年南昌縣房產管理局財政項目3個。具體情況如下：
1、項目一：南昌縣保障性住房管理信息系統平台運行服務費及公租房物業管理服務費。
該項目含3個子項目，分別為：
（1）南昌縣綜合性住宅小區和由小藍經投公司承建的公租房的物業管理服務：根據省住建廳《關於進一步加強公共租賃住房管理工作的意見》(贛建保[20__]1號）檔案精神，原則同意南昌縣綜合性住宅小區（小藍工業園）的1020套公租房和由小藍經投公司承建的100套公租房的前期物業管理服務，由縣房管局作為業主單位按照政府採購方式依法依規進行公開招標採購，經費按照縣政府辦20__年8月10日印發的《關於全縣保障性住房管理經費有關問題協調會議紀要》（第132號）執行，即保障性住房管理經費從保障性住房租金中列支，不足部分由縣財政補貼，在依法依規的前提下，由縣財政將保障性住房管理經費撥付至縣房管局，縣房管局負責保障性住房管理經費的使用。
（2）南昌縣保障性住房管理信息系統平台運行維護費用：根據《關於全縣保障性住房、向陽路房產大廈店面招租有關問題協調會議紀要》（20__年南昌縣人民政府辦公室213號），我縣住房保障管理信息系統技術支持及維護工作由江西先鋒金廬信息技術有限公司負責，系統技術支持及維護服務費按3萬元/年執行，費用由縣財政承擔。
2、項目二：20__年度項目工作經費。
該項目含3個子項目，分別為：
（1）物業項目考核獎懲經費：根據《關於創新南昌縣物業管理體制機制的實施辦法（試行）》（南政辦發[20__]37號）檔案精神，為全面推進住宅小區物業管理體制機制創新，完善物業管理模式，提升物業管理效果，由轄區各鄉鎮人民政府、管理處（管委會）、社區、公安派出所、房管部門聯合組織開展對物業項目的考核工作，嚴格按照《南昌縣物業管理工作監督考核實施辦法》執行，採取星級評定製考核，並由財政每年安排100萬元資金用於對星級物業項目進行表彰和獎勵。
（2）新版房屋交易與產權管理信息系統運行維護與保障費用：根據20__年9月30日印發南昌縣人民政府常務會議紀要（第21號），隨著我縣房地產市場的發展，日益增加的交易量和房管業務對房地產管理系統提出了更高的要求，現有房地產管理系統運行不夠流暢，業務類別及流程不完善，信息覆蓋面與市房管局存在差距，為提升房地產管理服務水平，會議同意參照市房管局新版房屋交易與產權管理信息系統建設模式，啟動我縣房地產信息系統建設，並與市房管局系統的數據接口保持一致，建設經費由縣財政承擔，建成後的運行維護與保障費用列入下一年度縣財政預算。
（3）白蟻施工藥品及設備購置、白蟻特種車輛費用：根據南政辦抄字（20__）95號檔案，縣政府研究同意縣房管局白蟻防（滅）治經費（含藥品經費和白蟻特種車經費）由縣財政承擔，並從20__年起列入年度財政預算，其中白蟻防（滅）治藥品經費具體金額以實際中標價為準，白蟻特種車經費每年2萬元。
3、項目三：南昌縣創新老舊居民區物業服務模式專項資金。
根據南昌縣人民政府辦公室關於印發《南昌縣創新老舊居民區物業服務模式試點工作方案》的通知（南政辦發[20__]78號）要求，為提升城市功能與品質，改善城市人居環境，成立了南昌縣老舊居民區物業創新工作領導小組，統籌協調推進老舊居民區物業服務模式創新試點工作，研究解決試點過程中出現的問題。領導小組下設辦公室，辦公地點設在縣房管局，負責對老舊居民小區物業服務模式創新試點工作進行考核、績效評定，總結試點經驗。專項資金用途有三項：一是對物業管理的獎補政策，為支持、鼓勵鄉鎮推行物業服務工作，通過考核的方式以獎代補，縣財政獎補資金按季度撥付至屬地鄉鎮（管委會），由屬地鄉鎮（管理處）自行制定轄區內老舊居民區物業服務考評辦法，每月對物業企業服務質量及小區居民滿意度進行考評，依據考評結果發放獎補資金；二是對物業企業的扶持資金，參照《關於創新南昌縣物業管理體制機制的實施辦法（試行）》（南政辦發[20__]37號）精神，根據服務質量對老舊小區物業服務企業進行考核獎補，同時允許物業服務在服務區域內開展廣告位租賃經營、快遞儲存櫃的場地租賃、劃設停車位收取停車管理費等所獲得的收益用於本項目內的物業服務；三是對特殊人群的補助資金，對持有民政部門核發的有效期內《南昌縣城鄉居民最低生活保障證》的小區業主，物業服務費先交後補，即業主依照物業服務契約的約定交納物業費，於每年底向屬地鄉鎮申請補助，具體補助標準由屬地鄉鎮制定，費用由鄉鎮承擔。
二、1-7月項目預算執行情況
（一）項目年度預算總體執行情況
根據監控情況，20__年度1-7月項目資金已撥付1099.29萬元，預算資金執行率為68.61%，結餘資金或正在撥付中、或完善相關手續進行撥付。
（二）項目具體執行情況
1、項目一：南昌縣保障性住房管理信息系統平台運行服務費及公租房物業管理服務費。項目經費已撥付1098.40萬元，結餘資金236.89萬元預計20__年12月底完成撥付。
2、項目二：20__年度項目工作經費。項目經費已撥付0.89萬元，結餘資金166.11萬元預計20__年12月底完成撥付。
3、項目三：南昌縣創新老舊居民區物業服務模式專項資金。該項目正在進行中，資金撥付預計20__年12月底完成。
三、績效運行監控工作開展情況
（一）績效監控目的、對象和範圍
1、績效監控目的
績效運行監控是全過程預算績效管理的重要環節，也是提高財政資金使用效益的重要手段。通過運行監控，進一步強化預算支出責任，探索適合本單位實際情況的績效運行監控管理機制。同時查找資金使用和管理以及項目執行過程中的薄弱環節，提出解決措施，促使單位加強項目管理，確保績效目標的實現。
2、績效監控對象和範圍
績效運行監控對象為南昌縣房產管理局申請安排的20__年度所有財政項目資金，既包含部門預算項目資金，也包含上年結轉、本年追加等各專項資金。
（二）績效監控方式方法
績效監控方式為單位自行監控，按照“誰支出、誰監控”原則，組織項目實施科室對照績效目標，對所負責預算批覆的項目績效目標完成情況進行監控。
（三）績效監控工作過程
1、為了提高績效運行監控工作質量和效率，成立了績效運行監控工作小組，小組辦公室設在綜合科，全面負責本次績效監控工作。
2、組織項目實施科室學習檔案，了解績效運行監控工作流程，明確工作責任，工作小組將績效運行監控工作進行分解，對績效監控過程進行指導和監督。
3、加強溝通配合，工作小組指導科室認真收集、整理相關資料，填寫項目支出績效目標執行監控表，要求對偏差原因進行分析說明，對績效目標完成情況進行預計。
四、綜合監控結果
目前監控的3個專項資金績效運行的整體質量較好，資金績效正在釋放，基本確保績效目標能如期實現。
五、主要經驗及做法
（一）績效運行監控操作規範化
績效運行監控應按照檔案中規定的工作流程進行，對照制定的績效目標，據實收集各項目績效監控信息，在收集的基礎上，對偏離績效目標的原因進行分析，對全年績效目標完成情況進行預計，並對預計年底不能完成目標的原因及擬採取的改進措施做出說明，將上述情況填報至績效監控情況表中，做到內容完整、數據真實、客觀公正。
（二）績效運行監控管理常態化
將績效運行監控同預算執行進度一起進行“雙監控”，發現問題及時糾正，確保績效目標如期保質保量實現，在監控過程中，努力探索適合本單位實際情況的監控管理機制，加強現金管理，提高資金運行效率。
六、存在的問題及原因分析
（一）、對於績效運行監控的認識不夠深入，把項目支出績效簡單等同於工作目標、工作考核和業務管理。
（二）、績效目標和指標往往根據項目實際完成情況制定，對項目執行過程有效約束不夠，存在一定的偏差。
七、下一步改進措施
（一）、加強績效運行監控管理制度和流程建設，進一步深化、完善績效管理體系，建立全過程的預算績效管理機制，促進績效管理工作向廣度和深度延伸。
（二）、規範績效運行監控資料的收集整理，確保相關信息完整、可靠，客觀公正地反映項目資金實際使用和產生的績效狀況，為今後該項目實施方向及管理方式的`改進提供指導。
八、其他需要說明的問題
無。
績效監控報告範文 篇24
為切實做好20xx年度財政支出績效自我評價工作，強化績效理念，提高財政資金使用效益。根據《中共湖南省委辦公廳 湖南省人民政府辦公廳關於全面實施預算績效管理的事實意見》（湘辦發【20xx】10號）、《鳳凰縣財政局關於認真做好20xx年度財政支出績效自評工作的通知》（鳳財績函【20xx】1號）有關規定，我中心對20xx年度部門整體支出資金使用績效進行了自評，評價報告如下：
一、部門概括
（一）部門職責
1、為全縣農業機械化生產、農機社會化服務、農機維修、農機抗災救災、農機安全生產監管等相關工作提供技術支持、服務保障和相關公益服務。承擔農業機械從業人員教育培訓和職業技能開發。
2、承擔農業機械補貼政策實施相關事務性工作。
3、承擔農業機械化信息網路建設運行、農業機械化生產信息統計工作。
4、承擔農業機械新機具、新技術的引進和示範推廣工作，研究提出全縣農業機械化產業政策建議；引導農業機械產業結構調整，指導、開展農機化試點示範工作。
5、承擔農業機械化分類經濟指標的統計工作。
6、承擔農業機械化各類資金的指導監督管理。
7、承辦縣委、縣人民政府和縣農業農村局交辦的其他事項。
（二）機構設定
20xx年本單位內設6個股室，所屬4個事業單位。內設股室分別是：綜合辦公室、財務股、生產服務股、科技推廣股、安全監理股、黨群人事股。所屬4個事業單位是吉信農業機械管理服務站、城郊農業機械管理服務站、阿拉農業機械管理服務站、山江農機管理站。
(三)人員編制情況
20xx年末，我中心共有編制29人，年末實有在職人員28人，退休人員21人。
二、部門整體支出管理及使用情況
（一）20xx年部門預算情況
經縣__屆人民代表大會第五次會議通過的縣級部門預算批覆及調整預算的批覆，我中心20xx年預算收入358.79萬元（其中：一般公共預算撥款358.79萬元）。
支出總預算358.79萬元，其中：基本支出358.79萬元（工資福利支出287.67萬元，商品和服務支出51.56萬元，對個人和家庭的補助19.56萬元）；項目支出0萬元。
（二）20xx年部門決算情況
20xx年度總收入773.65萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入773.65萬元。
20xx年度總支出823.53萬元，其中：基本支出418.4萬元，占總支出的51%；項目支出405.13元，占總支出的49%。
（三）20xx年支出分類情況
1、 基本支出系保障我中心機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於在職和離退休人員基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。20xx年基本支出418.4萬元，較上年的385.74萬元增加32.66萬元，增加7.8%。
工資福利支出330.49萬元，占基本支出的79%，較上年311.96萬元增加18.53萬元，增加5.6%，主要原因是績效獎勵去年計入對個人和家庭補助中的獎勵金今年計入工資福利支出的獎金。
商品服務支出50.08萬元，占基本支出的12%，較上年32.41萬元增加17.67萬元，增加35%，主要原因是增加了交通補貼以及我中心執勤執法用車的費用。
對個人和家庭補助37.83萬元，占基本支出的9%，較上年41.37萬元減少3.54萬元，降低9.4%，主要原因是績效獎勵去年計入對個人和家庭補助中獎勵金今年計入工資福利支出的獎金。
2、項目支出系我中心農機購置補貼、扶持農機合作社的專項資金，包括業務工作專項支出和運行維護專項支出。20xx年項目支出405.13萬元（無本級資金），較上年208.17萬元增加了196.96萬元，提高48.6%，主要原因是加快資金支付力度，及時結清資金。
（四）“三公”經費情況
20xx年“三公”經費支出0.4萬元，相比上年0.81萬元減少0.41萬元，降低50%。其中：因公出國（境）0萬元，與上年0萬元相比持平；公務接待費0.4萬元與上年0.81萬元相比減少了0.41萬元，主要是嚴格厲行節約，嚴格公務接待活動，相比預算1萬元減少0.6萬元，降低60%；公務用車運行維護費0萬元，與上年0萬元相比持平。
三、部門整體支出績效指標評價情況
對照鳳財績函【20xx】1號檔案規定的各項指標，我中心從預算編制、預算執行和管理方面等對20xx年部門整體支出績效開展了評價，具體情況如下：
（一）預算配置指標
1、根據編委核定我中心編制人數29人，在職人數28人，在職人員控制率=（在職人數28人/編制29人x100%=97%，根據評價標準該項得分8分。
2、“三公”經費變動率：20xx年本單位安排“三公”經費預算1萬元，其中：因公出國（境）0萬元，公務接待費1萬元，公務用車運行維護費0萬元。20xx年“三公”經費預算1萬元，其中：因公出國（境）0萬元，公務接待費1萬元，公務用車運行維護費0萬元。本單位“三公”經費預算變動率=（本年度“三公”經費預算數1萬元-上年度“三公”經費預算數1萬元）/上年度“三公”經費預算數1萬元x100%=0%，根據評價標準該項得分滿分8分。
（二）預算執行指標
1、預算完成率：（上年結轉650元+年初預算3587858元+本年追加預算0元-年末結餘3982元/上年結轉650元+年初預算3587858元+本年追加預算0萬元）x100%=100%，根據評價標準該項得分8分。（不適用指標數：上年結轉數194.61萬元包含了不適用指標數194.55萬元，適用指標數0.06萬元，不適用指標數194.55萬元其中包括農機購置補貼國補資金187.67萬元，農機購置補貼州補資金6.88萬元；年末結餘數144.72萬元包含了不適用指標數144.32萬元，適用指標數0.4萬元，不適用指標數144.32萬元其中包括農機購置補貼國補資金110.98萬元，農機購置補貼州補資金2.78萬元，農機化發展資金及補貼管理15.14萬元，東西部協作資金1.55萬元，裝備技術創新13.87萬元）。
2、預算控制率：（本年追加預算0萬元/年初預算358.78萬元）x100%=0%，根據評價標準該項得分8分。
（三）預算管理指標
1、公用經費控制率：（實際支出公用經費50.08萬元/預算安排公用經費51.56萬元）x100%=97%。實際支出公用經費108.81萬元，根據評價標準該項得分8分。
2、“三公”經費控制率：（“三公”經費實際支出數3963元/“三公”經費預算數10000元）x100%=40%，根據評價標準該項得分8分。
3、政府採購執行：本中心20xx年無政府採購，根據評價標準該項得分8分。
4、管理制度健全性：根據鳳農機發【20xx】22號檔案，專門成立了財務管理工作領導小組，設定了一系列的財務管理制度，並且都是按照國家財經法規和有關專項資金管理辦法的規定製定的。根據評價標準該項得分8分。
5、資金使用合規性：本單位的資金使用嚴格按照國家財經法規和本單位財務管理制度規定以及有關專項資金管理辦法的規定收支，資金撥付有完整的審批程式和手續，支出符合部門預算批覆的用途，資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。根據評價標準該項得分4分。
6、預決算信息公開性：本單位20xx年的預算、決算數據及績效目標已經按照有關檔案的統一要求及時、真實、完整、如實地在政府入口網站上公開。根據評價標準該項得分5分。
（四）職責履行指標
20xx年度，我中心完成了以下工作任務：
一、精準扶貧：
及時制定工作方案，落實工作制度，組建工作班子，定期研究精準脫貧工作。積極落實幫扶活動，每月組織幫扶幹部到黃栗、龍潭開展“六查六看”，及時掌握幫扶戶的動態，幫助民眾解決困難，防止幫扶戶因疫情出現返貧。
二、完成業務工作：
1、推廣新機具1000台（套）。
2、培訓農機操作人員451人。
3、推廣油菜機械化種植0.19萬畝。
4、20xx年10月24日，在我縣阿拉營鎮老岩村組織召開了油菜全程機械化直播現場演示會。
5、全年核查各類機具40餘台套，無違規違紀情況發生，核查機具與上報資料一致。
6、全年受理各種農機補貼機具1320台（套），使用補貼資金190.871萬元，使用效率為91.87%，受益農戶1279戶。
7、全年下鄉巡查50天，82人次，檢查農機215台，處理拖拉機違章15次，排查事故隱患拖拉機30多台次，下達整改書28份，有效的打擊了拖拉機違法載人，“黑車非駕”等行為，有效遏制了農機安全事故的發生。
三、完成縣委、縣政府確定的重要工作任務：
1、農機監理人員全年年檢拖拉機451台，拖拉機、收割機上牌200台，註銷182台，確保了本年度無重大安全責任事故發生。
2、通過《信訪條例》宣傳活動，我中心暢通了信訪渠道，改進了工作方法，穩定了信訪秩序。
3、積極參加美麗湘西建設（包括新型城鎮化建設），完成創建的各項任務，辦公室乾淨整潔、竟然有序。
4、本年度向上爭資有了新突破，年初爭取到中央農機購置補貼199.79萬元。
5、抓好本單位的掃黑除惡工作，確保了本單位不出現涉惡案件和人員。
6、嚴格按照“放管服”改革工作要求，切實加大對農機定點經銷商的監管力度，確保購機農民得到實惠。
7、嚴格按照相關檔案要求，及時做好績效申報、績效跟蹤監控、績效自評等各種工作。
8、認真貫徹落實了禁毒部門工作會議，用心履行禁毒職能，強化各項禁毒工作措施，在人員摸底、禁毒宣傳等各個方面取得了較好的成效。
9、每個月及時、足額申報、繳納本單位社會保險費。
10、20xx年8月，我中心聯同吉信鎮綜合執法大隊深入西門峽漂流景區聯合執法，對景區的違法運營起到了一定的震懾作用，營造了景區安全暢通的道路交通環境，為民營經濟保駕護航。
根據評價標準，該項得分為5分。
（五）履職效益指標
1、經濟效益：截止20xx年末，共完成綜合作業面積64..51萬畝，其中：機耕面積23.61萬畝，機灌面積8.5萬畝，機械植保面積11.6萬畝，機械收穫14.02萬畝；出動耕整機、抽水機總計9950台，我縣農機裝備總量增加，農業綜合生產能力持續增強，調動了農民生產的積極性，增加了農民收入。
2、社會效益：一是通過農機購置補貼，放大了國家農機購置補貼的效應。直接拉動了農民投入農機化發展資金360萬元。二是示範推廣效果好，通過新機具、新技術的推廣使全縣的農業機械保有量增長。三是隨著全縣農民服務專業合作社的不斷發展拓寬了農民增收渠道，增加了農民的收入。
根據評價標準，該項得分為6分。
3、行政效能：本單位以改進機關作風，規範行政行為為抓手，提高行政效能，廣泛徵求社會各界對農機系統在行政管理、服務等方面的意見和建議，認真查找突出問題，積極制定整改措施，認真加以整改，建立健全制度，努力解決民眾反映的突出問題，全面提高農機部門行政管理和服務水平，為推動我縣經濟社會發展做出貢獻。根據評價標準，該項得分為6分。
4、社會公眾或服務對象滿意度：勝利完成了上級安排的購機補貼任務及各項效益指標的完成，得到了民眾的一致好評。好評率達95%。根據評價標準，該項得分為6分。
四、評分結論
經單位自評，我中心20xx年的部門整體支出績效自評得分96分，自評結果：優秀。
五、存在問題
績效評價管理制度尚不健全，了解不夠深入，認為績效評價只是財務部門的事情，相關項目職責部門配合不夠，往往只能提供有限的數據資料或簡單的工作計畫、工作總結，績效評價工作資料非常有限，內容粗淺。
六、改進措施和有關建議
在今後的工作中一是嚴格預算編制，做到細化精確，爭取一些費用納入財政預算中；二是嚴格落實項目經費使用管理規定，做到專款專用；三是在經費開支上嚴格按照八項規定執行；四是逐步建立和完善財政支出績效評價相關制度，包括績效目標審查制度、項目績效考核制度、績效獎懲制度等；五是對相關人員進行多方位多層次的培訓，努力提高人員素質，才能真正將預算績效管理工作落實到位。
績效監控報告範文 篇25
一、評估對象
項目（政策）名稱：同德縣司法局“一村（社區）一法律顧問”工作經費
項目（政策）概況：
（一）服務為民原則。堅持以民為本理念，組織法律專業人員進農村，圍繞民眾最關心、最直接、最現實的問題，提供法律諮詢，宣傳法律知識，開展法律援助和法律服務。
（二）公益為主原則。注重激發廣大律師、法律專業人員的公德意識，增強社會責任感，堅持以公益性服務為主，提升服務質量。
主管部門（項目實施單位）：同德縣司法局
項目（政策）屬性（新增/延續）：延續
項目（政策）績效目標：農村法律顧問既要為農村基層組織擔任法律顧問，又要為村民提供法律諮詢和法律援助，其職責定位為“五大員”：法律事務的指導員、法律知識的宣傳員、調解矛盾的協理員、法律援助的代辦員、社情民意的信息員。
申請資金總額：66.4萬元其中申請財政資金：53.76萬元
二、績效目標
1.總績效目標
提高農村幹部民眾的法律意識；維護農村和諧穩定；促進農村依法生產、經營和管理；加強基層民主法治建設；推進社會主義新農村建設穩步發展。
2.產出數量指標
法律顧問人數23名。
3.產出質量指標
開展法制宣傳，提供法律諮詢，進行釋法解疑等。
4.產出進度指標
更好地去提高農村幹部民眾的法律意識；維護農村和諧穩定
5.產出成本指標
總成本控制在66.4萬元，合理安排預算支出。
6.效果指標
（1）社會效益指標：提高農村幹部民眾的法律意識；維護農村和諧穩定；促進農村依法生產、經營和管理；加強基層民主法治建設；推進社會主義新農村建設穩步發展。
（2）服務對象滿意度指標：通過調查，使農村幹部民眾滿意度達到90％以上。
三、評估方式和方法
（一）評估程式
（1）確定評估對象，“一村（社區）一法律顧問”工作經費
（2）成立評估組。
評估組長：
成員：
（3）制定評估計畫，按照評估對象概況、評估依據和目的、評估組織和方法、評估內容與重點開展評估工作。
（二）論證思路及方法
（1）組織階段
分解並下達評估任務，做好人、財、物方面的資源配置，激勵和健全有效的管理措施。
（2）實施階段
1.資料的收集與審核。全面收集政策制定、政策執行、政策影響和政策效益以及與項目有關的數據資料等方面的相關信息。
2.開展綜合評估。評估組對有關資料進行分類、整理和分析，運用具體的評估方法對政策提出公正合理的評估意見，得出評估結論。
（三）評估方式
本次評估採用召開局務會成員與評估小組成員參與事前評估，對“一村（社區）一法律顧問”工作經費問題給予諮詢建議及指導。
四、評估內容與結論
（二）投入經濟性
投入產出效果較匹配，成本測算依據較充分，測算相對合理。通過同德縣第五次全國經濟普查專項經費符合回響國家政策。
（三）績效目標合理性
貫徹落實中央“過緊日子”要求，本著厲行節約、精打細算、專款專用、提高資金使用效率的原則，切實提高預算編制的科學性和準確性。申報20xx年“一村（社區）一法律顧問”工作經費
（四）實施方案的可行性（政策保障充分性）
根據《青海省關於開展一村（社區）一法律顧問工作的實施方案》青司【20xx】17號檔案要求。切實提高預算編制的科學性和準確性。確保提高農村幹部民眾的法律意識；維護農村和諧穩定；促進農村依法生產、經營和管理；加強基層民主法治建設；推進社會主義新農村建設穩步發展。
（四）籌資合規性
根據《青海省關於開展一村（社區）一法律顧問工作的實施方案》青司【20xx】17號檔案要求。切實提高預算編制的科學性和準確性。確保提高農村幹部民眾的法律意識；維護農村和諧穩定；促進農村依法生產、經營和管理；加強基層民主法治建設；推進社會主義新農村建設穩步發展。
五、總體結論
該項目經過，局務會議研究討論，為加強和改善提高農村幹部民眾的法律意識；維護農村和諧穩定；促進農村依法生產、經營和管理；加強基層民主法治建設；推進社會主義新農村建設穩步發展。項目自評得分90分，建議立項實施。
績效監控報告範文 篇26
一、 基本情況
（一） 項目概況
1、 立項依據： 《城市生活無著的流浪乞討人員救助管理辦法》 （ 國務院令第 381 號） ； 《安徽省生活無著的流浪乞討人員救助辦法》 （ 省政府令第 269 號） ;《宣城市 20__年度生活無著人員社會救助實施辦法》 （ 宣民事〔 20__〕 14號） 。
2、 主要內容及實施情況：
流浪乞討人員救助主要負責對市區城鄉生活無著的流浪乞討人員救助、 未成年人救助保護、 反家庭暴力庇護等工作， 按救助政策提供生活救助、 返鄉救助、 尋親服務、 醫療救治、 落戶安置、 主動救助、 源頭預防及未成年人救助保護等服務， 並按規定執行跨省市流浪乞討人員及特殊困難救助對象的接收、 護送任務。
3、 資金安排及使用情況：
20__ 年度一般公共預算項目為流浪乞討人員救助， 年初預算金額 120 萬， 全年預算金額 176.1 萬， （ 其中， 20__ 年上級轉移支付 56.1 萬） ， 1-12 月執行數 123.84 萬， 執行率70.32%， 其餘 52.26 萬用於未保服務項目， 因項目正在進行，需待項目完成驗收合格後， 支付資金。 資金採用財政撥款方式， 已全部撥款到位。 該項目資金嚴格按照部門預算科目進行列支， 全部用於流浪乞討人員救助支出， 支付相關依據符合單位財務規定,資金支付和預算一致。
（二） 項目績效目標3
1.項目總體目標。 圍繞保障生活無著流浪、 乞討人員基本生活權益為根本任務， 對患危重病、 精神障礙的流浪、 乞討人員提供醫療救治； 對查無住所地的流浪、 乞討人員由民政部門提出安置方案， 報本級人民政府批准後， 予以安置。切實發揮社會救助托底線、 救急難作用。
2.項目階段性目標。 一是進一步加強未成年人救助保護； 二是加大對醫療機構的監督檢查， 進一步壓實壓細醫療機構的責任， 確保受助對象合法權益不受侵害； 三是不斷完善尋親工作機制， 多渠道繼續做好尋親服務工作； 四是持續開展“ 寒冬送溫暖” 、 “ 夏季送清涼” 專項主動救助及常態化的主動救助工作， 充分發揮“ 救急難” 的救助職能作用，做到應助盡助； 五是持續做好返鄉受助人員源頭治理工作，從源頭上有效減少他們再次外出行乞現象， 為維護社會秩序和諧穩定打下堅實基礎。
二、 績效評價工作開展情況
（一） 績效評價目的、 對象和範圍。
1.績效評價目的。 預算編制有目標、 預算執行有監控、預算完成有評價、 評價結果有反饋、 反饋結果有套用。
2.績效評價對象和範圍。 主要評價對象是宣城市流浪乞討人員救助站， 重點評價 20__ 年全市流浪乞討人員救助服務保障情況。
（二） 績效評價原則、 評價指標體系（附表說明） 、 評價方法、 評價標準等。
1.績效評價原則。 科學規範性原則。 績效評價嚴格執行規定的程式， 按照科學可行的要求， 採取定量和定性分析相4結合的方案。 公正公開原則。 績效評價符合真實、 客觀、 公正的要求， 依法公開並接受監督。 績效相關原則。 績效評價應當針對具體支出及產出績效進行， 評價結果應當清晰反映支出和產出績效之間的緊密對應關係。 重點突出原則。 在多角度、 全方位把握的基礎上， 注重項目實施過程的特殊性，篩選出最能突出檢查監督特點的績效因素。
2.評價指標體系。 根據《城市生活無著的流浪乞討人員救助管理辦法》 （國務院令第 381 號） ； 《安徽省生活無著的流浪乞討人員救助辦法》 （ 省政府令第 269 號） ;《宣城市 20__ 年度生活無著人員社會救助實施辦法》 （ 宣民事〔 20__〕 14 號） ,以及項目特點及主要工作目標編制， 遵循相關性、 重要性、 可比性、 經濟性和系統性原則。 確保“客觀、 公正、 科學、 規範” 。 從項目的投入、 過程、 產出、 效益等四個維度對績效目標進行逐項分析， 從定性與定量兩個角度綜合考量、 評價資金使用的效率與效益。 該體系的總體框架分為一級指標、 二級指標和指標解釋。
3.評價方法。 本次評價採用目標比較法、 公眾評價法、定性與定量相結合的方法進行。
4.評價標準。 參照《城市生活無著的流浪乞討人員救助管理辦法》 （國務院令第 381 號） ； 《安徽省生活無著的流浪乞討人員救助辦法》（省政府令第 269 號） ;《宣城市 20__年度生活無著人員社會救助實施辦法》 （宣民事〔 20__〕 14號） 等檔案。
（三） 績效評價工作過程。 一是制定評價細則； 二是啟動績效評價； 三是收集評價資料； 四是對照細則開展評分。
三、 綜合評價情況及評價結論5
(一)綜合評價。 從項目“決策、 過程、 產出、 效益” 幾方面評價， 宣城市流浪乞討人員救助服務保障情況良好。20__ 年全年累計救助生活無著的流浪乞討人員 598 人次， 其中： 站內救助 341 人次、 站外救助 257 人次， 其中： 未成年人 16 人； 護送返鄉 12 人次、 送醫救治 124 人次、 尋親成功6 人。 宣城市流浪乞討人員救助站緊緊圍繞維護流浪乞討人員合法權益， 聚焦為民服務， 充分發揮流浪乞討救助在“保民生、 兜底線、 救急難” 體系中的重要作用， 及時有效的保障了特殊困難弱勢群體的基本權益。
（二） 評價結論。 根據宣城市生活無著人員社會救助民生工程績效評價指標， 宣城市流浪乞討人員救助站民生工程績效評價等級為優， 項目情況運行良好。 （相關評分表附後）67
四、 績效評價指標分析
（一） 項目決策情況。
一是項目立項符合相關檔案要求，根據《宣城市 20__ 年度生活無著人員社會救助實施辦法》（宣民事〔 20__〕 14 號） 經費籌措規定， 流浪乞討救助預算總額扣除上級財政補助後的差額部分由市級財政統籌解決。
二是績效目標、 指標合理。 所設定的績效目標和指標符合實際情況， 能很好反映實際情況， 符合《安徽省生活無著人員社會救助民生工程績效評價辦法》 年度目標。 三是資金執行完成度高。
（二） 項目過程情況。 管理制度健全， 制定了部門管理制度、 資產管理制度、 專項資金制度等比較完善的管理制度，項目管理制度合法合規並完整。 並且在項目實施過程中遵守相關法律法規及項目管理規定。 資金撥付審批程式規範、 支付憑證齊全。 預算資金到位及時， 市財政年初預算下達 120萬元。 資金採用財政撥款方式， 及時、 有效撥款到位。 政策宣傳落實到位， 充分利用電視、 報紙、 網站、 公車視頻等主流媒體平台， 及每年救助管理機構“6.19 開放日” 活動，大力宣傳救助政策， 集中展示我站近年來的規範服務、 保障措施及主動救助、 尋親服務等方面取得的社會成效， 引導和呼籲廣大熱心市民關心、 關愛流浪乞討人員， 不斷提高救助工作社會知曉率和民眾參與度。 項目管理合規。 通過查看單位內部財務、 受助人員檔案材料， 項目在實施過程中， 項目對象、 標準、 範圍均符合《宣城市 20__ 年度生活無著人員社會救助實施辦法》 （宣民事〔 20__〕 14 號） 的規定。 申報材料符合檔案的要求。 檔案管理規範。 通過隨機抽查受助對8象檔案， 項目檔案符合規定、 完整， 檔案資料齊全， 檔案管理規範。 國庫集中支出管理合規。 項目資金支出執行國庫集中支付制度， 支付程式和手續規範、 完整。 監督檢查有效。通過對項目資金監督檢查情況審查， 定期開展“回頭看” ，查看資金使用及撥付情況， 確保資金使用、 發放符合規定。
（三） 項目產出情況。 目標任務完成率優， 20__ 年度一般公共預算項目為流浪乞討人員救助， 年初預算金額 120 萬，全年預算金額 176.1 萬， （其中， 20__ 年上級轉移支付 56.1萬） ， 1-12 月執行數 123.84 萬， 執行率 70.32%， 其餘 52.26萬用於未保服務項目， 因項目正在進行， 需待項目完成驗收合格後， 支付資金。
通過對比項目計畫目標和實際完成目標比較， 項目完成率中等， 項目按實際進度實施， 20__ 年底將剩餘預算資金結轉至 20__ 年度， 繼續用於流浪乞討人員救助和未成年人救助保護。
（四） 項目效益情況。 整體情況來看， 市流浪乞討人員救助資金帶來的經濟效益、 社會效益、 可持續性影響及受益群體滿意度情況比較好， 切實發揮了流浪乞討人員救助社會保障兜底作用。
五、 主要經驗及做法、 存在的問題及原因分析
（一） 主要經驗及做法。
一是強化預算管理， 提高預算執行水平。 按照總額控制、 從嚴從緊的原則， 強化預算管理，嚴禁無預算、 超預算支出， 完善預算執行管理辦法， 增加預算執行的嚴肅性， 提高預算執行的準確率。 項目支出均按照批准的項目和用途執行， 無擅自改變項目內容， 及擴大支出9範圍現象。 無自行調整項目支出預算問題， 所有項目支出均合法合規。
二是堅持厲行節約， 嚴控機構運行成本。 加強內部管理， 大力降低辦公費、 水電費、 公務接待費、 通信費，差旅費， 進一步挖掘節支降耗潛力。 所有經費支出， 均按財務相關規定程式辦理。 三是加強專項資金管理， 確保專款專用。 嚴格按照中央、 省級專項資金管理相關規定， 限定專項資金的使用範圍， 嚴禁使用專項資金列支人員經費、 機構運行費用等支出， 堅決做到專款專用、 專項核算， 不挪用、 不擠占救助專項資金。 規範救助資金支出審批流程， 嚴格按照救助政策規定和救助對象的實際需求提供相應的救助服務，即全力保障生活無著人員的基本權益， 同時又避免不合理的支出造成救助資金浪費， 杜絕一切不合規、 不合理的救助支出。
(二)存在的問題及原因分析。 無。
六、 下一步工作建議
1.按照“ 三聚焦” 指示精神， 嚴格做到三落實。
2.繼續加強資金管理， 規範資金使用程式。 繼續強化預算管理， 提高預算執行水平； 嚴格執行國家的有關政策及規定， 專項資金專項管理， 確保專款專用； 加強內部管理， 堅持厲行節約， 嚴控機構運行成本。
3.繼續強化安全管理， 持續規範救助服務。 嚴格按照“六必須、 六不得” 的要求， 持續規範並完善救助服務保障措施。10並以 “七查七規範” 長效工作機制為準繩， 進一步增強全站幹部職工的責任意識、 風險意識、 安全意識。
4.強化關鍵環節管理， 實現服務質量提升。 嚴格按照民政部《關於開展生活無著流浪乞討人員救助服務質量大提升專項行動的通知》 精神， 著力在照料服務、 救助尋親、 街面巡查和綜合治理、 落戶安置、 源頭治理、 幹部隊伍建設等關鍵環節上建機制， 壓責任、 提質量、 優服務， 進一步實現服務質量提檔升級。
5.加強未成年人救助保護。 嚴格按照未保中心工作對未成年人的救助保護職能， 全力維護未成年人的合法權益。
6.鞏固和完善源頭預防工作。 鞏固和完善本市戶籍護送返鄉的受助對象專門檔案， 進一步落實回訪工作。
7.加強對醫療機構的監督檢查。 按照主體責任要求， 嚴格落實監管職責， 進一步壓實壓細醫療機構的責任， 確保受助對象合法權益不受侵害。
8.持續做好尋親服務工作。 不斷完善尋親工作機制， 多渠道、 多方式繼續做好尋親服務工作。
9.主動救助常態化。 持續開展“寒冬送溫暖” 、 “夏季送清涼” 專項主動救助及常態化的主動救助工作， 充分發揮救助職能作用， 做到應助盡助。
10. 繼續做好對縣級救助站的業務指導及協調工作。
七、 其他需要說明的問題。
無
績效監控報告範文 篇27
一、項目概況
（一）項目單位基本情況
遵義市服務中心位於新蒲新區濕地公園內，隸屬於共青團遵義市委管理運營；於20xx年建成並投入使用，占地60畝，建築面積22895.79平方米，是我市“八大工程”項目之一、新蒲新區“十大標誌性建築”之一；由啟慧樓（培訓中心一）、藝馨樓（培訓中心二）、夢想劇場（多功能廳）、暢遊館（游泳館）、靜遠樓（青年公寓）和滋味軒（餐廳）六棟單體建築組成。
（二）項目基本性質、用途和主要內容、涉及範圍。
作為公益性校外教育陣地，遵義市服務中心致力於搭建公益性的發展服務平台，面向全市開展校外教育活動；已設定素質教育體驗、12355服務台、公益演藝劇場、專業教育培訓、圖書閱覽、文化體育活動等服務項目；已開設舞蹈、聲樂、器樂、跆拳道、桌球、圍棋、美術、書法、科技等教育培訓課程，將成為我市開展主題教育、藝術培訓、興趣培養、素質提升等最大的公益性校外教育場所。承擔著全市集會交流、學習培訓、思想引導等功能，且場館建設智慧型化程度較高，用好、管好場館，滿足興趣培訓、素質提升、文娛活動，為我市提供優質的校外教育資源，為我市健康、快樂成長服好務。
二、項目資金投入使用及管理情況
（一）資金計畫、到位情況
我單位資金支出基本按照年初績效目標申報的要求完成，總體完成情況較好。
（二）完成工作任務實際投入資金使用情況
嚴格按財務制度、預算支出範圍以及相關契約約定事項，規範中心用款，保障了服務中心各場館正常使用。
三、項目組織實施情況
1.切實發揮市文化宮公益性校外教育場所作用，堅持把開展校外教育作為主責主業。暑期舉辦了遵義市“新市民·追夢橋”工程助學陪伴行動暨“向上向善”20xx年暑期公益培訓班，累計招生850餘名，成為暑期“加油站”。秋季培訓班開設了音樂、美術、棋類、舞蹈、科學、武術、小主持、體育等9個類別共24個班次，招收學員人數230餘人。
2.課堂教育和研學實踐相結合。堅持實踐育人，充分挖掘和利用我市特有的紅色文化資源，大力開展愛國主義教育。暑期舉辦2期軍事夏令營活動，參與學生6餘人，舉辦公益研學活動3期，參與學生近200人，通過走紅軍路，講解紅色故事，誦讀紅色經典，體驗農耕，科普實踐等方式，讓的感知紅色文化，在心中愛國主義情懷，拓展科學知識，開拓眼界。積極組織校外輔導員開展送教下鄉活動3次，在異地扶貧搬遷安置點建立校外教育“希望小課堂”5個，周一至周五常態化組織學科輔導，周六、周日因地制宜開展體藝興趣培養，把優質的教育送教到搬遷民眾身邊。共青團中央以正安縣新龍孔居社區易地扶貧搬遷安置社區的希望小課堂為原型，推出《他們的故事，滿是希望》專題宣傳，獲得了廣泛關注和讚譽。開展了“情系教育·傳遞書香”活動，向紅花崗區第二國小捐贈圖書20__冊，價值5萬元。
3.全面加強輔導員隊伍建設、創新輔導員管理體制，已建成涵蓋音樂、美術、科技、體育等10大類45名校外輔導員隊伍，其中副教授1名，國家一級運動員2名，高級教師11名，為推動校外教育發展提供人才支撐。
4.桌球館、羽毛球場、籃球場、網球場、圖書館、常年免費開放，游泳館適時免費開放，滿足廣大朋友需求。
5.切實開展普法活動，助推依法治市工作。深化尊法學法守法用法主題法治宣傳實踐活動。組織全市各縣區市團委、團工委積極開展“憲法宣傳日”活動，各地通過開展知識競賽、張貼宣傳標語、掛橫幅、和憲法拍照、參與憲法朗讀等各種形式進行宣傳，有效推動憲法精神走進日常生活。
6.以12355服務平台為載體，構築維權援助體系。進一步建設維權綜合性工作平台，推動維護群體合法權益工作，加大對失足、閒散、進城務工青年、外來民工子弟等特殊群體的維權力度；開展線上線下心理諮詢服務工作解決在成長中遇到的各種心理障礙。
7.強化預防違法犯罪工作。開展法律諮詢活動，對實施法律援助；開展法律“七進”活動，密切社會、學校、家庭的溝通關係，開展形式多樣的法制教育，著力提高法制意識；組織開展了遵義市“6·26”國際禁毒宣傳月毒品預防教育活動，300名同學參與其中，取得了良好的效果。
8.積極開展志願服務工作。本著“奉獻、友愛、互助、進步”的志願精神，不斷拓展志願服務範圍，在創城迎會、社區建設、環境保護、社會公益等領域開展了一系列卓有成效的志願服務活動。遵義市青年志願者協會積極回響“圓愛工程——關愛留守兒童困境兒童”系列行動，共招募“圓愛工程”專項志願者300餘名，開展“圓愛工程——關愛留守兒童”結對行動。以全市54個微笑小屋為陣地招募專項志願者開展“英語角”、“四點半”、“手拉手”、微心愿徵集等相關活動，開展“圓愛工程——關愛留守兒童、困境兒童”活動3000餘人次，為留守兒童困境兒童解決切身問題。以“留守兒童自立自強中心”、“七彩課堂”主陣地為依託。
完成了“習酒·我的大學”、“國酒茅台·國之棟樑”助學項目，共籌集助學金1108.5萬元，資助1000餘名成績優異、家庭貧困的大學生順利跨入大學校園；爭取聯合利華·立頓助學金6萬元、上海純爾助學4萬元、“芙蓉學子”公益助學2.5萬元、烏江能源集團扶貧公益助學1萬元、“茅台王子·明亮少年”自強獎學金5萬元、因疫致困特別行動3萬元、向陽花少兒醫療救助公益活動3.61萬元。
四、項目績效情況
我單位資金支出基本按照年初績效目標申報的要求完成，總體完成情況較好。
紮實開展校外教育培訓，助推素質教育水平提升，常態化開展體育、藝術、科技等興趣培訓活動，全年培訓班次64個（其中純公益班次40個），學生1100餘人次（其中純公益850餘人次）；
主動承擔社會責任，履行公益職責，利用自置設備設施優勢，提高場館利用率，為提供學習，維權、學習的場所和條件。桌球館、羽毛球場、籃球場、網球場、圖書館、常年免費開放，游泳館適時免費開放，全年接待，學生家長及來訪民眾10000餘人次；
充分發揮業務綜合平台，網站等媒體作用，加強現代化校外教育信息化建設，讓學生及家長得到更便捷、更高效的.優質服務。我單位微信公眾號每日更新，及時發布培訓活動等相關信息，廣泛宣傳社會主義核心價值觀，傳播紅色文化。建成了網上報名系統、信息化管理系統，簡化了報名流程，大大方便了廣大朋友報名學習，提升了管理效率。12355平台建設穩步推進，成為維權和心理諮詢的重要途徑，為我市健康成長保駕護航;
（4）通過公益類活動，提高社會認可度，擴大影響。全年開展夏令營、研學、送教下鄉、普法、禁毒、“圓愛工程——關愛留守兒童”、愛心助學等各類公益活動20餘次，覆蓋人數近萬人。
五、其他需要說明的問題
（一）存在的問題
1、在目標設定方面，針對專項資金的目標實現，由於項目本身屬於日常公用經費類的資金，涉及難以量化的因素，部分定性與定量指標匹配缺乏可衡量性和時效性。項目支出運行實踐經驗還欠缺，相關人員配備還顯不足。
2、業務管理方面，對於相關檔案、檔案資料、成果歸檔工作完成情況一般，對於運營管理服務的實施過程監督、整改完成情況以及事後考察機制有待完善。
（二）改進措施
1、進一步完善績效管理制度，強化績效管理意識。提升項目資金管理人員的業務能力，配備相關人員專門負責項目支出運行管理。
2、業務管理方面，繼續加強業務學習，按季度對項目進行績效評價工作；加強場館運營管理資料歸集歸檔整理工作，同時落實問責機制，將項目工作完成情況作為部門績效考核的評價依據，以提高部門工作的效率和效果。
六、項目自評工作情況
20xx年，我中心績效自評工作領導高度重視，按照相關檔案要求，積極安排部署，相關佐證資料為辦公室、培訓部、社工工作部、志願者工作部提供，根據日常工作檯賬、對我中心實際運營情況檢查核實，我中心在項目申報、目標設定、決策過程、資金分配、資金到位、支出管理、組織實施、項目效果等方面落實情況較好。
績效監控報告範文 篇28
一、基本情況
（一）項目概況。包括項目背景、主要內容及實施情況等
項目立項背景：瀘西縣醫療保障局於20__年2月26日成立，原來由瀘西縣民政局負責的醫療救助業務轉入瀘西縣醫療保障局。我單位嚴格按照《雲南省政府辦公廳轉發省民政廳等部門關於進一步完善醫療救助制度加快推進重特大疾病醫療救助工作實施意見的通知》（雲政辦發〔20__〕65號）、《紅河州醫療保障局等部門關於進一步規範和完善城鄉醫療救助制度管理工作的通知》（紅醫保發〔20__〕78號）、《瀘西縣人民政府辦公室關於進一步完善醫療救助制度加快推進重特大疾病醫療救助工作的實施意見》（瀘政辦發〔20__〕148號）等檔案要求，嚴格執行醫療救助相關制度。
政策依據：根據瀘醫保發〔20__〕10 號《瀘西縣醫療保障局 瀘西縣財政局 瀘西縣民政局 瀘西縣殘聯關於進一步規範和完善城鄉醫療救助工作的通知》和瀘醫保發〔20__〕45號《關於進一步規範城鄉醫療救助工作的通知》、瀘政辦發〔20__〕148號《瀘西縣人民政府辦公室關於進一步完善醫療救助制度加快推進重特大疾病醫療救助工作的實施意見》等檔案實施，基本做到了手續齊全、程式完備、資料真實、救助有效。
項目基本性質、用途：城鄉居民醫療救助補助資金項目的實施是國家惠民政策的一項重要舉措，它對改善黨群關係、幹群關係，鞏固全縣基層執政基礎發揮了積極的作用。自雲南省健康扶貧30條措施制度實施以來，有力地緩解了農民“因病致貧、因病返貧”的現象，在減輕建檔立卡貧困人員醫療費用負擔，保障建檔立卡貧困人員身體健康，完善醫療保障體系，關注民生，構建和諧社會上發揮了積極作用，也得到了廣大農民的擁護。同時也對因病致貧家庭中的重病患者家庭減輕了負擔避免了因病致貧產生新的建檔立卡家庭，預防和減少精神病人給社會帶來的危害。
主要內容、涉及範圍：
（1）資助參保
①特困供養人員。特困供養人員由醫療救助資金全額資助參加城鄉居民基本醫療保險和大病保險。
②低保對象、持一級或二級《殘疾人證》的殘疾人。由醫療救助資金按照每人每年120元標準定額資助參加城鄉居民基本醫療保險，其餘部分由個人承擔。
對符合多種資助參保條件的，按“就高”原則給予資助參保。
（2）規範完善門診和住院救助政策。根據中央和地方財政下撥的醫療救助資金籌集安排，統一和規範門診、住院救助標準。
①規範門診救助。門診救助重點為患慢性病、特殊病（病種範圍按城鄉居民基本醫療保險規定病種執行）需要長期在門診治療，自付費用較高的醫療救助對象。救助對象在定點醫療機構治療，當年發生的政策範圍內醫療費用經基本醫保和大病報銷後，按70%的比例救助，年內累計最高救助不超過1000元。
②完善住院救助。特困供養、城市“三無”人員在醫保定點醫療機構住院治療，當年發生的政策範圍內醫療費用經基本醫保和大病報銷後，個人實際自付費用給予全額救助，最高救助限額10萬元。餘額部分由民政部門進行臨時救助。
③城鄉低保人員、持一級或二級《殘疾認證》的殘疾人在醫保定點醫療機構住院治療，當年發生的政策範圍內醫療費用經基本醫保和大病報銷後，個人實際自付費用累計超過1000元以上的部分，按最高40%的比例救助，累計年內最高救助不超過20000元。
④低收入家庭中的老年人、未成年人、重病患者和因病致貧家庭中的重病患者在醫保定點醫療機構住院治療，當年發生的政策範圍內醫療費用經基本醫保和大病報銷後，個人實際自付費用累計超過5000元以上的部分，按最高40%的比例救助，累計年內最高救助不超過20000元。
（二）資金投入和使用情況。
20__年醫療救助專項經費項目收入3150.28萬元，支出3150.28萬元。
（三）項目績效目標。包括總體目標、階段性目標。
1.項目績效總目標
建立完善城鄉居民醫療救助制度，加強與民政、衛生、殘聯等有關部門協作配合，共同做好重特大疾病醫療救助與基本醫療保險、城鄉居民大病保險和商業保險的有效銜接，確保城鄉居民大病保險覆蓋所有貧困重特大疾病患者，幫助所有符合條件的困難民眾獲得保險補償和醫療救助，保障貧困人口看得起病，得了大病、重病後基本生活過得去，確保不因病致貧、因病返貧，助力和鞏固全縣決戰決勝脫貧攻堅。
2.項目績效階段性目標
根據云南省健康扶貧30條措施的要求及上級醫療救助政策，制定了瀘醫保發〔20__〕45號《關於進一步規範城鄉醫療救助工作的通知》，打造健康扶貧四重保障體系，將基本醫療保險、大病保險、醫療救助、財政兜底整合一體，織密織牢了針對城鄉低保、建檔立卡貧困人員、特困供養人員和其它特殊困難人員的醫療保障網，最大限度減輕困難民眾醫療支出負擔，防止其因病致貧或因病返貧，從而增強困難民眾幸福感、獲得感、安全感。同時，“一站式”結算方式、分級診療和先診療後付費等多項健康扶貧舉措的推出，極大地方便了困難民眾尋醫問藥，打通了困難民眾就醫“最後一公里”的問題。
（四）項目組織管理情況。包括項目相關方職責分工、管理流程、組織實施、制度建設情況等。
1.項目組織情況
按照機構改革職能劃轉工作要求，城鄉醫療救助（以下簡稱“醫療救助”）劃轉至醫療保障部門統一管理。為做好醫療救助工作的有效銜接，確保醫療救助政策的連續性，持續鞏固完善醫療救助制度，不斷完善工作機制，創新服務措施。
2.項目管理情況
我縣所有的醫保定點醫療機構已開通“一站式”結算，特困供養、城鄉低保、持一級或二級《殘疾認證》的重度殘疾人、城市“三無”救助對象在縣域內醫保定點醫療機構發生醫療費用，由醫療機構與醫保部門直接結算；實行“一站式救助”，縣域外就醫的到醫保中心視窗進行救助。
低收入家庭中的老年人、未成年人、重病患者和因病致貧家庭中的重病患者在醫保定點醫療機構住院治療符合醫療救助的，應提出救助申請，填寫《瀘西縣城鄉醫療救助申請審批表》，提供相關證明材料：本人申請書（手寫）、身份證複印件（沒有身份證小孩需提供戶口本複印件）、診斷證明書複印件、出院證複印件、城鄉基本醫療保險住院費用撥付單（原件）等，交戶籍所在地村（居）委會、鄉鎮人民政府逐級提出審核意見後，並在所在村委會或者村民小組進行公示，公示時間五個工作日，公示期滿後，由鄉鎮社會保障服務中心報縣醫療保障局審批。經縣醫療保障局審核，對不符合醫療救助條件的，簽注理由後退回申請人；對符合救助條件的，及時給予審批。
縣醫療保障局待遇保障和基金監督科收到上報的審批表後，將組織工作人員對審批對象進行抽查核實，上報救助對象符合條件審批後，由縣醫療保障局將救助資金撥至救助對象提供的賬戶。
二、部門評價工作開展情況
（一）部門評價目的、對象和範圍。
了解20__年度瀘西縣醫療保障局醫療救助專項經費項目支出情況、年度工作任務及項目完成情況、年度履職情況，以及所取得的效果。通過評價，在部門預算配置、預算執行等方面總結經驗，找準存在的問題，為進一步加強和規範部門資金支出，提升預算配置的科學合理性，最佳化財政支出結構提供決策參考和依據，為下一步績效評價的逐步推開進行經驗性積累奠定基礎。
（二）績效評價原則、依據、評價指標體系（附表說明）、評價方法、評價標準、評價抽樣等。
本次績效評價遵循科學規範、公正公開、績效相關原則，套用比較法以及問卷調查法等方法，定量與定性相結合，單位自評相結合的辦法。
（三）績效評價工作過程。
2020__年度按照年初制定的工作計畫和年度績效目標開展部門整體工作，經單位報送資料查看，2020__年度績效目標基本得到實現，部門履職情況較好。
三、綜合評價情況及評價結論
（一）績效評價綜合結論。
優
（二）績效目標實現情況等。
2020__年度績效目標基本得到實現，部門履職情況較好。
四、績效評價指標分析
（一）項目決策情況分析。
分值15分，自評分15分。
（二）項目過程情況分析。
分值20分，自評分20分。
（三）項目產出情況分析。
分值35分，自評分34.96分。
（四）項目效益情況分析。
分值30分，自評分29.8分。
五、主要經驗及做法
瀘西縣20__年醫療救助專項經費項目實施過程中，瀘西縣醫療保障局一是制定了相關內控制度。二是在基金管理方面，專人專管，專戶儲存，專賬管理，專款專用，做到“事前公開、過程公開、結果公開”，使整個經費的運作受廣大人民民眾的監督。
六、存在的問題及原因分析
（一）預算績效觀念不強，工作質量待提高
部分職能部門對預算績效管理工作重視程度還不足，缺乏主動性；對預算績效管理工作的意義、框架、思路、操作規程認識不夠深入，申報績效目標不夠明確，設計的評價指標體系不科學、不嚴謹。
（二）評價指標體系不完善，實際操作有難度
儘管縣級已有績效評價共性指標體系，但是對指標具體的設定沒有統一的明確規定，沒有針對性較強的個性評價指標體系可供預算單位借鑑。同時財政預算支出的範圍在逐年擴大，新政策新情況不斷出現，現有評價指標的針對性和適應性已降低，直接影響了績效評價的質量。
（三）績效管理體系不健全，工作流程需最佳化。
一是隨著績效管理工作的逐步深入，績效管理辦法需要進一步完善，相關的工作機制和流程也需健全。二是預算績效目標編制、預算執行過程中的績效監控、績效評價結果的套用等都處於探索起步階段，工作流程需不斷最佳化。
七、有關建議
（一）進一步加強預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制；全面編制預算項目，優先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目，儘量壓縮變動性的、有控制空間的費用項目，進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。
（二） 加強財務管理，嚴格財務審核
在費用報賬支付時，按照預算規定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算，杜絕超支現象的發生。
八、其他需要說明的問題
無
績效監控報告範文 篇29
一、項目基本情況
我院在市政府、市衛健委的指導下，為鞏固母嬰B肝、梅毒、愛滋病防治成效，推動我市愛滋病防治工作深入開展，切實保護人民民眾的身體健康，我院廣泛深入開展防治愛滋病知識宣傳，深入基層醫療衛生機構，參與開展、指導愛滋病防治工作，加強特殊人群愛滋病預防管理，為保障人民民眾的生命財產安全起到了積極的促進作用。根據《保山市財政局保山市衛生健康委員會關於下達20xx年重大傳染病防控中央補助資金的通知》（保財社〔20xx〕1號）、《保山市財政局保山市衛生健康委員會關於下達20xx年重大傳染病防控中央經費的通知》（保財社〔20xx〕1號）、《保山市財政局關於下達20xx年市級愛滋病補助資金的通知》（保財社〔20xx〕113號）和《保山市財政局保山市衛生健康委員會關於下達20xx年重大傳染病防控中央補助資金的通知》（保財社〔20xx〕55號）檔案精神，審議核定我院20xx年用於預防愛滋病項目的一般公共預算財政撥款支出資金11.96萬元萬元，該資金指標於20xx年年初下達我院。
二、項目績效自評工作開展情況
我院領導高度重視，積極部署安排相關科室和專人進行檢查自評，撰寫自評報告，對比分析項目完成情況，確保做到自評結果真實、準確、客觀，按時按質完成並上報。
三、項目績效實現情況
（一）項目資金情況
1.項目資金到位情況。20xx年1月收到財政項目撥款20xx年防治愛滋病補助資金9.61萬元；20xx年4月收到0.35萬元；20xx年5月收到2.00萬元。
2.項目資金執行情況。
落實國家“四免一關懷”政策和防治愛滋病各項措施，完成愛滋病、梅毒、B肝及推廣使用安全套預防愛滋病的工作目標（預防“三病”母嬰傳播、宣傳培訓（PITC、醫務人員反歧視宣傳、C肝預防和診療服務相關知識和技術標準培訓）、縣（市、區）專業機構業務指導及技術支持工作、孕產婦及婚姻登記、HIV和梅毒感染產婦及兒童隨訪管理、落實推廣使用安全套預防愛滋病工程）。上年結轉資金9.61萬元，本年撥付資金2.35萬元，使用11.96萬元,得分20分。
按照市衛生健康行政部門及院領導的安排部署，通過全市婦幼衛生工作者的共同努力，各項目工作有序推進、穩步開展。根據市衛健委的統一安排，完成了對全市五縣（市、區）20xx年年終消除三病母嬰傳播數據抽查工作及20xx年上半年績效評價工作，並按要求上報評價結果及評估報告。20xx年根據預防愛滋病工作開展，加快資金使用。20xx年愛滋病工作出差學習、培訓等差旅費25245.00元、隔離產房專用材料10017.00元、健康教育媒體宣傳費19947.00元、郵電費20xx.00元、管理消除三病母嬰傳播的電腦維修費453元、委託業務費9810.00元。婦保科購買管理消除三病母嬰傳播的專用設備47900.00元。
3.項目資金管理情況。
保健院財務科按照財政資金管理制度對項目資金使用進行管理，專款專用，嚴格按照財政資金支出進度用款，沒有出現項目資金被占用、挪用的情況，發揮效益，保證項目的順利實施。
（二）項目績效指標完成情況
1.產出指標完成情況。
一是數量指標，得分21.15分，其中考核、督導覆蓋縣（區）得6分；婚前保健人HIV及梅毒檢測率，得分8分。婚前保健人群HIV及梅毒檢測18164人，婚前保健人群HIV和梅毒檢測覆蓋率100%；孕產婦HIV、梅毒及B肝檢測人數，得分7.15分，孕產婦“三病”檢測20xx5人，任務完成率71.47%。
二是質量指標，得分27.63分，其中HIV-母嬰阻斷措施覆蓋率（產婦服藥率、嬰兒服藥率、母嬰均服藥率）得9.63分，HIV陽性產婦及所生嬰兒採取預防愛滋病母嬰傳播干預措施的比例100%。HIV陽性產婦抗病毒藥物服藥率96.30%，孕早期服藥率92.31%，嬰兒抗病毒藥物服藥率100%，母嬰均服藥率96.30%；HIV暴露兒童人工餵養率100%。梅毒陽性孕產婦及暴露兒童阻斷措施覆蓋率得10分，20xx年有妊娠結局的梅毒陽性孕產婦54人（非中國籍5人，占9.26%），其中分娩49人，占90.74%，較20xx年略下降；終止妊娠5人，占9.26%，梅毒陽性產婦藥物治療率100%，規範藥物治療率95.92%；梅毒暴露兒童預防性治療比例97.96%。；B肝暴露兒童母嬰阻斷措施覆蓋率得8分，滿12月齡的B肝暴露兒童應進行B肝感染狀況檢測430人，其中規範阻斷424人，不規範阻斷6人，進行B肝感染血清學標誌物檢測416人，B肝暴露兒童B肝免疫球蛋白注射率100%，首劑B肝疫苗接種率99.44%。
三是成本指標，得分2分，實際支出為11.96萬元。
2.效益指標完成情況。
一是生態效益指標，得4分，不對生態造成不良影響。二是可持續影響指標，推動愛滋病防治工作得5分。
3.滿意度指標完成情況。
認真做好防治愛滋病宣傳工作，為符合條件的愛滋病病人提供常規檢測費用減免，做好病人信息保密工作，得到民眾的認可和好評，基本達成預期指標。
四、績效目標未完成原因和下一步改進措施
項目各項績效目標基本完成，下一步將根據工作中遇到的實際困難和問題，改進工作方式，提升工作效率，配合全市愛滋病防治工作深入開展。
五、績效自評結果
項目各項績效目標完成情況良好，項目經費能嚴格按照專項經費的管理使用要求和相應項目實施方案要求進行項目收支管理，績效得分93.77分，自評為優。
六、結果公開情況和套用打算
按照“誰主管、誰使用、誰公開”原則，因我院無網站，將上述預算績效自評報告及項目績效自評表請主管局保山市衛生健康委員會在保山市衛生健康委員會入口網站公開，更好地為公民、法人和其他組織提供信息服務。
七、績效自評工作的經驗、問題和建議
我院領導高度重視財政支出績效自評工作，認真貫徹落實黨的十九大關於“全面實施績效管理”要求，精心組織專人開展績效自評工作，切實提高自評質量。
通過開展項目績效自評工作，能及時發現項目實施過程中存在的問題，有效加強對項目建設的監管，加快項目建設進度。績效自評工作已取得諸多成效，但仍存在評價結果套用不到位，評價層次不全面等問題。建議：一是加強財政支出績效評價結果的套用，通過運用財政支出績效評價結果，發現績效評價對象在財政資金管理和使用過程中存在的不足，制定解決措施和方案，提高部門理財水平；二是財政部門進一步加強業務培訓，組織相關單位人員學習交流、拓展工作思路，提升業務水平。
存在的問題：預算績效觀念不深入，思想認識有誤區；績效管理專業人員匱乏，規範管理有盲點；評價指標體系不完善，實際操作有難度；評價結果運用不充分，推動作用有局限。
建議：加強宣傳引導，強化績效觀念；完善指標體系，規範評價標準；強化運行監管，突出結果導向；加強隊伍建設，提高管理水平。
八、其他需說明的問題
無。
績效監控報告範文 篇30
一、績效目標分解下達情況：
全縣孕產婦免費產前篩查項目目標任務3000人，目標人群覆蓋率100%，產前篩查異常（高風險及臨界風險）孕產婦干預診斷率和妊娠結局隨訪率分別達80%和95%以上。
二、績效目標完成情況分析
（一）資金投入情況分析。
20xx年應收到湘財社指〔20xx〕38號檔案經費59.35萬元，縣級配套項目經費52.6萬元，當年未收到財政下撥項目經費；本項目20xx年使用自有116.89萬元。項目資金主要使用在以下方面：水、電費0.65萬元；印刷費1.2萬元；郵電、差旅費1.07萬元；維修維護費2萬元；會議費2.13萬元；專用材料費44.22萬元；其他商品和服務支出50.62萬元（主要是各醫療機構檢測款）；其他資本性支出（醫療專用設備購置支出）15萬元。在項目資金管理中，一是制定健全了項目工作的資金管理辦法，保證項目資金使用安全。為更好地開展工作，我們制定了《其他公共衛生婦幼項目資金管理辦法》和《其他公共衛生服務婦幼衛生項目督導評估方案》定期開展督導考核，面向全社會公布了監督諮詢電話，加強了項目資金使用管理。二是做好項目資金使用的監管。各相關單位都設專人負責此項工作，婦幼專職人員負責材料審核上報，由財務進行資金髮放，做到規範結算程式，並按照醫院財務會計制度的要求實行項目資金審核、報賬。申請表、登記表填寫認真完整、各種需提供的資料齊全，發放程式規範。三是對項目運行中可能出現的問題和潛在的困難做了充分的評估，儘可能把風險控制在最低程度。為確保項目資金不會超支，制定了應對措施，確保項目正常運行，維護政府的公信力。根據專項項目工作要求和資金使用規定我院在專項經費的管理和使用上，做到了專項資金專款專用，財務嚴格審核經費的開支範圍和真實性，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出的情況。保證了產篩項目工作的正常運轉。
（二）總體績效目標完成情況分析。
目標任務完成率100.20%，風險人群干預率103.18%，風險人群妊娠結局隨訪率104.83%。
（三）績效指標完成情況分析。
為了貫徹落實省、市、縣20xx年重點民生實事項目，完善“政府主導、部門配合、專家支持、社會參與”的出生缺陷防治工作機制，降低出生缺陷發生，提高出生人口素質。我縣以懷孕婦女為重點，以縣婦幼保健院為龍頭，以三級服務網路為依託，以加強組織領導、加強宣傳、加強督導、加強培訓、加強服務為內容，以加強流動人口管理為手段，結合我縣實際，保質量全面完成孕產婦免費產前篩查工作。
截至20xx年12月10日共完成3006人孕產婦免費產前篩查，目標覆蓋率為102%，發現高風險和臨界風險人群 676人，診斷干預558人，診斷干預率82.54%,陽性隨訪676人,陽性隨訪率 100%，陽性妊娠結局隨訪率達97.28%。成功阻斷16例畸形兒出生，風險人群干預診斷回補490人,並對風險人群提供規範的優生指導。
三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
（一）存在問題
1、部分鄉鎮領導不夠重視。
2、個別採血單位產篩申請單填寫不完整，產篩系統錄入不規範，信息錄入錯誤。
3、部分鄉鎮產篩高風險人群管理不到位，轉診率低，風險人群召回干預率低。
4、部分鄉鎮衛生院無轄區產篩風險人群召回隨訪登記，未進行風險人群的召回與隨訪
5、所有鄉鎮衛生院未進行免費產篩項目的相關知識及政策宣傳教育活動，無宣傳資料。
6、發展不平衡。我縣地處偏遠山區、交通不便、導致大部分鄉鎮血液標本的採集困難。
4、流動人口較多，難以管理到位。
(二）持續改進措施：
1、加強領導。成立由院長牽頭、分管院長親自抓，由醫務科、婦產科、檢驗科、等相關人員為成員的項目管理小組；各採血單位及鄉鎮衛生院、計生辦要把產篩工作納入績效考核中去，形成獎懲機制，給產科醫生及信息管理員一點勞動報酬。提高大家的積極性。
2、加強產篩項目人員的配備；
（1）各採血單位要確定專人負責產篩信息的上報，風險人群的召回等工作。
（2）鄉鎮衛生院、社區服務中心、計生辦要確定一名產篩信息員，負責轄區目標人群的摸底，督促轄區的孕婦及時到醫療機構採血，督促風險人群的陽性召回及干預診斷。
（3）加強宣傳倡導，提高民眾認識，一是開展多陣地宣傳。 大力普及預防出生缺陷科學知識，提高民眾預防出生缺陷的意識和能力。二是開展孕產婦產前篩查項目專題講座。
四、其他需要說明的問題
無
績效監控報告範文 篇31
財政支出績效運行監控報告為加快財政支出進度，提高資金使用績效，根據《財政支出績效評價結果套用管理辦法》（岳政辦發〔20xx〕27號）、《市財政局20xx年預算績效管理工作方案》要求，我們組織開展了20xx年度財政資金績效運行跟蹤監控系列工作，現將有關監控情況報告如下：
一、預算單位自行監控情況預算批覆後，我局印發了《市財政局關於開展20xx年度財政支出績效運行跟蹤監控工作的通知》（岳財績〔20xx〕5號），督促市直預算單位對照年初批覆的績效目標，同步對20xx年度前三季度財政資金的項目實施進度及預期實現程度進行跟蹤監控。監控對象為納入20xx年度市委市政府綜合績效考評的72家市直單位；
監控範圍為20xx年度部門整體支出和100萬元以上（含100萬元）專項資金。
本年度市直單位績效跟蹤監控工作，涉及部門整體支出應報72家，實報52家，占比72.2%；
受監整體支出累計預算安排13.09億元，實際支出15.95億元，其中基本支出10.77億元，項目支出5.14億元,結餘0.04億元（附屬檔案3）；
涉及項目支出應報89個，實報69個，占比77.5%。受監專項預算安排資金4.39億元，預算到位資金2.42億元，實際支出2.16億元,支出實現率89.3%（附屬檔案4）。對比財政預算進度統計，前3季度完成年初下達市級部門預算的平均支出進度為68.3%，項目支出實現率高於預算支出進度21%。1-11月市級部門預算的平均支出進度89.6%，績效運行進度可控。
預算執行與績效運行“雙監控”已成為預算管理常態。財政部門主導監控促推支出進度,資金撥付及時；
部分預算單位對專項資金績效自行監控較好，績效目標運行清晰，對發現的問題能提出相應的糾偏措施或建議。但仍存在專項資金使用與管理偏差滯後因素。一是近半數單位未能按節點及時監控，績效監控缺乏責任約束(附屬檔案5）。二是績效監控報告質量不達標，填報內容簡單，對績效目標偏差問題缺乏有效分析，無法監控績效目標的實現程度，還有待進一步提升預算單位整體績效管理理念。績效監控已納入市政府綜合績效考評指標，對未回響支出節點實施績效監控的預算單位，將對應扣分。
二、財政重點跟蹤監控情況在預算單位前3季度自行監控基礎上，我們針對專項資金管理可能存在較薄弱環節的民生支出熱點項目，擇選了“城鄉最低生活保障、環境監測及監控能力建設及近四年河道采砂實際規劃編制”等12個專項，組織第三方開展績效運行重點跟蹤監控。經過近2個月的現場實地勘查、聽取進度情況匯報、查閱相關財務資料等監控評價方式，按程式出具第三方績效運行跟蹤重點監控報告。
進度到位情況。重點監控的12個專項涉及14個資金使用（單位）分項。涉及專項資金預算8889萬元，1-9月財政實際下撥4701萬元，占預算安排資金52.89.%；
項目單位實際支出3956萬元，資金支出實現率84.16%，其中經費支出810.54萬元，占比20.49%，項目支出3146萬元，占比79.51%。其中：12個專項資金進度完成較好的8個；
完成進度75%以下4個占比1u0003，如：市疾控中心及一醫院愛滋病防治專項、市國土資源局拆遷中心專項、市科協科普專項等資金，支付進度率僅為60%(附屬檔案2）。
績效偏差情況。重點監控12個專項資金績效運行的整體質量較好，資金績效正在釋放。績效偏差存在的共性問題主要是項目績效目標不匹配，沒有細化的量化指標，項目實施進度影響資金使用進度。單個受監項目的個性指標不明確，對應不同的問題偏差。具體情況詳見各項監控分析。
三、監控評價結果套用本年度開展的預算績效運行監控與財政重點監控，得到了局業務科室及資金使用單位的配合與支持。經過近2個月時間的績效運行信息採集，我們認為第三方績效監控報告（湘恆興會字〔20xx〕第090號）所反饋的績效運行情況較為客觀、真實，其評價結果可作為財政預算執行精細化、加快資金撥付進度及綜合績效考評的參考依據。
一是強化項目單位對資金績效實現情況的責任約束，對專項資金偏離預算績效目標的支出，及時採取有效措施予以糾正，讓資金管理人、使用人皆知“自家的錢怎么花的，花得怎么樣，存在什麼責任”，進一步規範專項資金使用績效。
二是加強財政資金使用效益跟蹤“回頭看”，反饋局業務科室針對資金績效運行狀況，及時預控、查找資金使用和管理過程中的薄弱環節，提出糾偏措施；
對本年度尚未啟用的預算資金、沉澱的結餘資金給予及時收回，加快資金撥付進度，確保後續績效目標的有效實現提供有力支撐。
績效監控報告範文 篇32
一、項目概況
（一）項目基本情況
1.項目主管部門（單位）在該項目管理中的職能：是預防、制止和偵查違法犯罪活動；負責預防、發現、制止、打擊危害國家安全的違法犯罪行為；負責宗教、民族事務的安全保衛工作；維護社會治安穩定，制止危害社會治安秩序的行為。緊緊圍繞“戰疫情、防風險、保全全、護穩定、促發展”的工作目標，確保全縣大局持續穩定，確保民眾滿意度、獲得感持續上升。
2.項目立項、資金申報的依據：我單位項目申報內容與具體實施內容相符，我單位嚴格按照申報內容開展工作。申報目標合理可行，能較好地完成年度總體目標。
3.資金管理辦法制定情況：我單位嚴格按照《內控管理制度》等相關法律、法規和財務規章制度，保障重點，統籌兼顧，注重資金使用效益的基本原則，保證資金合理使用。
（二）項目績效目標
1.項目主要內容。20xx年項目批覆數530萬元，項目的基本情況及績效目標的設定內容主要包括：
“110”指揮中心設備維護費15萬元，主要用於“110”指揮中心實行24小時工作制，使用頻率高，運行成本極高。
“電子眼”租金200萬元，主要用於加大源頭治理力度，快速準確打擊街面犯罪。
350兆無線通信設備運行維護費10萬元，主要用於通信設備的運行及維修費用。
DNA建庫、採集維護經費50萬元，主要用於男性家族排查系統建設進行血樣採集、DNA檢驗入庫。
犯罪嫌疑人體檢費3萬元，主要用於看守所收押犯罪嫌疑人、拘留所收押被行政拘留人員必須進行健康檢查。
防暴處突訓練及演練經費30萬元，主要用於我局民輔警必須進行防暴處突訓練和演練。
公安警車定位系統及公安專線租賃費5萬元，主要用於全局執法執勤車輛。
公安四級網路租賃費20萬元，主要用於保護人民民眾生命財產安全，維護社會平安穩定，由電信局承建、公安局租賃，無盲點、全面覆蓋公安專網。
公安微蜂窩電子採集系統建設租用經費30萬元，主要由於公安微蜂窩電子採集系統是社會“大防控”和公安“信息化”特殊工程中的重要組成部分，對公安機關維護國家安全、主動進攻偵察破案、有效掌控重點對象的活動具有獨特的作用。
公路高清卡口系統及城市圖像監控系統租用經費20萬元，主要用於嚴厲打擊街面犯罪，結合平昌實際，在縣城老城區、新區建立公路治安高清卡口系統。
國保特別業務費10萬元，主要用於國保民警偵查辦案業務費、保密津貼、化裝服費等。
戶口簿、臨時身份證工本費10萬元，主要滿足人民民眾的辦理戶口簿、臨時身份證等證件。
禁毒經費10萬元，主要用於全縣吸扎毒人員強制戒毒費等辦案業務費。
精神病人鑑定、治療經費10萬元，主要用於違法人員進行精神鑑定和治療費。
警犬訓養經費10萬元，主要用於犬舍、訓練場地和設施的修繕。
居住證製作及管理工作經費20萬元，主要用於開展涉及到證件的製作成本及管理費用。
槍彈購置經費10萬元，主要用於每年民警進行的訓練和演練，必須購置一批警用彈藥，以及橡皮子彈、催淚彈等其他非致命殺傷性武器。
掃黑除惡專項工作經費10萬元，主要用於掃黑除惡專項工作的辦案業務費。
信訪、維穩工作經費30萬元，主要用於做好進京、赴蓉川籍非正常上訪人員及時送返與應急處置工作經費。
2.項目應實現的具體績效目標：
目標任務量完成情況。20xx年項目總值503萬元，實際完成數503萬元，完成率100%。
目標質量完成情況。項目全年按計畫完成，街面形成“無死角、無盲區、無遺漏”的防控體系，交通事故同比下降30%，監所安全“零事故”和在押人員“零感染”。
目標進度完成情況。目標進度完成有序，各項目經費已全部支出，不足部分由中央轉移支付辦案經費全面保障。
3.分析評價申報內容與實際相符，申報目標合理可行。
二、項目資金申報及使用情況
（一）項目資金申報及批覆情況
20xx年平昌縣財政局批覆公安局項目資金503萬元，20xx年1-8月使用該項資金287.6萬元。項目過程符合資金管理辦法等相關規定。
（二）資金計畫、到位及使用情況
項目資金年初預算上報1137.96萬元，預算批覆503萬元，20xx年1-8月資金撥付完整、及時，資金到位率100%，資金使用率100%。
（三）項目財務管理情況
總體評價我單位財務管理制度健全，嚴格執行財務管理制度，賬務處理及時，會計核算規範。
三、項目實施及管理情況
（一）項目管理情況。我單位對該項目財務管理嚴格執行《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國會計法》、《政府會計制度》、《政府會計準則》、《內控管理制度》等國家有關法律、法規和財務規章制度，本著量入為出，保障重點，統籌兼顧，既然保障在押人員權利，又注重資金使用效益的基本原則，保障該項目目標的順利完成。
（二）項目監管情況。為確保公安機關工作的正常運行，更好地服務人民民眾，我局不斷積極創新：一是把好“五關”，規範管理。二是強化“三查”，防患未然。三是健全“兩制”，落實責任。四是狠抓服務偵查重點，挖掘“第二戰場”潛力。
四、目標及績效完成情況
平昌縣公安局在縣委、縣政府和上級公安機關的堅強領導下，扛鼎擔責，忠誠履職，確保了全縣大局持續穩定，社會治安持續平穩，始終圍繞“六個嚴防、三個不發生”目標，有效確保全縣疫情防控和社會治安大局平穩可控，確保民眾滿意度持續上升。
20xx年1-8月較好地完成了既定目標。刑事案件立案814件，破案406件，刑事案件抓獲涉案嫌疑人205人；行政案件立案1886件，結案1473件，行政拘留502人，行政罰款1218人，挽回經濟損失達950萬元。數量指標、質量指標、時效指標、成本指標、都完成了指標值，預算執行率都完成100%，項目按時完成，資金按時支付，項目成本都控制在計畫之內。經濟效益、社會效益和可持續影響也達到預期值，加大了對全縣各類刑事案件、行政案件的破案率，有效確保了社會穩定。人民民眾滿意度和民警滿意度都大於90%。
五、存在的問題及建議
1、我局屬財政撥款單位，無其他收入來源，建議財政足額預算項目經費。
2、公安民警時刻戰鬥在維護國家安全和社會穩定的第一線，工作壓力大，職業風險高，隨著公安工作任務日益艱巨繁重，建議對公安民警一伙食誤餐補助、體檢費納入年初預算。