2023公司自查報告 篇1
在上級部門的正確領導下，我公司根據建設部《物業服務企業資質管理辦法》要求開展物業管理，取得了良好成績，獲得業主的滿意。同時，按照《物業服務企業資質管理辦法》第十一條內容，對我公司物業管理情況進行了自查，現自查已圓滿結束。有關物業管理成績與自查情況報告如下：
一、物業管理取得的成績
我公司下設辦公室、財務部、品質管理部、市場發展部、工程技術部、保全部，保潔部等職能部門，秉承“顧客至上，服務至微”的服務宗旨和“團結、務實，文明、敬業”的企業精神，向業主提供規範化、標準化的物業管理服務。目前我公司承攬的物業管理業務有臨沂人民廣場、臨沂人民公園、臨沂蘭山補習學校、臨沂河東區政府等XX個項目。為做好物業管理，確保獲得業主滿意，我公司立足業主的需要，要求廣大員工真正把“業主第一，服務至上”的工作理念落實到實處，著重做好五方面工作：一是加強配電室管理，配合電力部門做好變壓器年檢工作確保業主用電安全，維護業主利益。二是做好基礎設施維護工作，維護良好的工作、生活秩序，讓業主生活方便，工作舒心。三是加強安全保衛工作，對部分項目堅持執行24小時封閉式管理制度，加強夜間巡查力度，加強與轄區派出所的聯繫，建立應急事件處理機制，實行群防群治，確保全全不發生刑事和治安事件，讓業主放心工作、生活。四是強化衛生打掃，注重日常保潔，定期對下水道、污水井進行滅蟑消殺，對公共區域進行除“四害”，確保環境整潔衛生。五是加強綠化養護，根據季節、氣候的變化適時對草坪進行澆水，對花草樹木定期培土、施肥、除雜草、修枝、補苗和病蟲害防治，提高綠化養護質量。由於，我公司認真做好物業管理工作，獲得業主的相當滿意，在社會上有良好聲譽，使得業務不斷發展。
二、物業管理自查情況
我公司組織人員認真學習《物業服務企業資質管理辦法》第十一條精神，在全面領會掌握第十一條精神的基礎上，組織人員按照第十一條共十三個小項要求，對我公司近年來的物業管理情況，逐項進行認真自查。在自查工作中，要求參加自查人員，端正工作態度，進行認真細緻的全面自查，確保自查工作到位，不走過場。對查出的問題要及時上報公司，採取措施限期整改，使我公司物業管理符合《物業服務企業資質管理辦法》的要求，在社會上樹立我公司物業管理品牌。經過認真細緻逐項自查，我公司物業管理不存在《物業服務企業資質管理辦法》第十一條所載明的情況。
我公司認真努力、依法依規進行物業管理，取得了良好成績，獲得了業主的充分信任和一致滿意。今後，我公司要加強學習，樹立依法依規意識，認真做好物業管理工作，力爭取得更大成績，為廣大業主創造更加良好的工作、生活環境。
2023公司自查報告 篇2
根據市經貿委關於開展對融資性擔保么司合規經營情況檢查的通知要求，我公司領導及董事會成員高度重視，立即召開專題會議全面部署此項工作。成立了由董事長、公司總經理、副總經理、各部門負責人組成的工作領導小組，制定了自查整改工作方案。現將自查整改情況匯報如下：
一、學習、領會精神
20xx年6月17日公司又召開了全體員工大會，組織學習《融資性擔保公司管理暫行辦法》（中國銀行業監督管理委員會等7部委令20xx年第3號）、省經貿委《關於融資性擔保公司設立（確認）和變更審批有關事項的通知》和省政府辦公廳《關於明確融資性擔保業務監管職責（暫行）的通知》（閩政辦[20xx]15號）的有關規定，認真領會精神。
二、確立自查整改指導思想
根據自查工作方案要求，結合公司制定的內部管理制度和風險管理制度，立足暴露問題開展自查，邊查邊整改。希望通過這次自查，能促進內控制度得到進一步完善與執行，能促進更加合規穩健經營，能促進業務工作的順利開展，為我公司可持續發展打下堅定基礎。
三、自查中發現的問題
1、公司從業人員的素質和業務技能還有待提高。
公司十分重視員工素質和業務技能的培養，同時積極面向社會廣泛招聘文化程度高、思想品德好、有職業道德的專業人才。公司員工從成立初期的2-3人，中、國小文化程度，發展到現在的XX人，全是大專以上文化程度。但是由於人員變動較大，非專業人員多，各項業務技能和素質還有待進一步培養、提高。
2、貸款擔保“三查”制度落實不夠。
特別是保前調查不夠深入、細緻、全面、專業，有依賴貸款銀行專業人員的思想；保後跟蹤檢查力度不夠，沒有嚴格按制度規定定期深入貸款企業跟蹤檢查，對企業的生產經營狀況、企業財務情況、還貸能力評估等跟蹤檢查報告不全，缺乏專業水平，有走過場現象。
3、擔保業務發展不理想。
①社會信用體系建設滯後，對中小企業，特別是個體經營戶的貸款擔保風險防範難度加大；
②業務拓展能力不足；
③擔保品種單一；
四、整改措施
針對這次自查發現的問題,為認真做好融資性擔保公司重新確認近期工作，全面提升我公司內控制度執行力，增強合規經營、合規操作意識，杜絕屢查屢犯、有章不循違規操作的行為發生，提高防控能力。整改如下：
1公司不存在虛假注資和抽資問題。
2公司已建立了擔保評審委員會，完善了保前審查機制，建立了風險部處理事後追償和處置管理制度
3建立了風險預警機制和突發事件應急機制及嚴格規範的業務操作規程。
4已經聘請具有金融相應專業技術的擔任總經理一職。和金融法律專業人士擔任風險部經理。
5、對公司制定的內部管理制度和風險管理制度進行全面認真的檢查和修訂，存在的缺陷的立即補充完善。
6、加強全員風險防範意思，全面落實貸款擔保“三查”制度，嚴格執行貸款擔保操作規程，嚴格規範擔保手續，加強保前調查和保後跟蹤檢查力度。提高風險防範能力，確保擔保貸款按期收回。
7、進一步完善機構設定，海納專業人才充實經營管理隊伍，在規範擔保手續的同時力求簡便快捷。為適應新形勢下人們不斷增長的需求，我們將積極努力開發新的擔保品種。如：票據承兌擔保、項目融資擔保、工程履約擔保、財務顧問、中介服務等。
8、積極尋求政府及金融部門對擔保企業強有力的政策支持和理解。密切與銀行、政府及各鄉鎮中小企業管理部門和公司的配合。逐步完善社會信用體系和融資擔保體系。共同開創金融支持中小企業融資擔保工作的新局面並取得了一些成績。
五、並嚴格規範健全財務會計制度。
1、按標準收取擔保費。
2、健全財務管理制度。
3、完善金融企業財務和企業會計準則。
4、建全擔保賠償準備金。提取
5、未到期責任準備金。提取
6、按規範填送報表。並報送有關部門。
建陽市隆泉融資擔保有限公司
20xx年6月29日
2023公司自查報告 篇3
一、企業概況
1、企業的性質及類型：
醫藥有限公司”原名“醫藥公司”，該公司成立於1992年，原隸。經營地址是市號。公司在總經理的領導下，嚴格按照gsp的要求規範經營行為，公司從藥品的購進、儲存、銷售一直按照gsp要求管理，堅決落實質量管理職責和質量管理程式，通過不斷的培訓讓員工知道在其崗位上做什麼、怎樣做，責任落實到人。
2、營業場所、倉庫、辦公及輔助區面積：
公司現有辦公場所面積300㎡，經營場所面積90㎡，倉儲面積1232㎡，其中陰涼庫：982㎡，常溫庫214㎡，冷藏庫14m2，易串味庫22㎡。另設有40m2的驗收養護室。
倉庫按要求劃分為：待驗區、退貨區、發貨區、合格品區、不合格品區，分別用黃色、綠色、紅色明顯標誌。行政辦公區與倉庫完全分開。
3、人員概況：
公司現有職工80人，其中：執業藥師1人，從業藥師2人，藥1師人，其他技術人員4人。藥學技術人員占員工總數的10%。從事藥品質量管理、驗收、養護工作人員7人。
公司主要負責人具有相關學歷和職稱，熟悉國家有關藥品管理的法律、法規、規章及所經營藥品的知識。質管部經理具有執業藥師資格，大專學歷。從事質量管理的人員，均為大專以上學歷，且專職在崗。
4、企業經營狀況：
（1）經營方式範圍：經營範圍為：中成藥、化學藥製劑、抗生素製劑、生化藥品、生物製品。
（2）公司註冊資金100萬元，20xx年經營品種660多種，20xx年完成銷售額約8000萬元。
二、公司gsp質量體系內部評審情況
為了貫徹執行《藥品經營質量管理規範》及其實施細則，公司建立了以總經理為首，包括質管部、辦公室、業務部、儲運部、財務部負責人在內的gsp管理小組，成員有等，並明確了具體職能。同時進行了軟體整理、硬體改造。為使我公司質量管理符合認證標準，我們於20xx年1月12日——1月14日進行了全面的內部評審。通過制定方案，召開會議布置任務，提出要求，組織檢查，綜合評審，下達整改通知書，制定措施，實施整改，最後做出企業自查內審報告。
具體內容如下：
1、建立了質量管理組織，制定了質量管理制度，發布了質量方針目標。
（1）質量管理組織情況
設立了由總經理直接領導下的質量管理機構。機構下設質量管理組、質量驗收養護組。企業質量管理機構負責人為執業藥師；質管、驗收、養護和銷售人員均具有中專以上學歷，經藥品監督局培訓並考試合格。從事質管、驗收、養護人員7人，占員工總數的9%。
（2）藥品經營質量檔案的制定及運行情況：
公司制定了質量方針及目標，成為公司進行質量管理、開展各項質量活動的基本準則。
由總經理及質量管理機構負責人牽頭組織編寫的質量管理職責、程式檔案，規範了相關記錄，明確了規範各部門職責及崗位責任制。
程式檔案包括：
質量方針和目標管理；
質量體系的審核；
質量責任；
質量否決；
質量信息管理；
首營企業和首營品種的審核；
質量驗收；
倉儲保管、養護和出庫覆核的管理；
記錄和憑證的管理；
有效期藥品、不合格藥品和退貨藥品的管理；
質量事故、質量查詢和質量投訴的管理；
藥品不良反應報告的規定；
衛生和人員健康狀況的管理；
質量方面的教育、培訓及考核規定等。
20xx年根據內外部環境的變化，我們對質量管理檔案進行修訂和頒布，其中修訂和頒布了質量職責16項，質量管理制度36項，操作程式21項。
其中包括：對興奮劑藥品管理，如興奮劑的分區管理、驗收以及對銷售客戶和人員資質的索取審核。通過不斷的改進質量管理制度，從而保證公司經營的進一步規範。
20xx年我們制定的質量方針是“質量第一，用戶至上”。
質量目標為：
1、確保公司經營行為的規範性、合法性；
2、確保所經營藥品質量的安全有效；
3、確保質量管理體系的有效運行及持續改進；
4、不斷提升公司的質量信譽；
5、最大限度的滿足客戶需求。
同時分解為：
1、首營企業、首營品種審批率100%；
2、庫存藥品合格率100%；
3、購銷契約均有質量條款或100%簽訂質量保證協定。
4、直接接觸藥品員工每年體檢一次，並建立健康檔案；
5、相關崗位均要持證上崗；
6、新錄入員工均進行崗前培訓；
7、入庫藥品驗收合格率為100%；
8、質量查詢和投訴受理、處理率100%；
9、質量信息、不良反應及時上報率100%；
10、全年重大事故為0；
11、質量培訓每季度一次。通過質量方針和目標的制定、發布，有力的推動了公司質量管理全面開展，收到了良好的效果。
（3）質量體系的實施與運行
公司定期進行質量管理程式實施考核，使管理程式落實到實處，發現問題及時糾正。每年對公司藥品進貨質量進行評審和總結。
2、人員與培訓
（1）培訓：公司為提高人員素質，採取請進來或送出去的多種方式對人員進行繼續教育。積極參加各級藥品監督管理局的各種培訓，質管、驗收、養護、保管等相關人員都進行了培訓並考試合格。公司辦公室和質管部共同制定了年度培訓計畫，由辦公室按計畫組織培訓，每季度培訓一次並考核。培訓內容包括藥品管理的法律、法規、規章和藥品專業知識及專業技術、管理程式及管理職責，培訓及考核均記錄存檔。通過培訓使員工提高了質量意識，保障了質量管理體系的有效運行。20xx年我公司共培訓4次，10個學時，考核4次，均為優、良。
（2）健康檢查：質量管理、驗收、養護、保管等崗位人員不但在專業素質方面須達到要求，健康狀況也須符合要求。新上崗人員須經體檢合格方可上崗，在崗人員按規定每年體檢一次。通過體檢以上人員均未患有皮膚病、傳染病、精神病。辦公室建立了“健康檢查匯總表”及健康檔案。
3、設施與設備
環境質量是保證藥品在經營中其安全有效的基礎。公司現有辦公面積300㎡，經營面積90㎡，倉儲面積1232㎡，其中陰涼庫：982㎡，常溫庫214㎡，冷藏庫14m2，易串味庫22㎡。另設有40m2的驗收養護室。
庫區地面平整、無積水和無污染源，辦公區與倉儲區嚴格分開。庫內牆壁、頂棚、地面光潔平整，門窗結構嚴密，並有良好的通風系統和排水設施。庫區內配置有溫濕度調節系統、消防系統、溫濕度計。冷藏庫配備了雙電源，安裝了溫濕度自動記錄設備。當庫房溫濕度超出範圍時，及時採取調控措施，以使保持合格範圍。除此之外，庫區設定有通風、驅鼠、防蟲、防蚊蠅等設施，以及符合安全的照明設施和拆零、拼箱等工作場所。
驗收養護室內配置有：千分之一天平、標準比色液、澄明度檢測儀、空調，室內溫度嚴格按要求調控。
公司對所用的設備和設施制定有檢查、維修、保養和操作規程並建立了使用記錄及檔案。
營業大廳寬敞明亮，設有電腦8台，購銷業務全部實行微機管理。
4、藥品購進
公司嚴格按制定的《藥品購進程式》、《藥品購銷契約評審程式》、《首營企業和首營品種審核制度》對供方進行審核，建立供貨企業檔案。以確保購進的藥品是合法企業生產或經營的、符合質量要求的合格藥品。
在審核確定供貨企業的同時，對其與本企業聯繫的銷售人員進行合法資格的確認。即：收取銷售人員的身份證複印件，檢查其所持有的法人委託書及委託書期限。
公司與供貨企業所簽訂的購貨契約中有質量條款並按質量條款執行。購銷契約中明確：藥品質量應符合其質量標準和有關質量要求；藥品附產品合格證；藥品包裝符合有關規定和貨物運輸要求。業務部建立了契約管理台帳。質量管理部負責監督購貨契約中質量條款的執行。
目前已完成首營企業審批580家，首營品種審批387種。現供方資質齊全，質量合格，票據齊備。
5、藥品驗收
公司均按國家法定標準和進貨契約中的質量條款以及《藥品驗收管理制度》、《銷後退回藥品管理制度》、《藥品質量驗收操作規程》對購進藥品、銷後退回藥品的質量逐批驗收，包括藥品外觀的性狀檢查和藥品內外包裝及標識的檢查，建立了《藥品驗收記錄》。驗收記錄記載了供貨單位、數量、到貨日期、品名、規格、批准文號、生產廠商、有效期、質量狀況、驗收結論和驗收人員等項內容。驗收記錄按要求存檔。
對銷後退回藥品，驗收人員按進貨“驗收細則”的規定逐批驗收。並填寫《銷後退回藥品檢查驗收記錄》，記錄按要求存檔。
驗收在規定的時限內完成，驗收時抽樣按《驗收抽樣細則》進行抽樣，確保抽取的樣品具有代表性。首營品種須有該批號藥品的質量檢驗報告書。倉庫保管員憑驗收員簽字收貨。對貨與單不符、質量異常、包裝不牢或破損、標誌模糊等情況，拒收並上報有關部門處理。
用於藥品驗收養護用儀器、計量器具，按規定登記、使用和定期校驗並記錄。
發現不合格藥品按《不合格藥品管理制度》上報，經確認的不合格藥品，移入不合格品區存放，並懸掛紅色不合格品標誌牌。
不合格藥品按《不合格藥品管理制度》、《銷貨藥品管理制度》進行確認、報告、報損、銷毀並填寫相應的記錄。
xx年改制後已驗收藥品1493批，驗收率100%，驗收合格率100%，均有記錄。
6、藥品儲存與養護
（1）嚴格實行色標及“分開”管理。庫房內劃出了待驗區、合格品區、不合格品區、退貨藥品區、發貨區，並有色標標記。養護員及庫管員嚴格按要求擺放藥品。做到藥與非藥分開；內服藥與外用藥分開；易串味藥與一般藥分開。並達到“五距”要求。
（2）嚴格控制庫區溫、濕度。養護人員隨時檢查在庫藥品的儲存條件。配合保管員進行庫房溫、濕度的監測和管理。每日上、下午各一次定時對庫房的溫、濕度進行記錄。若庫房的溫、濕度超出規定範圍時採取調控措施。
（3）養護員對庫房藥品根據流轉情況定期進行養護和檢查，並做好養護記錄，建立了藥品養護檔案。《藥品養護管理制度》規定了養護員對由於異常原因可能出現問題的藥品、易變質藥品、已發現質量問題藥品的相鄰批號藥品、儲存時間較長的藥品，養護中如發現質量問題懸掛明顯標誌和暫停發貨，養護員對檢查中發現的問題應及時通知質量管理部複查處理。藥品養護人員應定期匯總、分析和上報養護檢查、近效期或長時間儲存的藥品等質量信息。
（4）效期藥品管理。公司制定《藥品效期管理程式》，保管員對距有效期終止不足6個月的藥品，即時填制《近效期藥品催銷單》，上牆管理及催銷。出庫覆核時嚴禁過期藥品出庫。
（5）不合格藥品管理。公司制訂了《不合格藥品管理制度》，對不合格藥品的確定、保管、報損、銷毀做了明確規定。
（6）退庫藥品管理。公司制訂了《退貨藥品管理制度》，對購進退出、銷後退回藥品管理作了規定。
7、出庫、覆核與運輸
藥品出庫進行覆核和質量檢查。藥品出庫時，覆核員按出庫單對實物進行質量檢查和數量、項目的核對，尤其須做到藥品出庫“先產先銷”“先進先出”“易變先出”“近期先出”和按批號發貨。藥品出庫時，有下列問題時停止發貨，並報養護員處理：藥品包裝內有異常響動和液體滲漏；外包裝出現破損、封口不牢、襯墊不實、封條嚴重損壞等現象；包裝標識模糊不清或脫落；藥品已超出有效期。
對每批出庫藥品覆核員均須填寫覆核記錄。覆核記錄內容包括：購貨單位、品名、劑型、規格、批號、有效期、生產廠商、數量、銷售日期、質量情況、驗收結論和覆核人等項目。覆核記錄按要求保存。
對有溫度要求的藥品運輸，養護員根據季節和運程採取必要的保溫或冷藏措施。搬運和裝卸藥品時，嚴格按外包裝圖示標誌輕拿、輕放和堆碼，並針對藥品的包裝條件以及道路情況，採取相應的防護措施，防止藥品混淆和破損。
8、銷售與售後服務
公司嚴格控制藥品銷售渠道，確保藥品銷售給具有合法資格的單位。我公司堅持了索取客戶有效的《藥品經營許可證》、《醫療機構執業許可證》、《營業執照》並建立檔案。目前已建立客戶檔案1400餘家，銷售員開具合法票據，做到票、帳、貨相符。公司按規定建立藥品銷售記錄，記載藥品的品名、劑型、規格、批號、生產廠商、購貨單位、銷售數量、銷售日期等項內容。銷售記錄按要求保存。
公司對質量查詢、投訴、抽查和銷售過程中發現的質量問題及時查明原因，分清責任，採取有效的處理措施，並做好了記錄。
公司制訂了《藥品不良反應報告的制度》，注意收集本企業售出藥品的不良反應情況，發現不良反應情況，由質量管理部按規定上報告主管部門。目前尚未發生。
三、內部評審結論
通過內部評審認為，我公司在質量管理體系的執行過程中，不斷改進，在質量管理制度、人員與培訓、設備與設施、藥品購進、藥品驗收、儲存與養護、出庫覆核與運輸、銷售與售後服務等各方面較以往有了明顯進步，基本符合gsp認證要求，因此申請認證。
2023公司自查報告 篇4
一直來，聯通分公司全體員工以“踐行使命、創優服務、致力和諧”的理念，全心全意為用戶提供最優質的服務，精心鑄造聯通服務品牌工程。在經營活動中自覺接受社會監督，誠信經營、規範服務、自覺保護消費者合法權益，為此我們制定了諸多切實可行的措施。
一、 領導重視、制度健全、長抓不懈
近年來，通信企業市場競爭日趨激烈，內部改革不斷深化，給職工職業道德建設帶來了一定的難度。公司領導經過深入調查研究，達成共識，認真轉變思想觀念，在企業改革發展的大環境中，職工職業道德水平的高低直接關係到企業的效益和生死存亡，必須加強職工職業道德建設，才能保證企業持續健康發展。我公司將遵守職業道德、抓好服務工作作為績效考核、獎懲的重要指標;編髮《聯通員工手冊》，規範員工行為;結合職工職業道德建設，開展“為用戶服務、為經營服務、為視窗服務、為基層服務”活動。將服務工作作為“一把手”工程來抓。分管經理隨同服務質量督查人員深入一線，走訪客戶，督導工作，有效促進了服務管理工作，為服務工作奠定了堅實的基礎。為加強管理，分公司從基礎抓起，健全考核體系先後下發了《服務質量檢查標準》、《關於電話、寬頻客戶障礙及時修手冊》、《營業員考評量化考核辦法》、《入戶服務人員監督檢查辦法》、《山東聯通首問負責工作制度》等服務管理制度，使服務工作做到有章可循，有規可依。
二、 全程服務、首問負責，實施服務“全局一盤棋”的全程全員服務體系。
(1)抓服務源頭：從營業受理上，大力實施文明視窗服務，嚴格推行“規範化服務”，嚴守服務承諾和文明服務公約。對營業受理的裝、移、修以及客戶投訴、諮詢由營業視窗負責服務到底。在服務源頭上讓客戶找到真正上帝的感覺，為客戶提供一流的服務。
(2)抓入戶服務：嚴格推行入戶規範化服務，入戶工作人員必須嚴格做到“一證、一卡、一函、三帶、一捎“和預約服務制，為入戶員工印製了服務名片，方便了客戶與服務人員直接聯繫，提高了服務效率和水平。
(3)抓服務支撐：對於涉及到服務的訴求進行全程支撐，要求運維部門牢固存樹立“運維就是經營，運維就是服務“的服務大局觀念，為客戶提供強有力的網路技術支撐，為前台提供積極主動的後勤保障和管理支撐。
(4)抓行管服務：堅持公司領導和中層管理人員直接參與和處理客戶投訴受理制度。開通了服務監督電話，每天分管領導通過辦公網和97系統對服務工單進行實時跟蹤監督和提醒，杜絕逾時服務現象的發生。
(5)抓全員服務：全員實行“首問責任制”為了使這一制度得到真正貫徹落實，服務督查人員利用員工不熟的號碼進行模擬客戶投訴，對員工進行暗查暗訪並錄音，對於客戶投訴推諉扯皮者嚴肅處理，使全體員工繃緊服務弦。
(6)抓線路服務：我公司一直把線路整治作為提高服務質量，降低客戶投訴的重要環節來抓。公司領導帶頭，行管人員參加，將“親情農家”與線路整治結合起來，業務行銷與整治並舉，走街串巷，進行線路整治和走訪客戶活動，全力根治線路雜亂、搭掛、交越、老化等現狀，使全縣百門障礙歷時大幅下降，有效地降低了客戶的投訴率。
(7)抓便民服務：我公司一直堅持“用戶至上、用心服務”的理念，努力使各種服務貼近民眾。並於開通了“114招領”業務，受到了社會好評。
(8)建立社會監督與內部監督檢查相結合、專職與兼職檢查相結合、不定期暗訪與周期性檢查相結合的服務監督機制。通過報紙和網站向社會公布服務標準、服務承諾，設立服務監察室，開通10010免費投訴熱線和業務受理熱線，調整補充社會監督員隊伍，強化社會監督機能，形成內外監督檢查網路，將通信服務質量置於全社會的監督之下。進一步落實承諾服務制度，實行有諾必踐，違諾必究，優質完善的服務得到了用戶的肯定。
三、強化素質、重塑形象
為規範服務人員行為、提高人員素質，公司經常組織入戶和視窗服務人員進行專業培訓和學習，強化服務人員的規範化服務意識，轉變了工作作風。
四、 合法經營 公平競爭
我公司在經營中嚴格執行資費標準，不亂漲價、亂收費、亂降價，實行全月交費制，確保通信網間互聯互通，積極配合通信行業主管部門的調查或檢查工作，實行責任追究制度，通過大會嚴肅傳達互連互通規定，嚴格執行信息產業部頒布的《通信建設項目招標投標管理暫行規定》。
五、誠信治企，維護消費者的合法權益
誠信是一個企業的立足之本、興盛之道，對於服務性行業來說更是如此。為此，聯通公司全體員工始終堅持信譽第一，誠信服務、守法經營。在誠信服務上堅持公開原則，自覺接受社會監督。明碼標價，嚴格執行國家規定的各項資費政策。為使廣大客戶能夠明明白白消費，在全市各所有營業場所，張貼通信資費標準，使廣大客戶對各項通信業務的資費情況一目了然。嚴格計費管理，保證計費的準確性。
六、 注重溝通，敢於承責
“不要怕投訴，要正確看待投訴，敢於承擔責任，要把客戶投訴看成好事，變壓力為動力”通過客戶投訴可以發現服務工作中自已認識不到的缺陷，從而改進服務，更好的為客戶提供優質服務。
七、 創造優美環境 營造文明氛圍
在搞好公司業務發展的同時，重視本單位的環境建設，堅持開展美化、淨化工作，使單位內外整潔，各門市等服務環境優美舒適，家屬區調動住戶的積極性，搞好家屬區的美化和綠化，在社會上樹立了良好的企業形象。
今後，聯通公司將一如既往地嚴格按照上級部門的各項檔案指示精神，不斷的加強思想政治學習和業務技術水平的學習，使我們企業的整體形象和員工的精神面貌再上一個新台階。
2023公司自查報告 篇5
根據省交通廳《關於開展公路水運工程在建項目質量安全專項督查的通知〉的通知》（湘交質監字【20xx】348號）檔案精神，項目公司成立了自查自糾領導小組，組長由項目經理劉建民擔任，項目副經理胡志強、謝伏秀任副組長，公司綜合部、工程部擔任組員。自查自糾領導小組於20xx年6月13日至22日組織監理處、各施工單位從質量管理行為、施工工藝情況、工程實體質量、安全生產管理行為、安全生產現場情況等五大塊逐條逐項進行自查自糾，現將自查自糾情況報告如下：
一、檢查基本情況
(一)關於質量管理行為方面
1、建設單位能嚴格按照有關檔案要求及時辦理質量監督與施工許可手續，制定了質量管理目標、辦法和措施,針對性和可操作性較強,且落實比較到位。施工工期能按批覆的工期進行安排和控制。對施工、監理單位提出的人員變更能夠按照招標檔案要求及時進行審查與批覆。變更與支付管理及時、規範，建立了變更與計量台賬。能定期不定期的組織質量安全檢查，對施工過程中所發現的問題能夠及時整改與處理。
2、監理處有完善的監理實施細則，監理工作計畫能根據工程實際進度及時進行調整，監理工程師資質、人員和設備到位情況基本符合契約要求，有完善的試驗室管理制度。標準試驗和對配合比設計驗1
證的審批均已完成。工地實測項目的抽檢工作基本滿足規範要求。能及時進行中間交工驗收和簽署中間驗收證書。監理人員能認真填寫監理日誌，詳細記錄每天的工作情況及施工中存在的問題，履行監理職責較認真。能認真簽署下發質量監理指令，跟蹤落實，使其在執行過程中及時有效，並進行閉合。自檢資料比較齊全。
3、設計單位能及時進行技術交底，設計人員駐場服務到位，對施工單位提出的變更能及時進行審核與簽認。
4、施工單位項目經理、總工程師、質檢負責人、試驗室主任均已到位，其持證情況均符合契約及招標檔案要求。需要變動的人員按要求辦理了變更手續。各項目經理部成立了以項目經理為組長、總工程師為副組長的質量管理領導小組，負責工程總體質量。勞務分包制定了相應的管理制度。各分項工程的施工組織設計有較強的針對性、操作性和合理性，並且報批手續齊全，施工技術交底比較全面。施工中加強了自檢、自糾,發現問題及時處理。試驗設備按契約要求基本到位。質量檔案較齊全，檔案管理較規範。
但各級各類管理人員崗位責任制的落實欠到位，現場管理有時出現空檔現象。在自查自糾中這些問題已整改落實到位。
（二）關於施工工藝方面
路基施工中，土方施工採取分層填築、厚度與壓實功效匹配，含水量基本適宜，絕大部分碾壓無明顯輪跡，“彈簧”現象。砌體砌築、勾縫較密實牢固，軟基處理範圍、深度、砂礫墊層厚度基本符合設計要求。
橋樑施工中，材料規格符合要求，水泥、鋼筋存放採取了防雨、防潮、防鏽措施，砼拌和均勻，無明顯離析和超粒徑現象，梁板頂部平整無浮漿，存放在預製場。鋼筋焊接長度按照規範及設計要求。樁基採用鑽孔衝擊樁,用護筒法鑽進,鑽進連續,在鑽孔排渣、提鑽頭除土時,保持孔內具有規定的水位和要求的泥漿相對密度和粘度,及時檢測,清孔;成孔後,灌注水下混凝土,根據規範及設計要求,澆築過程連續,記錄真實.砼採取保濕養生，保證了養生期，外觀平整密實，色澤均勻，無蜂窩麻面、露筋、修補等質量缺陷。
但個別路基填土含水量偏大，局部有“彈簧”現象，A2標砼拌和場硬化破壞後未重新硬化，砂石材料有混堆現象，現已要求施工單位對“彈簧”路段進行換填處理，拌和場進行重新硬化，並對砂石材料進行分類堆放。
（三）關於已完工程實體質量方面
填方路基自檢合格率為100%，達94區頂面的已經過監理驗收，壓實度符合規範要求。橋涵構造物砼28天強度全部合格。通過益陽市質檢站回彈檢測或檢測中心鑽心取樣等強度均滿足設計要求，蘭溪橋聲測5根樁，合格率為100%。
但有些構件存在跑模、線型不順、幾何尺寸控制不太好等現象。要求在今後的現場施工中，嚴格控制施工質量。
（四）關於安全生產管理行為方面
1、建設單位能嚴格按照契約工期組織施工，無違規壓縮契約工期的現象；項目概算雖未確定安全生產費用，但根據實際需要已支
付安全生產費用達50多萬（含保通費用）；項目公司成立了安全生產領導小組，實行了安全生產責任制，制定了生產安全應急救援預案；嚴格審查了各施工單位的安全生產許可證和“三類人員”的考核證書；到目前為止，尚未發生一起安全生產事故。
2、監理單位配備有專職的安全監理，有明確的安全監理責任制度；能制定安全監理計畫，及時進行安全監理檢查，發現問題，及時整改；能對施工單位上報的施工組織設計、專項施工方案中牽涉安全技術的檔案，進行認真核查，檢驗其可行性，以確保工程實施過程中不發生安全事故；每天巡視工地，對存在安全事故隱患的施工現場進行口頭或書面的指令，要求施工單位及時整改；建立了完善的安全監理台帳，駐地監理工程師每月對安全台帳、安全記錄進行檢查，了解安全隱患整治落實情況，並認真填寫安全監理日誌，做到有據可查。
3、施工單位堅持“安全第
一、預防為主”的安全生產方針，加強安全管理人員和施工作業人員的安全教育，強化安全意識；加大安全生產設施的投入，防止安全事故的發生；施工人員已投保意外傷害保險；“三類人員”證書齊全，各施工單位組織相關人員多次參加了市安監局辦的安全教育培訓班；建立了危險源識別清單、重大危險源清單，並嚴格按清單實施管理；落實了風險告知制度；在危險作業區，設立了危險源告示牌，制定了各項應急預案；建立了操作性較強專項安全技術措施；有針對性的制定了橋樑、蓋板涵等危險性較大工程的專項施工方案，報批資料齊全；制定了臨時用電方案；建立了特種作業人員花名冊，有效資格證書齊全；能對特種設備進行定期檢驗和驗
收，施工駐地、辦公生活區選址未存在風險，作業區和辦公生活區分開。
但還存在以下方面的問題：在落實風險告知制度的時候，無書面告知作業人員記錄；無電工巡視、維修、保養記錄；特種作業人員無到崗、離崗記錄；無特種設備施工檢查、維修、保養、使用台帳，起重設備無試吊記錄；無消防安全責任制度，未確定消防安全責任人，無消防器材和危險品管理使用台帳。已通知施工單位，6月底前完成上述問題的整改。
（五）關於安全生產現場方面
邊通車邊施工路段土方施工用木樁打樁，設定警界線，兩頭設立警示標誌牌；對開挖的基坑用竹膠板支擋防護，設立明顯警示標誌牌，在夜間懸掛紅色警示燈，並設立了超限標誌牌；施工現場指揮交通的人員配備安全警示背心，橋涵施工作業人員必須佩戴安全帽；施工設備用電按“一機一閘一保護”安裝，有接零保護和漏電保護設施；外露傳動部分有安全防護罩，露天設備有防雨設施；拌和機設備作業和搶修符合安全要求；沒使用起重設備運送人員，起重臂下無站人現象，司機持證上崗，信號傳遞通暢；基坑邊坡符合安全要求，基坑邊1m以內不得堆土、堆料、停置機具，基坑邊沿堆物的安全距離符合安全規定；基坑開挖時,兩人操作間距大於2.5m,多台機械開挖,挖土機間距大於10m。在開挖機範圍內,不許其他施工作業；基坑開挖嚴格按要求放坡,操作時隨時注意了土壁的變動情況,如發現有裂紋或部分坍塌現象,應及時放坡或支撐處理,並注意支撐、保護的穩固和土壁的
變化。確保全全後,方可進行下道工序,有護坡樁和護坡的基坑在開挖時,定人定時對邊坡進行監測；基坑四周設安全欄桿,高度不低於1.2m,人員不得趴在欄桿上往坑底看；基坑邊坡採取了排降水措施，並用彩條布進行遮蓋，以防止雨水對邊坡的沖刷，基坑支護按規定進行了觀測，對支護設施變形的增加支擋；基坑上下先挖好階梯或開斜坡道,採取防滑措施,基坑已按規定設定了上下通道。
但還存在以下方面的問題：臨時用電線路未按規定設立，平躺在施工場地，存在安全隱患；安全警示燈的接線採用的花線，不符合工程臨時用電要求；拌和機的空氣開關未設定防水設施；邊通車邊施工路段，部分施工標誌牌已損壞。已要求施工單位將電線線路用竹竿架立，將安全警示燈的接線更換為皮線，在空氣開關處設定防水箱，更換損壞的施工標誌牌。
二、整改措施
1、完善質檢體系，落實三級自檢制度，確保檢驗頻率和方式符合規範和檔案規定。
2、落實崗位責任制，加強現場管理和對隱蔽工程、關鍵工序的旁站，嚴格落實上道工序不合格下道工序不開工的規定，強化事前和事中質量控制，減少和消除質量隱患。
3、嚴格按設計圖紙施工，未批覆的變更不得施工，以確保設計的嚴肅性和施工的規範性。
4、加大安全生產投入，設定必要的安全防護設施、警示標誌、標牌、安全橫幅等，確保施工路段安全暢通。
5、加強邊通車邊施工路段的交通管制，派專人疏導、指揮交通，防止阻車事件的發生。
6、認真開展施工質量安全檢查，加大整治力度，發現和查處問題，限期整改。
2023公司自查報告 篇6
我局自20xx年8月以來，認真貫徹全市戶籍制度改革工作會議精神。按照市政府的工作部署，抓緊開展農轉非人員參加退地養老保險工作。現將相關情況匯報如下：
一、組織領導。
20xx年8月，我局成立了以局長李啟軍為組長、副局長薛丹為副組長的農轉非人員參加退地養老保險小組。唐一洪、張帆為小組成員。
二、工作研究部署情況。
20xx年8月以來，我局在開縣人力資源和社會保障局的直接領導下多次召開會議。參會人員有局領導、社保局全體幹部工作人員、鄉鎮街道社保所。通過會議，全體社保人統一思想，提高認識，切實增強了做好這項工作的責任感和緊迫感。同時也明確了目標任務、參保對象、基本原則、養老保險繳費標準、退宅基地補償標準和明確辦理程式。
三、工作開展情況。
（一）宣傳方面。一是在我局宣傳牆上設立戶籍制度改革參加退地養老保險政策專欄，下發給鄉鎮街道社保所市政府關於戶籍制度改革相關政策檔案。二是製作、張掛宣傳標語，下發給鄉鎮街道社保宣傳資料10000餘份。三是搭台宣傳諮詢活動一次。
（二）工作開展情況。與縣國土房管局和縣公安分局緊密配合，
做好工作銜接，並成立退地農轉非辦理視窗。各鄉鎮街道社保所於8月1日開始正式接待民眾辦理農轉城申請。
（三）農轉城參加養老保險辦理情況。截止20xx年3月，我局共辦理參加退地農轉非養老保險237人，農轉非人員參加城鎮企業職工養老保險96人。
2023公司自查報告 篇7
局黨委:
黨的__大以來，九龍公司在工程局黨委的正確領導下，堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，積極踐行科學發展觀，各項工作取得了明顯成效。
一、貫徹落實科學發展觀取得的成效
1、推動企業發展促進和諧態勢良好。
20xx年以來，公司以科學發展、和諧發展方針，大力開拓外部市場，公司先後承建一乾一支項目、排洪渠項目、乾渠十標、水庫輸水管道項目和大壩項目等項目，公司施工能力持續增強，生產規模不斷擴大，年施工產值達到1500萬元以上。為了進一步推進企業可持續性發展，公司實現了管理體制的轉變，推進了專業化、精細化管理，實施了項目預算管理，加強了財務管理，強化了成本考核。在20xx年擬由水利水電施工總承包三級提升到二級總承包資質，實現公司發展質的飛躍。
2、服務民眾，解決職工實際問題。
公司領導堅持科學發展要以人為本的理念。關心職工生活，在職工家中有婚喪病等困難時，為職工派人派車解決實際問題，20xx年為職工辦理了醫療保險。 20xx來共走訪慰問患病困難職工8人次，並為困難職工發放了1000元慰問金。
3、不斷加強黨建工作。
廣泛開展“黨員責任區”、“黨員先鋒崗”、“黨員身邊無事故”等爭先創優活動，發揮黨組織的政治核心作用和黨員的.先鋒模範作用；結合企業實際，深入開展形勢任務教育和思想政治工作，促進了企業和諧穩定；認真落實黨風廉政建設責任制，堅持開展反腐倡廉教育，不斷完善廉潔從業承諾、廉政檔案、廉政談話等規章制度，初步構建了懲防體系。
二、貫徹落實科學發展觀方面存在的突出問題及原因分析
用科學發展觀的要求來分析主觀上的原因，主要表現為“四個不到位”：
1、思想觀念轉變不到位。一是發展意識不強，缺乏搞好企業的緊迫感、危機感、責任感、使命感；二是部分員工有令不行，有禁不止，缺乏大局觀念；三是市場意識不強，導致等、靠、要的問題沒有得到很好解決；四是進取意識不強，
1沉緬於原有成績，自我感覺良好，工作不在狀態；五是問題意識不強，缺乏反思精神；六是團隊意識不強，缺乏上下齊心、同舟共濟的凝聚力和向心力
2、協調發展不到位。未能按照統籌兼顧的原則，處理好快與好的關係、產值增長與後續工程接續的關係，生產與生活、企業與員工和諧發展還有較大的差距。
3、制度建設不到位。一是現行制度不夠清晰科學，工作效率不高；二是制度約束力不強，執行、管控不到位；
三、繼續深入貫徹落實科學發展觀
大力開展創先爭優活動的主要措施按照科學發展觀的要求，結合查找出的突出問題，公司領導班子經過反覆研究，進一步明確了今後一個時期公司發展的具體舉措。
1、進一步解放思想，在增強科學發展意識上取得新突破。
採取多種形式，加大宣傳力度，教育引導廣大職工特別是各級管理人員，在轉變發展理念中解放思想，樹立搶抓機遇、勇攀高峰、敢為人先的思想意識；在把握髮展規律中解放思想，堅持實事求是，一切從實際出發，尊重規律，尊重科學；在破解發展難題中解放思想，用思想解放引領思維方式、管理方式和工作方式的創新與突破。
2、加大引進、培訓力度，建立科學的激勵與約束機制，在人力資源配置上取得新突破。
根據公司的發展需求，制定各類人才、特別是專業技術人才引進的政策措施。要強化現有職工隊伍的教育培訓，進一步提高職工隊伍的整體素質和業務能力，從公司的實際出發，構建以理論基礎、實用技能為主要內容，以脫產、半脫產、自學相結合，長期與短期相結合為主要形式的職工教育培訓體系。公司將制定職工教育培訓發展規劃和職工年度培訓計畫，加大職工培訓資金的投入，拓寬職工培訓渠道，分層次、有重點地選拔好學上進、有培養前途的職工進行規範化、專業化的學習培訓。在激勵方面，要改革分配激勵機制，以全新的分配製度適應現代企業制度的要求，充分發揮工資分配的保障、激勵、調節作用，調動職工工作、學習、創新的積極性，提高企業核心競爭力。通過增加崗位工資在職工工資中所占的比重，在崗位工資的設定上適當向關鍵崗位傾斜，體現崗位的重要性，穩定公司的骨幹隊伍。通過相同崗位檔次的劃分，解決工資分配中的平均主義問題，2同時激發職工的競爭意識和創新意識。在約束方面，主要通過建立和完善內部的監控機制來進行。通過董事會的控制和監事會的監督以及規範的管理制度來實現，同時要健全契約管理。
3、創新體制機制，在建立高效協調的管控體系上取得新突破。
一是進一步完善法人治理結構，按照公司法要求的標準，理順內部組織結構。二是明確公司內部各層級關係，解決管理層次不清晰的問題。三是進一步健全完善公司安全生產、人力資源、財務資金、設備材料調配、薪酬分配等方面的管控制度，結合企業實際，進一步最佳化組織結構，力求使管控能力更加到位，職責邊界更加清晰，管理流程更加順暢，考評體系更加健全，薪酬分配更加合理，使企業管理運行更加科學、高效。
4、強化基礎工作，在提升企業管理水平上取得新突破。
一是加強安全生產管理。牢固樹立安全第一的思想，真正做到不安全不生產，把遏制事故當作最大的政治責任。要把安全規定和規程中最基本、最精華的部分提煉整理出來，讓職工記得住，記得牢；經常性開展隱患排查治理，堅決糾正習慣性違章的頑症，嚴格責任追究制度，實行重獎重罰，加強安全教育培訓，創造良好的現場作業環境。二是進行設備材料全面盤點。建立完善的設備管理調撥機制和設備信息管理系統，達到設備有效利用、資源共享的要求。三是加強成本管理，杜絕日常成本核算不真實、不及時的行為，防止年末或工程結尾時突擊進成本造成突然間虧損現象的發生，監控成本發生過程，考核成本控制業績，評估、調整公司與項目部已簽契約風險。各項目要根據公司下達的預算編制經理部責任預算，根據圖紙和技術資料對施工技術措施、施工組織程式、機械設備的選用、人力調配等進行認真分析研究。在對當地勞動力、材料和工程機械價格等進行全面調查的基礎上，比較制定出材料、外租機械單價控制表，結合現場施工條件計算各分部分項工程的責任預算。、
5、加強企業文化建設，在提升職工思想境界、精神風貌、生活品質方面取得新突破。
分層次、分步驟地落實公司企業文化建設實施方案。一是提煉具有公司特色、全體職工認同、信守並自覺踐行的企業核心價值觀，確立企業文化體系，並通過多種形式和渠道滲透到三個層面，即領導層的戰略導向、管理層的執行力度、3職工層的凝聚力和歸屬感，形成“人企合一”的和諧環境。二是根據公司和職工的實際，創造性地開展“創建學習型企業，爭做學習型職工”、“爭當文明職工”等多種民眾性精神文明創建活動。三是盡力為職工辦好事、辦實事，為職工創造潔淨、美觀、安全、和諧的工作和生活環境。四是大力選樹與宣傳企業先進典型和模範人物，在職工中營造積極向上的濃厚氛圍。
6、加強基層黨的建設，在提高黨組織戰鬥力上取得新突破。
一是按照建設“四好”領導班子的要求，把理論學習作為提高領導班子思想水平的關鍵點，作為班子建設的頭等大事來抓。當前要突出抓好科學發展觀的學習教育，使領導幹部真正做到入耳入腦，做到真學、真信、真懂、真用，努力使各級領導幹部特別是公司領導班子成員，在提高理論水平、增強科學判斷形勢的能力，把握科學發展規律、提高駕馭企業發展的能力，善於創造性開展工作、增強總攬全局的能力上有一個大的提升，牢牢把握科學發展的主動權。要認真貫徹國資委、工程局和公司有關規定，對重大事項堅持“集體領導、民主集中、個別醞釀、會議決定”的原則，特別是重大事項，必須經黨政聯席會議研究決定。二是加強基層組織建設，健全基層黨支部，按照德才兼備的要求，選配好黨組織負責人，對基層兼職的黨群幹部，要積極創造條件，保證他們有足夠的精力和時間從事黨建和思想政治工作。三是以貫徹落實黨風廉政建設責任制為主線，建立健全懲防體系。加大黨風廉政宣傳教育力度，加大案件查處力度，對企業生產經營工作中的重點崗位、重點環節進行重點監控，防患於未然，努力在幹部隊伍中形成勤政、廉政，清清白白做人、乾乾淨淨做事的良好風氣。
我們將以這次創先爭優活動為契機，團結帶領廣大幹部職工，在公司黨政的正確領導下，進一步更新發展理念，努力破解發展難題，優質高效地完成全年的各項工作任務，為全面打造一個精幹高效、持續發展、文明和諧的公司做出新的貢獻。
2023公司自查報告 篇8
按照20xx年度測繪公司目標任務書，現將20xx年上半年測繪公司目標任務自查情況報告如下：
一、業務目標完成情況
1、上半年，我公司共受理業務655宗，測繪面積313223.4平方米，測繪收入497284萬元。
2、根據《河南省測繪局辦公室關於開展20xx年測繪資質年度註冊工作的通知》，我們克服困難，積極籌備，於20xx年5月29日順利完成測繪資質年度註冊工作。
3、我公司嚴格按照《房產測量規範》，做好我市房屋登記及預售許可證發放前的測繪、預測會工作。房產測繪工作實現測繪業務與測繪管理分離，測繪成果準確率達到了95%以上。
4、房產測繪政策性強，時效性強，特別是在當今建築形式日新月異、不斷變化的情況下，測繪工作的難度也越來越大。只有不斷學習才能跟得上時代發展。我公司堅持抓“學習型團隊”活動。認真學習《測繪法》和《房地產測量規範》等，用先進理論武裝公司人員頭腦，用先進技術提高測繪成果質量，上半年科室組織的業務考試中合格率達到了100%，同時公司還堅持每周一次例會，組織公司人員交流工作中遇到的問題，及時溝通，及時解決。
5、配合局辦公室安排抽調我公司人員參加查出違法建築執法、拆遷、格線化管理等工作。
6、每月按時向績效考核辦公室報送工作報表。
二、精神文明建設目標完成情況
1、學習方面，我公司積極組織員工參加全局組織的政治業務學習。夏季酷暑，員工白天頭頂烈日外出作業，還要擠出閒暇時間苦讀業務考試資料，積極備戰房屋登記官考試。不僅僅是業務學習方面，在實際工作中，我公司員工注重理論聯繫實際，平時工作忙，同志們就利用下班時間和周末加班練習新的登記系統和繪圖軟體，上新系統一周內，我公司員工全部熟練掌握新系統的操作程式。
2、紀律方面，嚴格執行考勤制度，平時業務量大，如果有一個人請假，就會嚴重影響業務進度，甚至影響整個登記程式的進行，我公司全體員工，不到萬不得已堅決不請假，有的員工笑著說：“請假也是打電話催圖紙，還不如在單位上班呢”。
3、工作作風方面，我公司堅持貫徹“技術求新，測繪求精，服務周到，與時俱進”的質量方針，堅持“公正、誠信、專業、快捷”的服務理念，始終把提高業務素質、服務質量和經濟效益作為事業發展的根本。即使在連續加班的情況下公司員工也能以良好的工作狀態，飽滿的工作激情投入到工作當中。
4、在上報信息和衛生方面，我公司做的還不夠好，每天業務量大，來往辦事民眾比較多，往往上午開門十分鐘不到，地上菸頭就扔很多，有的辦事民眾還把沒用的複印件隨處亂扔，但是顧客是上帝，我們又不能強硬的去阻止。我們只有每天下班的時候認真仔細的打掃衛生，這個辦法目前還沒有太大的效果，這點我們做的不好，我公司以後應該繼續努力。
三、存在問題及下半年努力方向
1、登封房地產市場日新月異，測繪工作中遇到的新問題也層出不窮，我公司應加強房產測繪的動態培訓，使公司員工及時掌握國家房產測繪的新動向，了解熟悉各省、市出台的新的操作規程和實施細則，從而更嚴謹的出具測繪結果。
2、定期組織儀器培訓，使員工可以熟練的操作測繪儀器，同時能把儀器操作運動到實際工作當中，使測繪結果更加精確，同時提高外業測量的工作效率。
3、繼續加強隊伍素質建設，進一步增強凝聚力和戰鬥力，以服務為理念，統一思想，打造和諧隊伍。堅持業務學習，在全公司建立濃厚的學習氛圍，全面提高我公司人員整體素質。
2023公司自查報告 篇9
為認真落實公司董事長11月25日的會議精神，我部門對公司制度的執行情況進行了全面檢查，現將有關情況匯報如下：
一、部門投資管理制度的執行情況：
1.投資項目的審批
部門負責的投資項目均按照國投公司《投資管理規定》、《投資管理實施細則》的相關規定，按公司制度決策程式，形成投資決議，並按規定程式流程完成報批手續，確保國有資產和資金使用，促進公司投資決策的科學化和民主化。
2.投資項目的流程
部門負責投資的項目以公司總體戰略和投資規劃為指導，進行盡職調查；經過盡職調查，符合公司投資標準的項目，提交公司進行項目評審。經公司評審通過的項目投資，按照國投公司《投資管理規定》、《投資管理實施細則》的相關規定，向主管機關履行報批或備案手續，細化了投資流程，增強了項目投資的內部控制。
二、部門考勤及辦公制度的執行情況：
1.考勤管理制度
部門認真按照公司《考勤管理制度》的要求，嚴格執行上下班考勤登記制度和逐級請銷假制度，並由專人負責考勤的記載，保持了良好的工作秩序。
2.辦公管理制度
部門對於公司公章的'使用，凡以公司名義上報公文、制發的其他公文，且簽署具有法律效力的協定書、契約等法律性文書，均嚴格按照《印章管理規定》的審批流程執行。
部門對投資項目、戰略規劃等形成的相關檔案，以及在投資工作中形成的各種契約、協定書、意向書、備忘錄等有關檔案材料，均按照公司《檔案管理規定》嚴格遵守歸檔制度，並由專人負責整理、歸檔工作，使部門的檔案管理工作規範化，制度化。
通過自查、回顧，截至20xx年12月2日，我部門認真執行了公司的各項規章制度，在日常的業務工作中能夠認真貫徹國投公司《投資管理規定》、《投資管理實施細則》的相關規定，規範執行投資審批程式和業務流程。今後，我們將加大公司規章制度的執行力度，使業務工作進一步嚴謹、細緻。
2023公司自查報告 篇10
20xx年我公司基層黨建工作在市委、市政府及市住建局黨組的領導下，深入學習貫徹黨的十八大及十九屆四中全會精神，認真開展學習實踐科學發展觀和創先爭優活動，全面圍繞市委、市政府的中心工作，切實提高全體黨員幹部的思想政治水平，進一步強化工作措施，狠抓各項工作落實，取得了較好成績。現將我公司20xx年基層黨建工作自查情況匯報如下：
一、認真履職，組織建設卓有成效。
(一)抓學習，提高黨員幹部綜合素質。
一是主要領導結合學習實踐科學發展觀活動，親自主持中心學習組的學習，並親自進行輔導，今年重點學習了黨的十八大報告和“學習實踐科學發展觀活動”一系列檔案，學習了《中國共產黨紀律處分條例》。二是完善了學習制度，將學習制度化、規範化。三是組織舉辦了各種業務培訓班，對黨員幹部及全體職工進行了培訓。
(二)抓管理，規範完善規章制度。
為認真貫徹黨的十八大精神，嚴肅黨的紀律，加強內部管理，堅持用制度管人，制定和完善了各項規章制度。一是制定了《司學習制度》，對中心學習組會議、民主生活會提出了具體的要求和規定。二是完善了學習制度、財務管理制度、首問責任制等，進一步明確了工作職責，使管理更加規範化，制度化，為把黨員幹部建設成為一支政治可靠，作風過硬，紀律嚴明、業務精悍的高素質隊伍提供了紀律保障。
(三)抓活動，增強組織凝聚力。
根據市委的統一部署，開展了“學習實踐科學發展觀活動”、“創先爭優活動”、積極開展創建“節約型機關”、“創新型機關”活動，積極參與了“千百萬”活動。讓幹部職工面向基層，與民同心，為民服務，樹立了良好的供水人形象。通過深入學習，廣泛徵求意見，公司黨支部與各科室負責人，科室負責人與工作人員分別簽訂了責任書，嚴肅了有關紀律，使全體幹部職工提高了政治理論水平，增強了共產主義信念，提高了辦事效率。同時，組織職工開展了豐富多彩的文娛體育活動，增強了幹部職工的集體觀念和集體榮譽感，激發了廣大幹部職工的工作熱情，增強了黨組織的凝聚力和向心力。
(四)抓廉政，樹立良好的供水人新形象。
一是領導班子自覺帶頭遵守《廉政準則》及黨風廉政建設的各項規定。二是對全體幹部進行了警示教育。三是明確了班子成員的分工和責任，做到了一級抓一級，層層抓落實。四是完善了財務管理制度，嚴肅了財經紀律，從源頭上治理腐朽。全年幹部無違紀違法事件發生。
(五)抓表率，發揮先鋒模範作用。
一是黨支書記作為第一責任人，首先做到以身作則，起到了表率作用。二是調動廣大黨員的工作積極性，出色地完成了各項工作任務。得到了上級部門及市委、市政府的充分肯定。
二、加強黨建工作，促進公司長足發展。
(一)強化學習，加強隊伍建設。
公司黨支部年初制定了學習計畫，完善了學習制度，保證了學習時間，堅持中心組學習每月一至二次，全年中心組學習20次，職工學習每周一次。學習形式多樣，效果明顯。我公司採取中心學習一次一個專題會，一次會解決一個問題。職工學習由黨支成員輪流專題輔導和職工自學相結合，以及公司黨支部出題目、各科室開展討論等形式，通過學習，公司班子成員撰寫調研文章5篇，黨員撰寫心得體會30餘篇，完成了“學習型機關”的`創建。全面提高了幹部職工的政治素質，業務能力和服務水平。適時舉辦了“團隊執行力與客戶服務訓練營”等形式多樣的業務培訓班。我公司還多次派人參加省廳、市局及有關部門組織的培訓班。
(二)廉潔從政，加強黨風廉政建設。
一是從抓反腐倡廉宣傳教育著手，增強黨員幹部拒腐防變能力，重點是對黨員幹部加強了思想信念和廉潔從政的教育，使全體職工牢固樹立廉潔從業之心，今年無違紀違規事件發生。二是從加強黨的作風建設為重點，進一步抓了黨員幹部的廉潔自律工作，著重抓了財務制度的管理和完善，以制度管人，增強了幹部廉潔從政的意識。三是落實了反腐倡廉任務，制定了《司黨組織議事規則》和《20xx年黨風廉政建設教育月活動實施方案》，明確了班子成員的分工和責任，做到了一級抓一級，層層抓落實。
三、加強組織建設，積極做好黨員發展。
一是堅持“3會一課”制度，按時召開組織生活會和黨內民主生活會。加強了對黨員幹部的教育，開展了批評與自我批評，增進了團結，增強了合力。二是做好黨員發展工作，不斷壯大黨員隊伍。在廣泛發揮黨員作用的前提下，積極做好入黨積極分子的培養教育和考察工作。本著積極慎重發展的原則，做好各項工作。嚴格按照上級要求，做到有計畫、按程式辦事，成熟一個發展一個，不斷向黨組織輸送新鮮血液，增強了黨組織的凝聚力和戰鬥力。
四、積極開展主題實踐活動，黨建工作水平不斷提高。
(一)認真開展“創先爭優”活動。
按照市委組織部、市委深入開展創先爭優活動領導小組的安排，我公司結合實際及時制定了《市自來水公司深入開展創先爭優活動實施方案》，對活動進行了全面具體的安排部署，並簽訂了“司黨組織創先爭優活動承諾書”，確保了活動的順利開展。
(二)認真開展“幹部作風建設專題民主生活會”。
我公司結合工作實際，認真開展了幹部作風建設專題民主生活會。在制定方案，落實措施、完善制度的基礎上，緊緊圍繞構建“科學發展保供水、優質服務促發展”這一主題，充分發揮黨員幹部在服務民生、服務經濟工作中的積極作用。
(三)認真組織開展“慶祝建黨91周年”活動。
今年7月1日，公司黨支部舉行了慶建黨91周年紀念會。會上，認真組織全體黨員學習了《中國共產黨章程》，重溫了入黨誓詞;七一前夕，公司黨支部組織召開了黨員民主生活會。在會上，全體黨員認真剖析了自身存在的問題，提出了改進的辦法，制定了措施，完善了制度;慰問和走訪了一批困難老黨員;組織全體黨員及部分職工參加了建設系統第八屆職工運動會及慶七一唱紅歌表演;通過此次系列活動，進一步增進了廣大黨員對我黨的了解，增強了黨員的責任意識、大局意識，夯實了黨建工作基礎。
(四)認真開展“對口幫扶”活動。
我公司在七星台鎮東林村認真開展了“千百萬活動”和“結對共建活動”。先後對該村5名農村低保戶進行了走訪慰問，總計發放慰問金20xx元;與鎮廣播電視服務中心聯繫解決了20餘農戶看電視難的問題;幫助該村制定了農村安全飲水專業規劃和三年幫扶工作計畫;在“我為春耕辦實事”活動中，為該村送去化肥兩噸;切實關心與關注留守婦女兒童生活，在“六一”兒童節到來之際為全村近30名留守兒童送上了慰問金,捐贈10000元為該村委會添置辦公桌椅等設備。通過一系列活動的開展，讓農民民眾真正從活動中得到了實惠。
我公司將繼續以建設“五好”基層黨組織為重點，以“創建先進黨組織，爭當優秀共產黨員”為目標，按照市委的統一要求，堅持立足教育抓黨建，進一步提高黨員幹部綜合素質;立足規範抓黨建，深化黨支部的組織建設;立足創新抓黨建，倡導黨員作用發揮社會化;立足效能抓黨建，促進機關作風建設。努力使黨建工作取得新成績，切實為供水工作的全面發展提供堅強的思想和組織保證，為全市經濟社會發展作出新的貢獻。
2023公司自查報告 篇11
雷州市國有資產經營公司成立於1999年，經雷州市政府批准，脫鉤給國資權屬管理的企業有59家。隨著社會經濟的發展，59家國有企業中有7家已關閉、破產，其他企業大部分處於歇業、半停產、停產狀態，目前只有7家企業有業務經營。這些企業的法定代表人有的已年老退休，有的已調動，部分企業也只有名稱保留，沒辦公場所，沒資產，沒業務。為便於保護職工的權益，20__年，經請示市政府批准，財政給國資公司權屬企業撥付1-2名留守人員生活費，讓1-2名企業人來為企業理事，也只有這樣，市委、市政府的會議精神、檔案、法規等才及時傳達到各企業。同時，在人力、物力不足的情況下，國資部門為保護國家財物，保障職工利益，維護社會穩定，不斷加強企業的監管，至今，國資公司各權屬企業沒發現私設“小金庫”的違法經濟行為。
(一)、會計機構：
各企業財務會計機構完善，會計、出納分工明確，職責分明。
(二)、會計制度：
各企業財務會計制度規範，財務管理得力，各項財務收、支完全按財務制度規定執行。
(三)、經濟活動：
各企業幾乎處於歇業、半停產停產、關閉狀態，經濟業務很少，大部分企業人員已分散社會，留守人員只靠領取財政撥付的生活補貼。有的企業基本沒有資產，沒有經營權，銀行帳戶也已凍結，甚至沒有。有的企業只靠舊鋪面出租，每次出租也是經職工同意公開竟價拍標的，各企業的資產出讓全按市國資委的要求進行，通過上報國資委批准，社會中介機構評估、公開、公平竟拍、資金回籠企業銀行帳戶，有的是經國資監管方能支付。停產企業大部分職工退休是自己交付企業的養老保險金。
(四)、財務狀況：
各企業只設一會計帳套，帳薄設定完整，收支核算據實，費用開支合法，帳薄、憑證保存齊全，並履行依法納稅義務。至今沒發現有私設“小金庫”行為，沒有發現公款旅遊，職務消費，轉移資產，虛列費用等現象。
2023公司自查報告 篇12
xx年2月4日參加集團公司年度工作會議後認真組織本公司全體人員傳達學習會議精神及開展年度工作會議大學習、大討論、大貫徹、大落實活動並結合xx年工作計畫部署了今年的工作任務。現將情況匯報如下：
一、食鹽經營工作保鋼性、找彈性、夯基礎、求結構、增效益、增收入。
保鋼性：確保全年食鹽購銷存計畫完成。
找彈性：拓展小工業鹽銷量，力爭實現150噸銷售。
夯基礎：
1、圍繞客戶經理責任制建設、做好兩種經營模式運行、兩種激勵分配機制、定區域、定計畫、定責任、定獎懲，夯實食鹽非鹽的客戶經理制，實現責任主體明確。
2、夯實食鹽配送體系建設，最佳化完善配送體系軟體硬體建設，完善服務功能，提升食鹽配送能力和服務水平。
3、最佳化食鹽銷售網路；結合集團公司要求，運用食鹽零售許可證管理，繼續布局新的銷售網路。
4、充分利用現有配送資源，最佳化配送車輛的配置使用管理，繼續做好自行食鹽配送，實現對經營客戶、學校、廠礦食堂的自行配送。
求結構
利用減鹽行動載體，加大市場宣傳力度，最佳化食鹽產品銷售結構，拓展新品種鹽市場，力爭新品種鹽銷售占小包裝鹽銷售計畫的40%，其中低鈉鹽占新品種鹽銷售計畫的20%。
增效益：通過實現食鹽產品銷售結構目標，保證企業效益目標完成。
增收入；做好職工年度增收預算，在保證企業效益目標實現的基礎上，力爭職工工資水平有所提高。
二、非鹽經營要在現有基礎上增種類、保增長、夯基礎、活機制、求效益、增收入。
增種類；以“天創公司”為平台，建立和完善產品導入退出制度，加大導入銷量大適銷對路產品。
保增長：在上年銷售收入基礎上、通過優種類、增種類，實現老種類的增量，新種類上量，力爭完成銷售目標。
夯基礎：
1、做好渠道網路培育，建立網路培育管理體系；突出發展二批，最佳化控制終端、拓展商超餐飲，擴大人脈團購等四大渠道網路。
2、加強非鹽產品價格體系管理，一是完善產品價格體系，建立以“天創公司”為平台加上合理銷售費用的產品價格管理制度。二是規範非鹽經營行為，做好區域控制，加大檢查處罰違規行為。
3、加強非鹽經營考核考評，突出產品種類銷售收入、網路培育、規範經營、風險控制考核，調活非鹽激勵分配機制，突出結構、遞度、時效、重獎激勵。
活機制：運用新的'非鹽經營平台（天創貿易有限公司）最佳化專業非鹽經營公司管理，探討與市場對接的非鹽經營管理機制，提升市場競爭能力，實現企業品牌、銷售渠道升值。
求效益：做大銷售規模基礎上做大高毛利產品銷售。追求合理的經營利潤。
增收入：通過做優、做大非鹽產品銷售，在完成企業效益基礎上，實現職工增收。
三、鹽政工作要居安思危，保穩定、抓重點、優服務保穩定：加強最佳化許可證管理和市場管理，規範經營秩序，保證食鹽市場穩定。
抓重點：
1、抓好重點區域鹽政工作，突出加工季節、廠礦、單位食堂、邊界市場、行業、小工業鹽市場管理。
2、抓好工業鹽疏導報關工作，保證工業鹽疏導安全有序。
優服務：
鹽政管理部門和鹽政執法人員要切實轉變思想觀念,創新管理方式,做到鹽政稽查與服務並重。
2023公司自查報告 篇13
建設公司黨委：
根據九冶黨發20xx4號檔案的通知精神，一公司黨委結合黨務公開工作，對20xx年度黨費收繳、使用和管理情況進行了認真自查。現將有關情況報告如下：
一、黨費收繳情況
二、黨費管理情況
在建設公司黨委的領導下，一公司黨委本著對黨組織和黨員個人負責的原則，認真貫徹執行《中國共產黨黨費收繳、管理和使用的`規定》，把收好、管好、用好黨費作為一項重要工作來抓，並結合實際，不斷完善黨費收繳、使用和管理辦法，建立健全黨費收繳制度，加大督查力度，確保了全體黨員自覺交納黨費。
1、加強黨員權利和義務學習。為保證黨員黨費按時足額交納，一公司黨委堅持要求各黨支部組織支部活動，學習黨員權利、義務，並為全體黨員配發了黨員證，不斷提高了全體黨員自覺交納黨費的意識。
2、做到黨費收繳、使用和管理透明公正。一公司黨費收繳工作嚴格依據《黨章》、《關於中國共產黨黨費收繳、使用和管理的規定》和按照《關於規範黨員黨費收繳標準的通知》(九冶黨工發(20xx)3號)檔案要求進行，做到了統一標準、統一時限、統一上交要求。黨費收繳時，以黨支部為單位進行，按照自覺、及時、足額原則，統一按照《關於規範黨員黨費收繳標準的通知》每半年繳納一次黨費。一公司各黨支部都能做到按半年度收繳黨費，並將黨費足額上繳到黨群工作部，再由黨群工作部統一上繳到建設公司黨委。同時，對黨費的收繳、使用和管理情況，一公司黨委堅持在黨委會、黨支部會議上進行通報，做到了每年向黨員公布一次黨費收繳情況。
3、規範黨費收繳工作流程。為了規範黨費收繳工作，一公司黨委指定專人負責黨費收繳和管理工作，並按照財務制度建立了帳簿，做到了黨員繳納黨費有登記、有票據;黨費管理實行獨立賬戶，做到了專款專用、賬目清楚、賬款相符、票據齊全、開支合理。
三、存在不足
通過此次自查，我們也發現在黨費收繳、管理工作中存在一些不足，具體表現為：離退休黨員和流動黨員難以按新標準按時收交黨費。今後，我們將進一步加強對黨員的教育和管理，增強黨員的黨性意識，進一步做好黨費的收繳工作。
2023公司自查報告 篇14
尊敬的各位領導：大家好！
首先，我代表XX公司對巡視組各位領導蒞臨表示熱烈歡迎！下面，就公司巡視工作準備情況、年度重點工作完成及下一步工作思路向各位領導做簡要匯報：
一、巡視工作準備情況
（一）貫徹國家路線方針政策及上級公司工作部署的情況
遵守政治紀律、政治規矩，嚴格執行黨和國家路線方針政策，認真落實股份公司、集團公司決策和工作部署。一是利用黨工委會、中心組學習會等形式，系統學習集團公司會議決議、檔案精神等，提高認識；二是結合班子成員職責分工，由主要負責人或其他負責人牽頭辦理，明確責任；三是結合公司實際，制定實施方案，成立領導小組，明確任務、完成時限等，確保取得實效；四是加強制度體系建設，制定《XX公司管理制度實施細則》叢書，為更加規範高效開展黨風廉政建設及其他管理工作，構建長效機制。
（二）執行民主集中制、落實“三重一大”民主決策情況
1、在公司管理中，對於無制度明確規定及相對複雜事項，公司班子成員利用駐地工作優勢，經常溝通交流或採用碰頭會的形式進行集中研討，少數服從多數，嚴格落實民主集中制。
2、嚴格落實“三重一大”決策程式。凡是涉及重大決策、重要人事任免、重大項目安排和大額度資金運作的事項，嚴格落實集團公司“三重一大”決策程式，並結合公司實際，明確了超過5萬元的契約必須經總經理辦公會研究、報告執行董事批准，重要崗位任職必須經黨工委會研究等，確保重大事項決策程式符合規定。
（三）依法從業、履行職能情況
1、收費管理。
嚴格落實國家高速公路管理法律法規、河南省高速公路管理條例、高速公路收費業務操作規程及集團公司、省高管局相關規定和檔案精神。河南省高速公路通行費費率標準調整工作，因迎“國檢”及ETC全國聯網工作等影響，目前處於停滯狀態；堅持按章收費，應徵不漏、應免不征，嚴厲打擊各類偷逃通行費行為，維護高速公路收費權益，保證通行費顆粒歸倉。20xx年，總計堵漏增收536車次，挽回通行費損失3.5萬餘元；堅持文明執收、優質服務，組織開展“微笑服務、溫馨高速”創建活動，且取得良好效果，新蔡磚店收費站獲得了共青團河南省委“青年文明號”、正陽岳城收費站獲得了20xx年度河南省“優秀收費站”稱號，樹立了中鐵交通服務品牌。
存在問題：
由於國家經濟增速整體放緩及京港澳高速改建通車等原因，造成公司通行費收入增速下浮較大，20xx年前三季度累計完成通行費收入14394.17萬元，占年度預算20871萬元的68.96%，相對於75%的年初預期目標有較大差距，完成年度收入預算目標困難較大。
2、安全養護管理。
嚴格落實集團公司及地方安全主管部門要求，認真做好安全生產工作，20xx年公司無安全生產責任事故發生；養護招標工作，嚴格按照項目招標要求及檔案精神，正在對前期不規範事項進行全面整改、完善；嚴格落實集團公司節能減排工作部署，公司前三季度節能指標較去年同期均有所下降；按照契約要求做好養護項目及專項工程計量及結算工作，施工期間安排養護人員旁站監督；嚴格落實河南省高管局道路養護檔案要求及集團公司批覆的養護預算，認真開展日常養護及專項養護等，截止目前已修復橋樑伸縮縫304.1米、更換C20砼路肩板934.5米、灌封膠灌注路面裂縫30994米、路面車轍拓補16000m2。
存在問題：
（1）、公司所轄路段路面車轍、網裂等病害較突出，在河南省交通廳8月份下發的專項監測通報中，我公司路面車轍及破損病害率在全省所有路段中比較嚴重，且服務區廣場地面損壞嚴重，省廳責令公司認真整改，確保道路安全；
（2）、由於車流量增加、綠通驗貨及ETC專用車道等原因，平輿、新蔡兩個收費站均存在車道不足、車輛擁堵情況，收繳矛盾日益突出，應增加投資建設一個車道，以從根本上解決問題；
（3）、儘管公司節能減排指標較去年同期下降較多，取得一定成效，但由於集團公司確定的年度節能指標下降10%，我公司節能指標可壓縮空間有限，完成年度指標任務存在較大壓力。
3、路產管理。
根據河南省高速公路管理條例及路政處、交警支隊及集團公司路產管理要求，認真開展路產管理。
一是結合國家公路“三亂”治理檔案要求，認真開展廉潔從業教育及稽查，並為每台路政執法車配備了執法記錄儀，確保路政人員廉潔從業、文明執法；二是加強道路安全巡查，規定每班對路段全線巡邏二次、每天六次，及時發現損壞路產並開展調查，並建立健全了路段沿線附屬設施設備的登記管理台賬，維護了路產權益；三是高效處置交通事故及路產賠付，保證道路暢通。截止目前共處置道路交通事故70起，較去年同期下降17.64%，已結案66起，收迴路產損失45.4636萬元，4起正在處理過程中。
存在的問題：
由於公司路產管理人員無執法權，地方路政管理部門因人員缺少等也無法到公司路段開展超載超限車的治理，造成超載超限治理工作困難較大。
（四）執行黨風廉政建設責任制、作風建設各項規定的'情況
1、嚴格執行黨風廉政建設責任制。制定了《XX公司黨風廉政建設責任制》，且主要領導與分管領導、分管領導與責任部門負責人、部門負責人與分管單位都簽訂了責任書，明確了各崗位廉政目標及責任追究等事項，營造了黨風廉政齊抓共管的良好氛圍。
2、嚴格落實中央八項規定、股份公司十二項措施、集團公司十項措施，切實加強作風建設。一是利用中心組學習、黨課教育、“三嚴三實”專題教育等載體，加強制度學習，提高領導幹部對作風建設的重要性及緊迫性認識；二是班子成員嚴格遵守政治紀律、政治規矩，以身作則，身體力行，
切實改進會風、文風、調研方式等，為各級幹部樹立榜樣；三是對“四風”問題，堅持長期抓、經常抓，特別是節假日期間，嚴禁公款吃喝、旅遊和參與高消費娛樂等違規違紀，並加強了對公務用車使用的監管，嚴禁公車私用，嚴禁領導幹部擅自駕駛公車等行為。經過檢查，20xx年各級領導幹部無違反中央八項規定的違規違紀。
3、廉政風險防控情況。結合公司運營管理風險實際情況，在黨工委認真研究的基礎上，確定了財務、養護、路產管理、收費特情車處置、路政執法等為廉政風險防控重點，並建立長效機制，制定了收費（路政）稽查管理實施細則，把權力關進“制度的籠子”。20xx年，針對防控重點開展收費及路政專項稽查45次，下發稽查通報18次。未發現違反廉潔紀律的違規違紀行為。
（五）加強幹部選拔、管理與教育情況
1、幹部選拔。公司本著“公平、公正”的幹部選拔原則，今年對重要崗位人員實行公開競聘制度，提前發布招聘公告，明確招聘崗位、報名條件、競聘程式等相關內容；嚴格落實筆試、面試紀律要求，辦公室負責考務工作，紀工委全程參與監督，確保幹部競聘的嚴肅性；結合競聘人員最終成績，按照重要人事任免的任用程式召開黨工委會，研究確定擬任職人員等相關事宜。
2、幹部任前考察。制定了《XX公司管理幹部任職廉政談話實施細則》及《XX公司黨風廉政簽字背書實施細則》，對擬任職管理幹部由幹部管理部組織任前考察、公示、經紀
2023公司自查報告 篇15
20xx 年度自查報告
我公司與20xx 年x 月 日至20xx年x月xx日對公司20xx 年 月—20xx 年xx月的帳務進行了自查，現將清查的情況匯報如下，由於時間倉促，匯報的內容難免有些問題或有所遺漏，如有不妥，請理解和指正，謝謝!
納稅人名稱：
稅務登記號：
納稅人識別號：
經濟類型：
法人代表：
檢查時限 20xx年 月—20xx年xx月
一、 企業基本情況：
我公司系私營企業，經營地址：主營：註冊資金： 人。法人代表： ，在冊職工工資總額 。20xx 年實現營業收入 20xx年度經營性虧損元 。
二、 流轉稅(地稅)：
1.主營業務收入：我公司20xx 年x 月—20xx 年x 月實現主營業務收入元。 其中：
2.營業稅：我公司20xx 年x 月—20xx 年x 月繳納納營業稅元。 其中：
3、城市維護建設稅：我公司20xx 年x 月—20xx 年x 月繳納城市維護建設稅元。 其中：
4、教育費附加：我公司20xx 年x 月—20xx 年x 月繳納教育費附加元。 其中：
5、 堤防費：我公司20xx 年x月—20xx 年x 月 年應繳堤防費元。
6、 平抑食品價格基金：我公司20xx 年x 月—20xx 年x 月應繳平抑食品價格基金元。
7、 教育發展費：我公司20xx 年x 月—20xx 年x 月 應繳教育發展費元。 其中：
三、地方各稅部分：
1.個人所得稅：我公司法人代表20xx 年度-20xx 年度工資收入元，我公司20xx 年度-20xx 年度個人工資收入未達到個人所得稅納稅標準，無個人所得稅。
2. 土地使用稅：無
3. 房產稅：我公司20xx 年度-20xx 年度無房產稅4. 車船使用稅：我公司擁有小車 輛，應繳納車船使用稅 元，已繳納。
5. 印花稅：我公司20xx 年度-20xx 年度主營業務收入元，按0.03%稅率應繳納印花稅元。帳本4 本，每本5 元貼花，總計元。合計應繳納印花稅元。
四、規費、基金部分：
1、 我公司20xx 年度-20xx 年度為職工4 人繳納了社會養老保險及醫療保險，其他人員未在我公司繳納，原因系這批職工的社會養老保險及醫療保險仍由以前的工作單位代繳，關係未轉入我公司。
2、 我公司20xx 年度-20xx 年度交繳殘疾人就業保障金元。
五、 發票使用情況：
20xx 年度-20xx 年度我公司開具了 發票,多少張，金額多少？
不同行業的稅負不一樣,商業和工業的稅負不一樣.根據行業特點和企業經營情況進行解釋.比如商業企業稅負低,主要原因有:行業利潤較低(是鋼材等利潤較低的批發企業),庫存商品多，截止到某月底現有留抵稅金多少錢,為什麼庫存多等原因.具體寫法:
第一部分:企業基本情況介紹;成立日期,法人是誰,經營地址，註冊資金,經營範圍,主營業務是什麼,何時被認定為增值稅一般納稅人;
第二部分,稅負的`原因:前三個月收入,稅金,稅負.具體根據企業情況,解釋稅負的原因:1、行業特點；2、銷售分淡季旺季，全年收入稅負不低。3、簽定大筆供貨契約，需要準備庫存。4、受市場影響，銷售不旺，產品積壓等等，都是企業稅負抵的原因。
第三部分：如果解決稅負低的情況：擴大銷售，提高產品質量；減少庫存等等。
以上解釋一定注意要根據企業的實際情況和經營特點，千萬不要為了解釋而解釋，如果書面解釋不通就很有可能會被稅務機關稽查部門進一步檢查！
2023公司自查報告 篇16
一、企業基本情況
生物製品有限公司成立於20xx年9月，20xx年被定為“國家扶貧龍頭企業”。公司位於縣城南工業園區，公司占地面積122畝，擁有固定資產3192萬元，具備六條先進的生產流水線，達到國際先進水平。公司合法經營，環境治理情況良好。公司現有幹部職工350人，其中貧困戶勞動力156人，占總人數的44.6％。公司下設企業管理部、生產技術部、產品開發部、供銷部、財務部和辦公室。主要從事棗製品的開發、生產和銷售，是集科研、產品開發、生產、銷售於一體的現代化高科技保健食品企業，主營紅棗提取物、棗膳食纖維素、大棗多糖、棗製品等保健類食品。
二、財政扶貧資金落實情況
20xx年支持 “農業成長型企業”貼息資金50萬元，用於該公司實施“環核甘酸天然提取高技術產業化示範工程擴建”項目，通過實施該項目，公司年生產能力8000噸，平均每年消耗小棗8000噸，為確保產品質量，公司在20多個貧困村建立了5000畝扶貧到戶無公害棗樹種植基地，並為部分貧困村建起了13個小棗烘乾室。公司從基地採購的無公害紅棗占總量的85％，能夠帶動農戶12000戶，其中貧困戶4000戶、貧困人口16000人。以每噸6000元計算，每戶可年收入5000多元，從而能幫助4000多個貧困戶脫貧。20xx年實現銷售收入8658萬元，上繳利稅352萬元，利稅率達到了14.25％，隨著生產規模的不斷擴大，扶貧社會效益和經濟效益更加明顯。
2023公司自查報告 篇17
寒假期間，我有幸來到x公司進行了為期一個月的實習，學到了很多使我受益匪淺。這次實習的崗位是辦公室助理，以下是我對這次實習的總結。
一、實習目的
實習是教學計畫中的一個重要環節。通過單位實習，讓學生向單位技術人員學習知識、了解業務內容，同時鍛鍊自己的動手能力，將學習的理論知識運用於實踐當中，.然後鞏固、擴大和加深學生從課堂上所學的理論知識，獲得一些初步經驗和基本技能，也能開拓視野，完善自己的知識結構，達到鍛鍊能力的目的。最後通過實習能夠走向社會，接觸實務，增進民眾觀念、勞動觀念，提高自己的自覺性、事業心和責任感。為今後走向社會，服務社會打下基礎，積攢經驗。通過本次實習使我能夠從理論高度上升到實踐高度，更好的實現理論和實踐的結合。也使我能夠親身感受到由一個學生轉變到一個職業人的過程。讓我認識到想要做好一份工作：不僅要有豐富的專業知識儲備，而且為人處事的技巧、認真的工作態度、團隊協作精神等都是必不可少的。在實習期間，我不懂就問，虛心學習，認真負責，與同事相處融洽你，得到了部門同事一致的認可。
二、背景介紹
1、實習時間：20xx年1月10日~20xx年2月21日
2、實習地點：x公司
3、實習崗位：市場部辦公室助理
4、實習單位簡要介紹：x公司（以下以公司簡稱），該公司成立於20xx年3月，註冊資金3000萬元。公司下設有總經理、副總經理和五部一室，即為工程部、預算部、策劃部、運營部、市場部、綜合辦公室，是一家集市場開發論證、報批報建、工程管理、樓盤銷售、物業管理於一體的地產類投資管理公司。公司採取現代企業管理模式，以董事會和企業管理委員會為核心決策層，經理為直接經營層，構築了一個精簡高效的組織框架。擁有一支技術專業、團結合作、開拓上進的優秀員工隊伍，充分保證公司的專業水準和創新能力，以科學的經營管理，保障公司長期穩定地發展。因此在領導和員工的共同努力下，每年可以達到一定的收益，並且建立了良好的信譽。
三、實習內容以及過程
單位將我安排到了市場部進行實習，市場部下設：市場推广部、行銷部、客戶服務部。以下是我在市場部實習期間的所學所悟：
（一）了解房地產市場
因為該公司是家地產類投資管理公司，所以我在工作之初，先對整個房地產市場進行了了解，發現隨著中國經濟的不斷發展，房地產在我國經濟發展中所
占的地位不斷提升，目前已經成為我國經濟發展不可忽視的產業成分之一。人們在滿足溫飽之後，必然會追求更高層次的物質享受，住房需求也不斷提升。當前住房消費已經成為我國居民重要需求部分。至今，房地產已經成為牽動我國居民各個方面生活的主要關注內容，它不僅牽動著居民的收入水平，而且與我國銀行業發展有著重要的關聯。
（二）熟悉該公司業務範圍及流程和所在部門的職責
通過部門經理和培訓資料我了解到該公司是集市場開發論證、報批報建、工程管理、樓盤銷售、物業管理於一體的地產類投資管理房公司。我所在的實習部門主要業務是負責樓盤的銷售。具體工作包括：樓盤的市場推廣、樓盤行銷、客戶服務。
1、市場推广部主要負責市場信息的收集與分析、市場開發研究；通過研究銷售數據、客戶信息的分析；對項目定位、制定行銷策略及行銷計畫及實施；還有廣告的製作、發布，對外促銷活動的制定與實施等。
2、行銷部的工作是負責公司開發項目的現場銷售組織與實施；負責銷售隊伍的組建與培訓；擬定銷售管理制度、考核制度、工作流程、工作標準和責任目標；負責個人客戶的回訪和日常維護，及前期客戶維護等。
3、客戶服務工作則是建立完善的客戶數據信息庫；健全客服組織，制定客服流程及標準並付諸實施；組織房屋交接及接收驗收、預售許可證、房產證、分戶土地證的辦理；負責契約簽訂、銀行按揭的手續準備及按揭辦理等。
（三）跟業務員學習銷售技巧以及解答客戶諮詢
在熟悉了部門職能和崗位職責後，我就跟著一位業務突出的前輩學習具體的行銷技巧和客服工作。工作的主要內容是接待客戶，給顧客介紹樓盤的信息，並幫助客戶計算房屋的總價。幫助他們更好的了解整個樓盤的情況。同時給顧客提出一些我們自己的見解。.房屋銷售的業務流程：尋找顧客——現場接待——談判——客戶追蹤——簽約——入住——售後服務。
在接待顧客是，我們必須注重禮儀，禮儀是人們在交往活動中形成的行為規範與準則，成天與客戶打交道的業務員代表著企業的形象和名譽，所以一切都要小心謹慎。必須做好以下四個方面：幹練、穩重、自信、親和。並且在接待顧客的時候面對不同的顧客我們要有快速的反應能力，我們要用真摯的服務去打動顧客。然後客戶如果有興趣的話對其進行進一步的談判。談判主要針對價格，房子的具體優勢位置利弊，按揭貸款的方式，可能有的優惠措施，售後保障等。在客戶談到價格問題的時候我們必須詳細的說明具體的價格，如果在搞優惠的時候必須說明在優惠情況下具體折扣下來的價格是多少。
（四）學習售房契約的簽訂、銀行按揭的手續準備以按揭的辦理
簽約時雙方都必需在同意的條件下簽約。必須明確注意契約中寫明的房屋面積，房屋價格，按揭貸款等，如果顧客需要按揭貸款的話必須講明按揭貸款的流程。因我的專業是金融，所以我的工作重點放到了給顧客諮詢就辦理按揭貸款這一塊。對於房屋按揭貸款也有了更深層次的學習。
按揭貸款的流程：
（1）客戶如選擇按揭貸款作為付款方式，我們應在客戶付款簽約前向該客戶講清按揭貸款的種類、申請條件、還款年限、還款方式、計息標準、利率、需要向銀行提供的證明資料、保險費及全部流程的詳細情況。
（2）根據客戶實際情況，幫助客戶判斷選擇最佳按揭方式（商業按揭貸款、個人公積金按揭貸款、組合貸款）。商業貸款和個人公積金貸款的話要看顧客的貸款年限和金額，我們再給予具體的最佳方案。
（3）在客戶補足大定金後，帶領客戶來現場財務處領取收入證明空白表格，並請認購人夫妻雙方規範填寫後由各自工作單位簽章確認（個體經營者須提供企業營業執照、法人代碼證、半年內的公司財務報表、納稅證明等足以證明其具備還款能力的相關資料）。
（4）客戶付完首期款（一般為總房款百分之三十，如果是第二次買房的話目前首付調至40%），簽約後將首付款收據複印件、收入證明及相關資料交與現場財務，並在專業人員的指導下規範填寫貸款申請，再由開發商專業人員交與協定銀行。
（5）銀行根據客戶的申請和相關證明對借款人夫婦的單位或企業進行核查。
（6）銀行核查通過後，通知借款人去銀行簽署借款契約同時交納保險費，並設立還款帳戶。
（7）銀行將認購人所借款項（風險金除外）撥到開發商帳戶後，通知借款人次月開始還款。
（8）客戶在辦理完產權證等抵押手續後，將貸款中風險金部分撥到開發商帳戶後，由開發商通知認購人去開發商處辦理進戶手續、領取鑰匙入伙。
簽約以後是入住，然後對其進行售後服務。如果事後發生一些問題在我們的公司承擔的範圍內的都可以進行免費服務。
四、實習體會
這次實習讓我真正感覺到步入社會後我們需要學習的東西還有很多，差距是有的，專業課知識也還有欠缺、動手能力不足等等，因此我深深體會到了積累知識的重要性。要想在工作中獲得頗大的收益，就必須學習，很針對性的學習，拓展自己的知識面，讓自己了解得更多懂得更多。其次，讓我感受頗深的就是理論學習是業務實戰的基礎，但實際工作與理論的闡述又是多么的不同。只有不斷實踐，積累經驗，才能將自己的所學更好的運用到實際工作當中，理論與實際相結合。還有就是怎樣處理好與同事的關係，為自己和他人的工作創建一個和諧的氛圍，有多么的重要，於是也就更能體會在企業中“人和萬事興”的要義。同時讓我認識到社會是殘酷的，沒有文化、沒有本領、懶惰，就注定你永遠是社會的最底層！但同時社會又是美好的，只要你肯乾、有進取心，它就會給你回報、讓你得到自己想要的！
實習也讓我對社會有了很大的了解，明白了自己要乾什麼，明確了自己的目標。為我今後更好的就業起到了很大幫助，讓我更早的發現了自己在實際工作中的不足和欠缺，並及時彌補。雖然這次實習結束了，但是人生的路還很漫長，它是我跨出人生職業生涯的第一步，有著很重要的意義，讓我學習到了許多，相信這些寶貴的經驗會成為我今後成功的重要基石。
實習是每一個大學畢業生必須擁有的一段寶貴經歷，而這次實習的意義，
對我來說已不再是完成學分、完成畢業實習的任務，而是我們真正在實踐中開始接觸社會、了解社會的一次重要機會，雖然有很多的辛酸苦辣但確讓我學到了很多在課堂上根本就學不到的知識，增長了見識，開闊了視野，為我以後走上工作崗位打下了堅實，為我今後的人生做下了充分的準備，給了我很大的啟示。
最後，我要感謝這一段曲折的時光，感謝單位領導以及上司給與我學習和成長的機會，感謝我所遇到的同事們，感謝你們讓我認識了社會了解了社會，讓我在前進的路上充滿著激情和勇氣！
2023公司自查報告 篇18
自年初以來，我公司在工作中面臨新的挑戰和機遇。在科學發展觀的指導下，我們對公司工作進行了全面、深入調研，對當前不符合或者不完全符合公司科學發展的問題，在深入查找其主要原因的基礎不斷有效探索研究解決。現將出現的問題報告如下：
一、當前存在的不符合公司科學發展的問題及其原因
（一）思想政治
公司和員工建設進一步加強。主要表現在工作中樹立大局意識、全公司領導班子的能力建設滿足新形勢下順利開展海關工作的需要。
主要原因：一是隨著社會的發展，各種文化思潮和新思想、多種價值觀念不斷滲透到海關工作中，思想政治工作和隊伍建設的難度越來越大、工作要求越來越高；二是公司存在執法風險和廉政風險壓力不大的錯誤觀念，思想政治工作的切入點進一步加強；三是各科室班子建設特別是領導班子的自身能力建設力度加大，滿足於完成具體工作任務，自覺學習和主動學習的能動性增強，全體員工樹立大局意識；工作熱情高，爭爭先創優的思想強；意識理念和工作能力提升的快。
（二）業務基礎工作加強。主要表現在：業務規範化程度高、業務工作中監管到位。
主要原因：一是業務工作人員責任心強，嚴格按照業務規章制度落實業務操作規程，業務工作中監管到位；二是公司業務量大，業務種類全面，都重視業務工作“執法風險”和“廉政風險”的思想和做法；三是業務理論、知識技能水平高，業務清晰，業務規範程度高；四是業務工作人力資源精。
（三）公司籌建工作中面臨的問題。主要表現在基礎設施建設和業務開展兩方面。
主要原因一是基礎設施建設資金還沒有到位；二是基礎設施規劃、審批等前期準備工作及相應工作機制還不到位、不完善；導致公司機構設定、人員編制還沒有完全落實到位；公司名稱出口的品名為電熱絲，我們先有的編碼是，是我們公司在出口的時候從上海海關報關由上海海關查驗之後給出的歸類編碼，但是現在我們地方上的海關鎮江海關認為我們的編碼是錯誤的，要改報。然後今天海關人員告訴我們在自查報告中可以提出是上海海關查驗之後給我出的編碼。總署要求暫不開展業務，公司的業務規劃、業務拓展等還沒有明確的目標和計畫。就會影響公司效益。
（四）公司名稱出口的品名為電熱絲，我們先有的編碼是，是我們公司在出口的時候從上海海關報關由上海海關查驗之後給出的歸類編碼，但是現在我們地方上的海關鎮江海關認為我們的編碼是錯誤的，要改報。然後今天海關人員告訴我們在自查報告中可以提出是上海海關查驗之後給我出的編碼。
預計明年開通後海關工作中面臨的挑戰和問題，主要表現在機場業務機制和後勤保障機制不完善、人力資源不足。
主要原因：一是公司原有編碼，是我們公司的編碼，要是改的話會影響公司效益。因此公司海關機構設定和人員編制不明，還沒有明確；同時，機場口岸開通後，當前公司的工作無法滿足出口的需要。二是公司雖然有多次監管經驗，但受制於業務基礎工作薄弱和人力資源不足，在解決人力資源不足的同時完善和規範旅檢工作機制和貨運監管需要多方面共同努力。
以上，是我公司工作中確實存在的不符合或者不完全符合新形勢下以人為本、全面協調可持發展的主要問題及其原因，我們以統籌兼顧的方法正在逐步、有效地解決這些問題。
二、解決方法
（一）找準工作中的切入點，紮實開展思想政治、繼續加強隊伍建設和黨風廉政建設等工作。
1、強化科學發展觀教育，切實樹立和完善科學的世界觀、人生觀和價值觀，整體提高分析問題和解決問題的方法和能力；完善自學為主、積極參與討論和集中學習解決疑難問題為輔的學習型海關建設，進一步鞏固崗位練兵和“基層基礎建設討論”活動成果，打造一支“政治堅強、業務過硬、值得信賴”的海關出口公司。
2、完善“按海關要求、成就公司、與人為本”的科學發展理念，政治上和工作中充分肯定和鼓勵員工，重視員工的發展需求，結合個體實際制定發展規劃；密切關注和積極有效幫助解決員工工作、生活、學習中急需解決的困難和問題；共同營造工作、生活中互相幫助互相關心和原則問題上互相監督互相提醒的團結幹事氛圍，構建和諧的內部環境；
3、切實加強全局意識和工作能力建設，針對員工之間差異，採取不同的方法和措施，創建和完善切實能夠有效增強員工大局意識、提升個體工作能力的機制，把員工大局意識水平的高低、分析問題和解決問題的方法和能力水平作為公司建設的.基本標準。
4、結合工作實際紮實紮實開展思想政治、隊伍建設等工作，確保有效防範業務和後勤保障工作中“兩個風險”，深入貫徹落實科學發展觀，爭創一流。
（二）、立足於加強前期介入、溝通對話，不斷完善溝通編碼，建設有利於公司建設和發展的外部環境。
公司領導主動積極、卓有成效走訪員工和海關，向他們宣傳海關服務地方經濟的方針、政策和方法，積極為地方經濟發展建言獻策，使他們從以前對員工工作知之甚少到了解了海關工作要求，並加強與相關部門的溝通聯絡，共同營造了有利於公司建設和發展的外部執法環境。
通過努力，在海關黨組的領導和支持下，爭取在公司基礎設施建設完工及公司開通時，同步解決出口編碼等相關問題。
（三）以《海關業務標準化規範》為標準，夯實業務基礎，有效防範業務工作中的“兩個風險”的同時做好業務準備。
1、強化員工業務管理風險理念教育，警示業務風險可能帶來的嚴重後果，強化崗位責任制，強化監督制約機制，嚴守制度，杜絕因為業務量小就輕視業務工作中出現差錯。切實樹立和完善只要有業務的地方就一定存在風險的正確理念，強化工作人員責任心教育；
2、按《海關業務標準化規範》為標準，認真加強業務知識技能學習，加強對編碼編碼變幻的認識、更要知其所以然的理論深化思考力度、鑽研力度和業務討論參與度；並針對當前崗位具體工作，有針對性地再造業務流程和管理時空，深入分析具體崗位工作中可能存在的執法風險和廉政風險，完善風險分析機制，找準業務工作中的風險點，完善風險管理長效內控機制；
3、認真總結工作經驗，有針對性地加強業務改革的學習，通過自學、參加培訓、邀請講課、實地跟班作業等多種渠道多種方法，學習外地管理中的做法和優良傳統，進一步明晰業務改革後作職責、工作標準、業務流程，針對公司做好業務準備，完善業務工作機制監管機制。
（四）落實全公司一盤棋思想，積極主動，強化協助補台意識和制度，嚴格遵循雙人作業制度，在目前人少事多的情況下，多種渠道解決公司工作中人力資源不足。
綜上所述，我們工作中還存在四方面不完全符合科學發展的問題和挑戰，我們通過四個方面的工作正在逐步解決這些的問題和挑戰，開創公司新局面同時，深入踐行科學發展觀。
2023公司自查報告 篇19
根據號關於轉發《關於在全省煤礦系統開展機電裝備工作檢查的通知》檔案要求，我礦於20xx年2月22日，組成自查小組，組織了一次全面的機電設備安全隱患自查自糾活動，根據自查自糾活動中出現的安全隱患，提出了全面的整改方案。
一、自查自糾活動小組：
組 長：
副組長：
組 員：
辦公室設在機電部質量標準化組，電話
1、領導小組工作責任
根據上級檔案精神，確保我公司機電安全生產穩步發展，確實開展好這次機電安全隱患自查自糾活動，在組長領導下，各成員根據自查自糾檢查內容，對分工檢查範圍內的隱患排查負責，查出一處、清理一處、落實一處，做到不留死角，消除隱患，積極工作，認真負責，徹底整改，完成任務。
2、時間安排：
20xx年11月22日至25日，第一次全面自查自糾，提出排查、整改措施。20xx年2月25日至11月30日。進行一次全面複查。
二、自查自糾情況：
根據自查自糾活動中出現的安全隱患，提出了全面的整改方案，對機電設備進行了認真的自檢自查和整改工作，現將自檢自查情況報告如下：
1.機電管理制度，安全責任制落實情
況
我礦建礦以來，積極組織編制完善各項制度，安全崗位責任制，確保礦井機電管理每項工作都有制度可循，各項工作都能責任到人。我礦具有專業的機電管理專業組，設定了專門的電氣、設備、配件、
技術及質量標準化等管理小組。根據我礦實際情況進行設備選型校驗；對於購置的機電設備、材料等由各專業組嚴把質量關，要求入礦設備、材料必須保證各種證件齊全有效，性能安全可靠。
我礦機電設備在入井前必須要有專職防爆檢查人員對其進行驗收，驗收合格後，開具防爆入井許可證方可下井使用。機電設備安裝驗收由機電部各相關業務組進行驗收，確保驗收質量。
對在用的機電設備進行分區，包片責任制管理，對設備進行檢查，發現問題及時三定跟蹤處理。
2.煤礦禁止使用的設備和工藝
我礦機電部對在用設備進行了全面的自查，沒有國家第一、二、三批明令禁止的設備及工藝。
3. 我礦採用二加一迴路供電（三迴路供電）
我礦現由一迴路、二迴路線雙迴路供電，另外有保全迴路：迴路供電，供電可靠。
4.主要機電設備的檢測
我礦現用的主要機電設備有主、付井提升絞車、主扇、壓風機及井下主排水泵和瓦斯抽放泵，機電設備都按規定定期進行技術性能檢測，檢測報告齊全有效。各類機電設備均運行正常，各類保護齊全，並制定了詳細的機電設備大、中修計畫，嚴格按照計畫對設備節進行檢查、維護與維修，設備檢修、維護保養、檢驗等記錄均做到可依。
5. 防雷設施齊全有效，具有檢測報告。
6. 井下機電設備及材料狀況
我礦井下在用電氣設備防爆性能均符合國家安全規定，井下使用的防爆電氣設備，“三證一標誌”齊全，
整定保護裝置符合要求。我礦井下在用的各類電器設備保護裝置按規定進行裝設，並定期進行校驗，“三大保護”齊全可靠，並由機電部電氣組、質量標準化組嚴格進行監督檢查，不存在失爆現象。確保了井下電氣設備的安全運行。
井下所有電氣實現了“兩防鎖”管理，採掘工作面實現了“三開一防”管理，掘進面局部通風設施實現了“三專兩閉鎖”。
機電設備的完好率達到，98.5%；電氣防爆率達到100%。
井下電纜、皮帶等材料均使用符合國家規定的阻燃材料。
7.六大系統
壓風自救系統使用正常。
8.自查自糾活動中發現的問題進行限期整改落實（後附檢查通報）
9.本次自查自糾活動共對井上下14個生產單位，井下三個採區進行了全面檢查，本次自查設備台數484台，完好台數480台，完好率達99%。電氣防爆設備台數239台，防爆台數239台，防爆率100%。電纜長度7900米，電纜合格長度7700米，合格長度率97%。五小件數1480台，五小合格件數1450台，五小合格率達98%。本次自查共檢查問題33條，並進行及時三定處理。
本次自查發現的共性問題有：
一，各生產單位文明生產較差，灰塵較多
二，各生產隊組電纜整掛不整齊，較亂，
三，各掘進隊組對皮帶管理較差，
本次自查發現的個性問題有
有個別隊組減速機有漏油現象
**煤業有限公司
機電部
20__年十一月二十四日
2023公司自查報告 篇20
一、印章概況
目前，僅有印章一枚。根據公司印章管理檢查的要求，對印章使用情況進行了自查。
二、印章管理情況
經自查，印章的製作、啟用、保管、使用情況如下：
1、印章刻制、啟用方面。印章經集團項目管理部審批，進行製作，移交給部門進行管理與使用，不存在私刻印章、偽造印章的情況。由集團項目管理部正式發文啟用，不存在未經批准而擅自提前使用印章的情況。
2、印章的保管方面。X部門經理是項目印章管理第一責任人，指定辦公室專人保管印章，存放在具有防盜功能的柜子內進行保管，辦公室能認真做好印章的日常清潔和保養工作，沒有發生過丟失印章的情況。
3、印章使用方面。X部門制定了項目印章使用管理制度，規定了印章使用流程。XX部門堅持執行印章使用事前審批原則，由項目執行經理、項目相關部門經理審批同意後，進行印章使用，沒有存在越權審批、濫用、盜用印章和使用偽造印章的`情況，並就實際用印情況填寫《使用印章登記簿》。詳見附屬檔案。
三、印章管理及使用過程中存在的問題
X部門印章使用過程中存在用印完畢不及時登記，而是將用印審批單作為登記依據，積攢幾日後進行登記，易造成登記簿漏登的情況。
四、下一步加強管理的措施
通過這次自查，項目部明確了進一步加強管理的措施：
1、印章使用後立即進行登記，保證不遺漏、不拖延。
2、加強印章使用過程中審批單內容與實際需用印檔案的複合，保證審批的用印檔案與實際用印檔案一致。
X部門負責人簽字：
20xx年X月X日
分公司