倉庫的規章制度 篇1
一、目的
通過制定倉庫管理規定，指導和規範倉庫人員日常作業行為。
二、工作範圍
物資庫、成品庫、工具
三、工作職責
1、按規定做好物資設備進出庫的驗收、記帳和發放工作，做到帳物相符。
2、隨時掌握庫存狀態，保證物料及時供應，缺貨及時申報，充分發揮周轉效率。
3、定期對庫房進行清理，保持庫房的整齊美觀，存放整齊。
4、熟悉相應物料品種、規格、型號及性能，填寫分明。
5、搞好庫房的安全管理工作，檢查庫房的防火、防盜設施，及時堵塞漏洞。
四、物資入庫和保管
1、倉管員根據申購單和入庫單進行驗收入庫。
2、物資少於最低庫存量時，要及時填寫申購單，經總經理或部門主管批准後，交採購人員及時採購。
3、倉管員要嚴格把關，有以下情況時可拒絕驗收或入庫：
1）未經總經理或部門主管批准的採購。
2）與契約計畫或請購單不相符的採購物資。
3）與要求不符合的採購物資。
4、物資入庫後，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區碼放，做到"二齊、三清、四號定位"。
1）二齊：物資擺放整齊、庫容乾淨整齊。
2）三清：材料清、數量清、規格標識清。
3）四號定位：按區、按排、按架、按位定位。
五、物資的領發
1、倉管員憑領料人的領料單如實領發，若領料單上主管或總經理未簽字、字據不清或被塗改的，庫管員有權拒絕發放物資。
2、倉管員根據進貨時間必須遵守"先進先出"的倉庫管理制度原則。
3、領料人員所需物資無庫存，庫管員應及時通知使用者，使用者按要求填寫申購單，經總經理或部門主管批准後交採購人員及時採購。
4、任何人不辦理領料手續不得以任何名義從庫內拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權制止和糾正其行為。
5、領用或以舊換新的工具，需填寫工具領用/更換單，經總經理或部門主管批准後，方可領用。領用的各種工具均要在工具領用登記表上登記，並由領用人簽字。
六、物資退庫
1、由於生產計畫更改引起領用的物資剩餘時，應及時退庫並辦理退庫手續。
2、廢品物資退庫，庫管員根據"廢品損失報告單"進行查驗後，入庫並做好記錄和標識。
入庫流程
出庫流程
倉庫管理流程說明
1、倉管員根據物資最低庫存量，車間根據生產計畫或實際生產情況，開具物資申購單，總經理或部門主管審批簽字後，交由採購人員採購，採購人員核實物資後，開具入庫單後，交由庫管員驗收入庫。
2、領料人開具領料單，部門主管或總經理審批簽字後，庫管員根據領料單出庫。
倉庫的規章制度 篇2
倉庫管理制度
1、目的：
通過制定倉庫作業規定及獎懲制度，指導和規範倉庫人員日常作業行為，通過獎懲的措施起到激勵和考核人員的作用。
2、範圍：
倉庫工作人員
3、定義：
用來管理倉庫內部的人員、庫存、工作時間、定單和設備的軟體實施工具
4、職責：
4.1倉庫理貨員負責物料的對單收料、進貨檢驗（報檢）、辦理入庫（登帳）、發料（辦理出庫）、退貨（開單）、分類儲存、防護等工作；
4.2倉庫理貨員負責物料裝卸、搬運等工作；
4.3採購員和倉庫理貨員共同負責廢棄物處理工作；
4.4倉庫理貨員負責通知指定的人員進行物品的檢驗，檢驗人員負責對不良品處置方式進行確定；
5、倉庫工作作風及態度 ：
5.1應該培養良好的工作習慣和工作作風，形成良好的工作態度。
5.2倡導細心（嚴謹）、負責、誠實、團結互勉的工作態度和作風。
5.3下達的工作任務無特殊原因需要在規定時間內完成，且保證工作品質。 需要請假的需要事先提前1天辦理請假手續，特殊原因的需要當天在下班之前2小時辦理請假手續。
5.4上班時間需要嚴格遵守公司勞動紀律，遵守作息時間，不得大聲喧譁、玩鬧、睡覺、長時間聊天、不應擅自離開崗位，不得以私人理由會客等。
5.5需要嚴格遵守公司的各項管理規定。
5.6倉庫人員調動或離職前，首先必須辦理賬目及物料、設備、工具、儀器移交手續，要求逐項核對點收，如有短缺，必須限期查清，方可移交，移交雙方及部門主管等人員必須簽名確認。
5.7對於在工作中使用的的辦公設備、儀器、工具必須妥善保管，細心維護，如造成遺失或人為損壞，則按公司規定進行賠償。
5.8倉庫人員要保守公司秘密，愛護公司財產，發現異常問題及時反饋。
6、 倉儲管理規定
6.1收貨及入庫
6.2 嚴格按照倉庫單據作業管理流程”中有關“收貨確認單”的流程進行作業。
6.3採購將“採購單”給到倉庫後，倉庫人員需要將貨物放到倉庫內部，不允許放在倉庫外，尤其不能隔夜放在倉庫外，下班後必須將貨物檢查放在倉庫內部。
6.4 收貨時需要求採購人員給到“採購單”，沒有時需要追查，直到拿到單據為止。倉庫人員負追查和保管單據的責任。
6.5所有物料確認前由採購對物料進行正確標示。新產品更應重視標示。所有產品確認必須倉庫人員和採購共同確認。新產品尤其需要共同確認。倉庫安排列印條碼時對物料進行掃描確認。新產品需要仔細核對物料的產品描述，以避免出錯。如發現貼錯條碼應及時反饋，倉庫予以更正。
6.6 倉庫與採購共同確認採購物料數量時，如發現如採購單上的數量不符，應找相應採購簽字確認，由採購聯絡處理數量問題。
6.7物料擺放需要按照劃分的區域進行擺放，不得隨意擺放物料，不得在規劃的區域外擺放物料，特殊情況需要在2小時內進行整理歸位。
6.8原則上當天收貨的物料需要當天處理完畢。當天安排點數、列印條碼、貼條碼、列印收貨確認單、進行“採購單”入庫信息的統計，點數入庫。
6.9 倉庫入庫人員必須嚴格按照規定對每一個入庫物料進行數量確認，即是確認登帳入庫數量和實際入庫數量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解決完成。
6.10 入庫物料需要擺放至指定儲位。
6.11所有入庫物料需要貼完條碼，且外箱上需要有物料標示
6.12 “收貨確認單”需要按流程要求先給倉庫入庫人員確認登記再給到倉庫經理簽字後才能給到採購。
6.13 物料出庫（出庫調撥領料）
6.14 需嚴格按照”倉庫單據作業管理流程”中有關“取貨單”“出庫單”“調撥單”領料單“的流程進行作業。
6.15 取貨單按照儲位分類的原則進行取貨，取貨錯誤由出貨組負責統計。
6.16 取貨時注意不要堆積過高損壞產品。取完貨後將推車放在出貨組指定位置。
6.17“出庫單”（“調撥單”）發完貨後需要及時將物料給到相關部門，並要求其簽名確認。
6.18 內部領料需要部門主管簽字方可發貨。
6.19 物料報廢
6.20需嚴格按照”倉庫單據作業管理流程”中有關“報廢單“的流程進行作業。
6.21 發現庫存物料不良時需要及時處理或報告上級處理。
6.22退廠物料處理
6.23需嚴格按照”倉庫單據作業管理流程”中有關“退廠通知單“的流程進行作業。
6.24採購來料不良物料需要及時給採購處理並要求其簽字，可以暫放倉庫。
7、 5S管理
7.1 每天按照5S管理的原則由責任人根據衛生值日表對負責區域內進行清潔整理工作，清理掉不要不用和壞的東西，將需要使用的物料和設備按指定區域進行整理達到整齊、整潔、乾淨、衛生、合理擺放的要求。
7.2 5S工作可以在空餘時間和每天上午下班和下午下班前進行。
7.3考量物料區域擺放是否合理，並做合理擺放和規劃。
7.4 節約
7.5 每天中午下班、下午下班後由5S衛生值日人將電燈、電器、馬達開關關閉，下午下班需要關電腦、飲水機。
7.6平時注意節約用紙、文具、包裝材料，愛護使用設備、電腦等。
7.7 安全
7.8每天下班後由5S衛生值日人檢查門窗是否關閉，按倉庫十二防”安全原則檢查貨物，異常情況及時處理和報告。
7.9 門禁管理：非倉庫人員謝絕進入倉庫，如需要進入必須予以登記方可進入。
7.10倉庫內嚴禁吸菸和禁止明火，發現一例立即報告處理。
7.11 高空作業需要使用作業車，並注意安全。
7.12 保障疏散通道、安全出口暢通，以保證人員安全。
7.13不得損壞或擅自挪用、拆除、停用消防設施、器材、不得埋壓、圈占消火栓，不得占用防火間距，不得堵塞消防通道。
7.14不得私自亂接電線和使用電器用品以保證安全用電。不得私自拆接、改變網路線路。
7.15由倉庫管理責任人定期檢查消火栓、滅火器。發現問題立即處理。
8、 物料管理（異常處理及呆滯物料處理）
8.1發現物料異常信息，如儲位不對、帳物不符、品質問題需要及時反饋處理。
8.2 每月對庫存物料進行呆滯分析和召開會議進行處理，根據處理結果對物料進行分別管理。
8.3 保持物料的正確標示和定期檢查，由倉庫管理責任人負責。對標示錯誤的需要追查相關責任。
8.4 單據、卡、帳務管理
8.5倉庫所有單據需要按照““倉庫單據作業管理流程”中的登帳方式和要求當天按時完成。
8.6需要給到財務的單據列印電腦聯和手工單據一起給到財務。
8.7每月的單據登帳人員需要保管好。上月倉庫所有單據統一由指定責任人進行分類保管。遺失需要追查相關責任。
8.8倉庫對貴重物料、包裝材料進行登記，由指定人員管理。
9、盤點管理
9.1 盤點人員根據“倉庫盤點作業管理流程”對物料進行盤點。
9.2盤點時作業人員根據“盤點內部安排”檔案進行相關作業。
9.3 盤點過程中發現異常問題及時反饋處理。
9.4 盤點時需要儘量保證盤點數量的準確性和公正性，弄虛作假，虛報數據，盤點粗心大意導致漏盤、少盤、多盤，書寫數據潦草、錯誤，丟失盤點表，隨意換崗等，不按盤點作業流程作業等需要根據情況追查相關責任。
9.5 盤點初盤、復盤責任人均需要簽名確認以對結果負責。
10、工作評估
10.1肯定員工的工作成果，鼓勵員工繼續為公司作出更大的貢獻；
10.2 檢查工作表現是否符合崗位的要求；
10.3 衡量是否能按所制定的工作要求完成工作；
10.4工作評估將以一定方式與員工溝通，以鼓勵員工與管理人員之間就工作的要求和工作成績進行討論和交流，以提高工作效率；
10.5創造互相理解的氣氛，以鼓勵員工團結一心地工作，以實現公司的經營宗
旨及經營目標。
10.6對未達到工作表現要求的員工，公司將視該員工不能正常工作，並對其提供進一步的培訓或調整崗位。
11、 獎懲級別
11.1 獎勵
11.1.1 通報表揚： 對於日常工作表現優良按照倉庫管理規定執行的給予記“書面表揚”，並予以通告。
11.1.2 嘉獎：對於日常工作表現突出的按照倉庫管理規定執行的給予記“表揚”，並予以通告，獎勵50元。
11.1.3 小功：對於在工作上有特殊貢獻的給予記“小功”，並予以通告，獎勵100元。
11.1.4 大功：對於在工作上有特大貢獻的按照倉庫管理規定執行的給予“小功”，並予以通告，獎勵150元。
11.2 懲罰
11.2.1通報批評：對於日常工作表不好的不按照倉庫管理規定執行的給予記“書面警告”處分，並予以通告，不予以罰款。
11.2.2 警告：對於日常工作表現差的不按照倉庫管理規定執行的給予記“警告”處分。並予以通告，罰款50元。
11.2.3 小過：對於違反倉庫管理規定且損害到公司利益的給予記“小過”處分，並予以通告，罰款100元。
11.2.4 大過：對於嚴重違反倉庫管理規定且損害到公司很大利益的給予記“大過”處分，並予以通告，罰款150元，數額巨大的根據公司財產損失的20%予以罰款，並提交公安機關追究法律責任。
11.3 獎懲原則
11.3.1 倉庫獎懲規定本著公平、合理、公正、有效的原則進行處理，起到激勵、懲罰、指導、糾正的作用。
倉庫的規章制度 篇3
本規定根據《中華人民共和國海關對保稅倉庫及所存貨物的管理規定》制訂，保稅物流中心全體人員均須無條件遵守本規定。
公司的保稅倉庫為公共型保稅倉庫，是經海關批准設立的專門存放保稅貨物及其他未辦結海關手續貨物的倉庫。
下列貨物，經海關批准可以存入公司保稅倉庫：
加工貿易進口貨物。
轉口貨物。
供應國際航行船舶和航空器的油料、物料和維修用零部件。
供維修外國產品所進口寄售的零配件。
外商暫存貨物。
未辦結海關手續的一般貿易貨物。
經海關批准的其他未辦結海關手續的貨物。
倉庫內不得存放國家禁止進境貨物，不得存放未經批准的影響公共安全、公共衛生或健康、公共道德或秩序的國家限制進境貨物以及其他不得存入保稅倉庫的貨物。
倉庫的規章制度 篇4
第一章總則
第一條為使本公司的倉庫管理規範化，保證財產物資的完好無損，根據企業管理和財務管理的一般要求，結合本公司具體情況，特制訂本規定。
第二條倉庫管理工作的任務
（1）做好物資出庫和入庫工作。
（2）做好物資的保管工作。
（3）做好各種防患工作，確保物資的安全保管，不出事故。
第二章倉庫物資的入庫
第三條對於採購人員購入或供應商供應需入庫的貨物，倉庫管理人員要認真驗收物資的數量、質量、規格、品種等是否與申購單及送貨單相符，對於實物與相關單據內容不符的，倉庫管理人員有權拒絕辦理入庫手續，並視具體情況報告主管人員處理。未經辦理完整入庫手續的物資一律作待檢物資處理放在待檢區域內，經檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區域，同時必須在短期內通知經辦人員負責處理。倉庫管理人員不承擔保管責任。
第三章倉庫貨物的出庫
第四條所有出庫必須由部門負責人簽批方可出庫，對於一切手續不全的提貨、非指定許可權人員簽批的領料單，倉庫管理人員一律拒絕發貨，並視具體情況報告主管人員。
第五條倉庫內保管的物資，未經上級同意，一律不準擅自借出。
第六條各類材料的發出，原則上採用先進先出法。
第四章倉庫貨物的保管
第七條倉庫保管員材料倉庫必須根據實際情況和各類材料的性質、用途、類型分門別類建立相應的明細賬、卡片。倉庫保管員要及時登記各類貨物明細帳，做到日清月結，達到帳帳相符，帳物相符、帳卡相符。
倉庫的規章制度 篇5
一、總則
1. 為保障公司正常生產的連續性和秩序，使倉庫作業合理化，減少庫存資金占用，特制定本辦法。
2. 本辦法適用於公司生產、銷售、辦公所需各種原輔材料、在制品、半成品、成品、包裝物、備品備件、工具、辦公、衛生用品等物料的庫存管理規定。
二、管理原則和體制
1. 公司實行倉庫分散管理體制。部門申請物料分別由其使用部門設立專人保存。其中，倉庫由其倉庫主管(課長)領導工作，直屬於資材部
2. 倉庫管理應保證滿足公司生產經營所需的物資需要，不缺貨斷檔，並使庫存物資、採購成本總額資金費用最小化。
3. 公司各倉庫根據倉庫工作量和重要性，設專職或兼職倉庫管理員。
4. 倉庫對各類物資進行分類統計，分為A類、B 類、C類，分別以重點、次要和一般性級別管理。
5. 根據公司生產經營時間特點，制定倉庫入、出庫工作時間。
三、存貨計畫與控制
1. 倉庫以適質、適量、適時、適地之原則，供應所需物資，避免資金呆滯和供貨不足。
2. 倉庫會同有關部門，根據銷售記錄與計畫、生產計畫等制定最優訂購點、訂貨理、安全庫存、訂購提前時間等標準。
3. 倉庫對訂有標準的物資品種進行控制，實際庫存量降到訂購點時，即可提出補充採購計畫申請。
四、入庫
1. 所有物料，無論是新購入、退貨、領後收回，均應由倉管部門檢驗後方準物品入庫。
2. 辦理入庫手續時，對照物品與訂購單、提貨單、驗收單、發票所列的品名、型號、或規格是否相符。如發現品名、型號或規格或包裝破損的，應通知採購主辦處理。
3. 倉管員於物料入庫時發現問題，未及時於次一個工作日內報告處理的，該物料視為合格。
4. 倉庫管理員對所有入庫物品及時入帳，對在存倉庫物品造冊登記。
五、出庫
1. 凡持經各級主管簽批的領用單、領料單經確認後，方可領料出庫。倉庫管理員對所有庫物品及時入帳。
2. 倉管部門對領用要求，於規定的時間內發貨或調撥。如缺貨或不足，則應回復預定或供貨的日期。
3. 供領雙方在確認出庫物料的品種、規格、數量和質量後，均應在一式多聯領料單據上籤字，各聯分送、留倉管、領用、財務等有關部門。
4. 領料人於物料出庫時發現問題，未及時當場處理的，該物料視為合格。
5. 物料出庫提運過程中，禁止領料人隨意進入倉庫內部場所，對不聽規勸的可拒絕出貨並報主管。
6. 堅持原則，不徇私情，嚴格按批准數量、質量領娶發放物品。倉庫管理員態度和藹，熱情主動服務。
7. 對非常設倉管員的倉庫可規定特定時間領用物品。對緊急事項可即時領用。
六、物料保管
倉管對各類物料的儲存要項：
1. 按品種、規格、體積、重量等特徵決定堆碼方式及區位;
2. 倉庫物品堆放整齊、平穩，分類清楚;
3. 儲物空間分區及編號，標示醒目、朝外，便於盤存和領齲
4. 對危險物品隔離管制;
倉庫的規章制度 篇6
海關對保稅倉庫實施計算機聯網管理，並可以隨時派員進入保稅倉庫檢查貨物的收、付、存情況及有關賬冊。海關認為必要時，可以會同公司共同對保稅倉庫加鎖或者直接派員駐庫監管，公司應當為海關提供辦公場所和必要的辦公條件。
公司應按海關總署和當地海關的規定對保稅倉庫進行分類管理及實施年審制度。
公司負責人和保稅物流中心管理人員應當熟悉海關有關法律法規，遵守海關監管規定，接受海關培訓。
公司應當如實填寫有關單證、倉庫賬冊，真實記錄並全面反映其業務活動和財務狀況，編制倉庫月度收、付、存情況表和年度財務會計報告，並定期以計算機電子數據和書面形式報送主管海關。
保稅倉儲貨物進入公司倉庫前，收發貨人或其代理人應向主管海關提出申請，並提供貨物清單及發票，經海關核准後簽發“入庫核准單”方可進貨。
倉庫的規章制度 篇7
庫區與儲位管理目標
空間使用率要高。
作業方便確實。
進出貨效率快。
先進先出。
貨品好管理。
盤點容易確實。
庫存掌握。
配送快，無缺貨。
庫區與儲位管理基本原則
庫區與儲位位置必須明確的被標示出來：先將庫區、儲位經過詳細規劃區分，並標示編號，讓每一項預備儲放的貨品均有位置可以儲放。此位置必須明確，而且須經過儲位編碼。
貨品有效被定位：依據貨品保管區分方式的限制，尋求合適的儲存單位、儲存策略、指派法則與其它儲存的考慮要素，把貨品有效的配屬放置在先前所規劃的儲位上。
異動要確實登錄：當貨品有效的被配置在規劃好的儲位上後，要進行儲位的維護，貨品不管是因揀貨取出、或因產品汰舊換新，或是受其它作業的影響，使得貨品的位置或數量有了改變時，就必須確實的把變動情形加以記錄，以使料帳與實際數量能夠完全吻合。
倉庫的規章制度 篇8
庫房內依貨品性質、廠商品牌進行庫區與儲位規劃管理，以及實行5S管理。
庫房內規劃叉車行道和人員走道，以便進貨、補貨整理和出貨。
每日進出貨的同時整理庫房內貨品，整齊放置，保持庫房秩序。
貨品庫存高度不可過高，避免傾倒與擋住燈具或風扇。
庫房內貨品的擺放應整齊有序，便於取放；無法堆疊的貨品應以層板、托盤、台車存放。
拖板車、液壓手推車等常用性裝卸搬運工具等應在庫房內劃分固定放置位置。
庫房內要經常保持清潔，要有防火、防盜、防潮、防塵、防光、防蟲、防鼠安全措施和通風措施。
庫房門鑰匙由各班班長掌管，倉庫主管留存一套。
班長不上崗和不在崗時，應事先依職級逐次指定臨時鑰匙掌管人，並辦理好書面交接手續。
非指定人員不準擅自動用庫房各部位鑰匙，如有特殊情況，要說明原因，並徵得班長同意後方可使用，用完應及時歸還。
庫房各部位鑰匙任何人一律不得帶出，如遇修配等特殊情況，需經倉庫主管批准。
倉庫主管留存鑰匙應妥善安全保管，非緊急情況下不得動用。
倉庫的規章制度 篇9
保稅倉儲貨物進入公司倉庫時，庫管員應查驗“入庫核准單”、加蓋有保稅倉庫貨物戳記的“進口貨物的報關單”（兩份），並在核對報關單上申報的貨物與實際入庫貨物準確無誤的基礎上，在報關單上籤收，並將其中一份報關單和貨物入庫單交回海關，另一份交倉庫主管留存。
保稅倉儲入庫貨物的進境口岸不在公司保稅倉庫主管海關的，經主管海關批准和入境地海關核准，按照海關轉關的規定辦理相關手續。庫管員按第十條作業要求辦理有關入庫手續。
下列情形的保稅倉儲貨物，經海關批准可以辦理出庫手續，海關按照相應的規定進行管理和驗放：
運往境外的。
運往境內保稅區、出口加工區或者調撥到其他保稅倉庫繼續實施保稅監管的。
轉為加工貿易進口的。
轉入國內市場銷售的。海關規定的其他情形。
倉庫的規章制度 篇10
一、目的
為了使倉庫納入規範化、制度化的管理，做到數據準確、質量完好、收發迅速、降低費用、加速資金周轉，特制定本管理制度。
二、適用範圍
適用於公司各個倉庫物料的收發、貯存、搬運、包裝和管理。
三、職責
1、倉庫組長：
(1)在生產部主管的領導下，全面負責公司各個倉庫的管理工作，保證生產物資需求。
(2)制訂倉庫管理制度及人員分工。
(3)合理協調倉庫收發貨，確保帳、卡、物一致。
(4)監督各倉管員做好倉庫的“6S”及防塵、防鏽、防盜工作，物資定置管理工作。
(5)負責各倉庫報表的審核並按時上報生產部主管。
(6)安排各倉庫每月月底盤點，每月自盤一次，每季度專人普查一次，每季上報盤點報告。
2、倉管員：
(1)負責各類材料、半成品、成品的出、入庫管理。
(2)熟悉所保管的各種物資的特點、性能和保護、保管方法。
(3)執行倉管制度，做好物資的收發工作，台賬清楚、準確，賬、物、卡相符。
(4)做好庫存物資的防火、防鏽、防蝕、防水工作，按規定進行易燃、易爆、易蝕和有毒物品的領發。
(5)庫存物資定期盤存、上報，做到同類物資先進先出。
(6)協助倉庫物品的搬運、卸貨工作。
四、倉庫定置管理規定
1.倉庫設定：根據我公司的生產需要及廠房條件，設定五金倉庫、包裝倉庫、塑膠原料倉庫、塑膠半成品倉庫、成品倉庫、淨水器倉庫，由生產部直接管理。
(1)五金倉庫：儲存從外部購買或委外加工的五金衝壓件、電子電氣件、標準件、緊固件、輔助材料、零星物料、機器配件、工具。
(2)包裝倉庫：儲存各種產品的印刷包裝件、外購塑膠件、外購橡膠件、裝配車間的半成品。
(3)塑膠原料倉庫：儲存所有塑膠原料及色粉、色母等，包括PVC(聚氯乙烯)、PE(聚乙烯)、PP(聚丙烯)、PS(聚苯乙烯)、PC(聚碳酸酯)、POM(聚甲醛)、PA(尼龍)、ABS、PBT、AS等。
(4)塑膠半成品倉庫：儲存所有公司自己開模(包括客供模具)，注塑車間自己生產或委託外面工廠加工生產的塑膠件。
(5)成品倉庫：儲存已經全部加工完成等待出貨的產品。
(6)淨水器倉庫：儲存所有淨水器成品、專用物料及其配件。
2.料位設定
(1)倉庫區域劃分以方便物料進出為原則，並將劃分區域的倉庫定置圖繪出，懸掛於倉庫醒目位置。
(2)物料定位應符合先進先出的原則。
3.存儲方式
(1)立體堆放，儘量利用空間。
(2)按物料體積大小及重量分別存放在貨架上或周轉箱中。
4.物料標示
(1)建立物料位置標識牌，在標識牌上寫清楚位置代碼、物料名稱、規格型號等。
(2)建立物料台帳，明確標示出物料名稱、規格型號、數量、進出庫日期等。
(3)物料進、出之後，其標示的數量、日期等內容應及時變更。
(4)應保證不同批次的物料具有可追溯性。
(5)套用顏色管理或區域來區分不同性質的物料，如綠色區(或綠色箱子)存放合格品，黃色區(或黃色箱子)存放待檢暫存品，紅色區(或紅色箱子)存放不合格品，配料區存放按單配好即將投放生產的物料
五、實施
1.搬運
(1)成品進倉搬運中要根據產品標識，按訂單、按品種進行單獨存放，堆放時各天、各班組生產的產品有明顯的位置、空間區別，以便追溯。
(2)搬運時要用專用的搬運車輛搬運，要輕拿輕放，禁止野蠻操作。
(3)搬運中要嚴防對產品型號及級別的混裝和丟失，做好防水防潮工作，雨天套用防雨蓬布或塑膠布遮蓋，以免產品受潮，影響使用壽命。
2.入庫
(1)外購外協件入庫
①暫收作業：
a.供應商交貨時憑《送貨單》向倉管人員申請辦理入庫手續，必要時需提供《產品購銷契約》。
b.倉管人員將供應商提供的《送貨單》與本公司《產品購銷契約》(或採購明細表)進行核對，確認供應商所送物料的規格型號、名稱、數量等是否與《產品購銷契約》相符，是否有超交現象。
c.超交的物料以退回為原則，但可以考慮讓供應商暫存於我公司倉庫，而不作進料驗收處理。
d.倉管人員在核對所交物料時，如發現規格型號不符，數量不符，或混有其他物料，以及其他特殊情況時，必須要求供應商的送貨人員立即修改《送貨單》，或予以拒收並報採購員處理。
e.倉管人員核對無誤後，在《送貨單》上籤名確認並通知進料檢驗人員(IQC)進行質量驗收。
②驗收檢查：
對倉管人員清點、核對無誤的來料,IQC接到通知後，依據《外購外協件抽樣檢驗管理辦法》、《來料檢驗管理辦法》實施檢驗，填寫《進料檢驗記錄》，並對來料做好質量標識。進料檢驗結果有兩種，即合格(或允收)和不合格(包含挑選使用、加工後使用、特采使用、退貨)。
判定合格時，由進料檢驗人員(IQC)在《送貨單》上蓋“合格”印章並簽名，並反饋倉管人員辦理入庫手續。
判定不合格時，應隔離堆放，嚴禁投產使用，同時在《進料檢驗記錄》上註明不合格項目、數據等，並上報技術品質部主管組織相關部門/人員進行不合格評審，不合格評審的結果有四種：挑選使用、加工後使用、特采使用、退貨。
a.最終評審結論為“挑選使用”或“加工後使用”時：
由採購員聯繫供應商(或裝配車間)安排人員挑選或加工，處理完畢經進料檢驗人員(IQC)復檢合格後方可入庫和投入生產，對於挑選或加工產生的額外費用，由供應商承擔或依據實際情況做出相應的處理。
b.最終評審結論為“特采處理”時：
特采的物料數量由技術品質部主管確認，並提出必要的處理方式，如需對供應商進行處罰的，按公司的相關規定執行。
c.最終評審結論為“退貨(拒收)”時：
採購人員及時聯絡廠商辦理退貨手續，倉管人員與廠商對清物料數量、品名一致時，進行物料交接，並做好相應的登記。倉管人員按照公司物品出廠管理規定，協助廠商辦理退貨物料出廠手續。
③入庫作業：清點核對無誤、檢驗合格的來料方可安排入庫，將《送貨單》中的一聯交供應商，另一聯交倉管人員作為開具《入庫單》的依據，倉管員根據《送貨單》填寫的品名、規格、數量、單價等，將實物點檢入庫，並根據點檢結果如實填制《入庫單》，《入庫單》一式三聯，交貨人須就貨物與《入庫單》的項目與倉管員核對，確認無誤後在《入庫單》上籤名，做到貨、單相符。同時倉管人員在《物料管理明細表》上註明來料日期、規格型號、實收數量、結餘數量等，並將《產品購銷契約》、《送貨單》、《入庫單》整理齊全，核對無誤後交採購員，由採購員整理匯總後交財務部做帳及安排付款。
(2)成品入庫
a.成品必須經過專職檢驗員檢驗合格後方可入庫。
b.成品進倉前倉管員應清理場地，做好接收貯存準備工作。
c.憑裝配車間的《入庫單》驗收進倉，核實入庫產品名稱、型號、級別及數量。
d.全都核實無誤後倉管員在《入庫單》上籤名確認，並將《入庫單》作入庫憑證交財務部做帳，同時在《物料管理明細表》上註明入庫日期、規格型號、實收數量、庫存數量等。
(3)工裝夾具、工具、機器配件、計量器具、零星物料入庫
a.新購買的工裝夾具、工具、機器配件、計量器具、零星物料等，倉庫管理員仔細對照《零星物品請購單》、《送貨單》進行物料清點，確認所送物料的規格型號、名稱、數量等是否與《送貨單》相符，確認無誤後在《送貨單》上籤字並安排入庫，在相應的物料台帳上做好登記。
b.對生產車間暫時不使用的工裝夾具及機器配件等，由倉庫管理員登記後歸類存放，需要時憑《領料單》從倉庫領出。
(4)委外加工品入庫規定
參照“外購外協件入庫”規定辦理，需登記每一委外訂單的入庫數，包括我公司隨同產品一起提供的周轉箱的數量，以核對廠商從本公司領用的物料是否有缺少現象，如有於廠商結帳時進行相應的扣減。
(5)自製塑件半成品入庫
注塑車間生產的產品必須經檢驗員檢驗合格並簽字(或蓋合格印章)後，方可入庫。入庫時由倉管員對入庫產品進行入庫清點，將操作工姓名、產品型號名稱、數量等準確填寫在《入庫單》上，《入庫單》一式三聯，一聯倉庫留存，一聯操作工留存、一聯交財務部核算工資，同時在《物料管理明細表》上註明入庫日期、規格型號、實收數量、庫存數量等。
3.貯存保管
(1)倉庫必須建立外購外協件、成品、半成品、工具等管理台帳(明細表)，做到及時記帳、帳面清楚，帳、物、卡一致，定期核對賬、卡、物，發現問題及時查對，憑證要裝訂成冊，妥善保管，賬目不準隨意塗改，改正必須蓋章或簽字。
(2)原輔材料、成品應根據其品種標識，做到分類貯存，標識向外，堆放平穩、庫容整齊;物料堆放儘量做到過目點數、檢點方便、成行成列、整齊易取。
(3)所有原材料及成品應遵循“先進先出”的原則，經抽樣復檢被確認為不合格的，不得安排出庫。
(4)對長期積壓的成品，要經常檢查是否超過防鏽期，有無鏽蝕現象，一經發現，要及時清洗、除油並再次進行油封，以保證產品的防鏽質量。
(5)經常檢查，掌握記錄在庫的原輔材料、半成品、成品的質量和庫存情況，以及零星物料、常用生產輔助材料、工具的`管理狀態，及時匯報採購員、副總經理以便採用相應的處理措施。
(6)成品庫保管員有權不收無計畫、超計畫和不合格產品入庫，特殊情況憑副總經理指令辦理入庫手續。
(7)上班後及下班前認真檢查，了解倉庫門道、窗戶及其它設施的異常情況，對發現的不安全隱患及時解決。
(8)做好倉庫內的防潮、防火、防盜工作，倉庫管理員要做好工裝夾具及機器配件的防鏽工作，經常用機油擦拭工裝夾具及機器配件，以防止產品在使用或交付前受到損壞或變質。
(9)物料如有損失、報廢、盤盈、盤虧，倉管員應如實上報，由部門主管審批後方可處理，未經批准不得擅自更改帳目或處理物料。
(10)物料儲存要考慮其特性，注意溫度、濕度、通風、照明、防水等條件，保證物料安全和不變質。
(11)倉庫面對生產車間發放物資，是供應服務重點，要堅守崗位，改善態度，為生產做好服務。
(12)倉庫應防衛嚴密，慎防盜竊，其他人員未經許可嚴禁隨意進入庫內。
4.領發料管理規定：
(1)領料規定：各車間、部室人員領用物料時，依據訂單核定的數量，開具《領料單》，《領料單》上應填寫領用物料的訂單號、物料名稱、規格型號及領用數量，並有負責人簽名。大批量的按單領料可憑《配料單》發料。
(2)發料規定：按“推陳儲新，先進先出，按規供應，節約用料”的原則發料，倉管人員接到領料單位的《領料單》時，仔細核對手續是否齊全，與訂單上的訂單號、名稱、規格、數量是否相符，一切出庫物資發放必須由庫管員驗證領料單據是否合法、有效，簽字是否齊全，對不符合規定的領料單應拒絕發料。符合時當面清點交付物料，《領料單》一式三聯，除《領料單》第一聯退領料單位外，其中一聯自存並登記入帳，另一聯交財務部。
(3)成品出庫：成品根據銷售部開具的《發運單》發貨，經覆核無誤後予以出庫，成品出庫必須做到規格、數量準確無誤、包裝無損，標誌清晰。成品出庫時由倉管員填寫《出庫單》，一式三聯，除《出庫單》第一聯倉庫自存並登記入帳外，其中一聯交收貨人(可由銷售部代收)，另一聯交財務部。
5.退補料管理規定
(1)退料規定：
a.余料退庫:車間余料退庫應填寫《退料單》，在對應的欄目中詳細填寫品名、規格、數量及退料原因等。
b.質量不良退庫：如果是因為質量方面引起的退料，必須經過車間檢驗員檢驗，並註明原因(製程損壞、來料本身不良等)後方可退料。
(2)補料規定：車間損耗超標或製程異常，導致物料數量不夠需要補料時，需由車間主任填寫《補料單》，註明品名、規格、數量、補料原因等，經過副總經理批准後方可補料。如果是因為物料本身不良需要補料時，可憑不良物料以次換新，按調換處理，倉管員做好相應的登記。
6.呆滯物料處理規定：
對於呆滯物料，由副總經理組織倉庫、生產、採購、品質等相關人員進行評審，做出處理，通常有以下幾種處理方式：
(1)將呆滯物料再加工後予以利用。
(2)將呆滯物料代用於類似物料，以不影響功能、安全、及外觀為原則。
(3)將呆滯物料退還供應廠商。
(4)將呆滯物料轉售給其他使用廠商。
(5)將呆滯物料售與中間商，如廢品資源回收筒。
(6)暫緩處理，繼續呆滯，等待時機。
(7)將呆滯物料報廢處理。
7.倉庫盤點管理規定：
(1)實行缺料盤點法，當某一物料的存量低於一定數量時，(如體積大的物料低於100個，體積小的物料低於400個時)，倉管員應及時盤點，核對數量與帳目是否相符。
(2)實行循環盤點法，每月底由倉管員對庫存物料逐一盤點，核對數量與帳目是否相符。
(3)實行定期盤點法，每年一次，在年底進行，盤點完畢後在《物料管理明細表》(台帳)上做好相應的記錄，並註明“年底盤點”，經過倉庫組長審核簽字後交財務部和副總經理。
8.倉庫安全管理規定：
(1)倉庫嚴禁吸菸和使用明火。
(2)物料堆放不得影響照明，不得妨礙機械設備的操作，不得妨礙通道與出入口，不得妨礙消防器具的緊急使用，不得堵塞電氣開關及急救設備。
(3)物料儲存重量不得超過貨架的安全負荷量。
(4)有毒有害、易燃易爆物品隔離存放。
六、相關記錄表格
《物料管理明細表》(台帳)
《領料單》
《補料單》
《退料單》
《入庫單》
《出庫單》
《配料單》
《採購明細表》
《產品購銷契約》
《零星物品請購單》
《合理庫存一覽表》
倉庫的規章制度 篇11
一、物資的驗收入庫
1、物資到公司後庫管員依據清單上所列的名稱、數量進行核對、清點，經使用部門或請購人員及檢驗人員對質量檢驗合格後，方可入庫。
2、對入庫物資核對、清點後，庫管員及時填寫入庫單，
3、庫管要嚴格把關，有以下情況時可拒絕驗收或入庫。
a）與契約計畫或請購單不相符的採購物資。
b）與要求不符合的採購物資。
4、因生產急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現場核對驗收，並及時補填"入庫單"。
二、物資保管
1、物資入庫後，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區碼放，做到"二齊、三清、四號定位"。
a）二齊：物資擺放整齊、庫容乾淨整齊。
b）三清：材料清、數量清、規格標識清。
c）四號定位：按區、按排、按架、按位定位。
2、庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發現誤差須及時找出原因並更正
3、庫存信息及時呈報。須對數量、文字、表格仔細核對，確保報表數據的準確性和可靠性。
三、物資的領發
1、庫管員憑領料人的領料單如實領發，若領料單上主管或總經理未簽字、字據不清或被塗改的，庫管員有權拒絕發放物資。
2、領料人員所需物資無庫存，庫管員應及時通知使用者，使用者按要求填寫請購單，經總經理批准後交採購人員及時採購。
4、任何人不辦理領料手續不得以任何名義從庫內拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權制止和糾正其行為，和罰款、
5、以舊換新的物資一律交舊領新；領用的各種工具均要上工具卡，並由領用人和組長簽字。
四、物資退庫
1、由於生產計畫更改引起領用的物資剩餘時，應及時退庫並辦理退庫手續。
2、廢品物資退庫，庫管員根據"廢品損失報告單"進行查驗後，入庫並做好記錄和標識。
五、倉庫衛生
1、業務員到倉庫來取料，應隨手把取料時產生的垃圾帶離倉庫，保持倉庫衛生、
2、不允許員工在倉庫門口吃早餐，違返者罰款50元、
六、出貨
1、出貨之前必須有出貨通知、如果沒有、倉庫決不會出貨、出現嚴重後果由這批貨的跟單員負責、
2、如果真的有特殊情況、必須提前通知、
七、倉庫罰款
1、一旦被倉庫罰款其他人不須插手、如有發現加倍罰款、給予通告批評
2、倉庫的罰款不會交給老闆娘、由倉庫保管、最後獎勵給我們發現工作非常積極和出貨時非常勤奮表現很好的員工、這樣大家的積極性會大幅度提高、
倉庫的規章制度 篇12
目的
保證倉庫環境的清潔、明亮、安全，減少工作中的失誤。
範圍
成品倉、半成品倉、原輔材料倉
責任
1、倉管員負責個人責任區域內的日常6S管理。
2、倉庫主管負責對倉庫6S的管理情況進行督促，檢查。
工作內容
1、整理：現場的檢查、區分必需與非必需品、隨時清理非必需品、非必須品的處理、定期循環整理。通過整理能及時發現庫中的呆、滯料，及辦公區中的非必要品，並能及時的進行呆、滯料的申報及非必須品的清理。
2 、整頓：要把需要的物品加以定量、定位。通過整頓，能合理的布置不同物料的庫位，以便需要時能在最快速的情況下取到可用之物，從而達到大幅度提高工作效率的目的。
3、清掃：倉管員根據個人責任分擔區的劃分，每日早8：00—8：15分進行徹底清掃，清掃要及時、徹底。定期保養、及時的維修異常的搬運工具。清掃主要集中以下幾個方面：
1）清掃從地面到工作區到貨架。
2）定期對倉庫的搬運工具、量具進行保養，如有異常時及時通報有關部門進行維修。
3）及時發現污染源，切斷污染途徑，徹底解決污染問題。倉庫主管將不定期對每日的清掃情況進行檢查。
4、清潔：經過整理、整頓、清掃後，應認真進行維護，保持完美和最佳狀態。清潔的地方包括：過道、倉庫貨位、貨架、運輸工具、檔案等。通過對前三項的堅持和深入能夠創造一個良好的工作環境，對提高工作效率和改善整體的績效是很有幫助的。
5、安全：倉庫是公司物資存儲的重要場所，在日常工作中除正常工作接觸的相關人員外，要杜絕其它閒散人員在倉庫中逗留，倉庫中的電器要嚴格按照使用規範進行操作，不準私自亂接電器設備，每次從儲藏櫃中取出物品後應及時上鎖。每日交班、下班前要認真檢查需要關閉的電器是否關閉，倉門是否上鎖，倉管員要對所管理庫房的防火、防盜負責。
6、素養：要把日常的整理、整頓、清掃、清潔形成一種習慣，從而產生一種責任感，使6S的工作長時間的堅持下去。
倉庫的規章制度 篇13
庫房內禁止吸菸、弄火；嚴禁將易燃易爆貨品、腐蝕品、雨具及無關私人貨品帶入庫房內。
禁止破壞庫房內各種消防器材，未經公司消防管理部門批准，不得在庫房內動用明火,電氣焊,接明線等。
未有海關出庫通知單，庫房內任何貨品不得攜帶或運輸出庫。
禁止在庫房內睡覺、喝酒、打牌、看書報及做其它與工作無關的事情。
進入庫房應穿著統一的工作服,佩戴員工證。
庫房內任何設施（如叉車、堆垛機、打檢機、液壓手動車等），只允許專業人員使用，其他人員未經當班責任人同意，一律不得動用。
開門進庫時要注意有無異常跡象，發現問題及時處理，並報告倉庫主管。下班前檢查庫房各項安全措施，切斷電源，關好門窗；節假日前要認真檢查庫房安全，採取必要的防範措施。
若儲存的貨品有溫濕度要求，要堅持測記庫房內溫濕度，並努力利用現有條件進行調節，以達到按貨品保管性能進行保管的目的。
工作人員必須養成良好的集體衛生習慣，不準在庫區隨地吐痰、亂扔紙屑、果皮、食品等雜物；要嚴格注意庫房衛生、庫房門、窗、桌、椅、消防器材、地面等，每天打掃一次，由班長負責；每周集中清理一次。
非經海關批准的工作人員，一律不得進入庫房。有關領導檢查或參觀人員進入時，要徵得海關同意，並有專人陪同，並不可任意在庫房逗留。
各班班長有權批評或制止任何違犯庫房安全保密制度的人員或行為，在必要時，向倉庫主管提出處理意見。
倉庫的規章制度 篇14
保稅倉儲貨物出庫運往境內其他地方的，收發貨人或其代理人應當填寫進口報關單，並隨附出庫單據等相關單證向海關申報，保稅倉庫向海關辦理出庫手續並憑海關簽印放行的報關單發運貨物。
從異地提取保稅倉儲貨物出庫的，可以在保稅倉庫主管海關報關，也可以按照海關規定辦理轉關手續。
出庫保稅倉儲貨物批量少、批次頻繁的，經海關批准可以辦理集中報關手續。
保稅倉儲貨物出庫復運往境外的，發貨人或其代理人應當填寫出口報關單，並隨附出庫單據等相關單證向海關申報，保稅倉庫向海關辦理出庫手續並憑海關簽印放行的報關單發運貨物。
出境貨物出境口岸不在保稅倉庫主管海關的，經海關批准，可以在口岸海關辦理相關手續，也可以按照海關規定辦理轉關手續。
存入公司保稅倉庫的保稅貨物在規定的期限內復運出境時，庫管員應查驗海關出具的“出庫審批單”和海關加蓋印章的“出口報關單”；保稅貨物用於來料加工時，庫管員應查驗海關核實的加蓋放行章的“保稅倉庫領料核准單”；保稅貨物轉為一般貿易進口貨物時，庫管員應查驗海關加蓋放行章的“進口貨物報關單”。“出口報關單”或“保稅倉庫領料核准單”或“進口貨物報關單”均一式兩份，其中庫管員應留存一份交倉庫主管，作為保稅貨物出庫核銷依據。
倉庫的規章制度 篇15
公司按月向主管海關辦理核銷手續。於每月前五天將上月所發生的保稅倉庫貨物的出庫、入庫、結存等情況列表報送主管海關，並隨附經海關簽章的“出口報關單”或“保稅倉庫領料核准單”或“進口貨物報關單”及海關需要的其他單證。主管海關核實無誤後，公司須將海關加蓋印章的保稅倉庫報表歸檔備存。
公司可按客戶要求向海關申請核准並在海關的監管下，對保稅倉儲貨物進行包裝、分級分類、加刷嘜碼、分拆、拼裝等簡單加工，不得進行實質性加工。
保稅倉儲貨物，未經海關批准並按規定辦理有關手續，任何人不得擅自出售、轉讓、抵押、質押、留置、移作他用或者進行其他處置。
保稅倉庫對所存貨物實行專人負責管理，建立專門帳冊，貨物分類存放，加註標簽，帳物相符。
保稅倉儲貨物存儲期限為1年。確有正當理由的，經海關同意可予以延期；除特殊情況外，延期不得超過1年。
保稅倉儲貨物在存儲期間發生損毀或者滅失的，除不可抗力外，保稅倉庫應當依法向海關繳納損毀、滅失貨物的稅款，並承擔相應的法律責任。
貨物進口時已明確為一般貿易進口的貨物不允許存入保稅倉庫。
保稅倉庫經營企業有下列行為之一的，海關責令其改正，可以給予警告，或者處1萬元以下的罰款；有違法所得的，處違法所得3倍以下的罰款，但最高不得超過3萬元：
未經海關批准，在保稅倉庫擅自存放非保稅貨物的；
私自設立保稅倉庫分庫的；
保稅貨物管理混亂，賬目不清的；
經營事項發生變更，未按規定辦理海關手續的。
若因違反本規定的其他違法行為，造成海關依照《中華人民共和國海關法》、《中華人民共和國海關法行政處罰實施細則》對公司進行處罰，或者構成犯罪的，海關依法追究刑事責任時，公司將追究責任人責任。
倉庫的規章制度 篇16
一、目的
為保障公司正常經營的連續性和秩序,使倉庫作業合理化,避免浪費,降低成本,控制物資,減少庫存資金占用,結合公司實際情況特制定本制度。
二、適用範圍
本制度適用於信陽天潤廣場正常經營、辦公所需各種原輔材料、零配件、外協加工件、工具、辦公、清潔用品等物料的庫存管理規定。
三、管理原則
倉庫管理應保證滿足公司正常經營所需的物資需要,不缺貨斷檔,並使庫存物資、採購成本總額資金費用最小化。
四：職責
a、倉庫設兼職或專職倉庫管員，倉庫管理員負責物料的收料、驗收、入庫、發料、退料、儲存、防護登記出入帳工作；
b、司財務部、行政部負責倉庫管理工作的監督。
c、採購部、保全部、倉庫管理員共同負責廢棄物處理工作。
d、倉庫管理員對物料的檢驗和不良品處置方式的確定。
五、庫存物品的限額標準
（1）日常消耗物料的庫存限額：
a、一般按計畫採購，庫里可保留少量庫存；
b、特殊情況另行處理。
（2）常備的物品的庫存限額：
a、一般按計畫採購，最多保留持每月平均消耗量的1倍；
b、特殊情況另行處理。
六、物品採購的申請
（1）公司各部門原則上應在每月25日前根據本部門的實際需要填報下月物品需求計畫，並報公司財務部進行預算審核。
（2）當倉庫常用物品（如：背心袋、購物袋、銷售小票）低於規定的庫存限額時，應及時填制所需物品的採購申請計畫。
（3）倉庫中無儲存的零星、應急物品由使用部門負責人填制追加採購計畫。
（4）公司財務部主管會計依據下列內容審核：
a、倉庫實際庫存量；
b、當月實際消耗量；
c、費用預算計畫。
（5）部門經理審核：
a、採購計畫不合理的，應及時予以調整申購計畫；
b、採購計畫合理的，部門經理應在採購申請表簽署姓名日期。
c、固定資產物品申購，必須由總經理簽字確認。
七、物品的入庫
（1）採購員原則上應在物品採購回來的當日，將物品送交倉庫驗收，特殊情況不能在當日入庫的，應報行政部經理批准後另行處理；
（2）如採購員通知物品供應商送貨上門，採購員應陪同供應商一起到倉庫驗貨；
（3）倉管員應對購買的物品按照採購申請計畫進行驗收；
（4）經驗收合格的物品，庫管員應開具《入庫單》（入庫單為一式二聯），並將物品分類存放；在擺放合理安全可靠的前提下,必須做到過目見數,檢點方便,成行成列,整齊美觀。
（5）倉管員應根據《入庫單》和領料單，及時登記物品明細賬；
（6）倉管員應在辦理入庫手續後將《入庫單》的二聯交由採購員，由採購員將此單據附在發票後到財務部報銷採購費用。
八、倉庫物品的存放管理
（1）物品存放倉庫的自然條件：
a、有通風設備；
b、光線充足；
c、面積寬敞。
（2）倉庫物品的存放分類：
a、易燃、易爆與揮發性強的物品；
b、吸水性強、容易發潮、發霉和生鏽的物品；
c、常用工具、材料和配件等；
d、易碎、易損物品；
e、工具存放區；
f、文具物品存放區；
g、消耗品物品存放區。
（3）倉庫區域劃分的方法：
a、在貨架上標識開並隔離；
b、劃線掛標牌。
（4）倉庫物品的存放要求：
a、易燃、易爆與揮發性強的物品應單獨設定倉庫存放，存放時應注意：----周圍無明火、遠離熱源；
----擺放在地下；
----配備滅火器；
----保持包裝完好；
----庫房結構堅固，門窗封閉牢固；
----庫房門內開。
b、吸水性強、容易發潮發霉和生鏽的物品存放時：
----用經過防水處理的貨架放置；
----放在乾燥的地上或貨架上；
----配備防潮通風設施。
c、常用工具、材料和配件等：
----不規則物品、用盒或袋裝好後擺放；
----規則的物品整齊的擺放在貨架或地上；
----體積較大、體重較輕的可靠牆立放或掛在牆上。
d、易碎易損的物品：
----體積較小或瓶裝物品，放置貨架的底層、整齊的擺放在地上；
----體積較大的，應靠牆立放，放置上方不懸掛物品；
----放置位置有膠墊。
九、倉庫物品的領用管理
a、物資出庫堅持"先進先出,按規定供應,節約用料"的原則發料；如領用的物品在使用過程中有剩餘的情況，領用人應將多領物品退回倉庫，倉管員應認真進行核對登記並及時填寫退料單。
b、各部門要指定專人領取和專人管理使用物資。
c、常備用料,凡屬可分割折零的,本著節約的原則,都應折零領用,不準一次性領用；凡屬低值的易耗品，可採用分類造冊直接簽領。特殊工種（如水電工、維修工）人員領用各類工具時，除按領用程式填寫《領料單》外，還需由倉管員登記所領用工具，此《工具領用登記表》反映記錄領用人所領用保管的各類工具。領用人離職或變動工種時，需按《工具領用登記表》記錄，移交本人原使用及保管的全部工具（如有失落，應作賠償），方能辦理離職手續。
d、辦公用品領料程式:使用人填寫領料單(物品名稱、規格型號、數量)→部門主管審批簽字→倉庫發料。
e、水電工程配件領料程式:填寫領料單(物品名稱、規格型號、數量、並註明用途)→部門主管審批簽字→憑領料單並同《工作維修單》→倉庫發料。
f、清潔、綠化用品領料程式:填寫領料單(物品名稱、規格型號、數量、並註明用途)→部門主管審批簽字→憑領料單→倉庫發料。
g、所有領用物料要求以舊(壞)換新,但在實施過程中可先領後交；否則倉庫有權拒絕發料。
(附:以舊換新物料明細:
A、辦公用品:印表機用墨盒、訂書機、計算器、辦公設備及電腦配件等;
B、水電配件類:所有工具、燈具、光源、水錶、電錶、開關類、閉門器、鎖類、設備工具配件、軸承類等;
C、清潔、綠化類:所有工具、設備工具配件、膠桶、水管等。)
十、倉庫物品報廢的管理
（1）報廢的標準：物品報廢制度是為了明確物品報廢程式。
a、工程部對所有設備除加強日常運行、維修和保養等工作外,還應認真做好設備、材料的更新工作。
b、設備報廢需符合下列情況之一:-
c、經預測,繼續大修後技術性能仍不能滿足工藝(工作)要求,並且大修需要費用相對更新設備較多的。
d、嚴重影響安全,又無法改造,繼續使用可能引起事故的。
e、嚴重污染環境,危害人體健康,進行改造又不經濟的。
f、其它需淘汰或更換的設備。
g、對倉庫中發現因過期、損壞和老化不能使用的物品,倉庫管理員應按年度報公司領導批准報廢,價值超過500元,需報總經理批准。
（2）物品報廢的程式：
a、申請設備報廢,經公司部門經理/主管同意後,填寫“固定資產報廢鑑定書”,經財務部和行政經理同意後方可報廢,若設備價值超過人民幣5,000元,還需總經理審核後方可報廢。
b、所有廢舊物資統一交回倉庫,使用人員不得自行處理;工作人員以舊換新的舊料,如燈具、電線和廢電纜等集中到一定數量作報廢處理,對有回收利用價值的金屬、塑膠可集中送至廢品資源回收筒,所得款項由倉管員交財務入帳。
(3)報廢物資應由採購、倉管、保全、三方同時處理。
十一、倉庫物品的清點
（1）每月25日前，倉管員應對倉庫內物品進行逐一清點。
（2）根據清點結果，填寫《庫存物品盤點表》。
（3）倉管員應將庫存物品明細賬的餘額和盤點表上的實物餘額進行核對；
a、經核對無誤的，倉管員應根據當月發生的入庫單發出庫單，編制《庫存物品進、耗、存表》，報於行政部。行政部根據此表做好下月採購計畫。
b、如經核對有誤：
----實際多於賬面餘額的，應報財務會計根據《會計核算標準作業規程》中的相關規定進行賬務處理；
----如實物少於賬面餘額的，原則上視具體情況依據公司相關規程處理。
（4）倉管員應在28日前將當月《物品盤點表》、《物品進、耗、存表》、《物品申購計畫表》報送公司財務部經理審核。
（5）公司財務部會計應於每於每月25-31日對倉庫物品進行抽樣或全部核對，並在當月31日前將核對結果報財務部經理。
十二、倉庫物品管理資料的保管
（1）公司財務會計應在每月末將倉庫物品的財務原始單據編制記賬憑證、登記賬薄，並根據《會計核算標準作業規程》中的相關規定進行賬務處理。
（2）倉庫物品管理的財務資料交財務部經理審核無誤後，加密在管理處財務部長期保存。
十三、其它有關事項
a、倉庫人員工作調動時一定要辦理移交手續,列明移交物資清單(一式三份),經三方確認後,要求各方簽字確認,以免發生糾紛。
b、倉庫的盈虧反映出倉庫人員的工作質量,力求做到不出差錯。
c、對倉庫人員由於工作失誤造成的虧損,要進行處理以及賠償。
十四、附則
（1）本制度由公司辦公室負責解釋;
（2）本制度報總經理審批備案後生效