供應商的管理制度 篇1
為規範酒店供應商管理，理順酒店與供應商之間的供求保障關係，降低酒店採購成本，保質保量達到利益上的雙贏，酒店對供應商的管理將逐步完善。現規定如下：
一、供應商應按照酒店的要求，合理配備供應品種，為酒店提供質高價廉的、性價比高的產品；
二、供應商必須保證供應的貨品符合國家各項質量（衛生、食品，包裝）等規定指標，並按規定提供相關的檢驗檢疫報告，配合各主管部門的檢查，如有違規現象，須承擔相關的法律責任和經濟責任，並賠償酒店的相關經濟損失；
三、必須保證每日供應品種和數量，並按照酒店規定的時間送貨做到無延遲，無擅自未到情況。對當天需要補貨應該及時補貨。如有因送貨不及時而造成影響的相應給予扣罰。如果經常性缺少品種或者不按規定時間送貨，酒店將對供應能力重新進行考核。
四、供應商必須按照酒店申購單的要求提供貨品，不得隨意更換品牌、規格、數量，沒有訂單的貨品，驗收負責人有權拒絕驗收。
五、供應商應保證供應貨物的數量（或重量），散裝貨物按照實際稱量結算，包裝物品的實際重量與標註的重量差異不得超出包裝物註明的差異，否則按照短斤缺兩視為違約一次；
六、酒店驗收負責人如發現供應商的`貨品出現短斤缺兩、以差充好、價格欺詐等不誠信的行為，一律拒收、重送或補足份量並進行相應處罰，如發現3次以上類似情況的，餐飲部負責人有權可對該供應商進行清退及更換供應商，並扣除當月全部貨款的30%作為處罰；
七、供應商每個定價周期（每月）提供一次報價，在確定的價格執行期間，如果價格變動幅度超過±5%，可書面通知酒店（採購負責人及財務部），酒店同意予以調價。如發現市場價格降低，而供應商沒有調整，第一次扣罰該品種從定價之日至發現之日的全部差額款，第二次加倍，第三次扣除當月全部貨款的5%作為處罰（如第三次金額低於第二次標準，則按差額三倍處罰）。
八、收貨衛生管理，各供應商驗收完原材料後，需保持地面衛生清潔，做到地面無菜葉、無紙皮箱、無明顯雜物等，另各供應商在停車場卸貨時，也應保持地面清潔。
九、餐飲類供應商均由餐飲部和採購負責人負責統一規範管理，供應商送貨人員在進入酒店範圍後，如同酒店員工，必須遵守酒店員工管理條例。在公共區域不得吸菸，愛護公共設施設備，如有違反者，將進行處罰。
十、關於對供應商的扣罰，由驗收人員開單，採購負責人及餐飲部負責人簽字交由財務部，在貨款中進行體現；關於凍貨等貨品，財務部根據當月送貨數量有權扣減部分金額。
十一、供應商具有申訴權。酒店對其進行處罰時，若有任何申訴，可先後報告至餐飲部副總監、財務部總監、酒店副總經理、酒店總經理處。
十二、供應商應在每月20日前提供上月供應貨品對賬單並開具國家規定的正規稅務發票，酒店財務部收到上述資料並核對無誤後，在7個工作日內支付貨款。
十三、供應商願意為酒店提供貨品，視為同意酒店《供應商管理規定》，酒店保留修改上述規定的權力。
供應商的管理制度 篇2
為了加強對政府採購定點供應商的管理，規範市場行為，引導企業進行有序競爭，根據《政府採購法》，特制定本考核制度。
一、考核方式
本制度實行36分制，即根據全年12個月，各定點供應商在當月內無違反定點協定規定、無違法經營、無投訴等狀況得滿分3分，全年共36分。有上述狀況則相應扣分，全年扣完36分為止。並依據扣分狀況進行處罰。
市財政局政府採購辦負責對定點供貨商進行考核，必要時邀請監察、審計、有關人員參加，每月實行定期或不定期稽查。
二、稽查資料
1、是否遵守職業道德，禮貌經商，為客戶帶給優質服務。
2、所帶給商品是否明碼標價，價格是否合理，是否超過規定的指導價。
3、所帶給產品是否正規廠家品牌，是否有摻雜使假、以次充好或剋扣欺騙用戶等行為。
4、是否有健全的財務管理制度，是否有送禮品、給回扣、多開或少開稅務發票等不正當行為。
5、中標供應商在收到各採購單位訂貨要求後，在承諾的供貨時間內不能供貨的；
6、所帶給的貨物高於市場上同品牌同型號產品普遍價格的`。
7、拆換、調換、截留產品零部件的。
8、有串通、賄賂、欺詐行為的。
9、其他嚴重違法、違規、違約行為。
三、具體扣分標準
（略）
四、違規處罰
1、當月扣分在6——8分內，採購辦將在定點單位之間進行通報。
2、當月扣分在8分以上15分以內或當年累計扣分15分以上24分以內，採購辦在《中國財經報》、《中國政府採購網》、《青島財經日報》、《青島政府採購網》等媒體進行曝光，並沒收二分之一的質量保證金，定點單位從當月起進行整頓，整頓期間，暫停有關政府採購事項。
3、當月扣分在18分以上或者當年累計扣分36，除在以上媒體曝光沒收全部質量保證金外，立即取消定點資格，取消三年內參加政府採購的資格。
4、各定點單位的扣分狀況，將作為下年度定點招標的重要參考依據。
5、採購辦稽查人員要認真履行職責，客觀公正地對待所有供應商，要嚴格遵守《青島市政府採購廉政守則》等有關規定。
6、歡迎社會各界對定點供貨商供貨價格以及其他服務承諾的執行狀況進行投訴舉報，投訴舉報電話：
供應商的管理制度 篇3
第一章
總則
第一條為加強供應商尋源，最佳化供應商隊伍，規範公司的供應商管理工作，加強對供應商的履約評估，特制定本制度。
第二條供應商尋源可通過員工推薦、合作方推薦、集團公共平台、第三方尋源軟體、及供應商自薦的方式實現。任何部門和個人都有義務參與到供應商尋源以及評估考核的工作當中。
第三條集團及下屬公司分別建立《供應商信息庫》，作為招標採購及供應商合作使用的`依據。
第四條對未納入《供應商信息庫》或經審核不合格的供應商不得與其簽訂契約。
第五條本制度適用於集團及下屬所有分子公司。
第二章
供應商資格預審
第六條供應商入庫之前，須填寫《供應商信息登記表》（附屬檔案一），並按照表中要求提供相關資質檔案。
第七條對於涉及金額較大且未有合作過的材料設備、工程類供應商，需組織對供應商進行考察，並填寫考察報告，考察報告紙質版作為附屬檔案附在《供應商信息登記表》後。
第八條集團供應商資格審核由集團招采成本中心負責，《供應商信息登記表》及附屬檔案留存集團招采成本中心裝訂成冊並歸檔；項目公司供應商資格審核由項目公司招采部負責，《供應商信息登記表》及附屬檔案紙質版留存項目公司招采部，電子檔資料提交至集團招采成本中心，以便同步錄入集團供方系統。
第三章
供應商等級劃分
第九條
供應商等級分為：優秀、良好、試用、不合格。
其中優秀、良好、試用等級為合格供應商，可以直接參與投標或予
以合作；待考察類在考察後根據考察情況轉為“試用”等級或“不合格”等級；“不合格”供應商不允許參與投標及合作。
供應商資料欠缺，單位情況不明，予以“不合格”；合作後履約評估分數為0-60（不含），予以“不合格”；
供方商資料齊全，審核及考察通過，予以“試用”；合作後履約評估分數為60-70（不含），予以“試用”；
已合作，履約評估分數為70-90（不含），予以“良好”；
已合作，履約評估分數為90-100分，予以“優秀”；
第十條供應商等級為“試用”及以上的方可參與投標，其中，供應商等級為“優秀”的享有優先中標的權利，集團戰略集中採購優先從“優秀”供應商中選取。
第四章
供應商履約評估
第十一條材料設備類履約評估內容包括:產品價格、供貨能力、公司體系、服務、產品質量（使用情況）等。其中產品價格、供貨能力、公司體系由招采部進行評估，服務及產品質量（使用情況）由所屬項目部進行評估。《材料設備類供應商履約評估表》見附屬檔案二。
第十二條工程類履約評估內容包括：施工質量、施工進度、驗收情況、價格等。其中施工質量、施工進度、驗收情況由所屬項目部進行評估，價格由招采部進行評估。《工程類供應商履約評估表》見附屬檔案三。
第十三條供應商履約評估每半年一次。具體流程為項目公司招采部負責編制《供應商履約評估表》，由招采部各採購經辦人評分，評分完畢後交由項目公司項目部負責人，由項目部負責人分派具體經辦人評分，評分完畢後返還招采部進行匯總評級，評級結果通過檔案審批件流程由項目公司招采部負責人、集團招采成本中心負責人審核。審核通過後由集團招采成本中心對各項目合格供應商進行匯總，並編制《集團X年度合格供應商名錄》，《集團X年度合格供應商名錄》每年發布一次。
第十四條項目公司須建立《採購價格信息台賬》。在與供方簽訂契約後須按實填寫《採購價格信息台賬》，項目公司招采部《採購價格信息台賬》每月提交至集團招采成本中心。《採購價格信息台賬》見附屬檔案四。
第五章供應商信息庫的建立
第十五條集團及各項目公司分別建立《供應商信息庫》，項目公司須及時反饋新增供方信息至集團招采成本中心，所有供應商信息由集團招采成本中心統一管控。
第十六條集團ERP供應商管理系統由集團招采成本中心新增與管理。
第十七條供應商信息須包括：類別、供應商等級、單位名稱、經營範圍、資質等級、註冊資金、聯繫人及聯繫方式、公司地址、是否合作、合作項目及涉及金額、履約情況等。
第十八條項目公司須設立供方信息聯絡員，負責供方資料審核入庫、《供應商信息庫》日常維護，新增信息的反饋以及一切與集團《供應商信息庫》管理人員的聯絡工作。
第十九條《供應商信息庫》模板由集團招采成本中心統一下發。
第六章
附則
第二十條本制度由集團招采成本中心負責解釋。
第二十一條本制度自發布之日起生效。
供應商的管理制度 篇4
第一章 總 則
第一條 為進一步規範物資採購供應商管理，打造公開、公平、公正的市場競爭環境，有效防控經營風險，保證物資採購質量，切實服務好安全生產和項目建設，根據《關於印發的通知》(河南煤業化工〔20xx〕531號)，結合企業實際，特制定本辦法。
第二條 本辦法適用於公司範圍內生產經營、基本建設及其他日常經營活動中所涉及物資採購供應商管理工作。
第三條 公司對自購物資供應商實行歸口統一管理，物資供應部門負責自購物資供應商建庫及管理工作。
第四條 供應商管理堅持以下原則：
(一)薦優用優、準入審批、分級管理、動態維護原則;
(二)供應商資源內部共享，在庫供應商優先使用原則;
(三)常用物資供應商入庫為主原則;
(四)數量控制，生產性企業為主原則;
(五)公平、公正、公開錄用，誰推薦誰負責、誰管理誰負責原則。
第五條 戰略供應商、內部供應商的管理嚴格按照河南煤化集團相應管理制度執行。
第二章 管理機構和職責分工
第六條 為加強供應商管理工作，成立統購物資供應商管理領導小組。
組 長：趙金修
副組長：陳廷章
成 員：金文成、張傳亮、鄧建正、楊紅慧、陳薇、徐曉光、駱朝軍、王小成、馬傑。
領導小組下設辦公室，辦公室設在物資供應部。
領導小組職責：
1、審定供應商管理相關制度與辦法;
2、評定、審批自購物資供應商入庫、退出;
3、審批在庫供應商考評結果;
4、協調解決供應商管理過程中的重大問題。
第七條 供應商管理職責劃分
(一)物資供應部職責:
1、貫徹落實永煤控股供應商管理制度;
2、對統購物資供應商進行入庫推薦和資質初審，推薦企業信譽好、產品質量可靠的供應商;
3、根據永煤控股安排組織或參與對擬入庫統購物資供應商進行考察;
4、按照永煤控股要求做好在庫統購物資供應商的考評和日常監督;
5、及時反饋統購物資供應商所供產品質量、售後服務等履約信息。
6、制定公司供應商管理制度，經領導小組審定後監督執行;
7、建立健全公司自購物資供應商信息庫，組織對擬入庫供應商進行準入審核，必要時參與考察;
8、收錄和維護公司自購物資供應商信息，對在庫供應商進行動態管理;
9、牽頭組織對自購物資供應商進行定期評審，並實行優勝劣汰;
10、組織調查公司自購物資供應商的不良行為，提來源理意見和提議;
11、負責處理自購物資供應商的質疑和投訴。
(二)企管部職責：
1、參與制定公司供應商管理制度;
2、參與公司自購物資供應商入庫準入審核工作;
3、參與公司自購物資供應商評審;
4、其他相關工作。
(三)綜合管理部職責：
1、監督公司自購物資供應商入庫推薦、考察和定期評審工作;
2、審查監督物資採購中在庫自購物資供應商使用及管理工作;
3、查糾供應商管理中的違規違紀行為;
4、其他相關工作。
第三章 供應商分類
第八條 按供應商重要程度分為五類：戰略供應商、重點供應商、一般供應商、內部供應商、臨時供應商。
(一)戰略供應商：指與河南煤化集團或永煤控股簽署有戰略合作協定，供給的產品在河南煤化集團或永煤控股內部認可度高、質量穩定可靠、用量優勢明顯、技術含量高，且其行業地位突出和品牌影響力較大、技術裝備先進、履約本事強、企業商譽好，屬於國內或行業內知名企業。
(二)重點供應商：指其產品在公司內用量相對較大，技術含量較高，質量穩定可靠，企業技術裝備先進，履約本事較強，在行業內部有必須知名度，屬於被各使用部門認可的供應商，是公司物資採購的常規渠道。
(三)一般供應商：指其產品技術優勢不明顯、品牌影響力不大、行業地位一般的供應商，但其產品在公司有較為穩定的用量，質量穩定可靠，售後服務及時，是公司物資採購的補充渠道。
(四)內部供應商：是指與河南煤化集團或其下屬企業之間存在不一樣形式的股權結構關係，且具有國家認可的生產資質，證照齊全，合法經營，體系完善，能夠生產滿足永煤控股安全生產和基本建設所需產品的生產廠商。
(五)臨時供應商：除上述四類以外的其產品能夠滿足公司使用要求的其他供應商。
第四章 供應商準入
第九條 按照河南煤化集團及永煤公司統一要求，對物資採購供應商實行準入制度。物資採購活動優先從各級供應商信息庫中選擇入圍供應商。
(一)河南煤化統購物資供應商準入由我公司推薦，經永煤控股供應商管理部門核准，上報河南煤化集團供應商管理部門匯總、審核，經河南煤化集團供應商管理領導小組批准後執行。
(二)永煤控股統購物資供應商由我公司推薦也可直接由物資供應管理部(龍宇國貿)申請準入，經審查審核合格後報永煤控股供應商管理領導小組批准後執行。
(三)自購物資供應商由使用單位推薦也可直接由物資供應部申請準入，經審查審核合格後報公司供應商管理領導小組批准後執行。
第十條 供應商準入應貼合以下基本條件：
(一)資質貼合要求。具有法人資格和獨立承擔民事職責的本事。
(二)遵守國家法律法規，在以往與永煤控股各單位業務往來中沒有違規違約記錄。
(三)遵守與河南煤化集團及永煤控股業務往來中的廉政承諾。
(四)具有滿足履行契約要求的生產經營場所、設施、設備以及資質、質量認證管理體系。
(五)財務核算規範，具有良好的資金實力和財務狀況。
(六)特殊行業和特種設備具有相關部門核發的資格證書。
(七)內部供應商必須是經河南煤化集團認定的企業，其企業名稱及準入產品以河南煤化集團正式公布的目錄為準。
第十一條 供應商準入必要條件
(一)戰略供應商準入必要條件：
1、貼合《河南煤業化工集團戰略採購及戰略供應商管理辦法(暫行)》規定的條件。
2、主要產品必須在河南煤業化工集團和永煤控股戰略採購物資目錄範圍內。
3、與河南煤化集團或永煤控股簽訂有戰略合作協定。
(二)重點供應商準入必要條件：
1、以常用設備類、材料類、安全設備類生產型企業為主;重點進口設備與材料的國內總代理商或唯一經銷商可經審批程式列為重點供應商;
2、在同行業中具有必須的規模，並且具有規範完善的產品質量控制體系和售後服務體系;
3、具有二年及以上業務合作史，並且在業務過程中沒有發生過安全質量事故，供貨及時、服務良好。
(三)一般供應商準入必要條件：
1、具備準入供應商的基本條件;
2、具有一年及以上業務合作經歷，產品質量、交貨、服務能夠滿足安全生產要求。
(四)臨時供應商不納入供應商信息庫管理，根據實際需要選用推薦。
第十二條 對戰略供應商、重點供應商、一般供應商、內部供應商根據準入的必要條件不一樣，分類推薦上報和建庫，建庫有關具體要求詳見本辦法第五章規定。
(一)對入庫供應商實行總量控制，原則上單一品種或同類型物資入庫供應商數量控制在3-9家。國家規定的專營產品、獨家專利產品、行業壟斷的物資供應商總量達不到要求的，經供應商管理領導小組審批後可低於3家。
(二)統購物資入庫供應商(重點和一般供應商)原則上以常用通用、大型大宗物資為主。
(三)我公司不評定戰略供應商，對已列入河南煤化集團和永煤控股戰略供應商庫的供應商不再單獨建庫或將其列入其他類別供應商庫進行管理。
(四)內部供應商由河南煤化集團根據實際進行單獨建庫管理。
(五)臨時供應商不納入供應商庫管理，其準入條件按照第十條有關規定，推薦審批按有關程式進行。
第十三條 準入供應商的基本權利和義務
(一)對採購及評價中存在的不公正行為向供應商管理部門進行質疑與投訴;
(二)具有向公司供給產品及服務的基本資格，並有權獲得同自身所供給產品、服務相關的採購和服務信息;
(三)有權參加公司範圍內的物資採購競價、詢價、招標等活動;
(四)契約簽訂後有權要求按約定進行履行;
(五)有權向監督部門投訴公司範圍內物資採購中存在的營私舞弊行為;
(六)理解永煤控股相關部門和人員對產品質量、價格、服務等方面的諮詢;
(七)以誠信的原則參與經營活動，不以不正當手段搞競爭;
(八)回響河南煤化集團和永煤控股廉政共建要求，遵守廉潔行為條款;
(九)業務合作中不串通其他供應商哄抬價格，牟取利益;
(十)中標後，按規定與採購單位簽訂契約，履行投標承諾;
(十一)嚴格執行契約條款，不斷提高產品質量和服務水平;
(十二)及時向供應商管理部門通報企業重大變更情景，如企業重組、更名、遷址等。
第十四條 準入供應商可享受的優惠政策
(一)重點供應商：
1、在貼合條件的戰略供應商數量不能滿足招標需要時，應優先推薦重點供應商入圍投標，推薦入圍供應商數量貼合要求後，不再選擇其他類別的供應商。
2、在同一標段進行競爭的供應商，對上年度供應商評價中被評為A級的重點供應商，招標組織部門在匯總商務評分時可給予1分的商務加分，並在審批招標結果時將加分情景備註註明。
3、重點供應商可繳納長期投標保證金。
(二)內部供應商：
1、對河南煤化集團評定的一類內部企業參與招標時給予2分的商務加分，二類內部企業給予1分的商務加分，以上情景須在物資採購結果審批時備註說明。
2、內部供應商不繳納標書費、投標保證金和中標會務費。
(四)一般供應商：實行全面競爭，不享受優惠政策。
旅途中的夜光。 - 雪 飛 - 雪飛部落格
第五章 供應商信息庫建立和維護
第十五條 待首批供應商信息庫建成後，每年12月下旬為新增供應商入庫集中推薦期，次年元月底前按規定程式審批並報永煤控股物資供應管理部審查備案後在一季度發布新一年在庫供應商名單，特殊情景下可隨時推薦。
第十六條 供應商入庫程式
(一)河南煤化集團和永煤控股統購物資供應商入庫程式
按照《永煤控股供應商管理辦法》第十六條規定執行。
(二)自購物資供應商入庫程式參照以上規定執行。
1、推薦申請
物資供應部根據物資使用單位及自行推薦的供應商填寫《商丘裕東發電有限職責公司物資準入供應商推薦審查表》、《商丘裕東發電有限職責公司供應商入庫準入申報審批表》、《商丘裕東發電有限職責公司供應商入庫準入申報明細表》(附屬檔案1—附屬檔案3)，連同供應商所供給的所有資料進行準入推薦。
2、資格預審
企管部和監督部門共同對供應商進行資格預審，具體包括：
(1)營業執照：具體審查企業名稱與在庫供應商名稱是否一致、成立日期、有效期限、經營範圍、註冊資本和年檢情景等。個別地區的營業執照在有效期內不需進行年檢的，應由當地工商部門出具書面證明。
(2)稅務登記證：具體審查登記時光、經營範圍、是否為增值稅一般納稅人等。
(3)組織機構代碼證：具體審查有效期限和年檢情景等。
(4)生產許可證：列入《全國工業產品生產許可證發證產品目錄》的產品，應對生產許可證證件、有效期限、產品名稱一致性等進行審查。
(5)認定物資必須具有的相關強制性認證及資質(如MA證、特種製造許可證、防爆產品合格證、計量器具製造許可證、3C認證等)原件及複印件(加蓋公章)，具體審查有效期限、產品名稱等信息。
(6)生產本事、技術裝備水平，產品執行標準、專利證書和市場業績。
(7)產品代理授權書。審查其手續是否貼合法律規定，是否有效，從事專賣銷售和代理銷售的供應商需供給生產廠家或銷售總代理所供給的'書面授權及委託證明檔案。
(8)考察報告或推薦意見。考察報告應按統一格式執行，且簽字蓋章手續齊全。
(9)兼有安裝、維檢業務的供應商供給國家有關部門認可的安裝、維檢資質證明。
(10)分公司性質的供應商必須按要求同時供給本公司及總公司的相關資料。
(11)其他必要證件。對產品質量有特殊要求的，根據行業和產品個性化要求供給。
3、準入評審
物資供應部對各單位申報的供應商信息從生產條件、技術水平、質量保證本事、經營狀況、供貨本事、服務水平、供應商準入種類等方面進行審核、評價，進行適當調整和分類整理後構成書面意見報公司供應商管理領導小組覆核、審批。
4、準入核准、錄入建庫
物資供應部將覆核、審批後的合格供應商信息錄入供應商庫。
第十七條 供應商信息庫應當建立完善的信息檔案(含電子檔案)包括：供應商入庫資格預審的所有檔案(複印件需加蓋公章)以及供應商推薦及資質初審表、評定審批表、考察報告等。
第十八條 對供應商信息庫實行動態維護，物資供應部必須及時將與庫內供應商業務合作情景、對其考評情景等相關信息錄入信息庫。
第十九條 供應商入庫實行職責追究制度。對因故意或工作嚴重失誤造成重大經濟損失或其他不良影響的，對有關職責單位、部門和人員進行嚴肅職責追究。
第六章 供應商選用推薦
第二十條 供應商選用推薦的基本要求：
(一)根據採購方式不一樣推薦供應商，且擬推薦供應商理解我方採購邀請，並能按要求進取回響。
(二)同一標段擬入圍供應商整體實力相當(尤其技術及加工實力須為同一檔次)。
(三)招標方式採購的，同一標段擬入圍供應商中同一地級市及以下區域的供應商原則上最多不得超過兩家。
(四)選用推薦優先從供應商庫中選取供應商，確保供應商推薦具有可追溯性。
第二十一條 供應商選用推薦按以下原則辦理：
(一)按供應商類別選用：重點供應商先於一般供應商;一般供應商先於臨時供應商。
(二)按供應商評價結果選用：同類型供應商評價級別高、得分高者優先於級別低、得分低者。
(三)凡自願退出的在庫供應商，以及被評為D級和被清理出供應商庫的供應商(含臨時供應商)兩年內在公司範圍物資採購中不得再選用。
第二十二條 供應商選用推薦程式
(一)河南煤化、永煤控股統購物資供應商使用準入推薦程式按河南煤化集團、永煤控股相關具體要求執行。
(二)自購物資供應商選用推薦程式
1、各部門根據自購物資供應商信息庫，結合實際情景，填寫《公司自購物資採購供應商選用推薦審查表》(附屬檔案4)，簽章手續齊全後報送至龍宇物資供應部。
2、物資供應部對報送的供應商信息進行初審(是否在庫且貼合推薦選用原則)，經綜合部紀檢監察覆核，分管領導審批後列為入圍供應商名單。發現超出在庫供應商範圍或不貼合選用原則的應及時調查，查清原因後要求相關單位及時予以糾正。
3、在庫供應商不能滿足需要時，可推薦臨時供應商入圍，由各子各單位填報《公司自購物資採購供應商選用推薦審查表》(附屬檔案4)，簽章手續齊全並附齊供應商資質材料後一併報送物資供應部，物資供應部對報送的供應商信息進行初審後組織會審會簽，會審完成後可暫作為入圍供應商參與物資採購活動。
第二十五條 凡是國內能夠生產的單(台)批次價值在5萬元以上的物資在採購時原則上不得推薦中間商或代理商參與供應，但供應商採用的銷售模式屬於完全授權代理模式，沒有其他銷售模式存在的特殊情景例外。
第二十六條 供應商準入過程中，必要時應組織對擬入圍供應商進行實地考察，具備下列情形之一的，應當組織考察：
(一)與生產緊密相關，對項目進程具有較大影響的關鍵物資採購;
(二)技術含量較高且價值較高的主要、大型設備及原材料的採購;
(三)擬推廣試用的新材料、新型關鍵設備的採購;
(四)認為其他應當考察的情形。
對在河南煤化集團內部具有良好業績的成熟供應商可不再進行考察，但應將書面諮詢材料存檔備查，對於應當考察而未進行考察的供應商一律不得入圍。
第二十七條 擬組織供應商考察活動的，由物資供應部牽頭組織，須提前2日通知紀檢監察部門參與(未按要求通知監督部門參與的，對考察結果可不予認可)，並須統一執行《永煤控股物資採購供應商考察模板》(附屬檔案5)：
(一)統購物資供應商考察模板適用於永煤控股統購物資的供應商考察活動，具體由物資供應部負責組織協調，原則上應邀請使用部門、技術部門和永煤控股專業技術、審計監察、法律和物資供應管理部(龍宇國貿)等部門參加。
(二)自購物資供應商考察模板適用於自購物資或永煤控股授權自購物資的供應商考察活動，具體由物資供應部組織協調，原則上應邀請使用部門、技術、財務、法律監察等相關部門參加。
(三)組織供應商考察活動的，應當於考察結束之日起7日內(不分統、自購)，將簽章手續齊全的考察報告報物資供應管理部和相應的紀檢監察部門備案。
旅途中的夜光。 - 雪 飛 - 雪飛部落格
第七章 供應商考核評價
第二十八條 對在庫供應商採用日常考核和年度評價相結合的方式進行動態考核評價，臨時供應商不參與考評。
第二十九條 物資供應部應當對在庫供應商及產品、服務等方面信息實行跟蹤，根據使用單位反映的產品質量、現場使用、售後服務等情景，對供應商產品、業務信息進行收集、記錄，作為供應商考核的重要依據。
第三十條 對在庫統購物資供應商在日常業務往來中發現的問題，物資供應部負責及時填寫《河南煤化集團供應商違規違約行為記錄表》(附屬檔案6)報物資供應管理部，由其匯總整理後上報河南煤化集團。
第三十一條 對在庫供應商(重點為發生業務往來的供應商)的年度考核評價於次年1月份進行，評價結果作為供應商準入、退出、分級與使用的重要依據。
(一)河南煤化集團、永煤控股統購物資供應商年度評價按河南煤化集團、永煤控股統一要求執行。
(二)公司自購物資供應商年度考核評價程式：
1、物資供應部發布供應商考核評價通知;
2、各部門根據通知要求，對自購物資供應商進行考核評價，考核結果按要求報送物資供應部，對與本單位無業務往來的供應商不進行考核評價。
3、物資供應部根據考核結果，結合日常信息掌握情景，牽頭組織安全技術、生產、企管部、財務、審計監察等相關部門，對供應商進行考核評價。評價結果匯總後統一進行公開發布，年度無業務往來的供應商無特殊情景維持原評價結果。
第三十二條 對供應商年度考核評價採用量化打分方式進行(評價資料和辦法詳見附屬檔案7《公司供應商年度考評資料及評分表》)，評價採用百分制，資料包括產品質量、產品價格、履行本事、售後服務等項目。在評分匯總時同一供應商同類產品在不一樣項目中出現扣分的，可累計扣分，該項分值扣完為止;對於同一供應商同類同批次產品出現的相同問題涉及多個單位或部門扣分的，評價時不累加計算;分項考評中各考評分項所設分值扣完為止，不進行越項、超分值扣分。
第三十三條 供應商年度評價類別與等級確認
供應商年度評價主要對重點供應商、一般供應商、內部供應商進行評價，分別評出A、B、C、D四個等級：A級得分≥90分;B級80≤得分分③本公司樣品試製時未及時交樣試驗或未及時執行相應整改，可酌情扣1―2分2.公司正式會議批評或抱怨每次扣2分3.客戶批評或抱怨每次扣3分
備註A.得分為85―100分者為優秀供應商B.得分為84―70分者為合格供應商C.得分為69―60分者需進行相關輔導或協調D.得分59分以下者予以淘汰
評價結論
供應商的管理制度 篇5
第一章總則
第一條為最佳化、開發供應商資源，建立供應商市場準入和業績評估體系，維持供應商隊伍穩定可靠，為企業生產、建設帶給可靠的物資供應保障，特制定本制度。
第二條供應商管理的範圍，包含對供應商的調查、選取、開發、使用和控制等綜合性管理工作。調查是基礎，選取、開發、控制是手段，使用是目的。
第三條供應商管理的核心是在供應商資源調查基礎上，構成優存劣汰機制，編制《合格供應商名冊》。第四條《合格供應商名冊》是採購工作中選取、使用供應商的主要依據。對於未列入《合格供應商名冊》的供應商，經過調查、評估合格後，列入合格供應商名冊新增部分。
第五條對於未納入《合格供應商名冊》，未經過調查、評估，或經過調查、評估後不合格的供應商，無投標資格，不得簽訂契約。
第六條本制度適用於集團所轄各生產性公司。
第二章供應商資源調查
第七條供應商資源調查是供應商管理的基礎工作。分為目前供應商的合作業績調查、新增供應商綜合實力調查。
第八條目前供應商的合作業績調查，是供應商資源調查的重要方面，包含目前供應商基本狀況、與hg集團的合作年限，集團各公司產品使用狀況（數量、金額、使用壽命），售後服務狀況，價格水平，財務付款與欠款狀況。
第九條新增供應商的綜合實力調查，是供應商資源調查的補充，包含新增供應商基本工商資質、主要生產設備與檢測設備先進水平、生產規模、財務潛力、主要產品技術指標、主要用戶使用狀況（業績、使用壽命），售後服務狀況，價格水平，等等。
第十條供應商資源調查工作由集團工程管理部牽頭組織。
根據調查工作計畫，由集團工程管理部組織使用量（金額）最大的用戶公司採購部，進行目前供應商的合作業績調查；組織推薦人所在公司採購部，開展新增供應商的綜合實力調查。
調查過程中，各公司工程部（採購部）都務必積極配合集團工程管理部和其他公司進行的調查，帶給相關真實數據。調查後，調查小組務必撰寫調查報告、如實填寫供應商資料卡，上報集團工程管理部。
調查報告的.格式模板見附屬檔案1。
供應商資料卡見附屬檔案2。
第三章《合格供應商名冊》的建立與維護管理
第十一條在分析、綜合供應商資源調查報告的基礎上，評估目前供應商、新增供應商綜合實力，編制《合格供應商名冊》。
第十二條集團工程管理部負責《合格供應商名冊》的審核、建立，戶頭增減維護，定期頒布。建立計算機供應商管理信息系統，並指定專人進行日常管理。
第十三條《合格供應商名冊》包含的資料：供應商代碼、註冊名稱（全稱）、屬地、註冊地址、實際地址、企業網址、性質（外資/國有/國有控股股份/民營控股/民營獨資/個資/個體）、經營性質（生產/貿易）、企業法人代表姓名、註冊資金（萬元）、職工人數、年銷售額（萬元）、所屬行業、行業地位、企業主導產品、與hg集團合作年限、聯繫人姓名、聯繫人職務、聯繫人固定電話、聯繫人手機號碼、傳真號碼、電子信箱等。
《合格供應商名冊》基本數據保存的形式是電子表格excel，計算機供應商管理信息系統資料庫據此導入引用。
《合格供應商名冊》的封面、內頁樣式見附屬檔案3。
《合格供應商名冊》的資料欄位約定見附屬檔案4。
第十四條集團工程管理部制定供應商管理系統管理人員工作紀律、考核規定，保障《合格供應商名冊》基本數據真實準確、及時更新。
第十五條《合格供應商名冊》的建立與維護管理包含合格供應商名冊初始建立、目前供應商評估、違規供應商除名、供應商資格註銷、新增供應商添加。
第十六條合格供應商名冊初始建立、目前供應商評估、違規供應商除名、供應商資格註銷、新增供應商添加的審批許可權見附屬檔案5。
第十七條合格供應商名冊初始建立，基於集團公司經過多年實踐，已經構成較健全的供應商隊伍，集團工程管理部結合供應商資源調查的成果，集中組織評估，對產品質量過硬、價格合理、合作期較長、信譽不錯、作風端正的供應商，直接納入《合格供應商名冊》。
合格供應商名冊初始建立流程見附屬檔案6。
合格供應商名冊初始建立封面、內頁模版見附屬檔案7。
第十八條合格供應商名冊初始建立的原則：
1。合格供應商名冊初始建立的總戶數不超過目前供應商總戶數的80%； 2。目前供應商，產品質量過硬、價格合理、合作期較長（一年以上）、信譽不錯直接進入；其他目前供應商進入評估程式。
第四章《合格供應商名冊》的評估篩選、資格註銷、違規除名
第十九條《合格供應商名冊》的評估篩選，是集團工程管理部組織的定期評估，在供應商資源調查和目前供應商年終評估的基礎上進行，目前供應商年終評估的標準與打分表見附屬檔案8。
第二十條目前供應商年終評估每年十二月上旬，由集團工程管理部統一組織安排。目前供應商年終評估程式見附屬檔案9。
第二十一條供應商年度評估務必於年底前完成，並及時下發下年度《合格供應商名冊》。
第二十二條評估小組的組成：使用單位技術人員代表1人、使用單位領導1人，專業工程師1人，相關採購人員2人（集團1人，分公司1人），監察部代表1人。
第二十三條目前供應商年終評估分為優秀、不錯、及格、不及格（含差）四檔，對應的評估分值和應對管理措施見附屬檔案10：
第二十四條供應商資格註銷是指因供應商破產、一年以上無合作等原因，失去其保留《合格供應商名冊》資格的狀況。
第二十五條供應商違規除名是指供應商在與本集團公司合作過程中，採用欺詐、脅迫、串標等不正當手段，受到本集團公司審計、監察等職能部門除名處罰。
供應商除名與註銷流程見附屬檔案11。
第五章新供應商資源的引進
第二十六條對於有實力的新增供應商，通過資料卡的建立、綜合潛力評估，適時納入《合格供應商名冊》。
第二十七條新增供應商綜合實力評估標準與打分表見附屬檔案12。第二十八條新供應商添加審批流程見附屬檔案
供應商的管理制度 篇6
一、目的
XX公司制定本《供應商管理制度》（以下簡稱為“本制度”），旨在規範公司採購業務的供應商管理流程，以建立統一的供應商管理體系，確保供應商管理的合理性、準確性、及時性以及授權審批的有效性。
二、適用範圍
XX公司採購業務部門
三、供應商分類
按照採購策略，對供應商分類
編號
供應商類型
分類特徵
1、戰略供應商
與其有著長期、廣泛合作或頻繁交易的正式供應商，此類供應商為公司提供核心技術產品或可能是唯一的供應商，對公司的存在和發展極為重要且難以更換，或者更換的成本很高，其符合以下條件：
（1） 與其簽訂年度框架協定，明確規定有關付款條款、法律條款、採購價格（或不固定價格）等內容；
（2） 當每次採購申請提出後，如框架協定中有確定的採購價格時，則無需再進行詢價、比價工作；
反之，仍必須進行詢價、比價工作；
（3） 向此類供應商採購時，可以直接向供應商發出採購訂單，無需再行簽訂採購契約。
2、優先供應商
針對某一類產品或服務，與其有著長期合作或頻繁交易的正式供應商，此類供應商所提供的產品和服務在其他供應商處也可獲得，但其在價格、質量、交付、提前期、反應時間等綜合績效中有優勢，總體績效較好，符合以下條件：
（1） 與其簽訂價格備忘錄，以確定年度採購價格；
（2） 當每次採購申請提出後，若申請採購的產品或服務的價格已包含在價格備忘錄中，則無需再對其進行詢價、比價工作；反之，仍必須進行詢價、比價工作；
（3） 同時，根據採購契約有關規定確定需要簽訂採購契約時，需就該筆採購簽訂單獨的採購契約。
3、普通供應商
與其有過合作或交易，但未簽訂任何框架協定或價格備忘錄的正式供應商。需就每次採購申請進行採購詢價、比價，然後根據有關規定簽訂單獨的採購契約。
4、臨時供應商
在現有合格供應商資料庫中，不存在採購需求物料的供應商；但是採購緊急，沒有時間開發新的供應商，執行常規的詢價比價過程，而採用的供應商。
5、淘汰供應商
公司根據供應商定期評估結果，確定不再與其進行交易的供應商。同時，在採購系統中供應商選擇時不允許選擇。
6、黑名單供應商
公司根據供應商定期評估結果，發現有欺詐、舞弊或誠信不佳的行為，確定需要提請採購職能部門注意，不再與其進行交易的淘汰供應商。
四、供應商管理流程
1、供應商調查
（1）採購部實施採購前，應對潛在供應商進行調查工作，目的是了解供應商的各項管理能力，以確定其可否列為合格供應商名列。
（2）由採購部、工程部等相關部門人員組成供應商調查小組，對供應商實施調查評估，並填寫《供應商調查表》。
（3）評價結果由各部門做出建議，供總經理核定是否準予成為本公司之合格供應商。
（4）未經過供應商調查認可的廠商，除總經理特準外，不可成為本公司的供應商。
（5）對供應商的調查評估包括價格評估、技術評估、品質評估等，所需考慮因素如下：
◆ 價格評估：對於供應商所提供的物料價格，採購部應評價原料價格、加工費用、估價方法和付款方式。
◆ 技術評估：對於供應商的生產技術，技術部應評價技術水準、技術資料管理、設備狀況及工藝流程與作業標準。
◆ 品質評估：對於供應商的品質，採購部應評價品質管理組織與體系、品質規範與標準、檢驗方法與記錄、糾正與預防措施等。
表 2 供應商調查表模板
供應商調查表
供應商編號
供應商名稱
調查時間
調查次數
調查評估項目
得分
評分說明
調查評估者
備註
成本
材料價格
加工費用
付款方式
質量
技術水準
資料管理
設備狀況
跟蹤服務
及時性
到貨及時性
到貨齊貨性
合計
2、供應商定期評估
（1）供應商定期評估小組成員至少應包括：採購部採購員及經理、需求部門經理、財務部經理、契約管理部經理或相應部門的經理授權人。採購部負責召集和領導供應商定期評估小組的工作。
（2）除已淘汰供應商外，供應商評估至少每年進行一次，具體的。除定期評估外，還可以在項目完成後進行項目評估。若供應商的交貨期、品質、價格或服務產生重大變化時，應及時對供應商做出評估。
表 3 供應商定期評估表模板
供應商定期評估表
說明：
1：本評估表目的是對合作供應商的績效的綜合評估，以持續提高供應商
2：評估相關規定詳見供應商管理制度，績效評估相關責任部門必須本著客觀公正進行評估。
3：本表中，除特別註明“非必填項目”外，所有項目必須完整填寫。
4：對本評估表存在任何疑問和建議，可諮詢採購部。 供應商基本信息
供應商名稱：
填寫供應商全稱，必須與系統中供應商名稱一致 供應商編號：
填寫供應商完整編號，必須與系統中供應商名稱一致 供應商所屬物料種類：
填寫供應商主要所屬類別，與系統中保持一致，如建材類供應商
供應商目前等級：
目前在系統中所屬的級別，如A類供應商 評估周期：
評估周期，如20xx年1月1日至20xx年12月31日 評估內容
評分類別/權重
評分項目
得分(0-5分）
價格50%
· 價格下降率
· 價格彈性
每天報價時
· 價格透明度
評估其他說明：
非必填項目，如有需要單獨說明事項，可另做文字說明。
評估部門： 價格評估一般供應商管理組 評估人： 評估人簽名 評估日期：填寫評估日期 付款條件20%
· 付款賬期
· 付款條款彈性
評估其他說明：
評估部門： 評估人： 評估日期： 交貨15%
· 供貨及時度
· 供貨完整性
· 送貨彈性
· 退貨難易度
評估其他說明：
評估部門： 評估人： 評估日期：
品質及服務 15%
· 符合ISO等專業質量標準認證 · 產品質量穩定性
· 問題處理的及時性
· 緊急應對能力
· 增值服務
· 對祈福重視度
評估其他說明：
評估部門： 評估人： 評估日期：
誠信
· 是否存在不誠信記錄
評估其他說明：
評估部門： 評估人： 評估日期：
評估結論
評估結論： 審批人：
數據維護人：
（3）供應商定期評估及分類方法：首先，評估人員需確定具體評估指標及其相應的'權重（％），權重之和為100％；
然後，評估人員給各個評估指標打出考核分數，分值為5分到0分的整數，參考標準詳見表4；其次，該供應商的總得分=；最後，根據供應商評估結果對其進行分類： 得分在幾分以上（含）的供應商評為優秀供應商，採購交易時應予優先考慮，建議其所屬供應商類型為框架協定供應商或價格備忘錄供應商；
考核總分在幾分（含）-幾分（不含）的供應商評為符合要求供應商，可以正常交易，建議其所屬供應商類型為普通供應商；
考核總分在幾分（含）-幾分（不含）的供應商評為待整改供應商，建議對其進行訂單減量、各項稽查及改善輔導措施。 考核總分在幾分以下的供應商評為淘汰供應商，終止交易，供應商信息在“採購系統”中供應商選擇時禁用。 評估過程中評為黑名單供應商，終止交易。供應商信息在“採購系統”中供應商選擇時禁用，並提示所有部門在以後的交易中不選擇該供應商。
3、供應商資料的維護和變更
（1）新增供應商
採購部篩選確定新增供應商後，應儘快在進入正式交易談判之前獲取供應商的如下相關資料：營業執照複印件、稅務登記證複印件、法人組織機構代碼證複印件（適用於法人供應商）或身份證複印件（適用於個人供應商）、最近財年的財務報表(適用於上市公司)、供應商誠信聲明函、公司銀行賬號說明（適用於法人供應商）或個人簽字的收款銀行賬戶說明（適用於個人供應商）、相應的資質證書或質量認證證書等。
採購員將上述資料收集完整後，填寫《承辦商/供應商資料表》並提交採購部經理審核，以建立供應商檔案。在與供應商的業務合作過程中，採購部就及時更新《承辦商/供應商資料表》。
（2）供應商信息變更情況主要包括：供應商收款方名稱、開戶行及銀行賬號變更、供應商名稱變更、供應商地址變更、供應商聯繫人或聯絡方式變更、根據供應商定期審核結果變更。
供應商信息變更必須由供應商提供的相應的資料包括但不限於：
l 供應商收款方名稱、開戶行、銀行賬號變更:加蓋其公章的收款公司銀行賬號說明（適用於法人供應商）或個人簽字的收款銀行賬戶說明（適用於個人供應商）；
l 供應商名稱變更：加蓋其公章的供應商名稱變更通知函、加蓋其公章的營業執照複印件、稅務登記證複印件、法人組織機構代碼證複印件；
l 供應商地址變更：加蓋其公章的供應商地址變更通知函；
l 供應商聯繫人或聯絡方式變更：加蓋其公章的供應商聯繫人或聯絡方式變更通知函。
採購員收集上述資料後，需填寫《供應商信息變更清單》，以確認供應商資料收集的完整性，然後一併提交採購部經理審核。供應商資料和信息的變更由採購部經理審批後，採購員更新《承辦商/供應商資料表》和《合格供應商名錄》並予以存檔。
五、附則
本制度由公司採購部制定，經總經理核准簽發，自20xx年幾月幾日起實施執行，未盡事宜以採購部發文為準。本制度由採購部負責解釋。
六、附屬檔案
附屬檔案2、供應商信息變更清單
供應商信息變更清單
供應商名稱：
採購類型：
序號
變更類型
資料名稱
是否已獲得（Y/N）
是否變更（Y/N）
備註
1供應商收款公司名稱、開戶行、銀行賬號變更
供應商收款公司銀行賬號開戶證明(法人供應商) 個人簽字的收款銀行賬戶說明（適用於個人供應商）
2 供應商名稱變更
加蓋其公章的供應商名稱變更通知函
3 加蓋其公章的營業執照複印件
4 加蓋其公章的稅務登記證複印件
5 加蓋其公章的法人組織機構代碼證複印件
6 待準入考察供應商資料提供檢查清單
7 供應商地址變更
加蓋其公章的供應商地址變更通知函
8 供應商聯繫人或聯絡方式變更
加蓋其公章的供應商聯繫人或聯絡方式變更通知函
附屬檔案3、合格供應商名錄 合格供應商名錄
序號
廠商編號
名稱 聯繫方式 供應材料 最後複查時間 備註
審批人簽字： 日期：
供應商的管理制度 篇7
供應商管理制度
1.總則
1.1制定目的
為規範供應商管理，提高經營合理化水準，特制定本規章。
1.2適用範圍
凡本公司之供應商管理，除另有規定外，悉依本規章辦理。
1.3權責單位
（1）採購部負責本規章制定、修改、廢止起草工作。
（2）總經理負責本規章制定、修改、廢止之核准。
2.供應商管理規定
2.1供應商開發
供應商開發程式如下：
（1）供應商資訊收集。
（2）供應商基本資料表填寫。
（3）供應商接洽。
（4）供應商問卷調查。
（5）樣品鑑定。
（6）提出供應商調查申請。
2.2供應商調查
供應商調查程式如下：
（1）組成供應商調查小組。
（2）分別對供應商之價格、品質、技術、生產管理作評核。
（3）列入合格供應商名列。
2.3訂購、採購
訂購、採購程式如下：（1）請購。（2）詢價。（3）比價。（4）議價。（5）定價。（6）訂購。（7）交貨。（8）驗收。
2.4供應商評鑑
供應商評鑑程式如下：
（1）每月對供應商就品質、交期、價格、服務等項目作評鑑。（2）每半年進行一次總評。
（3）列出各供應商之評鑑等級。（4）依規定獎懲。
2.5供應商複查
（1）每年對合格供應商進行一次複查。（2）複查流程同供應商調查。
（3）有重大品質、交期、價格、服務等問題時，隨時可以作供應商複查。
2.6供應商輔導
（1）對C等以下之供應商採取必要的輔導。（2）不合格供應商應予除名。
（3）不合格供應商欲重新向本公司供貨，應予輔導及重新作調查評核。
2.7供應商獎懲
2.7.1獎勵方式
對優秀之供應商有下列獎勵方式：
（1）A等供應商，可優先取得交易機會。
（2）A等供應商，可優先支付貨款或縮短票期。
（3）A等供應商，可獲得品質免檢或放寬檢驗。
（4）對價格合理化及提案改善，品質管理、生技改善推行成果顯著者，另行獎勵。
（5）A、B、C等供應商，可參加本公司舉辦之各項訓練與研習活動。（6）A等供應商，
年終可獲公司“優秀供應商”獎勵。
2.7.2懲處方式
（1）凡因供應商品質不良或交期延誤而造成之損失，由供應商負責賠償。
（2）（2）C等、D等之供應商，應接受訂單減量、各項稽查及改善輔導措施。
（3）（3）E等供應商即予停止交易。
（4）D等供應商三個月內未能達到C等以上供應商之標準，視同E等供應商，予以停止交易。
（5）因上述原因停止交易之供應商，如欲恢復交易，需接受重新調查評核，並採用逐步加量之方式交易。
（6）信譽不佳之供應商酌情作延期付款之懲處。
標準的採購流程可以劃分為戰略採購和訂單協調兩個環節，戰略採購包括供應商的開發和管理，訂單協調則主要負責材料採購計畫，重複訂單以及交貨付款方面的事務。
統一標準的供應商情況登記表，來管理供應商提供的信息。這些信息應包括：供應商的註冊地、註冊資金、主要股東結構、生產場地、設備、人員、主要產品、主要客戶、生產能力等。通過分析這些信息，可以評估其工藝能力、供應的穩定性、資源的可靠性，以及其綜合競爭能力。在供應商審核完成後，對合格供應商發出詢價檔案，一般包括圖紙和規格、樣品、數量、大致採購周期、要求交付日期等細節，並要求供應商在指定的日期內完成報價。在收到報價後，要對其條款仔細分析，對其中的疑問要徹底澄清，而且要求用書面方式作為記錄，包括傳真，電子郵件等。
後續工作是報價分析，報價中包含有大量的信息，如果可能的話，要求供應商進行成本清單報價，要求其列出材料成本、人工、管理費用等，並將利潤率明示。比較不同供應商的報價，你會對其合理性有初步的了解。
A：申請人按“申購程式”提出申請,經本部門經理審查簽批後,交供應部經理,,進入“尋價比價程式”。
B：供應部經理按資金使用情況,經“尋價比價程式”後,轉交財務部,進入“採購申請申查程式”。
C：財務部有關人員分別進行成本、利潤核算、出納備款審核後,決定簽批,報總經理批准後，進入“採購程式”。
C1：在財務部審核後決定簽否的情況下，將資料退回申請部門，申請部門視情況進入“堅持申請採購程式”或放棄申請。
C2：經過“堅持申請採購程式”後，報總經理審核，如總經理簽批，進入“採購程式”；如總經理簽否，仍退回申請部門，由部門經理放棄申請，用其他方法解決。
D：進入“採購程式”後，由供應部經理根據採購屬於屬長期及大宗情況，進入“契約簽定及審核程式”；若屬小額採購，則由供貨商處直接採購。
E：進入“契約簽定及審核程式”，由供應部根據供貨商提供的資料，形成契約文本，交財務部進行成本利潤分析，財務部審核簽批後，報總經理，簽批後交供應部簽定契約並執行，進入“收貨程式”；若財務部及總經理審核後淺否，退還供應部與供貨商重新談判。
F：收貨人員按“收貨程式”檢驗所購物品，如不合格，進入“退貨程式”
G：收貨人員按“收貨程式”檢驗所購物品合格，進入“入庫程式”和“結算環節”。 G1：進入“入庫程式”後，通知申請部門，可以進入“使用、銷售環節”。
G2：進入“結算環節”後，由採購部、財務部共同按財務規定完成對供應商的付款。
供應商的管理制度 篇8
一、目的
選擇合格的供應商並對其進行持續監視，以確保其能為公司提供合格的產品與服務。
二、使用範圍
本程式適用於給公司提供產品和服務的所有供應商
三、職責
供應部或其他相關部門負責原材料樣品測試工作，選擇合格的原材料。
四、管理要求
對供應商資格預審、選用和續用等過程進行管理，並定期識別與採購有關的風險。
（一）採購
1、採購應確保採購的產品符合規定的安全要求，危險化學品供方應具有安全生產許可證，危險化學品經營許可證。
2、對供方及採購產品控制的類型和程度取決於採購的產品對隨後的產品安全實現或最終產品影響。
3、將需要採購的產品按對最終產品安全影響的程度分類以及對相應供方分類：
（1）應根據供方按要求提供產品的安全能力進行評價，並選擇合格供方。
（2）應制定對供方選擇、評價和重新評價的準則。
（3）對供方評價結果及評價所引起的任何必要措施的記錄予以保持。
（二）採購信息
1、對採購產品的安全要求、交付要求和服務在採購檔案中予以規定，必要時包括：
（1）有關程式、過程、設備、人員的要求。
（2）安全管理體系的要求。
（3）在供方的現場實施驗證的要求。
（4）在與供方溝通前，應確保採購檔案所規定的安全要求是充分和適宜的。
2、採購產品的驗證
（1）對採購產品根據其危險性類別分別按產品的監視和測量控制及基礎設施控制中有關規定實施驗證。
（2）具有在供方的現場實施驗證要求時，應在採購檔案中規定驗證安排和放行方法。
（三）供應商的責任
1、化學品供貨人，無論是製造商、進口商或批發商，均應保證：
（1）對經銷的化學品在充分了解其特性並對現有資料進行查詢的基礎上，進行危險性分類和危險性評估。
（2）對經銷的化學品進行標識，以表明其特性。
（3）對經銷的化學品加貼標籤。
（4）為經銷的危險化學品編制安全技術說明書（msds）並提供給用戶。
2、危險化學品的供貨人應保證，一旦有了新的安全衛生資料，應根據國家法規和標準修訂化學品標籤和安全技術說明書（msds），並及時提供給用戶。
3、對提供還未分類的化學品的供貨人，應查詢現有資料，依據其特性對該化學品識別、評價，以確定是否未危險化學品。
（四）採購劇毒化學品、易製毒化學品
具備劇毒化學品你、易製毒化學品購買憑證或準購證。
具備劇毒化學品、易製毒化學品公路運輸通行證。
（五）建立合格的供應商檔案
包括合格供應商的資格預審、業績評估等資料
供應商檔案：
1、易製毒化學品準購證和公路運輸通行證；
2、合格危險化學品供應商登記表；
3、危險化學品安全生產許可證或危險化學品經營許可證；
4、危險化學品安全技術說明書（msds）；
5、危險化學品安全標籤；
6、供應商預審合格表；
7、品管檢驗合格證明。
供應商的管理制度 篇9
第一節總則
第一條目的
為了進一步規範應付賬款的管理，達到賬目清晰、合理，提高工作效率，特制定本制度。
第二條範圍
本制度適用於所有供應商的結算管理。（包括現金廠家和代銷廠家）
第三條職責
（一）財務部經理負責本制度的實施和監督。
（二）採購部經理負責結算單的製作。
（三）分管會計負責付款單的製作。
第二節供應商結款管理制度
第一條交卡時間。
（一）現金供應商交結算卡的時間分別為每月10日和每月20日。
（二）代銷供應商交結算卡的時間為每月10日。
（三）月清供應商交結算卡的時間為每月最後一周的周二。
（四）契約中有其他約定的，按照契約執行。
（五）以上時間遇節假日順延。
第二條付款時間
（一）現金供應商付款時間分別為每月14日和每月24日。
（二）代銷供應商付款時間為每月18日。
（三）月清供應商付款時間為每月28日。
（四）預付款每月1日和15日兩次.
（五）契約中有其他約定的，按照契約執行。
（六）以上時間遇節假日順延。
第三條供應商的有效結款憑證。
（一）以受託代銷形式入庫的，合格的《供應商結算卡》為結算依據。
（二）以採購入庫形式入庫的，合格的《供應商結算卡》和採購入庫單、採購退貨單、差價退補單為結算依據。並且將所有的入庫單和退貨單按照送貨時間的先後順序排列好，不在本次結款賬期內的單據不要交回來，否則丟失責任自負。
第四條稅票的開具
（一）現金供應商根據上月的送貨金額減去退貨金額開具增值稅專用發票，在交卡時將結算卡和稅票一併交回。以前在仁和有預留稅票的，下次開稅票時，用結款金額減去預留稅票的金額。把以前的稅票消化掉之後，以後每次結款金額必須等於開稅票金額，上下不得浮動10元，這是系統的要求。如果稅票未交回，本月將不能結款。
（二）代銷供應商的發票開具金額，由往來會計於每月供應商交卡前列印出上月結款明細表交出納，出納在收卡小票上標註開票金額，供應商據此開具發票，在結款時將稅票交回。如果稅票未交回，本月將不能結款。
第五條出納在收卡次日上班將結算卡送採購部，採購部收到結算卡的一個工作日完成結算單製作，有退貨需要儲運部填卡的，儲運部要在收到結算卡半天時間完成填卡後轉採購部，採購部於當天下午轉財務部做付款單。由此延誤結款的不得結算。
代銷供應商付款完成進度時間要求：11日出納將卡交採購部，13日前採購部完成結算單，14日上班交儲運部將退貨填入結算卡中午12：00前完成，轉採購部；採購部於14日下午上班前將簽好字的結算單交財務部做付款單；16日前財務部完成付款單製作，17日前審核完成，相關人員簽完字。
第六條採購部做結算單時要看入庫單、退貨單是否齊全。入庫單未交的本次不結款,退貨單無論是否有無，只要在本月結款範圍內的全部扣除，不全的單據採購部負責通知供應商在結款時補全。並將不在本次結款範圍內的單據交給供應商。
第七條差價退補單要在收卡前請經辦人、採購部經理，分管領導簽字，齊全後送財務做賬。並在做結算單之前在結算卡上填入此筆業務，在經辦人欄中填寫姓名。
第八條採購部在規定時間內將結算單列印出來，經辦人簽字、採購部經理、分管領導簽字後移交財務，交接時雙方要簽字確認卡和單據的正確性。
第九條分管會計做付款單時要核對結算卡的上次結款日期，結算卡的餘額是否正確，結算卡的發生明細及餘額與業務系統和賬務系統的金額是否一致，契約中的各項條款是否體現，供應商的其他遺留賬務是否核查，審核入庫單、退貨單是否齊全等，如有問題，必須查明原因，重新對賬之後方可製作付款單。
第十條綜合會計要按照制單人員的製作順序一一審核付款單的正確性，如有其它說明，要在簽字時寫清。
第十一條出納於收卡後當天將現金供應商付款總數報財務經理及財務總監；往來會計於16日前將代銷供應商付款總報報財務經理及財務總監。
第十二條付款單上要有制單人、財務部經理、財務總監和總經理的簽字才能付款。
第三節結算卡管理
第一條所有供應商必須使用結算卡，無結算卡的不能辦理往來業務。
第二條結算卡由出納保管，供應商交10元工本費即可購買。
第三條舊卡填滿後供應商要及時到財務辦理購卡、換卡業務。
第四條結算卡在使用前必須填寫：供應商編號、供應商名稱、日期、經辦人姓名、“新卡”或“接上卡”“掛失”等字樣以及公司業務專用章戳記。
第五條舊卡必須由財務部往來會計收回，並加蓋作廢章，整理歸檔，以備查對。
第六條結款時如未付款，出納須收回付款單，並在結算卡相應行的備註欄中標明“付款單已收回”。並將未付款的付款單轉往來會計。
第七條《供應商結算卡》的填寫規定。
（一）結算卡入庫金額、退貨金額、差價退補單由儲運部入庫微機員填寫；結款金額、結算卡餘額由分管會計填寫。
（二）結算卡上入庫微機員必須在經手人欄中的第一列簽名，採購部核對業務系統後在相應經手人第二欄簽名、標明日期，以示核對；製作付款單的分管會計在相應經手人的第一列簽名，出納付款後在填結款餘額的行內經手人第二欄簽字、標明日期，證明已付款。
（三）新供應商結算卡由採購部填寫“供應商編號、供應商名稱、日期”，標明“新卡”後簽名。
（四）更換卡時由分管會計填寫“供應商編號、供應商名稱、日期”，並在餘額相應的備註欄中標明“接上卡”後簽名。
（五）結算卡上的“業務專用章”戳記統一由採購部經理加蓋。
（六）結算卡中所填寫的金額一律保留兩位小數，不足兩位的以零補齊，並用人民幣符號在金額前面攔截。
（七）填寫結算卡時，須在“單據號”欄或者“備註”欄中填寫單據編號日期後的所有號碼，結款金額相應的欄目中填寫付款單的編號。
（八）廠家退貨時微機員計算出結算卡餘額並確定退貨金額，電腦數與卡完全一致，餘額充足時方可辦理退貨手續。退貨時須在結算卡上用紅色碳素筆填寫退貨日期、退貨金額、單據編號以及日期後的號碼，並在相應的“經手人”第一欄中簽名。
（九）對賬時分管會計必須在結算卡上標明付款單號、付款金額、結出餘額並在經辦人第一欄中簽名。
（十）結算卡統一用黑色碳素筆填寫，相應人員須簽寫全名。
（十一）結算卡填寫錯誤的必須由財務部經理用紅色碳素筆將錯誤的一覽劃掉（一紅橫線），黑色碳素筆簽名後再在下一欄填寫正確內容，不許塗改、刮擦。
第四節罰則
第一條以上規定中有時間要求的，未按時完成對相關責任人執行失誤提醒
第二條在做結算單或付款過程中出現錯誤，處罰10元/筆，審核人10元/筆，責任人承擔相應的經濟損失。
第三條未及時填卡或填錯的處罰5元/筆。
第四條違反以上規定視情節輕重給予批評、罰款10-100元或行政處分。
第五條違反以上規定造成損失的由責任人全部承擔。
供應商的管理制度 篇10
一、目的
規範集團公司設計類、行政類、行銷類、物業類、諮詢服務類、工程施工、設備採購類等各類採購業務的供應商的管理，通過對供應商庫的建立、評估、管理，為公司的招標採購提供支持，提高集團的招標採購的質量和效率，降低採購成本。
二、適用範圍
適用於地產各類工程及非工程採購業務，此制度中供應商含義包括但不限於各類材料設備供應商、各類工程承包商、各類諮詢、行銷、設計等服務的提供商。集團成本管理中心負責組織供應商庫的建立、評估、維護；同時，負責組織地產的戰略採購供應商、集中採購供應商的建立、評估、維護體系。
成本管理中心招標採購部門負責在集團招采系統中錄入招標項目供應商信息並組織考察，組織對中標供應商的履約評估，並及時將考察評估資料保存至供應商管理系統中。
三、供應商評估分類
（一）潛在供應商：通過資格審核的供應商由招采部門錄入到供應商庫，但未經考察和評估的供應商均為潛在供應商。
（二）合格供應商：通過由招標採購部門組織的資格預審和考察，綜合評定得分高於60分的潛在供應商，即可成為合格供應商，成為地產合格的供應商或承包商，可在兩年內參加集團該評定類別的招標採購部工作，每兩年由招采部門組織全部供應商的總評與定級，刷新該供應商的綜合等級，綜合等級合格可繼續續期兩年。
（三）不合格供應商：未通過由招標採購部門組織的資格預審和考察，綜合評定得分低於60分，即確定該公司為不合格供應商，不合格供應商在兩年內不得參與我司的所有該評定類別的招標採購項目的投標；合作中的供應商經過標準程式的履約評估或售後評估低於60分，也將被劃入不合格供應商名單。
（四）合作黑名單：在招標過程中存在圍標、串標、行賄等行為，一經發現並經審計部確認，將被列入合作黑名單中；在契約履約過程中出現惡意違反契約條款，造成重大損失，後果嚴重的供應商，將被列入合作黑名單中。被列入合作黑名單的供應商將被禁止參與公司所有項目招標及合作。
（五）集中採購供應商：由招采部門組織的聯合多區域、多項目的招標採購工作，通過資格預審和考察，通過招標並中標成為集中採購供應商，可在招標範圍內與各個項目按照集采的中標價格簽訂供貨契約。
（六）戰略合作供應商：由集團組織的戰略招標採購工作，通過資格預審和考察，並通過招標或議標談判程式中標即可成為戰略採購供應商；戰略合作協定合作期限一般簽訂兩年，兩年內涉及該項招標內容的所有約定區域所有約定採購項目，均應遵守該戰略合作協定，與該戰略供應商直接依據協定價格及原則直接簽訂具體單項契約。
（七）其他方式確定為戰略合作供應商的公司，可依據公司確認的事項審批，將該司列入戰略合作供應商名單，並簽訂相關的戰略合作協定。
四、供應商庫的建立
（一）所有供應商均可以通過集團成本管理中心審核後進入供應商庫，成為潛在供應商。所有供應商均應提供完整信息資料，統一交由集團成本管理中心，經審核後由招采部門錄入到供應商庫，成為潛在供應商。潛在供應商通過招標採購部門組織的資格預審和考察，確定其綜合評定等級。未取得綜合評定等級的潛在供應商在招標採購系統中將不能被選做招標項目的入圍供應商。
（二）成本管理中心招標採購部門可以通過各種渠道收集符合招標要求的承包商、供應商的信息，需要通知這些供應商提交資格審核資料，並通過資格審核成為潛在供應商，進而通過考察獲得綜合評定等級，綜合評定等級高於D級（60分）的供應商為合格供應商，綜合評定等級為D級的供應商為不合格供應商。
（三）根據招標採購工作制度的操作流程辦理的各項入圍資格預審和考察，並經入圍評定合格的供應商經過招標採購部門審核並考察評級通過後，可直接成為合格供應商，資審資料包括但不限於投標資格預審材料、企業宣傳冊、產品圖冊等。
（四）資格預審和考察入圍程式參照集團下發的招標採購工作制度中的內容和表單執行，各項招標應首選供應商庫中綜合評定等級高於C級的供應商參加投標。已通過資審參加集中採購和戰略採購招標的供應商可直接進入供應商庫成為合格供應商。
（五）以往通過入圍的供應商未進行考察評級，可暫時錄入到供應商庫中，成為潛在供應商。參與新項目投標時，需重新進行考察給出綜合評定等級。
五、供應商庫的維護和更新
（一）成本管理中心招采部門是供應商庫系統的維護責任部門，負責供應商資料審核及日常維護。
（二）成本管理中心招采部門負責供應商註冊的資料審核工作，審核和考察通過後即可成為合格供應商；供應商信息的完善及更新由該註冊的公司提交審核後，由招采部門負責更新。
（三）供應商信息發生重大變更時，招標採購部門應組織對該供應商進行再次核實，審核通過後，該公司才可以繼續成為合格供應商參與投標。重大變更事項包括法人變更、經營範圍調整、資質等級、投標聯繫人發生變化等核心信息。
（四）每月新增的合格供應商均必須完成資質評估，招采部門負責匯總及審核。
（五）每年維護更新發布一次合格供應商庫。
六、供應商的評估
（一）供應商的評估分為資質評估、履約評估兩部分。
（二）供應商的資質評估分為供應商資料審核、考察綜合評定和投標入圍審查。招標採購部門將安排對通過資料審核的註冊供應商進行考察評分，考察評分大於60分的供應商才有資格入圍招標項目。
（三）供應商招標入圍階段的評估參照中瑞恒基招標採購管理制度中的評定表格和操作辦法進行打分評價，參與評估人不少於兩部門三人。其資質評估等級由招標採購部門根據定級原則將潛在等級調整為評估後的等級，在招采系統中發起審批並上傳評定資料。選擇入圍供應商之前必須先確認該供應商的資料信息已更新為最新。
（四）履約階段的評估應包括契約履約、售後維保兩個階段進行，契約履約階段的'評估由招標採購部門組織，評估時間可依據項目進展情況進行組織，原則上每季度應對所有正在履約供應商進行一次履約評估，所有契約支付結算款之前都應對擬付款的合作供應商的履約評估進行評審，契約履約評估的參與部門應包括工程、成本、招采、設計等相關人員，參與評估人不少於三人，售後評估應包括物業公司人員評價；採用評估打分的形式進行加權打分評定。每次履約評估的成績及資料由招采部落實簽字並掃描提交給總部招采中心，由招采中心核准最終評估成績，在供應商管理系統中上傳資料和發起審批。
（五）甲供材料的供應商履約評估以招標採購部門為主，項目部、成本管理部門參與，參考表單為《材料類供應商履約評估表》；總包及分包的供應商履約評估以項目部為主，招標採購部門、成本管理部門參與；參考表單為《工程類供應商履約評估表》。造價諮詢、設計、行銷類契約的履約評估以對
應負責的成本、設計、行銷部門為主，相關配合的部門參與評估，參考表單為《諮詢類供應商履約評估表》。任何一個階段的不合格評定均可判定該供應商為不合格供應商。附表供評估時參考，評估表具體內容可以依據實際履約情況本著公平公正合理的原則調整評估項內容及分值。
（六）在契約履約過程中履約評估分值低於60分，承辦部門應協同法務判斷付款風險，風險解除後才可以繼續履行付款程式；出現惡意違反契約條款，造成重大損失，後果嚴重的供應商，將被列入合作黑名單中。
（七）售後維保階段的評估由公司招標採購部門組織，相關項目的物業公司根據每年的供應商的售後服務及配合情況進行打分評估，參與評估人不少於兩部門三人，售後評估合格C級以上(含C級)才可以支付售後保修款。評估成績最終匯總到招采，由招采核准最終評估成績，在供應商管理系統中上傳資料和發起審批。
（八）招標採購部門負責收集各個階段供應商的評估資料及歸檔並負責供應商的評估與定級的更新。
七、供應商的評級與選擇
（一）供應商的打分評定根據分值劃分為ABCD四檔；A級優秀100~86分；B級良好85~71分；C級中等70~60分；D級不合格小於60分。ABC級評定的供應商為合格供應商；D級評定的供應商為不合格供應商，評定表格參照招標工作指引中供應商考察打分表。
（二）供應商的評級因項目和契約執行階段不同會有不同的評級分值，評估持續的整個過程是動態的，後期評級總優先於其先期進行的評級，即以最近期的評級為該供應商的最新評級。
（三）招標項目入圍，應首先選擇供應商庫中的廠家作為投標方，同為供應商庫中的合格供應商，應首先選擇評分及評級更優的供應商作為投標入選廠家。
（四）被評為D級的供應商兩年內不得參與公司所有項目的投標及合作，兩年後如該供應商報名投標，經招標採購部門再次資審並考察合格，可接受其報名，並對其入圍資格做進一步審核。
（五）在招標及契約履約過程中出現嚴重違規的供應商將被列入合作黑名單，合作黑名單的確認由招標採購部門發起，並徵詢相關人員意見，經審計部門及公司主管副總裁審批通過，則該供應商被列入公司合作黑名單，合作黑名單的供應商不得參與公司所有項目的招標和合作。
八、年終總評與定級
（一）供應商的總評與定級每年進行一次，由招標採購部門組織。
（二）根據供應商的資審評級、履約評級、售後評級情況，按照最新評分占權重70%，以往各期評分平均值權重占比30%的原則，綜合核定供應商的年終總評分，並根據年終總評分，確定其年終總評的定級，定級原則同第七章第一條規定。
（三）匯總意見後，由招標採購部門在供應商管理系統中發起審批，通過審批後的供應商將被刷新其在供應商庫中的綜合等級。
（四）年終總評定級的同時，由招標採購部門發布最新年度的戰略合作供方及集中採購合作供方名單。
九、表單
1.《材料類供應商履約評估表》
2.《工程類供應商履約評估表》
3.《諮詢設計類供應商履約評估表》
4.《售後維保評估表》
5.《中瑞恒基集團合格供應商庫》
供應商的管理制度 篇11
供應商管理對於企業的長期發展非常重要，良好的供應商管理不但可以降低企業成本、提高企業產品質量、降低庫存和及時滿足顧客需要，而且還可以提升企業核心能力、提高企業競爭力，因此企業必須重視供應商的管理，重視在供應商管理中出現的問題，實現供應商關係健康、良好、長遠的發展，最終實現整個供應鏈的共贏。
1.供應商選擇問題的對策
（1）建立供應商資源。進行資源庫的建立主要是完成供應商的調查工作，利用調查的供應信息來鎖定供應商的選擇範圍。同時要時刻監督供應商的變化情況，觀察潛在的供應商，不斷補充優秀的供應商，淘汰不合格的供應商。這樣就可以很好的解決企業缺少供應源時，隨機選取供應商的做法，降低了供應風險，提高了採購效率。
（2）對供應商選擇時進行全面的評價。除了對供應商進行產品的價格、合格率、準確交貨的情況和專業情況進行考察評價外，還要關注於供應商的管理水平、人員素質、財務狀況、設備穩定性、信息技術等多方面的調查與評價，特別要對供應商的業績和誠信度進行量化評估。因為這其中某一個因素出現問題都會導致供應的中斷或供應失誤的發生，只有全方位的評價才能降低這種風險。
（3）要通過優勝劣汰把供應商的數量限定在一定範圍內，同時要建立與供應商的長期合作，共同擬定產品開發計畫，將採購計畫與供應商的工作流程聯繫起來，加強信息共享，相互進行技術和設計支持等。
2.對於供應商進行分類管理，及時的供應商績效評價和有效激勵
（1）採取ABC分類管理方法
按照價值-風險矩陣模型對產品分類，從上圖可以看出，供應商的分類分級及關係管理是基於產品分類而實現的，在這一基礎上建立不同的供應商關係，對供應商實施差異化管理策略，比如對於A類供應商，我們就可以和他成為長期的夥伴關係，關注於長期的共同發展，互相進步；而對於C類供應商我們可能側重於在採購中如何讓其保證質量、如何降低採購成本和及時交貨這些短期指標上。
（2）全面的績效評價指標體系和合適的激勵機制
績效評價的目的就是一方面起著監督控制，保證供應商質量的作用；一方面是進行供應商激勵或懲罰的依據。所以建立一個全面客觀的績效評價指標是關鍵。
通過評價的結果，對供應商的不同表現就可以進行不同的反饋，對於那些績效評價結果不好的供應商，要對其進行警告或懲罰，並同時針對其存在的問題給以相應的指導；而對於優秀的供應商，要給以一定的獎勵以鞏固其行為。可以通過價格機制、加大定單、更多的內部參與機會、更多的分享信息等方式調動他們的積極性，讓他們體會到合作共贏的好處。
3.站在供應鏈的角度看待供應商的`價值，實施供應鏈合作關係，發展與供應商的戰略合作
供應鏈合作關係是指供應商與製造企業之間在一定時期內的共享信息、共擔風險、共同獲利的協定關係。即合作各方為了近期或遠期的共同目標，以信任為基礎，供需為紐帶，以雙贏（多贏）為目標，在一段較長時期內達成的承諾或協定。
實施供應鏈合作關係意味著新產品/技術的共同開發、數據和信息的交換、市場機會共享和風險共擔。
強調建立戰略夥伴關係，及時分享信息，及時溝通，做到利益共享，強調通過合作最大限度地提高最終用戶滿意水平，通過增加產品的價值來將“蛋糕”做大，達到“雙贏”的效果可以實現共同的期望和目標。
4.供應鏈信息系統集成，做好供應鏈系統的組織關係協調，實現供應鏈管理流程最佳化。
製造企業與供應商的合作關係應著眼於以下幾個方面：
（1）讓供應商了解本企業的生產程式和生產能力，使其能夠清楚地知道企
業所需材料的期限、質量和數量：
（2）向供應商提供自己的經營計畫、經營策略及與之相應的措施；使其明
確企業的期望，使製造企業與供應商的目標一致：
（3）明確雙方的責任和共同的利益所在，實現雙贏的目的。
供應商的管理制度 篇12
1、目的
為加強對承包商與供應商安全管理,防止承包商與供應商因出現安全生產事故而影響本公司的聲譽和業績,特制訂本制度。
2、範圍
本公司承包商與供應商。
3、職責
1)綜合管理部負責對承包商進行資格預審,協助公司領導對承包商的選擇。負責對承包商開工前的準備的審查,作業過程監督,施工完後對承包商安全生產表現進行評價,建立合格承包商名錄和檔案。
2)綜合管理部負責對供應商進行資格預審,協助公司領導對供應商的選擇,對供應商進行評價,建立合格供應商名錄和檔案。
3)企業相關負責人負責對承包商和供應商進行選擇。
4、承包商管理制度
4.1資格預審
1)安全生產管理部根據項目的具體情況,發布招標通知書,提出安全管理要求。安全生產管理部負責對投標承包商進行預審,審查內容包括:資質證書;安全生產管理機構;安全生產規章制度;安全操作規程;以往業績表現;經營範圍和能力;負責人、安全生產管理人員、特種作業人員持證情況等。
2)對沒有相應資質證書、沒有設立安全生產管理機構、沒有健全的安全生產規章制度和安全操作規程、安全生產事故發生率高、業績不佳、人員持證不齊全的承包商,堅決不錄用。
3)審查完畢,選取符合要求的承包商上報公司相關項目負責人。
4.2選擇
1)安全生產管理部門協助公司相關項目負責人對承包商的投標書中的安全生產保證措施部分進行審查,作為選擇承包商的重要依據,並對負責人對承包商進行選擇作出建議。
2)選擇好承包商後,應與承包商簽訂施工契約,契約中應有安全管理要求及約定雙方的安全職責範圍。
4.3開工前的準備
1)安全生產管理部門應對中標後的承包商在開工前進行監督檢查,內容包括:
(1)安全生產計畫是否符合實際要求;
(2)是否對所有人員安全培訓教育情況;
(3)是否為員工配備勞動防護用品;
(4)是否對作業相關的安全設施進行檢查、檢查;
(5)是否為施工項目配備安全生產管理人員和管理機構;
2)安全生產管理部門應對承包商進行相應安全生產培訓教育,為承包商辦理入廠證。
3)若發現承包商沒有做好上述安全要求或沒有遵守公司相關的規章制度,安全生產管理部門應立即與承包商進行交涉,停止其施工作業。並對不符合要求的方面提出整改建議,監督其改正,承包商整改完成,經安全生產部驗收通過後方可施工。
4)若承包商拒絕接受本公司的安全生產監督,或不按要求進行整改的,安全生產管理部門應上報公司相關負責人,取消承包商的施工資格。
4.4作業過程監督
1)安全生產管理部應對承包商的作業過程進行監督,確保承包商的施工作業工程符合本公司相關安全規章制度的要求。
2)若承包商公司相關安全規章制度時,應及時制止其施工活動,並向承包商下達“隱患整改通知單”,並跟蹤複查,確保承包商的安全生產管理符合本企業的要求。
3)對安全措施不落實的,根據制止其施工作業,並上報至公司相關負責人取消其施工資格。
4.5表現評價與續用
1)項目完工後,項目相關管理部門應結合安全生產管理部的安全監督考核情況對承包商安全生產表現做出評價。
2)安全生產管理部對合格的承包商錄入合格承包商名錄,作為是否續用的依據,並建立承包商檔案,內容應包括:
(1)承包商資質證書複印件;
(2)過去3年的安全生產業績;
(3)安全生產管理機構;
(4)安全管理制度目錄;
(5)特種作業人員證書複印件;
(6)安全生產評價報告及其他有關資料。
3)安全生產管理部負責對合格承包商名錄和檔案的存檔、保管和定期更新工作。
5、供應商管理制度
5.1資格預審
1)由購銷部門、質量管理、技術部門、安全生產管理部門聯合編制、傳送招標書(包含安全要求)。
2)接受供應商投標書後,對供應商提供的產品的質量、性能、使用說明、價格、售後服務、安全特點、相關資質證明等進行預審。
3)預審完畢後,選取合格的供應商送公司相關負責人進行選擇。
5.2選用
1)根據供應商提供的產品,從質量、性能、使用說明、價格、售後服務、安全特點、相關資質證明等方面進行確認,選擇供應商。
2)必要時需成立一個由採購、質管、技術部門組成的供應商評選小組,對供應商進行實地考察,對質量水平、交貨能力、價格水平、技術能力、服務等進行評選。
3)對所需的產品質量、產量、價格、付款期、售後服務等與供應商進行逐一測試或交流。
4)對供應商的產品進行小批量的生產、交期方面的論證。
5)根據合作情況,簽訂供應契約(包括安全管理要求條款),逐步加大採購的力度。
5.3續用
1)購銷部門負責對供應商進行年度評價,對產品質量好、售後服務好的給予續用。
2)購銷部門應將合作良好的供應商納入合格供應商名錄和檔案。
3)購銷部門應及時識別人為風險、經濟風險和自然風險等採購風險,及時反饋給供應商,以便降低採購風險,確保所採購的產品符合要求。
4)購銷部門不能只考慮預測和防範採購風險,更應該站在整個公司的角度上,考慮由此對公司製造、物流、財務、行銷、質量、售後服務等各方面造成的影響。耍注意核算企業總權益成本,而不只是採購成本;使得整個公司的利潤最大化、成本最低、風險最小。
6、相關的檔案
《安全作業管理制度》、《合格承包商名錄與檔案》、《合格供應商名錄與檔案》
本制度自下發之日起執行
供應商的管理制度 篇13
為規範酒店供應商管理,理順酒店與供應商之間的供求保障關係,充分了解供應商的各項實力,確保正常運營,保質保量,使供應商能更好的服務於酒店。
供貨商管理細則:
1、 對酒店所需的各種食材,物料等供應商要廣泛的進行信息收集和了解。每月必須及時給酒店餐飲部出品負責人提供時令原材料,方便出品部及時更新菜品,推出新菜。
2、 涉及所有採購物資的供貨廠商必須具備:《營業執照》,《稅務登記證》,《食品安全衛生許可證》三證齊全者為我公司供方的進場前提。對牛羊豬,家禽,凍品類供應商還需提供《動物檢疫合格證明》。
3、 送貨及時,各供應商根據酒店要求準時送貨,做到無延遲,無擅自未到情況。如有因送貨不及時而造成影響的相應給予扣罰。
4、 收貨衛生管理,各供應商驗收完原材料後,需保持地面衛生清潔,做到地面無菜葉、無紙皮箱、無明顯雜物等,另各供應商在負二樓卸貨時,也應保持地面清潔,如有發現,每次扣款100元。
5、 各餐飲類供應商均由採購部統一規範管理,供應商送貨人員在進入酒店範圍後,如同酒店員工,必須遵守酒店員工管理條例。在公共區域不得吸菸,愛護公共設施設備,如有違反者,將由採購部進行雙倍處罰。
供應商的管理制度 篇14
1.總則
1.1 目的
為使本公司原物料的國內外採購作業有所遵循，及時提供適質，適量，適價的原物料，特制定本制度。
1.2 範圍
凡大宗原料、輔料、包裝材料、微量藥品、設備、零件、器材、辦公用品等採購業務中，有關詢價、議價、採購等作業，均適用本制度。
1.3 採購部門及許可權的劃分
1.3.1 公司原物料的採購計畫、價格、策略等均由採購委員會決議。
1.3.2 臨時的、緊急的採購，由使用部門提出申請，採購部負責詢價，呈總經理簽準。
1.3.3 具體採購業務由採購部負責執行，而特定儀器、設備之採購須由請購部門主管和技術人員參與技術、價格、質量等方面的審定。
1.4 採購工作基本原則
1.4.1 採購委員會是公司在原物料採購過程中的最高決策機構。
1.4.2 公司的總經理是採購委員會會議決議的最高執行者。
1.4.3 公司的財會部門必須對採購業務與採購委員會會議決議是否相符，予以充分的反映和監督。
1.4.4 品管部門必須對購入生產用原料的質量予以全過程的監控。
1.4.5 採購部門必須根據採購委員會的會議精神，多途徑，少環節，貨比三家，適時，適質，適量，適價保證原物料的供給。
1.4.6 採購委員會會議須定期與不定期召開。例如，根據年、季、月銷售和生產目標應定期舉行;根據原物料的採購特點及資金調度情況應不定期的舉行。
1.4.7 採購部門必須定期作出市場，供貨，存貨，採購等分析，並及時提交採購委員會。採購部應對供貨市場，供應商情況，需購原物料質量、價格、數量、運輸、氣象資料、進出口數據、原物料庫存、原物料耗用情況等作出定期分析。
1.4.8 採購部和財會部應於每月末與供應商核對供貨數量、應付貨款和商務處理等資料.
1.4.9 採購部應定期對採購人員進行業務培訓和考核，以提高採購人員的業務能力和思想品德水平。
1.4.10 原物料採購須遵循“貨到付款”的原則，嚴格控制原物料預付貨款。
2.採購委員會及其會議制度
2.1 目的'
採購管理是任何一個企業都視之為經營是否能步入軌道的重要基礎之一。特別在原物料成本占據銷售成本7585%左右的行業，原物料採購成本和儲存成本的合理性，會對經營利潤產生很大的影響。因此，有效的採購委員會制度可以讓我們得以：
(1)奠定穩定的採購管理工作基礎;
(2)提高採購管理水平;
(3)降低採購成本和儲存費用，合理使用資金。
2.2 採購委員會的組織及職責
2.2.1 公司設立採購委員會，由總經理，副總經理，採購部經理，生產部經理，品管部經理，財會部經理組成。總經理擔任採購委員會主席，採購部經理兼任會議秘書，做會議記錄並負責決議案的執行。
2.2.2 採購委員會職責：
(1)擬定原物料的採購政策並確保政策的適當執行。
(2)依據本公司的質量標準，確保原物料的品質及合理的價格。
(3)審核決定採購的時機、價格及數量。
(4)協調、解決影響採購實施的重大問題。
2.3 採購委員會組織的運行
2.3.1 每月定期召開採購委員會會議採購委員會會議是日常採購管理工作之一，由會議討論決定採購委員會召開會議的固定時間，並相應的要求有關部門定期提供分析資料，以供會議討論和決策。
2.3.2 不定期召開採購委員會會議對採購管理過程中的特殊事項，例如：原物料市場急劇變化時。經採購委員會成員的提議，應臨時召開採購委員會會議。
2.3.3 開會的法定人數為全體委員的三分之二，採購委員會的決議須半數以上人員表決通過，方可執行。出席採購委員會會議的列席人員無表決權。
2.3.4 採購委員會召開會議時，採購委員會成員若無法參加，應授權代理人員參會。
2.3.5 會議主持人為採購委員會主席，主席因故不能出席會議時應委託副主席或公司其他領導主持。採購部經理負責會議的召集。
2.4 採購委員會會議的內容及程式
2.4.1 採購部經理報告以下情況：
(1)上次會議決議事項的執行情況。
(2)原物料的庫存量、在途量。
(3)原物料的市場行情預測動態，公司應採取的措施。
(4)月原物料採購計畫及資金需求計畫。
(5)採購部外欠貨款情況。
(6)採購實施中需協調解決的問題。
2.4.2 採購委員會對採購部報告內容進行討論並做出決定。
2.4.3 會議決議事項由採購部經理記錄，整理後呈採購委員會主席核准。
2.4.4 採購部經理將核准後的會議紀要分送委員會成員，並負責決議案的執行。
2.5 採購委員會控制要點
2.5.1 對採購過程中發生的重大採購事項，必須由採購委員會討論決定。
2.5.2 原物料價格應在同地區，同行業中保持較低的水平。
2.5.3 原物料質量必須在同地區，同行業中保持較高的水準。
2.5.4 根據產銷實際情況，確定每月原物料的安全庫存量，確定需階段性(季節性)儲備原料的合理庫存量。
2.5.5 對有預付款的採購，必須事先提交採購委員會討論通過。
2.5.6 採購部必須有完整的採購結算檔案，並建立有效的採購分析檔案。
3.供應商管理辦法
3.1 供應商的選定及指導
3.1.1 對於大宗或經常使用的原物料，採購部門應建立相對穩定的供應商，並設立“供應商資料卡”作為日後詢議價和供料的參考。
3.1.2 為確保貨源，採購人員對於經常採購的原物料，應尋找兩家以上的供應商作為儲備或互動採購，以穩定貨源、降低價格。
3.1.3 選定供應商時，應從其供貨能力、信譽度、資金狀況、解決糾紛能力及對市場狀況把握程度等方面綜合考慮，並依此確定是否發展為長期供應商。
3.1.4 若供應商為貿易商或代理商時，採購人員應調查其信譽及技術服務能力等，憑以作為判斷是否為採購對象的依據。
3.1.5 積極向供應商宣傳公司原料品質標準，並在品質及技術服務上給予必要的幫助，使其交貨及時、品質穩定且符合公司的質量標準。
3.2 供應商的管理和分類
3.2.1 每一筆採購業務，都要進行採購成本分析，交部門經理審閱後存檔以充實供應商的資料卡。
3.2.2 供應商的分類。根據供應商的信譽狀況、貨源穩定性(數量、品質)、資金狀況、發運能力等方面進行分類。例如把供應商分為A、B、C、D四大類：
A類指信譽良好、貨源穩定、資金充足以及發運通暢的廠商;
B類指信譽良好、資金充足及發運通暢但貨源較不穩定的廠商;
C類指信譽較好，資金充足或發運較通暢、貨源不穩定的廠商。
D類指資金較充足或發運較通暢、但信譽一般或差、貨源不穩定的廠商。
3.2.3 對於時常出現交貨品質不符合質量標準，交貨數量不足，延誤交期，售後服務不良等情況的供應商，應立即通知其改善，並按規定扣款。如未能改善者，採購部應另行開發新的供應商。
3.3 供應商的開發
3.3.1 採購人員應積極調查原物料資訊，收集原物料市場行情，積極開發新的供應商。
3.3.2 開發原料新供應商時，應取樣經品管部或使用部門檢驗分析，提出報告，必要時應到現場調查確認其生產技術及品質水準之後，進行詳細評估，決定是否列為供應商。
3.4 採購資料及檔案管理
3.4.1 採購內勤人員每月初或每周做好“供應商資料卡”、“原料及微量元素採購報表(月)”、“採購分析報表(周、月)”、“庫存報表(月)”等匯總整理工作，並報告有關領導。
3.4.2 市場行情及時了解分析，價格走勢定期分析，供應商信譽等級定期評審，來電來函檔案資料及時分類保存。
3.4.3 公司有關人員如需借閱有關資料、檔案，必須經部門經理同意後，由內勤人員登記，借閱人員簽名後方可。
3.4.4 有關採購委員會的資料，由部門經理歸類存檔保管，借閱需經採購委員會主席同意，並登記後執行。
4.原物料採購管理辦法
4.1 計畫
4.1.1 原料採購計畫採購部根據行銷部的下個月及下六個月銷售計畫，品管部據此做出的下個月及下六個月用料計畫，生產部提供的上期庫存情況表，編制下個月及下六月的原料採購計畫。
4.1.2 包裝物採購計畫採購部根據銷售部的銷售計畫、品管部(畜禽部、肉品加工廠)做出的編織袋(包裝箱)用量計畫，編制採購計畫。
4.1.3 勞保用品、辦公用品採購計畫採購部根據行政部報來的經總經理核准的每季勞保用品、辦公用品請購計畫，編制採購計畫。
4.1.4 零配件、藥品的採購計畫採購部根據生產部、品管部報來的零配件及藥品月需求量，編制採購計畫。
4.2 信息收集與分析
4.2.1 採購部應掌握主要原料的產地分布，當年收成、加工期、交易渠道、運輸方式、質量、庫存及國家產業政策、市場供求關係等資訊，填寫“原料行情周報表”和“原料採購分析報表(周、月)”供採購委員會參考以便確定最佳採購時機。
4.2.2 採購部須以電話、傳真等多種方式，隨時向供應商詢價，以了解原料市場行情變化情況。
4.2.3 採購部在實施原料採購中，須堅持貨比三家之原則，根據供應商曆次供貨的信譽、交貨期、價格、應變能力等因素，選擇理想的供應商及合理的採購價格。
4.2.4 對包裝物、勞保用品、辦公用品、藥品、零配件、器材等，採購部應根據公司的要求、標準，採取供應商報價，深入廠家了解產品質量等辦法，廣泛收集信息、然後選定三家以上供應商進行議價。
4.2.5 採購部將下月所需原物料的數量、價格、可選擇供應商等資料匯總後，提供採購委員會討論、決策，每種原物料的可選擇供應商不得少於兩家.
4.3 核准
4.3.1 採購委員會根據採購部提供的資料及其它方面的資訊，做出採購決策。
4.3.2 採購部根據採購委員會的決定，向供應商訂貨，開“原料採購申請單”簽訂採購契約，實施採購作業。
4.3.3 採購部須隨時注意市場行情變化，如遇價格上漲，則可考慮多進貨，如遇價格下跌，則適時要求供應商降價，並及時掌握最新價格。
4.4 契約
4.4.1 所有原料採購都必須簽訂契約，契約一式三份(一份採購部自存，一份交供應商，一份交財會部)。信件和數據電文可以作為契約附屬檔案，應注意互相之間時間和內容的一致性。 4.4.2 如市場行情發生變化，契約需更改，須由採購部經理報送總經理核准後才可變更，必要時，可臨時召集採購委員會討論決定。
4.4.3 採購契約內容由當事人約定，應將以下內容明確、清楚、具體寫出，不得含糊其辭：
(1)標的;
(2)數量;
(3)質量;
(4)價格;
(5)包裝;
(6)交貨期限;
(7)驗收地點及辦法;
(8)交貨方式及地點;
(9)付款條件及付款方式;
(10)保險;
(11)運輸損耗的承擔;
(12)違約責任。
4.4.4 所有契約經採購部經理簽字後，報送總經理審定簽字，加蓋公司契約專用章後生效。契約簽訂後若有異議，應按《契約法》有關規定處理。
4.5 交貨期控制
4.5.1 契約簽定後，採購部必須追蹤，督促交貨進度。
4.5.2 採購部根據原料客戶發貨情況，提前填寫“原料到貨預報表”送生產部、品管部，以便做好接貨準備。每月填報“原料採購進度月報表”。
供應商的管理制度 篇15
第一章 總則
第一條 為了確保公司採購產品質量的最優，以及給後期產品的維護、供應商的篩選和進一步合作提供可靠的信息，特製度本制度。
第二條 本制度適用於向公司長期提供大批量的原、輔材料及工具器材等價格較高的物品的廠商，零售商除外。
第二章 具體的管理制度
第一條 供應商的資質
採購人員在選擇供應商時，必須要求供應商提供以下證件的掃描件或是複印件，且必須在相關網站上對其真實性和有效性進行核實。
1、供應商的企業營業執照、稅務登記證、開戶行賬號;
2、ISO9001/20xx版證書;
3、產品認證資料，如3C認證證書、SGS檢驗報告、ROHS證書等。
4、我方需要其他的資料。
第二條 供應商的基本信息
1、企業的全稱及相應的簡介，詳細的辦公地址
2、公司的固定聯繫方式：固話和傳真等
3、公司的網址
第三條 採購部門在認真的核實了供應商的信息後，需填寫《產品採購單》的基本資料部分，並提交相關部門存檔。
第四條 採購契約及品質保證協定
1、採購契約：採購部門在與供應商進行洽談且達成一致意見後，簽訂的有“供需關係”的法律性檔案。採購契約需含有以下內容：一是，雙方的全名、法人代表、聯繫方式(電話、傳真)等信息;二是，所採購物品的名稱、規格、數量、交貨期限等;三是，質量協定，違約責任等。
2、品質保證協定：採購部門在確定供應商之後，需與其簽署品質保證協定，以保證所採購物品和後期服務的質量。品質保證協定需包括以下內容：一是，承諾產品符合本行業的質量標準，不以次充好;二是，若不能履行採購契約的條款，則需承擔的違約責任。
第三章 附則
本制度自公布之日起開始生效。
供應商管理制度二
為了進一步適應市場經濟發展，理順公司與供應商之間的供求保障關係充分了解供應商的各項實力，搞好公司內外部的銜接管理，確保滿足安全生產，穩定連續生產的條件，進一步搞好公司生產原格物料保質保量的採購供應工作，特制定供應商管理制度篇：
一、對公司所需的各種原料的生產廠家要廣泛的進行信息收集和了解，對有實力，有信譽的原料生產廠家列入供應商儲備登記表，並逐步收集各類相關資料予以備案。以備供應商選擇時參考。
二、各類供應商選擇，要進行全面的分析了解，特別是關係到安全生產的大宗原料、重要備件的A類供應商，要全部充分進行市場調查、及實地考察，索取各種證件資料，如稅務登記、工商登記等資質證明，生產許可證、產品合格證(危險化學品還要索取安全技術說明書和安全標籤)，並對所供原料進行現場取樣分析;B類原料供應商在完備以上資料後，可送樣品來公司進行分析驗證，部分供應商進行現場考察;其它供應商要求資料齊全。資質、資料不齊全供應商選擇的否定條件。
三、經選擇合格的供應商，簽訂供應商合作契約(有效期為一年)，並建立供應商檔案，各種資質資料裝入供應商檔案中;供應商檔案內的資料要不斷的更新，隨時記錄供應商的最新信息資料。
四、根據供應商的評價辦法，每年對全部的供應商進行一次全面的評價(遇特殊情況可縮短評價時間)，達不到要求的給予淘汰;合格的給予續簽契約。
五、供應商評價條件：
1、產品質量;2、技術服務;3、交貨速度;4、對用戶的需求能否作出快速反應;5、供應商的信譽;6、產品價格;7、延期付款能力;8、銷售人員的素質(才能、品德);9、相關資料的優劣。每項分優秀、良好、較好、差、極差五個等級，從四分到零分依次遞減;36分為滿分，低於22分淘汰，詳見“供應商評價準則”。
供應商管理制度三
1目的
為規範供應商管理，建立安全、穩定的供應商隊伍，確保本企業能得到及時、長期、穩定的高質量的物料和服務，防止外購原材料、零件、設備的原因影響產品的質量以及安全事故，特制定本制度。
2範圍
本制度適用於長期向本企業提供原輔材料、零部件、設備以及配套服務的所有供應商。 3職責
3.1 採購部門負責對外原材料的採購、供應商資質鑑定、信用等級評價。
3.2 質量部負責採購產品的抽樣檢驗工作，對供應商品質體系進行評估與定期稽核。
3.3 總經理負責批准《合格供應商名單》。
4內容
4.1 實施程式
4.1.1 採購部門負責對供應商的管理，生產、質量、技術等部門予以協助。
4.1.2 採購部門進行初步調查，填寫《供應商基本資料表》。調查內容包括供應商的供貨水平、產品質量狀況、價格水平、生產技術水平、財務狀況、信用狀況和管理水平等。
4.2 樣品需求與樣品確認
4.2.1 如企業有樣品需求，由採購部門通知供應商送交樣品，採購人員需對樣品提出詳細的技術質量要求，如品名、規格、包裝方式等。
4.2.2 樣品應為供應商正常生產情況下的代表性產品，數量應多於兩件。
4.2.3 樣品在送達企業後，由企業的設計部門、質量部門完成對樣品的外觀、性能指標等質量方面的檢驗，並填寫《樣品確認表》。
4.2.3 經確認合格的樣品，需在樣品上貼上樣品標籤，註明合格，標識檢驗狀態。
4.2.4 合格的樣品至少為兩件，一件返還供應商，作為供應商生產的依據，一件留在質量部，作為檢驗的依據。
4.3 管理評審
4.3.1 質量部對《供應商基本資料表》進行初步評價，挑選出值得進一步評審的供應商，召集本部門、採購部門及技術部門，對供應商進行相關評審。
1)企業根據所採購材料對產品質量的影響程度，將採購採購材料分為關鍵、重要、一般材料三個級別，不同級別實行不同的控制等級。
2)對於提供關鍵與重要材料的供應商，質量部要組織採購部、技術部對供應商進行現場評
審，並由質量部填寫《供應商綜合評價表》，採購部、技術部簽署評審意見。
3)對於提供一般材料的供應商，無需進行現場評審。
4.4 合格供應商名單
4.4.1 採購部門將相關供應商資料經過篩選後，報送企業最高管理者批准，並列入《合格供應商名單》。
4.4.2 原則上一種材料，需準備兩家或兩家以上的合格供應商，以供採購時選擇。
4.4.3 對於唯一或獨占市場的'供應商，可直接列入《合格供應商名單》。如客戶提供供應商名單，採購部必須按客戶提供的供應商名單進行採購，客戶提供的供應商名單直接列入《合格供應商名單》。
4.4.4 《合格供應商名單》要在每次的供應商考核結果得出後進行修訂。刪除不合格的供應商，重新訂立的《合格供應商名單》經企業最高領導者批准生效。
4.5 對合格供應商的質量監督
4.5.1 質量部和生產部保存供應商的供貨記錄，對於供貨不合格的採購物資，應及時通知供應商，連續三次物資不合格則暫停採購，對不合格的供應商取消其供貨資格並修訂《合格供應商名單》。
4.5.2 合格供應商應每年重新評價一次，由質量部填寫《供應商綜合評價表》，評價結果分合格和不合格兩類，並將評價結果列出清單，合格供應商報企業領導批准後成為下一年的的合格供應商。
4.6 合格產品供應商檔案建立
4.6.1 採購部負責編制和維護合格供應商檔案以及供應商評價的相關資料等。
5 記錄
《樣品確認表》
《供應商基本資料表》
《合格供應商名單》
《供應商綜合評價表》
供應商的管理制度 篇16
第一章 總則
第一條 為了確保公司採購產品質量的最優，以及給後期產品的維護、供應商的篩選和進一步合作供給可靠的信息，特製度本制度。
第二條 本制度適用於向公司長期供給大批量的原、輔材料及工具器材等價格較高的物品的廠商，零售商除外。
第二章 具體的管理制度
第一條 供應商的資質
採購人員在選擇供應商時，必須要求供應商供給以下證件的掃描件或是複印件，且必須在相關網站上對其真實性和有效性進行核實。
1、供應商的企業營業執照、稅務登記證、開戶行賬號;
2、ISO90012000版證書;
3、產品認證資料，如3C認證證書、SGS檢驗報告、ROHS證書等。
4、我方需要其他的資料。
第二條 供應商的基本信息
1、企業的全稱及相應的簡介，詳細的辦公地址
2、公司的固定聯繫方式：固話和傳真等
3、公司的網址
第三條 採購部門在認真的核實了供應商的信息後，需填寫《產品採購單》的基本資料部分，並提交相關部門存檔。
第四條 採購契約及品質保證協定
1、採購契約：採購部門在與供應商進行洽談且達成一致意見後，簽訂的有“供需關係”的法律性檔案。採購契約需包含以下資料：一是，雙方的全名、法人代表、聯繫方式(電話、傳真)等信息;二是，所採購物品的名稱、規格、數量、交貨期限等;三是，質量協定，違約職責等。
2、品質保證協定：採購部門在確定供應商之後，需與其簽署品質保證協定，以保證所採購物品和後期服務的質量。品質保證協定需包括以下資料：一是，承諾產品貼合本行業的質量標準，不以次充好;二是，若不能履行採購契約的條款，則需承擔的違約職責。
第三章 附則
本制度自公布之日起開始生效。
供應商的管理制度 篇17
為保證公司接待工作規範有序，充分展現公司良好的企業形象，特制定本制度。
第一條公司前台是來訪人員接待的直接接待人。
第二條來訪客人進門後，公司前台應立即起身相迎，並發出“您好，請問你找誰”的詢問，並將來訪人員引領到接待區，做好來訪登記，送上茶水。
第三條接待人員問明來訪者事由及被訪者後，要立即通知被訪者；如需引導，則應使用正確的引導方法和引導姿勢進行引導，具體如下：在走廊引導——接待人員在客人兩三步之前，配合步調，請客人走在內側在樓梯引導——當引導客人上樓時，應該讓客人走在前面，接待人員走在後面；若是下樓時，應由接待人員走在前面，客人走在後面。上下樓梯時，接待人員應該注意客人的安全在客廳里引導——當客人走入客廳，接待人員套用手指示，請客人坐下；看到客人坐下後，才能行點頭禮後離開。如客人誤坐下座，接待人員應請客人改坐上座。
第四條來訪人員接待地點的安排，遵循以下原則。
1、對於普通來賓，一般安排在公司接待區接待。
2、對於貴賓，應由具體接待者安排接待地點。
3、對於面試人員，如果會議室條件允許，應儘量安排在會議室接待。
4、對於外來對帳人員，一律安排在三樓接待區等待。
第五條預約人員到達後，若被訪者由於種種原因不能馬上接見，接待人員一定要說明理由與等待時間，若來訪人員願意等待，則應向其提供茶水和雜誌，如有可能，還應該不時為來訪人員更換茶水。
第六條如果預約來訪人員要找的負責人不在，接待人員要明確告知負責人的去向及回公司的時間，請來訪人員留下電話、地址，並明確是來訪人員再次來公司，還是本公司人員回訪來訪者單位。
第七條如果來訪人員未預約，接待人員應首先明確對方姓名，委婉詢問對方來意，並初步判斷能否讓他與相關人員見面。
第八條接待人員經過初步判斷，如果不能直接回答，應使用“讓我看看他是否在”等言辭，及時與相關人員溝通，最後決定是否安排接待。
第九條接待來訪人員時，接待人員應禮貌大方、熱情周到。若因處理不當，造成來訪者不滿或造成接待秩序混亂，視情節每次給予接待者50—100元的處罰。
第十條本制度自公布之日起執行。由公司總經辦負責修訂並解釋。
供應商的管理制度 篇18
1.0 目的
為了加強對供應商的管理，完善供應商選擇、評估及考核，特制定本制度。 2.0 範圍
本制度適用於本公司提供產品或服務的承包商的選擇、評估和考核。 3.0 職責
3.1 供應部負責供應商信息的收集、分類評估，合格供應商的檔案建立及考核。
3.2 總工辦負責供應商技術資料的提供及技術支持工作。
3.3 總經理、副總經理負責參與重要供應商的評估及考核。
3.4 財務部負責核定資金預算、供應商資料的審核備存及應付帳款的對帳及付款。
3.5供應部負責供應商評估及考核結果的審核及本制度的審核確認。
3.6 供應負責本制度的編制、審核、調整以及監控執行。
3.7 總經理負責供應商評估及考核結果的批准及本制度的批准執行。 4.0 內容
4.1供應商的選擇
4.1.1採購員根據採購部門提供的採購產品特性導向選擇採購類別
及方法，並據此進行採購信息收集。
4.1.2採購信息收集分為產品信息收集、市場行情調查、供應商資料收集、替代產品資料收集及核定資金預算等。
4.1.3產品信息收集：由提出採購部門提供的產品圖紙、材質要求、品質要求、採購數量等；
4.1.4市場行情調查：根據專業網站論壇、行業報刊雜誌、供應商樣本資料、黃頁信息及業內人士介紹等方法進行相關採購物品的`市場行情調查；
4.1.5供應商資料收集：對供應商的合法資質、企業信譽狀況、宣傳樣本、產品質量狀況及產品有關證明、ISO管理體系認證證書、供貨能力及服務質量等相關資料進行收集；
4.1.6替代產品資料：根據產品特性進行相關替代或關連產品資料的收集；
4.1.7核定資金預算：確定公司財務方面的資金預算。
4.1.8採購員對收集的信息進行分類匯總。（相關證明材料需依類別備附）
4.2供應商的評估
4.2.1供應商詢價、比價、議價由採購員負責實施（詳見《採購控制程式》）。
4.2.2索樣：根據需要的產品圖紙、性能指標等參數，要求供應商按要求提供樣品。
4.2.3供應商樣品經需求部門檢驗確認後，由採購員依相關採購評估項目內容提供供應商名錄報財務部主任，財務部主任依項目內容召集相關部門人員進行採購項目評估。
4.2.3.1供應商的合法資質：對供應商營業執照、組織機構代碼證、稅務登記證等相關資料進行驗證評估。
4.2.3.2ISO管理體系認證證書：對供應商的ISO管理體系運行情況進行 評估。
4.2.3.3產品質量狀況及產品有關證明：根據索樣檢驗確認記錄對供應商的產品質量情況進行評估；根據詢價、比價、議價單對供應商產品價格情況進行評估。
4.2.3.4供貨能力及服務質量及企業信譽狀況：根據供應商服務承諾、供應商上游供應商和下遊客戶事實調查結果、同行業對比等進行評估。
4.2.4供應部經理將經相關部門人員評估後的供應商評估情況提交總經理批准。
4.2.5如審批結果合格後，則轉入合格供應商進行請購作業，並建立《合格供方名錄》；如審批結果不合格，則根據採購部門要求的內容進行談判或重新選擇供應商進行評估。
4.3供應商的考核
4.3.1公司每年對所有合格供應商進行一次過程考核。（如遇重大質量問題或事故時，可立即對供應商實施考核）
4.3.2由採購員依相關採購考核項目收集相關考評資料報供應部經理，供應部經理依資料內容召集相關人員進行採購過程考核。
4.3.2.1考核項目和方法
1） 價格：依多家供應商價格比參數值進行考核。
2） 服務：依服務滿意度調查結果進行考核。
4.3.3根據考核分數進行供應商級別分類：共分A好、B一般、C差三類。
4.3.3.1評為A類供應商，選擇加強合作；
3） 4.3.3.2評為B類供應商，選擇減少合作；
4.3.3.3評為C類供應商，選擇直接淘汰。
5.相關檔案
供應商的管理制度 篇19
（一）具有合法的法人資格或獨立承擔民事責任的能力；
（二）遵守國家的法律、行政法規，具有良好的商業信譽；
（三）具有良好的履行契約的記錄；
（四）具備完善的生產、供貨或提供服務的能力；
（五）具有良好的資金、財務和經營狀況；
（六）履行繳納社會保障、稅收義務；
（七）生產企業或經營商品符合國家環保標準；
（八）法人代表在申請資格前沒有職業和刑事犯罪記錄；
（九）原則上供應商經營時間在一年以上，特殊行業要在三年以上；
（十）政府採購管理機關規定的其他條件。