內審崗位職責 篇1
1、參與公司內審部專項審計、流程審計、反舞弊審計項目；
2、對所負責的審計業務中的控制漏洞提出改進意見並督促業務部門按時改進；
3、參與和維護面向全員的反舞弊機制和制度；
4、執行內審部門宣傳工作；
6、完成上級交辦的.其他日常事務性工作，能獨立處理和解決所負責的任務。
內審崗位職責 篇2
1、了解公司業務流程及系統管理情況，評審相關it制度流程文檔，彌補現有流程風險和漏洞，參與新流程制定和修改；
2、識別公司it系統管理風險點，獨立組織資源制定計畫並帶領團隊實施it審計項目，就審計發現提出改進建議；
3、根據it內控合規要求，編制it風險內控文檔（itelc、itgc、itac和euc）並執行相關控制測試，落實控制缺陷整改；
4、與業務部門緊密合作，組織或推進多部門合作的'內控流程建設的規範及最佳化，強化信息安全管理建設，提供it內控諮詢和培訓服務；
5、完成上級交付的其他工作。
內審崗位職責 篇3
1、根據公司制度和審計計畫，對總部及分店的it系統、信息安全、資源利用系統流程的`合規性進行審計監督；
2、協助首席審計師建議及修訂內部管理制度，提高工作效益和管理效益；
3、制定年度審計計畫，滿足公司對it風險的偏好及分店的覆蓋。
內審崗位職責 篇4
1、全面負責公司各內部機構的內控工作，建立和完善內部控制體系，推動內控政策和流程的落地實施，確保公司的風險內控管理措施在符合成本效率的前提下有效運行。
2、為各部門經營和管理提供內控合規支持與服務，對接業務部門的流程和系統的建設、最佳化的風險提示和內控諮詢；
3、審核起草公司商業活動的契約、協定等涉及風險控制的檔案，提供合規意見，並管理規範相關檔案；
4、和財務、法務、業務及信息系統等團隊密切合作，確保各項風控理念和措施能高效、正確地植入公司業務流程，不斷推動公司風控工作的信息化水平；
5、根據管理需求，以風險為導向開展專項的'內部審查工作，及時向管理層和業務部門反饋意見，為有效降低和防範經營及管理領域中的風險提供改善性建議。
6、密切關注監管機構發布的新法規、制度及通知。研究、解析國家及各監管機關發布的政策、法規，為集團管理層提供決策參考。
內審崗位職責 篇5
1、加強日常、審計工作各階段與公司各層面的'溝通，以更好了解公司業務與流程，提供務實、合理有效的管理建議；
2、協助制定年度內審計畫、並按照審計計畫主導或參與各項專項或綜合內審工作；
3、協助完善各項內審工作流程、規範和評價標準的建設工作，不斷提高部門內審工作質量；
4、保證及時、準確地審核和提供各種財務數據，財務報表，包括各項對外報表及集團所要求的各項報表；
5、完成領導交辦的其他工作。
內審崗位職責 篇6
1、協助跟進訂單交付時效性，交付各環節的協調處理；
2、熟悉質量管理工作，對來料質量、製程質量控制、出貨檢驗的控制過程進行監控；
3、熟悉iso9001/iso14001管理體系，對體系推行具有較強推動力；
4、協助總監對交付和質量管理各環節進行監督檢查，落實執行；
5、協助總監組織持續改善活動不斷提高工廠管理水平；
6、協助總監負責績效管理的.組織與評估工作；
7、安排各項會議的日程和議程，撰寫會議紀要，監管落實會議決議；
8、督促落實各項工作計畫的完成情況，檢查和糾正執行情況；
內審崗位職責 篇7
1. 區域個人報銷單據審核，入賬。
2. 區域個人報銷項目和申請人溝通，強化報銷單據合規性。
3. 個人報銷項目進項發票賬務處理
4. 協助管理個人報銷團隊，包括審核團隊成員單據，確認入賬，培訓。
5. 個人報銷項目BS 科目清理，重點項目追蹤。
6. 維護個人報銷員工基本信息。
7. 協助更新報銷政策，
8. 協助區域新員工報銷培訓。
9. 紙質憑證整理裝訂。
10. 其他財務部相關工作，或部門主管指定工作。
內審崗位職責 篇8
1. 根據集團總部的統一安排，及時高效地完成年度預算;
2. 負責制定全面的預算管理制度和預算管理體系;
3. 負責集團預算執行情況的跟蹤分析，準備預算分析會議的相關資料，推進各業務部門預算使用和管理規範;
4. 負責月度/季度/年度預算執行和總結報告;
5. 根據管理層需求，提供各種財務分析報表以供決策;
6. 研發費用加計扣除及規劃;
7. 及時準確完成月度稅務申報工作及年度所得稅匯繳;
8. 與稅務局保持緊密高效聯繫，配合稅務局完成各類稽查工作，確保無外部稅務風險;
9. 上級交代的其他工作。
內審崗位職責 篇9
職責描述：
1.負責公司內控審計管理工作，梳理公司內控流程，整合管理制度，搭建管理系統，指導公司及其孫、子公司內控內審工作；
2.負責擬定並完善公司內部審計工作，進行風險評估和跟蹤，設計風險管理組織體系，對重要風險設計風險應對方案；
3.執行公司內部各項專項、定向審計工作，包括但不限於內部經濟責任審計、離任審計、項目審計等。
任職要求：
1.具有一定的企業內部審計經驗，有上市公司或會計師事務所工作經驗優先；
2.具有一定的.數據挖掘和數據分析能力，熟練操作財務軟體及辦公軟體；
3.具備良好溝通與協調能力、邏輯思維能力以及較強的執行力；
4.對內審工作職能和工作具有深入理解並熱愛審計工作；
5.財務、審計等經濟學類專業，有審計師資格證書優先。
內審崗位職責 篇10
質量管理體系內審員崗位職責
1.負責制定質量管理工作計畫和總結，協助公司開展內審工作。
2.負責協助公司對工廠進行審核。
3.負責協助公司對質量管理體系檔案進行修訂。
4.負責對工廠體系運行的`有效性實時進行監控。
5.負責對工廠質量管理體系運行有關數據的統計、分析與反饋。
6.負責對不合格項的跟蹤驗證工作。
7.會英文優先。
內審崗位職責 篇11
職責描述：
1.負責公司內控審計管理工作，梳理公司內控流程，整合管理制度，搭建管理系統，指導公司及其孫、子公司內控內審工作；
2.負責擬定並完善公司內部審計工作，進行風險評估和跟蹤，設計風險管理組織體系，對重要風險設計風險應對方案；
3.執行公司內部各項專項、定向審計工作，包括但不限於內部經濟責任審計、離任審計、項目審計等。
任職要求：
1.具有一定的企業內部審計經驗，有上市公司或會計師事務所工作經驗優先；
2.具有一定的.數據挖掘和數據分析能力，熟練操作財務軟體及辦公軟體；
3.具備良好溝通與協調能力、邏輯思維能力以及較強的執行力；
4.對內審工作職能和工作具有深入理解並熱愛審計工作；
5.財務、審計等經濟學類專業，有審計師資格證書優先。
財務內審員崗位
內審崗位職責 篇12
一、崗位職責:
1 、審查企業各項財務制度的落實情況,協助部門負責人擬訂審計計畫或方案 。
2、負責完成資產、負債、收入、成本、費用、利潤等單項業務的審計工作。
3、按照審計程式和審計方案,獲得充分的審計證據以支持審計發現和審計建議,為企業風險控制提供服務。
4、審查財務收支項目、費用開支與報銷等工作。
5、針對所涉及的審計事項,編寫內審報告,提出處理意見和建議。
6、審查發票、憑證、賬冊、報表的真實性以及是否符合企業財務制度的要求。
7、檢查、覆核審計證據,做出單項審計評價意見。
8、負責審計檔案整理、歸檔工作。
9 、協助組織建立和完善企業審計流程和體系。
10、完成領導臨時交辦的`工作。
二、任職資格:
1、大學本科以上學歷,審計、財會等相關專業;
2、五年以上相關工作經驗,中級及以上職稱;
3、通曉審計和財會相關理論知識,熟悉審計和財會相關政策法規;
4、具有良好的職業道德和溝通、協調能力。
內審崗位職責 篇13
1、負責財務報銷系統設計、最佳化工作;
2、圍繞財務諮詢、財務報銷制度宣貫、財務流程等2行財務報銷的運營，時間能夠洞察員工的訴求和痛點，不斷通過運營提升報銷的滿意度;
3、定期進行報銷數據的分析，識別成本變動的原因和合理性，針對不提倡的支出行為，能夠聯動公司的業務和財務其他部門，一起推進解決，以此降低公司不必要的費用支出。
內審崗位職責 篇14
1、負責編制集團財務分析報告，真實準確反映各業務板塊經營狀況、現金流情況並結合預算目標、行業動態、業務信息進行綜合分析，提出專業分析建議，支撐業務決策;
2、負責對經營數據的質量管理，完善核對及勾稽邏輯，洞察各類數據偏差原因，積極與業務部門溝通，提出最佳化建議並持續跟進改進狀況，促進信息質量持續提升;
3、 結合分析結果重點向管理層及業務部門揭示潛在經營風險，針對異動指標，結合業務需求開展專題研究並出具專項報告;
4、 最佳化和完善財務分析體系，最佳化數據分析報表，協助收集、修訂和制定公司內部相關財務管理制度並監督執行。
內審崗位職責 篇15
1、負責編制集團財務分析，真實準確反映各業務板塊經營狀況、現金流情況並結合預算目標、行業動態、業務信息進行綜合分析，提出專業分析建議，支撐業務決策;
2、負責對經營數據的質量管理，完善核對及勾稽邏輯，洞察各類數據偏差原因，積極與業務部門溝通，提出最佳化建議並持續跟進改進狀況，促進信息質量持續提升;
3、結合分析結果重點向管理層及業務部門揭示潛在經營風險，針對異動指標，結合業務需求開展專題研究並出具專項報告;
4、最佳化和完善財務分析體系，最佳化數據分析報表，協助收集、修訂和制定公司內部相關制度並監督執行。