退貨管理制度 篇1
一、總則
1、制定目的：為提高倉庫整體管理水平，規範倉管日常管理行為，特制定本規定。
2、適用範圍：有關倉庫的各項日常管理管理，均按本規定處理。
3、權責單位：
(1)公司生管部負責本規定製定、修改、廢止的起草的管理。
(2)總理室負責本規定製定、修改、廢止的批准。
二、物料入庫管理規定：
1、外協外購件入庫：供應商送交物資時，由對應庫管員依據採購計畫單、委外加工單及有效送貨單的相關內容進行物資核對，經確認無誤，物料暫收與《申驗單》移交檢驗員進行檢驗，合格品給予入庫。經驗證不合格的，通知採購部進行交涉或辦理退貨
2、自製品的入庫：依對應車間的生產計畫單及檢驗合格單對物料進行核對確認，無誤後進行物料接收。
3：成品入庫：檢驗結論為“合格”的產品生產部開具《入庫單》到成品庫辦理成品入庫手續，在辦理入庫時，庫管員應檢查、核對產品的品名、型號、數量等標識是否正確、規範以及外包裝是否乾淨等，符合要求的方可入庫。
三、物料領用管理規定：
1、計畫內：車間、外協廠依據生產作業計畫進行物料領用，倉管員依生產計畫、領料單逐一核對，按先進先出的原則給予發放物料。
2、計畫外：對於由其它原因造成物料超領，須由相關權責人員審核、批准後給予發放。
四、物料退庫管理規定：
1、外協外購件的退庫：暫收物料經檢驗，不合格品須由倉管員按批次填制《產品退貨單》移交採購部核對簽字。
2、車間退貨：車間、部門因其它原因需將物料退庫，須按相關檔案規定程式辦理物料退庫手續。
五、物料盤點管理規定：
1、做好盤點前的準備管理，如計量器具校對、盤點清單等。
2、定期盤點：停止一切活動對實貨進行清點，主要是年終盤點。
3、循環盤點：為不影響生產活動而對所庫存貨進行盤點。
4、缺料盤點：因物料庫存量小，有利於盤點管理的開展。
六、定置、帳物卡管理規定：
1、定置：定容、定量、定位，並方便物料的進出庫，依據物資的不同性質及a、b、c類物資的區分擺放。
2、帳務卡：嚴守於物料的進出庫的同時，及時將物料的出入庫狀況、內容填入帳卡，為保證庫存物資與帳卡相一致，實行定期、不定期的倉儲物資的循環盤點或缺料盤點。
七、退貨品管理規定：
成品庫庫管員負責退貨入庫工作，庫管員應檢查核對產品的品名、型號、數量、批號等是否屬實，銷售部將退貨清單及退貨產品一致移交質保部，依質保部評審內容倉管員隔離、分開保管。可以返修的由質保部開返工單給製造部。
八、成品管理規定：
1、成品入庫：根據生產計畫單號、合格檢驗單、客戶名稱等相關內容進行成品驗收，並要求物料人員按定置及先進先出的要求擺放。
2、出庫：倉管人員依據銷售部的《出貨通知單》上的內容與存貨進行核對，並組織裝御人員送至運輸車輛，交與送貨人員點收交接。
九、物料的儲存、搬運：
1、物料的儲存：入庫產品應按照不同的規格、型號、包裝等分別擺放，堆放須整齊、方便物料的出入庫，並且堆高不得超過規定的要求。﹙貨架不得超過層高、地面堆放不得超過2米﹚保持倉庫的清潔、明亮。
2、物料搬運：倉管人員在搬運物料時，應採用合適的.運輸工具，輕裝、輕放防止物料損傷。
十、物料的安全保管：
物資儲存時不得影響設備操作、通道出入、消防器具的緊急使用;遵守物料的擺放要領，防止磨擦、倒塌，制定合理的儲存計畫。
十一、先進先出的規定
1、在成品庫與半成品庫均採用三種顏色標示卡，其中綠色代表當前批次，即要發出的批次;黃色代表第二批次;即待用的批次;蘭色代表，第三批次，即備用的那一批次。
2、對在庫存的成品、半成品進行統一標示，區分批次，統一用綠色標示卡，在下次入庫的成品、半成品作為第二批次，用黃色來表示，依此類推第三批次用蘭色來表示。
3、倉庫員在出庫的時候，堅持先把當前的批次發完再發第二批次，當確認第一批次發完時，用當前批次標示牌代替第二批次牌，第二批次牌代替第三批次牌。
退貨管理制度 篇2
1、目的：
為了加強對門店退貨藥品管理，特制定本制度。
2、依據：
《藥品管理法》、《藥品經營質量管理規範》及相關法律法規
3、適用範圍：
門店退貨過程質量管理實施過程。
4、責任：
門店質量負責人實施本制度。
5、定義：
5.1、藥品退貨：指顧客退回藥品、進貨退出藥品、既在進貨驗收、在櫃養護、銷售覆核、顧客退回各項環節發現的有質量不合格的、配送中心通知退貨的、滯銷的藥品。
6、內容：
6.1、各環節退回藥品相關規定：以下情形在質量無異情況下，門店應及時將貨退回公司：
6.1.1、上級有關部門明確規定不準經營的品種；
6.1.2、自購進三個月以內的滯銷品種；
6.1.3、公司通知收回的相關品種；
6.1.4、顧客有過敏、不良反應情況的品種。
6.2、以下情形公司不予退回：
6.2.1、藥品包裝有污點、陳舊、退色的；
6.2.2、原包裝已拆封過的；
6.2.3、批號不符，無隨貨票據的；
6.2.4、門店自已要求購進的，活動期間一次性購進的；
6.2.5、由於門店自己保管不當引起質量不合格的。
6.3、門店顧客退回藥品是指顧客購買後退回的藥品。門店在銷售過程中，應堅持藥品一經售出，非質量原因概不退換原則。
6.4、門店進貨驗收、在櫃養護、銷售覆核顧客退回各項環節中發現不合格品按不合格藥品管理制度執行。
6.5、配送後由總公司召回的，由公司質管科出具“藥品召回通知單”各門店收到後，填寫“退貨通知單”退回配送中心；（一式三份記錄，其中一聯留門店備查）。
6.6、滯銷品種退貨：由門店負責人填寫“退貨通知單”及時退回配送中心，退出藥品應記錄於“退回記錄”表中，此記錄留存5年備查；
6.7、要求門店質管員負責做好批號管理、效期管理，避免不必要的經濟損失。因管理不善，致使藥品過期失效品種，一律不得退貨。
7、相關表格：
售後退回藥品登記表、藥品召回通知單、退貨通知單
退貨管理制度 篇3
1.在藥品入庫驗收中發現不合格藥品，及時報告藥品監督管理部門，不擅自作出退貨處理，待藥監部門核准後處理，防止不合格藥品再次流入市場。
2.確因質量原因，報藥監部門同意準於退貨藥品，首先查閱採購記錄，核對藥品生產批號和數量與退貨是否相符，並做好退貨記錄。
3.對售後退回的藥品，憑藥房開具的藥品退貨憑證收貨，存放於退貨藥品區，由專人保管並做好退貨記錄，經驗收合格的藥品，由保管人員記錄後方可存入合格藥品區;不合格藥品由保管理人員記錄後放入不合格藥品區。
4.藥品退貨記錄應保存三年備查。驗收藥品時如發現購進藥品存在包裝損壞、污染、近效期等情況，即視為藥品驗收不合格，應填寫《藥械退貨記錄表》，同時將該情況向負責人匯報，並與供貨方聯繫辦理退貨手續。
退貨管理制度 篇4
第一條 為了進一步做好客戶服務，同時防範退貨風險，並明確各部門相關職責，特制訂本規定。
第二條退貨申請
1、業務收到客戶退貨要求時在OA中發起退貨申請；
2、退貨申請需註明退貨的客戶名稱、退貨原因、品牌、料號、數量、價格及金額；
3、不良品退貨需事前與PM溝通，經PM審核確認後根據PM意見在OA中提交退貨申請；
4、其他原因退貨需說明情況及所退貨物的處置預案；
第三條退貨物流
1、物流部根據OA中收到的退貨申請單，主動與業務聯繫，安排快遞/物流公司上門取貨，原則上不接受退貨到付；
2、未經銷售總監通知，物流部不得接收未經審批的客戶退貨；
第四條退貨流程中各部門職責
業務部：了解客戶提出退貨的原因，負責在OA中提起申請並跟進退貨處理；
商務部：所有退貨流程需通知到對應商務助理，商務助理協助業務進行退貨的系統處理及事後的客戶對賬等事宜；未取得審批的退貨申請，不得錄入系統；
採購部：負責不良品的跟進、檢測、供應商的協調處理等，與採購相關的責任認定及物控對退貨物料的後續處理跟進；
銷售部：指導業務的後續跟進、非不良品的責任認定、對造成損失的相關賠償要求，對減少損失的直接人員進行獎勵等；
物流部：負責退貨物料的運輸，根據退貨申請單進行退貨驗收入庫；
財務部：核算退貨損失，根據責任認定等審批意見進行獎懲跟進；
人力行政部：負責系統流程設定，根據審批意見進行監督執行。
第五條提高流程處理時效
1、為了提高OA審批效率，或情況緊急時，發起人可電話或其他形式通知相應審批人；原則上OA流程在審批人處的停留時間不超過3小時，但當天的流程當天必須處理完畢。
2、經銷售總監通知，物流部先接收客戶退貨但尚未走完OA退貨申請的，最遲需在客戶下一個對賬日前完成退貨審批，否則直接按發貨逾期未對賬處理，暫停發放業務獎金。
第六條客戶應急處理
為了加強對客戶的緊急訴求處理，防止因退貨流程未完結而有可能導致客戶的停產、停線，業務可在退貨金額的額度內緊急下單，而不受信用限制，商務開單發貨。業務應在客戶對賬日前完成退貨審批及入庫手續，否則直接按發貨逾期未對賬處理，暫停發放業務獎金。
第七條本規定自20xx年12月1日試行
第八條附《採購退貨流程》《不良品退貨流程》
退貨管理制度 篇5
一、倉庫日常管理
1、倉庫保管員必須合理設定各類物資和產品的明細賬簿和台賬。原材料倉庫必須根據實際情況和各類原材料的性質、用途、類型分明別類建立相應的明細賬、卡片；所有物料應按照類型及規格型號設立明細賬、卡片；財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、廢料、應分別建賬反映。
2、必須嚴格按照倉庫管理規程進行日常操作，倉庫保管員對當日發生的業務必須及時逐筆登記台帳，做到日清日結，確保物料進出及結存數據的正確無誤。及時登記台帳,保證帳物一致.
3、做好各類物料和產品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，並做到賬、物、卡三者一致。必須定期對每種材料的數量進行核對並記錄，如有變動及時向領導反映，以便及時調整。
4、車間必須根椐計畫及倉庫庫存情況合理確定採購數量，並嚴格控制各類物資的庫存量；倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送部門經理及財務人員.
二、入庫管理
1、物料進庫時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續；拒絕不合格或手續不齊全的物資入庫，杜絕只見發票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現象。
2、入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數量、規格型號、合格證件等項目，如發現物資數量、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫手續。未經辦理入庫手續的物資一律作待檢物資處理放在待檢區域內，經檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區域，同時必須在短期內通知經辦人員負責處理。
3、收料單的填寫必須正確完整，供應單位名稱應填寫全稱並與送貨單一致。收料單上必須有倉庫保管員及經手人簽字，並且字跡清楚。每批材料入庫合計金額必須與發票上的金額一致。
三、出庫管理
1、各類材料的發出，原則上採用先進先出法。物料（出庫時必須辦理出庫手續，並做到限額領料，車間領用的物料必須由車間主管（或其指定人員）統一領取，領料人員憑車間主管或服務顧問開具的修理單或相關憑證向倉庫領料，領料員和倉管員應核對物品的名稱、規格、數量、質量狀況，核對正確後方可發料；倉管員應開具領料單，經領料人簽字，登記入卡、入帳。
2、倉管員在月末結賬前要與車間及相關部門做好物料進出的銜接工作，各相關部門的計算口徑應保持一致，以保障成本核算的正確性。
43、庫存物資清查盤點中發現問題和差錯，應及時查明原因，並進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程式經領導審核批准後才可進行處理，否則一律不準自行調整。發現物料失少或質量上的問題（如超期、受潮、生鏽、或損壞等），應及時的用書面報告的形式向有關部門匯報。
四、車間及工具管理
1、在倉庫領用的工具要做好登記，用畢及時歸還並登記工具使用情況。車間內常用工具應妥善保管以免發生遺失。車間主管有責任和義務進行管理。
2、對已損毀工具應上報庫管員填報損壞單註明損毀原因分清責任進行處理。
3、車間內所有物品擺放應按照以劃分的區域進行擺放，其區域不得出現與之不符的物品。對廢品要及時清理保持車間內的整潔。
五、倉庫管理員應責任心強，堅守崗位，無故不能離崗。對突發事件能及時處理和協調，保證車間正常工作的順利進行，嚴防以外事故發生。
倉庫盤點流程
1、盤點準備備件主管將資料庫數據導出。財務部將盤點日前已經審核生效的單據記帳。倉庫主管組織倉庫人員對貨品進行分區擺放，得出存貨實存情況。
2、盤點進行倉庫主管組織倉庫人員初盤存貨，記錄初盤結果並對初盤結果進行復盤，出現差異倉庫自查原因。倉庫主管將初盤數據輸入電腦，將《盤點單》列印提供給財務部，財務部組織公司人員組成抽盤小組，對各大區域進行抽盤工作。發現差異由倉庫主管重新盤點更正初盤資料。經復盤通過的《盤點單》由財務部審核，並列印一式二份，由倉庫主管、財務主管簽字，各持1份。
3、盤點後期工作倉庫主管將已審核《盤點單》導出為進、出倉單。倉庫主管查找盤盈盤虧的原因，並將《庫存檔點匯總表》和差異原因查找報告交財務主管覆核上交總經理審批後。財務部據審批結果審核《盤盈單》和《盤虧單》調整庫存帳。
4、盤點其他規定盤點工作規定每月進行一次，時間為月末最後2天。頭天晚上8時開始至次日中午完成初盤和復盤工作，下午進行抽盤工作。參加盤點工作的人員必須認真負責，貨品編碼、單位必須規範統一；名稱、貨號、規格必須明確；數量一定是實物數量，真實準確；絕對不允許重盤和漏盤。由於人為過失造成盤點數據不真實，責任人要負過失責任。對於盤點結果發現屬於實物責任人不按貨品要求收發及保管財物造成損失，實物責任人要承擔經濟賠償責任。
退貨管理制度 篇6
第1條 目的。
明確退貨條件、退貨手續、貨物出庫、退貨回收等規定，及時收回退貨款項。
第2條 退貨條件。
驗收人員應該嚴格按照企業的驗收標準進行驗收，不符合企業驗收標準的貨物視為不合格貨物。不合格貨物應辦理退貨。
1.對於數量上的短缺，採購員應該與供應商聯繫，要求供應商予以補足，或價款上予以扣減。
2.對於質量上的問題，採購員應該首先通知使用部門不能使用該批貨物，然後與使用部門、質量管理部門、相關管理部門聯繫，決定是退貨還是要求供應商給予適當的折扣。
3.經採購部經理審批後與供應商聯繫退貨事宜。
第3條 退貨手續。
檢驗人員應在檢驗不合格的貨物上貼“不合格”標籤，並在“貨物檢收報告”上註明不合格的原因，經負責人審核後轉給採購部門處理，同時通知請購單位。
第4條 貨物出庫。
當決定退貨時，採購員編制退貨通知單，並授權運輸部門將貨物退回，同時，將退貨通知單副本寄給供應商。運輸部門應於貨物退回後，通知採購部和財務部。
已入庫的存貨辦理退貨，倉管員應立即編制紅字採購入庫單，用紅字記錄存貨入庫明細賬，並將相關單據單獨整理後交到財務部。
第5條 退貨款項回收。
1.採購員在貨物退回後編制借項憑單，其內容包括退貨的數量、價格、日期、供應商名稱以及貸款金額等。
2.採購部經理審批借項憑單後，交財務部相關人員審核，由財務經理按許可權審批。
3.財務部應根據借項憑單調整應付賬款或辦理退貨貨款的回收手續。
第6條 折扣事宜。
1.採購員因對購貨質量不滿意而向供應商提出的折扣，需要同供應協商來最終確定。
2.折扣金額必須由財務部審核，財務經理審核後交總經理批准。
3.折扣金額審批後，採購部應編制折扣通知單。
4.財務部門根據折扣通知單來調整應付賬款。