物資採購應急預案 篇1
為持續做好我營業場所新冠疫情防控工作，確保場所員工和消費者的生命健康安全，保障社會經濟健康有序發展，現制定本工作方案。
一、總體要求
二、消費者保護
1、落實戴口罩、檢測登記制度。配備測量體溫設施設備，並安排專人值守。消費者進入場所必須佩戴口罩、測量體溫、出示健康碼，嚴格落實實名登記制度。消費者不戴口罩或者體溫異常的，場所拒絕其進入。
2、實施預約限流措施。採取預約消費、錯峰入場、間隔就坐等措施，限制上網人流。接納消費者人數不得超過核定人數的50%，每個包間也不得超過核定人數的50%，嚴格執行限流限量要求。
3、建立值守制度。安排專人監督進入場所的員工和消費者遵守相關防疫要求，及時對消費者進行疏導、分流，避免人群聚集，保持安全社交距離。
三、場所防控管理
1、落實防控主體責任。落實防控主體責任，嚴格執行疫情防控規定，制定本場所防控工作制度和應急預案，把防控責任落實到具體個人。
2、加強消毒通風。每日營業前對場所內外公共部位（門廳、前台、獨用樓道、獨用電梯、樓梯、場所內衛生間、門把手等）進行全面清潔消毒。營業期間，及時對消費者使用過的顯示器、鍵盤、耳機、滑鼠等進行消殺，做到“一客一消毒”。場所保證充足的新風輸入，定期對送風口、迴風口進行消毒。
3、配備防護物資。配備口罩、手套、洗手液、醫用酒精、免洗手消毒劑、消毒濕巾等防護物資，在公共休息區、洗手間等區域配備洗手液、醫用酒精等消毒物品，便於消費者和員工隨時消毒清潔。
4、加強疫情防控知識宣傳。要利用官方網站、微信公眾號、提示牌、電子顯示屏等多種渠道，及時宣傳疫情期間場所運營規則及疫情防控知識，提升員工及消費者的疫情防控意識。
物資採購應急預案 篇2
根據三級腫瘤醫院評審標準實施細則，為應對醫院應急物資需要，保持適宜的物資存量，及時有效供應物資，制定應急物資採購預案。
一、適用範圍
本預案適用於本院後勤應急物資的採購工作。
二、工作原則
1、健全制度，科學預警。
完善物資儲備應急預案體系，為物資儲備應急處理工作提供系統、科學的制度保障，提高防範突發事件的意識，及時進行分析預警，並做好物資供應回響工作。
2、統一管理，分類負責。
物資科對其管轄的後勤物資實行統一管理，分類負責，落實各類物資應急責任制，明確責任人及職責許可權。
3、常備不懈，確保供給。
物資科工作人員要做好應對突發事件的思想準備、預案準備、機制準備和工作準備，做到品種適宜、質量可靠、數量充足、常備不懈，確保應急物資之需。
4、協調配合，快速反應。
物資科應對突發事件時，要與相關部門密切協調配合,做到信息及時準確傳遞，應急處置工作反應靈敏、快速有效，保證應急物資調得出、用得上。
三、組織指揮體系及職責
1、物資科應急協調指揮小組：
組長：孫福元
副組長：王鴻鵠
組員：申文君、王玉山、馬世偉、賈莉芳、張士勛、張剛、楊超、張宇鵬、王娜、王豪駿、曹金華、李苗、陳彪、於江濱、尹皓
2、協調指揮小組職責：
（1）組織信息收集、傳遞、通報工作，向上級匯報應急處理方案
（2）決定啟動和終止本預案
（3）決策應急物資調動、投放等重大處置措施
（4）對應急物資的投放、使用、效果進行總結、評估，提出相關意見和建議
（5）協調相關部門工作
（6）決定其他重大事項
四、物資準備和賬目處理
1、與供應商聯繫時，若醫院方臨時急需貨物，供應商應優先組織準備，#限度按時保證醫院方的需要。
2、各庫房負責人按需制定計畫，申購儲備應急物資。
3、臨床急需物資，在規定時間內直接送達科室。
4、對應急處理的物資及時進行賬務處理。
5、對庫存應急物資及時進行補充，並及時利用和有效周轉。
6、防止應急物資發生浪費或短缺問題。
7、建立應急物資儲備清單，每月盤點應急物資庫存，保證應急物資充足有效。
物資採購應急預案 篇3
一、通則
(一)適用範圍
項目部生產性材料、固定資產、高值周轉材等;對外分包的包工包料類材料
採購不適合本辦法。
(二)材料種類
1、從採購環節分工及執行主體來說分為如下三類
(1)種類和定義
種類
定義
公司採購
公司確定供應商，公司簽訂契約，公司採購，公司付款
公司選定
公司確定供應商，公司簽訂契約，項目採購，項目付款
項目採購
項目確定供應商，項目簽訂契約(公司參與契約會簽)，項目採購，項目付款
(2)材料分類流程
a、在每一項目開工前由公司採購部門起草《項目材料分類清單》，成本管理部門、工程管理部門、綜合部門審核，報總經理審批確定，清單以外材料視同項目採購。
B、生效後的《項目材料分類清單》由綜合部門頒布，並抄送成本管理部門、財務部門、採購部門、工程管理部門及相關項目部。
2、從材料的采招周期來說，分以下兩類。
種類
定義
年度材料
為公司常年使用的物料，通過年度的招投標確定若干常年合作的供應商後可解決材料的供應問題
項目材料
圍繞項目施工所使用的物料，其供應商以項目的起止為合作周期
(三)以下所說材料採購須遵循原則
1、因客觀原因，對採購單價在1萬元以上而不能訂立契約的材料採購，按“零星採購”流程辦理審批，並嚴格履行比價(綜合對比)手續。
2、每宗採購，必須按規範填寫《申購單》，嚴禁先採購後補申購，或申購未經審批直接採購等現象，由公司財務部門或各項目成本會計把關監督每宗申購都有對應的申購單。
3、項目採購部門需及時更新並查看各項材料的已入庫數量，根據入庫量與契約總量的對比，正確選擇審批流程，同時對超契約金額的採購及時重新簽署契約或補充協定，避免契約外申購，對採購額超出契約額1萬元以上(含一萬元)，或供貨量、價款須超出契約暫定總價的1%的，超出部分必須簽訂補充協定，否則，相關材料款不得準予結算或報銷。
4、對需現購的材料如其藉資額在申購的審批範圍內，採購部門可憑經審批的《申購單》直接辦理藉資。
(四)附則
1、本辦法由公司綜合部門負責解釋，經公司總經理簽字生效。
2、本辦法自頒布之日起執行。
二、公司採購類材料採購流程
(一)職責分工
1、公司採購部門
負責匯集局部《公司採購類》的計畫、申購提起、採購實施、結合庫存量審核數量合理性，台賬建立等工作。
2、工程管理部門
負責審核項目提交的月度材料計畫及“公司採購類”《材料(設備)申購單》(以下簡稱《申購單》)的必要性與合理性，項目工程師負責組織材料進場的驗收工作。
3、成本管理部門
負責“公司採購類”材料的計畫、《申購單》的審定工作。主要審核計畫及申購是否超出目標成本等。
4、綜合部門
根據需要選擇性參與或檢查材料的申購及進場驗收工作流程，負責收集相關部門對於制度流程的修改意見，並對相關工作流程進行修訂。
5、項目部
編制《月份材料需用計畫表》，並如期提交，同時，負責材料進場驗收工作。
6、驗收小組
驗收小組是材料驗收工作的執行機構。小組成員至少包括：項目工程師、項目採購部門、項目倉庫等，公司採購部門、工程管理部門等根據材料情況參與工程材料的入場驗收。
(二)計畫的填報
1、計畫周期為30天(月)，從當月的26日——次月的25日有效，只針對年度材料編制，項目材料直接填報申購即可。
2、需用計畫的填報及審批
(1)編制計畫：由項目部生產部門主導編制，註明物料名稱、具體規格、技術參數要求、具體到位時間、當月分批使用量及使用部位等，公司採購部門補充單價、總價、下單時間等。
(2)審批流程
審批環節
審批內容
倉庫、預算部門、
生產經理、項目經理
審核計畫材料的必要性、數量的合理性及是否符合工程進度要求
工程管理部門
審核計畫材料的必要性、數量的合理性及是否符合工程進度要求
公司採購部門
審核價格的合理性
成本管理部門
審核價格的合理性及是否超出項目的目標成本
3、採購計畫的編制
公司採購部門根據各項目提交的需用計畫彙編《月度採購計畫》，經公司採購部門確認後按材料種類分配採購任務。
(三)材料申購
1、對年度材料
《申購單》由公司採購部門根據採購計畫發起，經公司總經理審批後訂購。
2、對項目材料和未報計畫的年度材料
《申購單》由項目部生產部根據《物料採購前置表》提前發起，經建築項目部預算部門、倉庫、生產經理、項目經理審核後，送公司採購部門、成本管理部門、工程管理部門審核，報公司總經理審批。
3、《申購單》由公司採購部門歸檔，對固定資產和高值周轉材還需抄送公司財務部門、工程管理部門。
4、公司採購材料進場驗收
(1)材料進場前知會
由公司採購部門根據供應商到貨時間提前一天通知項目工程部門，由其組織驗收小組進行驗收。驗收小組由項目工程部門、項目採購部門、監理單位及項目經理指定的相關人員共同組成。公司採購部門、工程管理部門根據工程需要參與或監督材料驗收過程。
(2)驗收
驗收小組隨機抽取進場材料(設備)進行驗收(如有材料樣板的材料進場驗收，除按照以下內容執行外，還須按材料樣板封存驗收的相關管理規定進行對板驗收)，材料驗收主要檢查以下幾個方面：
a、檢查進場材料(設備)的品牌是否符合契約及《申購單》的要求。
b、檢查進場材料(設備)的色澤、材質(指材料)、外觀等是否符合設計及契約要求。
c、檢查進場材料(設備)的尺寸、規格、型號等是否符合設計及契約要求。
d、檢查進場材料(設備)是否符合出廠標準或有關國家行業標準以及契約要求達到的標準。
e、檢查進場材料(設備)契約要求的配件及輔材等是否齊全、正確。
f、檢查進場材料(設備)的產品保護措施是否到位。
(3)材料驗收合格後，驗收小組成員共同在《送貨單》和《入庫單》簽字確認，項目採購部門辦理已驗收材料的入庫手續。