進料驗收管理辦法 篇1
急用品收料
緊急材料於廠商交貨時，若物料管理部門尚未收到“請購單”時，收料人員應先洽詢採購部門，確認無誤後，始得依收料作業辦理。
進料驗收管理辦法 篇2
退貨作業
對於檢驗不合格的材料退貨時，應開立“材料交運單”並檢附有關的“材料檢驗報告表”呈主管簽認後，憑以異常材料出廠。
進料驗收管理辦法 篇3
材料待驗
進廠待驗的材料，必須於物品的外包裝上貼上材料標籤並詳細註明料號、品名規格、數量及入廠日期，且與已檢驗者分開儲存，並規劃“待驗區”以為區分，收料後，收料人員應將每日所收料品匯總填入“進貨日報表”作為入賬清單的依據。
進料驗收管理辦法 篇4
收料
（一）內購收料
1.材料進廠後，收料人員必須依“採購單”的內容，並核對供應商送來的物料名稱、規格、數量和送貨單及發票並清點數量無誤後，將到貨日期及實收數量填記於“請購單”，辦理收料。
2.如發覺所送來的材料與“採購單”上所核准的內容不符時，應即時通知採購處理，並通知主管，原則上非“採購單”上所核准的材料不予接受，如採購部門要求收下該等材料時，收料人員應告知主管，並於單據上註明實際收料狀況，並會簽採購部門。
（二）外購收料
1.材料進廠後，物料管理收料人員即會同檢驗單位依“裝箱單”及“採購單”開櫃（箱）核對材料名稱、規格並清點數量，並將到貨日期及實收數量填於“採購單”。
2.開櫃（箱）後，如發覺所裝載的材料與“裝箱單”或“採購單”所記載的內容不同時，通知辦理進口人員及採購部門處理。
3.如發覺所裝載的物料有傾覆、破損、變質、受潮……等異常時，經初步計算損失將超過5000元以上者（含），收料人員即時通知採購人員聯絡公證處前來公證或通知代理商前來處理，並儘可能維持異狀態以利公證作業，如未超過5000元者，則依實際的數量辦理收料，並於“採購單”上註明損失數量及情況。
4.異常品由公證或代理商確認後，物料管理收料人員開立“索賠處理單”呈主管核實後，送會計部門及採購部門督促辦理。
進料驗收管理辦法 篇5
超交處理
交貨數量超過“訂購量”部分應予退回，但屬買賣慣例，以重量或長度計算的材料，其超交量在3%（含）以下，由物料管理部門在收料時，在備欄註明超交數量，經請購部門主管（含科長）同意後，始得收料，並通知採購人員。
進料驗收管理辦法 篇6
短交處理
交貨數量未達訂購數量時，以補足為原則，但經請購部門主管（含科長）同意，可免補交，短交如需補足時，物料管理部門應通知採購部門聯絡供應商處理。