一、經營目標 月 份生產目標存貨金額銷售目標估計利潤率備 注一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 合 計 分析及說明：二、產品別產銷目標（視產品類別加頁填寫） 產品名稱 月份 目標產量 目標銷量 存量 估計單價 估計毛利 估計利潤 利潤率 備註 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 合 計平 均 分析及說明：三、原物料採購預算采 購 項 目一月 二月 三月 四月 五月 六月 累 計合 計采 購 項 目七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 累計 合 計 合 計四、人事計畫（一）編制（二）工資 五、費用預算 製造費用 每月全年銷管費用 每月 全年間接工資 工 資間接材料 傭 工動力費 文具印刷水電費 郵電費折 舊 租 金交際費 旅 費保險費 廣告費郵電費 保險費修繕費 其他費用雜 費合 計 合 計 六、投資計畫及改善專案項目 金額 說明 七、本年度管理方針及措施（一）生產方面 （二）業務方面 （三）人事總務方面 （四）其他