一、整體計畫 1. 產銷計畫 一 月二 月三 月產品名稱 數量 金額 利潤 產品名稱 數量 金額 利潤 產品名稱 數量 金額 利潤 合 計 合 計 合 計 四 月五 月六 月產品名稱 數量 金額 利潤 產品名稱 數量 金額 利潤 產品名稱 數量 金額 利潤 合 計 合 計 合 計 費用預算 月份產銷金額預計利潤利潤率原料成本人工成本製造費用比率銷售費用比率一月 二月三月 四月 五月 六月 合計 3.經營發展目標 4.管理方針 5.投資及改造計畫 三、部門目標綱要 1.業務部 2.生產部 3.採購部 4.財務部 5.人事總務部