採購部崗位職責 篇1
1、制定採購計畫，保證採購物品的質量及交期;
2、材料購買或代用經質檢部確認並書面證明之後方可辦理入庫;
3、採購的原材料按時入庫，儘可能辦理所有採購物品的合格證;
4、採購物品入庫後將發票附入庫單交給財務部;
5、採購計畫變更時，及時調整備貨或調換;
6、及時將採購進度反饋給各相關部門;
7、定期諮詢材料價位，尋找新供應商和新產品
8、配合倉管部及時清查庫存，發現量少時，及時反映;
採購部崗位職責 篇2
1.負責產品採購價格談判、交期、結算等一系列採購執行;
2.負責不良品退換貨處理、供應商協調、賬冊登記;
3.負責供應商交期、品質等方面問題的跟蹤和改善;
4.負責物料的價格評估和降價指標的達成;
5.負責供應商關係的維護;
6.協助採購經理完成其他採購相關工作;
採購部崗位職責 篇3
1. 負責聯絡上游供應商客戶，與相應對接人溝通、對接、合作，維護好客戶關係
2、負責協助採購負責人對公司平台品牌選品與採購，確保採購商品質優、價廉，有高性價比;
3. 採購訂單的跟進與驗收工作;執行詢價、比價、議價制度，努力降低採購成本;
4.虛心接受監督，努力使採購工作公開、公正、透明，廉潔高效。
採購部崗位職責 篇4
1、負責供應商管理，建立供應商信息資源庫，與已存在供應商保持良好的合作關係。
2、負責公司市購件的採購及採購契約管理，及時協調解決供貨周期、貨品質量問題，爭取最優惠的貨款支付方式。
3、製作、編寫各採購訂單和統計報表，獨立發布訂單並簽訂契約。
4、負責製作並管理出入庫單據、對賬及應付款管理。
5、負責供應鏈軟體的操作管理，及物料BOM的管理。
6、會看圖紙者優先考慮，懂得機加工件的採購和跟進。
採購部崗位職責 篇5
1、組織實施採購活動，督促完成本部門採購目標。
2、組織採購部開展藥品採購環節的採購策劃、庫存控制、質量保證。
3、組織對供貨單位的質量管理體系進行評價，確認其質量保證能力和企業信譽，必要時組織進行實地考察。
4、對採購活動中的風險進行評估、控制、溝通和審核。
5、指導、監督採購員向供貨單位索取其單位、銷售人員、所銷售藥品的資料及資料初審。
6、與供貨單位簽訂採購契約及質量保證協定，並對協定的執行情況進行跟蹤。
7、指導、監督採購員按需進貨，擇優採購，依據操作規程進行採購環節作業，建立藥品採購記錄。
8、指導、監督採購員對商品進行售後跟蹤，及時清理不合理庫存和退換貨。
9、組織進貨評審，最佳化庫存，及時維護商品價格及促銷政策。
10、指導、監督採購員收集藥品採購環節的信息，最佳化供應商。
11、對採購環節的信息進行匯總分析用以指導實際採購工作。
12、協助行政人事部對本部門員工進行有關培訓。
13、督促完成其他與採購部有關的管理工作。
14、藥品批量採購、採購協定簽訂、商業調撥。
採購部崗位職責 篇6
1、負責尋找優質合作供應商，開拓有價值的供應商渠道，定期評估維護現有供應商;
2、負責蒐集、考察及評估供應商信息，最佳化供應商體系，合理控制成本，確保產品穩定供貨;
3、負責日常化工原料的採購訂單的任務，包括採購過程中詢價、比價、議價，及時跟蹤到貨交期;
4、負責採購產品的到貨採購入庫、採購發票錄入和採購對帳等工作;
5、做好採購資料、供應商資料等的整理與歸檔;
6、積極與公司內相關需求部門協調溝通，與供應商有效溝通，及時反饋問題並提出解決性方案。
採購部崗位職責 篇7
★ 工作內容 ★
1、制定並完善採購制度和採購流程
(1)根據公司的營業狀況,計畫並擬定採購部門的工作方針和目標。
(2)負責制定採購方針,策略,制度及採購工作流程與方法,確保貫徹執行。
(3)制定各項物品的採購標準並嚴格執行。
2、制定並實施採購計畫。
3、採購成本預算和控制。
4、選擇並管理供應商，根據公司的績效管理制度考核下屬的工作業績,並協助其制定績效改進計畫。
5、負責採購部門採購員的職責分工及行政事務處理協助並參與採購人員的崗前培訓和在崗培訓。
★ 任職要求★
1、教育要求
大專以上學歷。
2、專業知識
受過物流管理、採購管理和供應商管理等的培訓。
3、工作經驗
具有5年以上採購管理管理相關工作經驗，3年以上採購主管職位工作經驗。
4、技能技巧
(1)有3年以上相關行業採購的工作經驗，了解公司所需物料。
(2)熟悉ISO/ROHS等體系管理。
(3) 有良好的職業道德及團隊精神。
(4)有較強組織協調、決斷、創新能力。
(5)具有較強的戰略思考能力。
(6)具有較強的成本觀念、質量觀念、科學管理經驗。
(7)其它相關工作能力。
★ 責權範圍 ★
1、權利
(1)有所購產品的議價權並對價格的建議權。
(2)有對直接下屬的任免建議權和考核權。
(3)對不合格產品有處置建議權。
(1)其他相關權利。
2、責任
(1)建立健全本部門各項管理制度。
(2)指導、引導本部門人員達成採購目標。
(3)關注本部門全員的動向及各項事務的執行力度。
(4)對本部門人員的培訓和業務指導。
★ 工作關係★
1、報告對象：常務副總經理
2、監督與指導：採購部人員
3、協作部門：生產部、工程部、品質部、業務部、行政部
採購部崗位職責 篇8
1.根據市場情況制定藥品採購計畫、並實施、跟進計畫落地，提升藥品滿足率及庫存周轉率;
2.監控採購計畫執行，維持合理庫存狀態，對效期和滯銷商品進行有效管理;
3.負現商品渠道開發和維護工作，以降低採購成本;
4.執行契約的管理，完善契約台賬，催收後台返利，確保按契約條款執行和公司利益。
採購部崗位職責 篇9
一、採購部門的職能
1、分析公司原材料市場品質、價格等行情。
2、尋找物料供應來源，對每項物料的供貨渠道加以調查和掌握。
3、與供應商洽談並安排工廠參觀，建立供應商的資料。
4、要求報價，進行議價，有能力可進行估價並作出比較。
採購所需的物料。
5、查證進廠物料的數量與品質。
6、對供應廠商的價格、品質、交期、交量等作出評估。
7、掌握公司主要物料的市場價格起伏狀況，了解市場走勢，加以分析並控制成本。
8、依採購契約或協定控制、協調交貨期。
9、呆料與廢料的預防與處理。
二、製造業採購部經理崗位職責
1、擬訂採購部門工作方針與目標。
2、負責主要原料或物料的採購。
3、編制年度採購計畫與預算。
4、簽核訂購單與契約。
5、建立與改善採購制度。
6、撰寫部門周報或月報。
7、主持採購人員的教育訓練。
8、建立與供應商的良好關係。
9、督導採購部門全盤業務及人員考核。
10、主持或參與採購相關業務的會議，並做好部門間的協調工作。
三、製造業採購部主管崗位職責
1、分派採購人員及文員的日常工作。
2、負責次要原料或物料的採購。
3、協助採購人員與供應商談判價格、付款方式、交貨日期等。
4、採購進度追蹤。
5、保險、公證、索賠的督導。
6、審核一般物料採購案。
7、市場調查。
8、定期開展供應商考核。
四、製造業採購部採購員崗位職責
1、主經辦一般性物料採購。
2、查訪廠商。
3、與供應商談判價格、付款方式、交貨日期等。
4、要求供應商執行價值工程的工作。
5、確認交貨日期。
6、一般索賠案件處理。
7、處理退貨。
8、收集價格情報及替代品資料。
五、製造業採購部採購文員崗位職責
1、請購單、驗收單登記。
2、訂購單與契約的繕記。
3、交貨記錄及稽催。
4、訪客的安排與接待。
5、採購費用的申請與報支。
6、進出口檔案及手續的申請。
7、電腦作業與檔案管理。
8、承辦保險、公證事宜。
六、零售業採購部崗位職責
1、篩選合作的供應商。
2、慎選適合本公司客戶群的產品。
3、與供應商採購最有利的供貨條件(包括：質量、包裝、品牌、折扣、價格、進貨獎勵、廣告贊助、促銷辦法、訂貨辦法、訂貨數量、交貨期限及送貨地點等)。
4、訂定最有競爭力，同時又有合理利潤的售價。
5、與各賣場做最有效的溝通，確保商品暢銷。
6、收集市場資訊、掌握市場的需要及未來的趨勢。
7、為公司創造最高的業績及利潤回報股東，並為全體員工謀求最佳的福利。
七、零售業採購經理崗位職責
1、制定及督導及各項經營政策及措施的實施。
2、制定並督導各部各月、季、年度各項銷售指標的落實，利潤及各項業務指標。
3、協調各部門經理的工作並予以指導。
4、負責各費用支出核准，各項費用預算審定和報批落實。
5、負責監督及檢查各採購部門執行崗位工作職責和行為動作規範的情況。
6、負責員工的考證工作，在授權範圍核心定員工的升職、調動、任免等。
7、定期給予採購人員相應的培訓。
八、零售業採購主管崗位職責
1、對公司分配給本部門的業績及利潤指標進行細化，並進行考核。
2、負責本部門全體商品群商品的品項合理化、數量合理化及品項選擇。
3、負責本部門全體商品價格決定及商品價格形象的維護。
4、制定部門商品促銷的政策和每月、每季、每年的促銷計畫。
5、督導新商品的引入、開發特色商品及供應商。
6、督導滯銷商品的淘汰。
7、決定與供應商的合作方式、審核與供應商的交易條件是否有利於公司運營。
8、負責審核每期快訊商品的所有內容。
9、參與A類供應商的採購，為公司爭取最大利益。
10、在採購主管需要支援時予以支援。
11、負責本部門工作計畫的制訂及組織實施和監督管理。
12、負責部門的全面工作，保證日常工作的正常運作。
13、負責執行採購總監的工作計畫。
14、負責採購人員的業務培訓和管理。
九、零售業採購人員崗位職責
1、在公司分配的賣場空間下，經營公司所指派商品的企劃工作。所選擇的商品應符合客戶的需要，以擴展業績，達成毛利的目標。
2、選擇最佳的供應商，並取得最佳的採購交易條件，包括：質量、規格、價格、折扣、廣告、贊助、賣場陳列/示範、陳列服務、包裝、最少訂購數量、訂購所需時間、及運送配合事宜等。
3、開發並協商適合自選式的包裝(包括標示及說明)。
4、考慮市場的競爭狀況、價格敏感的項目、促銷、滯銷品特賣及其他營業損失等因素，制定市場上可能的最低售價，塑造有競爭力的價格形象。
5、選擇在快訊上及賣場內促銷的項目，吸引顧客來購買。
十、採購經理職位說明書範本
採購部崗位職責 篇10
解決上述問題，我想最關鍵的還是要明確採購崗位職責。
採購工作要緊緊圍繞“提高商品效率”和“供應商合作”兩個層面展開，實際工作中具體可以分為以下八個方面：
一、計畫管理。
即根據公司目標拆解部門工作目標及指標，併合理分配到季度、月度及下屬部門。
二、供應商管理。
遵循品類管理原則，指導供應商管理規劃，指導契約談判和簽訂以及供應商考核。
1.制定審核合作供應商名單
2.制定審核採購部供應商年度合作計畫，審核合作供應商合作方式
3.指導、審核供應商評估與考核，審核供應商獎懲措施
4.維護重點戰略合作供應商關係三、商品管理。指導採購團隊推進品類管理工作，確保品類管理策略關鍵槓桿的落地實施。
三、商品管理。
指導採購團隊推進品類管理工作，確保品類管理策略關鍵槓桿的落地實施。
1.制定新品需求、滯銷品淘汰建議、品類促銷規劃
2.發起新品討論會、滯銷品淘汰會，參與促銷會，與營運、企劃部門共同形成商品引進、汰換和促銷決策
3.指導採購制定新品定價，監控門店價格體系執行
4.與營運部、督導、門店協作，發現、協調解決總部與門店商品管理存在的問題
5.定期向企劃部提供品類促銷方案(年度和不定期的總部促銷方案)
6.協助企劃部促銷分析，在企劃部制定的促銷原則指導下，決策促銷資源(堆頭陳列和費用)分配
四、庫存管理。
指導訂補貨庫存管理，持續最佳化訂補貨和庫存管理水平，確保供應鏈關鍵指標達成
1.定期組織對訂補貨效果的回顧和分析，提出最佳化方案
2.協調採購與物流、信息系統、營運部門和門店溝通，共同發現訂補貨及庫存效率提高機會
3.與信息部和物流公司合作，推動訂補貨和庫存管理的自動化
五、陳列管理。
指導採購對新店陳列布局規劃、老店陳列布局規劃調整提出建議和反饋
1.對新店品類組合提出建議，協助營運和物業部進行新店布局規劃設計
2.定期提報老店布局調整需求，對陳列調整方案提出反饋，協助營運與供應商進行陳列調整溝通
六、考核管理。
協助人力資源部進行績效考核目標設定，獲得批准;並定期協助人力資源部完成本部門績效考核
七、團隊建設。
培養採購部人員職業素養和工作技能，按人才儲備計畫甄選培養儲備人才
八、流程標準化管理。
最佳化採購部的組織運作效率，最佳化採購部相關流程和機制。
採購部崗位職責 篇11
1、負責採購訂單和採購契約的製作、確認、執行，跟蹤發貨及到貨;
2、執行並完善成本降低及控制庫存方案、規範各採購環節、規避採購風險;
3、負責貨品銷售情況及銷售數據的統計、分析，貨品的配、補、調、退等日常管理工作;
4、負責貨品計畫完成進度的跟進及完成，跟進補貨量和暢銷補貨比例;
5、根據銷售反饋情況進行貨品的調配，提高貨品的有效性;
6、監控庫存狀態，合理有效提出庫存調整的合理化建議。
採購部崗位職責 篇12
採購部崗位職責
崗位
職責：
1、制定並完善採購制度和採購流程;
2、制定並實施採購計畫;
3、採購成本預算和控制;
4、選擇並管理供應商;
5、本部門管理工作建立：
①根據超市的績效管理制度協助制定本部門的工作業績考核改進計畫;
②負責本部門人員的職責分工及行政事務處理;
③協助並參與採購人員的崗前培訓和在崗培訓;
④負責採購車輛的管理、維護與保養。
採購經理
工作職責：
1、負責本部門的全面工作，對採購商品的毛利率和銷售額及庫存周轉預算負責;
2、指導並監督下屬開展業務工作，不斷提高業務技能，確保超市內商品的正常採購量，並完成全年採購商品的各項指標;
3、與供應商在平等互利的原則下開展往來，要遵紀守法、講信譽、不索賄、不受賄，與供應商建立良好關係。
4、協助落實每期促銷計畫，審核並提供促銷品項和價格;
5、制定新商品引進計畫和舊商品汰換計畫並監督落實。
6、檢查購進商品是否符合質量要求，對採購的商品質量要求負有領導責任;
採購員(主管)
工作職責：
1、每周至少參加一次與總部營運部的溝通會，及時解決採購與營運存在的問題;
2、制定採購車輛管理辦法，實時關注採購車輛的每日去向，督促車輛的維護與保養;
3、完成好總部交辦的其他工作。
4、按計畫完成各店各部門商品的採購任務，並在預算內儘量減少開支;
5、熟悉和掌握採購所需商品的名稱、型號、規格、單價、用途和產地，根據採購計畫統籌安排以有效的資金保證最大的合理供應量;
6、與供貨單位建立良好關係，在平等互利的原則下開展業務往來，對所購進商品嚴把質量和價格要求關;
7、做好銷售預算，安排好進貨頻率，保證採購商品平穩流動及銷售;
8、關注採購商品的庫存控制，對滯銷商品採取相應措施降低庫存;
9、嚴格執行採購車輛管理辦法，實時對車輛的維護與保養。
採購部崗位職責 篇13
1、負責公司櫃機正常運維服務類的採購支持和資源開發;
2、負責櫃機相關售後維修、專項工單等工作正常開展，及供應商日常管理;
3、負責安防設備及雲平台採購管理;
4、負責相關採購系統功能調整和最佳化;
5、領導交辦的其他事項。
採購部崗位職責 篇14
1、執行採購訂單和採購契約，根據PMC需求執行具體採購計畫，負責EPR系統中採購核價、下單、跟單。
2、跟進各訂單的物料交期，提交採購分析、總結
3、負責分管的供應商管理、品質異常處置，月結供應商月度績效考核
4、崔進供應商對賬單提交，協助財務做好對賬工作
5、研發樣板跟進，新品打樣、送樣、封樣
6、完成採購主管交代的日常工作
採購部崗位職責 篇15
1、負責公司採購工作，包括但不限於新品補充、現有商品最佳化;並對採購異常、退換貨、補償事宜進行處理;
2、負責與供應商簽訂採購契約，建立供應商目錄，並對採購相關資料進行整理，歸檔，保存;
3、負責首營藥品、首營企業的資質收集及初審，並協助質量管理部門對供應商綜合能力進行考評，確保供應產品質量標準，建立供應管理體系;
4、負責庫存藥品的管理以及採購計畫、付款計畫等工作的執行與跟進;
5、協助上級採購相關工作，在保證供應質量和時效的前提下，降低採購成本;
6、積極與各相關部門溝通，確保信息傳遞的有效性、真實性和準確性;
7、完成部門領導安排的其他工作。
採購部崗位職責 篇16
1、協助採購經理進行採購方面的工作;
2、管理採購契約及供應商檔案資料，建立供應商信息資源庫;
3、協助採購經理進行供應商的聯絡、接待工作，
2、與供應商有關交貨期、交量、貨款等方面溝通協調;
5、填寫有關採購表格，提交採購分析和總結報告;
6、完成採購主管安排的其它工作;
7、需適應短期出差。
採購部崗位職責 篇17
1)負責科組經營商品的採購工作：承擔和推動科組業績的達成;
2)市場潛力品種的開發、引進工作;
3)商品渠道開發和維護，擇優渠道，以降低採購成本;
4)負責品種和供商信息的收集;
5)跟進、處理供商的諮詢投訴;執行採購契約，催收後台返利，確保公司利益
採購部崗位職責 篇18
1.嚴格按照規定進行首營企業和首營品種的申請，核實供貨單位採購人員的合法資格，必要時協助質量管理部進行實地考察;對供貨單位質量管理體系進行評審。
2.簽訂購貨契約和質量保證協定書，跟蹤契約執行情況，反饋貨源信息。
3.審核採購成本，對不同供應商的藥品供應價格進行詢價、議價、比價。
4.根據品種進、銷、存情況及有關協定，制定採購計畫和採購訂單，建立採購記錄。
5.及時索取藥品採購發票，發票應符合有關規定。
採購部崗位職責 篇19
1. 標準外購件(機械氣動類/電氣控制類)、輔料 、工具及其它採購
2. 契約台帳/檔案 及 供應商資料歸集
3. 生產採購物料收發/上架 及 進出帳記錄
4. 其它事宜.
採購部崗位職責 篇20
1、在上級的領導和監督下定期完成量化的工作要求，並能獨立處理和解決所負責的任務。
2、進口品牌的對接，採購，進關，清關。
3、監控產品的市場變化，採取必要的採購技巧降低採購成本。
4、及時協調解決採購產品，客戶服務過程中所產生的供貨及質量問題。
5、定期進行市場調研，開拓渠道，進行供應商評估。
採購部崗位職責 篇21
會在中層管理的層面上受到上級的重用和下級的擁護，工作起來遊刃有餘。
第一，採購經理的具體職責是：①執行採購戰略;②進行供應商開發、選擇、考核等工作，組織團隊成員建立供應商管理體系，並考核認證新供應商品質體系(質量、技術、交貨期、設備等);③隨時掌握物資的市場行情和質量情況，從而降低採購價格，提高產品質量;④安排團隊成員調研採購物資的國外市場，通過分析調研結果預測其價格走勢;⑤組織相關人員定期開展供應商評估工作，促進供應商不斷改進，不斷最佳化供應商隊伍;⑥制定計畫外採購的應急方案;⑦定期遞交採購報告，請領導審批;⑧組織協調與其他部門直接交流，建立閉環溝通機制;⑨完成上級安排的其他工作。
第二，採購主管。採購主管是採購部的基層領導，領導採購執行者，對採購任務的完成情況了如指掌。採購主管的工作職責是：①尋找新商品供應商，蒐集新商品供應商資料，開發新商品供應商，評估新供應商品質體系。②與供應商談判價格，審核原有供應商的品質、價格、交貨情況。③隨時掌握市場價格，制定採購計畫，訂購商品，控制交貨期。④積極協調企業內部的相關部門和外部的供應商。⑤管理、培訓採購部門員工。
第三，採購員。採購人員是採購部門的兵，是日常採購工作的執行者。採購員的工作職責是：①下訂單並控制交貨期。②與供應商協商交貨時間、交貨數量、交貨地點等事宜。③驗收貨物的質量和數量。④調查商品的市場行情。
規定明確的採購工作職責，不僅能夠防止採購員吃回扣、索要紅包等濫用職權行為，而且能提高採購員的服務意識。只有明確採購工作職責，才能使每一位採購團隊成員各司其職，互相配合，完成採購任務，才能不斷提高採購工作效率，真正擔起為企業節約成本的重任。
採購部崗位職責 篇22
一、總則
為加強採購工作的管理，提高採購工作的效率，制定本制度。所有的採購人員及相關人員均應以本制度為依據開展工作。
採購部應該根據公司的採購請求、庫存原材料的種類、數量，考慮物資材料供求形勢、供應商的交貨期和供貨率、運輸時間等因素，科學確定採購時間、採購批量、採購批次和報價，確保物資材料的及時供應，保證公司經營能夠持續進行及採購的最佳經濟效益。
二、目的作用
1、作為採購部開展工作的規範依據。
2、作為公司領導考核採購部工作業績的衡量依據。
3、作為採購部人員工作中相互監督與協作配合的依據。
三、採購部崗位職責
1、廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節約，講究職業道德。
2、建立材料採購供應渠道，進行供應商的擇優選擇。建立牢固、可靠的供應基地，並不斷進行新產品、新材料供應商的尋找、資料收集及開發工作，以保證材料供應的不間斷性。
3、採購員在工作中要多跑、多對比、多總結，邊學習邊實踐不斷提高自己的採購業務水平。
4、負責物料訂購及交期控制，積極追蹤未完成採購料件，及時處理各種異常情況，確保採購計畫能如期、如質、如量的完成。
5、加強與使用材料部門的聯繫，控制好各部門所需的各種材料確保生產及銷售能順利進行。
6、在購進材料時發生質量、數量異常情況下，應立即採取緊急措施，並與有關部門進行協
商處理。
7、每年度對原有合格供方進行複審，淘汰不合格的供應商。
8、及時跟蹤掌握原材料市場價格行情變化及品質情況，以提升產品品質及降低採購成本。
9、大宗材料採購必須要求供應商提供合格證明，嚴禁購進質量不合格材料，同時監控材料
使用狀況，控制不合理材料的採購與浪費的情況發生。
10、負責與供應商以及其他部門的協調工作，協助檢驗部做好進貨以及檢驗事宜。
11、定期匯總所進的採購資料，協助財會進行成本核算。
12、積極參與緊急的、臨時的採購工作。
13、完成領導交辦的其他任務。
四、採購原則
1、詢價比價原則
物品採購必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售後服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，並與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。
2、一致性原則
採購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，採購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經審核後，差值不得超過請購量的5—10%。
3、低價搜尋原則：
採購人員隨時蒐集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態及最低價格，實現最最佳化採購。
4、廉潔原則
(1)自覺維護企業利益，努力提高採購物品質量，降低採購成本。
(2)廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。
(3)嚴格按採購制度和程式辦事，自覺接受監督。
(4)加強學習，廣泛掌握與採購業務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。
(5)工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
5、招標採購原則
凡大宗或經常使用的物品，都應通過詢議價或招標的形式，由企管、財務等相關部門共同參與，定出一段時間內(一年或半年)的供應商、價格，簽訂供貨協定，以簡化採購程式，提高工作效率。對於價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外，還應隨時掌握市場行情，調整採購價格。
6、審計監督原則
採購人員要自覺接受財務部或公司領導對採購活動的監督和質詢。對採購人員在採購過程中發生的違紀違法的行為，公司有權對相關人員依照公司《員工獎懲制度》等進行處罰直至追究其法律責任。
五、採購流程
(一)採購申請與審核
1、請購經辦人員應根據生產或經營的實際需要，依存量管理基準、用料預算，參酌庫存情況開立《請購單》，《請購單》要求註明名稱、規格型號、數量、需求日期、參考價格、用途等;若涉及技術指標的，須註明相關參數、指標要求。採購量以滿足每周使用為標準，個別情況除外，但一次不應超過每月採購量。
2、需求日期相同，屬同一供應廠商供應的物資商品，請購部門應以請購單附清單，一單多品方式提出請購。
3、《請購單》由各部門領導審核經總經理簽字批准後遞交採購部門採購。各審核環節對採購申請提出議異者，應及時將意見反饋給採購申請部門。
4、緊急請購時，由請購部門填寫《緊急請購單》並在“說明欄”註明原因，以急件遞送;採購部門收到《緊急請購單》後應優先處理。
5、遇公司生產、生活急需的物資，可以電話或其他形式請示公司總經理口頭審批，徵得同意後提報採購部門，簽字確認手續在後期按採購流程補齊。
6、無法按請購部門的需求日期到貨的物資，採購經辦須及時反饋給請購部門。
(二)請購遞交
1、請購經總經理批准後，由請購部門委派一名專業人員陪同採購，以防採購失誤;請購部門的專業人員僅作採購物資檢驗，不得為採購經辦人員指定供應商。
2、若請購部門無法委派專業人員陪同採購，則應在遞交請購單時同負責採購人員詳細溝通採購物資的規格、參數及其它技術指標，務必保證採購物資的準確性。
(三)請購撤銷
1、請購的撤銷應立即由請購部門通知採購部門停止採購，同時於《請購單(採購)》聯加蓋紅色“撤銷”的戳記及註明撤銷原因。
2、採購部門辦妥撤銷後，將原請購單退回請購部門。?
3、原請購單未能撤銷時，採購部門應及時通知原請購部門。
(四)採購作業處理期限?
採購部門應依採購地區及市場供需，分類制定商品採購作業處理期限，通知各有關部門以便參考，遇有變更時，應立即修正。
1、單次採購金額預算在1萬元以下的零散採購項目，如無特殊物資，採購周期不超過5天。
2、單次採購金額預算在1萬元以上20萬元以下的項目由採購部進行比價採購，採購周期不應超過15天。
3、單次採購金額預算在20萬元以上100萬以下的項目採購部自行招標採購，採購周期不應超過40天。
4、單次採購金額預算在100萬元以上的項目可委託招標公司代理招標，採購周期不應超過60天。
(五) 詢價
1、採購經辦人員接獲《請購單》後應依請購案件的緩急，並參考市場行情及過去採購記錄或廠商提供的資料，進行詢價並填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行採購。
2、採購部門接到請購部門以電話聯絡的緊急採購案件，主管應立即指定經辦人員先行詢價、議價，待接到請購單後，按一般採購程式優先辦理。
3、詢價前應認真審閱請購單的品名、規格、數量、名稱，了解圖紙及其技術要求，遇到問題應及時的與請購部門溝通。
4、所有採購項目必須向生產廠家或服務商直接詢價，原則上不通過其代理或各種中介機構詢價;除經核准得以電話詢價之外，另需精選3家以上的供應商進行比價或經分析後議價。
5、若廠商報價的規格與請購材料規格略有不同或屬代用品者，採購經辦人員應檢附資料並於《請購單》上予以註明，需經使用部門或請購部門審批後方可繼續採購流程，並儘可能提供樣品供使用部門確認。
6、樣品提供和確認：
(1)若須進行樣品提供和確認的，須確定送樣周期，由採購經辦人員負責追蹤，收到樣品後，須第一時間送交需求部門進行確認，必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。
(2)對於需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日後作收貨比較。
7、詢價時對於相同規格和技術要求，應對不同品牌進行詢價;至少對5家以上的供應商進行詢價。
8、比價採購或招標採購應以詳細的詢價表或擬定完整的招標檔案格式進行詢價。
9、採購經辦人員在詢價時遇到特殊情況應及時報請上級領導批示。
(六)比價、議價
1、收到供應商第一次報價或進行開標後應向公司領導匯報情況，設定議價目標或理想中標價格。
2、對於合格供應商的價格水平進行市場分析，是否其他廠商的價格最低，所報價格的綜合條件更加突出。
3、要弄清供應商報價是否含稅，並確認供應商能否開具增值稅專用發票，對能開具增值稅專用發票的供應商應優先考慮;對廠商的供應能力，交貨時間及產品或服務質量進行確認。
4、比價採購或招標採購所邀請的單位均應具備一定資質和實力，具有提供或完成我公司所需物資和項目的能力;重要項目應通過一定的方法對目標單位的實力、資質進行驗證和審查，如通過進行實地考察了解供應商的各方面的實力等。
5、參考目標或理想中標價格與擬合作單位或擬中標單位進行價格及條件的進一步談判。
6、除固定資產外，單次採購金額在1萬元以下項目可自行採購;單次採購金額預算在1萬元以上的所有項目都應邀請至少5家上的供應商參與比價或招標採購;單次採購金額預算在20萬元以上100萬元以下的項目應由採購部組織招標，公司相關領導參與監督;單次採購金額預算價格在100萬元以上的項目由公司領導決定是否委託第三方機構代理招標。
(七)比價、議價結果匯總
1、比價、議價匯總前應匯報公司相關領導，徵得同意後方可匯總。
2、比價、議價結果匯總應按照《招標匯總表》的格式完整列出報價、工期、付款方式及其他價格條件、列出擬選用單位及選用理由，按照一定順序逐一審核。
3、如比價、議價結果未通過公司領導審核，應進行修改或重新處理。
(八)、選擇供應商
採購人員須建立供應商信息台帳並及時完善更新，供應商應從以下幾點出發擇優選擇：
(1)具有合法經營主體;
(2)具有相應資質的供應商;
(3)具有良好的信譽;
(4)具有良好的品質、交貨期、價格、服務等條件。
(九)簽定契約
採購買賣條件一經協定後，即可由雙方將協定細節、權利與義務在書面協定書上詳細記載簽訂契約，以取得法律的保障。採購契約通常由主要條款、基本條款、附屬檔案三部分組成。
1、主要條款包含契約雙方名稱、地址，契約編號，法定代表人或代理人姓名，契約文本份數，有效期限，簽訂時間、簽訂地點及契約雙方當事人的簽名蓋章。
2、基本條款注意事項
(1)採購物品、項目的名稱、規格、數量/工程量、單價、總價及契約總額，清單、技術檔案與確認圖紙是契約不可分割的部分;
(2)質量條款中應注意產品的技術標準，明確規定供方對產品質量的條件、期限及檢驗的期限，成套產品還要規定對附屬檔案的質量要求;
(3)缺陷責任條款中採購方應就採購物資的合格保證期進行談判，應考慮由誰來支付與處理缺陷物品、包裝和將物品運回供應商處等有關的費用和附帶成本;
(4)價格條款中應注意貨幣單位，如涉及國際採購的還應注意匯率變化，考慮匯率變化對契約的影響;
(5)應注意採購物資的包裝標準。產品包裝要按國家標準或專業標準規定執行，沒用國家或專業標準的可按雙方商定的包裝標準在契約中寫明;
(6)採購物資的驗收標準按國家規定的計量方法執行，特殊情況可按契約規定計量方法執行。質量驗收所採用的質量標準和檢驗方法，都必須在契約中明確規定，並寫明檢驗的地點及提出異議的期限。
3、採購方在簽訂契約時的注意事項及規定
(1)如涉及到技術問題及公司機密的，買賣雙方都應注意保密責任;
(2)擬定契約條款時一定要將各種風險降低到最低;
(3)為防止契約工程量追加或追加無依據，打包採購時要求供貨方提供分項報價清單
(4)遇貨物訂購數量較多且價值較大或難清點的情況時務必請廠商派代表來場協助清點;
(5)質保期一定要明確從什麼時候開始，並應儘量要求廠商延長產品質保期;
(6)詳細約定發票的類型及提供時間和要求;
(7)針對不同的契約約定不同的付款方式，如設備類的契約一般應按照預付款、驗收款，調試服務款、質量保證金的順序明確付款額度、付款時間和付款條件等;
(8)與初次合作的單位合作時，應少付預付款或不付預付款;
(9)供應商經送樣審查合格後，由採購部門與選定的供應商簽訂契約。
(10)比價、招標匯總表巡簽完畢後方可進行契約的簽訂工作;
(11)契約簽定時應按照《契約審查批准單》的格式對契約初稿進行巡簽審查;
(12)契約巡簽審查通過後應由公司領導簽字，加蓋公司方可生效;
(13)簽訂的所有契約應及時報送財務部門。
(14)交易發生爭執時，依據契約的核定條款進行處理。
(15)契約應明確規定交貨期限、交貨地點和交貨方式，須寫明交貨具體日期，是一次性交貨還是分批交貨及每次交貨的數量;
(16)契約須明確規定支付方式和結算的時間及條件，對於高價值契約和長期契約，應謹慎對待，儘量使用階段性付款、分期付款;
(17)契約應禁止供應商將訂單分包給其它單位，如確有必要分包的，應在契約中明確規定;
(18)一般採購契約簽訂後以不再變更為原則，但若因作業錯誤經調查原始技術資料可予證實的，或因製造條件改變導致賣方不能履約，或以成本計價簽約而價格有修訂必要，解除契約對買賣雙方都不利時可協定修改契約;
(19)在履約期間若因天災人禍或其他不可抗力因素使得一方喪失履約能力時，買賣雙方均可要求終止契約;若因發現供應商報價不實有圖謀暴利，或嚴重損害國家利益，或履約督導時發現嚴重缺點經要求改善而無法改進以致不能履行契約，或發現有違法行為經查證屬實時，採購方可要求終止契約;
(20)契約應明確規定違約條款和違約金，違約責任一定要詳細、具體;
(21)契約須明確規定契約終止的賠償責任。
(十)下訂購單
1、採購經辦人員在接到審核確認的請購單後，在採購下訂單前應確認採購需求，熟悉物料項目、確認價格、質量標準及物料需求量，制定訂單說明書。
2、訂單說明書應附有必要的圖紙、技術規範、檢驗標準等。
3、完成訂單的準備後方可按標準訂單格式製作《材料訂購單》，採購訂單相關參數(物料名稱代碼、單位、數量、單價、總價等)及交易條件、交貨期、運輸方式、付款方式須明確。若屬分批交貨者，採購經辦人員應在《材料訂購單》上署名“分批交貨”以供識別。
4、採購訂單審批須注意契約與採購環境的物料描述是否相符，所選供應商是否為合格供應商，價格是否在允許價格之內，到貨期是否符合訂單計畫要求。
5、採購訂單簽訂後採購經辦人員應及時跟進訂單進度，必要時聯合其它部門進行催單。
6、如因生產計畫改變，對採購物料的需求量有更改的，應及時向供應商發出《訂購更改通知單》，以使供應商及時更改生產計畫。
7、緊急訂單易造成品質降低、價格偏高等損失，平時採購部門應協同其它部門做好存貨管理、生產計畫，避免緊急訂單的情況發生。
(十一)採購進度控制
1、為確保準時交貨，採購人員應提前採用電話、傳真或親自到供應商處跟催，以確保物品(物資)能適時供應，以《採購進度控制表》控制採購作業進度。
2、採購經辦人員未能按既定進度完成作業時，應填制《進度異常反應單》並註明“異常原因”及“預定完成日期”，經呈主管核示後轉送請購部門，依請購部門意見擬訂對策處理。
3、若採購物品(物資)無法在預定時間內交貨的，應主動與供應廠商聯繫催交，確定新的交貨期，並開立“進度異常反應單”記明異常原因及處理對策，通知請購部門，並依請購部門意見處理。?
(十二)報驗入庫
1、達到質檢和報驗條件的契約標的物應在第一時間報請質檢部門進行質檢、驗收;驗收標準參照公司質檢部門的相關規定執行。
2、供應單位已經履行完畢的契約，採購部應及時的通知質檢部門進行驗收;
3、質檢部門在接到採購部報驗通知後應及時報驗，並出具報驗結果證明書，對於質檢不及時延誤生產部門使用或不能入庫的情況質檢部門應負主要責任;
4、契約標的物在運達公司後採購部應及時通知請購部門，由請購部門及時安排卸貨與搬運;
5、質檢部門未及時驗收的契約標的物，倉庫在收到送貨清單後應將其作為暫存物資接受;
6、質檢部門已經驗收的產品倉庫應及時的入庫，並及時出具入庫清單;
7、外協加工件應按照原材料入庫;
8、質檢合格後的固定資產及服務按照公司財務規定決定入庫與否。
(十三)對帳付款
採購物品(物資)辦理入庫後，由採購經辦人員憑《入庫單》經採購主管、財務及總經理審批後，按契約或約定的付款方式辦理付款手續。
採購部崗位職責 篇23
1、根據公司的採購流程及實際需要進行開發採購工作;
2、根據公司品類規劃及需求，追蹤、蒐集、分析、匯總及考察評估產品信息，擴展公司產品線，開發熱銷品類;
3、開發新的產品線，核算產品成本，對產品進行詢價、比價，提升產品競爭力;
4、通過產品質量，價格及交期等考核供應商並在考核通過後，與供應商建立良好的供應關係;
5、來貨驗收，與倉庫做好工作對接;
6、與供應商進行對賬，負責相關產品的開票事宜;
採購部崗位職責 篇24
一、目的作用：
1.1可作為供應部開展工作的規範依據。
1.2可作為公司領導考核供應部工作業績的衡量依據。
1.3可作為供應部人員工作中相互監督與協作配合的依據。
二、管理歸口
總經理是供應部的上級直接領導。
供應部的工作直接對總經理負責。
三、工作職責
1、採購計畫的編制
負責根據生產、總務、設備及檢驗等各部室物品需求計畫，編制與之相配套的採購計畫，並組織具體的實施，保證經營過程中的物資供應。
2、物資供應：
2.1負責原輔材料、中藥材、包裝材料、備品、備件、辦公用品、檢驗用品及燃料等的採購供應工作。
2.2認真做好市場調查和預測。掌握物資供應情況。
2.3及時採購物資採購計畫中提出的各類物資，做到既要價格合理，又要保證質量。
2.4負責各類採購契約的簽訂與管理、落實工作，並制訂相應的管理制度。
2.5嚴格執行企業制定的物資供應制度，按照採購原則進行採購作業，根據生產安排做好物資供應的進度控制，實現物流的最佳化管理。
3、採購物資的入庫與結算：
3.1負責辦理購進物資的到貨後的相關手續的辦理工作。
3.2對不合格產品及時退貨。
4、供貨單位的質量審核：
4.1參加對供貨單位進行質量管理體系的審核工作。
4.2加強物資供應檔案的管理，做好物資信息情報的工作，建立起牢固可靠的物資供應網路，並不斷開闢和最佳化物資供應渠道。
4.3負責制訂物資採購工作各項管理制度。
4.4建立可靠的物資供應基地，會同質量管理部等有關部門做好供應商評估、最佳化選擇、關係處理等工作。使之按時、按質、按量進行物資供應。
5、負責企業外委託加工的出入庫業務。
6、與企業內各部門加強溝通配合，處理好生產經營過程中發生的各物流管理需求協調平衡的事項和突發問題。
7、完成公司領導交辦的其他工作任務。
四、職責許可權：
4.1對於未經批准的計畫有權拒絕供應。
4.2有權要求倉庫保管員提供報庫存表。
4.3採購權：
4.3.1食堂用具的採購權。
4.3.2辦公用品、用具及勞動保護用品、工裝的採購權。
4.3.3衛生用品、用具的採購權。
4.3.4公司內備品、備件、生產用品用具及維修用料的採購權。
4.3.5檢驗用品及用具的採購權。
4.3.6企業用燃料的採購權
五、工作標準
5.1堅決執行總經理下達的各項工作指令，並且圓滿地完成。
5.2根據生產需求計畫和物資庫存情況編制合理的採購計畫，按時、按質、 按量地供應企業生產經營所需要的各種物資，為企業生產經營活動提供了物資保障。
5.3嚴格執行企業物資供應制度，遵守企業制定的採購原則，採購作業及供應商管理、供應渠道的建立等方面的工作均符合企業規定要求。
5.4與其他部門能夠很好地溝通和協作配合，對物資供應發生異常情況或生產任務的臨時調整變動，均能較好地與有關部門協調處理。
5.5根據各部門需注計畫，實行定期訂購和定量訂購方式，達到最小限度地占用流動資金，提高資金使用效益。
5.6對供應商的管理辦法行之有效，所建立的物資供應渠道及供應網路牢固
可靠，對物資供應的情報工作及物資供應檔案資料管理均達到了規範要求。
5.7對業務員的日常管理嚴格，外出工作人員沒有出現損害企業利益及違章違紀現象，工作效率普遍反映均好。
5.8日常工作管理有條理，辦公室整潔，工作秩序好、效率高。
5.9與其他部門在工作上能較好地溝通和協作配合。
供應部工作流程
供應部主要負責生產性物料及辦公用品、生產相關輔助用品、檢驗用品的採購工作及外委加工工作。
依據生產管理部下達的生產物料採購計畫、各部門提交的物品使用計畫及庫存報表，供應部計畫員分解採購計畫，報生產管理部負責人、部門負責人、主管經理審批確認後，分解下達採購計畫給各相關採購員。採購員依據質量管理部下發的物料質量標準及採購計畫進行比價後，確定供應商進行採購。
物料到貨時業務員填寫到貨通知，到貨通知隨貨物一同送到倉庫，由倉庫保管員進行初檢，確認數量，核實無誤後，在到貨通知上籤字確認，將到貨通知第三聯由倉庫保管員保存，第二聯送交財務，第一聯返回供應部，物料入庫待驗。
月底結帳時如發票未到，由採購員辦理暫入庫手續，發票到達後辦理正式入庫沖回暫入庫，業務員填寫入庫單，供應部負責人審核簽字，倉庫保管員填寫本批物料批號、代碼、檢驗報告單號並簽字確認，財務部依據入庫單及合格報告單辦理入庫及結算業務。
為保證供貨質量，企業應建立供應商評估小組，由質量管理部、財務部、供應部等有關部門參與，並定期對供應商進行評估。主要物資的採購應確定兩個以上的定點單位，以保證物資渠道的暢通。
供應部管理制度
直接上級：總經理;
部門性質：負責採購、供應材料、備品配件其他物資;
管理許可權：受辦公室委託，行使對採購、供應的管理許可權，並承擔執行公司規章制度、管理規程及工作指令的義務;
管理職能：合理地組織採購，並及時供應生產所需的物資;
供應部職責：
1 從辦公室的統一指揮，嚴格執行工作指令，一切管理行為向辦公室負責;
2.負責編制原、輔材料及備品配件的供應計畫。認真組織原輔材料、包裝材料的供應與採購，做好原輔材料、包裝材料等備品配件的進、出、存庫統計核算工作;
3.制訂本部的工作計畫和目標;
4.了解市場上公司所需採購的物資、備品的變化的情況;
5.調查研究本行業採購物資、備品的規律;
6.採購方式設定;
7.對主要供應商進行等級、品質、交貨期、價格、服務、信用等能力的評估;
8.採購前要詢價、比價、議價;
9.合理編制採購計畫、實施採購;
10.處理與協調和供應商之間的關係;
11.組織對物資市場信息的蒐集和分析;
12.檢查、考核、評比採購人員的業務水平和工作能力;
13.完成臨時交辦的其他事項;
1 供應部在職人員行為規範：
1.1 本職位人員所必須作的許多重要的決定，都是以良好的普通常識及邏
輯判斷做依據。
1.2 本職務說明不可能涵蓋所有的事項，本職位人員應執行由採購經理在任何時間所指派之任何公務。
1.3與賣場的充分溝通與密切配合的合作關係，是本職位成功的必要條件。
1.4 採購人員成功的要素有下列七項，本職位人員應確實做好：
(1) 操守廉潔
(2) 掌握市場
(3) 積極認真
(4) 適應性強
(5) 精打細算
(6) 精打細算
2 採購程式 ：
2.1 採購工作以“採購計畫”和“認證結果”為依據。
2.2 採購安全性關鍵器件必須是其獲得了安規認可。
2.3 在可行時，可以委託物料加工者或採購代理方進行進貨檢驗，但應與之形成質量保證協定。
2.4 採購人員必須具備採購活動需要的專業知識，能熟練運用電腦在信息網上進行數據處理工作，有一定的英語水平和較好的談判技能。
2.5 根據生產計畫，採購部下達經批准的基本物料採購計畫、零星採購計畫，該計畫是採購活動中“採購什麼?採購多少?何時到貨?”的基本依據。
2.6 採購部根據器件的分類，把基本物料採購計畫分配給不同的採購責任人。
2.7 採購責任人員在收到採購計畫後，應認真核對計畫的可執行性，如有不可執行的項目，應以書面形式反饋給計畫制訂部門，以便計畫部門及時調整計畫。
2.8 採購人員將採購計畫逐項核對評定的供應商相關信息，擬制採購訂單，採購訂單應清楚列明採購物料對應的本公司編碼、生產廠家、相應的廠家規格/型號、採購數量和要求交貨的日期等。貨期不能滿足時，需註明新的定約時間。
2.9 採購訂單必須按採購訂單審批、簽返流程進行規範化和審批，採購人員將經採購經理或其授權人批准的訂單發給供應商，並要求供應商在規定時間內簽返以示確認。採購訂單簽返後即生效，其複印件應由採購部存檔並妥善保管。
2.10 簽返的訂單如有價格、貨期、包裝的更改，採購人員應重新評議。
2.11 採購計畫中，未列入評定合格供應商的物料，則屬風險採購;風險採購必須在申請單獲得準許後，方可實施採購。此物料的使用應由相關技術人員明確特定用途和要求，不可簡單二次使用的此類物料，如有二次使用應在受控狀態下進行。
2.12 訂單下達後，採購人員負責跟單，不斷提醒供應商按期交貨。
2.13 貨到暫存庫，採購員應告知暫存庫收貨人員物料的緊急程度，以便及時送檢。
2.14 採購安全關鍵器件必須是其獲得了安規認可，未獲認可不得採購;因技術改進或其他特殊要求需作物料替換時，必須履行規定的認可審批手續。
2.15 當顧客特別要求時，可在本公司或供應商處對採購物料進行符合性驗證。
2.16 外協加工控制
a)外協加工採購小組負責及時、正確地申請、傳送外協加工所需技術檔案、專用工裝和儀器;
b)對重點物料，由外協採購人員組織對外協供應商相關人員進行技術培訓、生產現場技術指導和並進行首次加工評審。外協物料可以由質檢部檢驗員或授權人在供應商現場檢驗，也可以送回檢驗，具體檢驗方式由技術工程部提出、實施;
c)由採購部負責保持和外協加工供應商的日常溝通和聯絡，協調解決外協加工過程中的品質、工藝等問題。
d)由技術工程部組織對外協供應商實施定期考評，組織工藝輔導和品質稽查，監督供應商落實糾正、預防措施。
e)外協供應商必須按公司的要求提供產品生產過程中的有關品質數據，該數據由質量工程部管理並納入公司質量月報中。
3 驗貨控制程式
3.1 供應商將物料送到暫存庫，暫存庫管理人員在接收送來的物料時，應對其品種、數量和包裝進行核對和登記。
3.2 暫存庫管理人員填寫送檢單並送到質檢部，由質檢人員實施驗證，對於風險採購物料質檢部應按加嚴方式驗證或檢驗方可入庫。
3.3 對於已經在外協廠或其他場所檢驗的物料，暫存庫根據質檢部開具的合格單據進行“直接接收”操作。