審計部部門崗位職責 篇1
1、認真貫徹執行國家有關法律法規及集團公司有關規章制度，嚴格遵守審計職業道德。
2、制定內部審計制度、審計規範和管理辦法等。
3、根據企業經營計畫、經營目標以及年度工作重點、審計資源等具體情況，確定內部審計工作重點，編制年度審計計畫。
4、在審計工作分管領導和審計部門負責人的領導下，對以下事項進行審計監督和審計評價：
⑴貫徹執行國家法律法規，集團公司和本單位發展戰略、經營決策、規章制度情況；
⑵財務狀況、財務收支及有關經營活動；
⑶工程管理、契約管理、物資採購及招投標情況； ⑷企業對外投資、借款、擔保情況；
⑸按照有關規定，對本單位任命或推薦任命的權屬單位法定代表人或行政負責人進行任期經濟責任審計；
⑹企業經營管理和效益情況，經營目標完成情況； ⑺企業內部控制制度的健全性、有效性以及風險管理情況；
⑻接受信訪、紀檢等部門委託，對各種違法違規行為進行專項審計。
⑼公司領導安排和根據工作需要開展的其他審計事項。
5、需要委託中介機構審計的事項，負責對中介機構的
聘用、協調、費用支付等，對中介機構的審計工作底稿、審計報告等資料進行審核。
6、負責將審計項目的所有資料按檔案管理的有關規定整理歸檔。
7、監督被審計單位執行審計決定情況。
8、對各權屬單位的內部審計工作進行指導和檢查。 9、審計檔案的`整理、借閱登記等管理工作。
10、領導交辦的其他事項。
審計部部門崗位職責
1、內部審計部門應當履行以下基本職責：
（1）對本公司各內部機構、控股子公司以及具有重大影響的參股公司的內部控制制度的完整性、合理性及其實施的有效性進行檢查和評估；
（2）對本公司各內部機構、控股子公司以及具有重大影響的參股公司的會計資料及其他有關經濟資料，以及所反映的財務收支及有關的經濟活動的合法性、合規性、真實性和完整性進行審計，包括但不限於財務報告、業績快報、自願披露的預測性財務信息等；
（3）在內部審計過程中合理關注和檢查可能存在的舞弊行為；
（4）至少每季度向審計委員會報告一次，內容包括但不限於內部審計計畫的執行情況以及內部審計工作中發現的問題。
2、其他職責：
（1）內部審計部門應當在每個會計年度結束前兩個月內向審計委員會提交次一年度內部審計工作計畫，並在每個會計年度結束後兩個月內向審計委員會提交年度內部審計工作報告；
內部審計部門應當將審計重要的對外投資、購買和出售資產、對外擔保、關聯交易、募集資金使用及信息披露事務等事項作為年度工作計畫的必備內容。
（2）內部審計部門應當以業務環節為基礎開展審計工作，並根據實際情況，對與財務報告和信息披露事務相關的內部控制設計的合理性和實施的有效性進行評價；
（3）內部審計通常應當涵蓋公司經營活動中與財務報告和信息披露事務相關的所有業務環節，包括但不限於：銷貨及收款、採購及付款、存貨管理、固定資產管理、資金管理、投資與融資管理、人力資源管理、信息系統管理和信息披露事務管理等；
（4）內部審計人員獲取的審計證據應當具備充分性、相關性和可靠性。內部審計人員應當將獲取審計證據的名稱、來源、內容、時間等信息清晰、完整地記錄在工作底稿中；
（5）內部審計人員在審計工作中應當按照有關規定編制與覆核審計工作底稿，並在審計項目完成後，及時對審計工作底稿進行分類整理並歸檔；內部審計部門應當建立工作底稿保密制度，並依據有關法律、法規的規定，建立相應的檔案管理制度，明確內部審計工作報告、工作底稿及相關資料的保存時間；
（6）協調和配合政府審計、社會審計、財稅部門的審計檢查工作；
（7）協助監事會檢查相關事項，為監事會提供相關材料；
審計部部門崗位職責 篇2
審計部是公司綜合審計協調部門，主要職責如下：
（一）內控體系建立：
（1）負責擬制公司審計工作計畫，完成公司下達的審計工作項目。
（2）負責擬制公司內部審計制度、辦法、規程和標準，運用審計手段保證公司各部門規範運作。
（3）擬制並及時修訂審計部職責範圍內的各項管理制度。
（二）審計工作
（1）按照國家財經法規和企業財務規章制度，監督和檢查公司各地區/部門以及所屬單位的執行情況，依法對其進行財務審計，保證企業經濟活動合法有序進行。
（2）根據審計法、會計法等相關制度，對公司各部門（含職能部門）的費用、單據及公司制度的執行、年度報表進行內部審計。
（3）按照審計法、會計法等相關制度，對財務收支、年度財報表進行內部審計，審計對外投資事項，可行性、投資風險和投資收益評估。審計部門對審查過程中發現的內部控制缺陷，應當督促相關責任部門制定整改措施和整改時間，並進行內部控制的後續審查，監督整改措施的落實情況，並將其納入年度內部審計工作計畫。
（4）根據公司行銷政策審計行銷中心各個渠道及市場部費用的實施。
（5）根據公司採購管理規定對公司採購環節進行監控。
（6）公司應收賬款、個人借款的稽核。
（7）公司經理級以上的離任、交接審計及離任經濟責任審計。
（8）對公司各管理鏈的風險點進行分析、預警。
審計部部門崗位職責 篇3
審計部部門職責
一、內部審計部門應當履行以下基本職責：
（一）對本公司各內部機構、控股子公司以及具有重大影響的參股公司的內部控制制度的完整性、合理性及其實施的有效性進行檢查和評估；
（二）對本公司各內部機構、控股子公司以及具有重大影響的參股公司的會計資料及其他有關經濟資料，以及所反映的財務收支及有關的經濟活動的合法性、合規性、真實性和完整性進行審計，包括但不限於財務報告、業績快報、自願披露的預測性財務信息等；
（三）並在內部審計過程中合理關注和檢查可能存在的舞弊行為；建立反舞弊機制；
（四）至少每季度向審計委員會報告一次，內容包括但不限於內部審計計畫的執行情況以及內部審計工作中發現的問題。
二、其他職責：
（一）內部審計部門應當在每個會計年度結束前兩個月內向審計委員會提交次一年度內部審計工作計畫，並在每個會計年度結束後兩個月內向審計委員會提交年度內部審計工作報告。
內部審計部門應當將審計重要的對外投資、購買和出售資產、對外擔保、關聯交易、募集資金使用及信息披露事務等事項作為年度工作計畫的必備內容。
（二）內部審計部門應當以業務環節為基礎開展審計工作，並根據實際情況，對與財務報告和信息披露事務相關的內部控制設計的合理性和實施的有效性進行評價。
（三）內部審計通常應當涵蓋公司經營活動中與財務報告和信息披露事務相關的所有業務環節，包括但不限於：銷貨及收款、採購及付款、存貨管理、固定資產管理、資金管理、投資與融資管理、人力資源管理、信息系統管理和信息披露事務管理等。內部審計部門可以根據公司所處行業及生產經營特點，對上述業務環節進行調整。
（四）內部審計人員獲取的審計證據應當具備充分性、相關性和可靠性。內部審計人員應當將獲取審計證據的名稱、來源、內容、時間等信息清晰、完整地記錄在工作底稿中。
（五）內部審計人員在審計工作中應當按照有關規定編制與覆核審計工作底稿，並在審計項目完成後，及時對審計工作底稿進行分類整理並歸檔。
內部審計部門應當建立工作底稿保密制度，並依據有關法律、法規的規定，建立相應的檔案管理制度，明確內部審計工作報告、工作底稿及相關資料的保存時間。
三、具體實施
（一）內部審計部門應當按照有關規定實施適當的審查程式，評價公司內部控制的有效性，並至少每年向審計委員會提交一次內部控制評價報告。
評價報告應當說明審查和評價內部控制的目的、範圍、審查結論及對改善內部控制的建議。
（二）內部控制審查和評價範圍應當包括與財務報告和信息披露事務相關的內部控制制度的建立和實施情況。內部審計部門應當將對外投資、購買和出售資產、對外擔保、關聯交易、募集資金使用、信息披露事務等事項相關內部控制制度的完整性、合理性及其實施的有效性作為檢查和評估的重點。
（三）內部審計部門對審查過程中發現的內部控制缺陷，應當督促相關責任部門制定整改措施和整改時間，並進行內部控制的後續審查，監督整改措施的落實情況。內部審計部門負責人應當適時安排內部控制的後續審查工作，並將其納入年度內部審計工作計畫。
（四）內部審計部門在審查過程中如發現內部控制存在重大缺陷或重大風險，應當及時向審計委員會報告。審計委員會認為公司內部控制存在重大缺陷或重大風險的，董事會應當及時向本所報告並予以披露。上市公司應當在公告中披露內部控制存在的重大缺陷或重大風險、已經或可能導致的後果，以及已採取或擬採取的措施。
（五）內部審計部門應當在重要的對外投資事項發生後及時進行審計。在審計對外投資事項時，應當重點關注以下內容：
1、對外投資是否按照有關規定履行審批程式；
2、是否按照審批內容訂立契約，契約是否正常履行；
3、是否指派專人或成立專門機構負責研究和評估重大投資項目的可行性、投資風險和投資收益，並跟蹤監督重大投資項目的進展情況；
4、涉及委託理財事項的，關注公司是否將委託理財審批權力授予公司董事個人或經營管理層行使，受託方誠信記錄、經營狀況和財務狀況是否良好，是否指派專人跟蹤監督委託理財的進展情況；
5、涉及證券投資事項的，關注公司是否針對證券投資行為建立專門內部控制制度，投資規模是否影響公司正常經營，資金來源是否為自有資金，投資風險是否超出公司可承受範圍，是否使用他人賬戶或向他人提供資金進行證券投資，獨立董事和保薦人（包括保薦機構和保薦代表人，下同）是否發表意見（如適用）。
（六）內部審計部門應當在重要的購買和出售資產事項發生後及時進行審計。在審計購買和出售資產事項時，應當重點關注以下內容：
1、購買和出售資產是否按照有關規定履行審批程式；
2、是否按照審批內容訂立契約，契約是否正常履行；
3、購入資產的運營狀況是否與預期一致；
4、購入資產有無設定擔保、抵押、質押及其他限制轉讓的情況，是否涉及訴訟、仲裁及其他重大爭議事項。
（七）內部審計部門應當在重要的對外擔保事項發生後及時進行審計。在審計對外擔保事項時，應當重點關注以下內容：
1、對外擔保是否按照有關規定履行審批程式；
2、擔保風險是否超出公司可承受範圍，被擔保方的誠信記錄、經營狀況和財務狀況是否良好；
3、被擔保方是否提供反擔保，反擔保是否具有可實施性；
4、獨立董事和保薦人是否發表意見（如適用）；
5、是否指派專人持續關注被擔保方的經營狀況和財務狀況。
（八）內部審計部門應當在重要的關聯交易事項發生後及時進行審計。在審計關聯交易事項時，應當重點關注以下內容：
1、是否確定關聯方名單，並及時予以更新；
2、關聯交易是否按照有關規定履行審批程式，審議關聯交易時關聯股東或關聯董事是否迴避表決；
3、獨立董事是否事前認可並發表獨立意見，保薦人是否發表意見（如適用）；
4、關聯交易是否簽訂書面協定，交易雙方的權利義務及法律責任是否明確；
5、交易標的有無設定擔保、抵押、質押及其他限制轉讓的情況，是否涉及訴訟、仲裁及其他重大爭議事項；
6、交易對手方的誠信記錄、經營狀況和財務狀況是否良好；
7、關聯交易定價是否公允，是否已按照有關規定對交易標的進行審計或評估，關聯交易是否會侵占上市公司利益。
（九）內部審計部門應當至少每季度對募集資金的存放與使用情況進行一次審計，並對募集資金使用的真實性和合規性發表意見。在審計募集資金使用情況時，應當重點關注以下內容：
1、募集資金是否存放於董事會決定的專項賬戶集中管理，公司是否與存放募集資金的商業銀行、保薦人簽訂三方監管協定；
2、是否按照發行申請檔案中承諾的募集資金投資計畫使用募集資金，募集資金項目投資進度是否符合計畫進度，投資收益是否與預期相符；
3、是否將募集資金用於質押、委託貸款或其他變相改變募集資金用途的投資，募集資金是否存在被占用或挪用現象；
4、發生以募集資金置換預先已投入募集資金項目的自有資金、用閒置募集資金暫時補充流動資金、變更募集資金投向等事項時，是否按照有關規定履行審批程式和信息披露義務，獨立董事、監事會和保薦人是否按照有關規定發表意見（如適用）。
（十）內部審計部門應當在業績快報對外披露前，對業績快報進行審計。在審計業績快報時，應當重點關注以下內容：
1、是否遵守《企業會計準則》及相關規定；
2、會計政策與會計估計是否合理，是否發生變更；
3、是否存在重大異常事項；
4、是否滿足持續經營假設；
5、與財務報告相關的內部控制是否存在重大缺陷或重大風險。
（十一）內部審計部門在審查和評價信息披露事務管理制度的建立和實施情況時，應當重點關注以下內容：
1、公司是否已按照有關規定製定信息披露事務管理制度及相關制度，包括各內部機構、控股子公司以及具有重大影響的參股公司的信息披露事務管理和報告制度；
2、是否明確規定重大信息的範圍和內容，以及重大信息的傳遞、審核、披露流程；
3、是否制定未公開重大信息的保密措施，明確內幕信息知情人的範圍和保密責任；
4、是否明確規定公司及其董事、監事、高級管理人員、股東、實際控制人等相關信息披露義務人在信息披露事務中的權利和義務；
5、公司、控股股東及實際控制人存在公開承諾事項的，公司是否指派專人跟蹤承諾的履行情況；
6、信息披露事務管理制度及相關制度是否得到有效實施。
審計部部門崗位職責 篇4
一、負責蒐集、整理有關檔案、報表資料，掌握被稽核審計對象業務經營活動動態，並建立業務檔案。
二、編制和填報有關稽核工作報表，並起草稽核工作檔案、報告和稽核工作計畫、總結。
三、負責信用社業務、財務活動的序時稽核和專項稽核，做到序時稽核有匯報，專項稽核有報告。
四、草擬稽核審計實施方案，整理稽核審計記錄，寫出稽核審計報告，並在職權範圍內對信貸、財務會計工作進行檢查監督，並堅持查庫制度。
五、收集有關規章制度在執行過程中遇到的問題，如實向領導提出改進意見和建議。
審計部部門崗位職責 篇5
根據審計方案獨立實施審計項目;
組織並參與實施業務審計、部門審計、專項審計、離任審計、投訴調查等內部審計工作;
財務收支的有效性、財務核算的合法性、部門運行的有效性獲取充分適當的審計證據;
放貸的合規性、分行內部管理和各項制度的執行情況，獲取充分適當的審計證據;
定期就重大審計發現及時向審計委員會匯報;
6 .撰寫審計報告。
審計部部門崗位職責 篇6
1.參與行銷相關業務制度審核、流程最佳化、信息系統許可權梳理等工作，防範業務風險、提高業務效率;
2.負責行銷相關重點事項日常跟蹤，出具分析報表，合理管控過程風險;
3.開展行銷相關項目審計，規避潛在風險、降本控費，並提出合理化改進建議;
審計部部門崗位職責 篇7
1、根據審計計畫組織實施財務審計、管理審計和效益審計等，對公司製造業版塊財務、採購、生產統計、成本核算、品質工藝等方面業務進行專項審計評價;
2、擬定審計方案，審計報告和管理建議書等審計文書;
3、及時發現公司潛在問題和風險，提出改進意見;
4、督促審計結論和建議的落實;
5、負責審計過程中與相關部門的協調和溝通;
6、完成公司管理層交代的其他專項審計工作。
審計部部門崗位職責 篇8
1、財務審計：對公司財務計畫、財務預算、信貸計畫的執行和決算情況、與財務收支相關的經濟活動及公司的經濟效益、財務管理內控制度執行情況等進行內部審計監督。
2、內控審計：對公司內部管理控制系統及執行國家財經法規進行內部審計監督;督促建立、健全完善的公司內部控制制度，促進公司經營管理的改善和加強，保障公司持續、健康、快速地發展。
3、專項審計：對與公司經濟活動有關的特定事項，向公司有關單位、部門或個人進行專項審計調查。
4、上級主管單位和公司領導交辦的其他審計工作。
審計部部門崗位職責 篇9
第一條根據領導安排，按照有關規定具體組織開展稽核審計工作。
第二條負責草擬稽核審計規章制度和稽核審計報告等，對確定的稽核審計項目制定具體的稽核審計計畫、稽核審計方案。
第三條負責做好所承擔稽核審計項目的有關檔案、報表、信息資料收集、整理、分析等基礎工作，按規定建立和管理稽核審計檔案。
第四條對稽核審計中發現的問題，進行認真的分析研究，提出處理意見，按稽核審計程式和有關規定做出稽核審計結論和決定，並負責監督執行。
第五條參與調查研究，了解下級稽核審計部門工作進展情況，解決本崗位工作中存在的業務問題，提出做好本崗位稽核審計工作的措施。
第六條完成領導交辦的其他工作。
審計部部門崗位職責 篇10
1.貫徹國家、地區有關定額、預算、價格、契約管理等方面的規定，主持工程預算部行政管理的全面工作，做好部門的組織建設，確保部門各項工作有序開展，負責制定部門各項管理規章制度及工作流程。組織實施並監督執行，以控制工程項目的投資。
2.負責編制部門年度、月度工作計畫，並組織落實。負責配合規劃設計部完成設計圖紙審查、設計概算審核、設計方案測算及經濟對比等工作。
3.參與建築施工圖紙、施工組織設計的.會審工作。參與勘查、設計、建築施工、工程監理和材料設備採購契約等契約會審、會簽工作。
4.根據施工圖編制工程預算，並與設計概算對比分析，為審查施工圖提供支持。
5.負責計算在建工程的變更工程量及造價，進行變更造價測算和變更方案經濟對比工作。
6.負責與項目相關的預算、結算以及進度款審核等。
7.負責與項目相關物資考察及招標、評標、契約談判等。
8.參與銷售相關的面積計算、價格制定，為公司相關部門提供所需要的資料及數據，做好配合工作。
9.負責本部門人員的指導、培訓、監督、績效管理工作。
10.負責工程預算部的組織管理、部門經費控制及與其他部門的協調工作。
審計部部門崗位職責 篇11
1、協助部門經理制定公司年度工程審計計畫，獨立或組織編制工程審計項目工作方案;
2、負責建立審計部工程審計制度和規範，建立工程項目的全過程合規性審計體系，以工程項目管理審計為重點，開展工程審計業務，保證項目運作過程處於可控之中;
3、參與建設項目立項、設計、招投標、契約簽訂等前期工作的審計監督審核。
4、負責對所有公司的工程項目進行審計，能夠發現工程項目各階段存在的問題並提出整改意見;對審計過程中發現的問題進行跟蹤檢查，督促審計建議的落實並實施必要的後續審計;
5、負責編制工程審計底稿及審計報告，並向管理層進行匯報;
6、完成領導交辦的其他工作。
審計部部門崗位職責 篇12
1、認真貫徹執行國家的有關法律、法規、政策和集團各項規章制度。
2、組織對公司內部控制系統的健全性、合理性、有效性的檢查和評價。
3、按照有關法規和制度，結合集團實際，建立健全內部審計規章制度及作業流程。
4、組織編制年度審計工作計畫，提交總經理或有關會議審定，並組織實施。
5、負責審計工作進度與質量的檢查，工程審計的覆核和審計報告的簽發等工作。
6、負責對公司物質採購、基建工程招標等經濟活動和經濟契約進行審計監督。
7、組織開展政治、業務學習，提高審計人員思想政治和業務素質。
8、對所屬公司的經濟效益和領導幹部的經濟責任進行審計。對集團各部門、公司的勞動紀律、衛生、安全生產、工作效能等進行監督檢查，發出通報、整改要求和處罰決定。
9、負責編寫年度審計工作總結，並向總經理或有關會議報告。
10、完成領導交辦的其他工作
審計部部門崗位職責 篇13
集團審計部財務審計專員紅星美凱龍家居紅星美凱龍家居集團股份有限公司，上海美凱龍，紅星美凱龍，紅星美凱龍官網，紅星美凱龍家居，美凱龍，美凱龍家居，美凱龍工作內容：
1、負責擬訂審計計畫方案，完成審計現場工作。
2、按照具體審計計畫或方案完成內部控制審計、財務審計及專項審計。
3、及時發現公司潛在問題和風險，提出改進意見。
4、獲得審計證據，建立審計管理檔案。
5、整理和匯總審計工作底稿，擬定審計報告初稿。
6、協助建立和改善審計流程和風險體系。
7、協助調查員工投訴及營私舞弊。
任職資格：
1、大學本科以上學歷（條件優秀的可以放寬到大專）；
2、具有二年以上審計或總賬財務工作經驗，有四大工作經驗的優先；
3、熟悉審計流程、編寫審計工作底稿和審計報告草案；
4、熟練操作office軟體，良好的'書面寫作和口頭表達能力；
5、有嚴格的職業操守、具有工作熱情和責任感，思路清晰，學習能力強，有良好的紀律性和團隊合作精神；
6、能適應出差。
審計部部門崗位職責 篇14
1. 協助準備外部審計或諮詢項目的資料，對各部門的上交的資料進行初審以確保符合審計的目的;
2.完成常規審計項目，如對各部門流程內控工作的審計，根據審計工作整理流程內控制度設計方面的缺陷並根據相關法律法規和集團政策提出改進建議;查看各部門對於各種規章制度的執行情況，根據執行情況給出審計結果並提出整改要求;
3. 根據舉報和投訴，進行案件的查處，在查處過程中善於運用國家的法律法規，能夠供定公平公正的處理案件;
4. 進行飛行檢查，根據要求查看控制環境的和員工的工作流程是否符合公司的標準要求，並出具飛行測試報告;
5. 完成領導交辦的其他任務。
審計部部門崗位職責 篇15
1.應收、應付賬款的管理及對外核算。
2.各類票據的購買、領用、保管，對外開具的發票及時跟進回款狀況。
3.負責現金及銀行日記賬的登記及原始票據審核。
4.根據人事部門提供的考勤統計，進行工資的核算。
5.銷售、成本統計及覆核工作，對公司的經營活動進行全面的記錄。
6.協助上級主管做好成本及費用核算。
7.與稅務、銀行、會計事務所等對外聯絡、溝通。
8.負責財務檔案、契約歸檔和保管。
審計部部門崗位職責 篇16
職位描述:
1、審核各項目公司的控制系統,並提供有效的改進建議。
2、根據團隊的審計計畫,準時高效的完成國內各項目公司的審計覆核工作。
3、評估各項目公司的財務和商業風險,實行並推廣企業風險管理計畫。
任職要求:
1、會計師職稱或相關資格。
2、了解國內和國際內部審計相關的法律法規及要求。
3、掌握財務審計的`理論和方法,能獨立、客觀公正的進行內部審計。
4、具有較強的應變力、出色的工作能力及團隊合作能力。
審計部部門崗位職責 篇17
崗位職責:
1、負責對集團下屬公司進行財務收支審計、經濟責任審計以及項目效益審計，對業務真實性、合法性、合理性進行檢查監督;
2、 檢查財務制度、政策的執行情況，檢查評價公司內控制度的`健全性和有效性，發現和糾正偏差及錯誤;
3、審核審計程式、報告及工作底稿，編制並提交審計報告及管理建議書;
4、了解內審發展趨勢並運用新技術、新方法，有效提高審計效率和質量。
任職資格:
1、本科學歷以上，3年以上內部審計總監工作經驗，有大型集團內部審計工作經驗者或地方審計局機關任職經驗者優先考慮;
2、熟悉國家的財經、稅務、會計、審計法規，有較強的溝通能力、協調能力和文字處理能力，具有較強的判斷和決策能力;
3、具有高度敬業精神，工作責任心強，具有良好的職業素質及操守，可以適應出差。
審計部部門崗位職責 篇18
1、對集團各分子公司的生產經營、管理活動及經營成果進行審計評價;
2、根據需要、對各分子公司領導人或關鍵崗位進行(離任或其他)經濟責任審計;
3、對集團及各分子公司財務收支及其經濟活動的合法性、合規性、真實性、正確性和有效性進行審計評價;
4、對各職能部門開展履職情況評價;
5、對集團內部管理控制體系的建立、健全、執行情況進行評審;
6、根據公司運行情況實施各類專項審計及調查;
7、負責審計部文檔的整理、歸集和保管;
8、完成上級交辦的其他工作。
審計部部門崗位職責 篇19
崗位職責:
1、制訂集團、各分(子)公司、學校各項內部審計制度,並持續最佳化。
2、制訂年度、季度審計計畫,並按計畫對集團、各分(子)公司、學校的`財務、投資、信貸、預決算、經營成果、收支、招采、專項資金的使用等進行審計,匯報。
3、監督檢查集團、各分(子)公司、學校的財務報表等進行審計,檢驗其真實性、準確性、合規性等。
4、根據審計結果,編制審計報告、提出審計整改並提交公司管理層,提出意見或建議,跟蹤整改結果。
5、負責關鍵崗位人員離任、轉崗、任期績效等專項審計。
6、受理投訴及檢舉事項,檢查違規違紀行為。
7、監督評價各公司內部控制體系有效性,對不符合事項進行跟蹤整改。
8、領導安排的其他工作。
任職要求:
1、本科及以上學歷,會計學、審計、財務管理相關專業,中級以上職稱;
2、有註冊會計師、審計師資格證者優先;
3、5年以上集團型企業從事風險管理、內部控制和內部審計相關工作經驗;有上市公司審計經驗優先。
4、品行端正,過往無違法違紀行為。
審計部部門崗位職責 篇20
審計部經理崗位職責：
1.貫徹國家、地區有關定額、預算、價格、契約管理等方面的規定，主持工程預算部行政管理的全面工作，做好部門的組織建設，確保部門各項工作有序開展，負責制定部門各項管理規章制度及工作流程。組織實施並監督執行，以控制工程項目的投資。
2.負責編制部門年度、月度工作計畫，並組織落實。負責配合規劃設計部完成設計圖紙審查、設計概算審核、設計方案測算及經濟對比等工作。
3.參與建築施工圖紙、施工組織設計的會審工作。參與勘查、設計、建築施工、工程監理和材料設備採購契約等契約會審、會簽工作。
4.根據施工圖編制工程預算，並與設計概算對比分析，為審查施工圖提供支持。
5.負責計算在建工程的變更工程量及造價，進行變更造價測算和變更方案經濟對比工作。
6.負責與項目相關的預算、結算以及進度款審核等。
7.負責與項目相關物資考察及招標、評標、契約談判等。
8.參與銷售相關的面積計算、價格制定，為公司相關部門提供所需要的資料及數據，做好配合工作。
9.負責本部門人員的指導、培訓、監督、績效管理工作。
10.負責工程預算部的組織管理、部門經費控制及與其他部門的協調工作。
審計部部門崗位職責 篇21
職責描述:
1、在部長的統一領導下,具體負責對集團所屬公司(部門)的財務審計工作。及時與各部門進行溝通,少普查,多抽查,有問題查到底;發現問題及時向上級匯報,儘量將問題控制在產生後果之前(萌芽狀態)。
2、規範財務運行體系,對集團各公司財務人員業務開展、報表分析進行監督。
3、對集團公司開發的新項目督促財務部門可行性經濟分析並對其分析結果進行審計。
4、對集團各公司進行稅收籌劃,每月指導檢查對外帳務的處理,稅收政策的'利用。
5、對集團各公司及部門的計畫大要事收集,監督執行情況匯總考核。
6、監督各司各部績效考核財務指標的制定;參與集團公司對各司各部考核,並出具審計結果。
7、抽查審核項目成本控制,提出降低成本控制措施。
任職要求:
從事審計3年以上,財務會計等相關專業,專科以上學歷;房產/建築行業審計經驗,