高級審計經理崗位職責

高級審計經理崗位職責 篇1

工作職責:

1、主要負責執行公司it系統相關內審內控工作;

2、支持公司其他常規審計,包括財務審計,流程審計,專項審計,並提供相關it支持和數據分析;

3、協調跟進it審計發現問題的彌補與改善;

4、參與其他it風險管理控制相關的工作。

任職要求:

1、5年以上it審計相關工作經驗,包括四大it審計和企業it內部審計工作經驗;

2、計算機、信息管理、審計或相關專業本科或以上學歷;

3、熟悉itgc、itac、審計程式和公司內部控制流程;

4、具有網際網路行業it審計經驗者優先;

5、持相關專業證書(cisa、cia)者優先;

6、具有良好的職業道德,工作態度和學習能力,高度的自我驅動和結果導向;

7、具有良好的溝通能力和具有團隊精神。

高級審計經理崗位職責 篇2

職責描述:

1、完成審計工作底稿的最後覆核;

2、負責審計過程中與相關部門的協調和溝通;

3、擬定審計方案，起草審計報告和管理建議書等審計文書;

4、督促審計結論和建議的落實;

5、有效管理審計團隊，與客戶、部門經理保持良好溝通，有效處理並解決客戶的日常管理問題等。

任職要求:

1、取得註冊會計師執業資格並滿兩年;

2、3年以上事務所項目帶隊經歷;有ipo、新三板項目帶隊經驗優先;

3、工作責任心、執行力強，團隊協作意識強;

4、具備良好的'文字表達和人際溝通能力，良好的寫作技能;

5、具有組織、協調、溝通能力;有較強的獨立工作能力;能承擔工作壓力、有工作責任心;

6、壓力承受能力強，能接受出差安排;

7、獨立完成分配工作的所有方面，包括報告、底稿的撰寫審核及草擬重要檔案(包括客戶交換意見書、管理建議書)等。

高級審計經理崗位職責 篇3

崗位職責:

1.制定項目實施計畫並按計畫落實推進;

2.編制項目預算並在實施中進行成本控制;

3.明確客戶需求,帶領團隊進行售前支持,提供實施方案,標書等;

4.按契約要求提交項目成果並對項目總體工作質量負責;

5.與客戶溝通,協調回款;

6.項目後評價及總結;

7.對項目成員進行管理與考核;

8.完成部門經理安排的其他工作。

任職要求:

1.專業: 會計 審計

2.學歷:全日制統招本科及以上學歷

3.行業:有大型國有企業風控管理經驗,具備會計師事務所工作經驗者優先

4.年限:8年及以上工作經驗

5.熟悉風險管理及內部控制有效性評價的實踐工作,熟悉合規工作程式,掌握相關法律、法規、政策、檔案;熟悉能源行業風控工作流程者優先;

6.能夠獨立進行風控領域的專項課題研究並形成落地成果,能夠帶領團隊完成項目並出具報告;

7.優秀的表達和溝通能力;

8.良好的中英文口語、閱讀和寫作能力;

9.優秀的團隊建設能力;

10.熟練使用office辦公軟體;

11.具有cpa、cia、cisa資質。

高級審計經理崗位職責 篇4

職責：

1、擬定審計方案，起草審計報告和管理等審計文書；

2、執行全程審計項目，包括計畫和執行審計方案；

3、與相關管理層及被審計方討論審計各階段的發現並提出建議；

4、根據有關發現與改進建議編制審計報告；

5、對於審計項目的'反饋進行管理和後續評估；

6、完成上級領導布置的其他任務。

任職資格：

1、具備20xx年左右的內外部審計工作經驗，

2、會計師或審計師中級及以上職稱，或持有CIA（註冊內審師）、CPA（註冊會計師）、 CICS/CICP（註冊內控師）等相關資格；

3、熟悉國家法律、法規、會計準則、審計準則以及稅法專業知識；

4、財務、金融、管理學或法律相關專業。

高級審計經理崗位職責 篇5

1. 依據公司管理需求，實施對集團公司本部及全資子公司、控股子公司的內部控制審計工作，幫助其規範業務流程，降低經營風險和管理風險;

2. 組織建立和評價公司內控體系運行情況，定期向集團報送各類報表、報告和風險信息;

3. 組織實施集團重大事項專項審計、關鍵崗位離任審計，協助指導審計整改意見的落實;

4. 編制並組織實施年度審計工作計畫，審定審計報告;

5. 做好部門內員工指導、培訓、考核等工作，建設、開發、充分運用部門人力資源;

6. 承辦公司領導交辦的其他工作。

高級審計經理崗位職責 篇6

1、負責對公司經營成果、財務、管理等審計方面的具體工作;

2、規範財務核算，審計財務報表，審核預決算;

3、管理制度和流程審核，管理層在任離職審計和決策監督;

4、收集、整理審計證據，編寫審計工作計畫;

5、編制審計報告，紕漏問題，提出改進建議和決策依據;

6、參與公司業務流程或制度改進和風險評估工作;

高級審計經理崗位職責 篇7

職責描述：

1、負責公司招投標審計、離任審計及財務審計；

2、負責獨立組織開展相關內部管理審計、內部控制評價；

3、負責公司舞弊案件受理與調查，反舞弊體系的搭建和完善；

4、負責公司管理體系建設，建立健全各項制度、準則及操作流程；

5、負責指導、培養下屬，組織協調內外部各項資源。

任職要求：

1、全日制本科及以上學歷，財經、審計、法律、管理類專業；

2、具有會計師、審計師中級以上職稱，或註冊會計師、內部審計師等職業資格；

3、國內知名企業審計工作經驗10年以上，以及5年以上大型服飾零售企業工作背景；

4、熟練掌握辦公軟體、金蝶財務系統及各種零售erp系統；

5、有優秀的表達及溝通能力，有較強的邏輯性、推理分析及判斷能力；有較強的原則性和抗壓能力。

審計高級經理崗位

高級審計經理崗位職責 篇8

職責描述：

1、負責公司招投標審計、離任審計及財務審計；

2、負責獨立組織開展相關內部管理審計、內部控制評價；

3、負責公司舞弊案件受理與調查，反舞弊體系的'搭建和完善；

4、負責公司管理體系建設，建立健全各項制度、準則及操作流程；

5、負責指導、培養下屬，組織協調內外部各項資源。

任職要求：

1、全日制本科及以上學歷，財經、審計、法律、管理類專業；

2、具有會計師、審計師中級以上職稱，或註冊會計師、內部審計師等職業資格；

3、國內知名企業審計工作經驗10年以上，以及5年以上大型服飾零售企業工作背景；

4、熟練掌握辦公軟體、金蝶財務系統及各種零售erp系統；

5、有優秀的表達及溝通能力，有較強的邏輯性、推理分析及判斷能力；有較強的原則性和抗壓能力。

高級審計經理崗位職責 篇9

1、負責所轄公司審計組的績效考核及管理工作;

2、負責所轄公司財務管控、財務收支、財務核算準確性等的審計;

3、審計隊伍組織建設;

4、所轄公司審計整改複查;

5、負責專項審計工作的指導及審計報告的撰寫與修改。

高級審計經理崗位職責 篇10

1、制定工程審計計畫並組織人員進行工程審計。

2、對工程相關契約的審批情況及工程承包商的選擇的'審計情況進行審核;

3、對工程變更籤證、工程預決算情況的審計情況進行審核。

4、對工程款支付、工程驗收進行監督和審計的情況進行審核。

5、對工程施工進度、乙供材料使用情況及施工工藝效果情況進行記錄、監督及審計的情況進行審核。

6、研究招投標項目，製作招投標計畫書，報招投標委員會審閱批示。

高級審計經理崗位職責 篇11

1組織編制項目各階段目標成本;

2組織和實施公司各項設計及工程類招標採購，組織和實施公司各項設計及工程類契約簽訂及管理工作，審核各項非工程類採購和契約簽訂;

3根據項目總體進度計畫，編制項目招標採購計畫和項目契約規劃，並組織實施;

4組織工程階段進度款結算和竣工結算;

5根據工程進度，對工程費用進行實時比較，動態控制工程費用，實現過程造價管理;

6負責編制工料測量工作進度計畫，組織實施計算施工

高級審計經理崗位職責 篇12

1、組織建立健全公司審計管理制度，完善審計工作標準和工作流程;

2、按計畫組織對公司各部門、各所屬公司經營管理活動和財務管理的真實性、準確性、合規性進行監督、檢查與評價，對公司重要崗位進行審計稽查，防範舞弊風險;

3、審計預算執行情況，強化預算執行;對財務管理工作進行穩健性審計檢查，減少公司財務風險;

4、根據審計結果，對被審計單位經營管理情況、財務狀況、內部控制情況以及工程管理情況進行分析評價，形成審計意見，提交內部審計報告。

高級審計經理崗位職責 篇13

1.制訂公司財務收支等審計計畫，對公司財務收支情況和經營管理情況等進行審計，評價公司財務收支效果，指出存在的風險和缺陷，提出針對性的整改措施並督促整改。

2.根據公司年度審計工作計畫，參與公司其它審計項目審計工作，完成分配的審計任務。

3.參與完善公司內部控制體系建設，並提供有關指導和培訓。

4.組織接受監管機構、上級公司、第三方機構的相關審計，並負責協調、整改等工作。

高級審計經理崗位職責 篇14

1、主要對財務、人事、行政、工程立項評估、採購管理、工程概預算等內控管理方面的.研究工作

2、最佳化完善審計程式

3、按年度審計計畫，進行審計前的準備，收集被審計單位經營信息及內控情況，進行初步審閱；參與討論審計重點和程式方法

4、根據分工執行審計程式，做好工作底稿及審計小結；及時向建築板塊審計負責人匯報審計發現

5、起草審計報告，整理歸檔審計底稿等檔案

6、監督被審計單位對整改方案的落實執行情況，對整改證據進行檢查驗證，評價整改效果

7、起草整改跟蹤報告，收集整改證據等檔案

高級審計經理崗位職責 篇15

1、 負責組織制定集團公司統一的內部審計管理制度和實施細則 ;

2、 負責組織推行所制訂的制度，監督其執行情況 根據執行過程中的實際情況，組織修訂、完善內部審計規章制度和實施細則 ;

3、 負責組織擬訂審計業務規範或審計業務操作規程 職責表述：負責組織編制部門年度工作計畫，並檢查執行;

4、 負責組織編制集團公司年度審計項目計畫，並上報主管上級審核批准 負責制定部門年度工作計畫和階段性工作計畫，確定工作重點和部門人員分工負責組織編制部門年度費用預算，審核並控制費用支出 負責完成審計工作總結撰寫工作;

高級審計經理崗位職責 篇16

1、編寫審計工作計畫： 經審計部總監授權，編寫審計項目工作計畫和年度審計計畫; 擔任具體審計項目負責人或參與審計項目，組織/實施/參與具體項目審計工作，保證審計工作的質量和進度;

2、協助完善集團審計檔案與制度： 根據集團戰略發展需要和國家相關法律法規，協助審計部總監擬定並完善集團內部審計制度及相關工作檔案;

3、開展內部審計：

內部控制審計：根據公司年度審計計畫，獲審計總監委派，對公司各業務循環的內部控制進行審計，檢查是否有完善並支撐業務發展的內控制度及各項流程制度是否得到有效執行;

經營成果審計：根據公司年度審計計畫，獲審計總監委派，對公司經營成果的真實性、準確性、合法性等進行審計，並擬寫審計報告，報集團總裁審閱;

財務收支審計：根據公司年度審計計畫，獲審計總監委派，對公司各項財務收支、專項資金的使用和核算進行審計，檢查公司的資金和財務狀況，對公司的財務報表進行審計，檢驗其真實性、準確性，及時向集團總裁報告情況;

啤酒行銷審計：根據公司年度審計計畫，獲審計總監委派，對啤酒公司行銷費用的投放及效果進行審計，檢查是否有完善並支持業務開展的流程制度及各項制度是否得到有效執行;

離任審計：獲審計部總監委派，對經批准即將離任的人員，按公司的要求對其工作狀況和工作業績進行客觀、公正地全面審計;

工程審計：根據公司要求，組織審計人員，必要時協調外聘專業工程技術人員，對集團範圍內工程建設項目的預算、決算進行審計; 限制性項目審計：獲審計總監委派，實施涉及集團受接觸限制性項目的審計工作，恪守保密原則。

4、配合外部審計： 根據國家有關規定和公司相關規定製度，配合外部的審計機構進行必要的調查。

5、審計項目管理：

負責所獲指派之審計項目的現場工作組織、分工、協調、監督，審核項目組成員的審計底稿，對審計過程中發現的問題及時與被審計單位溝通，必要時向部門總監匯報，擬定審計報告，提出內部審計意見及建議，並將項目審計結果與被審計單位管理層進行反饋溝通。

高級審計經理崗位職責 篇17

1、根據公司整體戰略規劃，擬定並完善內控體系，制定審計計畫;

2、根據公司年度審計計畫，組織實施各項審計項目;

3、負責對所涉及的審計事項、編寫內部審計報告，提出處理意見和建議;

4、參與對公司重大經濟活動、重大項目、重大經濟契約的審計活動;

5、主管公司舞弊、瀆職案件調查及預防工作。

6、完成領導交辦的其他審計、內控工作

高級審計經理崗位職責 篇18

1. 組建集團風控及內審團隊，並持續培育團隊開展工作;

2. 梳理集團風控及內審工作內容、階段性工作目標和任務，制定詳細的年度審計計畫及專項計畫;

3. 建立風控及內審工作開展的工作制度及規則體系;

4.能夠統籌公司各類資源，帶隊完成集團各條線、控股子公司以及具有重大影響的國內外參股公司的內部控制制度的完整性、合理性及其實施的有效性進行檢查和評估;

5.能夠帶隊完成集團各條線、控股子公司以及具有重大影響的國內外參股公司的會計資料及其他有關經濟資料，以及所反映的財務收支及有關的經濟活動的合法性、合規性、真實性和完整性審計;

6.對審計中發現的問題，及時與領導溝通;審計結束後，負責匯總發現問題清單，並對發現問題的整改情況進行跟進，每周以匯報的形式向領導更新各部門的整改情況;持續跟蹤問題改善結果直到達到預期目標;

7. 協助部門負責人健全和完善各項內部控制機制，確定關鍵控制環節和要求都已全面貫徹落實;

8. 能夠合理關注和檢查可能存在的舞弊行為，協助建立反舞弊機制;

9. 生成內審報告並向上級進行匯報;協助完成定期向審計委員會的內審報告，內容包括但不限於內部審計計畫的執行情況以及內部審計工作中發現的問題。

高級審計經理崗位職責 篇19

1、根據國家法律法規並結合集團經營管理實際，搭建並不斷完善集團內部審計規範體系，健全內部審計制度，提高經營管理水平；

2、制定集團內部審計實施計畫，統籌管理各產業內部審計實施計畫；按照實施計畫組織開展各項審計工作，防錯糾弊，為企業最佳化管理提出審計建議與意見；

3、對集團屬下各產業、各公司經濟活動以及相關財務收支的真實性、合法性、效益性開展財務審計；對重大經營異常情況開展專項審計；根據集團相關規定，組織實施幹部離任審計；組織開展各產業輕資產外拓項目進場後的後評價工作；

4、及時向集團董事局提交審計報告，並對審計發現的問題進行跟蹤，督促整改，提升審計結果的運用水平；對被審計單位的重大審計問題或者審計整改落實不力造成重大影響或損失的，有權報請集團啟動問責；

5、定期與集團財經管理委員會溝通，收集各產業、各公司財務數據和財務報表，對財務指標任務完成情況及調整項目進行覆核；在離任審計、專項審計等各類審計工作中，負責對企業財務核算、資金管理、會計基礎工作、預算管理、財務信息化等工作進行審計，其中稅務方向的`財務審計人員重點對企業各項稅金計算、彙算清繳進行覆核，提示稅收風險，並提供稅務諮詢，協助企業做好稅收籌劃工作；

6、組織開展審計中心及編外審計人員的財務培訓工作（其中稅務方向審計人員負責稅務政策培訓），完成上級交辦的其他審計事項；

高級審計經理崗位職責 篇20

1. 按照國家有關法律法規、審計法規、公司財會審計制度擬定的公司審計實施細則;

2. 負責審計數據的準確性;

3. 制定公司年度審計工作計畫，並報領導審批，待領導批准後，負責年紀審計工作計畫的具體實施;

4. 對財務收支、經營活動進行審計;

5. 對公司基本建設投資、重大設備更新改造等項目成本及預決算進行審計監督;

6. 建立公司經濟活動資金使用、管理流程的審計監控機制，對公司資金使用及掛你流程採取預警措施;

7. 對公司重大經濟活動、項目等進行審計監督;

8. 對企業中層以上人員及特殊管理崗位人員任期內、離任經濟責任進行審計;

9. 與銀行、稅務局等相關部門及外部審計人員建立並保持緊密的關係;

10.組織專項審計，對重大經濟項目或者根據領導安排進行審計。

高級審計經理崗位職責 篇21

1、審核公司及各子公司的財務賬目，年度報告，賬本和會計報表;

2、對嚴重影響公司存在和發展的任何事項提出報告;

3、分析和評價審計證據，形成審計結論;編寫內部審計報告，提出處理意見和建議;

4、負責公司工程項目預算審計、結算審計、竣工決算審計的實施和過程審計監督;

5、負責公司基本建設、修繕工程和材料採購的招標檔案、施工契約和招投標過程審計監督;

6、對委託外審項目，參與對諮詢公司考察、招標、聯絡、協調委託外審工作，監控審計過程、覆核審計報告、把關審計質量。