內控審計經理崗位職責

內控審計經理崗位職責 篇1

內控審計項目經理崗位職責

崗位職責:

1、制定並最佳化工程項目審計制度及相關流程，

2、對工程項目的策劃/招投標/契約等相關內容和過程進行審計;

3、工程項目預算決算過程及結果的審計;

4、工程施工契約執行情況/工程施工過程的審計工作;

5、部門內部交叉監督。

崗位要求:

1、土木工程、工程預決算或其他建築相關專業;

2、造價師;

3、工程項目管理、預決算等3年以上工作經驗;

4、可以短期出差、出國;

5、有國外工程項目經驗優先;

內控審計項目經理崗位

內控審計經理崗位職責 篇2

內控審計經理牛股王北京天盈海闊科技有限公司,盈寬雲交易,天盈海闊崗位職責:

1、基於公司內部框架,依據公司的業務流程需要、結合行業發展設計內控管理框架、政策,建立和完善流程、方法和工具,構建內控體系;

2、負責制定公司內部稽核計畫並組織實施,出具檢查和分析報告,並督促整改;

3、對各業務條線的業務、檔案進行合規性審查和操作風險審查,提供相關諮詢服務;

4、推廣內控和操作風險文化,有針對性地在各業務線進行各類培訓,積極推廣合規與操作風險文化內涵;

5、參與企業內控管理及其他臨時性的工作。

任職要求:

1、本科以上學歷,金融、財務相關專業,5年以上金融行業內控合規審計經驗,有cpa等相關證書優先;

2、有極強的業務思維,能從財務、內控視角對業務流程提出合規、有建設性的要求;

3、熟悉企業內部控制規範等法規,有獨立的`業務合規分析及流程分析能力;

4、工作責任心強,有工作激情與活力,有創業精神,具有良好的溝通、協調及團隊合作能力。

加分項:有證券、期貨等相關行業經驗者,優先考慮!!

內控審計經理崗位職責 篇3

1、大專及以上學歷,審計、財會等相關專業;

2、有汽車行業內審工作相關經驗;

3、熟悉國家相關法律、法規知識、稅收知識,熟悉企業內控、審計管理體系的建設及管理;

4、具有較強的觀察能力、信息收集能力,溝通能力及寫作能力

5、具有強烈的事業心、責任心和良好的職業道德,保密意識強

崗位職責:

1、負責擬定及完善企業內控、審計管理體系、制度和流程,制定審計內控計畫和預算;

2、負責監管公司內部控制體系運行情況,各項管理制度、相關流程執行情況,並對其有效性、合理性及經濟性進行評價;

3、負責組織實施公司常規審計,以及各類專項財務審計、管理審計等,根據審計情況,對公司生產經營管理等方面提出改善建議。

內控審計經理崗位職責 篇4

內控審計經理崗位職責

職責描述:

1.根據公司的工作目標擬定公司、各經營性管理公司及各權屬子公司的審計計畫，開展各類經營審計工作及專項審計工作;

2.主持推動審計部管理流程和規章制度的建設，組織制定、完善、執行審計工作手冊和各項業務標準，促進審計流程系統化、規範化;

3.審批具體項目的審計方案，主導實施重大審計項目;

4.對審計結果、審計報告進行審核，並負責向上級領導匯報;

5.審閱財務報告及工作底稿，按規定記錄，審計過程清晰、結論全面客觀;

6.監督審計建議的執行，組織實施後續審計工作;

7.指導下屬員工所使用的審計程式和審計方法，組織審計人員了解國家財務準則要求;

8.組織審計部人員參與外部審計對接工作;

9.主持內部控制體系的修訂最佳化工作，組織各相關部門開展內控制度執行情況的定期和不定期檢查;

10.組織編制公司核心管理和業務流程，並不斷最佳化調整;

11.組織建設公司各級管理制度，並不斷修訂、更新以健全完善;

12.組織對接外部專業諮詢服務機構，統籌協調製度體系建設、制度流程最佳化等體系認證、管理諮詢等項目，指導推進集團及所屬企業的現代化和規範化管理;

13.指導監督下屬人員的工作完成情況，組織參與本部門人員的招聘、培訓、績效考核等工作;

14.完成上級領導交辦的其它工作。

任職資格:

1.財務、審計、會計等相關專業本科及以上學歷;

2.5年及以上大型集團企業財務、審計內控管理工作經驗;

3.熟練掌握企業會計準則，熟悉有關稅務、證券和金融等法律法規;

4.熟諳財務會計、審計、稅務等業務流程;

5.了解國內外財務、審計理論與實務的動態及趨勢;

6.熟諳公司經營活動和內部控制管理體系;

7.熟悉國家財稅法律規範、國家財務核算業務，和財會項目分析處理經驗;

8.良好的口頭及書面表達能力;

9.能熟練操作計算機和各類辦公軟體;

10.具有註冊會計師、國際註冊內部審計師(cia)資格優先;

11.具有良好的判斷與決策能力、良好的人際溝通能力、較好的影響力。

內控審計經理崗位

內控審計經理崗位職責 篇5

1.制訂公司財務收支等審計計畫，對公司財務收支情況和經營管理情況等進行審計，評價公司財務收支效果，指出存在的風險和缺陷，提出針對性的整改措施並督促整改。

2.根據公司年度審計工作計畫，參與公司其它審計項目審計工作，完成分配的審計任務。

3.參與完善公司內部控制體系建設，並提供有關指導和培訓。

4.組織接受監管機構、上級公司、第三方機構的相關審計，並負責協調、整改等工作。

內控審計經理崗位職責 篇6

1.負責或參與各類企業包括上市公司的年報審計等業務;

2.負責或參與IPO審計業務;

3.負責或參與其他各類相關業務執業工作。

4.負責或參與基建類審計工作。

內控審計經理崗位職責 篇7

財務審計經理成都百慶置業集團有限公司成都百慶置業集團有限公司,百慶一、崗位職責:

1 、審查企業各項財務制度的落實情況,協助部門負責人擬訂審計計畫或方案 。

2、負責完成資產、負債、收入、成本、費用、利潤等單項業務的審計工作。

3、按照審計程式和審計方案,獲得充分的審計證據以支持審計發現和審計建議,為企業風險控制提供服務。

4、審查財務收支項目、費用開支與報銷等工作。

5、針對所涉及的'審計事項,編寫內審報告,提出處理意見和建議。

6、審查發票、憑證、賬冊、報表的真實性以及是否符合企業財務制度的要求。

7、檢查、覆核審計證據,做出單項審計評價意見。

8、負責審計檔案整理、歸檔工作。

9 、協助組織建立和完善企業審計流程和體系。

10、完成領導臨時交辦的工作。

二、任職資格:

1、大學本科以上學歷,審計、財會等相關專業;

2、五年以上相關工作經驗,中級及以上職稱;

3、通曉審計和財會相關理論知識,熟悉審計和財會相關政策法規;

4、具有良好的職業道德和溝通、協調能力。

內控審計經理崗位職責 篇8

1、獨立組織審計部開展審計工作，包括計畫審計工作、風險評估、實施審計，在與被審計部門充分溝通後提交審計報告;

2、負責對公司內部控制的完整性、合理性、實施的有效性以及風險管理進行檢查、評價，對內控缺陷應提出審計建議，參與制定、完善公司內部審計制度、審計規範和管理辦法等;

3、配合公司完成銜接外部投資機構對公司內控及合規性方面的要求;

4、負責對公司預算執行情況、財務狀況、財務收支活動的合法性、合規性、真實性和完整性進行分析及審計，對其經營效果進行評價;

5、負責對公司各部門負責人任期的經濟責任進行分析及審計，審查其經營業績的真實性和年度經營目標的完成情況，為公司對其績效考核提供依據;

6、負責對公司各業務版塊的財務指標進行分析，向管理層提出分析的結論及建議;

7、負責對行業競爭對手的財務指標進行分析，並對管理層提出分析結論及建議。

內控審計經理崗位職責 篇9

崗位職責:

1、參與制定財務審計制度及流程；

2、根據公司財務工作安排，每季度項目公司財務進行現場內審；

3、撰寫審計報告，匯總分析審計調查結果，對重點問題，提出最佳化建議並

追蹤整改落實情況；

4、對各類審計數據、記錄、報告及時進行整理、歸檔。

任職資格:1、財會、審計相關專業本科及以上學歷，至少5年以上相關工作經驗；2、至少中級會計師職稱及以上，註冊會計師、註冊稅務師、註冊內審師優先；3、有內審或外審實務經驗，能獨立帶隊實施審計項目；4、熟悉財會、監察、審計、法律知識具備良好的數理邏輯思維能力，較強的財務分析能力。

崗位要求：

學歷要求：本科

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：1-3年

內控審計經理崗位職責 篇10

1、制定工程審計計畫並組織人員進行工程審計。

2、對工程相關契約的審批情況及工程承包商的選擇的'審計情況進行審核;

3、對工程變更籤證、工程預決算情況的審計情況進行審核。

4、對工程款支付、工程驗收進行監督和審計的情況進行審核。

5、對工程施工進度、乙供材料使用情況及施工工藝效果情況進行記錄、監督及審計的情況進行審核。

6、研究招投標項目，製作招投標計畫書，報招投標委員會審閱批示。

內控審計經理崗位職責 篇11

1、擬定所負責業務版塊的審計計畫，並組織實施;

2、組織對主要業務板塊的經營情況開展日常監督工作;

3、根據檢查結果，出具審計報告或專項檢查報告;

4、組織部門人員針對公司違規案件進行調查，根據調查結果擬定報告並出具處理建議;

5、跟進各類稽核、審計、調查工作的結果，要求相關業務部門進行整改，並對整改實施情況進行監督;

內控審計經理崗位職責 篇12

1、擬定並完善內部審計制度和流程，制定審計計畫和審計預算;

2、組織實施財務審計、管理審計和效益審計等;

3、擬定審計方案，起草審計報告和管理建議書等審計文書;

4、及時發現公司潛在問題和風險，提出改進意見;

5、督促審計結論和建議的落實;

6、負責審計過程中與相關部門的協調和溝通。

7、發債審計項目經驗豐富

內控審計經理崗位職責 篇13

1、推動持續改進風險管理及內部控制系統

2、透過了解業務和風險執行審計工作

3、檢視政策和程式評估風險管理及內部控制系統

4、與管理層達成適當的審計建議

5、協助發展集團門店審計職能

6、執行特定其他內部審計及風險管理

7、跟進審計建議執行情況

內控審計經理崗位職責 篇14

1、負責所轄公司審計組的績效考核及管理工作;

2、負責所轄公司財務管控、財務收支、財務核算準確性等的審計;

3、審計隊伍組織建設;

4、所轄公司審計整改複查;

5、負責專項審計工作的指導及審計報告的撰寫與修改。

內控審計經理崗位職責 篇15

1、協助制定並監督落實各項內部審計制度，規範審計工作流程;

2、根據公司內控審計計畫和相關要求，開展日常內控審計、專項審計、離職審計等工作，通過審核、觀察、詢問、函證、檢查和分析性覆核等多種審計方法實施審計，編寫審計工作底稿，出具審計報告;

3、對審計發現的問題進行反饋和後續跟進，監督整改措施的執行落實，定期跟蹤、推進;

4、對公司內部控制及經營管理過程中存在管控風險進行識別評估，發現控制弱點、漏洞，並提出有效的建議最佳化內控管理;

5、根據公司業務管控重點，配合開展相關業務審計核查及規範管理工作;

內控審計經理崗位職責 篇16

職責：

1、擬定審計方案，起草審計報告和管理等審計文書；

2、執行全程審計項目，包括計畫和執行審計方案；

3、與相關管理層及被審計方討論審計各階段的發現並提出建議；

4、根據有關發現與改進建議編制審計報告；

5、對於審計項目的'反饋進行管理和後續評估；

6、完成上級領導布置的其他任務。

任職資格：

1、具備20xx年左右的內外部審計工作經驗，

2、會計師或審計師中級及以上職稱，或持有CIA（註冊內審師）、CPA（註冊會計師）、 CICS/CICP（註冊內控師）等相關資格；

3、熟悉國家法律、法規、會計準則、審計準則以及稅法專業知識；

4、財務、金融、管理學或法律相關專業。

內控審計經理崗位職責 篇17

1組織編制項目各階段目標成本;

2組織和實施公司各項設計及工程類招標採購，組織和實施公司各項設計及工程類契約簽訂及管理工作，審核各項非工程類採購和契約簽訂;

3根據項目總體進度計畫，編制項目招標採購計畫和項目契約規劃，並組織實施;

4組織工程階段進度款結算和竣工結算;

5根據工程進度，對工程費用進行實時比較，動態控制工程費用，實現過程造價管理;

6負責編制工料測量工作進度計畫，組織實施計算施工

內控審計經理崗位職責 篇18

1、組織建立健全公司審計管理制度，完善審計工作標準和工作流程;

2、按計畫組織對公司各部門、各所屬公司經營管理活動和財務管理的真實性、準確性、合規性進行監督、檢查與評價，對公司重要崗位進行審計稽查，防範舞弊風險;

3、審計預算執行情況，強化預算執行;對財務管理工作進行穩健性審計檢查，減少公司財務風險;

4、根據審計結果，對被審計單位經營管理情況、財務狀況、內部控制情況以及工程管理情況進行分析評價，形成審計意見，提交內部審計報告。

內控審計經理崗位職責 篇19

1、協助部門負責人制訂工程審計工作計畫;

2、建立並完善工程審計工作管理辦法和具體工程審計工作實施辦法;

3、起草工程審計項目的實施方案，經審批後負責具體實施;

4、編制審計工作底稿，匯總整理審計發現的問題並形成初步審計結論和審計報告;

5、負責定期跟蹤審計報告的整改落實情況;

6、負責整理與審計過程和結論有關的審計工作檔案;

7、完成領導交付的其他工作。

內控審計經理崗位職責 篇20

1、編制工程審計計畫、審計方案，組織開展全過程工程審計工作;

2、針對工程項目管理中的設計、招投標、施工、驗收、結算等重要環節開展審計，促進工程質量和數量的真實準確;

3、負責對工程內部控制制度及流程管理的執行進行審計;

4、對工程內控制度、流程審計的合理性、有效性進行審計評價;

5、在審計中及時發現公司潛在的問題和風險，提出整改建議;

6、負責完成領導交辦的其他工作。

內控審計經理崗位職責 篇21

1、食材、物料採購審計;

2、工程項目預(概)算及決算審計;

3、設備投資審計，對設備投資的決策過程、招投標制度的擬定、執行內部審計監督;

4、契約審計，針對公司各類契約執行情況、存在的問題和違規違章情況進行內部審計監督;

5、公司指定項目的審計;

8、領導安排的其他工作。

內控審計經理崗位職責 篇22

1、根據集團發展戰略要求，完成部門工作目標，主持內外部審計監督工作，保障集團控制力度，防範運營風險並實現長期可持續發展;

2、主持擬訂集團內部審計制度流程和監察制度流程，經審批後監督執行;

3、主持集團內部經營審計及專項審計工作，編制審計報告，提出問題和調整建議，報決策委員會作為決策依據;?

4、負責公司經營活動內控流程審計及合規化管理，監督公司相關部門執行內部管理制度和業務規則，根據法律、法規和準則的.變化，及時建議並督導公司有關部門修改、完善有關管理制度和業務流程;

5、對公司新業務、新產品提供法律合規建議，提供風險評估，對風險進行識別及管控;

6、建立和維護與外部審計機構的長期合作關係，負責協調外部審計工作，負責匯總、分析、報告並執行外審建議;?

7、集團重要工作推進和重大決議執行的監督執行。

內控審計經理崗位職責 篇23

1、組織內審人員的業務培訓,支持審計人員依照國家的相關法律、法規及公司的規章制度行使其審計監督權;

2、負責擬定審計計畫和審計範圍,組織審計人員根據審計目標選擇適當的審計方法有序地進行各項審計工作;

3、負責對審計情況進行覆核,並組織編寫審計報告及審計評價書;

4、負責就初步審計結果與相關部門進行溝通;

5、協助公司有關單位對財務、經營管理情況進行分析,為公司決策提供依據;

6、負責建立內部激勵機制,對內部審計人員的工作進行監督、考核,評價其工作業績,激勵其努力工作;

7、制定單位經營預算,控制單位經營支出;

8、確保審計團隊的人員充足且具備必要的審計知識、技能、經驗,以完成本章程所要求的任務及使命。