內勤崗位職責 篇1
1、負責每月產品政策、新產品政策的宣貫及跟蹤；
2、負責新開發網點、擴店、終端裝修落實情況的跟蹤與服務；
3、負責市場調整信息的匯總整理分析（行業、競品等）；
4、按旬統計異常網點匯總並反饋戰區或大區進行跟蹤處理；
5、負責元旦、春節、廠慶、國慶等重大節日促銷政策宣貫、促銷活動及地推的跟蹤；
6、負責與經銷商各類工作事項對接、跟蹤處理及反饋；
內勤崗位職責 篇2
一、主辦內勤
1、負責內勤工作，協調好內勤之間工作，提高內勤工作質量，為經營人員提供良好的後勤服務。
2、調撥單管理：
①登記：調撥單由內勤主辦登記，調撥單按單位登記，液氰調撥單均應逐筆輸入電腦，每天和倉庫進行核對。
②回執聯：主辦內勤憑鈉調撥單回執聯開運費結算單，如回執聯未能及時送達，主辦內勤可通知調度和開票內勤不給予安排發貨和開票。如主辦內勤暫不在崗位，回執聯可交給開票內勤。回執聯內勤和司機應有書面交接手續。
③液氰誤差：如發現發出數量和用戶驗收數量超出合理範圍，應立即向業務經理或部領導匯報，待問題解決後再開運費結算單。每月液氰誤差數字統計上報給財務部。
3、發票管理：主辦內勤登記發票到台賬及往來賬並進行統計。每月底，主辦內勤和財務部核對開票數量和金額。
4、到款簿及貨款登記管理：
①到款簿由主辦內勤保管，到款簿存放在帶鎖抽屜，主辦內勤配備鑰匙，主辦內勤不在時交值班內勤，如有需要辦理交接手續。
②到款金額嚴禁塗改，到款簿如發現遺失，應立即查找並匯報部門負責人。
③收到貨款（現金除外），由主辦內勤上交財務部，如其暫時不在崗位，由開票內勤上交財務部，並簽字做好貨款交接手續。
④如貨款為現金，由調撥單開票內勤或主辦內勤帶付款人到財務部繳款，並由財務部開出收款收據，並辦好登記手續，內勤嚴禁代收現金。
5、銷售日報表管理：主辦內勤應認真審核銷售日報表，保證日報表的及時性、準確性，並通過OA傳送給相關部門。
6、採購日報表管理：主辦內勤應認真填制採購日報表，並通過OA傳送給相關部門。
7、公章管理：
①保管：公章由主辦內勤保管，公章存放在帶鎖抽屜。班後及節假日由值班開票人保管，如需交接辦理交接手續。
②經營部報告，由經辦人及部門負責人簽字同意後蓋章。
③向外單位發函，由經辦人及部門負責人簽字同意後蓋章。
8、代墊運費：主辦內勤對代墊運費進行登記入賬。
9、應收賬款管理：
①主辦內勤需每天登記產品發貨數量、金額及時將各用戶的應收帳款餘額提交部門負責人或業務經理，填寫《發貨計畫表暨貨款擔保書》，為經營人員做好後勤服務工作。
②每月底與財務部核對各用戶的應收帳款餘額後編制應收賬款報表。
10、預算管理：
①部門資金計畫由主辦內勤制表。
②登記經營部發生的各類費用，編制經營部銷售費用預算執行情況表，和財務部預算會計對賬。
③主辦內勤要及時和財務部預算會計溝通，做好每月預算，嚴格控制預算，防止預算超支。
11、其它事項：辦公用品領用、力資費審核、特快費用審核等。
二、發票內勤
1、發票管理：
①領用：發票由發票內勤在財務部領用。領用時和財務部辦理交接手續。
②保管：發票由發票內勤保管，不用時存放在保險柜內。
③開具：發票由發票內勤開具，如其暫不在崗位，可委託主辦內勤開發票，但要進行登記，辦理交接手續。開具發票要及時、準確。
④發票作廢：如有作廢的發票，發票內勤須等所有包括抵扣聯、發票聯到齊後方可作廢。並做好備查記錄。
⑤蓋章：發票由發票內勤到財務部辦理手續蓋章。
⑥交接：每個單位設定發票交接簿，司機或業務員等傳遞發票人員必須簽名，客戶單位接收人也必須在發票交接簿或回執單上籤名。特快傳遞發票時，發票內勤應保管好特快存根，每月初交給主辦內勤。增值稅發票（包括普通發票）所有的交接手續均需銜接好，有追溯性。
⑦每月初對上月開票數進行抄稅（集團公司、精細公司、機械公司），並列印相關報表。
2、運輸發票管理：
①發票內勤和曙光供銷公司車隊聯繫開具二票制運輸發票。
②移交運輸發票時，需辦理有關交接手續。
3、劇毒化學品購買證及通行證的管理：
①收到時進行登記統計，及時歸檔放入檔案盒。運輸通行證需留複印件存檔，並及時裝訂成冊。每天《核對產品銷售日計畫表》銷售單位購買證和通行證數量及時效性。
②整理裝訂購買證，送交公安局治安科。
③交接：購買證回執交給司機、業務經理時，辦理交接手續，通過EMS郵寄的，記錄對應EMS單號。
4、預算管理：每月底編制採購及銷售月報表並送交給相關部門。
5、其它事項：
①每月對車輛調度表進行錄入匯總。
②績效考核表及6S違規人員名單的上報。
③香菸領取、保管、發放。
④本部門休假及出差人員名單上報勞資部。
三、開票內勤
1、調撥單管理：
①領用：每月調撥單由開票內勤在財務部領用若干本（產品分類開調撥單），用完後財務以舊換新領用並與財務部辦理交接手續。
②保管：調撥單由開票內勤保管，調撥單應放入帶鎖的檔案櫃內，開票內勤配備鑰匙。
③調撥單如需交接辦理交接手續。
④開具：開票內勤開具調撥單，如其休假，由檔案內勤代開，節假日由值班內勤開具。開具調撥單單位名稱要準確，嚴禁簡寫，字跡工整，備註欄注清車號，是否自提貨物、重量、含量等，貨主或司機簽名。開具調撥單均需開票人、部門負責人、財務蓋章人員簽字，經營部、財務部共同蓋章才有效，其中粉煤、無煙煤渣、有煙煙渣、碳灰、廢鐵、廢油等須由公司領導在調撥單上籤字。如經營部負責人或公司領導暫時不在，在和財務核對該公司無欠款情況下，可先蓋章，後補簽字手續。開票內勤開具調撥單需核實此車的前車貨物回單是否已交經營部，如未交回執聯應督促司機及時交回。
⑤蓋章：由開票人到財務部蓋章(在辦理相關手續無資金風險情況下可提前蓋章)，嚴禁讓司機代蓋章。
2、貨款管理：粉煤、無煙煤渣、有煙煤渣、氨水等產品裝貨，開票內勤應帶提貨司機到財務部繳款，嚴禁提貨司機自行繳款。財務部收到貨款應在到款簿上籤名，並開具收據。內勤嚴禁代收現金。
3、銷售日報表管理：
①制表：開票內勤應認真填制銷售日報表，並進行檢查，確保數字真實準確。如其休假，由發票內勤制表，節假日由值班內勤制表。
②保管：銷售日報表由開票內勤保管，每月報表必須在次月10日前裝訂。
4、運輸發票管理：
①二票制運輸發票，由開票內勤交給發票內勤，並及時填寫代墊運費單,登記交接後，交財務部做賬。
②一票制運輸發票及時填寫，登記交接後，交財務部做賬。
5、交接管理：
①和班後內勤交接，要告之其發貨情況及有關注意事項。
②內勤和調度交接：調度簽發的《產品銷售日計畫表》“銷售單位”一欄，必須寫發貨單位名稱，嚴禁只簡寫地址。臨時增加的發貨計畫必須及時通知內勤，並在《產品銷售日計畫表》註明發貨單位名稱，將有關事項告知內勤。
四、檔案內勤
1、客戶檔案：負責供應、銷售客戶檔案、客戶往來信函登記分類保管、歸檔。
2、檔案：負責公司各類檔案、各類會議紀要登記並歸檔保存，在年終裝訂編目錄留存。
3、契約：負責契約簽訂評審、登記並歸檔保存。在契約台賬上註明契約到期日，及時提醒相關業務人員續簽，使契約具有時效性和合法性。
4、運輸通行證管理：負責到行政服務中心辦理運輸通行證,運輸通行證的交接手續要齊全。
5、其它事項：送液氰發票到曙化股份公司及拿貨款、績效工資核算等。
五、班後內勤
1、遵守廠紀廠規，打掃好接待室衛生。
2、開具調撥單，做好液氰及其他產品發貨安排工作。
3、液氨裝卸銜接工作、公司規定的巡檢工作、其他相關工作。
4、交接管理：
①下班前15分鐘，白班內勤和班後內勤完成交接，並在《值班記錄本》上籤字。交接內容為：核對《產品銷售日計畫表》、調撥單、告知接班內勤注意事項。交接班後發貨開票由班後內勤負責。
②內勤交給司機的匯票、發票、危險品購買證、運輸證等雙方要簽字確認。
③司機交給內勤的匯票、發票、調撥單回執、危險品購買證、運輸證等雙方要簽字確認。
5、內勤收到匯票應辦理好交接手續。
6、做好值班記錄。
內勤崗位職責 篇3
1.負責客戶資料整理、保管;
2.負責質押物品的管理工作;
3.負責業務契約完善及面簽工作;
4.負責契約檔案的入庫審核工作;
5.負責契約檔案的出入庫管理工作;
6.協助主管完成其他臨時性工作。
內勤崗位職責 篇4
任職資格：
1、35歲以下，本科以上學歷，醫藥、財會相關專業；
2、具備獨立工作能力，善於溝通，工作積極主動，重視團隊合作；
3、熟練使用常用辦公軟體；
4、具有相關工作經驗者優先考慮。
5、有耐心有條理吃苦耐勞能夠勝任大批紙質檔案、電子檔案收集整理、管理及其他相關工作。
內勤崗位職責 篇5
業務內勤
1、協助銷售經理完成各類信息的收集、錄入、統計、分析工作。
2、負責對銷售訂單的審核工作，同時開據出庫單。
3、負責銷售統計及分析工作，按進做好日報、月報、年報，報銷售經理。
4、負責本部門檔案的收發工作及部門資料的檔案管理工作。
5、負責本部人員的評估匯總工作。
6、完成本部門的行政事務性工作，為本部人員提供後勤服務。
內勤崗位職責 篇6
辦公室內勤崗位職責
一、負責公司來訪客人的接待。
二、做好後勤日常事務工作，負責有關行政公文的收發、送、催辦、立卷、歸檔工作。
三、負責公司信息的收集、整理、列印、分發工作。
四、負責檔案的管理和存檔工作。
五、負責各級檔案及會議安排、等的發放工作。
六、負責中心各類數據表格的制定，數據的統計。
七、負責中心的考勤工作，每月按時準確的向公司匯報公司員工考勤及獎懲情況。
八、負責收取違章或者遲到員工的罰款。
九、負責中心各類文字編輯及處理工作。
十、負責公司日常衛生的清潔和管理。
十一、負責公司固定資產的定期盤點，建立辦公設備登記帳冊，做到帳冊和實物相符。
十二、負責公司內部電話、傳真、投影儀等辦公用品的管理和採購，使之合理使用。
十三、電話及一切日常費用支出的控制及交納。
十四、嚴格遵守檔案的保密、會議保密、計算機工作。
十五、完成總經理交辦的業務詢價報價、稅務報稅開票等工作。
十六、完成總經理交辦的其他輔助性工作。
內勤崗位職責 篇7
崗位職責：
1、協助經理負責日常招聘事宜。
2、接聽求職電話，回復求職簡歷，接待求職人員面試，辦理人員離職。入職。
3、男女不限。年齡18—28歲，有無經驗均可，公司免費安排帶薪培訓。
4、國語流利
任職要求：
1、對工作認真負責。
2積極主動，學習能力強。
3、做事細心，耐心，性格沉穩，具有良好的溝通能力和團隊合作精神。
薪資福利：
1、底薪+高提成=月均薪資8000以上不封頂。
2、另有開單獎+店內獎勵+節日福利+國內外旅遊獎勵+年終獎，以及晉升空間大（實習經紀人—資深經紀人—小組組長—分行經理—商圈經理—區域總監—副總）等等優厚福利。
內勤崗位職責 篇8
1、對存根單據的裝訂及管理。
2、完成領導臨時交辦的其他任務。
3、與生產部門密切溝通，從契約的定製、執行、完成、發貨跟蹤，並進行記錄，做到銷售契約有據可查。
4、建立客戶檔案管理體系，包括聯繫人、契約明細等。
5、與物流部門密切溝通，了解產品發貨情況。
公司內勤崗位職責
內勤崗位職責 篇9
1、負責客戶來訪的接待及公司的商務接待相關事宜；
2、做好日常財務支出管理登記
3、員工考勤系統維護、考勤統計及外出人員管理；
4、社保各項工作的辦理
任職要求：
1、形象氣質佳、工作細緻、有責任心、良好的文字、溝通表達及協調能力；
2、良好的協調能力及公關能力；
內勤崗位職責 篇10
1、客戶資料的收集、整理和審核
2、協助數據的計算和統計，並與客戶溝通
3、契約等資料檔案的管理
4、領導安排的其他事項處理
任職資格：
1、大專以上學歷
2、較強的溝通協調能力，工作認真細緻，踏實肯乾
內勤崗位職責 篇11
採購內勤崗位職責
1、供應商檔案的建立及維護。
2、採購契約、採購訂單的製作，及物料的跟蹤。
3、採購訂單的登記並及時與財務對帳。
4、負責對每日的材料入庫單、發票進行分類登記，做好採購往來台帳;
5、遵守財務制度，嚴格發票的使用與管理。每月底與原輔料倉庫、財務部核對收貨應付帳款，以及發票的交接手續，做到日清月結。
6、負責協助採購經理實施對供應商的評估工作。
7、採購物料達不到本司規定要求時，協助採購經理辦理退貨事宜，(索賠、換貨等)
8、隨時掌握原輔料的庫存情況以及生產過程中原輔料使用的質量和損耗狀況等信息，並報告採購經理。
9、負責採購部各類檔案、報表的打複印工作以及檔案資料的收發、登記及保管工作。
10、負責採購契約、採購訂單、電話記錄，傳真件、客戶資料、各類原材料技術指標等檔案資料的管理(保密)與更新。
11、負責與相關部門保持良好溝通，確保本部門工作順利進行。
12、積極參加公司各項培訓，不斷提高工作能力，完成上級交其它任務。