醫院內部審計崗位職責

醫院內部審計崗位職責 篇1

1、熟悉內部審計制度和審計流程；

2、負責醫療收費價格的審核監督；

3、參與醫院基建維修監督和驗收工作；

4、負責做好審計底稿和查證等工作；

5、負責審計原始資料的積累、整理；

6、科長外出或者有特殊任務時參與院內詢價工作。

醫院內部審計崗位職責 篇2

1、協助經理對本中心進行管理，推動審計工作的順利開展。

2、協助經理制定內部審計規章制度、辦法、審計部門檔案、編制審計年度計畫、工作方案等，並具體負責實施。

3、協助經理組織並參與公司重大經營活動、重大項目、重大經濟契約的'專題審計活動。

4、負責各項常規審計工作的實施，負責審計工作底稿的覆核，審計報告和審計調查報告的編寫工作。

5、負責審計結論和處理意見執行情況的檢查、督辦工作。

6、協助經理開展諮詢工作和業務培訓。

7、完成上級安排的其他工作。

醫院內部審計崗位職責 篇3

1、參與制定公司內部審計規章制度、辦法、審計部門檔案、編制審計年度計畫、工作方案等工作。

2、參加各項常規審計工作的實施，並具體負責所涉及審計事項審計工作底稿的編制。

3、參與對公司重大經營活動、重大項目、重大經濟契約的審計活動。

4、負責對所涉及的審計事項，編寫內部審計報告，提出處理意見和建議。

5、負責有關審計資料的原始調查、手機、整理、建檔工作，按規定保守秘密。

6、參與審計相關業務制度和業務知識的.學習和培訓，不斷提升審計業務水平。

7、做好審計管理信息系統的數據管理和安全運行維護工作。

8、完成上級安排的其他工作。

醫院內部審計崗位職責 篇4

1、組織內審人員的業務培訓，支持審計人員依照國家的相關法律、法規及公司的規章制度行使其審計監督權。

2、全面負責審計部工作，組織制定審計規章制度、辦法、審計部門檔案、編制審計年度計畫、工作方案並貫徹落實。

3、負責審計報告和審計調查報告的審核，參加審計項目實施，掌握集團經營管理中存在的傾向性、普遍性問題，為領導決策提供參考信息。

4、負責督辦經公司領導批准的審計結論和處理意見的執行情況。

5、負責並參與公司重大經營活動、重大項目、重大經濟契約的.審計活動。

6、負責公司審計諮詢工作，為被審單位提供管理諮詢服務。

7、對本部門內部檔案資料的安全、完整、保密負責。對被審單位提供的有關資料負保密責任。

8、對發現違反國家法律法規和公司內部管理制度的行為及時報告。對發現的內部控制管理漏洞等問題，及時提出改進建議。

9、組織協調部門內部工作，定期召開部門工作會議，溝通交流情況，安排工作。

10、加強內部管理，合理安排、配置各審計崗位人員，負責部門

11、負責組織完成上級安排的其他工作。

醫院內部審計崗位職責 篇5

一、審計科在開展內部審計工作中應履行下列職責：

1、擬定本單位內部審計規章制度；

2、審計預算的執行和決算；

3、審計財務收支及有關經濟活動；

4、審計基本建設投資、修繕工程項目；

5、審計各類專項經費的管理和使用；

6、開展固定資產購置和使用、藥品和醫用耗材購銷、醫療服務價格執行情況、對投資、工資分配等審計監督；

7、審計經濟管理和效益情況；

8、辦理院領導和上級審計機構交辦的其它審計事項。

二、審計科長職責

1、在院長直接領導下，負責科室全面工作，履行科室職責，實行目標管理和崗位責任制；

2、貫徹有關審計的法令、制度和指示，遵守國家法規，廉潔奉公；

3、根據上級的部署和本單位經濟活動的具體情況擬訂審計工作計畫，報經本單位領導批准後，組織實施，依法審計，做好審計的督促、檢查，和報告工作；

4、負責做好本科室人員的`思想政治教育和抓好勞動紀律，考勤，定期組織政治學習和業務訓練，提高幹部職工的素質及工作效率，改進工作作風。

醫院內部審計崗位職責 篇6

根據公司整體戰略規劃，擬定並完善公司內部審計規章制度、工作流程和年度工作計畫

制訂單個審計(調研)項目工作方案和實施計畫，並組織實施，起草審計報告和掛你建議書等審計文書

負責公司本部及下屬單位的經濟責任審計、經營情況審計、供應商審計等各類專項審計，與被審計單位溝通問題，並提出整改建議，出具審計報告

對公司本部及下屬單位的內部控制系統開展分析評價，完成年度內控評價報告，開展並不斷完善內控體系建設;及時發現公司潛在問題和風險，提出改進意見

對公司內部違規經營投資行為開展調查和追責工作，監督對各項財經規章制度的執行情況，整理問題線索，開展調研，完成各階段工作報告

對審計項目整改情況開展跟蹤檢查，運用問題銷賬機制

配合公司聘請的外部審計機構，全面負責公司內外部審計工作

完成上級交辦的其他工作。

醫院內部審計崗位職責 篇7

1、 按照審計程式和審計方法，排查舞弊風險點，獲得充分的審計證據，支持審計發現，並對發現問題進行持續跟蹤;

2、 協助開展基於某項業務環節的審計工作，對內部控制設計的合理性和實施的有效進行評價等工作;

3、 做好與被審計單位的溝通協調工作，包括現場和後續審計工作溝通、審計報告意見反饋收集;

4、 協助具體審計項目的組織和實施;

5、 編制審計工作底稿，起草審計報告，確保審計證據支持審計結論;

6、 整理、歸檔各項審計資料，管理審計檔案;

7、 參與編制內部審計機構的管理辦法和工作指引;

8、 按時按質地完成審計部總經理交辦的其他內部審計相關工作。

醫院內部審計崗位職責 篇8

1.按照內部審計計畫開展內部審計工作;

2.配合各部門各子分公司開展內部審計工作;

3.按照上級及相關部門要求完成日常事務性工作;

4.完成領導交辦的其他工作。

醫院內部審計崗位職責 篇9

1、協助審查企業各項財務報表，擬訂審計計畫或方案

2、負責完成資產、負債、收入、成本、費用、利潤等單項業務的審計工作

3、按照審計程式和審計方案，獲得充分的審計證據，為企業運營提供服務

4、審查財務收支項目、費用開支與報銷等工作

5、審查、憑證、賬冊、報表的真實性以及其填制是否符合企業財務制度

醫院內部審計崗位職責 篇10

1、具體負責完成醫院的內部審計日常工作。

2、熟悉和掌握財經審計法規，嚴格按《內部審計工作條例》、《衛生事業內部審計條例》和有關規定辦事。

3、經常檢查、了解和分析、掌握各部門執行財經制度和有關規定的情況，監督各有關部門嚴格執行財經紀律。

4、按照有關規定負責擬定編制年度和階段審計工作計畫、實施方案和意見，並具體貫徹實施。

5、對醫院資金、財產安全、完整，財務收支情況以及各項內部控制制度的健全，進行有效的監督檢查。

6、重點開展對物質購買及其經濟契約的事前審計監督和對基建工程的事前、事中、事後的審計監督。

7、負責對審計資料的收集、歸納、整理，並寫出審計報告，建立審計檔案，案結後及時移交綜合檔案室。

8、在審計項目實施過程中，不得濫用職權，營私舞弊，損公肥私，損人利己。

9、認真學習政策、法規和審計、財會知識，忠於職守，堅持原則，客觀公正，廉潔奉公，嚴守紀律，嚴守秘密。

10、對科長及分管院領導負責並報告工作。

醫院內部審計崗位職責 篇11

1、執行公司層面和業務流程等內部控制梳理及測試工作;

2、協助完成專項審計項目;

3、監督內控執行及最佳化;

4、對接外部審計等工作;

醫院內部審計崗位職責 篇12

1、負責制定並執行公司內部審計工作制度、流程、工作計畫及具體的審計方案;

2、組織實施內部審計工作並出具審計報告，提出審計建議，督促跟蹤審計結論和建議的落實;

3、負責公司相關的制度的收集、歸檔，審核相關內控制度的健全性和有效性，編制內控審核報告;

4、負責對集團及子公司內部控制系統的健全性、合理性、有效性和風險管理進行審查並給出意見反饋;協助完善公司內控體系，對公司對內部控制制度的執行情況進行監督檢查;

5、對公司各項業務活動的合規性、財務狀況的真實性、合法性等進行審計;

6、與外部審計機構配合完成年度財務報告等相關審計工作;

7、完成公司交辦的其他工作。

醫院內部審計崗位職責 篇13

1、開展各項目工程進度、質量管理的審計工作;

2、開展集團基建部、工程部、分子公司工程管理的審計工作;

3、開展生產及相關大型設備購置、驗收、更新改造、處置的審計工作;

4、負責對項目工程管理真實性、合規性覆核，對影響經營的重大風險作出預警並全過程監督;

5、配合部門負責人開展集團的提質增效檢查審計、其他專項審計、廉政建設、監督等工作。

醫院內部審計崗位職責 篇14

1、獨立承擔大(企業集團或上市公司)、中、小型項目的外勤主管工作(現場負責人)，全面負責項目組各個外勤單位的現場管理、底稿歸檔;

2、對審計助理人員進行有效的督導和培訓。

醫院內部審計崗位職責 篇15

1.負責公司所投項目的投後管理;

2.全方位對企業製造成本進行精細核算分析;

3.配合公司對擬投項目進行財務盡調工作。

醫院內部審計崗位職責 篇16

1、參與審計項目，編寫審計底稿，協助項目經理及高級審計員出具審計報告;

2、負責相關審計資料的收集、整理、建檔工作;

3、領導交辦的其他工作。

醫院內部審計崗位職責 篇17

1、負責組織實施審計發展規劃及年度審計計畫;

2、負責審計項目方案的審核與執行，編制審計審計等;

3、審計監督公司各項業務活動按合法性和合規性進行操作;

4、執行審計後期跟進及監控改善進度，協助完善公司內控制度，操作流程，提高內部管理水平的控制有效性;

5、協調公司與外部監督、審計部門之間的關係，配合有關外部檢查。

醫院內部審計崗位職責 篇18

(1) 小組織的經營戰略是否與總部的經營戰略一致

(2) 代理商的經營是否履約了代理工作，是否有其他業務開展

(3) 經營精力是否符合經營約定

(4) 經營項目及路線是否匹配總部戰略

醫院內部審計崗位職責 篇19

1、負責所分工具體審計項目的實施，確保工作進度和質量。

2、負責審計工作底稿的編制和歸檔，收集審計證據，確保審計結論及評價客觀、公正。

3、負責審計中發現的問題歸類、匯總、分析，並提出合理的審計建議。

4、負責審計中發現問題的整改跟進並報告。

5、參與內部審計制度的修訂。

6、完成審計部長交辦的其他工作。

醫院內部審計崗位職責 篇20

1. 組織編制並實施公司年度審計工作計畫;

2. 制定公司內部審計體系的構建及審計制度和方法以及檢查、評價公司及下屬單位各項經營活動的內部控制制度的建立、健全及執行情況，並提供諮詢意見;

3. 能夠獨立負責並對公司開展經營效益審計、舞弊調查、經濟責任審計和其他專項審計等審計項目，包括：制定現場審計方案並執行;

4. 能夠就審計結果與高級管理層進行討論，簡單扼要闡明關鍵問題，並對提出的問題提出有意義的見解;

5. 能夠獨立完成正式審計報告的撰寫工作;

6. 監督審計發現的後續整改及落實情況;

7. 擁有定期收集並整理當期審計發現的意識，並向高級管理層匯報;

8. 擁有團隊協作意識，與其他團隊成員分享經驗以及專業知識，從而使得團隊得以成長。

9. 完成上級主管交辦的其他工作。

醫院內部審計崗位職責 篇21

承擔內控九大循環內稽項目執行及推動。

檢查與評估現行作業規章程式之控制情形。

內部稽核之建立、執行、修訂與檢討、協助落實內控制度。

追蹤和推動查核缺失值改善落實情形。

協助進行年度內控自評及專審事項。

主管臨時交辦之其他事項。

醫院內部審計崗位職責 篇22

1.完善、執行財務相關制度。

2.編制會計總帳、分類帳及相關報表。

3.銀行票據、現金等財務金融憑證解送和本外幣結算。

4.負責產品成本核算、納稅申報。

5.保障運作資金供應和現金流暢順，有效進行結算管理和應收、應付賬款管理。

6.協調稅務、銀行等相關機構的關係。

7.配合工商、稅務等部門的年檢及審計工作。

8.熟悉電子口岸、軟體操作、免抵退稅申報等相關知識。

9.負責準備退稅單據，進行退稅業務。

醫院內部審計崗位職責 篇23

1.在財務總監、財務經理的指導下，與各部門溝通最終確定財務內部控制手冊內容;

2.完成內控手冊相關表單的設計;

3.結合最終定版的公司內部控制手冊內容確認OA、ERP系統作業流、審批流;

4.收集各部門反饋的內控執行中的問題並上報;

5.維護內控手冊;

6.日常督促各部門按照內控手冊要求執行;

7.按內部控制流程要求對各部門業務進行內部自查、內部審計，並將自查結果形成工作底稿匯報;

8.配合外部審計人員完成公司內部控制審計。

醫院內部審計崗位職責 篇24

(1)根據集團發展戰略，建立和完善內審制度，制定具體計畫並組織實施;

(2)參與公司及下屬子公司經營目標、資產安全完整性、財務狀況真實合法性、預算執行情況等審計檢查工作;

(3)負責外勤審計工作的控制和管理，覆核審計人員完成的審計底稿、審計結果和審計報告;

(4)對在審計工作中發現方面的問題，提出指導意見，並定期進行複查;

(5)負責審計檔案的整理歸檔工作;

(6)完成領導交辦的其他工作任務。

醫院內部審計崗位職責 篇25

1、熟知審計準則及國家制度，能獨立實施審計項目;

2、熟知內部審計準則、法律法規、審計標準及程式、會計原則、識別舞弊信號的知識，

能識別可能已發生的舞弊行為;

醫院內部審計崗位職責 篇26

1、參與擬訂監查計畫幾實施方案，並按計畫實施

2、參與公司內控狀況的監查和評價

3、參與實施專項監查任務，完成監查報告和改善提案

4、建立並管理監查檔案

5、履行公司規定的安全、質量、環境、健康有關職責

6、履行其它相關職責，完成委派的其它任務

醫院內部審計崗位職責 篇27

1、協助上級制定年度和月度審計計畫及其他重點工作;

2、按程式組織實施經營例行、專項審計及舞弊調查，包括組織制定審計方案、開展現場審計、編制審計底稿及報告、審計問題後期追蹤、檔案歸檔等;

3、協助並推動業務單位對系統性、共性或重要問題事項進行管理改善，提出合理化審計建議;

4、負責項目績效數據的審查及工作質量評估;

5、部門、模組或上級交辦的其他工作事項。

醫院內部審計崗位職責 篇28

1.財務審計：對公司財務計畫、財務預算、信貸計畫的執行和決算情況、與財務收支相關的經濟活動及公司的經濟效益、財務管理內控制度執行情況等進行內部審計監督。

2.內控審計：對公司內部管理控制系統及執行國家財經法規進行內部審計監督；督促建立、健全完善的公司內部控制制度，促進公司經營管理的改善和加強，保障公司持續、健康、快速地發展。

3.工程審計：公司範圍內各項工程建設項目，由公司審計部審計。

4.契約審計：對公司工程建設契約、大宗物資採購契約、產品銷售契約、承包租賃契約等實行審查制，並不定期檢查，對存在的問題和違規違章情況進行內部審計監督。

5.離任審計：對離任幹部任職期間崗位職責履行情況、目標完成情況進行評價、鑑證，明確崗位交接雙方的責任，加強內控管理。

6.專項審計：對與公司經濟活動有關的特定事項，向公司有關單位、部門或個人進行專項審計調查。

7.公司董事會審計委員會和公司其他相關領導交辦的其他審計工作，如募集資金的使用情況，內部控制制度的建立和執行情況等進行檢查等

醫院內部審計崗位職責 篇29

1、建立和完善公司內部控制評價體系，擬定並完善內部審計制度和流程，制訂審計計畫;

2、檢查各部門業務流程的合理性、有效性;

3、審核公司各項管理制度的合理性以及執行情況;

4、審計公司資金使用情況;

5、督促跟蹤審計結論和建議的落實。

醫院內部審計崗位職責 篇30

1對集團總部、各分子公司、項目部進行定期和不定期審計;

2、按照集團董事會要求進行相關審計工作;

3、參與擬定並完善審計制度、工作流程、制定公司年度審計計畫;

4、負責做好有關審計資料的原始調查的收集、整理、建檔工作，按規定保守秘密和保護當事人合法權益;

5、負責對所有涉及的審計事項，編寫內部審計報告，提出處理意見和建議。

醫院內部審計崗位職責 篇31

1) 組織、協調和執行財務審計、營運審計等審計項目;

2) 執行審計任務中的審查取證、填寫審計底稿等相關工作;

3) 對審計發現進行適當的風險評估並分析具執行性/合理化改善意見和措施;

4) 與被審單位溝通審計發現並提供內控改善建議，達成改善行動計畫;

5) 協助審計經理編制審計報告並與被審單位/流程控制者溝通及達成共識;

6) 跟蹤審計發現之改善行動計畫的執行和落實情況;

7) 執行上司臨時安排的突發/其他工作任務。