時間飛逝， 彈指一揮間xx年接近尾聲。過去的一年裡，在領導的悉心關懷下，同事的熱情幫助下，自身的不斷努力下，工作上取得了一定成績，得到了領導和同事們的肯定。回顧過去的一年，現將個人工作總結如下：
一、工作取得成績
1.參與並組織了全局範圍內的風險問題梳理工作。xx年集團公司提出了全面風險管理的要求，這對我們來說既是機遇也是挑戰，機遇就是能更好的規避企業生產經營中各種風險，減少企業不必要的損失。挑戰就是這項工作是一個新課題過去沒有接觸過，需要在實踐中不斷摸索，邊學邊做。同時我們感到工作量特別大，需要有耐心才能完成好這項工作。根據總部要求，局、分公司下發了《關於開展內控風險梳理工作的通知》，並於6至7月對所屬單位及相關部門進行了一次全面的風險問題梳理，局共發現了244個風險點，並於8月召開了局、分公司內控風險梳理審查會，就如何解決這些問題提出具體措施。這對我局今後各項工作提供了寶貴的經驗，起到了很好的借鑑作用。
2.堅持辦好半月一期的《企業經營管理簡報》。此項工作是我自xx年正式接手。簡報是體現企業文化的一部分，是對外宣傳內控的一個視窗。通過辦簡報既宣傳了內控知識，反映最新企業管理動態，增強各級管理人員的內控意識與管理意識。同時也提高了我的寫作能力與表達能力。通過這個平台談談關於企業管理的看法，對我來說是一個很好的鍛鍊與提高。
3.積極配合集團公司審計局南京審計分局內控獨立評價組檢評工作。此次審計局對華東局的內控環境，業務流程控制點做了全面細緻的審查，對華東局適用的18個業務流程中的16個進行了檢查，檢查中發現有22個問題需要進一步整改落實。針對存在的問題，下發了《關於做好審計組內控檢查問題整改的通知》。各單位針對存在的問題高度重視，積極整改，及時上報整改結果，我把各家整改結果進行統一匯總，並向審計局提交了《華東石油局 xx年審計內控獨立檢查評價整改報告》。通過此次審計局檢查以及我們整改，解決了許多已經發生或者可能發生的問題，更加有利於華東局的生產經營正常運行。
4.參與內控制度的梳理工作。制度貫徹落實的好壞決定內控管理水平的高低。為了進一步確保內控工作高效、有序進行，狠抓制度建設，提高制度的執行力，5月下發了關於填報《局、分公司xx年度制度情況調查表》的通知。各單位、各部門積極反饋，我結合內控風險梳理工作，查明現有制度建設與內控要求的差距，將企業內控制度與企業各專業管理制度有機結合起來，為今後更加科學合理的進行內控制度的制定與內控實施細則的細化提供了依據。
5.參加九項費用開支標準及項目補助辦法的檢查工作。局、分公司成立了由計財、人勞、審計、企改四個部門人員共同組成的開支標準執行情況檢查組，我主要負責九項費用開支標準部分的檢查。通過此次檢查，使我對全局各單位的情況有了一個更加深刻的了解，大部分單位的開支範圍、開支標準、報銷方式、財務核算均能按照華東石字[xx]26號文規定執行，總體情況執行較好。但同時也存在一些問題，已向有關領導作了專題匯報。
6.參與xx版“三基”實施細則全面考核驗收和調研工作，積極配合“三基”辦進行xx版“三基”工作實施細則的編制。為了加強各項專業管理制度與“三基”管理的配套與銜接， 我參與並完成了“三基”工作框架圖，它對各單位在各類基礎資料和台帳的歸集中起到了規範統一作用，並分類理清了各項制度，各個檔案，在一定程度上提高了工作效率，也減輕了迎檢負擔。