可行性分析報告 篇1
一、概述
(一)基本情況
高洲鄉位於萍鄉市蓮花縣北部，距縣城30公里，是一個偏僻的鄉鎮，全鄉總面積128平方公里。總戶數3000餘戶，總人口約16500餘人。經過近幾年的不斷發展，高洲鄉逐漸形成了以煤碳、水電、竹木加工等為主的工業經濟體系，和以高山蔬菜、食用菌、中藥材種植等特色農產品為龍頭的生態農業經濟。農民生活水平逐漸提高，各項基礎設施日益完善，鄉集鎮建設已初具規模，隨著羅市至高洲公路建設工程的啟動，制約高洲經濟發展的“瓶頸”得到解除。
(二)興建自來水工程的必要性
1、由於高洲鄉境內沒有大江大河通過，僅有一條流量較小的芳洲河，居民、企業、學校機關的生產生活用水得不到保證且水質較差，影響學生和居民的日常生產生活和身心健康。
2、鄉村經濟發展必須有充足衛生的水資源才能得到保障，同時，隨著農民生活和居住條件的改善，原有的取水方式已不再適應需求。
3、為改變高洲鄉居民的生產生活用水困難的現狀，鄉政府想方設法籌措資金，經過多方面調查分析和技術分析，並報請縣計畫部門批准同意，立項興建自來水工程。20xx年初已建成高水位蓄水池一座，總容量達300m3。
可見，為保證我鄉學生、居民和企業的日常生產生活用水，促進我鄉經濟全面發展，興建自來水工程是勢在必行的。
二、自來水工程擬建規模
根據我鄉近期規劃和實地勘察，預測自來水工程解決6000人的生活用水，按人口平均用水量120升/人.日計算，則：
1、生活用水量
Q1=k×6000×120=1.5×6000×120÷1000=1080T/d。
(k為日變化係數，取1.5)
2、生產用水量
經測算，預計生產用水量
Q2=560T/d
3、其他用水7
主要指一些臨時用水，消防設施，街道澆灑等用水
Q3=150T/d
4、管網漏損量
按前三次的Q110%計算，Q4=(Q1+Q2+Q3)×10%=180T/d
日供水總量：Q1+Q2+Q3+Q4=1970T/d
可見，自來水工程日供水量規模須達20xxT左右。
三、水源選擇及工藝流程
(一)水源選擇
由於我鄉森林資源豐富，森林覆蓋率達80%以上，山泉水資源較豐富。經實地調查，在高洲村小鴨廟山場有一股山泉，溢水量為0.03t/s，經過縣衛生防疫部門取水抽樣化驗，完全符合飲用水衛生標準，且水位較高，可以滿足自來水壓力要求。故採用此山泉水為水源。
(二)工藝流程
根據水質取樣分析結果，水源完成符合飲用水衛生標準，可直接供給用戶使用，只需在出水處建澄清池，四周用混泥土澆好，用直徑20xx管直接接到蓄水池，再送到用戶。其流程如下：山泉水→澄水池→蓄水池→用戶。
四、工程建設內容
(一)取水建築物
由於水源是山泉，取水建築物只須在水源出水口建一澄清池，尺寸為2×2m，高位2.5m，邊牆用50?漿砌石砌築，再用10?混泥土襯砌，底板和蓋板用10?鋼筋水泥土澆築，用2根直徑150的水管從水池中將水引至蓄水池。
(二)蓄水池
蓄水池尺寸為10×15m，高2.5m，四邊牆用80?漿砌石砌築，再用10?混泥土襯砌，底板和蓋板用15?鋼筋水泥土澆築，進水口用直徑150水管，出水口用直徑20xx管，溢水口用直徑水管。
(三)管網及附屬設備
為保證供水的安全可靠性，管網形狀採用環狀，供水主幹採用直徑20xx泥壓力管，一般乾管採用直徑100的鍍鋅管，支管採用直徑80，直徑50鍍鋅管，為便於維修，在管網適當部位安裝閥門，排水閥，消防栓等。同時，在蓄水池附近征好地，建好管理用房和附屬設施。
五、投資估算和資金籌措方式
(一)投資估算
經測算，整個自來水工程造價約60萬元，其中：澄清池3萬元，蓄水池15萬元，管網工程25萬元，辦公樓及附屬設施10萬元。征地費2萬元，其他費用4萬元。
(二)資金籌措
1、鄉自籌30萬元。
2、縣財政補助10萬元。
3、要求上級補助20萬元。
六、建設工期和設施進度安排
從年初開始，我鄉已開始籌建自來水工程，完成了水資源評估選擇，計畫報批，征地，以及籌措了15萬元資金修建了蓄水池。力爭在今年10月底全部竣工驗收，投產使用。
具體進度安排如下：
澄清池在7月初開工，7月底結束。
管網工程從8月初開始至9月底結束。
辦公樓及附屬設施從9月初至10月底結束。
七、經濟分析
根據測算，我鄉自來水工程供水成本為0.2元/T，供水價格按0.8元/T收取，供水回收率按70%計算，整個工程投資回收年限為4年。同時，自來水工程建成後，除了可安排一些富餘勞動力就業外，又為鄉村經濟發展增添了後勁。可見，整個工程是切實可行的。
八、建後管理
工程竣工驗收合格後，實行企業代管理，按規定擇優聘任管理人員6人(其中管網維護人員4人，水質化驗人員1人，後勤人員1人)，建立和健全各項制度，合理收取水價，保障水廠正常運行，促進我鄉各項事業不斷發展。
可行性分析報告 篇2
一、湯河溫泉—熊耳山風景區地理位置
湯河—熊耳山風景區位於河南省盧氏縣湯河、橫澗兩鄉境內，地處伏牛山南麓，地跨長江、黃河兩大流域，溫帶大陸性氣候，雨量充沛，氣候濕潤，森林覆蓋率70%。距縣城30公里，距隴海靈寶站128公里，距連霍高速公路函谷關出口130公里，距溫叫國防公路2.9公里。交通便利，位置優越，景區面積約40平方公里。近年來，經省、市有關旅遊部門調查，景區內雄山秀水，森林茂密，優質的天然溫泉加之奇特的裸浴文化，可開發價值極大。
二、景區旅遊資源概況
湯河溫泉又名“湯池”，系天然形成，背靠湯池山，山勢險峻，冬青松柏覆蓋，終年綠色。光緒十九年“盧氏縣誌”記載“湯池在熊耳山足，夏可薰雞，冬可沐瘍……”，神話傳說為泉山之下壓一太陽，乃后羿所射之日，經專家測定，泉水時流量20噸，水溫49.5℃，富含硫酸根、氟、鐵、鈣、鎂、磷等二十多種礦物質微元素，水質PH值8.5，總硬度9.25，經醫學鑑定，常沐此水，可醫類風濕、關節炎、皮膚病以及麻痹症、神經痛等多種疾病，許多實例證明泉水具有消食、散寒、導氣、化瘀、殺菌去毒、舒筋活絡、抗增生、去疲勞、助睡眠的神奇功效，許多客人稱 為“天賜聖水”。尤其令人嘆為觀止的是，青山腳下，大河岸邊，男女輪日裸浴，向著藍天白雲，盡情沐浴自己的胴體，形成獨特罕有的裸裕奇觀，湯河乃我國著名文學家、前中蘇友好協會會長、清華大學教授曹靖華先生的故鄉，其父清秀才曹植甫先生制訂了“男界一、四、七，二、五、八，女界三、六、九”男女輪日共享泉水裸裕俗習沿襲至今，形成中原一絕的裸裕文化，令無數外來遊客為之感嘆。
熊耳山系秦嶺支脈，北側為黃河流域，南側為長江流域，熊耳山名最早見於《尚書.禹貢》篇“導洛自熊耳”，《水經注》載“雙峰齊秀，望若熊耳”，因其兩峰向中斜，狀似熊耳，故得此名，是著名的道教聖地。自唐宋至今，香火不斷，從一些遺存的石像上可以得到鑑證，與武當山一脈相承，“武當山志”曾有記載，其山勢走向，古建遺蹟，與武當山多有相似。熊耳山的山水集大氣、秀氣、靈氣於一體，居山頂遠眺，四周層巒疊嶂，群山皆向熊耳山主峰，呈萬山朝拜之勢，真可謂“一覽眾山小”，近看大小青龍壁環抱四周，展翅欲飛，呈五龍捧聖之狀，熊山巍巍，灌洛蕩蕩，此乃大氣。數十處自然景觀險、峻、獨、奇，頭天門、二天門、三天門、大孤山、小孤山挺拔競秀;梳妝樓一根獨木橫跨懸岩峭壁之間，歷經千年而不朽，堪稱神來之筆;透眼窯一徑穿山，朝陽洞一線貫天，風洞四季有冰，霧雨岩飛流直下，冒雲洞是百姓的氣象站，古有“熊耳山戴帽，長工睡覺”之說;觀月樓、望鄉台、仙家洞都有著各不相同的獨特景色，而“熊耳積雪”為盧氏古八景之一，素有“熊耳不墨千秋畫，白雲積雪映仙境”之稱，是豫西著名的旅遊景點之一。
湯河溫泉—熊耳山景區境內奇山異峰遍布，河流澗溪眾多，野生動植物種類數不勝數。屬暖溫帶至亞熱過渡地區，“一山有四季，十里不同天”，既有“駿馬秋風薊北”的粗獷，又有“杏花春雨江南”的靈秀，同時蘊含著豐富的文化底蘊。
三、景區建設的可行性
一是面臨全國旅遊大開發機遇。國家正在實施旅遊開發示範區、旅遊扶貧實驗區、國家旅遊度假區開發戰略，省、市旅遊局已將盧氏縣列為旅遊重點扶貧實驗區，並決定把“三點一線”黃金線路往周邊地區延伸，重點開發伏牛、太行山系，盧氏地處伏牛山腹地，獲得扶持首當其衝。河南電視台也一直將湯河溫泉—熊耳山景區列為重點宣傳對象。市委、市政府把旅遊作為“引爆產業”來發展，這對湯河溫泉—熊耳山景區的發展起到巨大促進作用。
二是旅遊開發政策優惠，環境不斷寬鬆。縣委、縣政府制定了《關於旅遊開發工作的實施意見》，在全縣形成了“全黨動員、全民動手”發展旅遊、振興盧氏的良好氛圍。各職能部門圍繞旅遊開發這一思路，同心同德，群策群力，出台了一系列優惠措施。縣裡還建立了“誰投資、誰受益”的多元化開發投資機制，拓寬投資渠道，共興旅遊大業。
三是發展旅遊業的區位優勢明顯。盧氏地處古都西安、洛陽和歷史文化名城南陽三大旅遊熱點城市的中心，又是目前河南省正著力打造沿黃“三點一線”精品旅遊線路的西端橋頭堡，而湯河溫泉—熊耳山景區又是盧氏旅遊開發的重中之重。湯河溫泉—熊耳山景區旅遊公路北接豫西大峽谷、城隍廟、紅石谷等景點;向東30公里可達欒川倒回溝、雞冠洞景區，繼續向前20xx里可達洛陽;向南10公里連線209國道，可達陝西商南的金絲大峽谷、南陽西峽老界嶺、龍潭溝、五道幢等景區，使湯河溫泉—熊耳山景區處於中心地位。
四、湯河溫泉—熊耳山景區開發規劃
湯河溫泉—熊耳山景區的開發定位於傳統的道教文化和獨特的裸裕民俗與秀美的山水風光相接合，堅持“生態度假游、民俗文化游”，主打綠色家園品牌，吸引遊客來景區生態觀光、休閒度假、野營探險、品味文化、觀賞山水田園風光、體驗鄉村農家生活。
根據湯河溫泉—熊耳山景區的歷史文化和自然景觀分布，具體規劃如下：
(一)湯河溫泉景區整體規劃
為了進一步保護湯河裸裕民俗文化，提高裸裕文化在全國的知名度，打造出湯河裸裕風情文化品牌，讓廣大外來遊客也置身於裸裕文化之中。重點以溫泉民俗洗浴為中心的旅遊精品線路，北接熊耳山風景區，東連羊角山—中里坪水庫風景區。其中湯河溫泉風景區整體規劃分三部分：
1、正在實施的民俗裸裕區改造工程，擬投資1500萬元，該工程包括裸裕區改造、人工湖改造、人工湖周邊綠化。裸裕區改造包括：
(1)洗澡廊
(2)蓄水池
(3)環保廁所
(4)衣櫃擋牆
(5)安全擋牆
改造後的裸裕區共分兩個部分，一部分以泡澡為主，面積140平方米，總體框架為四個洗浴池，亭式長廊結構;與之緊密相連的另一部分是淋浴洗浴區，總面積830平方米。
人工湖改造工程主要是解決湖內砂石淤積、增加水域面積和解決洗浴人群上下的通行問題。改造後既擴大了湖面，又方便了洗浴人員通行。
因地制宜，對人工湖兩岸進行高標準綠化、美化，讓遊客在碧波蕩漾、鳥語花香的絕美自然山水畫卷中，欣賞到獨一無二的民俗文化。
2、湯池河東灣水上娛樂園及農家樂新區建設，擬投資3500萬元，河東灣水域面積約15萬平方米，周邊地勢平坦，風景優雅，可建成：
(1)遊艇區
(2)蓮池區
(3)垂鉤區
(4)休閒區
(5)植物園
(6)集娛樂、購物、餐飲於一體的農家樂新區建設
3、以湯池山為中心的景點及服務設施建設，擬投資3000萬元。規劃如下：
(1)湯王廟重建
(2)索道架設工程
(3)湯池棠梨溝高檔中心
(4)避暑山莊
(5)狩獵苑建設
(二)熊耳山景區規劃：
1、建築遺址修復，擬投資1500萬元 ;
(1)山門兩處
(2)熊耳主峰祖師廟一處
(3)尼姑庵兩處
(4)道房兩處
(5)老君廟一處
(6)龍王殿一處
(7)驛站兩處
2、停車場、棧道、步道、廁所等配套設施，擬投資300萬元;
3、熊耳山莊(集住宿、娛樂、餐飲、會議於一體)，擬投資1000萬元;
4、龍潭溝景點(道路、棧道、護欄 、亭廊等)，擬投資600萬元。
5、熊耳山各處觀景亭 、摩崖石刻、道路改造等，擬投資600萬元。
(三)羊角山—中里坪水庫風景區規劃，擬投資1800萬元
1、羊角山道路、棧道、摩崖石刻、橋樑等基礎設施，擬投資500萬元;
2、羊角山廟宇、景點修復，擬投資300萬元;
3、中里坪水庫道路、綠化、售票房、山門等，擬投資600萬元;
4、各種水上娛樂設施如汽艇、遊船等，擬投資400萬元。
五、景區建設投資預算和資金來源
投資預算根據景區及景點建設規劃，湯河溫泉—熊耳山遊覽區估算總投資1.38億元，其中自籌資金20xx萬元，用於景區水、電、路、通訊及配套服務等基礎設施建設，其餘景點建設等項目所需資金8400萬元，由上級部門給予立項扶持。
六、遊客定位和效益分析
遊客定位分析：
湯河—熊耳山風景區是沿黃“三點一線”(即沿黃河河南省河段沿線上的開封、洛陽、鄭州三個旅遊城市)大旅遊網中的一個重要景點，其客源市場前景十分廣闊。一是河南省內大中城市及周邊城市的工薪階層遊客，可利用雙休日到此做短期遊覽;二是在盛夏酷暑季節可接待國內大中城市的遊客群，到此避暑度假;結合國內外旅遊業發展前景綜合分析，未來30年到該景區旅遊觀光、避暑度假的遊客將達到20xx萬人次。
效益分析：
(一)經濟效益：
湯河溫泉—熊耳山風景區建設項目20xx年全部竣工後，該景區品位將大大提高，根據現在日接待遊客300餘人次計算，將來將成倍拉長，扣除季節變化，重複遊客等因素，按日平均接待遊客800人，每個遊客景點門票收入50元計，則日門票收入為4萬元(800人/天×50元/人/景點)，則年營業收入為1000萬元(每年扣除淡季按250天計算)，扣除20%綜合費用20xx元，年門票收入淨利潤800萬元;索道、旅館、餐飲、購物中心、休閒娛樂及其它遊客參與消費項目年營業收入及淨利潤預算：按日參與以上消費項目遊客600人，每個遊客消費20xx則日營業收入為12萬元(600人×20xx/人)，年營業收入為3000萬元(扣除淡季，一年按250天計算)，扣除45%綜合成本費用1350萬元(3000萬元×45%)，年淨利潤1650萬元。以上門票年淨利潤和吃住行購娛等遊客參與項目消費淨利潤合計2650萬元，這樣總投資1.38億元 7年即可收回。
(二)社會效益：
湯河溫泉—熊耳山風景區開發建設，將極大的帶動本地區第三產業的發展，加快沿黃河“三點一線”旅遊業發展步伐，促進河南省乃至中國的對外開放、招商引資和各項社會事業的進步，加快中部崛起步伐，拉動區域經濟健康快速發展。
七、結論
湯河溫泉—熊耳山風景區多年來珍藏伏牛深山，因缺乏開發和宣傳，不被外界了解，但由於其山、水、洞、溫泉自然景觀得天獨厚，地理區位十分優越，文化底蘊深厚，神話傳說紛紜神奇，民俗裸浴北方僅見，動植物資源精彩紛呈，俯拾即是，是旅遊觀光、度假休閒勝地，開發潛力大，旅遊前景廣闊，社會與經濟效益良好，符合國家產業政策，切實可行。建議有識之士前來投資開發，與我們攜手共創湯河—熊耳山溫泉美好未來。
可行性分析報告 篇3
一、部門(單位)情況
(一)基本情況
1.主要職能。
區委辦公室是區委的綜合辦事機構，主要職能是：
(一)負責辦理區委的日常工作事務，確保區委工作正常運轉。
(二)負責區委日常文書處理，督促檢查中央、省委、市委和區委重要工作部署及貫徹落實情況，督辦落實中央、省委、市委和區委領導同志的批示，組織安排區委各種會議、事務工作和區委領導參加重大活動。
(三)圍繞中央、省委、市委和區委總體工作部署，收集處理信息，反應動態;對全區政治、經濟、文化、黨建、及社會發展等方面的重要決策問題進行調查研究，提出意見和建議，督促辦理有關議定事項;供區委決策，承擔區委檔案起草，修改和審核工作;承擔為區委制定有關規章制度和審定地方性法規服務的工作聯繫，指導全區黨政辦公室系統業務工作和辦公自動化的相關工作，組織指導業務培訓。
(四)指導協調人民民眾信訪工作，負責大案的督辦工作。
(五)負責中央、省委、市委和區委領導機機關及要害部門機密文電，信件及密碼的傳遞。承辦區委檔案資料的立卷、歸檔和管理。
(六)負責區級中央接待任務的協調工作，負責和參與接待重要賓客的工作。
(七)協調區人大常委會辦公室、區政府辦公室、區政協辦公室和區紀委的有關事項。
2.機構人員情況：2本部門獨立編制機構1個，除區委辦、歸口單位有9個。其中有6個行政歸口單位(區委辦、機要局、保密局、信訪局、督查室、政策研究室)，4個事業單位(小康服務中心、政務區域網路理中心、信訪投訴中心、區委區政府對外協調辦)。本單位總編制人數73個，其中：行政編制36人，參公編制5人，行政工勤9人，事業編制23人。其中在政策研究室中編制本中是人員6人，但實為5人，因有1人編制應調入小康服務中心，還未調入。
3.機構人員當年變動情況及原因：x年12月底實有人數總計68人。其中公共預算財政撥款開支人數54人(行政人員35人，參公5人，行政工勤人員9人，退休5人。);公共預算財政補助開支人數19人。
x年度調出行政人員10人，調入行政工勤1人。行政人員考入1人，調入18人，調入參公1人。事業人員調入13人。總人員數與x年同期比較增加32%。原因以下幾點：1、信訪信息預測中心改為信訪投訴中心，增加了編制數，新調入了人員;2、小康服務中心於x年5月成立，但x年底未上調入人員，於x年調入。3、x年空編區委區政府對外協調辦公室、保密局，密碼通訊管理都分別調入人員。4、機要局招考1人。
(二)當年取得的主要事業成效
x年來區委工作開展情況如下：x年來負責辦理了區委的日常工作事務;辦理各類大會;協調區人大常委會辦公室、區政府辦公室、區政協辦公室和區紀委的有關事項;指導全區黨政辦公室系統業務工作和辦公自動化的相關工作;負責中央、省委、市委和區委領導機機關及要害部門機密文電，信件及密碼的傳遞。指導了協調人民民眾信訪工作和負責大案的督辦工作等各項工作。
二、收入支出預算執行情況分析
(一)收入支出預算安排情況
部門x年預算收支情況：x年預算內安排的公共財政預算收入總計為781.62萬元，其中x年預算支出為781.62萬元，其中：一般公共服務支出為749.49萬元，占總收入95.89%;醫療衛生7.43萬元，占總收入0.95%;住房保障支出總計24.70萬元，占總收入3.16%。其他餘款799.50支出萬元為信訪維穩業務需要支出，已經追加了x年預算。
(二)收入支出執行情況
x年收支出相對於x年日常公用有點增加。x年總收支出1568.63萬元，x年收支出為1581.24萬元，x年比x年增加了0.79%。
1.收入支出與預算對比分析
(1)x年預算內安排的公共財政預算收入總計為781.62萬元，其中x年預算支出為781.62萬元，其中：一般公共服務支出為749.49萬元，占總收入95.89%;醫療衛生7.43萬元，占總收入0.95%;住房保障支出總計24.70萬元，占總收入3.16%。其他餘款799.50支出萬元為信訪維穩業務需要支出，已經追加了x年預算。
(2)差異原因分析：因為歷史遺留和客觀現實一些因素，導致一些超預算只有安規定追加數額情況，只有年初及時分析了解明細情況，制定明細支出計畫，在執行中按計畫嚴格執行預算，才能避免超預算情況。
2.收入支出結構分析
x年各項支出占總收入的比重如下：
x年共收入15,812,413.15元，其中：人員支出收入3,824,979.61元，占總收入的24.19%，公共安全200,000.00元，占總收入的1.26%，日常辦公經費1,1787,433.54元占總收入的75.54%。
x年各項支出占總支出的比重如下：
x年共支出15,812,413.15元,其中:人員支出2,573,698.39元, 占總支出的16.28%;對個人和家庭補助中退休費、獎勵金和撫恤262,327.30元占總收入1.66%(其中250,771.40元為退休費用占總支出的1.59%)，對個人和家庭補助中政府公積金和購房補貼988,953.90元，占總收支出6.25%;其他資本性支出總計753,421.00，占總支出4.76%;商品和服務支出9,355,070.00，占總支出的59.16%(其中：辦公經費為1,937,765.16元，占總支出12.25%;印刷費1,220,677.00元，占經費支出的7.72%;郵電費支出166,418.89元，占經費支出的1.05%;取暖費25,000.00元，占總支出0.16%;物業管理費53,200.00元，占總經費支出0.34%;差旅費支出1,159,623.00元，占總經費支出的7.33%;維修費288,000.00元，占總經費支出1.82%;租賃費911,605.80元，占總經費支出支出5.77%;會議費255,700.00元，占總經費支出的1.62%;培訓經費77,789.50元，占總經費支出的0.49%;接待費支出18,689.00元，占總經費支出的0.12%;勞務費1,563,020.00，占總經費支出的9.88%;委託業務費1,190,000.00元，占總經費支出的7.53%;工會經費26,767.65元，占總經費支出的0.17%;、福利費17,650.11元，占總經費支出0.11%;公車維護費351,236.43元，占總經費支出2.22%;其他商品服務支出1,268,570.00元，占總經費支出8.02%。)。。)
對家庭和個人補助中獎勵金3000.00元是對x年優秀職工獎勵金占總經費支出0.02%。
辦公設備購置款為558,254.00元，占總支出3.53%。其中：信訪局信訪局搬新辦公室採購桌椅、電腦等252,203.00元;區委辦購置辦公電腦及桌椅等306,051.00元。
x年決算表中公務用車購置為195,167.00元，而x年自查財政撥款預算和執行“三公”車輛購置費為219,800.00元。兩個表出入的原因是：自查預算財政撥款預算和執行“三公”中數據包括購置費、購置稅、車輛落戶費及裝飾等費用，而決算表中數據只包括購置費和購置稅，未包括車輛落戶費和裝飾費用24,633.00元。
(2)收入支出按部門所屬單位分布情況(可列表)。
3.重點經濟分類支出執行情況
(1)“三公”經費支出情況
x年“三公”經費總額為565,092.43元，未超過預算數據。占總支出3.57%。與上下年對比如下：
其中：1、接待費為18,689.00元，比x年度降低了97.23%。在 x年度全省旅發大會等各項活動，導致公務接待費過高，而x年接待工作減少，接待費就此降低了。 2、x年公務用車購置195,167.00元(x年公務用車購置為195,167.00元包括車輛購置費及購置稅等，而其中車輛落戶費、裝飾等費用24,633.00元未算在決算報表-車輛購置費中列支，)，比x年度降低65.12%，原因是x年增加了歸口部門就此增加了車輛編制，購入2輛車，而x年只在年初預算下購入了1輛車即相對於x年的購置費就減少了。3、x年公務用車維護費351,236.43萬元，比x年度降低97.23%，是因為x年處置了2輛到期報廢車輛，所以修理費及燃油費就降低了。“三公”經費中無因公出國(境)費用產生。
(2)會議費支出情況：x年會議費未超過預算數據。與上年對比：x年支出25.57萬元，x年度支出85.79萬元，減少了70.19%。
(3)重點經濟分類支出中存在的問題及改進措施：存在的問題在於基本支出過大，原因在於信訪維穩經費和信訪救助金支出較大，所以在以後支出中，一定按預算執行，厲行節約，降低支出。
(4)其他對部門(單位)影響較大的支出情況，因歸口部門較多，所以部門支出一些支出更加要監督和控制。
4.當年預算執行中存在問題、原因及改進措施
(三)年末結轉和結餘情況
1.財政撥款無結餘，其他資金有結餘，其他資金結餘如下：本級其他部門取得的撥款額結餘總計為80880.60元，其中：區直機關黨員活動經費5000.00元;全區黨報黨刊費：19632.00元;黨風廉政獎6585.60元;區民政局交入購物款16933.00元。區政府辦交入觀摩會購物款10000.00元;信訪局獎金5000.00元;工會獎金3100元;區計生兌現獎1570元;編外人員工資13060.00元。
非本級財政撥款結餘為1154949.60元，其中：市信訪局撥入信訪疑難救助金7220xx.00元;市和諧涼都促進行會交來信訪和諧金300000.00元;省辦公廳交入密碼設備專項款112949.60元;省委研究室撥入全省第五輪農村改革試點調研經費5000.00元;市政策研究室交入鄉政府滿意度補助款10000.00元;市委辦交來機要密碼保證金5000.00元。
2、結餘結轉規模較大的原因分析：1、一些資金於x年12底月才撥入，還未來得及進行使用;2、信訪疑難救助金業務還未處理好事項所以還未發放;3、其他一些經費借支未沖銷。
三、資產負債情況分析
(一)資產負債基本情況
1、x年年末資產情況：“ 庫存現金”餘額62,099.71元、“銀行存款”餘額1,651,634.04元、“其他應收款”餘額711,704.53元、“固定資產餘額”為4,955,414.23元，在x年基礎上有增加，原因是區信訪局搬入新辦公室財政一批辦公用固定資產，零星購入辦公用電腦印表機等購置1輛車公務用車,並處置了兩輛報廢車輛(分別為20萬元和93,240.00元)，處置500.00元非稅收入已經上繳區財政。
2、負債基本情況：
“應付職工薪酬”為275,975.94 元，暫存x年度還未及時轉付財政負擔職工公積金;
“其他應付款”餘額為913,632.14元，其中：暫存財政工資專戶中還未付公積金中心代扣個人部分職工公積金134,415.00元;水礦交入吳有蘭信訪金6,000.00元;楊柳建設公司交來農村建設活動經費20xx.00元;人保公司交來暫存款49,759.10元;扶貧款3646.00元;黨費5000元;各單位挖坑款9650.00元;優撫金1575.00;各單位籃球賽3437.00元;辦公桌椅銀行未轉出3600元;職工未領工資11,350.00元;代收代區直各部門機要密碼公文設備款683,200.00元
(二)資產負債特點及存在問題
1、與上年度對比情況：其他資本性支出x年為77.15萬元，x年支出為75.34萬元，減少了2.35%，原因在於減少車輛購置費。
2、本部門x年資產負債率為83.82%。與x年比較，負債方面比x年度有所降低，原因在於因新會計科目需要，同級和非本級財政撥款入的款已經列入“其他收入”，不再掛暫存中，所以負債相對於就減少，但金額總的來說還是還是偏高。
(三)相關對策建議：加強資產效益管理，固定資產減少磨損。以後一定及時加強資產效益管理，，資產負債管理中及時處理各種往來款項，避免潛在的資產負債風險。
四、本年度部門決算等財務工作開展情況
(一)本部門(單位)財務管理、決算組織、編報、審核情況：本部門對財務管理進行規範化，同財政部門及時溝通學習，積極進行財政部門組織的決算、編報、審核等方面工作按時完成，認真如實填報。
(二)本部門(單位)對預算和決算公開工作、及主管部門對所屬單位按規定批覆決算的各項工作按規定認真執行，該填制及時填制，該公開及時公開，該上報及時上報。