林業局部門決算分析報告 篇1
單位基本情況及取得事業成效
(一)單位基本情況
我單位隸屬縣農林局，屬財政全額撥款事業單位，編制13人，年末實有在編人數20人。
(二)單位主要職能
保護轄區森林資源，促進我縣林業發展;林業站建設及工作人員培訓;森林資源保護;林木多種經營技術服務;野生動物資源管理;林業有害生物檢疫和防治工作。
(三)取得事業成效
今年來在縣農林局的正確領導下，各項工作取都得了很好的成績，並通過了上級部門檢查驗收。
1、指導完成3·12義務植樹，四旁植樹80萬株，定向育苗20xx畝。
2、負責完成x年度林業重點工程的作業設計及造林技術指導工作。
3、完成x年度退耕還林工程核查兌現工作及森林生態效益補償兌現工作。
4、完成鞏固退耕還林成果後續產業項目實施工作。
5、加強基層林業站和種苗站建設，做好林業科技推廣工作，推廣2項以上林業實用技術，舉辦林業技術推廣培訓班12期，培訓人員20xx人(次)。
6、加強野生動物資源管理，做好野生動物疫病疫情監測工作，切實保護野生動物資源安全。
7、切實做好林業有害生物檢疫和防治工作，將林業有害生物成災率控制在5‰以內，無公害防治率提高兩個百分點，測報準確率提高到89%，產地檢疫率93%以上，森林病蟲害“四率”達標。
二、部門決算收支情況
(一)單位本年度實際收到一般預算財政撥款收入 1068.7萬元，財政部門撥款對賬單1068.7萬元。
(二)單位本年度實際支付的一般預算財政撥款支出1055.74萬元，年度預算結轉12.96萬元。支出按支出性質分類為基本支出為191.08萬元，項目支出864.66萬元。
三、各項指標分析情況
(一) 收入支出預、決算對比分析
單位本年度財政預算收入為193.28萬元。財政決算收入為1068.7萬元。財政預算支出為193.28萬元，財政決算支出為1055.74萬元。預、決算收支差異率分別為-100%，452.92%。
(二)收入支出結構分析
單位本年度財政決算收入為1068.7萬元，其中財政撥款收入為1068.7萬元，占財政決算收入的100%。單位本年度財政決算支出為1068.7萬元 ，按支出性質分為基本支出為191.08萬元萬元，占財政決算支出的17.88%; 項目支出864.66萬元，占財政決算支出的80.9%。
(三)收入支出上下年度對比分析
單位本年度財政決算收入為1068.7萬元,比上年增長115%，其中財政撥款收入比上年增長119.45%。財政決算支出為1055.74萬元，比上年增長117%。
(四)人均指標分析
單位本年度在職人員20人，人均人員經費5.13萬元。
機構和人員增減變動分析
(七)資產負責表結轉、結餘調整情況
財政撥款結轉12.96萬元。
林業局部門決算分析報告 篇2
一、部門主要職能：指導全縣林業體制改革，組織實施國家天然林保護工程項目;指導全縣退耕還林建設和發展;指導全縣林業產業建設與規劃;編制全縣的森林資源調查規劃利用中長期發展規劃、區域開發計畫，經批准後組織實施;制定全縣林業種苗、農村能源推廣、森林病蟲害的防治及林業隊伍建設的發展規劃;負責全縣林業行政執法和監督檢查;參與研究擬定林業的發展政策規劃;組織協調林產品加工和流通;負責全縣森林防火的預測預報及撲救工作，負責全縣森林生態安全管理，指導負責全縣的自然保護區以及野生動植物保護工作。
二、部門基本情況
納入x年部門決算編報的單位共有1個(林業局機關1個)。
部門在職在編財政全供養人員86人，其中:行政40人，事業46人;在編車輛4輛，退休58人。
林業局部門決算分析報告 篇3
根據省公司《關於個險渠道短期險直接銷售成本分析說 明的通知》 (國壽人險冀辦發[]78 號)檔案要求，結合 省公司下發的《5 月個險渠道短期險直接銷售成本反饋表》 ， 我公司個險渠道對本單位的短期險情況進行了認真分析，現 將具體情況匯報如下：
一、短期險業務發展情況
截止到 年 5 月末，我公司個險渠道共收取短期險 保費 2273.86 萬元，完成全年預算目標的 45.94%。其中短期 意外險保費 1682.76 萬元，完成全年預算目標的 52.92%;短 期健康險保費 591.10 萬元，完成全年預算指標的 33.40%。 意外險占比 74%，與上個月意外險占比 79.22%有所降低。
二、短期險直接銷售成本情況
截止到 年 5 月末，我公司個險渠道短期意外險直 接銷售成本支出 288.13 萬元，實際支出率 17.12%，與省公 司批覆預算 370.21 萬元相比節餘了 82.08 萬元;短期健康 險直接銷售成本支出 82.06 萬元，實際支出率 13.88%，與省 公司批覆預算 94.58 萬元相比節餘了 12.52 萬元。整個渠道 短期險直接銷售成本一共節餘 94.60 萬元，與截止到 4 月末 節餘的 99.55 萬元相比降低了 4.95 萬元。
經過認真分析， 節餘具體原因有以下幾點：
(一) 系統維護比例原因
短期險直接銷售成本實際支出不僅包括系統中產生的 直接佣金支出，還涉及到分攤的基本制度支出。省公司批覆 我公司的短期意外險直接銷售成本比例是 22%，短期健康險 直接銷售成本比例是 16%。 年 1-3 月份我公司在系統中 維護的短期險直接佣金率是 10%，從 4 月份開始將短期意外 險直接佣金率由 10%提高到 15%。1-3 月份短期意外險保費 914.17 萬元，因系統維護比例原因直接佣金支出就節餘了 45.71 萬元(914.17*5%) ，同時分攤的基本制度支出也相應 減少。總之，系統維護比例原因導致節餘很多。
(二)賬務處理錯誤原因
經查， 月份長安支公司有 12.22 萬元的短期險直接銷 5 售成本誤記入團險渠道，導致個險渠道短期險直接銷售成本 多節餘了 12.22 萬元。
(三)部分團單不能計入考核原因
因系統原因，短期險團單直接佣金支出可以計入直接銷 售成本，但是團單(國壽綜合意外傷害保險種除外)不能參 與考核，也就是說其不能參與計算基本制度支出。截止到 5 月末，我公司除國壽綜合意外傷害外團單保費收入 438.70 萬元，其中意外險為 220.68 萬元，健康險為 218.02 萬元。 這樣也會存在一小部分節餘。
(四)保費收入數據計算區間原因
2 短期險保費收入是根據財務系統按照自然月提取的，即 取數區間為 年 1 月 1 日至 年 5 月 31 日;而短期 險直接銷售成本支出是根據 AMIS 和 SZIS 系統提取的，計算 保費收入區間為 年 12 月 21 日至 年 5 月 20 日。 據統計，我公司在 年 5 月 21 日至 5 月 31 日期間短期 險保費收入 116.22 萬元， 年 12 月 21 日至 年 12 月 31 日期間短期險保費收入為 121.75 萬元，相差 5.53 萬 元。在計算短期險直接銷售成本預算時少計了 0.79 萬元， 對節餘影響不大。
(五) 直接銷售成本數據提取原因 現在《5 月個險渠道短期險直接銷售成本反饋表》中的 直接銷售成本支出反映的是 1-4 月份的實付數據和 5 月份的 計提數據。既然 5 月份當月的直接銷售成本是計提的，肯定 會與實際支出存在一定的差異。
三、以後工作措施及建議
針對前三個月短期險直接銷售成本節餘很多的情況，我 公司採取了一定措施。首先，我公司從 4 月份起將短期意外 險直接佣金率由 10%提高到 15%，考慮到省公司批覆比例及 賠付率問題，短期健康險直接佣金率仍維護為 10%;其次， 高度關注短期險的直接 每月對短期險直接銷售成本進行監控， 銷售成本的使用情況，認真進行分析， 查找直接銷售成本節餘 和超支的原因;最後，我公司爭取把短期險直接銷售成本用 3 足、用活、用好，做到銷售成本與促銷獎勵費用的科學統籌， 實現業務發展與費用有效投入的雙贏。
同時，建議省公司在技術上給予支持，將 AMIS 和 SZIS 系統中的所有團單保費收入全部納入考核，這樣既可以用 足、用好直接銷售成本，調動行銷員的積極性，又可以節省 因補足這部分保費少分攤的基本制度支出而花費的促銷獎 勵費用。