請對市場部的運作控制程式及運作流程進行審計;《契約變更》控制流程進行審計;對市場下達生產任務前的市場預測和分析資料進行審計;對《契約評審》控制制度和流程進行審計;
六、2009年08月份工作計畫
(一)審閱:公司質量手冊
第6.0章 資源管理
第8.3章 不合格品的控制
(二)審閱:公司運作程式檔案:
7.4-02物料採購程式(2009-4-22)
8.2-02過程、產品的監視與測量(XX-11-1)
8.3-01不合格品控制程式(XX年-2-12)
7.4-02物料採購程式(2009-4-22)
4.2.4-01質量記錄控制程式(XX-4-28)
8.4-01數據分析(XX-11-1)
8.5-01糾正預防措施控制程式(XX-11-1)
說明(生效日期)
(三)對閒置物資、不合格品處理程式和設備維修與報廢制度進行審
(四)審閱:公司 《質量體系檔案控制程式》中相關生產部門的控制程式進行審計;
(五)工裝生產記錄錄入和統計
(六)統計設備維修記錄(王迪江)
(七)其他臨時性工作