（二）會議費
1、審批：凡召開的全市各類會議，應事先按規定程式報局領導批准。未經局領導批准的會議原則上不得召開。
2、會議一伙食補助費：各類會議的一伙食補助標準為每人每天15元。
3、會議費報銷：報銷單據不能籠統填寫“會議費”一項，應該列明內容，如：會議室租賃費、住宿（午休）費、餐費（附與會人員名單）等。報銷時，持原始單據交有關領導審核。
4、接待費：凡因公務活動發生的接待，必須使用接待憑證或派餐憑證，並嚴格控制接待標準，否則一律不予結算。
5、結算：各類結算的辦理，原則上不少於2人。
（三）易耗（衛生）品購買
易耗品、衛生用品的購買應由兩人共同辦理，保管人對以上物品的出入庫要認真登記，以備核查。
（四）固定資產購買
辦公室設兼職固定資產管理員一名。凡購買固定資產時，需先到管理員處登記驗收，然後簽字報銷。
（五）車輛維修、裝飾
要嚴格履行審批手續，按審批內容維修、裝飾，不得擅自改變。經辦人員簽字時，要認真審查，逐項落實。報銷時，有關人員須持審批單。
（六）列印費
局內日常檔案、材料都要在本局列印。確需外出列印時，必須按照規定程式辦理，報銷時，要附有列印部明細表。
（七）為企業或有關部門、單位爭取項目、資金、政策而產生的費用，一律由受益單位承擔
五、財務監督
（一）對違反國家統一的財政、財務、會計制度規定的財務收支，不予辦理。
（二）對原始憑證進行審核和監督。對不真實、不合法的原始憑證，不予受理。對弄虛作假、嚴重違法的原始憑證，在不予受理的同時，予以扣留並查明原因，追究當事人責任。對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求經辦人員更正、補充。經辦人員（100元以上的支出一般不少於2人）應在憑證被面簽字，同時註明原因或用途。需要入庫的，還應有保管人員簽字。
（三）對實物、款項進行監督。督促建立並嚴格執行財產清查制度，發現賬簿記錄與實物、款項不符時，按照有關規定進行處理。購買物品後應先登記入庫，使用時根據有關規定辦理領取手續，並在出庫存單上籤字。
（四）對審批手續不全的財務收支，應當退回，要求補充、更正。
（五）財務報表、財務分析報告及各項收入情況由各承辦科室、單位每月送局黨組成員審核。局辦公室組織相關人員組成內部審計組，每年5月及10月分別對機關及各單位財務情況進行一次審計。局機務及各事業單位每半年向局長辦公會匯報一次財務執行情況。
（六）開支報銷一律實行“三支筆”簽字把關，按照市集中支付中心的要求，每一個單設財務確定三人進行簽字把關。在局機關財務報銷的由辦公室主要負責人、紀檢組長、局長簽字把關；科技情報所、xx生產力促進中心、知識產權局、地震局、科技開發中心的報銷由各單位根據我市關於落實“三支筆”簽字人員的有關要求提出初步人選並報局同意後，由局統一公布簽字把關人員。科級事業單位和人員較少的單位，由局分管領導一同簽字把關，xx生產力促進中心服務大廳的收入由局統一監督使用。專項資金的撥付經局辦公室提交局長辦公會研究同意後，由計畫項目主管科室(單位)主要負責人、紀檢組長和分管局長簽字把關。除國家、省市統一規定的工資、補助工資、社會保障費及上繳上級支出等經常性費用外，各單位10000元以上的開支應填寫《開支審批單》報局主要領導同意，XX0元以上的開支應提交局長辦公會研究。
六、本制度自公布之日起執行，原財務管理制度自行廢止。