（九）報銷憑證必須有加蓋“稅務局發票監製章”的正式發票，註明用途、經手人、審批人的簽名和日期後，方可報銷。
（十）所有行政費用由局領導一支筆審批。
**縣機關事務管理局財務管理制度
為了加強財務管理和監督，促進經費合理使用，提供穩定、有序的後勤保障，特制訂本制度。
（一）財務管理的原則是：執行國家有關法律法規和財務規章制度，厲行節約，制止奢侈浪費，量入為出，保證重點，兼顧一般，注重資金使用效益。
（二）年初要合理編制單位預算，統籌安排，節約使用各項資金，保證單位正常運轉的資金需要；年終要編制決算報表，如實反映單位的預算執行情況。
（三）財務（財產）管理，實行分管財務的局長（下同）一支筆審批制度。本局（除特種經費和工會經費）的日常經費開支，需由分管局長簽字同意後方能報銷。
（四）差旅費報銷，本局幹部職工出差由科室負責人證明，報分管局長審批，科室負責人出差由分管局長審批。
（五）購置各類辦公用品，必須由辦公室根據各科室的要求提出計畫，經分管領導同意後統一安排購買，未批先購的不予報銷；基本建設、維修、綠化，要先預算審檢後，方可施工；數額較大的經費支出，要局長辦公會議集體討論決定，對大宗的或數量較大的物品要執行政府採購制度。
（六）堅持專款專用，不得挪用、擠占專項經費；堅決執行收支兩條線管理，不得設定小金庫、帳外帳。
（七）會計人員對取得的原始憑證進行審核，若有不規範、不合法的要予以退回；每月要結出各科室的資金使用情況，並就應注意的問題作出解釋。月末要編制月報表，並上報財政部門。
（八）要做到帳證、帳表、帳實相符，現金和銀行日記按日逐筆順序登記，出納現金不得超限額過夜，現金超過壹仟元要存放銀行。